RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Jawa Timur diorientasikan terhadap sasaran yang
diharapkan dapat dicapai dalam periode 2014 - 2019. Rencana
program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan bertujuan
mengembangkan sistem administrasi yang efektif dan efisien
dengan dukungan regulasi daerah serta SDM kearsipan yang
profesional. Program ini diarahkan pada peningkatan kuantitas
dan kualitas standar operasional prosedur penyelenggaraan
kearsipan dinamis dan statis, peningkatan kuantitas dan perbaikan
kualitas dan kesejahteraan arsiparis dan sumber daya manusia
bidang kearsipan di setiap SKPD Pemerintah Provinsi, perbaikan
manajemen kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur, pengawasan, supervisi kearsipan. Kegiatan yang
mendukung Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
adalah sebagai berikut :
1) Menyusun/Menyempurnakan Peraturan/ Pedoman Standar
Pelaksanaan Kearsipan
2) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam rangka
Bimbingan Teknis Kearsipan
3) Pembinaan / Orientasi Tata Kearsipan
4) Pemasyarakatan Kearsipan
5) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka
Kearsipan
6) Pengawasan Kearsipan
7) Penilaian Kinerja Arsiparis

86
 Dengan indikator program :
- Jumlah SKPD Yang Menerapkan Arsip Secara baku
- Jumlah SDM Kearsipan terlatih
- Jumlah Peserta Pendidikan Kearsipan
- Jumlah Publikasi Kearsipan
- Jumlah OPD yang dilakukan Pengawasan
- Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku
- Jumlah Penetapan Angka Kredit Arsiparis
- Jumlah Arsiparis Yang Bersertifikasi

2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip

Daerah
Program penyelamatan arsip dan pelestarian dokumen /arsip
daerah bertujuan untuk penyelamatan arsip baik fisik maupun
informasi, yang berasal dari SKPD Pemprov Jatim, BUMN/BUMD,
Swasta, Ormas/Orsospol, dan Perorangan, sehingga arsip dapat
didayagunakan untuk kepentingan generasi mendatang.
Program ini diarahkan pada pengumpulan atau akuisisi arsip,
pengolahan, pemeliharaan, perawatan, pelestaraian arsip-arsip
yang bernilaiguna tinggi pada SKPD Pemerintah Provinsi, BUMD
Pemerintah Provinsi, organisasi sosial politik, organisasi
kemasyarakatan, swasta maupun perorangan sedini mungkin
yang kelak berguna bagi kepentingan sejarah maupun generasi
mendatang untuk menghindari kehilangan dan kerusakan arsip-
arsip atau informasi yang terekam di dalamnya. Kegiatan yang
mendukung Program Penyelamatan Arsip dan Pelestarian
Dokumen / Arsip Daerah adalah sebagai berikut :
1) Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah dalam bentuk
Informatika
2) Akuisisi Arsip Statis / Permanen dari Instansi Pemerintah,
Swasta dan Perorangan
3) Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip Statis

87
 4) Penyusutan Arsip Inaktif
5) Pengolahan Arsip Inaktif
6) Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Inaktif
Dengan indikator program :
- Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Kearsipan
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan
bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi
kearsipan dari dan untuk masyarakat. Program ini diarahkan pada
pelayanan dua arah, yaitu pelayanan dan pemasyarakatan
kepada SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai
unit jaringan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Jawa Timur dan pelayanan serta pemasyarakatan kepada
organisasi sosial politik, pesantren, sekolah-sekolah/perguruan
tinggi, organisasi kemasyarakatan, pers, publik, baik dalam bentuk
apresiasi, pemberian penghargaan, pemberian layanan jasa
kearsipan maupun layanan informasi arsip. Kegiatan yang
mendukung Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Kearsipan adalah sebagai berikut :
1) Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip
2) Sosilisasi Kearsipan
3) Pelayanan Informasi Kearsipan

Dengan indikator program :

- Jumlah pengguna layanan informasi dan jasa kearsipan
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan

88
4. Program Penyelamatan, Pendayagunaan dan Pelayanan Arsip
Program penyelamatan, pendayagunaan dan pelayanan arsip
bertujuan untuk penyelamatan arsip baik fisik maupun informasi,
yang berasal dari SKPD Pemprov Jatim, BUMN/BUMD, Swasta,
Ormas/Orsospol, dan Perorangan, sehingga arsip dapat
didayagunakan untuk kepentingan generasi mendatang.
Program ini diarahkan pada pengumpulan atau akuisisi arsip,
pengolahan, pemeliharaan, perawatan, pelestaraian arsip-arsip
yang bernilaiguna tinggi pada SKPD Pemerintah Provinsi, BUMD
Pemerintah Provinsi, organisasi sosial politik, organisasi
kemasyarakatan, swasta maupun perorangan sedini mungkin
yang kelak berguna bagi kepentingan sejarah maupun generasi
mendatang untuk menghindari kehilangan dan kerusakan arsip-
arsip atau informasi yang terekam di dalamnya. Kegiatan yang
mendukung Program Penyelamatan, Pendayagunaan dan
Pelayanan Arsip adalah sebagai berikut :
1) Penilaian, Penyusutan, Akuisisi, dan Pengolahan Arsip
2) Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip
3) Pengolahan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD)
4) Layanan Kearsipan
Dengan indikator program :
- Jumlah Arsip yang diakuisisi
- Jumlah Arsip yang diolah
- Jumlah Arsip yang direstorasi
- Jumlah Arsip yang dialihmediakan
- Jumlah Informasi Arsip statis yang dientry
- Jumlah Pengguna Arsip
- Jumlah Pengunjung Wisata Arsip

89
5. Program Pengembangan Penyelenggaraan Kearsipan
Program pengembangan penyelenggaraan kearsipan bertujuan
menyusun dan mengembangkan kajian di bidang kearsipan dan
meningkatkan kerjasama di bidang kearsipan. Program ini
diarahkan untuk pencapaian tujuan didalam menyelenggarakan
perumusan kebijakan teknis kearsipan yang meliputi kebijakan
pengelolaan arsip, kebijakan pembinaan kearsipan, kebijakan
sumber daya kearsipan dan kebijakan didalam melakukan
kerjasama dibidang kearsipan. Kegiatan yang mendukung
Program Pengembangan Penyelenggaraan Kearsipan adalah
sebagai berikut :
1) Pengkajian, Pengembangan Kearsipan
2) Kerjasama Kearsipan

Dengan indikator program :

- Jumlah Peraturan Kearsipan yang Ditetapkan
- Jumlah Kajian Yang Dihasilkan
- Jumlah Kerjasama Kearsipan

6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan bertujuan untuk mengembangkan budaya baca,
Sastra Indonesia dan Sastra Daerah di Provinsi Jawa Timur.
Adapun segmen yang dituju adalah peserta didik dan masyarakat
luas, terutama masyarakat yang tinggal di lingkungan marginal.
Hal ini dilakukan untuk membangun masyarakat marginal, agar
menjadi masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya dan
mandiri. Program ini diarahkan pada pengembangan, publikasi
dan sosialisasi minat dan budaya baca, penyediaan bahan
pustaka, pembinaan SDM dan perpustakaan di Jawa Timur.
Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

90
 1) Pengembangan Minat dan Budaya Baca
2) Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat
Baca di Daerah
3) Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
5) Penyedian Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
6) Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur
7) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka
Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca
8) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka
Pengelolaan Perpustakaan
9) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka
Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca
Masyarakat
10) Konservasi Koleksi dan Deposit

Dengan indikator program :

- Indeks Minat Baca masyarakat Jawa Timur
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan

7. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan bertujuan
untuk melakukan pengembangan jumlah perpustakaan di Jawa
Timur melalui kegiatan pembentukan perpustakaan desa di
seluruh Jawa Timur, Melakukan pembinaan pendidikan
kemasyarakatan produktif terhadap petugas pengelola
perpustakaan dan penilaian kinerja terhadap fungsional
pustakawan, serta melakukan kerjasama kepada semua jenis
perpustakaan yang ada di Jawa Timur.
Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan dan
Pembinaan Perpustakaan adalah sebagai berikut :
11) Pengembangan Perpustakaan di Jawa Timur

91
 12) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka
Pengelolaan Perpustakaan
13) Kerjasama Perpustakaan
14) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Dengan indikator program :

- Jumlah Perpustakaan PKK Desa/Kelurahan Yang Dibentuk
- Jumlah Penetapan Angka Kredit Pustakawan
- Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan PKK Desa/Kelurahan
Yang Dilatih
- Jumlah Kerjasama Perpustakaan Yang Ditindaklanjuti

8. Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan

Perpustakaan
Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
bertujuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan bahan
perpustakaan melalui kegiatan identifikasi, pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, alih media dan pelestarian serta
pengelolaan karya cetak dan karya rekam. Kegiatan yang
mendukung Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan
Perpustakaan adalah sebagai berikut :
1) Pengelolaan Koleksi Deposit
2) Pengembangan Koleksi Muatan Lokal dan Budaya Etnis
3) Akuisisi dan Alihmedia
4) Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Dengan indikator program :

- Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Yang Terhimpun
- Jumlah Koleksi Muatan Lokal
- Jumlah Informasi Terseleksi Muatan Lokal
- Jumlah Koleksi Literatur Sekunder
- Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan

92
 - Jumlah Koleksi Digital
- Jumlah Koleksi Perpustakaan Yang Terolah
- Jumlah Koleksi Perpustakaan Yang Dikonservasi
- Jumlah Naskah Kuno Yang Terdata

9. Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan

Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan bertujuan
untuk untuk mengembangkan budaya baca, Sastra Indonesia dan
Sastra Daerah di Provinsi Jawa Timur. Adapun segmen yang
dituju adalah peserta didik dan masyarakat luas, terutama
masyarakat yang tinggal di lingkungan marginal. Hal ini dilakukan
untuk membangun masyarakat marginal, agar menjadi
masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya dan mandiri.
Kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Mutu Layanan
Perpustakaan adalah sebagai berikut :
1) Pengembangan Minat dan Budaya Baca
2) Pelayanan Ekstensi
3) Pengembangan Sistem Layanan Perpustakaan Digital
4) Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Dengan indikator program :

- Jumlah Pemustaka di Jawa Timur
- Jumlah Buku Yang Dipinjam
- Jumlah Pelayanan Ekstensi
- Jumlah Perpustakaan Yang Terotomasi
- Jumlah Promosi dan Publikasi
- Jumlah Pelayanan Mobil Dongeng Keliling

93
 5.2 . INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

5.2.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja suatu

organisasi dalam suatu kurun waktu tertentu. Untuk itu, indikator
kinerja harus direncanakan sesuai dengan kondisi faktual organisasi
sehingga memungkinkan organisasi mencapainya.

Untuk mengukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

Jawa Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014 –
2019, maka indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
direncanakan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Program

Kondisi
Kondisi
Indikator Kinerja
Kinerja pada
Program Kinerja pada Awal 2015 2016 2017 2018 2019
akhir periode
Program (outcome) RPJMD
RPJMD
(Tahun 0)
Target Target Target Target Target Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Perbaikan Jumlah SDM Pengelola
100 120 120 120 150 150 760
Sistem Administrasi Kearsipan di SKPD
Kearsipan Jumlah SKPD yang telah
menerapkan arsip secara baku 9 10 10 10 0 0 39
Jumlah Bimbingan &
47 0 0 0 47 47 47
Konsultasi OPD
Jumlah OPD Yang
47 0 0 0 47 47 47
Dilkukan Pengawasan
Program Penyelamatan Jumlah arsip yang menjadi
dan Pelestarian 76 6 6 6 0 0 94
bahan informasi
Dokumen/Arsip Daerah
Program Peningkatan Indeks Kepuasan
Kualitas Pelayanan Masyarakat (IKM) 77,70 77,85 78 78,10 0 0 78,10
Informasi Kearsipan Layanan Jasa Kearsipan
Program
Penyelamatan, Jumlah Arsip Yang
51.489 0 0 0 1500 1500 54.489
Pendayagunaan dan Diakuisisi
Pelayanan Arsip
Jumlah Arsip Yang
51.489 0 0 0 25.744 25.744 51.489
Dipelihara

Jumlah Pengunjung Arsip 3.738 0 0 0 3500 3500 10.738

Program Jumlah
Pengembangan Peraturan/Pedoman 15 0 0 0 4 4 19
Penyelenggaraan Yang Ditetapkan
Kearsipan

94
 Jumlah Kerjasama
5 0 0 0 6 6 17
Kearsipan

Program Indeks Minat dan Budaya

57 58 60 62 64 66 66
Pengembangan Baca
Budaya Baca dan Indeks Kepuasan
Pembinaan Masyarakat (IKM) Layanan 78,30 78,35 78,40 78,45 78,50 78,55 78,55
Perpustakaan Perpustakaan
Program
Pengembangan dan Jumlah Perpustakaan PKK
2.359 0 0 0 100 100 2.559
Pembinaan Desa/Kel Yang Dibentuk
Perpustakaan
Jumlah Tenaga Pengelola
3000 0 0 0 200 200 3400
Perpustakaan Yang Dilatih
Jumlah Kerjasama
Perpustakaan Yang 6 0 0 0 6 6 18
Dilanjuti
Program
Pengembangan dan Jumlah Karya
1211 0 0 0 900 900 3.011
Pelestarian Bahan Cetak/Rekam
Perpustakaan
Jumlah Koleksi
Perpustakaan Yang 444.843 0 0 0 3000 3000 450.843
Terolah
Program
Peningkatan Mutu Jumlah Pemustaka di 4.510.0 4.510.0
4.376.208 0 0 0 13.396.208
Layanan Jawa Timur 00 00
Perpustakaan
Jumlah Pelayanan
50 0 0 0 48 48 146
Ekstensi
Jumlah Perpustakaan
50 0 0 0 60 75 185
Yang Terotomasi
Jumlah Pelayanan Mobil
137 0 0 0 94 94 325
Dongeng Keliling

95
 5.2.2. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk
kurun waktu tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :
a. Masyarakat, Pengguna Arsip, Pemustaka;
b. Instansi Pemerintah, BUMN/D, Swasta, Perguruan Tinggi, SMU /
SMK;
c. Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Sosial Politik ;
d. SDM Pengelola Kearsipan / Arsiparis;
e. SDM Pengelola Perpustakaan / Pustakawan ;
f. Arsip Tekstual dan Arsip Media Baru ;
g. Semua jenis Perpustakaan ;
h. Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota
i. Kelurahan dan Desa

5.3 . PENDANAAN INDIKATIF

Keberhasilan suatu rencana kerja sangat bergantung pada anggaran
yang tersedia. Untuk menunjang keberhasilan rencana kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan untuk kurun waktu tahun 2014 – 2019,
maka rencana pendanaannya sebagai berikut :

96
 Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bidang Urusan Indikator Kinerja
Data Capaian
Indikator Pemerintahan dan Program Kondisi Kinerja pada SKPD Penanggung
Tujuan Sasaran Kode pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Sasaran Program Prioritas (outcome) dan akhir periode RPJMD Jawab
Awal
Pembangunan Kegiatan (output)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
(1) (2) (3) (4) (17)
1 24 01 Program Pelayanan 7.871.000.000 8.107.130.000 8.350.343.900 0 0 24.328.
Administrasi 473.900
Perkantoran

Pelaksanaan Prosentase 0 0 0 100 1.421.410.000 100 1.562.713.0 2.984.1

Administrasi pegawai yang puas 00 23.000
Perkantoran terhadap
pelayanan
perkantoran

100
1 24 02 Program Peningkatan 2.125.000.000 2.188.750.000 2.254.412.500 0 0 6.568.1
Sarana dan Prasarana 62.500
Aparatur

Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan 0 0 0 50 2.625.000.000 50 3.465.000.0 6.090.0

dan Kelengkapan dan perlengkapan 00 00.000
Sarana dan Prasarana sarana yang
tersedia

50
Pemeliharaan Peralatan Jumlah peralatan 0 0 0 200 1.173.188.000 100 1.290.506.0 2.463.6
dan Kelengkapan dan perlengkapan 00 94.000
Sarana dan Prasarana sarana yang
terpelihara

200

1 24 03 Program Peningkatan 1.304.000.000 1.343.120.000 1.383.413.600 0 0 4.030.5

Kapasitas Kelembagaan 33.600
Pemerintah Daerah

97
 Program Peningkatan 0 0 0 1.207.041.000 1.290.506.0 2.497.5
Kapasitas Kelembagaan 00 47.000
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Jumlah Konsultasi 0 0 0 50 360.000.000 50 350.000.00 710.000

Konsultasi 0 .000
Kelembagaan
Pemerintah Daerah
50 kali
Peningkatan Kapasitas Jumlah pegawai 0 0 0 30 847.041.000 30 756.454.00 1.603.4
Sumber Daya Aparatur yang mengikuti 0 95.000
pendidikan /
pelatihan formal ;
Jumlah pegawai
yang mengikuti
pembinaan
peningkatan
kapasitas SDM

30 Orang

1 24 04 Program Penyusunan, 339.000.000 349.170.000 359.645.100 671.957.000 615.961.00 2.335.7

Pengendalian, Evaluasi 0 33.100
dan Pelaporan
Penyelenggaraan
Pemerintah

Penyusunan Dokumen Dokumen 0 0 0 180.000.000 162.500.00 342.500

Perencanaan Perencanaan 0 .000
Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Prov.
Jatim yang
tersusun
Penyusunan Laporan Dokumen 0 0 0 350.957.000 328.461.00 679.418
Hasil Pelaksanaan Pelaporan Dinas 0 .000
Rencana Program dan Perpustakaan dan
Anggaran Kearsipan Prov.
Jatim yang
tersusun

Penyusunan, 0 0 0 141.000.000 125.000.00 266.000

Pengembangan, 0 .000
Pemeliharaan dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Data

1 Urusan Wajib

98
 Badan
1 24 Kearsipan Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatk Meningkatn Pengelolaa 1 24 15 Program Perbaikan Jumlah SDM 100 120 1.850.000.000 120 2.035.000.000 120 2.238.500.000 120 539.000.000 120 706.700.00 700 7.369.2
an tata ya n Arsip Sistem Administrasi Pengelola 0 00.000
kelola pengelolaa secara Baku Kearsipan Kearsipan
pemerintah n arsip
an yang baik pemerintah
(good daerah
governance) yang tertib,
dan bersih rapi dan
(clean handal
governance)
serta
profesinalis
me
pelayanan
publik
SDM Jumlah SKPD yang
Pengelola Menerapkan Arsip
Kearsipan Secara Baku

Menyusun / Jumlah draft 7 4 250.000.000 4 275.000.000 4 302.500.000 0 0 12 827.500

Menyempurnakan peraturan .000
peraturan pedoman kearsipan dan
standar pelaksanaan laporan hasil
kearsipan kajian
Pembinaan / Orientasi Jumlah SKPD yang 9 10 250.000.000 10 495.000.000 10 551.500.000 0 0 30 1.296.5
Tata Kearsipan telah menerapkan 00.000
arsip secara baku

Jumlah SDM 300 org, 47 0 0 0 300 org, 144.320.000 300 org, 174.500.00 300 org,
Kearsipan terlatih ; OPD 47 OPD 47 OPD 0 47 OPD
Jumlah Bimbingan
dan Konsultasi

Penilaian Jabatan 49 35 200.000.000 40 220.000.000 45 242.000.000 0 0 55 662.000

Fungsional Arsiparis .000
Jumlah Penilaian
angka kredit
arsiparis
Penilaian Kinerja Jumlah Penetapan - (45 arsiparis); 0 0 0 - (45 77.000.000 - (45 100.000.00 - (45 177.000
Arsiparis Angka Kredit - (20 arsiparis) arsiparis arsiparis 0 arsiparis .000
Arsiparis ; Jumlah ); - (20 ); - (20 ); - (20
Arsiparis arsiparis arsiparis arsiparis
Bersertifikasi ) ) )

Pengawasan Kearsipan Jumlah OPD yang 47 0 0 0 47 66.880.000 47 102.000.00 47 168.880

dilakukan 0 .000
pengawasan

99
 Pemasyarakatan
Kearsipan
Jumlah Peserta
Sosialisasi
Kearsipan ; Jumlah
Publikasi - (150 orang); 150 org 150 org 160.000.00 150 org 270.000
Kearsipan - (10 kali) 0 0 0 ; 10 kali 110.000.000 ; 10 kali 0 ; 10 kali .000
Pendidikan Jumlah SDM 358 100 250.000.000 120 275.000.000 140 302.500.000 0 0 0 0 718 827.500
Kemasyarakatan Pengelola Arsip .000
Produktif dalam Rangka Pemilu
Bintek Pengamanan dan
Penyelamatan Arsip
Pemilu

Pendidikan Jumlah Peserta 110 org 0 0 0 110 org 140.800.000 110 org 170.200.00 110 org 311.000
Kemasyarakatan Pendidikan 0 .000
Kearsipan

Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM 120 340.000.000 120 380.000.000 0 0 0

SDM Pengelola Arsip Pengelola
Kearsipan SKPD
1 24 16 Program Jumlah Arsip yang 76 daftar 6 daftar 2.500.000.000 6 daftar 2.750.000.000 6 daftar 3.025.000.000 6 daftar 581.496.000 6 daftar 725.000.00 106 9.581.4
Penyelamatan, menjadi bahan inventaris inventar inventar inventar inventar inventar 0 daftar 96.000
Pendayagunaan dan informasi is is is is is inventar
Pelayanan Arsip is

Penduplikatan Jumlah Arsip Statis 2.500 350.000.000 385.000.000 423.500.000 0 0 1.158.5

dokumen/arsip daerah yang 00.000
dalam bentuk dialihmediakan
informatika

Akuisisi Arsip statis Jumlah Arsip yang 3.000 750.000.000 825.000.000 907.500.000 0 0 2.482.5
/Permanen dari Badan Diakuisisi 00.000
Pemerintah Swasta dan
Perorangan
Jumlah Arsip yang 76 daftar 6 6 6 6
Diolah inventaris
Pemeliharaan dan Jumlah Arsip Statis 400.000.000 440.000.000 484.000.000 0 0 1.324.0
Pengamanan arsip yang dipelihara 00.000
statis

Penyusutan Arsip Inaktif Jumlah Arsip 10.000 400.000.000 10.500 440.000.000 11.000 484.000.000 11.500 0 0 1.324.0
Inaktif yang 00.000
Disusutkan

100
Meningkatn Pengolahan Arsip Jumlah Arsip 45.000 30.000 300.000.000 30.000 330.000.000 30.000 363.000.000 30.000 0 0 993.000
ya kualitas Inaktif Inaktif yang Diolah .000
kelembagaa
n dan
kapabilitas
penyelengg
araan
pemerintah
daerah
dalam
upaya
meningkatk
an
pelayanan
publik

Pengamanan Arsip Jumlah Arsip 5.000 1.000 300.000.000 1.000 330.000.000 1.000 363.000.000 0 0 8.000 993.000
Pemilu Pemilu yang .000
Diakuisisi

Penilaian, Penyusutan, Jumlah arsip yang 3.000 0 0 0 1.500 198.000.000 1.500 250.000.00 3.000 439.000
Akuisisi dan Pengolahan diakuisisi 0 .000
Arsip

Pemeliharaan dan Jumlah arsip yang - (3500 0 0 0 3.500 216.000.000 23.000 250.000.00 26.500 466.000
Pelestarian Arsip direstorasi ; Lembar); - 0 .000
Jumlah arsip yang (23000
dialihmediakan Lembar)

Pengolahan Jaringan Jumlah informasi 5.000 0 0 0 2.500 37.496.000 2.500 60.000.000 5.000 97.496.
Informasi Kearsipan arsip statis yang di 000
Daerah (JIKD) entry

Layanan Kearsipan Jumlah pengguna - (2000 0 0 0 2000 130.000.000 1500 165.000.00 3.500 295.000
arsip ; Jumlah Orang); - orang orang 0 .000
pengunjung wisata (1500 Orang)
arsip

24 Program
Pengembangan
Penyelenggaraan
Kearsipan

101
 Pengkajian, Jumlah peraturan 5 Peraturan 0 0 0 2 306.900.000 3 337.590.00 5 644.490
Pengembangan / pedoman yang dan 2 kajian Peratur Peratur 0 Peratur .000
Kearsipan ditetapkan ; an dan 1 an dan 1 an dan 2
Jumlah kajian yang kajian Kajian kajian
dihasilkan

Kerjasama Kearsipan Jumlah Kerjasama 6 Kerjasama 0 0 0 3 220.000.000 3 242.000.00 6 462.000

Kearsipan Kerjasa Kerjasa 0 Kerjasa .000
ma ma ma

Indeks 1 24 18 Program Peningkatan Jumlah Pengguna 3000 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500 3.500
Kepuasan Kualitas Pelayanan Informasi
2.049.740.0 8.547.1
Masyarakat Informasi Kearsipan Kearsipan 1.400.000.000 1.540.000.000 1.694.000.000 1.863.400.000
00 40.000

IKM Layanan Jasa 77,70 77,85 78,00 78,10 78,20 78,25 78,25
Kearsipan
Penyusunan dan Jumlah Naskah 400.000.000 440.000.000 484.000.000 532.400.000 585.640.00 2.442.0
penerbitan naskah Sumber Arsip 0 40.000
sumber arsip

Jumlah Kegiatan 1.000 500 500.000.000 550 550.000.000 525 605.000.000 600 665.500.000 725 732.050.00 3.900 3.052.5
Sosialisasi 0 50.000
Sosialisasi Kearsipan
Pelayanan informasi IKM Layanan Jasa 77,70 77,85 500.000.000 78,00 550.000.000 78,10 605.000.000 78,20 665.500.000 78,25 732.050.00 78,25 3.052.5 Badan
kearsipan Kearsipan 0 50.000 Perpustakaan dan
Kearsipan
Meningkatk Meningkatn Pengunjung 3.000 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500 3.500
an minat ya minat Layanan Arsip
baca baca
masyarakat masyarakat

1 26 Perpustakaan

Indeks 1 23 15 Program Indeks Minat dan 57 58 8.000.000.000 60 8.800.000.000 62 9.680.000.000 64 7.258.500.000 66 8.568.684.0 66 42.307.
Minat Baca Pengembangan Budaya Budaya Baca 00 184.000
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan

Indeks Kepuasan 78,30 78,35 78,40 78,45 78,50 78,55 78,55 0

Masyarakat (IKM)
Layanan
Perpustakaan

102
 Jumlah 1.250.000 1.375.0 1.512.5 1.663.7 1.830.1 2.000.0 2.000.0
pengunjung pemustaka 00 00 50 25 00 00
perpustakaan pemust
aka

Perbandingan 1 : 4,5 1 : 5 1 : 5,5 1 : 6 1 : 6,5 1 : 7 1 : 7

Judul Buku
dengan Koleksi
Buku

Pengembangan minat Jumlah 1.250.000 1.375.0 600.000.000 1.512.5 660.000.000 1.663.7 726.000.000 0 0 2.000.0 1.986.0
dan budaya baca pengunjung pemustaka 00 00 50 00 00.000
perpustakaan per
tahun

Penyediaan Bantuan Jumlah buku 400.000.000 440.000.000 484.000.000 0 0 1.324.0

Pengembangan 00.000
Perpustakaan dan
Minat Baca Didaerah

Publikasi dan sosialisasi Jumlah pameran 26 5 600.000.000 4 660.000.000 5 726.000.000 0 0 40 1.986.0

minat dan budaya baca yang diikuti pameran 00.000

Peningkatan Sarana dan Jumlah 2.456 20 1.700.000.000 20 1.870.000.000 20 2.057.000.000 0 0 2.556 5.627.0
Prasarana Perpustakaan Perpustakaan perpustakaan 00.000
desa

Penyedian bahan Jumlah Koleksi 424.250 15.000 1.500.000.000 16.500 1.650.000.000 18.500 1.815.000.000 0 0 474.250 4.965.0
pustaka perpustakaan Buku yang di eksemplar 00.000
umum daerah Perpustakaan
Daerah

Pembinaan Jumlah Nomor 2.446 200 600.000.000 200 660.000.000 200 726.000.000 0 0 3.446
Perpustakaan di Jawa Pokok NPP
Timur Perpustakaan

Jumlah - (100 - (100 5.406.000.000 - (100 6.569.296.0 11.975.

Perpustakaan PKK Perpustakaan); Perpust Perpust 00 296.000
Desa/Kel. yang - (45 akaan); akaan);
dibentuk ; Jumlah Pustakawan) - (45 - (45
Penetapan Angka Pustaka Pustaka
Kredit Pustakawan wan) wan)

0 0 0

103
 Pendidikan Jumlah koleksi 2.000.000 2.200.0 600.000.000 2.420.0 660.000.000 2.662.0 726.000.000 0 0 0 1.986.0
Kemasyarakatan dibaca di tempat pemustaka 00 00 00 00.000
Produktif dalam Rangka
Penyuluhan dan
Pengembangan Budaya
Baca

IKM Layanan 78,30 78,35 200.000.000 78,40 220.000.000 78,45 242.000.000 0 0 0,00 662.000
Perpustakaan .000
Pendidikan Jumlah SDM 2.456 500 600.000.000 500 660.000.000 500 726.000.000 0 0 3.956 1.986.0
Kemasyarakatan Pengelola orang 00.000
Produktif dalam Rangka Perpustakaan
Pengelolaan
Perpustakaan

Jumlah Tenaga - (200 Orang); 0 0 0 - (200 557.500.000 - (200 800.000.00 1.357.5

Pengelola - (76 Orang) Orang); Orang); 0 00.000
Perpustakaan PKK - (76 - (76
Desa/Kel. yang Orang) Orang)
dilatih ; Jumlah
Tenaga Pengelola
Perpustakaan yang
dilatih

Pendidikan Jumlah anggota 70.451 20.000 600.000.000 20.000 660.000.000 20.000 726.000.000 0 0 130.451 1.986.0
Kemasyarakatan perpustakaan 00.000
Produktif dalam Rangka
Sosialisasi dan
Bimbingan Minat Baca
dan Kebiasaan Baca
Masyarakat
Konservasi Koleksi dan Jumlah koleksi 35.000 10.000 600.000.000 10.000 660.000.000 10.000 726.000.000 0 0 65.000 1.986.0
Deposit yang dikonservasi buku 00.000

Kerjasama Jumlah Kerjasama 6 Kerjasama 0 0 0 3 125.000.000 3 200.000.00 6 325.000

Perpustakaan Perpustakaan yang Kerjasa Kerjasa 0 Kerjasa .000
ditindaklanjuti ma ma ma

23 Program
Pengembangan dan
Pelestarian Bahan
Perpustakaan

Jumlah Karya 1800 item 0 0 0 1.800 125.000.000 1.800 300.000.00 425.000

Cetak dan Karya 0 .000
Rekam yang
Pengelolaan Koleksi terhimpun
Deposit

104
 Pengembangan Koleksi Jumlah koleksi - (50 Judul); - 0 0 0 - (50 245.000.000 - (50 69.388.000 314.388
Muatan Lokal dan muatan lokal ; (110 entry); - Judul); - Judul); - .000
Budaya Etnis Jumlah informasi (4250 entry) (110 (110
terseleksi muatan entry); - entry); -
lokal ; Jumlah (4250 (4250
Koleksi Literatur entry) entry)
Sekunder

Akuisisi dan Alih Media Jumlah - (3000 0 0 0 3000 500.000.000 1100 495.000.00 995.000
Penambahan eksemplar); - entry entry 0 .000
Koleksi (1100 Entry)
Perpustakaan ;
Jumlah Koleksi
Digital

Pengolahan dan Jumlah Koleksi - (3000 0 0 0 3000 300.000.000 1100 135.000.00 435.000
Pelestarian Bahan Perpustakaan yang eksemplar); - exp exp 0 .000
Perpustakaan terolah ; Jumlah (1100
Koleksi eksemplar); -
Perpustakaan yang (60 Naskah)
dikonservasi ;
Jumlah Naskah
Kuno yang terdata

23 Program Peningkatan
Mutu Layanan
Perpustakaan

Pengembangan Minat Jumlah Pemustaka - (4510000 0 0 0 - 450.000.000 - 724.392.00 1.174.3

dan Budaya Baca di Jawa Timur ; orang); - (451000 (451000 0 92.000
Jumlah Buku Yang (2200000 0 0
Dipinjam eksemplar) orang); orang);
- -
(220000 (220000
0 0
eksempl eksempl
ar) ar)

Pelayanan Ekstensi Jumlah Pelayanan - (48 kali) - (48 180.000.000 - (48 90.000.000 270.000
Ekstensi kali) kali) .000

105
Pengembangan Sistem Jumlah - (50 0 0 0 - (50 60.000.000 - (50 50.000.000 110.000
Layanan Perpustakaan Perpustakaan yang Perpustakaan) Perpust Perpust .000
Digital terotomasi akaan) akaan)

Publikasi dan Sosialisasi Jumlah Promosi - (30 kali); - 0 0 0 - (30 285.000.000 - (30 315.000.00 600.000
Minat dan Budaya Baca dan Publikasi ; (94 kali) kali); - kali); - 0 .000
Jumlah Pelayanan (94 kali) (94 kali)
Mobil Dongeng
Keliling

31.139.000.000 33.438.170.000 35.942.815.100 23.220.786.000 26.578.255. 149.271

000 .206.10
0

106
107
 Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
Indikator
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Kinerja
Data Capaian SKPD
Indikator Pemerintahan dan Program Kondisi Kinerja pada
Tujuan Sasaran Kode pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Penanggung
Sasaran Program Prioritas (outcome) dan akhir periode RPJMD
Awal Jawab
Pembangunan Kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
126 01 Program Pelayanan Indeks 100 7.871.000.000 100 8.107.130.000 100 8.350.343.900 100 8.600.854.217 100 8.858.879.844 100 41.788.207.961
Administrasi kepuasan
Perkantoran masyarakat /
aparatur
terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
dan
kenyamanan
kantor
126 01 019 Peningkatan Persentase 100 7.871.000.000 100 8.107.130.000 100 8.350.343.900 100 8.600.854.217 100 8.858.879.844 100 41.788.207.961
Pelayanan pegawai yang
Administrasi puas terhadap
Perkantoran pelayanan
perkantoran
Persentase 100 100 100 100 100 100
pegawai yang
mendapatkan
pelayanan
administrasi
perkantoran
126 02 Program Prosentase 100 2.464.000.000 100 2.537.920.000 100 2.614.057.600 100 2.692.479.328 100 2.773.253.708 100 13.081.710.636
Peningkatan Sarana sarana dan
dan Prasarana prasarana
Aparatur aparatur yang
layak fungsi
126 02 012 Penyediaan Peralatan Jumlah 4.687 50 1.125.000.000 50 1.188.750.000 50 1.254.412.500 50 1.320.078.000 50 1.391.406.221 4.937 6.279.646.721
dan Kelengkapan peralatan dan
Sarana dan Prasarana perlengkapan
sarana yang
tersedia
Persentase 100 100 100 100 100 100
pemenuhan
peralatan dan
kelengkapan
sarana SKPD
126 02 031 Pemeliharaan Jumlah 32 32 1.339.000.000 32 1.349.170.000 32 1.359.645.100 32 1.372.401.328 32 1.381.847.487 32 6.802.063.915
Peralatan dan peralatan dan
Kelengkapan Sarana perlengkapan
dan Prasarana sarana
prasarana yang
dipelihara

89
 Indikator
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Kinerja
Data Capaian SKPD
Indikator Pemerintahan dan Program
Tujuan Sasaran Kode pada Tahun Kondisi Kinerja pada Penanggung
Sasaran Program Prioritas (outcome) dan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Awal akhir periode RPJMD Jawab
Pembangunan Kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase 100 100 100 100 100 100
peralatan dan
kelengkapan
sarana dan
prasarana
SKPD yang
dipelihara

126 07 Program Persentase 100 1.304.000.000 100 1.343.120.000 100 1.383.413.600 100 1.424.916.008 100 1.467.663.488 100 6.923.113.096
Peningkatan kesesuaian
Kapasitas Sumber Daya
Kelembagaan Aparatur
Pemerintah Daerah dengan
kompetensi
yang
dibutuhkan
126 07 001 Koordinasi dan Persentase 100 304.000.000 100 313.120.0000 100 322.513.600 100 332.189.008 100 342.154.678 100 1.613.977.286
Konsultasi kesesuaian
Kelembagaan kelembagaan
Pemerintah Daerah pemerintah
daerah dengan
aturan yang
berlaku
126 07 002 Peningkatan Kapasitas Jumlah pegawai 1.000.000.000 1.030.000.000 1.060.900.000 1.092.727.000 1.125.508.810 5.309.135.810
Sumber Daya yang mengikuti
Aparatur pendidikan /
pelatihan
formal
Jumlah Pegawai
yang mengikuti
pembinaan
peningkatan
kapasitas SDM
Persentase 100 100 100 100 100 100
pegawai yang
mengikuti
pendidikan
formal / non-
formal sesuai
dengan
jabatannya (PP,
Bendaharawan,
dll)

126 08 Program Jumlah 50 5 339.000.000 5 349.170.000 5 359.645.100 5 370.434.453 5 381.547.487 75 1.799.797.040

Penyusunan, Dokumen
Pengendalian, Persentase 100 100 100 100 100 100
Evaluasi dan dokumen
Pelaporan penyelenggaraan
Penyelenggaraan pemerintahan
Pemerintah yang disusun
tepat waktu

90
 Indikator
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Kinerja
Data Capaian SKPD
Indikator Pemerintahan dan Program
Tujuan Sasaran Kode pada Tahun Kondisi Kinerja pada Penanggung
Sasaran Program Prioritas (outcome) dan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Awal akhir periode RPJMD Jawab
Pembangunan Kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
126 08 001 Penyusunan Dokumen Jumlah 25 5 189.000.000 5 194.670.000 5 200.510.100 5 206.525.403 5 212.721.165 50 1.003426.668
Perencanaan dokumen
perencanaan
SKPD (RKA-
RKPA, DPA-
DPPA, Renja)
yang tersusun
126 08 002 Penyusunan Laporan Jumlah 25 5 100.000.000 5 103.000.000 5 106.090.000 5 109.272.700 5 112.550.881 50 530.913.581
Hasil Pelaksanaan dokumen
Rencana Program dan Pelaporan
Anggaran (LAKIP, LPPD,
Capaian
Kinerja, LKPJ,
Laporan
Tahunan) yang
tersusun
Jumlah 15 3 3 3 3 3 30
dokumen
evaluasi (Hasil
Evaluasi
pelaksanaan
program/kegiat
an) yang
tersusun
Jumlah 5 1 1 1 1 1 10
dokumen
pelaporan
keuangan/
anggaran
126 08 003 Penyusunan, Jumlah Update 12 12 50.000.000 12 51.500.000 12 53.045.000 12 54.636.350 12 56.275.441 12 265.456.791
Pengembangan, database SKPD
Pemeliharaan dan Jumlah SOP 1 1 1 1 1 5
Pelaksanaan Sistem PDE yang
Informasi Data tersusun

1 Urusan Wajib 5.750.000.000 6.325.000.000 6.957.500.000 7.653.250.000 8.418.575.000 35.104.325.000

. Dinas
124 Kearsipan
Perpustakaan
Meningkatkan Meningkatnya SDM 124 15 Program Perbaikan Jumlah SDM 100 120 1.850.000.000 120 2.035.000.000 120 2.238.500.000 120 2.462.350.000 120 2.708.585.000 700 11.294.435.000 dan
tata kelola pengelolaan Pengelola Sistem Administrasi Pengelola Kearsipan
pemerintahan arsip Kearsipan Kearsipan Kearsipan
yang baik (good pemerintah Pengelolaan Jumlah SKPD 9 10 10 10 10 10 59
governance) daerah yang Arsip secara yang
dan bersih tertib, rapi dan Baku Menerapkan
(clean handal Arsip Secara
governance) Baku
serta 124 15 009 Menyusun / Jumlah 7 4 250.000.000 4 275.000.000 4 302.500.000 4 332.750.000 5 366.025.000 28 1.526.275.000
profesinalisme Menyempurnakan peraturan
pelayanan peraturan pedoman kearsipan dan
publik standar pelaksanaan laporan hasil
kearsipan kajian

91
 Indikator Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Kinerja
Data Capaian SKPD
Indikator Pemerintahan dan Program Kondisi Kinerja pada
Tujuan Sasaran Kode pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Penanggung
Sasaran Program Prioritas (outcome) dan akhir periode RPJMD
Awal Jawab
Pembangunan Kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
124 15 013 Pembinaan / Orientasi Jumlah SKPD 9 10 250.000.000 10 495.000.000 10 551.500.000 10 630.650.000 10 713.715.000 59 2.640.865.000
Tata Kearsipan yang telah
menerapkan
arsip secara
baku
124 15 017 Penilaian Jabatan Jumlah 49 35 200.000.000 40 220.000.000 45 242.000.000 50 266.200.000 55 292.820.000 55 1.221.020.000
Fungsional Arsiparis Penilaian angka
kredit arsiparis
124 15 030 Pendidikan Jumlah 1.317 300 900.000.000 130 770.000.000 130 840.000.000 130 900.000.000 130 970.000.000 2.137 4.380.000.000
Kemasyarakatan Pengelola
Produktif dalam Kearsipan
Rangka Kearsipan terlatih
124 15 032 Pendidikan Jumlah SDM 358 100 250.000.000 120 275.000.000 140 302.500.000 160 332.750.000 180 366.025.000 1058 1.526.275.000
Kemasyarakatan Pengelola Arsip
Produktif dalam Rangka Pemilu
Bimbingan Teknis
Penyelenggaraan
Kearsipan

1 24 16 Program Jumlah Arsip 76 daftar 6 2.500.000.000 6 2.750.000.000 6 3.025.000.000 6 3.327.500.000 6 3.660.250.000 106 15.262.750.000
Penyelamatan dan yang menjadi inventaris daftar daftar daftar daftar daftar daftar
Pelestarian bahan inventaris inventaris inventaris inventaris inventaris inventaris
Dokumen / Arsip informasi
Daerah
Penduplikatan Jumlah Arsip 2.500 350.000.000 385.000.000 423.500.000 465.850.000 512.435.000 2.136.785.000
dokumen/arsip Statis yang
daerah dalam bentuk dialihmediakan
informatika
Akuisisi Arsip statis Jumlah Arsip 3.000 750.000.000 825.000.000 907.500.000 998.250.000 1.098.075.000 4.578.825.000
/Permanen dari Dinas yang Diakuisisi
Pemerintah Swasta Jumlah Arsip 76 daftar 6 6 6 6 6 106
dan Perorangan yang Diolah inventaris
Pemeliharaan dan Jumlah Arsip 800 M3 800 M3 400.000.000 800 M3 440.000.000 800 M3 484.000.000 800 M3 532.400.000 800 M3 585.640.000 800 M3 2.442.040.000
Pengamanan arsip Statis yang (Meter Kubik) (Meter (Meter (Meter (Meter (Meter (Meter
statis dipelihara Kubik) Kubik) Kubik) Kubik) Kubik) Kubik)
Penyusutan Arsip Jumlah Arsip 30.680 10.000 400.000.000 10.500 440.000.000 11.000 484.000.000 11.500 532.400.000 12.000 585.640.000 85.680 2.442.040.000
Inaktif Inaktif yang Berkas Berkas
Disusutkan
Pengolahan Arsip Jumlah Arsip 162.913 30.000 300.000.000 30.000 330.000.000 30.000 363.000.000 30.000 399.300.000 30.000 439.230.000 312.913 1.831.530.000
Inaktif Inaktif yang Berkas Berkas
Diolah
Pemeliharaan dan Jumlah Arsip 5.000 1.000 300.000.000 1.000 330.000.000 1.000 363.000.000 1.000 399.300.000 1.000 439.230.000 10.000 1.831.530.000
Perawatan arsip Pemilu yang
inaktif Diakuisisi

92
 Indikator
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Bidang Urusan Program Data Capaian Kondisi Kinerja pada SKPD
Indikator Pemerintahan dan (outcome) dan pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Tujuan Sasaran Kode akhir periode RPJMD Penanggung
Sasaran Program Prioritas
Kegiatan Awal Jawab
Pembangunan (output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatnya 1 24 18 Program IKM Layanan 77,70 77,85 1.400.000.000 78,00 1.540.000.000 78,10 1.694.000.000 78,20 1.863.400.000 78,25 2.049.740.000 78,25 8.547.140.000
kualitas Peningkatan Jasa Kearsipan
kelembagaan Kualitas Pelayanan
dan kapabilitas Informasi Kearsipan
penyelenggaraa Penyusunan dan Jumlah Naskah 14 Judul 2 400.000.000 2 440.000.000 2 484.000.000 2 532.400.000 2 585.640.000 24 judul 2.442.040.000
n pemerintah penerbitan naskah Sumber Arsip
daerah dalam sumber arsip
upaya Sosialisasi Kearsipan Jumlah peserta 1.000 500 500.000.000 550 550.000.000 525 605.000.000 600 665.500.000 725 732.050.000 3.900 3.052.550.000
meningkatkan Kegiatan
pelayanan Sosialisasi
publik Kearsipan
Pelayanan informasi IKM Layanan 77,70 77,85 500.000.000 78,00 550.000.000 78,10 605.000.000 78,20 665.500.000 78,25 732.050.000 78,25 3.052.550.000
kearsipan Jasa Kearsipan
Pengunjung 3.000 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500 3.500
Layanan Arsip

Dinas
1 26 Perpustakaan Perpustakaan
dan
Meningkatkan Meningkatnya Indeks Minat 1 26 15 Program Indeks Minat 57 58 7.461.000.000 60 8.207.100.000 62 9.027.810.000 64 9.930.591.000 66 10.923.650.100 66 45.550.151.100 Kearsipan
minat baca minat baca Baca Pengembangan dan Budaya
masyarakat masyarakat Budaya Baca dan Baca
IKM Layanan Pembinaan Indeks 78,30 78,35 78,40 78,45 78,50 78,55 78,55 0
Perpustakaan Perpustakaan Kepuasan
Masyarakat
(IKM) Layanan
Perpustakaan
Pengembangan minat Jumlah 1.250.000 1.375.000 600.000.000 1.512.500 660.000.000 1.663.750 726.000.000 1.830.125 798.600.000 2.000.000 878.460.000 2.000.000 3.663.060.000
dan budaya baca pengunjung pemustaka
perpustakaan
per tahun
IKM Layanan 78,30 78,50 78,60 78,70 78,80 78,90 78,90
Perpustakaan
Penyediaan Bantuan Jumlah 2.456 30 400.000.000 30 440.000.000 30 484.000.000 30 532.400.000 30 585.640.000 2.556 2.442.040.000
Pengembangan perpustakaan perpustakaan
Perpustakaan dan desa desa
Minat Baca Didaerah
Publikasi dan Jumlah 26 5 600.000.000 4 660.000.000 5 726.000.000 4 798.600.000 5 878.460.000 49 3.663.060.000
sosialisasi minat dan pameran yang pameran
budaya baca diikuti
Penyedian bahan Jumlah Koleksi 424.250 15.000 1.500.000.000 16.500 1.650.000.000 18.500 1.815.000.000 20.500 1.996.500.000 22.500 2.196.150.000 517.250 9.157.650.000
pustaka perpustakaan Buku yang di eksemplar
umum daerah Perpustakaan
Daerah
Peningkatan Sarana Jumlah 1.361.000.000 1.497.100.000 1.646.810.000 1.811.491.000 1.992.640.100 8.309.041.100
dan Prasarana Perpustakaan
Perpustakaan
Pembinaan Jumlah Nomor 2.446 200 600.000.000 200 660.000.000 200 726.000.000 200 798.600.000 200 878.460.000 3.446 3.663.060.000
Perpustakaan di Jawa Pokok NPP
Timur Perpustakaan

93
 Indikator
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Kinerja
Data Capaian SKPD
Indikator Pemerintahan dan Program Kondisi Kinerja pada
Tujuan Sasaran Kode pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Penanggung
Sasaran Program Prioritas (outcome) dan akhir periode RPJMD
Awal Jawab
Pembangunan Kegiatan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pendidikan Jumlah koleksi 3.000.000 4.000.000 800.000.000 4.400.000 880.000.000 4.840.000 968.000.000 5.324.000 1.064.800.000 5.875.000 1.171.280.000 5.875.000 4.884.080.000
Kemasyarakatan dibaca di pemustaka
Produktif dalam tempat
Rangka Penyuluhan Jumlah Peserta 100 100 100 100 100 500
dan Pengembangan Penyuluhan
Budaya Baca Pengembangan
Budaya Baca
Pendidikan Jumlah SDM 2.456 500 600.000.000 500 660.000.000 500 726.000.000 500 798.600.000 500 878.460.000 4.956 3.663.060.000
Kemasyarakatan Pengelola orang
Produktif dalam Perpustakaan
Rangka Pengelolaan
Perpustakaan
Pendidikan Jumlah kader 512 30 600.000.000 30 660.000.000 30 726.000.000 30 798.600.000 30 878.460.000 30 3.663.060.000
Kemasyarakatan penyuluh minat
Produktif dalam dan budaya
Rangka Sosialisasi baca
dan Bimbingan Minat
Baca dan Kebiasaan
Baca Masyarakat
Konservasi Koleksi Jumlah koleksi 35.000 10.000 600.000.000 10.000 660.000.000 10.000 726.000.000 10.000 798.600.000 10.000 878.460.000 85.000 3.663.060.000
dan Deposit yang buku
dikonservasi

31.139.000.000 33.438.170.000 35.942.815.100 38.672.749.553 41.649.747.040 180.842.481.693

94