PETUNJUK PENGGUNAAN

APLIKASI SPIP TERINTEGRASI

Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Tingkat Satuan Kerja
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii

TIM PENYUSUN ........................................................................................................ iii

BAB I GAMBARAN UMUM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS

PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI .......................................................... 1

BAB II LANGKAH KERJA ADMIN SATUAN KERJA DAN TIM PENILAIAN MANDIRI
SATUAN KERJA SERTA PIMPINAN SATUAN KERJA ............................................. 2

2.1 Admin Satuan Kerja ............................................................................................ 2

2.2 Ubah Password Username ................................................................................. 7
2.3 Penilaian Mandiri Satuan Kerja ........................................................................... 8
2.4 Pimpinan Satuan Kerja ...................................................................................... 39

BAB III Langkah Kerja Admin TU Inspektorat, Tim Penjaminan Kualitas dan Tim
Penilaian Maturitas SPIP-T ...................................................................................... 41

3.1 Admin TU Inspektorat ........................................................................................ 41

3.2 Penjaminan Kualitas SPIP ................................................................................ 43
3.3 Ketua Tim Penjaminan Kualitas ........................................................................ 55
3.4 Pembuatan Berita Acara (BA) Setelah Melakukan PK ...................................... 56
3.5 Penilaian Maturitas SPIP-T ............................................................................... 57
3.6 Ketua Tim Penilaian Maturitas SPIP ................................................................. 68
3.7 Pembuatan Berita Acara (BA) Setelah Melakukan PM SPIP ............................ 69

ii
 TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI SPIP TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Tim Penasihat:
1. Hendro Santoso – Ketua Tim Kerja Data Analitik & Sistem Informasi Hasil
Pengawasan
2. Rudi Supriatna Nata Saputra - Project Management Officer
3. Heri Saputra - Project Management Officer
4. Ghotama Airlangga - Project Management Officer

Tim Penyusun:
1. Ario Agung Bramanthi
2. Muhammad Azhar
3. Maisa Dwi Cahyo Ahdiat
4. Riska Fitry
5. Anggia Dian Pertiwi
6. Tommi Andrean
7. Juniardi Hafiz Shiddiq
8. Akbar Permana Ketaren
9. Yasrizal
10. Haruddin
11. Henni Andriani
12. Rudiyanto
13. Dhany Assegaf
14. Cahyono Eko Prastiyo
15. Tire
16. Susi Kartika Napitupulu
17. Aang Abu Azhar
18. Muhammad Zainul Ikhlas
19. Raden Muhammad Maulana
20. Fadhlal Khaliq Surado

iii
 BAB I
GAMBARAN UMUM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SPIP TERINTEGRASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun

2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, mekanisme penilaian
maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian
Kesehatan diawali oleh proses Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen Satuan Kerja. Proses
penggunaan aplikasi dalam lingkup PM tidak terlepas dari peran 4 (empat) pihak sebagai
berikut:
A. Kepala Satuan Kerja
Tahapan PM oleh Kepala Satuan Kerja (Satker) dimulai dengan menetapkan
kebijakan dalam Surat Keputusan Kepala Satker untuk menunjuk admin dan tim
asesor. Penetapan anggota tim asesor dilakukan dengan mempertimbangkan
kompleksitas satuan kerja, serta penguasaan atas proses bisnis satker sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 5 Tahun 2021.

B. Admin Satuan Kerja

Admin Satuan Kerja merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Satuan
Kerja. Admin memiliki tugas pokok sebagai berikut: Membuat User/role Penilaian
Mandiri (PM) Satuan Kerja (Satker) dan Pimpinan Satker

C. Tim Penilaian Mandiri (PM)

PM adalah pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan penilaian komponen
Penetapan Tujuan Sasaran Strategis Tingkat Satker, Struktur Proses dan Pencapaian
Tujuan.

D. Tim Penjamin Kualitas (PK)

Penjamin Kualitas (PK) adalah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
PK berperan dalam memberikan saran dan perbaikan atas hasil penilaian mandiri
yang dilaksanakan oleh asesor manajemen satuan kerja/unit kerja berdasarkan dari
Area of Improvement (AoI). Tugas pokok PK yaitu memverifikasi/memvalidasi hasil
PM untuk menjamin kualitasnya.

E. Tim Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi (PM SPIP-T)

Tim SPIP-T melakukan penilaian terhadap hasil PM dan PK, dengan menggunakan
dokumen pendukung, kertas kerja dan seluruh bukti yang telah disusun selama kedua
tahapan tersebut. Langkah Kerja Penggunaan Aplikasi pada tahapan Penilaian
Mandiri terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
1. Bagian I Langkah Kerja bagi Admin PM, Tim PM dan Pimpinan PM;
2. Bagian II Langkah Kerja bagi Tim PK dan PM SPIP-T.
Penjelasan lebih lanjut atas dua bagian ini dijelaskan pada Bab berikutnya.

1
 2

BAB II
LANGKAH KERJA ADMIN SATUAN KERJA DAN TIM PENILAIAN MANDIRI
SATUAN KERJA SERTA PIMPINAN SATUAN KERJA

2.1. Admin Satuan Kerja

User/role Admin Satuan Kerja (Satker) adalah Pegawai Satker Kementerian Kesehatan yang
ditunjuk untuk memegang akun Admin yang fungsinya sebagai pembuat akun Penilaian
Mandiri (PM) Satker dan akun Pimpinan Satker.
Role Admin Satker
Url http://spipt.kemkes.go.id/login/
Task Membuka Halaman Landing Page
Halaman landing page ini digunakan oleh semua User/role untuk mengakses aplikasi SPIP-
Terintegrasi.

Pada kolom url di browser, masukan alamat url: http://spipt.kemkes.go.id/login/

atau

masukan alamat http://epi.kemkes.go.id

Lalu klik menu “E-Monev”

 3

Lalu masuk kedalam Sub-menu E-monev, dan klik sub menu “SPIP Terintegrasi”

Akan muncul halaman Landing Page SPIP Terintegrasi

 4

Role Admin Satker

Url http://spipt.kemkes.go.id/login/
Task Login/Sign In ke Dalam Aplikasi

Isikan kolom username dan kolom password, sesuai dengan akun yang diberikan.
Setelah berhasil Login, anda akan mengakses halaman beranda / homepage.

Note:
• Check kotak “Remember Me”, untuk memudahkan / mempersingkat proses penginputan
informasi pada sesi login berikutnya
• Klik/tekan ”Forget Password”, apabila anda lupa dengan password sebelumnya, dan ingin
me-reset ulang kembali password anda.

Pada halaman beranda Admin Satker, akan terlihat informasi seperti Jumlah Satker Dinilai,
dan Jumlah Satker Lever +3, serta tampilan informasi berupa tabel grafis.
 5

Role Admin Satker

Url http://spipt.kemkes.go.id/akun/
Task Membuat Akun user/role PM Satker dan Pimpinan Satker

Admin satker berperan untuk membuat akun user/role Penilaian Mandiri (PM) Satker dan
Pimpinan Satker, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pada bagian kiri atas sidebar halaman beranda, klik tanda panah atau nama dari
akun satuan kerja anda.
2. Klik/tekan menu “Akun”, lalu akan muncul tampilan halaman akun.

Sebelum di Klik Setelah di Klik

3. Admin satker mengisi pada kolom Username, Email, Password, Firstname, Lastname,
dan memilih roles yang akan dibuat. Lalu klik tombol Simpan.

Note:
• roles hanya ada 2 (dua), yaitu Pimpinan Satker dan Penilaian Mandiri Satker.
Untuk akun Pimpinan Satker, buat hanya 1 (satu) akun saja. Sementara untuk
akun Penilaian Mandiri Satker bisa dibuat lebih dari 1 (satu) akun.
 6

4. Setelah akun Pimpinan Satker, dan Penilaian Mandiri Satker sudah berhasil dibuat,
informasi akun tersebut akan muncul di bagian kanan Halaman Akun.
 7

2.2. Ubah Password Username

Setelah login, user agar merubah password dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pada bagian kanan atas sidebar halaman beranda.
b. Klik/tekan menu, lalu akan muncul tampilan keterangan akun, kemudian pilih ubah
password.

KLIK DI SINI

c. Untuk merubah password, user dapat mengisi pada kolom password saat ini, lalu
mengisi password baru dan ulangi password baru yang akan dibuat. Lalu klik tombol
Simpan
 8

2.3. Penilaian Mandiri Satuan Kerja

User/role Penilaian Mandiri (PM) Satker digunakan oleh pegawai Satker yang namanya
masuk di dalam SK tim PM Satker. PM Satker bertugas untuk memberikan penilaian secara
mandiri terkait dengan unsur-unsur penilaian yang berada di dalam aplikasi SPIP-T.

Role PM Satker
Url http://spipt.kemkes.go.id/login/
Task Membuka Halaman Landing Page

Pada kolom url di browser, masukan alamat url: http://spipt.kemkes.go.id/login/

atau

masukan alamat http://epi.kemkes.go.id

Lalu klik menu “E-Monev”

 9

Lalu masuk kedalam Sub-menu E-monev, dan klik sub menu “SPIP Terintegrasi”

Akan muncul halaman Landing Page SPIP Terintegrasi

 10

Role PM Satker
Url http://spipt.kemkes.go.id/login/
Task Login/Sign In ke dalam Aplikasi
Tugas PM Satker:
1. Penilaian Penetapan Tujuan,
2. Penilaian Struktur dan Proses, dan
3. Penilaian Pencapaian Tujuan yang terdiri dari pejabat/pegawai Satker penanggung
jawab fungsi perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan
pengawasan internal.

PM Satker dapat login/Sign In ke dalam aplikasi setelah Admin Satker membuatkan dan
mengaktivasi akun PM Satker.

Isikan kolom username dan kolom password, sesuai dengan akun yang telah dibuatkan
oleh Admin Satker.

Note:
• Check kotak “Remember Me”, untuk memudahkan / mempersingkat proses penginputan
informasi pada sesi login berikutnya
• Klik/tekan ”Forget Password”, apabila anda lupa dengan password sebelumnya, dan ingin
me-reset ulang kembali password anda.
 11

Role PM Satker
Url http://spipt.kemkes.go.id/spip/mandiri/
Task Membuat Penilaian Mandiri baru di dalam Aplikasi

Khusus untuk penilaian pertama kali menggunakan aplikasi SPIP-T, PM Satker diharuskan
membuat 2 (dua) Penilaian baru sebagai berikut:
1. Tahun 2021 (T-1) dibuat sebagai tahun atas Penilaian Pencapaian Tujuan;
2. Tahun 2022 (T) dibuat sebagai tahun atas Penilaian Penetapan Tujuan dan Penilaian
Struktur dan Proses.

Tampilan halaman beranda setelah PM Satker berhasil login. Tekan Penilaian Mandiri SPIP
untuk membuat Penilaian Mandiri baru.

Tampilan form Isi Profil Penilaian Mandiri. PM Satker harus mengisi:

1. Tahun Penilaian
2. Mengunggah / upload SK Tim Penilaian Mandiri SPIP-T (file dalam bentuk PDF) yang
sudah disetujui oleh Pimpinan Satker
3. Mengisi anggaran sesuai dengan Tahun Anggaran yang dipilih

Setelah pengisian selesai dilakukan, tekan tombol Isi Profil Penilaian Mandiri

Note: Pastikan file yang diunggah dan anggaran yang diisi sudah benar sebelum menekan
tombol Isi Profil Penilaian Mandiri
 12

Tampilan halaman Penilaian Mandiri SPIP setelah PM Satker membuat Profil Penilaian untuk
tahun 2021 dan tahun 2022.
 13

Role PM Satker
Url http://spipt.kemkes.go.id/spip/mandiri/
Task Melihat File SK Tim Penilaian Mandiri yang Sudah diunggah

SK Tim Penilaian Mandiri yang sudah diunggah dapat dilihat melalui menu Penilaian Mandiri
SPIP.

Di dalam menu Penilaian Mandiri SPIP, Tekan pada icon file PDF di kolom SK.

Selanjutnya, halaman web akan menampilkan file SK yang diunggah.

 14

Role PM Satker
Url http://spipt.kemkes.go.id/spip/mandiri/
Task Merubah / Mengganti File SK Tim Penilaian Mandiri dan Anggaran di menu
Penilaian Mandiri

SK Tim Penilaian yang sudah diunggah dan Anggaran yang sudah diisi dapat dirubah oleh
PM Satker.

Di dalam menu Penilaian Mandiri SPIP, Tekan tombol pensil / icon edit di kolom Anggaran.

Selanjutnya akan muncul form untuk mengunggah file SK baru dan field untuk merubah
Anggaran yang sudah ada sebelumnya. File SK yang diunggah berupa file PDF.

Jika perubahan sudah selesai dilakukan, tekan tombol Perbarui Profil.

 15

Setelah perubahan dilakukan, tampilan akan kembali ke menu Penilaian Mandiri SPIP.
 16

Role PM Satker
Url http://spipt.kemkes.go.id/spip/mandiri/kklead-1/kk1
Task Melakukan Penilaian Mandiri – Pengisian KK Lead I

Di dalam menu Penilaian Mandiri SPIP, tekan tombol Penilaian Mandiri di kolom Aksi.

Penilaian dilakukan sesuai dengan urutan yang tersedia, mulai dari Penilaian Penetapan
Tujuan (KK LEAD I). langkah pertama adalah input link dokumen.

Tampilan input link dokumen. Pada isian link Dokumen, Lampirkan link yang berupa
folder/direktori yang di dalamnya terdapat file yang telah ditentukan dan pada keterangan
dokumen di isi dengan keterangan folder file.
 17

Kemudian Tekan tombol Penilaian Kualitas Sasaran Strategis (KK1).

Tampilan Penilaian Kualitas Sasaran Strategis (KK1). Tekan tombol Tambah Sasaran.

Isikan Uraian Sasaran (pengisian data Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis) secara
manual. Lalu tekan pada pilihan yang muncul.
 18

Isian manual yang dipilih tadi, akan menjadi opsi pilihan saat pengisian berikutnya.

Isikan Kualitas Sasaran (apakah kualitas sasaran sudah berorientasi pada hasil “Y” atau
belum”T”). Jika sudah selesai diisi, tekan tombol Tambah.

Tampilan setelah mengisi Sasaran Strategis. Selanjutnya PM Satker dapat mengisi Indikator
Kinerja (IK) dengan menekan tombol Tambah Indikator Kinerja.
 19

Muncul form pengisian Indikator Kinerja. PM Satker diharuskan mengisi seluruh field yang
ada. Pengisian field Target Kinerja dilakukan dengan mengisikan angka. Pengisian Satuan
IK dilakukan dengan memilih opsi yang sudah ada. Disediakan field Keterangan Target IK
yang bersifat opsional, untuk penjelasan Satuan Kinerja yang tidak diakomodir dalam opsi
pilihan field Satuan IK (Kualitatif).

Tampilan field Satuan IK.

 20

Contoh pengisian:
Jika ada nilai rasio (misal: rasio dosen dengan mahasiswa = 1:16) maka di field “Target
Kinerja” diisi nilai penyebutnya saja dalam kasus ini diisi dengan angka 16, pada field
“Satuan IK” dipilih opsi “rasio” dan pada field “Keterangan Target IK” diisi dengan “1:16
rasio Dosen dan Mahasiswa”.

Note :
Jika satuan target berupa Sertifikasi/level dengan nilai berupa narasi, maka dalam target
kinerja bisa di isi berapa kali target sertifikasi dalam satu tahun.

Setelah pengisian form selesai dilakukan, tekan tombol Tambah Indikator Kerja.

Tampilan setelah selesai melakukan pengisian Indikator Kinerja. Jika ada kesalahan dalam
pengisian, PM Satker dapat merubah maupun menghapus IK yang sudah dibuat dengan
menekan tombol Ubah atau icon Hapus yang ada di kolom Opsi. Jika sudah yakin dengan IK
yang diisi, tekan tombol Simpan dan Lanjutkan Pengisian Sasaran.

Tampilan setelah menyimpan pengisian Indikator Kinerja.

Note: PM Assesor dapat melanjutkan penilaian ke KK LEAD II dengan menekan tombol

Selanjutnya. Atau menekan tombol Kembali untuk melihat hasil Penilaian Penetapan
Tujuan/KK LEAD I.
 21

Tampilan jika menekan tombol Kembali. Terlihat ada indikator centang berwarna hijau
pertanda bahwa KK1 sudah selesai diisi dan pada kotak PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN
(KK LEAD I) muncul kalimat “Sudah diisi” dan tanda “Centang”.

Role PM Satker
Url http://spipt.kemkes.go.id/spip/mandiri/kklead-2/kk2
Task Melakukan Penilaian Mandiri – Pengisian KK Lead II

PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES dapat dilakukan setelah penilaian KK LEAD I selesai
dilakukan. Tekan tombol Penilaian Struktur dan Proses (KK2).

Tampilan halaman Penilaian Struktur dan Proses (KK2). Ini juga halaman yang dituju jika pada
Penilaian Kualitas Sasaran Strategis PM Satker menekan tombol Selanjutnya. Pada halaman
 22

ini, PM Satker menjawab seluruh pertanyaan yang terbagi menjadi 5 poin unsur utama dengan
masing-masing sub unsur.

Berikut ini seluruh 5 unsur utama yang harus diisi oleh PM Satker. Sangat disarankan untuk
pengisian dilakukan secara berurutan dari unsur pertama. Dalam 5 Unsur tersebut terdapat 12
pertanyaan/parameter tentang penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (yang
ditandai warna merah pada setiap parameter) dan 1 pertanyaan/parameter tentang Evaluasi SKI
(terdapat pada Unsur Pengendalian sub unsur 1.7). Dalam unsur Lingkungan Pengendalian (sub
unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika terdapat 7 parameter, sub unsur Kepemimpinan yang
Kondusif terdapat 3 parameter), Penilaian Risiko (sub unsur Analisis Risiko terdapat 1 parameter)
dan Informasi dan informatika (sub unsur Informasi yang Relevan terdapat 1 parameter).
Buka unsur pertama, unsur Lingkungan Pengendalian.

Ini adalah tampilan sub unsur dari unsur pertama Lingkungan Pengendalian. Terdapat indikator
progres pengisian sub unsur yang disajikan dalam kolom Progress Isian. Tekan tombol aksi Isi
LKE untuk melakukan pengisian sub unsur.
 23

Dalam proses pengisian subunsur yang non IEPK dan IEPK terdapat perbedaan.
Proses melakukan pengisian/penilaian pada sub unsur non IEPK :

Di dalam masing-masing sub unsur, terdapat grading mulai dari grade terkecil E sampai pada
grade tertinggi A sesuai dengan karakteristik pengendalian. Lakukan pengisian secara berurut
mulai dari grading terkecil E. Tekan kotak pada baris grade E di kolom Input Penilaian.
 24

PM Satker dapat menggunakan lebih dari satu cara/teknik untuk memperoleh uraian hasil
pengujian yang memadai. PM Satker wajib mengunggah minimal salah 1 (satu) dari 3 (tiga)
alternatif cara pengujian yang ada seperti bukti Dokumen, bukti yang dijumpai (Observasi) dan
atau diuji (Wawancara). File yang di unggah berupa file PDF/ZIP/RAR dengan besaran maksimal
25mb.

Hasil pengujian tersebut menjadi acuan bagi PM Satker untuk menentukan apakah bukti
pengujian telah memenuhi kriteria atau belum.

Uraian Hasil Pengujian harus diisi dengan minimal 25 karakter, yang berisi uraian informasi yang
meyakinkan PM Satker untuk menentukan kesimpulan pengujian. Gambar di atas adalah
tampilan pesan error jika Uraian Hasil Pengujian berisi kurang dari 25 karakter.
 25

Kesimpulan diisi dengan penilaian apakah pengujian sudah memenuhi kriteria atau belum.
Pengisiannya adalah memilih salah satu antara “Y” (sudah memenuhi kriteria) atau “T” (belum
memenuhi kriteria). Setelah selesai mengisi penilaian, tekan tombol Simpan Penilaian.

Tampilan kembali ke halaman pengisian nilai grading. Muncul indikator berwarna hijau sebagai
tanda bahwa penilaian grade E sudah diisi dan memenuhi kriteria (Y).

Notes: Untuk penilaian yang belum memenuhi kriteria (dengan memilih “T” pada Kesimpulan),
field Uraian Kegiatan harus tetap diisi dengan minimal berisi 25 karakter.

Notes: Jika grade dengan nilai lebih kecil dinilai belum memenuhi kriteria, maka secara otomatis
grade dengan nilai yang lebih tinggi akan terisi belum memenuhi kriteria. Hal ini dibuktikan
dengan indikator berwarna merah dan tombol kotak aksi pada grade yang lebih tinggi menjadi
disabled (tidak bisa ditekan).
 26

Proses melakukan pengisian/penilaian pada sub unsur pertanyaan/parameter tentang

IEPK :
Di dalam masing-masing sub unsur tentang IEPK, masih seperti sub unsur tentang Non IEPK
terdapat grading mulai dari grade terkecil E sampai pada grade tertinggi A sesuai dengan
karakteristik pengendalian. Dalam pengisian sub unsur tentang IEPK, lakukan pengisian sesuai
dengan kondisi saat ini yang ada pada lingkungan Satuan Kerja.

Contoh pengisian :

Note :
Jika dalam pertanyaan/parameter tentang sub unsur IEPK kondisi/kriteria yang ada pada Satuan
Kerja telah berada pada grade B, maka pengisian dimulai pada grade B dengan Kesimpulan
diisi dengan penilaian “Y” (sudah memenuhi kriteria).

Setelah pengisian pertama pada grade B, maka kesimpulan pada pengisian pada grade E sampai
C diisi dengan “Y” (sudah memenuhi kriteria) dan dokumen yang di upload sama seperti pada
grade B , sedangkan pada grade A diisi dengan “T” (belum memenuhi kriteria). Setelah selesai
mengisi penilaian, tekan tombol Simpan Penilaian.
 27

Setelah selesai mengisi penilaian, tekan tombol kembali untuk mengisi sub unsur lainnya.

Progress Isian sub unsur yang sudah terisi seluruhnya akan ditampilkan dengan warna hijau dan
status penuh(contoh: 8 dari 8).

Jika menekan tombol kembali, PM Satker dapat melihat progres bar dari pengisian penilaian KK
LEAD II yang telah diisi.

Setelah selesai mengisi seluruh sub unsur dari 5 (lima) unsur yang ada, PM Satker bisa
melanjutkan penilaian ke KK Lead III dengan langsung menekan tombol Selanjutnya.
 28

Sama halnya dengan PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN (KK LEAD I), pada PENILAIAN
STRUKTUR DAN PROSES (KK LEAD II) jika sudah lengkap akan muncul kalimat “Sudah diisi”
dan tanda “Centang”.
 29

Role PM Satker
Url http://spipt.kemkes.go.id/spip/mandiri/kklead-3/kk4
Task Melakukan Penilaian Mandiri – Pengisian KK Lead III, KK4

Di dalam penilaian KK LEAD III, selain input link dokumen terdapat 4 KK (Penilaian
Capaian/KK4, Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Laporan Keuangan/KK5, Penilaian
Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara/KK6 dan Penilaian Pencapaian Tujuan
Ketaatan Pada UU/KK7). Untuk mengisi penilaian, lakukan secara berurut mulai dari input link
dokumen.

Tampilan input link dokumen. Pada isian link Dokumen, Lampirkan link yang berupa
folder/direktori yang di dalamnya terdapat file yang telah ditentukan dan pada keterangan
dokumen di isi dengan keterangan folder file

Setelah pengisian selesai, kemudian pilih simpan. Maka akan kembali ke tampilan awal
KKLEAD III.
 30

Kemudian selanjutnya pengisian pada KK4. PM Satker melakukan penilaian pencapaian

sesuai dengan Tujuan 1 SPIP

Untuk penilaian Capaian, PM Satker mengukur capaian/realisasi dengan beberapa kriteria.

Untuk langkah awal, tekan tombol Tambah Sasaran Indikator Kinerja.

Pilih Sasaran Satuan Kerja yang sudah diinput di awal pada penilaian KK1.

Tekan tombol Tambah Sasaran IK.

Untuk menambahkan penilaian Capaian, tekan tombol Tambah Capaian IK.

 31

PM Satker menginput capaian/realisasi Tahun N-1 (2021), untuk setiap sasaran pada
indikator kinerja. Semua field harus diisi kecuali field Keterangan Target IK yang bersifat
opsional. Perhatikan field Target Kinerja dan Capaian Realisasi Kinerja supaya tidak
tertukar dalam pengisiannya.
Setelah selesai mengisi, tekan tombol Tambah Capaian IK.

Note :
Jika satuan target berupa Sertifikasi/level dengan nilai berupa narasi, maka dalam target
kinerja bisa di isi berapa kali target sertifikasi dalam satu tahun. (persentase realisasi kinerja
bisa di edit)

Berikut ini tampilan yang muncul setelah selesai menambah Capaian IK. PM Satker dapat
menambah Capaian IK dengan menekan tombol Tambah Capaian IK. Jika sudah selesai,
PM Satker dapat menekan tombol Kembali atau Selanjutnya untuk langsung meneruskan
proses pengisian penilaian ke Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Laporan
Keuangan/KK5.
 32

Role PM Satker
Url http://spipt.kemkes.go.id/spip/mandiri/kklead-3/kk5
Task Melakukan Penilaian Mandiri – Pengisian KK Lead III, KK5

Setelah Penilaian Capaian/KK4 selesai dilakukan, PM Satker melanjutkan ke Penilaian Pencapaian

Tujuan Keandalan Laporan Keuangan/KK5.

Pada penilaian KK5 ada perbedaan parameter antara Satker BLU dan Non BLU, PM Satker mengisi
data untuk diinput sesuai dengan kolom Tahun yang telah disediakan, dengan penjelasan sebagai
berikut:
1. PM Satker BLU :

Parameter pada Satker BLU ada 3 yaitu : informasi mengenai opini atas Kantor Akuntan
Publik (KAP), kemudian Ringkasan Temuan KAP serta Penyebab Temuan KAP.

Setelah semua tahun diisi, muncul 2 field tambahan yang harus diisi oleh PM Satker yaitu field
Analisis dan Capaian Komponen Pencapaian Tujuan. Field Analisis harus diisi dengan
minimal 25 karakter. PM Satker menginput kolom uraian atas hasil “Analisis” pada masing-
 33

masing parameter setiap Tahunnya serta memilih Capaian Komponen Pencapaian Tujuan
sesuai dengan isian parameter opini KAP.

2. PM Satker Non BLU

Parameter pada Satker BLU ada 2 yaitu : BAR Sakti/CHR LK/PIPK dan menginput Ringkasan
hasil Catatan Hasil Riviu (CHR) yang telah disahkan.

Setelah semua tahun diisi, muncul 2 field tambahan yang harus diisi oleh PM Satker yaitu field
Analisis dan Capaian Komponen Pencapaian Tujuan. Field Analisis harus diisi dengan
minimal 25 karakter. PM Satker menginput kolom uraian atas hasil “Analisis” pada masing-
masing parameter setiap Tahunnya serta memilih Capaian Komponen Pencapaian Tujuan.

Catatan : pada penilaian ini tidak tersedia tombol simpan, karena data tersimpan otomatis
setelah semua data selesai diisi.

Jika sudah selesai, PM Satker dapat menekan tombol Kembali atau Selanjutnya untuk langsung
meneruskan proses pengisian penilaian ke Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset
Negara/KK6.
 34

Role PM Satker
Url http://spipt.kemkes.go.id/spip/mandiri/kklead-3/kk6
Task Melakukan Penilaian Mandiri – Pengisian KK Lead III, KK6

Setelah Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Laporan Keuangan/KK5 selesai dilakukan, PM

Satker melanjutkan ke Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara/KK6.

PM Satker mengisikan data temuan di Parameter setiap tahunnya sesuai dengan kondisi Satker.
PM Satker mengisi kolom uraian atas hasil analisis pada masing-masing parameter setiap
Tahunnya.
PM Satker mengisi data dengan cara tekan tombol Isi Data pada setiap kolom tahun yang tersedia.

Setelah semua tahun diisi, muncul 4 field tambahan yang harus diisi oleh PM Satker yaitu field
Analisis, Keamanan Administrasi, Keamanan Fisik dan Keamanan Hukum. Field Analisis
harus diisi dengan minimal 25 karakter. PM Satker mengisi field Analisis dengan simpulan secara
sekaligus atas Keamananan Administrasi, Keamanan Fisik dan Keamanan Hukum berdasarkan
 35

pengisian parameter per Tahun selama 5 (lima) Tahun. Untuk field pilihan, pilih salah satu pilihan
capaian yang menyesuaikan antara simpulan hasil analisis dengan kriteria yang tersedia.
Pada field Administrasi terdapat perbedaan capaian antara Satker BLU dan Non BLU.
• Satker BLU :

• Satker Non BLU

Jika sudah selesai mengisi penilaian KK6, PM Satker dapat menekan tombol Kembali atau
Selanjutnya untuk langsung meneruskan proses pengisian penilaian ke Penilaian Pencapaian
Tujuan Ketaatan Pada UU/KK7.
 36

User Role PM Satker

Url http://spipt.kemkes.go.id/spip/mandiri/kklead-3/kk7
Task Melakukan Penilaian Mandiri – Pengisian KK Lead III, KK7

Setelah Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara/KK6 selesai dilakukan, PM

Satker melanjutkan ke Penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan Pada UU/KK7.

PM Satker menginput data sesuai dengan masing parameter, yaitu : input Ringkasan temuan
dan Penyebab ketidakpatuhan yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK,
Itjen, BPKP dan melakukan analisis terkait informasi mengenai keterjadian tindak pidana
korupsi atas temuan tersebut berdasarkan pengisian parameter per Tahun selama 5 (lima)
Tahun.

PM Satker mengisi data dengan cara tekan tombol Isi Data pada setiap kolom tahun yang
tersedia.

Setelah semua tahun diisi, muncul 4 field tambahan yang harus diisi oleh PM Satker yaitu field
Analisis, Temuan Satker, Keterjadian Korupsi Individual dan Keterjadian Korupsi
 37

Institusional. Field Analisis harus diisi dengan minimal 25 karakter. PM Satker menginput
kolom uraian atas hasil “Analisis” pada masing-masing parameter setiap Tahunnya. Untuk
field pilihan, pilih salah satu pilihan capaian yang menyesuaikan antara simpulan hasil analisis
dengan kriteria yang tersedia. Mengenai keterjadian korupsi, hanya diberikan 2 (dua) pilihan,
yaitu Ada atau Tidak.

Jika sudah selesai mengisi penilaian KK7, PM Satker dapat menekan tombol Kembali atau
tombol Selanjutnya untuk kembali ke List KK.

Setelah PM Satker selesai melaksanakan tahapan penilaian SPIP-T, selanjutnya PM Satker

bisa menekan tombol “Kirim ke Pimpinan Satker”.
 38

Pada akhir tahapan ini, PM Satker di harapkan untuk memastikan kembali bahwa setiap
tahapan sudah diisi dengan sesuai dan lengkap. Karena saat sudah di setujui untuk dikirimkan
ke pimpinan Satker, PM Satker tidak dapat merubah kembali semua jawaban pada setiap
tahapan. Jika sudah yakin dengan isian yang dikerjakan, tekan tombol KIRIM. Jika masih ada
yang ingin dirubah, tekan tombol BATAL

Note: PM Satker tidak bisa melakukan Pengiriman ke Pimpinan Satker “Jika” masih ada
tahapan yang belum diisi.
 39

2.4. Pimpinan Satuan Kerja

User/role Pimpinan Satker mempunyai tugas untuk melakukan “submit isi LKE” (warna
merah). Pada user/role ini tidak bisa melakukan perbaikan atas penilaian PM Satker, hanya
untuk meyakini bahwa penilaian PM Satker sudah sesuai dengan tahapan pada masing unsur
yang dinilai. Jika telah terkirim maka akan statusnya akan berubah menjadi “LKE sudah
disubmit” (berwarna biru).

Role Pimpinan Satker

Url http://spipt.kemkes.go.id/spip/mandiri/
Task Submit Isi LKE

Langkah – langkah untuk melakukan Submit isi LKE adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan satker melakukan login dengan akun yang telah dibuat oleh Admin Satker
2. Pada halaman beranda Pimpinan Satker, pada panel kiri, klik menu Penilaian Mandiri SPIP

3. Akan tampil daftar Penilaian Mandiri yang telah diinput oleh PM Satker, beserta status dari
data tersebut.
 40

4. Pimpinan Satker memilih KK yang akan di submit, dengan klik tombol “penilaian mandiri”
pada sisi sebelah kanan berwarna biru.

5. Setelah pimpinan satker meyakini bahwa Penilaian Mandiri Satuan Kerja sudah sesuai
dengan tahapan pada masing-masing unsur yang dinilai, lalu klik tombol berwarna merah di
posisi kanan atas, untuk men-submit LKE.

Note:
Apabila Pimpinan Satker sudah melakukan submit LKE, maka tombol merah Submit LKE
tidak akan muncul di halaman depan.

6. Setelah Pimpinan Satker sudah melakukan submit LKE, maka akan muncul nilai dan level
Maturitas SPIP hasil Penilaian Mandiri Satuan Kerja.
 41

BAB III
Langkah Kerja Admin TU Inspektorat, Tim Penjaminan Kualitas dan
Tim Penilaian Maturitas SPIP-T

3.1. Admin TU Inspektorat

User/role Admin TU Inspektorat (IR), bertugas membuat Susunan Tim Penjaminan Kualitas
dan Tim Penilaian Maturitas SPIP di dalam aplikasi.

Role Admin TU IR
Langkah 1. Admin TU IR melakukan login dengan username yang sudah ditetapkan.
Kerja

2. Pilih menu Tim Auditor, selanjutnya klik “Tambah Tim Audit”.

3. Pada tahap Tambah Tim Audit, langkah kerja admin TU IR adalah sebagai berikut :
a. Memilih Satker,
b. Input nomor surat tugas,
c. Input tanggal surat tugas,
d. Input tanggal awal surat tugas,
e. Input tanggal akhir surat tugas,
f. Input tempat,
g. Input Penanggung jawab,
h. Input Nama Penanggung jawab.
 42

Setelah selesai input, kemudian klik/tekan “KIRIM”

4. Selanjutnya tahap tambah Anggota Tim Audit :

Langkah tambah Anggota Tim :
1. Memilih Nama dan Peran dalam Tim, kemudian klik “tambah Anggota” (hanya ada
2 peran dalam yaitu Ketua Tim dan Anggota)
2. Setelah Tim Penjamin Kualitas tersusun, kemudian klik “Kirim Tim”
3. Ada pilihan delete jika Admin TU IR ingin mengganti nama anggota Tim.

4. setelah klik “Kirim Tim” akan muncul peringatan pemberitahuan, jika tidak ada
perubahan maka pilih “KIRIM”.
 43

3.2. Penjaminan Kualitas SPIP

User/role Penjaminan Kualitas (PK) adalah auditor Inspekorat Jenderal Kementerian
Kesehatan yang berperan dalam memberikan saran dan perbaikan atas hasil penilaian
mandiri yang dilaksanakan oleh PM Satker.

Role PK SPIP
Kertas KKA Lead 1
Kerja
Langkah Tim Penjamin Kualitas (PK) SPIP-T adalah auditor Inspektorat Jenderal yang telah
Kerja mengikuti diklat Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yang diselenggarakan oleh BPKP,
workshop/sosialisasi terkait SPIP atau pernah melaksanakan penugasan penilaian
maturitas penyelenggaraan SPIP.

1. Tim PK melakukan login dengan user name yang sudah ditetapkan

2. Pada menu beranda user/role PK klik “SPIP Terintegrasi” selanjutnya klik “Penjaminan
Kualitas”.
Pada menu ini, Tim PK dapat mengunduh SK Tim Penilai Mandiri yang terdapat di
satuan kerja.

1
2

3
 44

3. Pada tahap pertama, Tim PK akan melakukan “Penilaian Kualitas Sasaran Strategis
(KK1)”.
Klik “Penilaian Penetapan Tujuan (KK LEAD)” kemudian klik “Penilaian Kualitas
Sasaran Strategis (KK1)”

Tampilan modul penilaian Penilaian Kualitas Sasaran Strategis (KK1)

Langkah selanjutnya:
1) Tim PK membuka Link Dokumen data pendukung dari satuan kerja berupa dokumen
PK dan RAK/RSB;
2) Tim PK menilai masing-masing “Sasaran, Kualitas Sasaran dan Indikator Kinerja”
dengan memilih pernyataan “(Y/T)”, kemudian klik nilai PK Sasaran.

3) Tim PK melanjutkan penilaian atas “Keterkaitan IK dengan Sasaran, IK Tepat dan

Baik, Target Kinerja Baik” dengan memilih pernyataan “(Y/T)” jika penilaian Y (Hijau)
dan T (Merah), kemudian klik Nilai PK Indikator Kinerja.
 45

Hasil dari penilaian Tim PK akan sejajar dengan nilai PM Satker yang telah dilakukan.
Jika Tim PK telah selesai melakukan penilaiannya maka dapat melanjutkan penilaian
dengan klik “Selanjutnya” atau “Kembali”.

Pada tampilan beranda list KKLead, setelah dilakukan PK pada KKLead I, maka
terdapat perbandingan antara Skor PM dengan Skor PK.
 46

4. Tahap selanjutnya Tim PK melakukan klik “Penilaian Struktur dan Proses (KK LEAD
II)”.
Pada langkah ini Tim PK melakukan “Penilaian Struktur dan Proses (KK3)” dan Tim
PK dapat melihat hasil rekap skor Tim PM Satker.
Langkah selanjutnya Tim PK melakukan penilaian atas Tim PM Satker dimulai dengan
klik “Penilaian Struktur dan Proses (KK3)”

Langkah selanjutnya Tim PK memilih pertanyaan pada masing-masing unsur untuk

dilakukan Penjaminan Kualitas. Berikut ini seluruh 5 unsur utama yang harus diisi oleh
PM Satker. Sangat disarankan untuk pengisian dilakukan secara berurutan dari unsur
pertama.

Dalam 5 Unsur tersebut terdapat 12 pertanyaan/parameter tentang penilaian Indeks

Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (yang ditandai warna merah pada setiap
parameter) dan 1 pertanyaan/parameter tentang Evaluasi SKI (terdapat pada Unsur
Pengendalian sub unsur 1.7). Dalam unsur Lingkungan Pengendalian (sub unsur
Penegakan Integritas dan Nilai Etika terdapat 7 parameter, sub unsur Kepemimpinan
yang Kondusif terdapat 3 parameter), Penilaian Risiko (sub unsur Analisis Risiko
terdapat 1 parameter) dan Informasi dan informatika (sub unsur Informasi yang
Relevan terdapat 1 parameter).
Dalam proses pengisian subunsur yang non IEPK dan IEPK terdapat perbedaan.

1. Proses pengisian/penilaian pada sub unsur non IEPK :

Buka unsur pertama, unsur Lingkungan Pengendalian. Selanjutnya Tim PK pada
kolom Aksi dengan klik “Isi LKE”.
 47

Proses penilaian dilaksanakan dari mulai gradasi E hingga A sesuai dengan

karakteristik pengendalian. Hasil penilaian PM Satker pada kolom “Jawaban PM
Satker” dan hasil dari penilaian Tim PK pada kolom “Input Penilaian”

Hasil pengujian PM Satker akan di validasi oleh Tim PK untuk menentukan apakah
bukti pengujian telah memenuhi kriteria “Y” (sudah memenuhi) atau “T” (belum
memenuhi).

2
3
4

Langkah Pengujian :
1. Membuka file Dokumen, Wawancara dan Observasi yang disajikan oleh Tim PM
Satker untuk menentukan kesimpulan pengujian (dokumen yang terisi akan
berwarna Hijau)
 48

2. WAJIB Mengisi pada form pengujian atas uraian hasil pengujian Uraian Hasil
Pengujian Satker:
3. Mentukan Kesimpulan “Y” (sudah memenuhi) atau “T” (belum memenuhi) atas
Bukti dukung dan uraian hasil pengujian PM Satker;
4. Selanjutnya Tim PK dapat klik “Simpan Penilaian”.

Setelah klik “Simpan Penilaian”, Tim PK dapat melakukan proses penilaian yang
serupa dengan klik tombol aksi pada masing-masing dari 5 (lima) unsur SPIP.

2. Proses pengisian/penilaian pada sub unsur IEPK :

Di dalam masing-masing sub unsur tentang IEPK, masih seperti sub unsur tentang
Non IEPK terdapat grading mulai dari grade terkecil E sampai pada grade tertinggi
A sesuai dengan karakteristik pengendalian. Dalam pengisian sub unsur tentang
IEPK, lakukan pengujian sesuai dengan kondisi “Y” pada grade tertinggi
berdasarkan penilaian Satuan Kerja.

Contoh pengisian :

Note :
Jika jawaban grade tertinggi atas pertanyaan/parameter tentang sub unsur IEPK
Satuan Kerja berada pada grade B, maka pengujian dimulai pada grade B. Langkah
pengujian berikutnya melalui proses wawancara, Pengecekan dokumen serta
Observasi untuk menentukan kondisi grade satuan kerja berada. Jika hasil
pengujian atas penilaian Satker sudah sesuai pada grade B maka penilaian
berikutnya menyesuaikan dengan jawaban Satuan kerja.

Informasi atas progres Isi LKE terdapat pada kolom Progres Isian, apabila ikon bar
berwarna “Merah” maka isian LKE belum lengkap, dan apabila ikon bar berwarna
 49

“Hijau” maka isian LKE sudah lengkap dan dapat melanjutkan ke proses pengisian Sub
unsur selanjutnya.

Pengisian Pada kolom “Pengurangan Nilai” dengan pilihan “Ya” atau “Tidak”
berdasarkan pengisian PM Satker pada Keterjadian Korupsi apakah Individual
atau Institusional pada KK7.
Catatan :
1. Jika tidak ada Keterjadian Korupsi baik individual ataupun Institusional, maka pada
kolom keterangan pilih “tidak”;
2. Jika ada Keterjadian Korupsi, maka keterangan pengurangan sebagai berikut:

Jika semua unsur pada KK2 sudah dilakukan penilaian maka terdapat perbandingan
antara Nilai PM dengan Nilai PK.
Kemudian Tim PK dapat melanjutkan ke Kertas Kerja selanjutnya yaitu KK LEAD III.
 50

5. Tahap selanjutnya Tim PK menilai atas “PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

(KK LEAD III)”.

1 2 3

Pada langkah ini PK menilai :

1. Penilaian Pencapaian Tujuan Efektivitas dan Efisiensi (KK4),
2. Penilaian Pencapaian Tujuan dan Keandalan Pelaporan Keuangan (KK5),
3. Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara (KK6),
4. Penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan
(KK7).

Selanjutnya Tim PK klik “Penilaian Pencapaian Tujuan Efektivitas dan Efisiensi (KK4)”.

Tampilan modul Penilaian Pencapaian Tujuan Efektivitas dan Efisiensi (KK4)

Langkah selanjutnya:
1. Tim PK membuka Link Dokumen data pendukung dari satuan kerja berupa
dokumen LAKIP & data sumber capaian kinerja untuk semua indikator
 51

2. Tim PK melakukan validasi atas “Target Kinerja”, “Capaian Realisasi”, “Satuan

IK” dan “Persentase Realisasi” dari penilaian sebelumnya yang telah dilakukan
oleh PM Satker, kemudian klik “Nilai PK Capaian IK” jika sudah selesai melakukan
validasi.

Pada tampilan beranda list KK4, setelah dilakukan PK pada Penilaian Pencapaian
Tujuan Efektivitas dan Efisiensi (KK4), maka terdapat perbandingan antara Skor PM
dengan Skor PK.

Tim PK dapat melanjutkan ke Kertas Kerja selanjutnya yaitu KK 5 dengan klik

“Selanjutnya”.
 52

Pada KK 5 yaitu “Penilaian Pencapaian Tujuan dan Keandalan Pelaporan

Keuangan”, Tim PK melakukan validasi atas “Analisis” PM Satker pada kolom yang
telah disediakan berdasarkan Parameter yang telah di isi PM Satker. ada perbedaan
parameter antara Satker BLU dan Non BLU.
Selanjutnya Tim PK menilai “Capaian Komponen Pencapaian Tujuan” sesuai
dengan pilihan jawaban yang tersedia A/B/C/D/E berdasarkan kriteria yang sudah
ditetapkan.

Jika sudah selesai, Tim PK dapat melanjutkan ke Kertas Kerja selanjutnya yaitu KK 6
dengan klik “Selanjutnya”.
 53

Pada KK 6 yaitu “Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara”, Tim PK

melakukan validasi atas “Analisis” PM Satker pada kolom yag telah disediakan
berdasarkan Parameter yang telah di isi PM Satker.

Selanjutnya Tim PK menilai “Keamanan Admistrasi”, “Keamanan Fisik” dan

“Keamanan Hukum” sesuai dengan pilihan jawaban yang tersedia A/B/C/D/E
berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.
Jika sudah selesai, Tim PK dapat melanjutkan ke Kertas Kerja selanjutnya yaitu KK 7
dengan klik “Selanjutnya”.

Pada KK 7 yaitu “Penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan Pada Peraturan

Perundang-Undangan”, Tim PK melakukan validasi atas “Analisis” PM Satker
pada kolom yang telah disediakan berdasarkan Parameter yang telah di isi PM
Satker.
 54

Selanjutnya PK menilai “Temuan PK” sesuai dengan pilihan jawaban yang

tersedia A/B/C/D/E berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dan “Keterjadian
Korupsi” sesuai dengan pilihan jawaban yang tersedia Ya/Tidak. Pada tahapan
ini PK telah selesai melakukan validasi atas penilaian PM Satker.
PK dapat melakukan pengecekan kembali atas validasi yang telah dilakukan klik
“Kembali List KK”
 55

3.3. Ketua Tim Penjaminan Kualitas

Role Ketua Tim PK
Kertas Submit LKE
Kerja
1. Ketua Tim PK dapat melanjutkan akhir dari sesi penilaian PK dengan klik “Submit LKE”
(Merah). Proses Submit LKE hanya bisa dilakukan oleh Ketua Tim PK.

Pastikan bahwa validasi Tim PK telah sesuai kondisi penilaian PM Satker, apabila telah
melakukan Submit LKE maka statusnya akan berubah menjadi “LKE sudah di Submit”
(Biru), PK sudah tidak dapat melakukan perubahan atas validasi yang dilakukan.

2. Setelah “Submit LKE” pada tampilan menu Penjaminan Kualitas akan muncul nilai hasil
Penilaian PK bersanding dengan nilai hasil PM Satker
 56

3.4. Pembuatan Berita Acara (BA) Setelah Melakukan PK

Role Tim PK
Kertas Berita Acara
Kerja
1. Ketua dan Anggota Tim PM-SPIP membuat Laporan hasil penilaian SPIP-T, pada menu
“Berita Acara” selanjutnya klik “Berita Acara” pada kolom Aksi.

2. Selanjutya akan muncul template atas Berita Acara Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas
pada Satker yang telah selesai dilakukan penilaian SPIP-T, selanjutnya Tim SPIP-T
melakukan edit template dokumen tersebut dan mengisi uraian atas pelaksanaan tugas
dilapangan.
 57

3.5. Penilaian Maturitas SPIP-T

Tim Penilaian Maturitas SPIP-T adalah auditor Inspektorat Jenderal yang telah mengikuti
diklat Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yang diselenggarakan oleh BPKP,
workshop/sosialisasi terkait SPIP atau pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP.

Role PM SPIP
Kertas Kerja KKA Lead 1
Langkah 1. Login.
Kerja 2. Menu beranda klik “SPIP Terintegrasi” selanjutnya klik “Penilaian
Maturitas SPIP”

3. Langkah pertama PM SPIP, klik “Penilaian Penetapan Tujuan (KK LEAD)”,

pada langkah ini PM SPIP melakukan “Penilaian Kualitas Sasaran
Strategis (KK1)” PM SPIP dapat melihat hasil rekap skor PM Satker dan PK.
Langkah selanjutnya PM SPIP melakukan penilaian PM Satker dan PK
dimulai dengan klik “Penilaian Kualitas Sasaran Strategis (KK1)”.

4. Langkah kedua PM SPIP, menilai “Kualitas Sasaran dan Indikator Kinerja”

dengan memilih pernyataan “(Y/T)” dengan cara klik “Nilai PM SPIP
Sasaran”. Selanjutnya melakukan penilaian atas “Keterkaitan IK dengan
Sasaran, IK Tepat dan Baik, Target Kinerja Baik” dengan memilih
pernyataan “(Y/T)” dengan cara klik “Nilai PM SPIP Sasaran”. PM SPIP juga
dapat melihat link dokumen yang dilampirkan oleh PM Satker. Jika PM SPIP
memberikan nilai Y (hijau) dan T (merah), hasil dari penilaian PM SPIP akan
disandingkan dengan nilai PM Satker dan PK yang telah dilakukan.
 58

Untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya klik “Selanjutnya” (untuk

melanjutkan penilaian selanjutnya) atau “Kembali” (untuk melihat hasil rekap
atas penilaian PM SPIP).

5. Langkah ketiga PM SPIP, setelah selesai melakukan penilaian maka akan

muncul tanda cek list berwarna hijau dan dapat melihat hasil rekap atas
penilaian PM SPIP seperti gambar dibawah ini.
 59

Role PM SPIP
Kertas KKA Lead 2
Kerja
Langkah 1. Langkah pertama PM SPIP, klik “Penilaian Struktur dan Proses (KK LEAD II)”,
Kerja pada langkah ini PM SPIP melakukan “Penilaian Struktur dan Proses (KK3)”
PM SPIP dapat melihat hasil rekap skor PM Satker dan PK. Selanjutnya PM SPIP
melakukan penilaian dimulai dengan klik “Penilaian Struktur dan Proses (KK3)”

2. Langkah kedua PM SPIP, untuk memulai penilaian PM SPIP klik setiap kolom
pada masing-masing unsur.

3. Langkah ketiga PM SPIP, untuk mengisi setiap pertanyaan dari masing-masing

sub unsur dengan cara klik “Isi LKE” pada kolom Aksi.
 60

Informasi atas pengisian LKE terdapat pada kolom Progres Isian apabila icon bar
berwarna “Merah” maka isian LKE belum lengkap, dan icon bar berwarna “Hijau”
maka isian LKE sudah lengkap, PM SPIP dapat melanjutkan ke proses pengisian
sub unsur selanjutnya.

4. Pertanyaan dari masing-masing sub unsur di mulai gradasi E hingga A sesuai

dengan karakteristik pengendalian. PM SPIP memberikan penilaian pada kolom
yang sudah disediakan pada kolom dengan cara klik “Input Penilaian”. Hasil
penilaian PM Satker dan PK yang akan disandingkan dengan hasil dari penilaian
PM SPIP.

5. Hasil pengujian PM Satker dan PK akan di validasi oleh PM SPIP untuk

menentukan apakah bukti pengujian telah memenuhi kriteria jika jawaban “Y”
(sudah memenuhi) atau “T” (belum memenuhi).
PM SPIP dapat membuka/mendownload masing-masing file uraian/informasi atas
Dokumen, Wawancara dan Observasi (dalam bentuk PDF, RAR/ZIP) yang telah
disajikan oleh PM Satker, PM SPIP juga dapat membaca uraian hasil pengujian
PM Satker dan PK, kesimpulan atas penilaian PM SPIP WAJIB diisi pada kolom
Uraian hasil pengujian oleh PM SPIP, selanjutnya PM SPIP dapat klik “Simpan
Penilaian”.
Setelah klik “Simpan Penilaian”, PM SPIP dapat melakukan proses penilaian
yang serupa dengan pada masing-masing dari 5 (lima) unsur SPIP. Selanjutnya
PK dapat melanjutkan ke Kertas Kerja selanjutnya “KK Lead 3”.
 61

6. Pada kolom “Pengurangan Nilai” Tim PM-SPIP diwajibkan menentukan hasil dari
penilaian Tim PM Satker dan PK dengan pilihan “Ya” atau “Tidak”. Sesuai
dengan tabel dibawah ini, jika keterjadian Kasus Korupsi Individual dan
Institusional terjadi atau pilihan “Ya” sesuai dengan pilihan pada KK 7, jika tidak
terjadi maka untuk pengurangan nilainya dapat memilih “Tidak”

7. Langkah selanjutnya PM SPIP, setelah selesai melakukan penilaian maka

terdapat tanda cek list dan berwarna hijau serta melihat hasil rekap atas penilaian
PM SPIP seperti gambar dibawah ini.
62
 63

Role PM SPIP
Kertas KKA Lead 3
Kerja
Langkah 1. Langkah pertama PM SPIP, menilai atas “PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN
Kerja SPIP (KK LEAD III). PM SPIP menilai “Penilaian Capaian (KK5), Penilaian
Pencapaian Tujuan Laporan Keuangan (KK 6), Penilaian Pencapaian Tujuan Aset
Negara (KK 7), Penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan Pada UU (KK 8). PM SPIP
dapat menilai secara berurutan atau tidak berurutan.

2. Langkah kedua PM SPIP, klik “Penilaian Pencapaian Tujuan Efektifitas dan

Efisiensi (KK4)” pada langkah ini PM SPIP melakukan validasi atas penilaian PM
Satker dan PK terhadap Capaian periode Tahun N-1 (Tahun 2021), PM SPIP dapat
melihat file yang dilampirkan oleh PM Satker dengan cara klik “Link Dokumen” untuk
mulai melakukan validasi PM SPIP klik pada masing-masing “Sasaran Indikator
Kinerja” (Ungu) pada Daftar Pencapaian Sasaran Indikator.
 64

3. Langkah ke-tiga PM SPIP, melakukan validasi dengan cara klik “Nilai PM-SPIP
Capaian IK”, setelah itu maka aka nada tampilan selanjutnya,

PM SPIP, melakukan pengisian pada kolom “Target Kinerja (PM-SPIP), Capaian

Realisasi Kinerja (PM-SPIP), Satuan IK (PM-SPIP), dan Persentase (PM-SPIP)”
PM SPIP dapat melihat nilai yang telah dilakukan sebelumnya yang telah dilakukan
oleh PM Satker dan PK, selanjutnya PM SPIP dapat merubah/mengikuti nilai default
(nilai PK) pada kolom yang disediakan. Jika telah selesai maka PM SPIP dapat
melanjutkan langkah selanjutnya dengan klik “Nilai PM SPIP Capaian IK”
 65

Selanjutnya PM SPIP dapat melanjutkan ke Kertas Kerja selanjutnya pada KK 5

atau klik “Selanjutnya”.

4. Langkah ke-empat PM SPIP, klik “Penilaian Pencapaian Tujuan dan Keandalan

Pelaporan Keuangan (KK5)”, PM SPIP dapat melihat dokumen yang telah di
upload oleh PM Satker pada “Link Dokumen”. Selanjutnya PM SPIP mengisi
“Analisis” atas hasil penilaian PM Satker dan PK pada kolom yag telah disediakan
untuk dilakukan validasi, selanjutnya PM SPIP menilai atas “Capaian Komponen
Pencapaian Tujuan” pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pilihan
jawaban yang tersedia A/B/C/D/E berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.
Selanjutnya PM SPIP dapat melanjutkan ke Kertas Kerja selanjutnya pada KK 6
atau klik “Selanjutnya”.

5. Langkah ke-lima, PM SPIP, klik “Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan

Aset Negara (KK6)” Periode 2022. PM SPIP dapat melihat dokumen yang telah di
upload oleh PM Satker pada “Link Dokumen”. Selanjutnya PM SPIP mengisi
 66

“Analisis” atas hasil penilaian PM Satker dan PK pada kolom yag telah disediakan
untuk dilakukan validasi, selanjutnya PM SPIP menilai atas “Keamanan
Administrasi, Keamanan Fisik dan Keamanan Hukum” pada kolom yang telah
disediakan sesuai dengan pilihan jawaban yang tersedia A/B/C/D/E berdasarkan
kriteria yang sudah ditetapkan. Selanjutnya PM SPIP dapat melanjutkan ke Kertas
Kerja selanjutnya pada KK 7 atau klik “Selanjutnya”.

6. Langkah ke-lima, PM SPIP, klik “Penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan Pada

Peraturan Perundang-Undangan (KK7)” Periode 2022. PM SPIP dapat melihat
dokumen yang telah di upload oleh PM Satker pada “Link Dokumen”. Selanjutnya
PM SPIP mengisi “Analisis” atas hasil penilaian PM Satker dan PK pada kolom
yag telah disediakan untuk dilakukan validasi, selanjutnya PM SPIP menilai atas
“Temuan PM-SPIP,” pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pilihan
jawaban yang tersedia A/B/C/D/E berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.
Keterjadian Korupsi Individual dan Keterjadian Korupsi Institusional pada
kolom yang telah disediakan sesuai dengan pilihan jawaban yang tersedia “Y/T”,
Jika pilihan “Y” maka pengurangan nilai dilakukan pada Penilaian Struktur
dan Proses KK2 dengan pada penilaian (KK7) maka penilaian yang dilakukan oleh
PM SPIP sudah selesai, selanjutnya PM SPIP dapat melihat kembali atas penilaian
yang dilakukan klik “Kembali ke list KK”
67
 68

3.6. Ketua Tim Penilaian Maturitas SPIP

Role Ketua Tim PM SPIP
Kertas Submit LKE
Kerja
Langkah 1. Ketua Tim PM SPIP dapat melanjutkan akhir dari sesi penilaian PM SPIP dengan
Kerja klik “Submit LKE” (Merah) pastikan bahwa validasi PM SPIP telah sesuai,
apabila telah melakukan Submit LKE maka statusnya akan berubah, LKE yang
sudah disubmit (Biru) tidak dapat di ubah/edit kembali.
 69

3.7. Pembuatan Berita Acara (BA) Setelah Melakukan PM SPIP

Role Tim PM SPIP
Kertas Laporan
Kerja
Langkah 1. Ketua dan Anggota Tim PM-SPIP membuat Laporan hasil penilaian SPIP-T, pada
Kerja menu “Laporan” selanjutnya klik “Lihat Laporan” pada kolom Aksi.

2. Selanjutnya akan muncul template atas Laporan Hasil Penilaian Maturitas

Penyelenggaraan SPIP-T pada Satker yang telah selesai dilakukan penilaian SPIP-T,
selanjutnya Tim SPIP-T melakukan edit template dokumen tersebut dan mengisi uraian
atas pelaksanaan tugas di lapangan.