02.06 Risk Dan Oppurtinity Assesment Iso 22000 2018 - WB

PT.
REJOSO MANIS INDO

No Dok. RO/RMI/02-08
ISO 22000: 2018
No Rev. #REF!
Tgl Eff. #REF!
FOOD SAFETY RISK ASESSMENT & OPPORTUNITIES
Halaman 1 dari 1
Risk & Opportunities Assessment :
Activity / Product / Services Consequences Risk Factor

No. Food Safety Risk & Cause/Reason Probability Pengendalian (Control) Documented Information (Form, SOP,
Keterangan/Remark
IK)
Aktivitas / Produk / Jasa (PxS)/Significancy Tindakan Koreksi/Pencegahan/Impovement
Responsibility (Person in Ch
Opportunities
KOREKSI :
Review PP jasa kalibrasi
APA : tera timbangan
Risk: Terlambat tera
TINDAKAN KOREKSI :
timbangan yang dipakai untuk DIMANA : Checkweigher dan
Membuat PP jasa kalibrasi
transaksi legal jembatan timbang
Tera dilakukan oleh UML ( unit external 6 bulan sebelum masa CHECKER: SOP.EI.01 SOP
Metrologi Legal ) dan L berlaku selesai -Team Electric & KALIBRASI INTERNAL
1 Kalibrasi Internal dan Eksternal Opp: H LH KAPAN: 1 tahun sekali
membutuhkan waktu lama untuk Instrument EXTERNAL
Komunikasi dengan
pengadaannya IMPROVEMENT: - Puchasing Dept
Purchasing Dept, tentang SIAPA : Personel E/I
Komunikasi dengan
jadwal Kalibrasi Jembatan
Purchasing Dept, tentang
timbang BAGAIMANA : Pengechekan
schedule tahunan jembatan timbang
timbang
Keterangan:
Pengendalian (control) : Tindakan untuk mengendalikan resiko & peluang
Tindakan Koreksi, Pencegahan : Perbaikan untuk hilangkan, minimilasi resiko & Mencegah potensi resiko agar tidak berulang
Peluang Improvement: Peluang untuk perbaikan/improvement perusahaan
RISK ASSESSMENT & OPPORTUNITIES

Consequences - Risk & Opportunities
-High : Dampak yang signifikan terhadap strategi atau operasional kegiatan organisasi ,
Kekhawatiran stakeholder yang signifikan. Berpengaruh terhadap resiko food safety produk yang dihasilkan
-Medium : Dampak moderat pada strategi atau operasional kegiatan organisasi ,
Kekhawatiran stakeholder yang moderat. Berpengaruh terhadap resiko food safety produk yang dihasilkan, tetapi masih
L
LL LM LH
masuk persyaratan
-Low : Dampak yang rendah pada strategi atau operasional kegiatan organisasi ,
Kekhawatiran stakeholder Rendah. Tidak berpengaruh terhadap resiko food safety produk yang dihasilkan Probability
)Kemungkinan Terjadi(
M ML MM MH
Probability - Risk & Opportunities
-High : Potensi itu terjadi beberapa kali (lebih dari 3 kali) dalam jangka waktu (satu tahun).
-Medium : Bisa terjadi 1-3 kali dari sekali dalam periode waktu (setahun).
-Low : Belum pernah terjadi. Tidak akan mungkin terjadi (setahun)
H HL HM HH
Jika kombinasi probability & consequences menghasilkan area MERAH atau MH,HM & HH perlu ditetapkan Opportunity & Improvementnya L M H
Consequences (Tingkat Dampak-Resiko)
HAZAR
D
ASSES
Prob
SMENT
abilit
Probability adalah tingkat keseringan atau peluang terjadinya suatu bahaya terhadap bahaya L LL LM LH
y
keamanan pangan. Untuk jenis probability ada tiga yaitu:
L (Low) adalah peluang terjadinya rendah Ke(
Medium (M) adalah peluang terjadinya cukup sering mun
High (H) adalah peluang terjadinya sangat sering gkin M ML MM MH
an
Severity adalah besarnya tingkatan bahaya yang dapat berefek pada kesehatan jika bahaya tersebut ada Terja
)di
L (Low) adalah: Tidak menyebabkan dampak kesehatan yang berbahaya jika bahaya tersebut ada (tidak menyebabkan kronis apalagi kematian)
H HL HM HH
Medium (M) adalah: Dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan yang bersifat berat atau kronis jika bahaya tersebut ada
High (H) adalah Dapat menyebabkan kematian jika bahaya tersebut ada
L M H
Severity
(Tingkat
Keparahan)
PT. REJOSO MANIS INDO
Documented Information
No Rev. 01
Tgl Eff. 18 Juli 2022
COVER, LEMBAR PENGESAHAN DAN DAFTAR ISI
Halaman 1 dari 3
Food Safety Risk Asessment & Opportunities

No Rev. 01
Halaman 2 dari 3
LEMBAR PENGESAHAN
Food Safety Risk Asessment & Opportunities
Dibuat oleh Disetujui oleh

Jabatan MR/FSTL Direktur/Wakil Direktur
Tanda Tangan
Nama Heri Widarmanto Herman Manua

Tanggal 18 Juli 2022 18 Juli 2022
No Rev. 01
Halaman 3 dari 3
Judul
Cover dan Lembar Pengesahan

Daftar Isi
Tim QMS Resiko & Peluang
Asessmen Resiko & Peluang
RO/RMI/02-06
18 Juli 2022
1 dari 3
ortunities
RO/RMI/02-06
18 Juli 2022
2 dari 3
ortunities
RO/RMI/02-06
18 Juli 2022
3 dari 3
No Rev. 01
Informasi Perusahaan, FSMS Tim Risk & Opportunities
Halaman 1 dari 1
Nama Perusahaan : PT. REJOSO MANIS INDO

Lokasi
[Head Office] : Alamat: Gedung Mangkuluhur City Office Tower One Lantai 17 Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kavling 1-3, RT.001 RW.004, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi
Ruang Lingkup : Dimulai dari penerimaan Raw Material, Penyimpanan RM, Transfer ke produksi, proses produksi,
penyimpanan Finished Goods hingga distribusi ke konsumen
Tim QMS : (Mengacu ke surat penunjukan Tim)
Ketua Tim QMS Risk & Opportunities
Nama Jabatan/ Posisi/Dept. Kualifikasi, Tugas & Tanggung Jawab
FSTL, FACTORY D3 Pengolahan Gula; Training ISO 9001:2015,

HERI WIDARMANTO Training FSSC 22000 V5.1: 2020, Transport
MANAGER Tank Cleaning dan Food Safety Culture
Anggota Tim QMS Risk & Opportunities
Nama Jabatan/ Posisi/Dept. Kualifikasi, Tugas & Tanggung Jawab
SLTA; Training ISO 9001:2015, Training FSSC

22000 V5.1: 2020, Transport Tank Cleaning dan
WILY BASTIAN SEKRETARIS, QUALITY Food Safety Culture, Pelatihan Kompetensi
Penyelia Halal, ISO 19011:2018
S1; QC Sugar Industry; Training FSSC 22000

YUDHO SURYO W. QC V5.1: 2020, Transport Tank Cleaning dan Food
Safety Culture
S1; HR Management; Training FSSC 22000

BRIGADE PINDA PAHLEFI HRGA V5.1: 2020, Transport Tank Cleaning dan Food
Safety Culture
JUNIAWAN WAHYU S1 Fisika; Sugar Packaging; Training FSSC

WAREHOUSE 22000 V5.1: 2020, Transport Tank Cleaning dan
NUGROHO Food Safety Culture
ELECTRIC & STM; Training ISO 9001:2015, FSSC 22000

MIFTAHUDIN V5.1: 2020, Transport Tank Cleaning dan Food
INSTRUMENT Safety Culture
S1 T. Informatika; Training ISO 9001:2015,

MOH. SHOIFUDIN IT Training FSSC 22000 V5.1: 2020, Transport
Tank Cleaning dan Food Safety Culture
S1 T. Hasil Pertanian; Pengolahan Gula;
SEPTIAN DWI CHANDRA PRODUCTION Training FSSC 22000 V5.1: 2020, Transport
Tank Cleaning dan Food Safety Culture
S1 T. Mesin; FSCM Manufacturing Astra

PRADITYA PURNAMA Otoparts Group, Perawatan Mechanical; Training
MECHANICAL ISO 9001:2015, FSSC 22000 V5.1: 2020,
NUGRAHA Transport Tank Cleaning dan Food Safety
Culture
S1 Akuntasi; Bidang Penjualan Barang; Training

ISO 9001:2015, Training FSSC 22000 V5.1:
FANNYA MAYANG SARI MARKETING 2020, Transport Tank Cleaning dan Food Safety
Culture
D3 T.Mesin; Perencanaan & Pelayanan Material;

Training ISO 9001:2015, Training FSSC 22000
WAWAN YULI SAPUTRO STORE V5.1: 2020, Transport Tank Cleaning dan Food
Safety Culture ,ISO 19011:2018
D3 T. Mesin; Bidang Mechanical & Operasional

Power Plant & Utility, Pembangkit; Training ISO
BAMBANG ADIATMA POWER PLANT ULILITY 9001:2015, Training FSSC 22000 V5.1: 2020,
Transport Tank Cleaning dan Food Safety
Culture
FINISH GOODS S1 Manajemen; Training ISO 9001:2015,

ANANG SANTOSO Training FSSC 22000 V5.1: 2020, Transport
WAREHOUSE Tank Cleaning dan Food Safety Culture
WAHYU FATKHUR SLTA; Training ISO 9001:2015, Training FSSC

PURCHASING 22000 V5.1: 2020, Transport Tank Cleaning dan
ROHMAN Food Safety Culture
S1 Kesehatan Masyarakat; Pengawasan Safety &

Regulasi K3; Training ISO 9001:2015, FSSC
DANANG PRAYOGA HSE 22000 V5.1: 2020, Transport Tank Cleaning dan
Food Safety Culture
RAW SUGAR D3 T.Kimia; Training ISO 9001:2015, Training

FARID JATMIKA ALAM FSSC 22000 V5.1: 2020, Transport Tank
WAREHOUSE Cleaning dan Food Safety Culture
18 Juli 2022 18 Juli 2022
No Rev. 01
PEDOMAN KONTEKS ORGANISASI, KEBUTUHAN HARAPAN PIHAK Tgl Eff. 18 Juli 2022
TERKAIT DAN PENILAIAN RISIKO SISTEM KEAMANAN PANGAN Halaman 1 dari 4
Definisi
Resiko (Risk)
adalah dampak dari ketidakpastian. Dampak dari penyimpangan yang diharapkan bisa positif atau negatif.
Manajemen Resiko (Risk Management)
adalah kegiatan / sistem yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan
risiko
Peluang (Opportunity)
adalah suatu keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan sesuatu. Diambil atau tidaknya peluang akan
menghadirkan perbedaan tingkat risiko.
Konteks Eksternal (External Context)
adalah Lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi/berpengaruh terhadap organisasi untuk mencapai
suatu tujuan. Konteks Eksternal dapat mencakup budaya, sosial, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi,
ekonomi, lingkungan serta kompetitif pasar dan internasional serta lingkup lainnya yang tercakup dalam
standard.
Konteks Internal (Internal Context)
adalah Lingkungan internal organisasi yang dapat mempengaruhi/berpengaruh terhadap organisasi untuk
mencapai suatu tujuan. Konteks Internal dapat mencakup struktur organisasi, peran dan tanggung jawab,
kebijakan, tujuan dan strategi organisasi, kapabilitas sumber daya, sistem informasi, hubungan dengan
stakeholders, budaya organisasi, standard dan pedoman yang diadopsi organisasi.
Tindakan Pencegahan (Preventive Action)
adalah tindakan untuk mengeliminasi penyebab potensial ketidaksesuaian atau situasi potensi yang tidak
diinginkan lainnya
Tindakan Korektif (Corrective Action)
adalah tindakan untuk mengeliminasi penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulang kembali
Koreksi (Correction)
adalah tindakan untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang terjadi/terdeteksi
Konsekuensi/Dampak (Consequence)
adalah output/hasil dari suatu kejadian yang berdampak terhadap pencapaian tujuan
Kemungkinan (Likelihood)
adalah peluang sesuatu kejadian terjadi
Pihak Terkait (Interested Parties)
adalah individu atau lembaga disekitar organisasi yang terdampak atau berdampak terhadap keberlanjutan
organisasi jika kebutuhan dan harapan mereka tidak terpenuhi

No Rev. 01
Penilaian Resiko (Risk Assessment)

adalah keseluruhan proses dari identifikasi, analisa dan evaluasi risiko.
Perbaikan (Improvement)
adalah aktifitas untuk peningkatan kinerja organisasi untuk mencapai sasaran
Referensi
ISO 22003:2013, ISO 22000: 2018 & ISO 31000:2009
Pembuatan Konteks Organisasi & Kebutuhan Harapan Pihak Terkait

Step 1 : Lakukan identifikasi analisa konteks Organisasi berdasarkan referensi SWOT (Strength, Weakness,
Opportunity & Threat) dari setiap poin Issue Eksternal dan Internal Organisasi yang ditetapkan oleh standard
untuk dianalisa
Perbaikan (Improvement)
adalah aktifitas untuk peningkatan kinerja organisasi untuk mencapai sasaran
Referensi
ISO 22003:2013, ISO 22000: 2018 & ISO 31000:2009
Pembuatan Konteks Organisasi & Kebutuhan Harapan Pihak Terkait

Step 1 : Lakukan identifikasi analisa konteks Organisasi berdasarkan referensi SWOT (Strength, Weakness,
Opportunity & Threat) dari setiap poin Issue Eksternal dan Internal Organisasi yang ditetapkan oleh standard
untuk dianalisa
Step 2 :
Kolom strength diisi dengan pencapaian positif/kepatuhan/pemenuhan yang sudah dimiliki organisasi terhadap
issue terkait
Kolom Weakness diisi dengan kondisi negatif/ ketidaksesuaian/ proses on going / belum tercapainya suatu
tujuan atau pemenuhan terkait issue yang dianalisa
Kolom Opportunity diisi dengan peluang/potensi yang bisa diimplementasikan kedepan untuk eliminasi Threat
dan Weakness organisasi serta perkembangan terkait issue yang dianalisa
Kolom Threat diisi dengan ancaman yang dapat mempengaruhi organisasi terkait issue yang dianalisa
Step 3 : Dari setiap issue yang teridentifikasi, tentukan pihak terkait (Interested Parties) yang relevan terhadap
issue tersebut.
Step 4 : Lakukan Analisa kebutuhan dan Harapan dari setiap pihak terkait yang sudah teridentifikasi di Step 3
sesuai dengan issue yang sedang dianalisa.
Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Step 1 : Tentukan list Aktifitas dengan diisi dari masukan konteks organisasi, Kebutuhan Harapan Pihak
Terkait, serta ruang lingkup (Business Process, Prosedur, IK atau Flow Proses) dari keseluruhan
fungsi/departemen dalam organisasi.

No Rev. 01
Step 2 : Dari setiap aktifitas yang sudah teridentifikasi pada step 1, analisa resiko yang berpotensi terjadi
dari setiap aktifitas tersebut. Resiko dapat teridentifikasi dengan mempertimbangkan :
Terkait dengan kontrol Organisasi terkait isu Keamanan Pangan (bukan terkait operasional proses,
dikarenakan sudah tercakup pada HACCP)
Input dari Konteks Organisasi, Kebutuhan Harapan Pihak Terkait
Keluhan Pelanggan terkait Keamanan Pangan
Umpan Balik / masukan survey Kepuasan Pelanggan terkait Keamanan Pangan
Kebijakan Organisasi
Data / riwayat aktual organisasi
Referensi literatur / ilmiah
Setelah dilakukan Analisa Risiko dan didapati resiko signifikan (warna merah), maka Wajib ditetapkan
Peluang untuk modifikasi sistem / revisi prosedur / re-engineering / penambahan teknologi baru untuk
perbaikan serta pengembangan pada issue resiko aktifitas terkait.
Step 3: Analisa detail akar Masalah/penyebab resiko tersebut berpotensi terjadi.
Step 4 : Lakukan Analisa Signifikansi risiko dengan mempertimbangkan faktor Probability dan
Consequences dari setiap Risiko tersebut
Consequences
High : Dampak yang signifikan terhadap strategi atau operasional kegiatan organisasi, Kekhawatiran
stakeholder yang signifikan. Berpengaruh terhadap resiko Produk yang dihasilkan membahayakan
kesehatan konsumen hingga kematian.
Medium : Dampak moderat pada strategi atau operasional kegiatan organisasi, Kekhawatiran
stakeholder yang moderat. Berpengaruh terhadap resiko Produk yang dihasilkan mempengaruhi
standard keamanan pangan namun masih masuk persyaratan.
Low : Dampak yang rendah pada strategi atau operasional kegiatan organisasi, Kekhawatiran
stakeholder Rendah. Tidak berpengaruh terhadap resiko produk mempengaruhi Kesehatan Konsumen.
Probability(*)
High : Potensi itu terjadi beberapa kali (lebih dari 3 kali) dalam jangka waktu (dalam satu tahun).
Medium : Bisa terjadi 1-3 kali dari sekali dalam periode waktu (setahun).
Low : Belum pernah terjadi. Tidak akan mungkin terjadi (setahun)
(*)berdasarkan data internal organisasi
Medium : Dampak moderat pada strategi atau operasional kegiatan organisasi, Kekhawatiran
stakeholder yang moderat. Berpengaruh terhadap resiko Produk yang dihasilkan mempengaruhi
standard keamanan pangan namun masih masuk persyaratan.
Low : Dampak yang rendah pada strategi atau operasional kegiatan organisasi, Kekhawatiran
stakeholder Rendah. Tidak berpengaruh terhadap resiko produk mempengaruhi Kesehatan Konsumen.
Probability(*)
High : Potensi itu terjadi beberapa kali (lebih dari 3 kali) dalam jangka waktu (dalam satu tahun).
Medium : Bisa terjadi 1-3 kali dari sekali dalam periode waktu (setahun).
Low : Belum pernah terjadi. Tidak akan mungkin terjadi (setahun)
(*)berdasarkan data internal organisasi

No Rev. 01
Jika kombinasi probability & consequences menghasilkan area MERAH atau MH,HM & HH perlu
ditetapkan Opportunity & Improvementnya
Step 5 : Tetapkan tindakan Pengendalian (Control) untuk meminimalisasi terjadinya resiko yang telah
dianalisa dengan prinsip 5W & 1 H.
Step 6 : Tentukan Koreksi/perbaikan yang langsung dilakukan untuk menanggulangi resiko yang
terjadi.
Step 7 : Tentukan Tindakan Pencegahan dengan menutup/eliminasi akar penyebab terjadinya resiko
sehingga tidak terulang kembali.
Step 8 : Tetapkan Improvement yang akan dilakukan untuk perbaikan / pengembangan sistem /
pencegahan terkait resiko yang sedang dianalisa untuk pencapaian terhadap sasaran organisasi.
Step 9 : Tetapkan PIC dari aktifitas dan pemantauan resiko tersebut
Step 10 : Identifikasi dokumen/prosedur/rekaman yang dibutuhkan untuk proses pemantauan resiko
ISO 22000: 2018
No Rev. 01
Halaman 1 dari 3
WEIGHBRIDGE (WB)
Activity / Product / Services Food Safety Risk & Risk Factor (PxS)/ Responsibility (Person in
No. Cause/Reason Probability Consequences Pengendalian (Control)Tindakan Koreksi/Pencegahan/ Impovement Documented Information (Form, SOP,
Keterangan/
IK) Remark
Aktivitas / Produk / Jasa Opportunities Significancy Charge)
KOREKSI :
Review PP jasa kalibrasi
APA : Tera timbangan
TINDAKAN KOREKSI :
DIMANA : Checkweigher dan
Membuat PP jasa kalibrasi
jembatan timbang
external 3 bulan sebelum masa CHECKER:
Risk: Terlambat tera
L berlaku selesai -Team Electric &
timbangan yang dipakai untuk H LH KAPAN: 1 tahun sekali
Instrument
transaksi legal
IMPROVEMENT: - Puchasing Dept
SIAPA : Personel WB
Komunikasi dengan
Purchasing Dept, tentang
BAGAIMANA : Pengecekan
schedule tahunan jembatan timbang
timbang
Tera dilakukan oleh UML ( Unit SOP.EI.01 SOP

Metrologi Legal ) dan KALIBRASI INTERNAL
1 Kalibrasi Internal dan Eksternal
membutuhkan waktu lama untuk EXTERNAL
pengadaannya
KOREKSI :
APA : Komunikasi dengan tim
Follow up progress PP sampai
Purchasing
WO ke bagian Purchasing
DIMANA : WB
Opp: TINDAKAN KOREKSI :
Komunikasi dengan Memastikan ke Pihak
L L KAPAN: 1 tahun sekali Section WB & Purchasing
Purchasing Dept, tentang LL purchasing bahwa tera
Dept.
jadwal Kalibrasi Jembatan timbangan akan terlaksana
SIAPA : Personel WB
timbang sesuai dengan jadwal.
BAGAIMANA : Koordinasi dengan
IMPROVEMENT:
tim purchasing sebelum jadwal
-
kalibrasi timbangan.
KOREKSI :
Follow up proses FAT
APA : Kesalahan Penimbangan
TINDAKAN KOREKSI :
DIMANA : WB Sosialisasi dan Training SOP.PPIC-WB.01 SOP
Internal terkait operasional Pengoperasian Jembatan
Risk : Kesalahan Kurangnya pengetahuan personil
M KAPAN: Saat terjadi kesalahan Jembatan Timbang untuk Timbang
2 Proses penimbangan penimbangan dan pembuatan WB terkait pengoperasian H MH Personil WB
mengurangi human error FAT.FA.01 Form
FAT ke dept. Finance jembatan timbang
SIAPA : Personel WB Adjustment Transaction
IMPROVEMENT: (FAT)
BAGAIMANA : Pembuatan FAT ke Evaluasi tahunan terkait skill
Dept. Finance&Accounting dan knowledge seluruh
personil WB

ISO 22000: 2018
ISO 22000: 2018
No Rev. 01
Halaman 2 dari 3
WEIGHBRIDGE (WB)

Keterangan/Remark
IK)
Responsibility (Person in
Opportunities
KOREKSI :
APA : Seminar/Pelatihan Ekternal
Mengikuti training/seminar
DIMANA : WB
TINDAKAN KOREKSI :
SOP.PPIC-WB.01 SOP
Personil yang mengikuti
KAPAN: Setiap ada kegiatan Pengoperasian Jembatan
Opp : Mengikuti pelatihan Kurangnya pengetahuan personil pelatihan eksternal
L L Timbang
2 Proses penimbangan eksternal dan menurunnya WB terkait pengoperasian LL memberikan sosialisasi ke Personil WB
SIAPA : Personel WB FAT.FA.01 Form
jumlah FAT di WB jembatan timbang personil WB lainnya
Adjustment Transaction
BAGAIMANA : Mencari informasi (FAT)
IMPROVEMENT:
dan mengajukan untuk mengikuti
Mengusulkan personil secara
seminar/training mengenai
bergilir mengikuti
operasional WB
training/seminar eksternal.
APA : Pemasangan CCTV di 8 titik

KOREKSI :
Evaluasi hasil rekaman CCTV
DIMANA : WB
TINDAKAN KOREKSI :
Risk : Tidak ada record visual L M KAPAN: Setiap Penimbangan
LM Koordinasi dengan IT terkait
yang tertimbang saat transaksi
CCTV
SIAPA : Personel WB
IMPROVEMENT:
BAGAIMANA : Menyesuaikan titik
-
cctv yang mewakili
SOP.IT.06 SOP
Belum ada program transaksi
3 Pemasangan CCTV Personil WB & Dept. IT Pengambilan Recording
add on SAP dengan CCTV
CCTV
KOREKSI :
APA : Transaksi add on SAP dengan Koordinasi dengan IT terkait
CCTV improvement Program
transaksi add on SAP dengan
DIMANA : WB CCTV
Opp : Saat transaksi dapat
melakukan capture pada L L LL KAPAN: Setiap Penimbangan TINDAKAN KOREKSI :
sistem SAP Buat skema pelaporan dengan
SIAPA : Personel WB & IT program SAP dan CCTV yang
baru
personil IT IMPROVEMENT:
-
KOREKSI :
Koordinasi dengan seluruh
APA : Pencurian data dan hacking
personil WB untuk mengganti
password secara berkala
DIMANA : WB
TINDAKAN KOREKSI :
Pembuatan password pada Risk : Pencurian data dan Password diketahui oleh personil L H KAPAN: Setiap Hari SOP.IT.04 Perbaikan
4 LH Sosialisasikan kepada seluruh Personil WB
Komputer dan Aplikasi SAP hacking yang bukan personil WB Hardware dan Software
personil WB agar tidak
SIAPA : Personel WB
memberikan password ke
orang lain
BAGAIMANA : Penggantian
password secara berkala
IMPROVEMENT:
-

ISO 22000: 2018
ISO 22000: 2018
No Rev. 01
Halaman 3 dari 3
WEIGHBRIDGE (WB)

Keterangan/Remark
IK)
Responsibility (Person in
Opportunities
KOREKSI :
APA : Pembuatan Id User dan Koordinasi dengan IT terkait
Password masing-masing personil penambahan id user untuk
WB masing-masing personil WB
DIMANA : WB TINDAKAN KOREKSI :

Opp : Pembuatan User dan
Pembuatan password pada Password diketahui oleh personil L L Sosialisasi untuk melakukan SOP.IT.04 Perbaikan
4 Password pada masing-masing LL Personil WB & IT
Komputer dan Aplikasi SAP yang bukan personil WB KAPAN: Setiap Penimbangan penggantian password secara Hardware dan Software
personil WB
berkala dan tidak
SIAPA : Personel WB & IT menyebarluaskan id user dan
password.
personil IT IMPROVEMENT:
-
Keterangan:
Pengendalian (control) : Tindakan untuk mengendalikan resiko & peluang
Tindakan Koreksi, Pencegahan : Perbaikan untuk hilangkan, minimilasi resiko & Mencegah potensi resiko agar tidak berulang
Peluang Improvement: Peluang untuk perbaikan/improvement perusahaan

Consequences - Risk & Opportunities
-High : Dampak yang signifikan terhadap strategi atau operasional kegiatan organisasi ,
Kekhawatiran stakeholder yang signifikan. Berpengaruh terhadap resiko food safety produk yang dihasilkan
-Medium : Dampak moderat pada strategi atau operasional kegiatan organisasi ,
Kekhawatiran stakeholder yang moderat. Berpengaruh terhadap resiko food safety produk yang dihasilkan, tetapi masih
L
LL LM LH
masuk persyaratan
-Low : Dampak yang rendah pada strategi atau operasional kegiatan organisasi ,
Kekhawatiran stakeholder Rendah. Tidak berpengaruh terhadap resiko food safety produk yang dihasilkan
Probability - Risk & Opportunities
Probability
)Kemungkinan Terjadi(
M ML MM MH
-High : Potensi itu terjadi beberapa kali (lebih dari 3 kali) dalam jangka waktu (satu tahun).
-Medium : Bisa terjadi 1-3 kali dari sekali dalam periode waktu (setahun).
-Low : Belum pernah terjadi. Tidak akan mungkin terjadi (setahun)
Jika kombinasi probability & consequences menghasilkan area MERAH atau MH,HM & HH perlu ditetapkan Opportunity & Improvementnya
H HL HM HH
L M H
Consequences (Tingkat Dampak-Resiko)

02.06 Risk Dan Oppurtinity Assesment Iso 22000 2018 - WB

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

02.06 Risk Dan Oppurtinity Assesment Iso 22000 2018 - WB

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT.

REJOSO MANIS INDO

Risk & Opportunities Assessment :

Activity / Product / Services Consequences Risk Factor

RISK ASSESSMENT & OPPORTUNITIES

Food Safety Risk Asessment & Opportunities

Food Safety Risk Asessment & Opportunities

Dibuat oleh Disetujui oleh

Nama Heri Widarmanto Herman Manua

Cover dan Lembar Pengesahan

Nama Perusahaan : PT. REJOSO MANIS INDO

Tim QMS : (Mengacu ke surat penunjukan Tim)

Ketua Tim QMS Risk & Opportunities

Nama Jabatan/ Posisi/Dept. Kualifikasi, Tugas & Tanggung Jawab

FSTL, FACTORY D3 Pengolahan Gula; Training ISO 9001:2015,

Anggota Tim QMS Risk & Opportunities

Nama Jabatan/ Posisi/Dept. Kualifikasi, Tugas & Tanggung Jawab

SLTA; Training ISO 9001:2015, Training FSSC

S1; QC Sugar Industry; Training FSSC 22000

S1; HR Management; Training FSSC 22000

JUNIAWAN WAHYU S1 Fisika; Sugar Packaging; Training FSSC

ELECTRIC & STM; Training ISO 9001:2015, FSSC 22000

S1 T. Informatika; Training ISO 9001:2015,

S1 T. Mesin; FSCM Manufacturing Astra

S1 Akuntasi; Bidang Penjualan Barang; Training

D3 T.Mesin; Perencanaan & Pelayanan Material;

D3 T. Mesin; Bidang Mechanical & Operasional

FINISH GOODS S1 Manajemen; Training ISO 9001:2015,

WAHYU FATKHUR SLTA; Training ISO 9001:2015, Training FSSC

S1 Kesehatan Masyarakat; Pengawasan Safety &

RAW SUGAR D3 T.Kimia; Training ISO 9001:2015, Training

PT. REJOSO MANIS INDO

Penilaian Resiko (Risk Assessment)

Pembuatan Konteks Organisasi & Kebutuhan Harapan Pihak Terkait

Pembuatan Konteks Organisasi & Kebutuhan Harapan Pihak Terkait

Penilaian Risiko (Risk Assessment)

PT. REJOSO MANIS INDO

PT. REJOSO MANIS INDO

RISK ASSESSMENT & OPPORTUNITIES

Tera dilakukan oleh UML ( Unit SOP.EI.01 SOP

PT. REJOSO MANIS INDO

Activity / Product / Services Consequences Risk Factor

APA : Pemasangan CCTV di 8 titik

PT. REJOSO MANIS INDO

Activity / Product / Services Consequences Risk Factor

DIMANA : WB TINDAKAN KOREKSI :

RISK ASSESSMENT & OPPORTUNITIES

Consequences (Tingkat Dampak-Resiko)

Anda mungkin juga menyukai