CKBL 2 - LOG - 002

EVALUASI SUPPLIER Tanggal : Rev :

19 Juli 2018 00

EVALUASI SUPPLIER

LEMBAR PENGESAHAN
Disusun oleh Disetujui oleh

Halaman A1

GABRIEL EBANG SELI HERMAN SAPUTRO D, S.Kom

MR Direktur
PT. CIPTA KARSA BUMI LESTARI
MASTER DOCUMENT
 CKBL 2 - LOG - 002
EVALUASI SUPPLIER Tanggal : Rev
19 Juli 2018 : 00

1.0 DAFTAR ISI

Judul & Lembar Pengesahan A1

1.0 Daftar Isi B1

2.0 Catatan Perubahan C1
3.0 Daftar Distribusi Dokumen D1
4.0 Tujuan E1
5.0 Ruang Lingkup E1
6.0 Acuan Standard E1
7.0 Tanggung Jawab & Wewenang E1
8.0 Dokumen Pendukung E1
9.0 Definisi & Daftar Singkatan E2
10. Rincian Prosedur F1
11. Lampiran
11.1 Contoh Formulir evaluasi kinerja supplier G1
11.2 Contoh Formulir daftar nilai supplier G1
11.3 Contoh Formulir daftar supplier mampu G1

Halaman B1
Prosedur
Level 2
PT. CIPTA KARSA BUMI LESTARI
MASTER DOCUMENT
 CKBL 2 - LOG - 002
EVALUASI SUPPLIER Tanggal : Rev
19 Juli 2018 : 00

2.0 CATATAN PERUBAHAN

No. No. Lembar Tanggal Halaman Isi Perubahan
Perubahan Terbit
1 -- 19 Juli 2018 Baru

Halaman C1
Prosedur
Level 2
PT. CIPTA KARSA BUMI LESTARI
MASTER DOCUMENT
 CKBL 2 - LOG - 002
EVALUASI SUPPLIER Tanggal : Rev
19 Juli 2018 : 00

3.0 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

1. Direktur (DIR)

2. Management Representative (MR)

3. Teknik (TEK)
4. Proyek (PRO)

5. Logistik (LOG)

6. Administrasi (ADM)

7. Keuangan (KEU)

Halaman D1
Prosedur
Level 2
PT. CIPTA KARSA BUMI LESTARI
MASTER DOCUMENT
 CKBL 2 - LOG - 002
EVALUASI SUPPLIER Tanggal : Rev
19 Juli 2018 : 00

4.0TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk digunakan sebagai petunjuk dalam mengevaluasi kinerja
supplier.

5.0RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk keperluan dalam mengevaluasi semua supplier yang ada
di PT. CIPTA KARSA BUMI LESTARI.

6.0ACUAN STANDARD

7.0TANGGUNG JAWAB & WEWENANG

7.1 Direktur dan Kepala Bagian Logistik bertanggung jawab terhadap proses
pelaksanaan seleksi dan penentuan supplier.
7.2 Bagian Logistik bertanggung jawab atas penilaian supplier.

8.0FORMULIR PENDUKUNG

No. JUDUL NOMOR PENANGGUNG

FORMULIR JAWAB

1 Formulir Evaluasi Kinerja Supplier CKBL4-LOG-002 A Logistik

2 Formulir Daftar Nilai Supplier CKBL4-LOG-002 B Logistik

3 Formulir Daftar Supplier Mampu CKBL4-LOG-002 C Logistik

9.0DEFINISI & DAFTAR SINGKATAN

Kabag : Kepala Bagian

Halaman E1
Prosedur
Level 2

PT. CIPTA KARSA BUMI LESTARI

MASTER DOCUMENT
 CKBL 2 - LOG - 002
EVALUASI SUPPLIER Tanggal : Rev
19 Juli 2018 : 00

10. RINCIAN PROSEDUR

10.1 Bagian Logistik harus mengevaluasi kinerja daripada Supplier yang ada setiap
saat diperlukan dan / atau 6 bulan sekali.

10.2 Bagian Logistik mengisi formulir Evaluasi Kinerja Supplier (CKBL4-LOG-002

A).

10.3 Kabag Logistik membuat kesimpulan atas penilaian tersebut dan

menyerahkan hasil tersebut ke Bagian Logistik menerbitkan Daftar Penilaian
Supplier (CKBL4-LOG-002 B) berdasarkan hasil dari kesimpulan penilaian
tersebut.

10.4 Bagian Logistik mendistribusikan formulir Daftar Penilaian Supplier untuk

ditandatangani oleh Direktur.

10.5 Bagian Logistik menerima formulir Daftar Penilaian Supplier yang telah
ditandatangani oleh Direktur.

10.6 Bagian Logistik harus menerbitkan Tinjauan Supplier Mampu (CKBL4-LOG-

002 C) untuk dipelajari dan ditandatangani oleh Direktur.

10.7 Bagian Logistik menerima Tinjauan Supplier Mampu yang telah ditandatangani
oleh Direktur.

10.8 Bagian Logistik harus menyerahkan Tinjauan Supplier Mampu (Asli) yang
telah disetujui oleh Direktur untuk didistribusikan kepada Kabag. Logistik dan
Bagian Kasir / Keuangan.

10.9 Level yang ditetapkan oleh PT. CIPTA KARSA BUMI LESTARI adalah B dan
apabila level supplier tersebut dibawah nilai yang telah ditentukan maka
secara otomatis tidak dimasukan ke Daftar Supplier Mampu.

f
Halaman F1
Prosedur
Level 2

PT. CIPTA KARSA BUMI LESTARI

MASTER DOCUMENT
 CKBL 2 - LOG - 002
EVALUASI SUPPLIER Tanggal : Rev
19 Juli 2018 : 00

11.1 CONTOH FORMULIR EVALUASI KINERJA SUPPLIER (CKBL 4-LOG-002 A)

11.2 CONTOH FORMULIR DAFTAR NILAI SUPPLIER (CKBL 4-LOG-002 B)

11.3 CONTOH FORMULIR DAFTAR SUPPLIER MAMPU (CKBL 4-LOG-002 C)

Halaman G1
Prosedur
Level 2

PT. CIPTA KARSA BUMI LESTARI

MASTER DOCUMENT