Standart, Kriteria,
NO Kebijakan Tentang Elemen Penilaian Regulasi
SK,SOP ,Pedoman
SK Penetapan Jenis2 dan tarif
2 1.1.1 EP2
Pelayanan
14 Ditetapkan pedoman dan tata naskah 1.2.2 EP 1 Pedoman Tata Naskah Puskesmas
SK pedoman/panduan, kerangka
acuan kegiatan KMP, SK
pedoman/panduan, SOP, kerangka
acuan kegiatan penyelenggaraan
Ditetapkan Kebijakan , UKM, SOP, pedoman/panduan
15 pedoman/panduan, dan kerangka 1.2.2 EP 2 penyelenggaran UKP, Kefarmasian
acuan untuk KMP (R, W) dan Laboratorium
Standart, Kriteria,
NO Kerangka Acuan tentang Elemen Penilaian
Standart, Kriteria,
NO SPO tentang Elemen Penilaian
DOKUMEN TELUSUR
Standart, Kriteria,
NO Dokumen Elemen Penilaian
1.2.3 EP 1
ada evaluasi tentang akses
18 masyarakat ke puskesmas dan pada
petugas --> ada chek list
1.2.3 EP 2
ada hasil evaluasi ttg kemudahan
19 untuk memperoleh pelayanan yang
dibutuhkan --> ada chek list
Jadual pelayanan dan bukti 1.2.3 EP 3
20 pelaksanaan --> bisa foto atau diketik
ulang
Teknologi dan mekanisme 1.2.3 EP 4
penyelenggaraan pelayanan
memudahkan akses terhadap
21 masyarakat --> foto alur pelayanan
atau diketik ulang
1.2.3. EP 5
1.2.4 EP 2
proses penyusunan jadwal disepakati
24 bersama --> bukti daftar hadir dan
notulen
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan 1.2.4 EP 3
kegiatan apakah sesuai dengan jadual
25 --> ada buku evaluasi bulanan
Proses penetapan
Kapusk,Ktu
Kapusk,Ktu menjelaskan
Makna Misi dan
Tata Nilai
Hasil Analisa sehingga ditetapkan
jenis dan tarif pelayanan ( UANG ) PJ UKP,Kapusk,KTU proses
Identifikasi dan Analisa
ditetapkan tarif pelayanan
Proses Penyusunan Kapusk,KTU Tim
Manajemen
Hasil Analisa kebutuhan dan harapan
masy,Hasil SPM Bukti UANG Kapusk,KTU Tim Keuangan
Penyusunan RUK
Hasil pemantauan capaian kinerja
bukanan, Bukti UANG Kegiatan Kapusk,KTU Tim Keuangan
Proses Penetapan SK
Kapusk, KTU
Petugas yang
Daftar inventarisasi B3 dan limbah
bertanggungjawab
B3.
terhadap pemgelolaan B3.
Petugas yang
Bukti Pelaksanaan program
bertanggungjawab
manajemen B3 dan limbah B3.
terhadap pemgelolaan B3.
Izin IPAL
Pengurus/Pengelola barang
Jadwal pemeliharaan alat . Bukti dan jasa dan petugas yang
pemeliharaan kesehatan. Bukti bertanggungjawab
kalibrasi alat kesehatan. terhadap pemeliharaan dan
alat kalibrasi kesehatan.
Pengurus/Pengelola barang
dan jasa dan petugas yang
Daftar inventarisasi sistem utilitas. bertanggungjawab
terhadap pemeliharaan dan
alat kalibrasi kesehatan.
Bendahara Pengeluaran
Bukti Dokumen SK dan SOP. BLUD, Bendahara
penerimaan, bendahara
pengeluaran pembantu dan
staff pengelola keuangan /
akuntan di puskesmas
Bendahara Pengeluaran
BLUD, Bendahara
Laporan Keuangan
penerimaan, bendahara
Bulanan/triwulan/semesteran/tahua
pengeluaran pembantu dan
n.
staff pengelola keuangan /
akuntan di puskesmas
TPCB Dinas
jadwal Program pembinaan TPCB
Kesehatan/Kabkota
Hasil Self Assesment (SA)
Puskesmas . Hasil analisis
berdasarkan SA puskemas sebagai
TPCB Dinas
bahan pembinaan. Surat tugas
Kesehatan/Kabkota
TPCB .Dokmen pelaporan hasil
pembinaan TPCB termasuk
pelaporan pembinaan teknis.
TPCB Dinas
Bukti hasil pendampingan
Kesehatan/Kabkota. Kepala
penyusunan RUK puskesmas dan RPK
Puskesmas, KTU, dan TIM
.
manajemen puskesmas.