AUDIT INTERNAL

No.Dokumen:
445.4/11/WPN.UKP/ /01/2023
SOP No Revisi
Tanggal Terbit :16 Januari 2023
Halaman :1/4
UPTD Hendrika Aurelia Beo, A.Md.Keb
PUSKESMAS NIP:197109282000122005
WAEPANA
1. Pengertian Audit internal adalah suatu proses pengumpulan data,
penilaian ataupun pengevaluasian yang dilakukan untuk
menilai sesuatu apakah telah sesuai dengan kriteria yang
mendasarinya
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah Untuk
melaksanakan proses pengumpulan data, penilaian
ataupun pengevaluasian
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Waepana, Nomor:
445.4/11/WPN.KMP/ /01/2023 tentang Jenis
Pelayanan Laboratorium
4. Referensi 4.1 Penuntun laboratorium klinik, R. Gandasoebrata,2008
4.2 Buku Panduan Kerja alat Hematology Analyzer Merk
One Tech
5. Prosedur 5.1 Persiapan Alat
5.1.1 Jadwal audit
5.1.2 Cheklist atau
instrument audit
5.1.3 ATK
6. Langkah - 6.1 Tim Audit Internal membuat rencana kerja Auditor
langkah
selama 1 tahun
6.2 Tim Audit Internal membuat jadwal kerja Auditor.
6.3 Audit Internal menentukan Unit kerja yang akan
diaudit oleh Auditor
6.4 Tim audit membuat chek list atau instrument audit
6.5 Auditor melaksanaan Audit Internal di masing –
masing unit Pelayanan sesuai rencana kerja Tim

Puskesmas Waepana “Tersenyum” (Tekun,empati,ramah,senyum,nyaman,unggul,manusiawi)

 Audit
6.6 Auditor melaporkan hasil audit kepada Tim audit
internal
6.7 Tim audit merekap dan melakukan pertemuan
pembahasan hasil audit
6.8 Tim audit mengirim bukti umpan balik audit kepada
Tim Mutu,Kepala Puskesmas dan menyampaikan
bukti umpan balik dari setiap audit
6.9 Mengarsip semua dokumen audit internal

Membuat Menetukan
Membuat jadwal unit yang
rencana kegiatan akan di audit

7. Bagan Alir
Membuat
Melakukan Melaksanakan chek list dan
pertemuan dan audit instrument
pembahasan yang akan
diaudit

Melaporkan
hasil audit

Puskesmas Waepana “Tersenyum” (Tekun,empati,ramah,senyum,nyaman,unggul,manusiawi)

8. Hal - hal Auditor tetap memperhatikan etika dalam melakukan audit
yang perlu
di
perhatikan
9. Unit Semua Unit Terkait
terkait
10. Dokumen 10.1 Jadwal audit
terkait 10.2 Lembar chek list

11. Rekaman
N Yang Isi Tanggal mulai
historis Alasan
o Diubah Perubahan diberlakukan
perubahan
1 Kepala Dari Pergantian 16 Januari
Puskesmas Margareta U. kepala 2023
Kromen ke puskesmas
Hendrika
Aurelia Beo
2 Kebijakan Peraturan Peraturan 16 Januari
Kepala menteri menteri 2023
Puskesmas kesehatan kesehatan
nomor 74 yang lama
tahun 2014 tidak
di ganti ke berlaku dan
nomor 43 di ganti ke
tahun 2019 yang baru
tentang
Pusat
kesehatan
masyarakat

Puskesmas Waepana “Tersenyum” (Tekun,empati,ramah,senyum,nyaman,unggul,manusiawi)