Nama anggota : 1.

Irfany

2. Andreas CP

Proses Produksi

Klausul Status
No. Persyaratan Notes
22000 Y N
1 8.2 Apakah seragam dan peralatan kerja karyawan yang
digunakan sudah memenuhi persyaratan dalam
menjaga keamanan produk ?
2 8.2 Apakah ada standar kebersihan di area produksi?

3 8.2 Apakah bagian produksi mempunyai SOP/ IK yang

dan mengatur tatacara penggunaan alat/mesin yang
8.5 digunakan oleh produksi ?
4 8.1 Apakah bagian Produksi memiliki ceklis/ pengontrolan
dan produksi per produk, apakah berjalan dengan baik ?
8.5
5 8.5 Apakah proses produksi memperhatikan critical
control point (CCP)? Apakah terdapat
monitoring/pencatatan CCP?
6 8.5 Apabila batas kritis dari CCP tidak tercapai atau
terlampaui, apakah karyawan mengetahui
tindakan yang akan diambil? (ambil sampel)
7 8.9.2 Ketika batas kritis di CCP tidak terpenuhi, apakah
produk yang terpengaruh diidentifikasi dan
ditangani sebagai produk yang berpotensi tidak
aman?
8 9.1.1 Apakah Departemen Produksi telah menentukan
apa yang perlu dikontrol dan diukur?

6 8.7 Terdapat identitas pada mesin atau peralatan

yang menentukan status kalibrasi
PERENCANAAN PRODUKSI

Status
No. Klausul Persyaratan Notes
Y N
1 5.1 Bagaimana awal proses perencanaan
kebutuhan produksi ?
5.1 Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat
perencanaan kebutuhan produksi?
2 5.2 Dalam bentuk apa marketing memberikan
info order ke PPIC ?
5.2 Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat
OKP dan planning produksi harian ?
3 5.3 Bagaimana cara memastikan kebutuhan
produksi dapat terpenuhi ?
5.3 Bagaimana cara mengetahui peralatan dan
perlengkapan yang dibutuhkan sudah siap
untuk produksi ?
4 5.4 Apa yang dilakukan jika kebutuhan produksi
tidak lengkap?
5 Bisakah anda memastikan permintaan
5.6
barang sesuai kebutuhan ?
6 Bagaimana prosedur penerimaan bahan
5.9
baku ?