1

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS JEMAAT GPM AHIOLO

2016 – 2019
I. PENGANTAR
Puji Syukur dipersembahkan kepada Allah Sang Pemberi kehidupan
dalam Yesus Kristus Sang Kepala Gereja dan Tuntunan Roh Kudus dalam Kasih
dan penyertaanNya sepanjang pergumulan Pelayanan di Jemaat GPM Ahiolo
sejak tahun 2016 – 2019, dan bahkan dalam penyertaanNya seluruh proses
Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis (MONEVA RENSTRA) Jemaat GPM
Ahiolo telah dirampungkan dengan segala baik.
Adapun Moneva Renstra Jemaat GPM Ahiolo ini terdiri dari beberapa
Aspek yaitu : (1) Sasaran Strategis Pengembangan Jemaat Pada profil Umat,
Pelayan dan Lembaga, (2) Capaian Sasaran Strategis pengembangan pada profil
Umat, Pelayan dan Lembaga, (3) Capaian Misi Pengembangan, (4) Capaian Visi
Pengembangan, (5) Gambaran Keberhasilan, Kendala dan Rekomendasi

II. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

II.1. CAPAIAN SASARAN DAN PROFIL SEKSI PEMBERDAYAAN TEOLOGI
DAN PEMBINAAN UMAT (PTPU)
II.1.1 CAPAIAN SASARAN SEKSI PEMBERDAYAAN TEOLOGI DAN
PEMBINAAN UMAT (PTPU)

CAPAIAN SASARAN PTPU

85
Grafik Capaian Sasaran

75
65
55
45
35
25 Ju
15 ml
5 ah
Ke
Sasa Sasa Sasa Sasa Sasa Sasa Sasa Sasa Sasa Sasa gi
ran ran ran ran ran ran ran ran ran ran at
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 an
J 4 19 9 5 3 12 8 6 16 9
u
m
la
h
K
e
gi
a
t
a
n
P 62.5 81.5 81.5 55.5 80 80 87.5 50 68.1 88.8
r 8 8 6 7 9
e
s
e
n
t
a
s
e

1. Capaian Sasaran Meningkatnya pemahaman pengasuh tentang PFG

kurang target yaitu 68 %.
Hal ini terkontribusi dari empat kegiatan sepanjang lima tahun dengan
rincian sebagai berikut :
1. Kegiatan bimbingan pengasuh tahun 2016, 2017,2018,2019,2020
capaian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana.
2. Kegiatan pelatihan alat peraga di tahun 2016 capian kegiatan adalah
nihil target karena tidak terlaksana, dan untuk tahun 2017,2018
capaian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 2

3. Kegiataan sosialisasi menejemen PFG kepada pengasuh tahun

2016,2017 capaian adalah nihil target karena tidak terlaksana, dan
untuk tahun 2018,2019 capaian kegiatan adalah sesuai target karena
terlaksana.
4. Kegiatan Penambahan tenaga pengasuh di Tahun 2016,2017,2018
capaian kegiatan adalah nihil target karena tidak terlaksana, dan
untuk tahun 2019 dan 2020 adalah sesuai target, karena ada
penambahan tenaga pengasuh.
2. Capaian sasaran Meningkatnya partisipasi pemuda dalam ibadah AMGPM
adalah kurang target yaitu 88%.
Hal ini terkontribusi dari tiga kegiatan sepanjang tiga tahun dengan rincian
sebagai berikut :
1) Kegiatan pengunaan materi LPJ tahun 2017,2018,2019 capian
kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana.
2) Kegiatan pelatihan kepemimpinan pelayanan liturgi meningkat
tahun 2017,2018,2019, capaian kegiatan adalah sesuai target
karena terlaksana.
3) Kegiatan metode ibadah kreatif tahun 2017, capaian kegiatan
adalah nihil target karena tidak terlaksana, dan untuk tahun
2018,2019,capaian kegiatan adalah sesuai target karena
terlaksana.
3. Capaian sasaran Meningkatnya pemahaman laki-laki tentang pentingnya
ibadah wadah laki-laki ( meningkatnya pemahaman kemitraan laki-laki
dan perempuan ) adalah kurang target yaitu 62% .
Hal ini terkontribusi dari dua kegiatan sepanjang lima tahun dengan rincian
sebagai berikut :
a) Kegiatan pengadaan buku mitra tahun 2017 capaian kegiatan
adalah nihil target karena tidak terlaksana.
b) Kegiatan sosialisasi kemitraan tahun 2016,2017,2018,2019,2020
capaian kegitan adalah sesuai target karena terlaksana.
4. Capaian sasaran Terciptanya aktivitas kemitraan laki-laki dan
perempuan adalah kurang target yaitu 81%
Hal ini terkontribusi dari lima kegiatan sepanjang lima tahun dengan rincian
sebagai berikut :
1) Kegiatan koinonia laki-laki tahun 2016,2017,2018 capaian
kegiatan adalah sesuai target kerna terlaksana, dan untuk tahun
2019,2020 capaian kegiatan adalah nihil target karena tidak
terlaksana.
2) Kegiatan ibadah mitra tahun 2016,2017 capian kegiatan adalah
nihil target karena tidak terlaksana, dan untuk tahun
2018,2019,2020 capian kegiatan adalah sesuai target karena
terlaksana.
3) Kegiatan ibadah koinonia wadah antar sector tahun
2016,2017,2018 capaian kegiatan adalah nihil target kerna tidak
terlaksana, dan untuk tahun 2019,2020 capaian kegiatan adalah
sesuai target karena terlaksana.
Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis
Jemaat GPM Ahiolo
 3

4) Kegiatan pendampingan kepada laki-laki dan perempuan tahun

2016,2017, capaian kegiatan dalah nihil target karena tidak
terlaksana, dan untuk tahun 2018,2019,2020 capaian kegiatan
adalah sesuai target Karena terlaksana.
5) Kegiatan natal kemitraan tahun 2016,2017 capian kegiatan adalah
nihil target karena tidak terlaksana, dan untuk tahun
2018,2019,2020 capian kegiatan adalah sesuai target karena
terlaksana.

5. Capaian sasaran Meningkatnya pengetahuan umat tentang ibadah dan

musik gerejawi adalah kurang target yaitu 81%.
Hal ini terkontribusi dari tiga kegiatan sepanjang lima tahun dengan rincian
sebagai berikut:
1) Kegiatan penambahan anggota suling jemaat dan pelaksanan
latihan tahun 2016,2017,2018, capaian kegiatan adalah nihil
target karena tidak terlaksana, dan untuk tahun 2019,2020
capaian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana.
2) Kegiatan rekruitmen singers tahun 2017 dan 2020 capian kegiatan
adalah nihil target karena tidak terlaksana, dan untuk 2018,2019
capian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana.
3) Kegiatan pelantikan singers tahun 2016,2017,2018,2019, capian
kegiatan adalah nihil target karena tidak terlaksana, dan untuk
tahun 2020 capian kegiatan adalah sesuai target karena
terlaksana.
6. Capaian sasaran tersedianya talenta umat untuk manopang pelayanan
ibadah adalah kurang target yaitu 80%.
Hal ini terkontribusi dari satu kegiatan sepanjang lima tahun dengan rincian
sebagai berikut:
1) Kegiatan pendampingan melayani dalam ibadah meningkat tahun
2016 capian kegiatan adalah nihil target karena tidak terlaksana,
dan untuk tahun 2017,2018,2019,2020, capaian kegiatan adalah
sesuai target karena terlaksana.

7. Capaian sasaran Meningkatnya pengetahuan orang tua menopang

kegiatan PFG adalah kurang target, yaitu 80%.
Hal ini terkontribusi dari satu kegiatan sepanjang tiga tahun dengan rincian
sebagai berikut:
1) Kegiatan pendampingan pastoral bagi orang tua tahun 2016
capaian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana, dan
untuk tahun 2017,2018 capaian kegiatan adalah nihil target
karena tidak terlaksana.

8. Capaian sasaran Meningkatnya pelaksanaan fungsi dan peran anggota

keluarga kurang target yaitu 87%.
Hal ini terkontribusi dari tiga kegiatan sepanjang lima tahun dengan rincian
sebagai berikut:
Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis
Jemaat GPM Ahiolo
 4

1) Kegiatan P.A dan diskusi tahun 2016,2017,2018,2019 capaian

kegiatan adalah sesuai target karna terlaksana.
2) Kegiatan monitoring oleh majelis jemaat tahun 2016, 2017, 2018,
2019 capaian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana.
3) Kegiatan pelaksanaan HUT nikah tahun 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 capaian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana.

9. Capaian sasaran Meningkatnya rasa saling percaya di kalangan anggota

keluarga adalah Kurang target, yaitu 87%
Hal ini terkontribusi dari tiga kegiatan sepanjang lima tahun dengan rincian
sebagai berikut:
1) Kegiatan pastoral keluarga tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
capaian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana.
2) Kegiatan ibadah binakel tahun 2017, 2018, 2019, 2020 capaian
kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana.
3) Kegiatan ibadah gatris tahun 2017,2018,2019,2020, capaian
kegiatan adalah sesusi target karena terlaksana.
10. Capaian sasaran meningkatnya partisipasi pemuda dalam ibadah
AMGPM adalah kurang target yaitu 50%
Hal ini terkontribusi dari dua kegiatan sepanjang empat tahun tahun
dengan rincian sebagai berikut:
1) Kegiatan pelatihan metode ibadah kreatif tahun 2016 capaian
kegiatan adalah nihil target karena tidak terlaksana, dan untuk
tahun 2017, 2018, 2019 capaian kegiatan adalah sesuai target
karena terlaksana.
2) Kegiatan pelatihan kemimpinan tahun 2017, 2018, 2019
capaian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana, dan
untuk tahun 2020 capaian kegiatan adalah nihil karena tidak
terlaksana.

II.1.2 CAPAIAN PROFIL

Adapun capaian Profil Umat, Profil Pelayan, dan Profil Lembaga Pada Seksi PTPU
dapat dijelaskan dalam diagram berikut ini :

capaian pr ofi l ptpu

Series1

18%

13%

8%

3%

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 5

1. CapaianProfilUmat pada SeksiPemberdayaanTeologi dan

PembinaanUmatadalah 18 %. Hal initerkontribusidaritigacapaiansasaran
yang dirancangkandalamdokumenrenstrajemaat.
Dapatdilihatdaritabelberikutini
KEGIATAN
NO NAMA SASARAN NILAI CAPAIAN
2016-2019
Terpenuhinya tenaga
1 25% Kurang Target 4
pengasuh SMTPI
Meningkatnya pengetahuan
2 umat tentang pentingnya 100% Sesuai Target 12
persekutuan keluarga
Meningkatnya pemahaman
3 umat tentang pentingnya 100% Sesuai Target 24
ibadah

2. Capaian Profil Pelayan pada Seksi PemberdayaanTeologi dan Pembinaan

Umata dalah 14 %. Hal initerkontribusi dari tiga capaian sasaran yang
dirancangkandalamdokumen renstra jemaat.
Dapatdilihatdaritabelberikutini
KEGI
N NI CAP ATAN
NAMA SASARAN
O LAI AIAN 2016-
2020
Meningkatnyasumberdayapengasuhyang Kura
terampil dan berkualitas 45 ng
1 20
% Targe
t
Meningkatkanpartisipasiperangkatpelayandalam Kura
membangunpersekutuanjemaat 67 ng
2 12
% Targe
t
Terciptanyaibadahjemaat yang menarik Kura
17 ng
3 32
% Targe
t
3. CapaianProfilPelayan pada SeksiPemberdayaanTeologi dan
PembinaanUmatadalah 14 %. Hal initerkontribusidari lima
capaiansasaran yang dirancangkandalamdokumenrenstrajemaat.
Dapatdilihatdaritabelberikutini
KEGIAT
N NIL CAPAI AN
NAMA SASARAN
O AI AN 2016-
2020
Meningkatnyaimplementasi PFG yang Kuran
1 berkualitassesuaistandarKurikulum PFG 50% g 16

Target
Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis
Jemaat GPM Ahiolo
 6

Tersedianyaruang-ruangpersekutuan di 100 Sesuai

2 12
jemaat % Target
Meningkatnyapembinaanwargajemaatses 100 Sesuai
3 8
uaistandar LPJ GPM % Target
Menguatnyakoordinasi dan
Nihil
4 konsolidasitugaspelayanantarMajelisJem 0% 0
Target
aat, Pengurus unit dan wadahpelayanan
Meningkatnyapendampinganpelayan dan Nihil
5 0% 0
stakeholder di jemaat Target

II. 2 CAPAIAN SASARAN SEKSI PEKABARAN INJIL DAN PELAYANAN

KASIH (PIPK)
II.2.1 CAPAIAN SASARAN SEKSI PIPK

CAPAIAN SASARAN PIPK

90
70
50
30
10
Grafik Capaian Sasaran

Sasar Sasar Sasar Sasar Sasar Sasar Sasar Sasar Sasar

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9
Jumlah Kegiatan
Ju 10 7 3 4 8 17 5 5 9
ml
ah
Ke
gi
at
an
Pr 70 57.14 66 75 62.5 64.71 80 60 83
es
en
ta
se

1. Capaian Sasaran para pelayan memiliki kemampuan melaksanakan

tanggung jawab pembritaan injil Adalah Kurang Target dengan
persentase yaitu 80%
Hal ini terkontribusi dari dua kegiatan sepanjang lima tahun, dengan
rincian sebagai berikut :
1) Kegiatan bimbingan kepada pemimpin ibadah tahun 2016 dan 2019
capian kegiatan adalah nihil target karena tidak terlaksana, dan untuk
tahun 2017,2018 capaian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana
2) Kegiatan pelatihan cara menyusun khotah/renungan/PA/diskusi dan
meditasi tahun 2016 dan 2019 capaian kegiatan adalah nihil target
karena tidak terlakasana, dan untuk tahun 2017,2018 capaian kegiatan
adalah sesuai target karena terlaksana.
2. Capaian Sasaran Meningkatnya pemahaman pelayan tentang
pentingnya pendidikan bagi pengembangan pelayanan Adalah Kurang
Target dengan persentase yaitu 60 %
Hal ini terkontribusi dari satu kegiatan sepanjang lima tahun dengan
rincian sebagai berikut ;

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 7

1) Kegiatan penampingan kepada pelayan tahun 2016, dan 2020 capaian

kegiatan adalah nihil target Karena tidak terlaksana, dan untuk tahun
2017,2018,2019 capian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana.
3. Capaian Sasaran Meningkatnya kesadaran umat tentang pentingnya
pelayanan pemberitaan Injil Adalah Kurang Target dengan persentase
yaitu 50 %
Hal ini terkontribusi dari tiga kegiatan sepanjang lima tahun dengan
rincian sebagai berikut ;
1) Kegiatan bimbingan kepada pemimpin ibadah tahun 2017,2018
capaian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana. Dan
untuk tahun 2019,2020 capaian kegiatan adalah nihil karena
tidak terlaksana
2) Kegiatan metode PI yang kreatif tahun 2017,2018 capaian kegiatan
adalah sesuai target karena terlaksana, dan untuk tahun
2019,2020 capian kegiatan adalah nihil target karena tidak
terlaksana.
3) Kegiatan pelatihan cara menyusun khotbah,PA,diskusi,meditasi.
Tahun 2016,2017,2018 capaian kegitan adalah sesuai target
karena terlaksana, dan untuk tahun 2019,2020 nihil target karena
tidak terlaksana

4. Capaian Sasaran Meningkatnya pemahan umat tentang tugas-tugas

pemberitaan injil Adalah Kurang Target dengan persentase yaitu 57
%
Hal ini terkontribusi dari dua kegiatan sepanjang lima tahun dengan
rincian sebagai berikut ;
1) Kegiatan kring PI tahun 2016,2019, dan 2020 capaian kegiatan
adalah nihil target karena tidak terlaksana, untuk tahun
2017,2018 capaian kegiatan adalah sesuai target karena
terlaksana.
2) Kegiatan sosialisasi model-model pelayanan tahun 2016,2019 dan
2020 capaian kegiatan adalah nihil target karena tidak terlaksana,
dan untuk tahun 2017,2018 capian kegiatan adalah sesuai target
karena terlaksana.

5. Capaian Sasaran adanya rasa tanggung jawab umat tentang menjaga

kesehatan Adalah Kurang Target dengan persentase yaitu 66%
Hal ini terkontribusi dari satu kegiatan sepanjang lima tahun dengan
rincian sebagai berikut ;
1. Kegiatan lomba taman paska dan natal tahun 2016,2019, dan
2020 capaian kegiatan adalah nihil target karena tidak terlaksana,
dan untuk tahun 2017,2018 capian kegiatan adalah sesuai target
karena terlaksan

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 8

6. Capaian Sasaran meningkatnya kedasaran umat tentang pentingnya

lingkungan bersih Adalah Kurang Target dengan persentase yaitu
75%
Hal ini terkontribusi dari satu kegiatan sepanjang empat tahun dengan
rincian sebagai berikut ;
1) Kegitan sabtu bersih tahun 2016 capaian kegiatan adalah nihil
target karena tidak terlaksana , dan untuk tahun 2017,2018,2019
capian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana.

7. Capaian Sasaran meningkatnya kepedulian tenaga medis untuk

pelayanan kesehatan Adalah Kurang Target dengan persentase yaitu
62%
Hal ini terkontribusi dari dua kegiatan sepanjang empat tahun dengan
rincian sebagai berikut ;
1) Kegiatan pengobatan masal tahun 2020 capaian kegiatan adalah
nihil target karena tidak terlaksana, dan untuk tahun
2017,2018,2019 capian kegiatan adalah sesuai target karena
terlaksana.
2) Kegiatan sosialisasi berbagai penyakit berbahaya tahun
2017,2018,2019,2020 capian kegiatan adalah sesuai target karena
terlaksana.

8. Capaian Sasaran Meningkatnya kesadaran umat tentang pentingnya

pemanfaatan lahan pertanian Adalah Kurang Target dengan persentase
yaitu 64%.
Hal ini terkontribusi dari lima kegiatan sepanjang empat tahun dengan
rincian sebagai berikut ;
1) Kegiatan rapat koordinasi tahun 2017,2018,2019 capian kegiatan
adalah sesuai target karena terlaksana, dan untuk tahun 2020
capian kegiatan adalah nihil target karena tidak terlaksana.
2) Kegiatan pemanfataan lahan kosong di kebung jemaat tahun
2018,2019,2020 capian kegiatan adalah sesuai target karena
terlaksana.
3) Kegitan pembentukan kelompok tani di jemaat tahun 2017,2018
capian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana, dan untuk
tahun 2019,2020 capian kegiatan adalah nihil target karena tidak
terlaksana.
4) Kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada kelompok tani
tahun 2017,2018 capian kegiatan adalah sesuai target karena
terlaksana, dan untuk tahun 2019,2020 capian kegiatan adalah
nihil target karena tidak terlaksana.
5) Kegiatan pengelolan tanah gereja untuk kebun jemaat tahun 2017
dan 2019 capian kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana
dan untuk tahun 2018 capian kegiatan adalah nihil target Karena
tidak terlaksana.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 9

9. Capaian Sasaran Meningkatnya kesadaran umat tentang pentingnya

pemanfaatan lahan pertanian Adalah Kurang Target dengan persentase
yaitu 64%.
Hal ini terkontribusi dari dua kegiatan sepanjang empat tahun dengan
rincian sebagai berikut ;

1) Kegiatan sosialisasi produk-produk GPM tahun 2016 capaian

kegiatan adalah nihil target karena tidak terlaksana, dan untuk
tahun 2017,2018,2019 capaian kegiatan adalah sesuai target
karena terlaksana.
2) Kegiatan pelatihan pastoral kepada majelis jemaat tahun 2017
capaian kegiatan adalah nihil target karena tidak terlaksana, dan
untuk tahun 2018,2019 capaian kegiatan adalah sesuai target
karena terlaksana.

II. 2.2 CAPAIAN PROFIL

Adapun capaian Profil umat, pelayan, dan lembaga dapat dijelaskan dalam
diagram sebagai berikut ini :

Series1

Umat Pelayan Lembaga

Series1 0.5 0.5 0

1. Capaianprofilumat pada SeksiPemberitaanInjil dan Pelayanan Kasih adalah

50% haliniterkontribusidari 1 (satu) capaiansasaran yang di
rancangkandalamdokumenRenstraJemaat GPM Waesamu.
Dapatdilihatdaritabelberikutini :
KEGIA
N CAPAI TAN
NAMA SASARAN NILAI
O AN 2016-
2019
Kuran
Meningkatnya pemahaman pelayanan
1. 92% g 12
tentang pentingnyapendidikan
Target

2. Capaianprofilpelayan pada seksiPemberitaanInjil dan Pelayanan Kasih

adalah 50% haliniterkotribusidari 1 (satu) capaiansasaran yang di

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 10

rancangkandalamdokumenRenstraJemaat GPM Waesamu.

Dapatdilihatdaritabelberikutini :
KEGIA
N CAPA TAN
NAMA SASARAN NILAI
O IAN 2016-
2019
Kuran
Meningkatnyapartisipasipelayandalammemaju
1. 38% g 8
kanpendidikanwargajemaat
Target
3. Capaianprofillembaga pada seksiPemberitaanInjildanPelayanan Kasih adalah
0%
II.3 CAPAIAN SASARAN SEKSI PENGEMBANGAN OIKUMENE SEMESTA
(POS)

Untuk seksi ini tidak ada karena setelah di tinjau kembali ternyata semua
program pada seksi ini adalah sesungguhnya menjadi bagian pada seksi PIPK
dan oleh karena itu telah dilakukan revisi dengan meletakan kembali program-
program tersebut pada seksi yang tepat yaitu PIPK.

II.4. CAPAIAN SASARAN DAN PROFIL SEKSI PENATAAN DAN

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN (PPK)
II.4.1 CAPAIAN SASARAN SEKSI PENATAAN DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN (PPK)

CAPAIAN SASARAN PPK

Gafik Capaian Sasaran

75%

25%
Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3
Presentase Ca- 83.3 100 89
paian
Jumlah 12 4 19
Kegiatan

1. Capaian Sasaran Bendahara memahami aturan pembendaharaan

gereja adalah kurang target yaitu 83%
Hal ini terkontribusi dari tiga kegiatan sepanjang lima tahun, yakni:
1. Kegiatan penggunaan buku kas doorschcriep tahun 2018 capaian
kegiatan adalah nihil target karena tidak terlaksana, dan untuk tahun
2016,2017, dan 2019,2020 capian kegiatan adalah sesuai target
karena tidak terlaksana.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 11

2. Kegiatan pendampingan kepada bendahara tahun

2016,2017,2018,2019,2020 capian kegiatan adalah sesusai target
karena terlaksana.
3. Kegiatan penataran tahun 2016 adalah sesuai target karena
terlaksana, dan untuk tahun 2020 capaian kegiatan adalah nihil
target karena tidak terlaksana.
2. Capaian Sasaran Sistem pengawasan terhadap keuangan gereja berjalan
dengan baik adalah sesuai target yaitu 100 %
Hal ini terkontribusi dari satu kegiatan sepanjang empat
tahun, yakni:
1. Kegiatan Verifikasi keuangan jemaat tahun 2016,2017,2018,2019
capaian kegiatan adalah sesusai target karena terlaksana.

3. Capaian Sasaran meningkatnya partisipasi umat dalam mengelola

sumber keuangan gereja adalah kurang target yaitu 84 %
Hal ini terkontribusi dari empat kegiatan sepanjang lima tahun, yakni:
1. Kegiatan pembuatan BES perpuluhan tahun
2016,2017,2018,2019,2020 capian kegiatan adalah sesusai target
karena terlaksana.
2. Kegiatan Usaha dana atau lelang tahun 2016,2017,2018,2019 capian
kegiatan adalah sesusai target karena terlaksana, dan untuk tahun
2020 capian kegiatan adalah nihil target karena tidak terlaksana.
3. Kegiatan Pendapatan kelapa salib tahun 2016,2017,2018,2019,2020
capian kegiatan adalah sesuasi target karena terlaksana.
4. Kegiatan Pendapatan cempeda salib tahun 2017,2018 capaian
kegiatan adalah sesuai target karena terlaksana, dan untuk tahun
2019,2020 capian kegiatan adalah nihil target karena tidak terlaksana.

II.4.2 CAPAIAN PROFIL SEKSI PENATAAN DAN PENGEMBANGAN

KELEMBAGAAN (PPK)
Ada pencapaian Profil umat, pelayan, dan lembaga pada seksi
Penataan dan Pengembangan Kelem bagaan dapat di jelas kadalam
diagram sebagai berikut ini :

Capaian Profil PPK

Series1

15%
10% 10%

Umat Pelayan Lembaga

1. Capaian Profil Umat pada Seksi Penataan dan Pengembangan

Kelembagaan adalah 10%. Hal ini terkontribusi dari 2 (dua)
Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis
Jemaat GPM Ahiolo
 12

capaiansasaran yang di rancangkandalamdokumenRenstraJemaat GPM

Waesamu. Dapatdilihatdaritabelberikutini :
KEGIA
N NIL CAPA TAN
NAMA SASARAN
O AI IAN 2016-
2019
Kura
Meningkatnyapemahamanpelayantentangpent
10 ng
1. ingnyafungsipengawasan dan 7
% Targe
pengendalianhartamilikgereja di jemaat
t
Meningkatnyapartisipasiwargajemaatdalamme Kura
ndukung proses 10 ng
2. 9
pembangunansaranaprasaranagereja di % Targe
jemaat t

2. CapaianProfilPelayan pada SeksiPenataan dan

PengembanganKelembagaanadalah 10%. Hal initerkontribusidari2 (dua)
capaiansasaran yang di rancangkandalamdokumenRenstraJemaat GPM
Waesamu. Dapatdilihatdaritabelberikutini :
KEGIA
N NIL CAPA TAN
NAMA SASARAN
O AI IAN 2016-
2019
Kuran
Meningkatnyapenguasaantugas dan 10
1. g 4
tanggungjawabbendaharajemaat %
Target
Kuran
Meningkatkankemampuanmajelisjemaatdalam 10
2. g 8
mengelolahartamilikgereja di jemaat %
Target

2. CapaianProfil Lembaga pada SeksiPenataan dan

PengembanganKelembagaanadalah 15%. Hal initerkontribusidari3 (tiga)
capaiansasaran yang di rancangkandalamdokumenRenstraJemaat GPM
Waesamu. Dapatdilihatdaritabelberikutini :

KEGIATA
N NILA CAPAIA N
NAMA SASARAN
O I N 2016-
2019
Meningkatnyapendampinganpelayan Kurang
1. 15% 12
danstakeholder di jemaat Target

Terlaksananyapengadaaninventaris dan
Kurang
2. pembangunansaranapenunjangpelayana 15% 10
Target
ngereja
3. Terlaksanannyaoptimalisasilegitimasiaset 1

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 13

gereja di jemaat 15% Kurang

Target

III. CAPAIAN MISI PENGEMBANGAN JEMAAT GPM AHIOLO

Capaian misi pengembangan Jemaat GPM Ahiolo di peroleh dari
kontribusi capaian sasaran di tiap misi.
Capaian Misi pengembangan jemaat GPM Ahiolo dapat digambarka dalam
diagram dibawah ini :

CAPAIAN MISI PENGEMBANGAN

1. Misi1 :Meningkatkan Spiritualitas Umat dan Pelayan

Capaian Misi Meningkatkan Spiritualitas Umat dan Pelayan adalah 14%.
Hal ini terkontribusi dari capaian-capaian sasaran strategis di bawah ini :
1. Terpenuhinya Tenaga Pengasuh SMTPI adalah kurang target yaitu
25 %.
2. Meningkatnya sumber daya pengasuh yang terampil dan berkualitas
adalah kurang target yaitu 45%
3. Meningkatkan partisipasi perangkat pelayan dalam membangun
persekutuan jemaat adalah kurang target yaitu 67%.
4. Meningkatnya Pembinaan Warga Jemaat sesuai standar LPJ GPM
adalah Sesuai target, yaitu 100%
5. Menguatnya koordinasi dan konsolidasi tugas pelayanan tar Majelis
Jemaat, Pengurus unit dan wadah pelayanan adalah nihil target, yaitu
0%
6. Meningkatnya kesadaran umat tentang pentingnya hubungan
Oikumenis adalah kurang target dengan persentase 69 %.
2. Misi2 :Meningkatkan Peran Warga Jemaat untuk mendukung
program-program pelayanan
Capaian Misi Meningkatkan Peran Warga jemaat untuk mendukung
program-program Pelayanan adalah 14 %, hal ini terkontribusi dari
capaian-capaian strategis dibawah ini :
1. Meningkatnya implementasi PFG yang berkualitas sesuai standar
Kurikulum PFG adalah kurang target, yaitu 50%.
2. Meningkatnya pendampingan pelayan dan stake holder pelayan di
jemaat adalah Nihil target yaitu 0%

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 14

3. Meningkatnya Pemahaman Umat Tentang Pentingnya Pendidikan

Adalah Kurang Target dengan persentase yaitu 92%
4. Meningkatnya Partisipasi Pelayan Dalam Memajukan Pendidikan
Warga Jemaat Adalah Kurang Target dengan persentase yaitu 38
%
5. Meningkatnya partisipasi warga jemaat dalam mendukung proses
pembangunan sarana prasarana gereja di jemaat adalahKurang
target dengan Persentase 33%
6. Terlaksanannya optimalisasi legitimasi asset gereja di jemaat
adalah Sesuai target dengan persentase 100%
3. Misi3 :Meningkatkan Peribadahan Jemaat
Capaian Misi Meningkatkan Peribadahan Jemaat adalah 5%, Hal ini
terkontribusi dari capaian – capaian Strategis di bawah ini :
1. Meningkatnya pemahaman umat tentang pentingnya ibadah adalah
Sesuai target yaitu 100%
2. Terciptanya ibadah jemaat yang menarik adalah kurang target
yaitu 17%.
4. Misi4 :Meningkatkan Persekutuan Umat
Capaian Misi Meningkatkan Persekutuan Umat adalah 7%. Hal ini
terkontribusi dari capaian – capaian Strategis di bawah ini :
1. Meningkatnya pengetahuan umat tentang pentingnya persekutuan
keluarga adalah sesuai target yaitu 100%.
2. Tersedianya ruang-ruang persekutuan di jemaat adalah sesuai
target, yaitu 100%.
3. Capaian sasaran meningkatnya Pendampingan pelayan dalam
hubungan Oikumenis adalah nihil target dengan presentase 0 %.
5. Misi5 :Meningkatnya Pendapatan keuangan gereja di jemaat
Capaian Misi Meningkatnya Pendapatan Keuangan Gereja di jemaat
adalah 11%
Hal iniTerkontribusi dari capaian-capaian strategis di bawah ini :
1. Meningkatnya pemahaman pelayan tentang pentingnya fungsi
pengawasan dan pengendalian harta milik gereja di Jemaat GPM
Ahiolo adalah 86% atau kurang target
2. Meningkatnya penguasaan tugas dan tanggung jawab bendahara
jemaat adalah 100 % atau sesuai target.
3. Meningkatkan kemampuan Majelis Jemaat dalam mengelola harta
milik gereja di jemaat adalah 88% atau kurang target.
4. Meningkatnya pendampingan pelayan dan stakeholder di jemaat
adalah 100% atau sesuai target.
5. Terlaksananya pengadaan inventaris dan pembangunan sarana
penunjang pelayanan gereja adalah 80% atau kurang target.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 15

Jika setiap Misi dihitung dengan standart capaian 100%,

Capaian Misi dalam

hitungan 100%
Misi 1
Misi 2
22% 27%Misi 3
Misi 4
14%
Misi 5
10% 27%

Maka ketercapaian tiap misi dapat tergambar melalui diagram dibawah ini
:

V. CAPAIAN VISI PENGEMBANGAN JEMAAT GPM AHIOLO

Visi Jemaat GPM Ahiolo :“Menjadi Gereja yang berakardi dalam Tritunggal
Allah dan Bertumbuh Bersama untuk membela kehidupan”
Capaian visi Pengembangan Jemaat GPM Ahiolo adalah 10,2%. Capaian Visi ini
di peroleh dari tingkat setiap Capaian Misi Pengembangan Jemaat GPM
Ahiolo.
Rumus menghitung Capaian visi adalah :

Keterangan :
%M1 + %M2 + %3 +%M4 + %M5 : Penjumlahan Persentase setiap misi
ΣM : Jumlah Misi

VI. GAMBARAN KEBERHASILAN, KENDALA DAN REKOMENDASI

VI.1 Gambaran Faktor Keberhasilan
%M1 + %M2 + %3 +%M4 + %M5 Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi
ΣM
Implementasi Renstra Jemaat GPM Ahiolo tahun
2016 – 2019, terdapat berbagai factor yang turut menunjang tingkat
keberhasilan dari implementasi kegiatan dan sasaran. Adapun factor penunjang
keberhasilan sebagai berikut :
1. Adanya topangan dari Majelis Jemaat dan perangkat Pelayan beserta
umat dalam menopang seluruh kegiatan pelayanan di jemaat
2. Di milikinya Buku DKG
3. Di milikinya Sertifikat (Aset) Gereja jemaat GPM Ahiolo
4. Di milikinya Bendahara Jemaat yang memahami tugas dan tanggung
jawab.

VI.2 Gambaran Faktor Kendala

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis
Jemaat GPM Ahiolo
 16

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra Jemaat

GPM Ahiolo tahun 2016 – 2019, di temukan berbagai factor kendala yang turut
menghambat tingkat keberhasilan dari implementasi kegiatan dan sasaran.
Adapun kendala-kendala yang ditemukan adalah sebagai berikut :
1. Kurangnya Penguasaan terhadap dokumen renstra dalam penyusunan
setiap progam pelayanan oleh Majelis Jemaat
2. Tidak di libatkannya Tim Renstra jemaat dalam proses penyusunan
Renstra tahun 2015 -2020
3. Tidak di milikinya biaya yang cukup terhadap beberapa kegiatan jemaat
contohnya :Pembuatan taman belajar dan studi banding pengasuh.
4. Belum di lakukan sosialisasi DKG ditingkat jemaat
5. Tidak adanya lahan kosong untuk pembangunan PAUD
6. Kurangnya pengawasan pelayan terhadap hasil keputusan sidang
7. Tidak di milikinya Laptop jemaat

VI.3 REKOMENDASI
Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra Jemaat
GPM Ahiolo tahun 2016 – 2019 di simpulkan bahwa ada beberapa kegiatan
yang harus di tindak lanjuti dalam Renstra Jemaat 2021 – 2025 sebagai berikut
:
1. Di libatkannya Majelis Jemaat setiap seksi pelayanan dalam evaluasi
Moneva per tahun pelayanan
2. Pengadaan Laptop jemaat
3. Penyediaan Dana untuk pelaksanaan kegiatan di jemaat khususnya bagi
Anak dan remaja
4. Penyiapan lokasi Paud Zebaot

VII. PENUTUP
Implementasi monitoring dan evaluasi Rencana strategis (Renstra) Jemaat
GPM Ahiolo tahun 2016 – 2019 dari tiga profil (Umat, Pelayan, Lembaga) telah
menghasilkan sejumlah capaian kegiatan dan sasaran dalam menjawab visi dan
misi pengembangan jemaat.
Menyadari sungguh dalam pelaksanaan renstra ini, masih di temukan
berbagai kendala yang harus mendapat perhatian dari semua pihak baik dari
umat, pelayan dan Lembaga. Akan tetapi, kita patut bersyukur atas
keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai selama periode pelaksanaan
Renstra ini dan diharapkan dapat di tingkatkan di tahun-tahun yang akan
datang.
Demikian laporan Capaian Perkembangan Renstra Jemaat GPM Ahiolo
tahun 2016 – 2019 yang dapat di sampaikan untuk menjadi acuan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 17

Ahiolo, 26 September 2020

TIM RENSTRA
JEMAAT GPM AHIOLO

KETUA SEKERTARIS

Ny. E. M. Sedubun/W Ny. L. Ch. Pesurnay/L

Mengetahui,
MAJELIS JEMAAT GPM AHIOLO
Ketua

Pdt. Ny. B.C.Rumlawang/L, S.Th

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 18

HASIL ANALISA KEUANGAN

JEMAAT GPM AHIOLO
TAHUN 2016 – 2020

I. PENGANTAR
Analisa keadaan keuangan Jemaat GPM Ahiolo tahun 2016 – 2020 sesuai
ketentuan Gereja Protestan Maluku, untuk kebutuhan evaluasi Rencana
Strategis maka Analisa Keuangan akan di buat berdasarkan 1) Capaian Realisasi
Pendapatan murni, 2) Realisasi Pendapatan Konvensional, 3) Realisasi Belanja
Konvensional, 4) Realisasi Pendapatan Non-Konvensional, 5) Realisasi Belanja
Non – Konvensional, dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram sehingga dapat
dilihat presentase kenaikan.
II. CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN TAHUNAN
Tabel 1.Capaian Pendapatan Murni jemaat

PendapatanMurni Capaian
No Tahun Dianggarkan Realisasi (%)
1 2016 Rp Rp 50.947.500
Presentase Kenaikan dari tahun sebelumnya 100%
2 2017 Rp 50.000.000 Rp 51.434.550
Presentase Kenaikan dari tahun sebelumnya 101%
3 2018 Rp 53.375.000 Rp 49.168.550
Presentase Kenaikan dari tahun sebelumnya 96%
4 2019 Rp 51.445.000 Rp 54.359.050
Presentase Kenaikan dari tahun sebelumnya 111%
5 2020 Rp 52.000.000 Rp 63.982.500
Presentase Kenaikan dari tahun sebelumnya 118%

Diagram 1. Capaian Realisasi Pendapatan Murni

Berdasarkan Tabel capaian Pendapatan Murni Jemaat GPM Ahiolo dari tahun
2016 s.d 2020, maka dapat dijelaskan sebagaiberikut :
 Realisasi Pendapatan Murni Jemaat GPM Ahiolo pada tahun 2016
adalah Rp. 50,947,500.00 dengan presentase ……. sebesar atau
Rp. …… dari rancangan
 Realisasi Pendapatan Murni Jemaat GPM Ahiolo pada tahun 2017
adalah Rp. 51,434,500.00 dengan presentase kenaikan sebesar ….
% atau Rp. …… dari rancangan
 Realisasi Pendapatan Murni Jemaat GPM Ahiolo pada tahun 2018
adalah Rp. 49,168,550.00 dengan presentase ….. sebesar atau Rp.
…… dari rancangan
 Realisasi Pendapatan Murni Jemaat GPM Ahiolo pada tahun 2019
adalah Rp. 54,359,050.00 dengan presentase kenaikan sebesar
0..% atau Rp. ….. dari rancangan
 Realisasi Pendapatan Murni Jemaat GPM Ahiolo pada tahun 2020
adalah Rp. 63,982,500.00 dengan presentase kenaikan sebesar ….
% atau Rp. …… dari rancangan

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 19

Berdasarkan Presentase capaian kenaikan Realisasi Pendapatan Murni jemaat

GPM Ahiolo dari tahun 2016 – 2019, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata
Pendapatan Murni Jemaat GPM Ahiolo meningkat sebesar ……..%

III. REALISASI PENDAPATAN KONVENSIONAL

Tabel 2
N RealisasiTahunan
JenisPendapatan
o 2016 2017 2018 2019 2020
Sisa Anggaran
1 TahunLalu Rp Rp Rp 1. Rp Rp -
KolektaIbadahMingg
2 u Rp Rp Rp - Rp Rp -
KelektaIbadah Non
3 Minggu Rp Rp Rp - Rp Rp -
Persepuluhan/ulu
4 hasil Rp Rp Rp - Rp Rp -
Pendapatanseksi-
5 seksi
−Seksi PTPU Rp - Rp Rp - Rp - Rp -
Rp
−Seksi PIPK Rp - - Rp - Rp - Rp -
Rp
−Seksi POS Rp - - Rp - Rp - Rp -
Rp Rp
−Seksi PPK - - Rp - Rp - Rp -
JumlahSeluruhnya Rp Rp Rp - Rp Rp -
Realisasi Pendapatan Konvensional

Berdasarkan Tabel 2 tentang Realisasi Pendapatan konvensional, maka dapat di

analisa sebagai berikut :
 Realisasi Pendapatan Konvensional tahun 2016 sebesar Rp. ….. atau ……
% sebagai perbandingan untuk menghitung capaian anggaran sampai
tahun 2020
 Realisasi Pendapatan Konvensional tahun 2017 sebesar Rp. …. dengan
peningkatan …..% atau Rp. …… dari tahun sebelumnya (2016)
 Realisasi Pendapatan Konvensional tahun 2018 sebesar Rp….. dengan
peningkatan ….% atau Rp. …. dari tahun sebelumnya (2017)
 Realisasi Pendapatan Konvensional tahun 2019 sebesar Rp. ….. dengan
peningkatan …..% atau Rp. …… dari tahun sebelumnya (2018)

Adapun tren Realisasi Pendapatan Konvensional dapat terbaca dalam diagram

berikut ini :

Diagram 2

Tren Realisasi Pendapatan Konvensional jika capaian hitungan anggaran tahun

2016 -2020 dilihat dari nilai 100%, maka dapat digambarkan dalam diagram
berikut ini :

Diagram 3

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 20

IV. REALISASI PENDAPATAN NON KONVENSIONAL

Tabel 03
Realisasi Belanja Non Konvensional
Tahun 2016-2020

Realisai Tahunan
No Jenis Belanja
2016 2017 2018 2019 2020
1 Sisa kuranganggarantahunlalu
2 Belanjainstitusigereja
- Tanggungan 30% keSinode Rp 59,508,000 Rp 71,772,000 Rp 89,082,000
- Tanggungan 1% ke YPPK Rp 2,394,000 Rp 2,970,000.00
- Tanggungan 5-10% keJemaat Rp 12,318,000 Rp 14,856,000 Rp 18,438,000.00
Subsidi-Subsidi
- Subsidiuntuk UKIM Rp 550,000 Rp 550,000
- Subsidi AMGPM Ranting Rp 500,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000.00
- Subsidiuntuk SD YPPK dan PAUD Rp 1,000,000 Rp 1,000,000.00
- SubsidiuntukPanitia Pembangunan Fisik Rp 1,000,000.00
3 BelanjaPegawai
- Honor
- BiayaLembur Rp 1,000,000 Rp 413,000 Rp 2,420,000.00
- Insentif PHMJ dan MJ Rp 20,625,000 Rp 37,200,000 Rp 37,200,000.00
- BiayaPerawatan Rp 1,925,000 Rp 2,150,000 Rp 250,000.00
4 BelanjaBarang
- Belanja ATK Rp 1,550,000 Rp 1,609,500 Rp 537,000.00
- BiayaTamugereja Rp 7,400,000 Rp 4,526,000 Rp 2,602,000.00
- BelanjaRekening Listrik Rp 4,400,000 Rp 8,643,866 Rp 5,339,834.00
- BelanjaRekeningTelepon (Pulsa) Rp 1,200,000 Rp 1,555,000 Rp 1,200,000.00
- BelanjaFotocopy Rp 2,628,500 Rp 1,467,600 Rp 1,455,600.00
- Biaya Surat/Retelda/Kawat
- BelanjaPerjamuan Kudus Rp 2,404,000 Rp 3,666,000 Rp 2,598,000.00
- Belanja BBM untuk genset (Bensin dan oli) Rp 4,485,000 Rp 2,879,000 Rp 1,351,000.00
- BelanjaMateri LPJ Rp 1,630,500 Rp 1,345,000 Rp 3,130,000.00
5 BelanjaInventaris
- BelanjaInventaris Kantor dan RumahIbadah Rp 9,698,500 Rp 7,164,000 Rp 2,160,000.00
- BelanjaInventarisRumahPastori Rp 4,000,000 Rp 3,650,000 Rp 1,350,000.00
6 BelanjaPemeliharaan
- Pemeliharaankantor/rumahibadah Rp 8,107,000 Rp 3,892,500 Rp 2,194,000.00
- PemeliharaanRumahDinas Rp 1,000,000 Rp 1,505,000 Rp 1,200,000.00
- PemeliharaanInventaris Rp 1,256,000.00
- PemeliharaanKendaraanDinas
7 BelanjaRapat-rapat/Sidang
- BelanjaRapat MJ/RapatKordinasi Rp 4,400,000 Rp 3,375,000 Rp 5,300,000.00
- BelanjaSidangKlasis Rp 6,938,000 Rp 1,800,000 Rp 1,600,000.00
- BelanjaRapatTeknis Rp 300,000 Rp 650,000 Rp 500,000.00
- BelanjaSidangJemaat Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 100,000.00
- RapatKerjaCabang YPPK Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 300,000.00
8 BelanjaTaktisPimpinan Rp 550,000 Rp 770,000 Rp 500,000.00
9 BelanjaPerjalananDinas
- TransportasiDinasLokal (dalamjemaat) Rp 5,625,000 Rp 7,897,028 Rp 710,000.00
- PerjalananDinasdiluarwilayahjemaat Rp 8,117,500 Rp 6,850,000 Rp 9,200,000.00
- Belanjamutasipegawaiorganik GPM Rp 4,000,000.00
- Cendramata MJ Rp 18,297,000.00
10 BelanjaSeksi
- Seksi PTPU Rp 12,500,000 Rp 7,500,000 Rp 3,714,000.00
- Seksi PIPK Rp 1,500,000 Rp 2,700,000 Rp 2,035,000.00
- Seksi POS Rp 3,700,000
- Seksi PPK Rp 19,935,000 Rp 1,000,000 Rp 2,100,000.00
11 Belanja Lain-lain
- Bantuan-Bantuan Rp 5,170,000 Rp 2,790,000 Rp 1,200,000.00
- StudiPejabat
- BiayaVerivikasi Rp 600,000 Rp 1,200,000 Rp 1,450,000.00
- BelanjaPartisipasi Rp 12,000,000 Rp 20,713,000 Rp 25,063,000.00
- Belanja HUT Nasional/Gerejawi Rp 300,000.00

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 21

- BelanjaDuka Rp 4,600,000 Rp 800,000.00

- Belanja lain-lain yang dianggapsah Rp 34,500,000 Rp 39,200,000 Rp 500,000.00
- Belanja Tim renstraJemaat Rp 2,300,000 Rp 150,000 Rp 34,200,000.00
Jumlah
JumlahSeluruhnya Rp 269,465,000 Rp 279,033,494 Rp0 Rp 291,602,434.00 Rp. 0

Berdasarkan Tabel 3 tentang TrenRealisasi Pendapatan Konvensional Jemaat

GPM Ahiolo, maka dapat dianalisase bagai berikut :
 Realisasi Belanja Konvensional tahun 2016 sebesar Rp. 269,465,000 atau
100% sebagai standart perbandingan untuk menghitung capaian
anggaran sampai tahun 2020
 Realisasi Belanja Konvensional tahun 2017 sebesar Rp. 279,033,494
dengan peningkatan sebesar 3,43% atau Rp. 9,568,494 dari tahun
sebelumnya (2016)
 Realisasi Belanja Konvensional tahun 2018 sebesar Rp. 0 dengan
peningkatan sebesar 0% dari tahun sebelumnya (2017)
 Realisasi Belanja Konvensional tahun 2019 sebesar Rp. 291,602,434
dengan peningkatan sebesar 100% dari tahun sebelumnya (2018)

Diagram 4

TreanRealisasi Belanja Kovensional jika capaian hitungan anggaran tahun 2016

s.d tahun 2020 di ibaratkan berjumlah 100%, maka dapat digambarkan dalam
diagram berikut ini :
Diagram 5

Tabel 04

RealisasiPendapatan Non Konvensional

Tahun 2016-2020

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 22

V. REALISASI PENDAPATAN NON KONVENSIONAL

Tabel 4
Realisasi Pendapatan Non Konvensional

REALISASI TAHUNAN
NO JENIS PENDAPATAN 2016 2017 2018 2019 2020
1 Sumbangan Rp 7,000,000 Rp 550,000 Rp Rp 1,549,900 Rp
2 Donasi Rp - Rp Rp Rp Rp
Surat-Surat
3 Gerejawi Rp 2,575,000 Rp 4,350,000 Rp Rp 1,425,000 Rp
Usaha-Usaha
4 Jemaat Rp Rp Rp Rp Rp
a. KiosJemaat Rp - Rp Rp Rp Rp
b. Usaha Galon Rp - Rp Rp Rp Rp
c. Penyewaan
sarana
prasaranagereja Rp - Rp Rp Rp Rp
d. Usaha Jasa
(Mobil Angkot
Jemaat) Rp - Rp Rp Rp Rp
e. Kebun Jemaat Rp Rp 4,005,000 Rp Rp Rp
f. Meti Jemaat Rp Rp Rp Rp Rp
g. Lain-lain Rp Rp 420,000 Rp Rp 1,000,000 Rp
5 Bantuan Rp Rp Rp Rp Rp
6 Hibah Rp Rp Rp Rp Rp
7 Warisan Rp Rp Rp Rp Rp
Total Jumlah Rp 9,575,000 Rp 9,325,000 Rp Rp 3,974,900 Rp

Berdasarkan Tabel 4 Tentang TrenRealisasi Pendapatan Non Konvensional

jemaat GPM Ahiolo, maka dapat di analisa sebagai berikut :

 Realisasi Pendapatan Non Konvensional tahun 2016 sebesar Rp. …… atau

…….% sebagai standart perbandingan untuk menghitung capaian
anggaran sampai tahun 2020
 Realisasi Pendapatan Non Konvensional tahun 2017 sebesar Rp. ….
dengan peningkatan …% atau Rp. …. dari tahun sebelumnya (2016)
 Realisasi Pendapatan Non Konvensional tahun 2018 sebesar Rp. 0 dengan
peningkatan …..% dari tahun sebelumnya (2017)
 Realisasi Pendapatan Non Konvensional tahun 2019 sebesar Rp. ……
dengan peningkatan ……% dari tahun sebelumnya (2018)
 Realisasi Pendapatan Non Konvensional tahun 2020

Adapun trenrealisasi Pendapatan Non konvensional tahun 2016-2020 dapat

terbaca dalam diagram berikut ini :

Diagram 6

Pendapatan Non Konvensional

110%

90%

70%

50%

30%

10%

-10% Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Series1 1 - 0 1 0
0.0268096514745
308

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 23

Tren realisasi Pendapatan Non Konvensional jika capaian hitung anggaran tahun
2016-2020 di ibaratkan berjumlah 100%, maka dapat di gambarkan dalam
diagram berikut ini :

Diagram 7

Tahun 2016
Tahun 2017
49% 49% Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020

1%

Berdasarkan model diagram Pie dengan perkiraan jika penjumlahan anggaran

pendapatan Non Konvensional memiliki hasil 100%, maka pendapatan Non
Konvesional Jemaat GPM Ahiolo tahun 2016 adalah 50%, tahun 2017 adalah –
1%, tahun 2018 adalah 0% (hal ini di sebabkan tidak terdatarealisasi tahun
2018 dalam keputusan sidang Jemaat), tahun 2019 adalah 49% dan tahun 2020
adalah 0% (sebab tahun 2020 belum tutup tahun anggaran).

VI. REALISASI BELANJA NON KONVENSIONAL

Tabel 05
RealisasiBelanja Non Konvensional
Tahun 2016-2020

REALISASI TAHUNAN
JENIS BELANJA 2016 2017 2018 2019 2020
Belanja Surat
Gerejawi
Usaha-Usaha
Jemaat
Kelapa/Kebun
jemaat

Usaha lain-lain
Belanja Lain -
Lain

Total Jumlah Rp Rp Rp Rp.

Berdasarkan Tabel 5 tentang Trend Realisasi belanja Non Konvensional jemaat,

maka dapat dianalisa sebagai berikut :

 Realisasi Belanja Non Konvesional tahun 2016 sebesar Rp. …..atau …..%
sebagai standart perbandingan untuk menghitung capaian anggaran
sampai tahun 2020
 Realisasi Belanja Non Konvesional tahun 2017 sebesar Rp. …..dengan
peningkatan ……% atau Rp. …….. dari tahun sebelumnya (2016)
 Realisasi Belanja Non Konvesional tahun 2018 sebesar Rp………. Dengan
peningkatan ………% dari tahun sebelumnya (2017)
 Realisasi Belanja Non Konvesional tahun 2019 sebesar Rp. ……dengan
peningkatan …..% dari tahun sebelumnya (2018)
Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis
Jemaat GPM Ahiolo
 24

 Realisasi Belanja Non Konvesional tahun 2020

Diagram 8

Trenrealisasi Belanja Non Konvensional jika capaian hitungan anggaran tahun

2016 s.d 2020 di ibaratkan berjumlah ….%, maka dapat di gambarkan dalam
diagram berikut ini :

Diagram 9

Berdasarkan model diagram Pie dengan perkiraan jika penjumlahan anggaran

Belanja Non Konvensional memiliki hasil 100%, maka belanja Non Konvensional
Jemaat GPM Waesamu tahun 2016 adalah 47%, tahun 2017 adalah 6%, tahun
2018 adalah 0% (sebab tahun 2018 tidak ada data realisasi anggaran di buku
keputusan Sidang jemaat), tahun 2019 adalah 47%, tahun 2020 adalah 0%
(sebab belum tutup tahun anggaran).

VII. PENUTUP
Demikian laporan hasil Analisa Capaian keuangan Jemaat GPM Ahiolo
tahun 2016 – 2020 yang dapat disampaikan oleh Tim Renstra Jemaat untuk
menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Jemaat GPM Ahiolo tahun
2021 – 2025. Hasil Analisa ini sangat di perlukan untuk perencanaan terkait
dengan memperhatikan kondisi ekonomi jemaat.

Ahiolo, 30 September 2020

TIM RENSTRA
JEMAAT GPM AHIOLO

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo
 25

KETUA SEKERTARIS

Bpk. B. Haikutty Bpk. E. Lattu

Mengetahui,
MAJELIS JEMAAT GPM WAESAMU
Ketua

Pdt. Ny. S.M.Wattimury/S, S.Teol.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis

Jemaat GPM Ahiolo