Rba 2023 Definitif

PUSAT KESEHATAN IBU & ANAK NASIONAL
RSAB HARAPAN KITA
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TAHUN 2023
Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta – 11420

Telepon (021) 5668284 (hunting), Faksmilie (021) 5601816, 5673832
Pos-el: info@rsabhk.co.id
Laman: www.rsabhk.co.id
DEFINITIF
RSAB HARAPAN KITA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum, Landasan Hukum dan Karakteristik Layanan

1. Gambaran Umum RSAB Harapan Kita
Perkembangan RSAB Harapan Kita
RSAB Harapan Kita merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas A yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia
melalui pembinaan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik
Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Let.Jen.S. Parman Kav. 87 Kelurahan
Kota Bambu Utara Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Telepon
(021) 5668284 (hunting) Faksimili (021) 5601816, 5673832, Pos-el:
info@rsabhk.co.id, Laman: www.rsabhk.co.id.
Sebagai pusat rujukan kesehatan ibu dan anak, yang memiliki kapasitas 271
Tempat Tidur dengan BOR 5 tahun terakhir sebesar 56,64%, RSAB Harapan
Kita juga merupakan rumah sakit pendidikan yang digunakan untuk pelayanan,
pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi
kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan dan profesi kesehatan
lainnya.
RSAB Harapan Kita telah ditetapkan sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak
Nasional pada tanggal 11 Oktober 2019. Untuk itu, RSAB Harapan KIta
berupaya untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan
masyarakat melalui pendekatan continuum of care pada semua siklus
kehidupan (life cycle) terutama dari masa prakonsepsi, konsepsi hingga pasca
persalinan.
Seluruh unit pelayanan di RSAB Harapan Kita mendukung konsep continuum of
care dengan asumsi bahwa kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi baru lahir
Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 1

RSAB HARAPAN KITA
dan anak, saling terkait satu sama lain dan harus ditangani dalam kesatuan,
maka unggulan pelayanan difokuskan ke dalam 3 (tiga) layanan yaitu BIDIC,
Perinatal Terpadu dan Teknologi Reproduksi Berbantu.
a. Birth Defect Integrated Centre (BIDIC)
BIDIC adalah pelayanan kelainan bawaan lahir yang dilakukan secara

terpadu meliputi berbagai bidang SubSpesialis sesuai dengan kelainan yang
ditemukan pada janin dan bayi, meliputi diagnostik, terapi obat-obatan dan
tindakan bedah selama masih dalam kandungan dan juga setelah bayi lahir.
Kelainan bawaan lahir adalah kelainan struktur, fungsi dan metabolisme
yang ditemukan pada saat lahir yang dapat menyebabkan kelainan fisik dan
mental sampai kematian. Kelainan bawaan lahir dapat disebabkan oleh
faktor genetik, kurang mikronutrient tertentu, polusi, alkohol, rokok, obat-obat
teratogenik, infeksi rubella, infeksi menular seksual, dan lain lain, namun
upaya-upaya untuk mengatasi hal ini belum dilakukan optimal dan
tergintegrasi.
Tujuan dikembangkannya layanan BIDIC adalah menjadi pusat deteksi dini
dan tatalaksana komprehensif kelainan bawaan lahir dalam satu atap (one
roof and one stop service) secara nasional, semenjak konsepsi sampai anak
usia 18 tahun. Visi BIDIC adalah towards an excellent and comprehensive
center in detection and management of birth defects. Pelayanan terintegrasi
untuk pencegahan dan penatalaksanaan kelainan bawaan lahir di RSAB
Harapan Kita melibatkan kolaborasi beberapa bidang yaitu Subspesialis
Fetomaternal, Subspesialis Neonatologi, Subspesialis Bedah Anak,
Subspesialisasi Anak terkait kelainan bawaan, misalnya kardiologi anak dan
dukungan penunjang laboratorium Genetika Molekuler.
Pelayanan BIDIC mencakup pelayanan mulai masa prekonsepsi melalui
Klinik Melati dilanjutkan pelayanan obstetri ginekologi untuk skrining faktor
resiko ibu. Pelayanan prenatal dilakukan melalui prenatal skrining, dan

RSAB HARAPAN KITA
prenatal diagnostik serta fetal terapi dan fetoscopy sesuai indikasi. Pelayanan
postnatal didukung oleh pelayanan neonatal dan pediatri yang didukung oleh
NICU dan PICU yang siap 7x24 jam, pelayanan bedah terpadu dan
pelayanan LTFU clinic. Keseluruhan layanan mulai prekonsepsi sampai pada
post natal didukung oleh pelayanan skrining genetika konvensional dan
genetika molekuler, yang secara keseluruhan mendukung tercapainya
“Quality of Life” yang maksimal.
b. Perinatal Terpadu
Perinatal Terpadu mulai berdiri pada tahun 1991. Penggagas utama adalah
Ibu Hj. Tien Soeharto, yang kemudian dalam pelaksanaannya secara detail
oleh Prof. Sudradji, Sp.OG dan dr. Titut Pusponegoro, Sp.A. Layanan ini
bertujuan untuk menciptakan kondisi ibu dan janin serta bayi sampai usia
satu bulan agar dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang
optimal, sehingga terhindar dari penyakit, kecacatan dan kematian serta
pengembangan NICU sebagai Neonatal Surgery Center.
Layanan Perinatal Terpadu dan Pembinaan Jejaring awalnya adalah
Layanan Perinatal Risiko Tinggi (PERISTI) sebagai cikal bakal Perinatal
terpadu di RSAB Harapan Kita yang berdiri pada tahun 1991 dan merupakan
unit pelayanan perinatal risiko tinggi pertama di Indonesia, di mana definisi
perinatal adalah melayani sejak dalam kandungan sampai dengan bayi lahir
berusia 1 bulan atau bila premature maka sampai dihitung koreksi usia
cukup bulan/aterm (44 minggu). Penggagas utama Instalasi PERISTI di
RSAB Harapan Kita adalah Ibu Hj. Tien Soeharto, yang kemudian dalam
pelaksanaannya secara detail oleh Prof. Sudradji, Sp. OG dan dr. Titut
Pusponegoro, Sp. A. Layanan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi ibu
dan janin serta bayi sampai usia satu bulan agar dapat mencapai
pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, sehingga terhindar dari
penyakit, kecacatan dan kematian serta dikarenakan faktor risiko seperti
prematur dan kelainan/cacat bawaan. Pelayanan dilakukan oleh dokter

RSAB HARAPAN KITA
spesialis anak, subspesialis perinatologi dan spesialis obstetri dan ginekologi

yang jaga 24 jam on site. Jenis pelayanan di Instalasi Perinatal Terpadu dan
Pembinaan Jejaring (IPTPJ), antara lain :
1) Pelayanan Ibu Hamil/ Bersalin :
- Antenatal Diagnostik
- Kamar bersalin (VK)
- Kamar operasi
- High Dependency Unit/HDU (Perawatan ibu hamil resiko tinggi dan
ruang isolasi)
2) Pelayanan bayi baru lahir :
- Pelayanan Edukasi Antenatal
- Bayi baru lahir (ruang Transisi)
- Pelayanan Perawatan Level II : perawatan bayi sakit sedang dan
memerlukan inkubator, infus, oksigen, monitor fungsi jantung dan paru
- Pelayanan Perawatan Level III : perawatan intensif bayi sakit berat
yang membutuhkan pemantauan intensif dan penggunaan ventilator
- Pelayanan Perawatan Level IV : tindakan dan perawatan intensif bayi
bedah bedside
- Pelayanan Cerebral Functioning Monitoring (CFM) untuk pemantauan
fungsi otak dan pemantauan kejang
- Pelayanan terapi hipotermi (cooling therapy)
- Skrining bayi-bayi risiko tinggi
Untuk pelayanan di NICU RSAB Harapan Kita mengacu pada kriteria
kualitas Level IV (sesuai kriteria Perinatal Care AAP dan ACOG 2012) :
- Perawatan komprehensif untuk bayi < 32 minggu dan berat <1500 gram,
maupun bayi dengan segala usia gestasi dan berat badan yang sedang
sakit kritis

RSAB HARAPAN KITA
- Menyediakan akses langsung dengan bidang subspesialis yaitu

subspesialis bidang anak, bedah anak, anestesi anak, dan ophtalmologi
anak
- Menyediakan bantuan pernapasan, dari yang konvensional dan atau
high-frequency ventilation dan nitrit oxide
- Menyediakan pencitraan tingkat lanjut beserta interpretasinya, termasuk
CT, MRI dan ekokardiografi
- menyediakan tindakan bedah repair untuk masalah kelainan kompleks
baik yang bawaan maupun didapat
- Memfasilitasi transport dan menyediakan layanan pendidikan
Program perinatal terpadu dikembangkan di dalam (internal) yaitu
melakukan koordinasi untuk pelayanan maternal dan neo-natal secara
integratif dan komprehensif. Sedangkan program layanan keluar (eksternal)
yaitu kerjasama dengan RS lain yang terkait dan unit lain yang terkait.
Semua program tersebut didukung oleh fasilitas yang mempermudah seperti
webinar (web seminar) dan konsultasi elektronik (e-consult).
c. Infertilitas dan Teknologi Reproduksi Berbantu.
RSAB Harapan Kita merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang telah
berhasil mengembangkan teknologi reproduksi berbantu/ bayi tabung, dan
senantiasa akan terus berupaya untuk mengembangkannya sesuai dengan
perkembangan dan kemajuan tehnologi reproduksi berbantu terkini, serta
dengan dukungan peralatan yang mutakhir. Almarhum Ibu Negara Tien
Soeharto memberikan nama klinik ini dengan Klinik MELATI yang
merupakan singkatan dari “Melahirkan Anak Tabung Indonesia” pada tahun
1987. Program bayi tabung tersebut akhirnya melahirkan bayi tabung
pertama di Indonesia, yakni Nugroho Karyanto pada tahun 1988.
Klinik Melati memberikan layanan terpadu untuk pelayanan bayi tabung
khusus pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan, mulai masalah
kedaruratan sampai masalah kompleks yang membutuhkan pemeriksaan

RSAB HARAPAN KITA
mendetail. Gangguan kesuburan atau infertilitas merupakan penyakit sistem

reproduksi yang menyebabkan pasangan suami istri mengalami kesulitan
hamil walaupun telah melakukan hubungan suami istri secara teratur tanpa
menggunakan alat kontrasepsi selama satu tahun.
Selama lebih dari 39 tahun Klinik Melati telah terlibat aktif dalam
pengembangan Program Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) di
Indonesia. Saat ini Klinik Melati sudah banyak mengalami perkembangan
dengan bertambahnya jenis pelayanan bayi tabung serta memiliki berbagai
fasilitas lengkap dengan teknologi terkini diantaranya simpan beku sperma
dan embrio, Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI), Asissted Hatching
(AH), Preimplantation Genetic Screening (PGS).
Klinik Melati memberikan layanan terpadu untuk pelayanan bayi tabung
khusus pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan, mulai masalah
kedaruratan sampai masalah kompleks yang membutuhkan pemeriksaan
mendetail. Gangguan kesuburan atau infertilitas merupakan penyakit sistem
reproduksi yang menyebabkan pasangan suami istri mengalami kesulitan
hamil walaupun telah melakukan hubungan suami istri secara teratur tanpa
menggunakan alat kontrasepsi selama satu tahun. Angka keberhasilan
program bayi tabung di Klinik Melati RSAB Harapan Kita tahun 2021 adalah
35 – 40%.
Produk pelayanan di Klinik Melati diantaranya :
1. Pelayanan Diagnostik, antara lain :
a. Konsultasi infertilitas
b. Ultrasonography transvaginal/ abdomen
c. Analisa sperma lengkap (standar WHO)
d. Pemeriksaan hormon, imunologi dan genetik
e. Histerosalphingografi
f. Office Histeroscopy dan Laparoscopy
g. Pre-implementation Genetic Testing (PGT)

RSAB HARAPAN KITA
2. Pelayanan Terapi, antara lain :

a. Stimulasi ovulasi
b. Inseminasi
c. Bayi tabung/ IVF dengan teknologi terbaru
d. ICSI (intra Cytoplasmic Sperm Injection)
e. Assisted Hatching
f. Operasi pengambilan sperma (PESA/MESA/TESA)
g. Simpan beku sperma
h. Simpan beku embrio
3. Pelayanan Diagnostik, antara lain :
a. Konsultasi infertilitas
b. Ultrasonography transvaginal/ abdomen
c. Analisa sperma lengkap (standar WHO)
d. Pemeriksaan hormone, imunologi dan genetik
e. Histerosalphingografi
f. Office Histeroscopy dan Laparoscopy
g. Pre-implementation Genetic Testing (PGT)
4. Pelayanan Terapi, antara lain :
a. Stimulasi ovulasi
b. Inseminasi
c. Bayi tabung/ IVF dengan teknologi terbaru
d. ICSI (intra Cytoplasmic Sperm Injection)
e. Assisted Hatching
f. Operasi pengambilan sperma (PESA/MESA/TESA)
g. Simpan beku sperma
h. Simpan beku embrio

RSAB HARAPAN KITA
2. Landasan Hukum RSAB Harapan Kita

a. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang pola pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2012;
d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 4 Tahun 2013 tentang pedoman
penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU dilingkungan Ditjen Bina
Upaya Kesehatan;
e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia;
f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan
Kita.
g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
i. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/638/2019
tentang Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta Sebagai Pusat
Kesehatan Ibu dan Anak Nasional.
j. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/0610/2020 tentang
Izin Operasional Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita;
k. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Nomor 36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Badan
Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan;

RSAB HARAPAN KITA
3. Karakteristik Bisnis RSAB Harapan Kita

Berdasarkan PMK Nomor 68 Tahun 2019 tentang SOTK RSAB Harapan Kita
bahwa pengelolaan organisasi RSAB Harapan Kita dipimpin oleh seorang
Direktur Utama didampingi oleh 4 (empat) Direktur yaitu Direktur Pelayanan
Medik, Keperawatan dan Penunjang; Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian;
Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara; serta Direktur Perencanaan,
Organisasi dan Umum. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan rumah
sakit dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari Ketua dan 4 (empat)
anggota Dewan Pengawas.
Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang bertanggung jawab
atas pengelolaan layanan kesehatan yang membawahi (tiga) unit kerja
struktural dan 12 (duabelas) unit kerja fungsional. Unit Kerja struktural terdiri
dari Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan dan Bidang
Pelayanan Penunjang. Unit kerja fungsional terdiri dari Instalasi Rawat Jalan
Terpadu (IJT), Instalasi Rawat Inap, Instalasi Perinatal Terpadu dan
Pembinaan Jejaring (IPTPJ), Instalasi Intensive Care Unit (ICU), Instalasi
Gawat Darurat, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi
Farmasi, Instalasi Laboratorium Terpadu, Instalasi Radiologi, Instalasi Rekam
Medik dan Informasi Kesehatan, dan Instalasi Gizi. Dalam pengelolaannya
kegiatan Pelayanan RSAB Harapan Kita secara garis besar dibagi dalam dua
kategori Pelayanan Rawat Jalan dan Pelayanan Rawat Inap.
Pelayanan Rawat Jalan Terpadu meliputi Pelayanan :
a. Spesialis Kesehatan Anak dan Sub Spesialis
Terdiri dari Spesialis Anak, dan Sub Spesialis Anak (Kelompok Kerja) yang
terdiri dari: Sub Spesialis Respirologi Anak, Sub Spesialis Hepato Gastro
Enterologi, Sub Spesialis Neurologi Anak, Sub Spesialis Endokrinologi Anak,
Sub Spesialis Nefrologi Anak, Sub Spesialis Emergensi dan Rawat Intensif
Anak (ERIA), Sub Spesialis Alergi dan Immunologi, Sub Spesialis Kardiologi
Anak, Sub Spesialis Hemato-Onkologi Anak, Sub Spesialis Infeksi dan

RSAB HARAPAN KITA
Penyakit Tropis, Sub Spesialis Nutrisi dan Penyakit Metabolik, Sub Spesialis
Neonatologi, dan Sub Spesialis Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial.
b. Spesialis Bedah
Terdiri dari Spesialis Bedah Anak, Spesialis Bedah Syaraf, Spesialis Bedah
Tulang, Spesialis Bedah Plastik dan Spesialis Bedah Urologi.
c. Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
Terdiri dari Sub Spesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi (FER), Sub
Spesiais Onkologi Ginekologi, Sub Spesialis Fetomaternal, Sub Spesialis
Obstetri Ginekologi Sosial dan Sub Spesialis Uroginekologi.
d. Spesialis Lain
Terdiri dari Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Mata, Spesialis Telinga
Hidung dan Tenggorokan (THT), Spesialis Gizi, Spesialis Kulit dan Kelamin,
Spesialis Rehabilitasi Medik, Spesialis Anestesi, Spesialis Kesehatan Gigi
dan Mulut (Orthodonti, Pedodonti, Konservasi, Bedah Mulut, dan Dokter Gigi
Umum), Spesialis Akupunktur, Psikologi, dan Layanan HIV terpadu.
e. Pelayanan Gawat Darurat (24 Jam) PINERE dan Non PINERE.
Dalam masa Pandemi COVID-19 pelayanan di IGD dibagi menjadi dua, yaitu
pelayanan terkait COVID-19 dan pelayanan non COVID-19.
f. Pelayanan Bedah Sentral (Kamar Operasi/ 24 Jam) PINERE dan Non
PINERE
g. Pelayanan Persalinan (Kamar Bersalin/ 24 Jam) PINERE dan Non PINERE
h. Ruang Rawat Sehari (< 6 jam)
i. Rawat Jalan Khusus yang terdiri dari Klinik Khusus Tumbuh Kembang
(KKTK), Klinik Senyum Sehat Anak Indonesia (SEHATI), Klinik Melati
(Melahirkan Anak Tabung Indonesia, Klinik Infertilitas dan Teknologi
Berbantu), Poliklinik Terpadu Anak Sehat (POTAS), Unit Hemodialisa dan
Klinik Remaja.
j. Penunjang Medik yang terdiri dari Pelayanan Laboratorium Terpadu
(Laboratorium Patologi Klinik 24 jam, Mikrobiologi Klinik, Patologi Anatomi,

RSAB HARAPAN KITA
Sitogenetik dan Bank Darah 24 jam), pelayanan Radiologi 24 jam yang

dilengkapi dengan MRI dan CT Scan, Pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasi
dan Terapi Wicara, dan Tunjangan Nutrisi Terpadu.
k. Penunjang Diagnostik yang terdiri dari Spirometri, EEG Digital, Endoskopi
Anak, Bronkoskopi Anak, EKG, Densitometry, Test BERA untuk mendeteksi
gangguan pendengaran pada anak, OAE (Oto Acoustic Emision) untuk
penapisan pendengaran bayi baru lahir, RETCAM untuk penapisan fungsi
retina bayi prematur), CTG, Audiometri, USG 2D, 3D, 4D dan Intervensional.
l. Pelayanan Farmasi 24 jam.
Sedangkan Pelayanan Rawat Inap terdiri dari 271 kapasitas tempat tidur,
meliputi pelayanan :
➢ Rawat Inap Anak, Ibu dan Bayi Rawat Gabung, terbagi dalam kategori
Kelas VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III.
➢ Rawat Inap Intensif, terdiri dari Ruang Intensif Care Unit (Pediatrik ICU
dan Maternal ICU) dan Neonatal Intensif Care Unit (NICU) Level III dan
IV.
➢ Ruang Intermediate, terdiri dari Ruang Anak Level II, Neonatologi Anak
Level II dan High Dependency Unit (HDU) untuk kasus Obstetri.
➢ Ruang Perawatan COVID-19, perawatan pasien dengan kasus suspek
dan konfirmasi COVID-19 dirawat di ruang Gambir dengan kapasitas 14
TT untuk kegawatan level I, 2 TT untuk kegawatan level II dan 2 TT untuk
kegawatan level III.
B. Visi, Misi, Budaya BLU, Sususan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
(DEWAS) Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita
1. Visi
Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal
tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada visi misi menteri yang ada adalah
visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun Visi Presiden adalah

RSAB HARAPAN KITA
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,

Berlandaskan Gotong Royong”. Dengan salah satu Misinya yang terkait
dengan Kesehatan adalah “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”.
Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian
Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan
manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan dan RSAB Harapan
Kita menjabarkannya menjadi “Terdepan sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan
Anak Nasional”.
2. Misi
Penjabaran Misi Presiden ke dalam Misi RSAB Harapan Kita adalah sebagai
berikut :
1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perempuan, perinatal dan anak
yang aman dan berkualitas.
2) Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan
perempuan, perinatal dan anak.
3) Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan perempuan, perinatal
dan anak.
4) Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan perempuan, perinatal
dan anak.
5) Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan perempuan,
perinatal dan anak.
3. Budaya RSAB Harapan Kita
Tata Nilai Core Values
Dalam acara Sosialisasi Core Values Aparatur Sipil Negara Berakhlak dan
Employer Branding secara virtual pada tanggal 17 Desember 2021 Presiden
Joko Widodo menegaskan bahwa semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai
Core values yang sama. ASN juga harus mampu menyeimbangkan tuntutan
dan profesionalitas organisasi dengan terus meningkatkan kinerja secara

RSAB HARAPAN KITA
konsisten, selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas, serta menyesuaikan

perilaku dengan Core Values BerAKHLAK yang terdiri dari nilai-nilai
berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan
kolaboratif.
Nilai dasar/Core Values ASN ini menjadi titik tonggak penguatan budaya
kerja, mengarah pada tujuan untuk memperkuat budaya kerja yang
mendorong pembentukan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) profesional,
yaitu ‘BerAKHLAK’ dan Employer Branding nya ‘Bangga Melayani Bangsa’,
sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN yang ada dalam undang-undang nomor 5
tahun 2014.
4. Susunan Pejabat dan Dewan Pengawas (DEWAS)

Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas RSAB Harapan Kita
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 68
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda
Harapan Kita Jakarta dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/MENKES/1124/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah
Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, sebagai berikut :

RSAB HARAPAN KITA
Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

a. Susunan Direksi RSAB Harapan Kita
1) Direktur Utama :
dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes
2) Plt. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang :
dr. Retno Widyaningsih, Sp.A(K), MPH
3) Plt. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian :
dr. Kamal Amiruddin, MARS
4) Direktur Keuangan dan BMN :
Dian Andreani, SE, MM
5) Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum :
Dr. drg. Viviyanti Azwar, MARS
b. Susunan Dewan Pengawas RSAB Harapan Kita
1) Ketua :
Dr. Sundoyo, SH., MKM., M.Hum
2) Anggota :
a) Dr. Mohammad Adib Khumaidi, SpOT
b) Prof. Dr. dr. Rinawati R., Sp.A(K)
c) Dr. Marwanto Harjowiryono, MA
d) DR. Dini Kusumawati, SE., ME
3) Sekretaris :
Nurhayati, SKp, M.Kep, Sp.Kep.An

RSAB HARAPAN KITA
5. Struktur Organisasi RSAB Harapan Kita

RSAB HARAPAN KITA
BAB II
KINERJA TAHUN 2022 DAN RBA TAHUN 2023
RSAB HARAPAN KITA
A. Gambaran Kondisi BLU
1. Kondisi Internal
Untuk menetapkan target disamping melihat capaian tahun sebelumnya perlu
mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi target tersebut
antara lain kondisi lingkungan internal.
➢ Memiliki layanan tersier khusus (tingkat 4) Kesehatan Ibu dan anak yang
sudah dikenal di Indonesia
➢ Memiliki Tenaga Kesehatan yang kompeten (Dokter anak/kebidanan sub
spesialistik, Perawat PK 1 s.d. 5, Nakes Profesional lain)
➢ Memiliki sarana penelitian biologi molukuler terkini
➢ Memiliki tim terpadu penanganan kelainan bawaan mulai dari prenatal,
natal, postnatal, dan longterm follow–up serta surveilans
➢ Melaksanakan kegiatan pelatihan maternal, perinatal, dan anak yang
terakreditasi nasional dan fellow dokter spesialis
➢ Telah melakukan pembinaan jejaring pelayanan primer dan sekunder
➢ Sudah terakreditasi rumah sakit tingkat nasional dan internasional: SNARS,
JCI, ISO 22000, ISO 14000 dan OSHAS 18000
➢ Keterbatasan dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM
➢ Pendidikan dan penelitian translasional belum optimal untuk
mengembangkan pelayanan
➢ Belum optimalnya manajemen pemasaran
➢ Sistem Informasi Manajemen RumahSakit (SIMRS) masih dalam tahap
implementasi
2. Kondisi Eksternal :
➢ Tingginya permintaan masyarakat untuk layanan Kesehatan Ibu dan anak

RSAB HARAPAN KITA
➢ Adanya peluang kerjasama operasional dengan pihak ketiga baik dalam

(Pemda DKI Jakarta untuk pelayanan, diklat dan pendidikan) maupun luar
negeri dalam hal pelayanan, pendidikan dan penelitian
➢ Adanya kebijakan pemerintah tentang Kesehatan Ibu dan anak
➢ Adanya system pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Jaminan
Kesehatan Nasional
➢ Minat Diklat dan penelitian molekuler yang cukup tinggi dari berbagai
institusi
➢ Tersedianya kesempatan peningkatan kompetensi pegawai melalui
beasiswa/sponsorship
➢ Adanya kebijakan remunerasi untuk meningkatkan kinerja pegawai
➢ Bertambahnya rumah sakit swasta di dalam dan di luar negeri yang
memberikan pelayanan sejenis
➢ Rumah sakit pesaing mampu memberikan layanan lebih prima
➢ Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap mutu pelayanan
kesehatan dan keselamatan pasien
➢ Belum maksimalnya sistem rujukan kepelayanan tersier
➢ Jumlah dan jenis PPDS masih di bawah target
➢ Berkembangnya teknologi kedokteran yang pesat di bidang Kesehatan Ibu
dan Anak tidak selaras dengan pendanaan RS
3. Asumsi Makro
Dalam merencanakan anggaran perlu memperhatikan asumsi makro seperti
pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi agar hasil perencanaan anggaran
dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Laju inflasi akan mempengaruhi
pendapatan dan operasional rumah sakit, target pendapatan capaiannya
minimal sama dengan laju inflasi tahun berjalan. Asumsi dasar ekonomi
makro yang disampaikan oleh Presiden di dalam RAPBN 2023 dan beserta
nota keuangannya telah sedikit mengalami modifikasi..

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.1
ASUMSI MAKRO
NO. URAIAN SATUAN ASUMSI TAHUN 2023
1. Tingkat Inflasi Persen 3,6%

2. Tingkat pertumbuhan Ekonomi Persen 5,30%
3. Nilai Tukar Dolar AS Rupiah Rp. 14.800
4. Suku SUN 10 tahun tetap Persen 7,90%
5. Harga minyak mentah Indonesia tetap Persen US$ 90/barel
Sumber : KEMENTERIAN KEUANGAN
4. Asumsi Mikro
Asumsi Mikro yang dapat berdampak pada tingkat kunjungan antara lain
adalah :
a) Pemberlakuan Tarif Layanan BLU RSAB Harapan Kita PMK No.
87/pmk.05/2022
b) Peningkatan kinerja layanan rata2 9,6% - 47,7% dari tahun 2022
c) Peningkatan penerimaan sebesar 6,8% - 33,4% dari tahun 2022
d) Proporsi Belanja BLU, Belanja remunerasi sebesar 40%, belanja
operasional sebesar 49,2% dan belanja modal sebesar 10,8%
e) Subsidi pemerintah berupa belanja modal dan belanja operasional
masih di terima RSAB Harapan Kita.
TABEL 2.2
ASUMSI MIKRO
NO URAIAN SATUAN ASUMSI TAHUN 2023
Peraturan Menteri Keuangan Tentang

Nomor :
1 Rencana Bisnis dan Anggaran Serta
87/pmk.05/2022
Pelaksanaan Badan Layanan Umum
Subsidi Pemerintah masih diterima RSAB

2 Rupiah Rp. 79.194.709.000
Harapan Kita
3 Target Pendapatan BLU Rupiah Rp. 350.564.882.000

RSAB HARAPAN KITA
B. Pencapaian Kinerja Tahun 2022 dan target Kinerja Tahun 2023

Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
TABEL 2.3
Rekap Kinerja Per Unit Kerja Prognosa Tahun 2022 dan Target 2023
PROGNOSA S.D
N0 URAIAN TAHUN 2022 TAHUN 2023
DESEMBER 2022
1 2 3 5 6
I PENDAPATAN BLU 305.350.777.000 324.324.205.851 350.564.882.000
A. Pendapatan Jasa Layanan 291.736.039.000 305.845.579.060 335.247.020.000
1. Pendapatan Layanan BLU & Entitas Layanan 291.736.039.000 305.845.579.060 335.247.020.000
B. Pendapatan Usaha Lainnya 13.614.738.000 18.478.626.791 15.317.862.000
1. Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
2. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber
dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu 13.614.738.000 18.478.626.791 15.317.862.000
Kementerian Negara/Lembaga
3. Pendapatan Layanan Perbankan BLU
II BELANJA OPERASIONAL 350.567.674.000 324.177.307.519 391.739.868.000
A. BELANJA BARANG BLU 286.039.093.000 261.648.726.519 312.545.159.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan (Remunerasi) 112.140.310.000 102.983.453.000 140.225.953.000
2. Belanja Barang 89.420.874.000 83.684.797.500 76.312.757.000
3. Belanja Jasa 66.355.398.000 57.057.965.019 71.546.018.000
4. Belanja Pemeliharaan 17.167.821.000 16.967.821.000 23.505.741.000
5. Belanja Perjalanan 954.690.000 954.690.000 954.690.000
B. BELANJA RM 64.528.581.000 62.528.581.000 79.194.709.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 49.182.522.000 47.182.522.000 56.370.069.000
2. Belanja Barang 15.346.059.000 15.346.059.000 22.824.640.000
III BELANJA MODAL 172.001.980.000 162.082.422.000 38.019.723.000
1. Belanja Modal BLU 54.119.549.000 44.199.991.000 38.019.723.000
2. Belanja Modal RM 117.882.431.000 117.882.431.000
IV SURPLUS/DEFISIT ( I - II ) (45.216.897.000) 146.898.332 (41.174.986.000)
V PENGGUNAAN SALDO KAS BLU 34.807.865.000 34.807.865.000
VI SURPLUS/ (Defisit) sebelum penerimaan RM (10.409.032.000) 34.954.763.332 (41.174.986.000)

( IV+V)
VII PENERIMAAN RM ( II.b + III.2 ) 182.411.012.000 180.411.012.000 79.194.709.000
VIII SURPLUS/ (Defisit) setelah penerimaan RM 172.001.980.000 215.365.775.332 38.019.723.000

( VI + VII )
IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN ( I + VII ) 487.761.789.000 504.735.217.851 429.759.591.000
X TOTAL ANGGARAN BELANJA ( II + III ) 522.569.654.000 486.259.729.519 429.759.591.000

RSAB HARAPAN KITA
C. Informasi Lainnya yang Perlu Disampaikan
TABEL 2.4
Capaian Kinerja BLU Aspek Keuangan 2021 dan Semester I 2022
CAPAIAN TAHUN 2021 CAPAIAN SM I TAHUN 2022

BOBOT
NO INDIKATOR HASIL HASIL PERHITUNGAN
NILAI NILAI NILAI
PERHITUNGAN SEMESTER I TAHUN
RIIL RIIL
TAHUN 2021 2022
1 Rasio Keuangan 19 10,37 11,35
a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,25 1127,20% 0,5 647,80% 0,5
b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,75 1375,76% 2,75 865,89% 2,75
c. Periode Penagihan Piutang 2,25 31,11 hari 1,75 36 hari 1,75

(Collection Period )
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed 2,25 5,11% 0,75 3,17% 0,5
Asset Turnover )
e. Imbalan Atas Aset Tetap 2,25 0,57% 0 1,18% 1
(Return on Fixed Asset )
f. Imbalan Ekuitas (Return on 2,25 0,61% 0,62 1,26% 0,85
Equity )
g. Perputaran Persediaan 2,25 17,58% 1,25 19 1,25
(Inventory Turnover )
h. Rasio Pendapatan PNBP 2,75 87,29% 2,75 122,23% 2,75
terhadap Biaya Operasional
2 Kepatuhan Pengelolaan 11 11 11
Keuangan BLU
a. Rencana Bisnis dan Anggaran 2 Ada 2 Ada 2
(RBA) Definitif
b. Laporan Keuangan 2 Ada 2 Ada 2
Berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan
c. Surat Perintah Pengesahan 2 Ada 2 Ada 2
Pendapatan Belanja BLU
d. Tarif Layanan 1 Ada 1 Ada 1

e. Sistem Akuntansi 1 Ada 1 Ada 1
f. Persetujuan Rekening 0,5 Ada 0,5 Ada 0,5
g. SOP Pengelolaan Kas 0,5 Ada 0,5 Ada 0,5
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Ada 0,5 Ada 0,5
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Ada 0,5 Ada 0,5
j. SOP Pengadaaan Barang 0,5 Ada 0,5 Ada 0,5
dan Jasa
k. SOP Pengelolaan Barang 0,5 Ada 0,5 Ada 0,5
Inventaris
TOTAL 30 21,37 22,35

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.5
Capaian Kinerja Aspek Pelayanan 2021 – Semester I 2022

BOBOT HASIL HASIL PERHITUNGAN
NO INDIKATOR NILAI NILAI
NILAI PERHITUNGAN SEMESTER I TAHUN
RIIL RIIL
TAHUN 2021 2022
1. LAYANAN 35 29,5 27,25
a. Pertumbuhan Produktivitas 18 16,5
15,00
1. Pertumbuhan Rata-rata 2 1,09 1,5 1,21 2
Kunjungan Rawat Jalan
2. Pertumbuhan Rata-rata 2 1,13 2 0,94 1
Kunjungan Rawat Darurat
3. Pertumbuhan Hari Perawatan 2 1,02 1,5 1,1 2
Rawat Inap
4. Pertumbuhan Pemeriksaan 2 1,1 2 1,23 2
Radiologi
5. Pertumbuhan Pemeriksaan 2 1,14 2 1,1 2
Laboratorium
6. Pertumbuhan Operasi 2 1,04 1,5 1,20 2
7. Pertumbuhan Rehabilitasi 2 1,31 2 1,53 2
Medik
8. Pertumbuhan Peserta Didik 2 2,09 2 4 2
Pendidikan Kedokteran
9. Pertumbuhan Penelitian yang 2 2,63 2 0,63 0
Dipublikasikan
b. Efektivitas Pelayanan 14 10 9,5
1. Kelengkapan Rekam Medik 24 2 62% 1,5 76% 1,5
Jam Selesai Pelayanan
2. Pengembalian Rekam Medik 2 21% 0,5 23% 0,5
3. Angka Pembatalan Operasi 2 1,60% 1,5 1,4% 1,5

4. Angka Kegagalan Hasil 2 0,50% 2 0,4% 2
Radiologi
5. Penulisan Resep Sesuai 2 96,67% 2 82% 1,5
Formularium
6. Angka Pengulangan 2 0,0001% 2 0% 2
Pemeriksaan Laboratorium
7. BOR 2 45,49% 0,5 49,36% 0,5
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3 3 2,75
1. Rata-rata Jam 1 106,83% 1 70,73% 0,75

Pelatihan/Karyawan
2. Persentase Dokter Pendidik 1 94% 1 94% 1
Klinis Yang Mendapat TOT
3. Program Reward dan 1 ada program 1 100% 1
Punishment dilaksanakan

RSAB HARAPAN KITA

BOBOT HASIL HASIL PERHITUNGAN
NO INDIKATOR NILAI NILAI
NILAI PERHITUNGAN SEMESTER I TAHUN
RIIL RIIL
TAHUN 2021 2022
2. MUTU DAN MANFAAT KEPADA 35 33,18 32,66
MASYARAKAT
a. Mutu Pelayanan 14 13 13
1. Emergency Response Time 2
2,85 menit 2 3,74 menit 2
Rate
2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 49,5 menit 1,5 51,66 menit 1,5
3. Length of Stay 2 4,57 hari 2 4,34 hari 2
4. Kecepatan Pelayanan Resep 2
14 menit 1,5 10 menit 30 detik 1,5
Obat Jadi
5. Waktu Tunggu Sebelum 2
27,5 jam 2 28 jam 2
Operasi
6. Waktu Tunggu Hasil 2
76,55 menit 2 67,48 menit 2
Laboratorium
7. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2
69 menit 2 88,6 menit 2
b. Mutu Klinik 12 12 12
1. Angka Kematian di Gawat 2
1,19% 2 0,0195 2
Darurat
2. Angka Kematian ≥ 48 Jam 2 2,57% 2 2,27% 2
3. Post Operative Death Rate 2 0,04% 2 0,050% 2
4. Angka Infeksi Nosokomial 4
a. Dekubitus 0,46‰ 1 0,45‰ 1
b. Phlebitis 0,47‰ 1 0,49‰ 1
c. Infeksi Saluran Kemih (ISK)
0,39‰ 1 0,72‰ 1
d. Infeksi Luka Operasi (ILO) 0,39‰ 1 0,16% 1
5. Angka Kematian Ibu di Rumah 2
0,7% 2 0,6% 2
Sakit
c. Kepedulian Kepada 4 4 3,5
Masyarakat
1. Pembinaan Kepada Pusat 1 ada program, 1 ada program, 1
Kesehatan Masyarakat dan Sarana dilaksanakan dilaksanakan
Kesehatan Lain
2. Penyuluhan Kesehatan 1 ada program, 1 sosialisasi 1
dilaksanakan
3. Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 50% 2 26% 1,5
d. Kepuasan Pelanggan 2 1,78 1,76
1. Penanganan 1
Pengaduan/Komplain 100% 1 100% 1
2. Kepuasan Pelanggan 1 78,30% 0,78 75,84% 0,76

e. Kepedulian Terhadap 3 2,4 2,4
Lingkungan
1. Kebersihan Lingkungan 2 8615 2 8620 2
(Program Rumah Sakit berseri)
2. Proper Lingkungan 1 merah 0,4 merah 0,4
JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN 70 62,68 59,91
JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN & 100 84,05 82,26

RSAB HARAPAN KITA
D. Ambang Batas Belanja

Rencana Bisnis Anggaran menganut pola anggaran fleksibel untuk belanja
yang bersumber dari PNBP BLU dengan suatu prosentase ambang batas
yang dihitung tanpa mempertimbangkan saldo awal kas. Penetapan
presentase ambang batas mempertimbangkan target dan realisasi
pendapatan/belanja serta fluktuasi kegiatan operasional BLU. Dalam hal
realisasi belanja masih dalam prosentase ambang batas, BLU dapat
menggunakan pendapatannya terlebih dahulu sebelum pengesahan revisi
DIPA BLU.
Rata-rata penggunaan ambang batas tahun 2019 sampai dengan adalah
sebesar 10%, berdasarkan rencana anggaran dan realisasi prognosa tahun
berjalan, maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSAB Harapan Kita TA
2023 sebesar 10%. Perkembangan ambang batas TA 2019 sampai dengan TA
2024 seperti ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :
TABEL 2.6
AMBANG BATAS BELANJA
Ambang
Uraian Tahun Pagu Realisasi Belanja
Batas
2018 238.470.750.000 187.576.011.844 79%
2019 245.624.873.000 225.955.593.906 92%
Pelayanan 2020 232.136.968.000 278.345.862.300 120%

Operasional
BLU 2021 255.350.666.000 278.345.862.300 109%
2022 305.350.777.000 308.201.449.095 101%
2023 350.564.882.000 114%

RSAB HARAPAN KITA
E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Beban

1. Rincian Pendapatan Per Unit
TABEL 2.7
Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan
Uraian Unit/Kode Program/Kegiatan/ Tahun 2022 Tahun 2023

Kode
Akun Pendapatan Target Prognosa Target
I INSTALASI RAWAT JALAN

024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
A PENDAPATAN BLU 45.709.459.000 46.902.838.460 50.916.185.000
- 424111 45.658.899.000 46.863.140.413 50.864.856.000
- BPJS 16.228.034.000 17.325.043.549 18.789.166.000
- Non BPJS 29.430.865.000 29.538.096.865 32.075.690.000
- 424421 50.560.000 39.698.047 51.329.000
B PENERIMAAN RUPIAH MURNI (RM) 3.524.400.088 3.424.400.088 5.639.854.121

1 Belanja Pegawai 3.524.400.088 3.424.400.088 4.152.653.481
2 Belanja Barang 1.487.200.640
3 Belanja Modal
TOTAL PENDAPATAN 49.233.859.088 50.327.238.548 56.556.039.121
TABEL 2.8
Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat
Uraian Unit/Kode Program/Kegiatan Tahun 2022 Tahun 2023

Kode
II INSTALASI GAWAT DARURAT

A PENDAPATAN BLU 6.207.902.000 6.517.655.383 6.686.638.000
424111 : 4.326.772.000 4.583.277.544 4.776.889.000
- BPJS 2.368.680.000 2.569.258.654 2.615.096.000
- Non BPJS 1.958.092.000 2.014.018.890 2.161.793.000
424421 1.881.130.000 1.934.377.839 1.909.749.000

1 Belanja Pegawai 1.904.060.107 1.904.060.107 2.385.568.494
3 Belanja Modal

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.9
Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap

Kode
III Instalasi Rawat Inap

A PENDAPATAN BLU 32.949.917.000 34.340.143.657 37.908.160.000
424111 : 25.761.061.000 28.914.451.001 30.609.932.000
- BPJS 19.109.037.000 21.606.063.173 22.705.833.000
- Non BPJS 6.652.024.000 7.308.387.828 7.904.099.000
424421 7.188.856.000 5.425.692.656 7.298.228.000

1 Belanja Pegawai 8.304.370.802 8.204.370.802 8.835.434.558
3 Belanja Modal
TABEL 2.10
Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Intensif

Kode
IV INSENTIF RAWAT INTENSIF
A PENDAPATAN BLU 23.602.644.000 26.519.040.783 27.012.977.000
424111 : 23.234.301.000 25.367.635.199 25.840.125.659
- BPJS 22.018.374.000 24.082.817.319 24.531.377.122
- Non BPJS 1.215.927.000 1.284.817.880 1.308.748.537
424421 368.343.000 1.151.405.584 1.172.851.341

1 Belanja Pegawai 2.865.391.903 2.865.391.903 3.357.464.275
3 Belanja Modal

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.11
Rincian Pendapatan Instalasi Bedah Sentral

Kode
V BEDAH SENTRAL/RRS
A PENDAPATAN BLU 46.705.277.000 52.077.368.478 56.001.485.000
424111 : 45.642.226.000 51.212.869.112 54.922.260.000
- BPJS 30.752.406.000 35.302.658.844 37.657.482.000
- Non BPJS 14.889.820.000 15.910.210.268 17.264.778.000
424421 1.063.051.000 864.499.366 1.079.225.000

1 Belanja Pegawai 2.604.945.160 2.604.945.160 3.357.464.275
3 Belanja Modal
TABEL 2.12
Rincian Pendapatan Instalasi Perinatal Terpadu dan Pembinaan Jejaring

Kode
PERINATAL TERPADU & PEMBINAAN
VI
JEJARING
A PENDAPATAN BLU 36.478.227.000 37.055.087.159 41.963.719.000
424111 : 35.915.723.000 36.433.235.254 41.259.491.305
- BPJS 30.838.365.000 30.878.822.623 34.969.293.959
- Non BPJS 5.077.358.000 5.554.412.632 6.290.197.346
424421 562.504.000 621.851.905 704.227.695

1 Belanja Pegawai 5.672.050.514 5.672.050.514 6.891.639.498
3 Belanja Modal

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.13
Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium

Kode
VII LABORATORIUM
A PENDAPATAN BLU 32.294.483.600 37.708.326.790 41.940.032.000
424111 : 29.326.717.600 35.018.145.844 38.925.083.000
- BPJS 21.174.088.000 22.477.089.833 24.647.839.000
- Non BPJS 8.152.629.600 12.541.056.011 14.277.244.000
424421 2.967.766.000 2.690.180.946 3.014.949.000

1 Belanja Pegawai 1.742.479.852 1.742.479.852 2.120.505.134
3 Belanja Modal
TABEL 2.15
Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi

Kode
VIII RADIOLOGI
A PENDAPATAN BLU 8.746.985.000 9.058.703.029 9.703.684.000
424111 : 8.301.566.000 8.667.255.509 9.251.488.000
- BPJS 5.970.925.000 6.333.164.699 6.654.160.000
- Non BPJS 2.330.641.000 2.334.090.810 2.597.328.000
424421 445.419.000 391.447.520 452.196.000
B PENERIMAAN RUPIAH MURNI (RM) 683.571.838 683.571.838 2.166.799.846

1 Belanja Pegawai 683.571.838 683.571.838 795.189.206
3 Belanja Modal

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.14
Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi

Kode
IX INSTALASI FARMASI
A PENDAPATAN BLU 51.678.314.000 52.425.536.087 58.777.968.000
424111 : 51.678.314.000 52.425.536.087 58.777.968.000
- BPJS 23.876.640.000 24.385.378.666 27.118.878.000
- Non BPJS 27.801.674.000 28.040.157.421 31.659.090.000
424421

1 Belanja Pegawai 2.447.098.019 2.447.098.019 3.534.176.098
3 Belanja Modal
TABEL 2.16
Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik

Kode
X REHABILITASI MEDIK
A PENDAPATAN BLU 3.248.385.000 3.240.879.232 4.336.172.000
424111 : 3.248.385.000 3.240.510.615 4.335.643.000
- BPJS 2.311.219.371 2.366.557.983 3.173.150.000
- Non BPJS 937.165.629 873.952.632 1.162.493.000
424421 368.617 529.000
B PENERIMAAN RUPIAH MURNI (RM) 427.711.867 427.711.867 2.809.074.891

1 Belanja Pegawai 427.711.867 427.711.867 1.502.024.251
3 Belanja Modal

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.17
Rincian Pendapatan Usaha Lainnya

Kode
XI PENDAPATAN USAHA LAINNYA

A PENDAPATAN BLU LAINNYA 13.614.738.000 18.478.626.791 15.317.862.000
424311 Pendapatan kerjasama Perorangan
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang
424421 bersumber dari Entitas Pemerinatah Pusat 13.614.738.000 18.478.626.791 15.317.862.000
dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
424911 Pendapatan Jasa layanan Perbankan BLU

1 Belanja Pegawai 19.006.441.850 17.206.441.850 19.437.949.729
2 Belanja Barang 15.346.059.000 15.346.059.000 9.229.473.600
3 Belanja Modal

RSAB HARAPAN KITA
2. Rincian Belanja Per Unit Kerja
TABEL 2.18
Target Belanja Satker dari PNBP dan RM Tahun 2023

Vol Realisasi s.d
Kode
Akun Belanja Satuan Target Desember Target SD
520611 Satker RSAB "HK" 522.569.654.000 486.259.729.519 429.759.591.000
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 340.158.642.000 305.848.717.519 350.564.882.000 BLU
BELANJA BLU 12 Bln 340.158.642.000 305.848.717.519 350.564.882.000 BLU

52 Belanja Barang 286.039.093.000 262.290.241.862 312.545.159.000
6388.CAB Sarana Bidang Kesehatan 62.565.635.000 60.874.382.763 60.392.182.000
6388.CAB.003 Obat-obatan dan BMHP 62.565.635.000 60.874.382.763 60.392.182.000
525112 Belanja Barang - 4.455.360.000
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 48.877.260.000 47.516.648.877 55.936.822.000
Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi
525153 13.688.375.000 13.357.733.886 -
COVID-19
6388.CCB OM Sarana Bidang Kesehatan 111.333.148.000 98.432.406.099 111.927.024.000

6388.CCB.001 Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU 111.333.148.000 98.432.406.099 111.927.024.000
525112 Belanja Barang 14.690.150.000 12.890.262.314 7.471.590.000
525113 Belanja Jasa 66.355.398.000 57.148.167.226 71.546.018.000
525114 Belanja Pemeliharaan 17.167.821.000 16.155.763.375 23.505.741.000
525115 Belanja Perjalanan Dinas 954.690.000 890.871.500 954.690.000
525155 Belanja Pemeliharaan BLU Penanganan Pandemi COVID-19
6388.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 112.140.310.000 102.983.453.000 140.225.953.000

6388.EBA.962 Layanan Umum 112.140.310.000 102.983.453.000 140.225.953.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 112.140.310.000 102.983.453.000 140.225.953.000
53 Belanja Modal 54.119.549.000 43.558.475.657 38.019.723.000

6388.CBV Prasarana Bidang Kesehatan 12.780.000.000 5.692.978.051 9.429.000.000
6388.CAB.002 Renovasi Gedung Layanan 12.780.000.000 5.692.978.051 9.429.000.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.780.000.000 5.692.978.051 9.429.000.000

6388.CAB.002 Alat Kesehatan 18.237.756.000 16.992.552.305 14.219.813.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Medik) 18.237.756.000 16.992.552.305 14.219.813.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU-Penanganan Pandemi
537122 - -
COVID-19
6388.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 3.038.000.000 3.004.093.340 4.993.095.000
6388.CAN.051 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 3.038.000.000 3.004.093.340 4.993.095.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (ITI) 3.038.000.000 3.004.093.340 4.993.095.000
6388.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 20.063.793.000 17.868.851.961 9.377.815.000
6388.EBB.951 Layanan Sarana Internal 13.945.793.000 13.419.660.321 9.377.815.000
051 Kendaraan Bermotor UPT Vertikal 1.211.558.000 1.156.000.000 1.226.420.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor
537112 1.211.558.000 1.156.000.000 1.226.420.000
Roda 4)
052 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal 2.200.000.000 1.791.105.788 1.253.190.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Inventaris Kantor) 2.200.000.000 1.791.105.788 1.253.190.000
053 Peralatan Non Medik UPT Vertikal 10.534.235.000 10.472.554.533 6.898.205.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Non Medik) 10.137.585.000 10.081.590.333 6.898.205.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU Penanganan Pandemi
537122 396.650.000 390.964.200 -
Covid-19
6388.EBB.971 Layanan Prasarana Internal 6.118.000.000 4.449.191.640 -
Pembangunan dan Renovasi Gedung Perkantoran di
051 6.118.000.000 4.449.191.640 -
lingkup UPT Vertikal
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 6.118.000.000 4.449.191.640 -

RSAB HARAPAN KITA

Vol Realisasi s.d
Kode
Akun Belanja Satuan Target Desember Target SD
520611 Satker RSAB "HK" 522.569.654.000 486.259.729.519 429.759.591.000
024.04.WA Program Dukungan Manajamen 182.411.012.000 180.411.012.000 79.194.709.000 RM
BELANJA RUPIAH MURNI (RM) 12 Bln 182.411.012.000 180.411.012.000 79.194.709.000 RM

4813.EBA.994 Layanan Perkantoran 64.528.581.000 62.528.581.000 79.194.709.000
001 Gaji dan Tunjangan 49.182.522.000 47.182.522.000 56.370.069.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 15.346.059.000 15.346.059.000 22.824.640.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - 1.930.642.000
522112 Belanja Langganan Telepon 159.010.000 159.010.000 -
522113 Belanja Langganan Air 228.426.000 228.426.000 318.487.000
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523123 2.853.981.000 2.853.981.000 4.653.990.000
(BBM SOLAR)
522111 Belanja Langganan Listrik 12.104.642.000 12.104.642.000 15.921.521.000
53 Belanja Modal 117.882.431.000 117.882.431.000 -

6388.RAB Sarana Bidang Kesehatan 117.882.431.000 117.882.431.000 -
6388.RAB.003 Alat Kesehatan 25.000.000.000 25.000.000.000 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Medik) 25.000.000.000 25.000.000.000 -
6388.RAB.006 Alat Kesehatan (PEN) 92.882.431.000 92.882.431.000 -
Pengadaan Alat Kesehatan Penguatan Layanan Kesehatan
051 92.882.431.000 92.882.431.000 -
Rujukan (PEN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi
532119 92.882.431.000 92.882.431.000 -
COVID-19
TOTAL RINCIAN BELANJA BLU 340.158.642.000 305.848.717.519 350.564.882.000 BLU

TOTAL RINCIAN BELANJA RM 182.411.012.000 180.411.012.000 79.194.709.000 RM
TOTAL RINCIAN BELANJA KESELURUHAN 522.569.654.000 486.259.729.519 429.759.591.000

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.19
Rincian Target Belanja Instalasi Rawat Jalan dari PNBP dan RM Tahun 2023

Vol
No
Akun Belanja Satuan Target Prognosa Target SD
I INSTALASI RAWAT JALAN 42.261.438.589 33.170.864.039 39.814.898.003

52 Belanja Barang 16.141.386.502 15.552.723.596 21.285.417.881
525153 Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 1.139.241.443 1.139.241.443 -

525112 Belanja Barang - 45.772.727
525113 Belanja Jasa 1.773.258.121 1.184.595.215 2.743.711.149
525114 Belanja Pemeliharaan - 1.843.388.510
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 82.317.815 82.317.815 138.968.405

6388.EBA.962 Layanan Umum 4.733.602.746 4.733.602.746 6.274.766.000
53 Belanja Modal 17.291.831.000 8.889.919.356 12.889.626.000
6388.CBV Prasarana Bidang Kesehatan 10.127.000.000 3.196.978.051 -
6388.CAB.002 Renovasi Gedung Layanan 10.127.000.000 3.196.978.051 -
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.127.000.000 3.196.978.051 -

6388.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 1.030.783.000

6388.EBB.951 Layanan Sarana Internal - - 1.030.783.000
053 Peralatan Non Medik UPT Vertikal - - 1.030.783.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Non Medik) 1.030.783.000

001 Gaj dan Tunjangan 3.524.400.088 3.424.400.088 4.152.653.481
4813.EAA.002 Layanan Operasional Perkantoran - - 1.487.200.640

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - - 1.487.200.640
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 188.000.000
522113 Belanja Langganan Air 25.478.960
522.111 Belanja Langganan Listrik 1.273.721.680
53 Belanja Modal 5.303.821.000 5.303.821.000 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Medik) 5303821000 5.303.821.000 -


RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.20
Rincian Target Belanja Instalasi Gawat Darurat dari PNBP dan RM Tahun 2023

Vol
Kode
II INSTALASI GAWAT DARURAT 6.348.971.247 6.106.253.708 11.446.361.233

52 Belanja Barang 4.090.489.140 3.847.771.600 7.739.592.098
6388.CAB Sarana Bidang Kesehatan 550.143.875 550.143.875 599.604.163
6388.CAB.003 Obat-obatan dan BMHP 550.143.875 550.143.875 599.604.163
525153 Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 34.929.047 34.929.047 -
6388.CCB OM Sarana Bidang Kesehatan 949.720.078 907.002.538 3.649.672.935

6388.CCB.001 Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU 949.720.078 907.002.538 3.649.672.935
525112 Belanja Barang - 45.772.727
525113 Belanja Jasa 854.350.796 811.633.256 1.660.818.990

6388.EBA.962 Layanan Umum 2.590.625.187 2.390.625.187 3.490.315.000
53 Belanja Modal 354.422.000 354.422.000 -

6388.CAB Sarana Bidang Kesehatan 354.422.000 354.422.000 -
6388.CAB.002 Alat Kesehatan 354.422.000 354.422.000 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Medik) 354.422.000 354.422.000

4813.EAA.002 Layanan Operasional Perkantoran - 1.321.200.640

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - 1.321.200.640
522111 Belanja Langganan Listrik 1.273.721.680


RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.21
Rincian Target Belanja Instalasi Rawat Inap dari PNBP dan RM Tahun 2023

Vol
Kode
Akun Belanja Satuan Target Prognosa Target
III INSTALASI RAWAT INAP 43.375.655.087 42.514.056.098 51.040.568.205
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 31.125.918.285 30.364.319.296 40.799.933.007
BELANJA BLU 12 Bln 31.125.918.285 30.364.319.296 40.799.933.007

52 Belanja Barang 28.287.817.285 27.582.218.296 36.062.129.007

525112 Belanja Barang 145.000.000 137.750.000 217.435.727
525113 Belanja Jasa 3.966.979.779 3.268.630.790 4.694.015.828

6388.EBA.962 Layanan Umum 10.795.996.189 10.795.996.189 13.445.437.000
53 Belanja Modal 2.838.101.000 2.782.101.000 4.737.804.000

6388.CBV Prasarana Bidang Kesehatan 699.000.000 643.000.000 1.886.740.000
6388.CBV.002 Renovasi Gedung Layanan 699.000.000 643.000.000 -
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 699.000.000 643.000.000 -

6388.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - - -

6388.CAN.051 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (ITI)
6388.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 964.324.000

6388.EBB.951 Layanan Sarana Internal - - 964.324.000
052 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Inventaris Kantor)
053 Peralatan Non Medik UPT Vertikal - - 964.324.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Non Medik) 964.324.000
024.04.WA Program Dukungan Manajamen 12.249.736.802 12.149.736.802 10.240.635.198
BELANJA RUPIAH MURNI (RM) 12 Bln 12.249.736.802 12.149.736.802 10.240.635.198


53 Belanja Modal 3.945.366.000 3.945.366.000 -

6388.RAB.003 Alat Kesehatan Pelayanan Katastrofik - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Medik) -
6388.RAB.006 Alat Kesehatan (PEN) 3.945.366.000 3.945.366.000
Pengadaan Alat Kesehatan Penguatan Layanan Kesehatan Rujukan
051 3.945.366.000 3.945.366.000
(PEN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi COVID-
532119 3.945.366.000 3.945.366.000
19
TOTAL RINCIAN BELANJA BLU 31.125.918.285 30.364.319.296 40.799.933.007
TOTAL RINCIAN BELANJA RM 12.249.736.802 12.149.736.802 10.240.635.198

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.22
Rincian Target Belanja Instalasi Rawat Intensif dari PNBP dan RM Tahun 2023

Vol
Kode
IV INSTALASI RAWAT INTENSIF (ICU) 21.263.376.512 21.009.179.172 15.739.771.541

52 Belanja Barang 6.687.188.609 6.432.991.269 10.595.376.626
525153 34.557.968 34.557.968 -
COVID-19
525112 Belanja Barang - 45.772.727
525113 Belanja Jasa 1.083.946.802 1.029.749.462 1.536.256.732

6388.EBA.962 Layanan Umum 2.961.271.453 2.761.271.453 4.009.806.000
53 Belanja Modal 1.108.851.000 1.108.851.000 474.230.000
6388.CAB Sarana Bidang Kesehatan 1.108.851.000 1.108.851.000 -

6388.CAB.002 Alat Kesehatan 1.108.851.000 1.108.851.000 -



521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 13.500.000
522113 Belanja Langganan Air - 25.478.960
522111 Belanja Langganan Listrik - 1.273.721.680
53 Belanja Modal 10.601.945.000 10.601.945.000 -

051 10.601.945.000 10.601.945.000 -
Rujukan (PEN)
532119 10.601.945.000 10.601.945.000
COVID-19

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.23
Rincian Target Belanja Instalasi Bedah Sentral dari PNBP dan RM Tahun 2023
Vol
Kode
V INSTALASI BEDAH SENTRAL & RRS 41.415.045.554 40.798.020.454 30.759.828.677

52 Belanja Barang 8.468.740.394 7.851.715.294 11.812.776.762
Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-
525153 140.499.812 140.499.812 -
19
6388.CCB OM Sarana Bidang Kesehatan 1.376.477.595 759.452.495 3.297.505.419

6388.CCB.001 Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU 1.376.477.595 759.452.495 3.297.505.419
525112 Belanja Barang 45.772.727
525113 Belanja Jasa 1.233.489.274 616.464.174 1.124.787.066

6388.EBA.962 Layanan Umum 4.102.654.722 4.102.654.722 5.113.631.000
53 Belanja Modal 82.142.000 82.142.000 14.273.487.000

6388.CAB Sarana Bidang Kesehatan 82.142.000 82.142.000 6.661.000.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Medik) 82.142.000 82.142.000 -
6388.CBV Prasarana Bidang Kesehatan - 6.661.000.000

6388.CBV.002 Renovasi Gedung Layanan - 6.661.000.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 6.661.000.000



53 Belanja Modal 30.259.218.000 30.259.218.000 -

6388.RAB.003 Alat Kesehatan Pelayanan Katastrofik 662.530.000 662.530.000 -
051 29.596.688.000 29.596.688.000 -
Rujukan (PEN)
532119 29.596.688.000 29.596.688.000 -
COVID-19

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.24
Rincian Target Belanja Instalasi Perinatal dan Pembinaan Jejaring
dari PNBP dan RM Tahun 2023

Vol
Kode
VI INSTALASI PERINATAL TERPADU 49.342.416.797 47.976.460.623 23.791.689.432
52 Belanja Barang 12.054.490.282 10.688.534.108 15.581.349.294

6388.CAB.003 Obat-obatan dan BMHP 111.322.712 111.322.712 -
525153 111.322.712 111.322.712 -
COVID-19

525112 Belanja Barang - 45.772.727
525113 Belanja Jasa 2.539.410.699 1.973.454.525 2.239.669.214

6388.EBA.962 Layanan Umum 8.848.713.488 8.048.713.488 10.714.821.000
53 Belanja Modal 726.686.000 726.686.000 -



53 Belanja Modal 30.889.190.000 30.889.190.000 -

051 30.889.190.000 30.889.190.000
Rujukan (PEN)
532119 30.889.190.000 30.889.190.000
COVID-19


RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.25
Rincian Target Belanja Instalasi Laboratorium dari PNBP dan RM Tahun 2023
Vol
Kode
VII INSTALASI LABORATORIUM 36.241.800.825 33.733.995.151 34.821.577.370

52 Belanja Barang 28.841.720.974 26.333.915.299 27.255.904.596
525112 Belanja Barang - 4.455.360.000
525153 9.680.121.211 9.349.480.097 -
19

525112 Belanja Barang 10.743.400.000 10.206.230.000 4.045.732.727
525113 Belanja Jasa 1.587.668.747 1.308.285.310 2.074.415.240

6388.EBA.962 Layanan Umum 2.215.272.217 2.215.272.217 2.787.552.000
53 Belanja Modal 250.600.000 250.600.000 4.040.967.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Medik) 250.600.000 250.600.000
6388.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - - 3.803.095.000

6388.CAN.051 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - - 3.803.095.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (ITI) 3.803.095.000




53 Belanja Modal 5.407.000.000 5.407.000.000 -

4813.CAB Sarana Bidang Kesehatan - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Medik) - -
051 5.407.000.000 5.407.000.000
Rujukan (PEN)
532119 5.407.000.000 5.407.000.000
COVID-19

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.26
Rincian Target Belanja Instalasi Radiologi dari PNBP dan RM Tahun 2023

Vol
Kode
VIII INSTALASI RADIOLOGI 47.603.613.359 46.980.959.068 6.197.991.915
52 Belanja Barang 7.485.938.521 7.464.284.230 4.031.192.068

6388.CAB Sarana Bidang Kesehatan 2.734.889.962 2.734.889.962 17.215.496
6388.CAB.003 Obat-obatan dan BMHP 2.734.889.962 2.734.889.962 17.215.496
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 2.515.510.033 2.515.510.033 17.215.496
525153 219.379.929 219.379.929 -
19

525112 Belanja Barang - 45.772.727
525113 Belanja Jasa 433.085.820 411.431.529 641.370.197

6388.EBA.962 Layanan Umum 1.102.216.912 1.102.216.912 1.240.238.000
53 Belanja Modal 7.958.212.000 7.357.212.000 -

6388.CBV Prasarana Bidang Kesehatan 1.954.000.000 1.853.000.000 -
6388.CAB.001 Renovasi Gedung Layanan 1.954.000.000 1.853.000.000 -
6388.CAB Sarana Bidang Kesehatan 6.004.212.000 5.504.212.000 -

6388.CAB.002 Alat Kesehatan 6.004.212.000 5.504.212.000 -

4813.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 683.571.838 683.571.838 2.166.799.846
4813.EBA.994 Layanan Perkantoran 683.571.838 683.571.838 795.189.206
001 Gaj dan Tunjangan 683.571.838 683.571.838 795.189.206
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan 683.571.838 683.571.838 795.189.206

53 Belanja Modal 31.475.891.000 31.475.891.000 -

6388.RAB.006 Alat Kesehatan (PEN) 7138421000 7138421000
051 7.138.421.000 7.138.421.000
Rujukan (PEN)
532119 7.138.421.000 7.138.421.000
COVID-19


RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.27
Rincian Target Belanja Instalasi Farmasi dari PNBP dan RM Tahun 2023
Vol
Kode
IX INSTALASI FARMASI 26.157.895.587 25.886.545.824 31.903.845.577
52 Belanja Barang 23.512.730.568 23.241.380.805 21.323.886.839

525153 2.007.820.195 2.007.820.195 -
19

525112 Belanja Barang - 45.772.727
525113 Belanja Jasa 1.426.995.264 1.155.645.501 1.025.217.307

6388.EBA.962 Layanan Umum 3.497.588.965 3.497.588.965 4.364.309.000
53 Belanja Modal 198.067.000 198.067.000 5.694.582.000

6388.CAB Sarana Bidang Kesehatan 198.067.000 198.067.000 2.768.000.000
6388.CBV Prasarana Bidang Kesehatan - 2.768.000.000

6388.CBV.002 Renovasi Gedung Layanan - 2.768.000.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 2.768.000.000





RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.28
Rincian Target Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik
dari PNBP dan RM Tahun 2023

Vol
Kode
X INSTALASI REHABILITASI MEDIK 3.550.207.278 3.413.808.712 7.197.770.903

52 Belanja Barang 2.913.651.411 2.777.252.846 4.388.696.012
6388.CCB OM Sarana Bidang Kesehatan 743.743.816 607.345.251 2.634.892.012
6388.CCB.001 Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU 743.743.816 607.345.251 2.634.892.012
525112 Belanja Barang - 45.772.727
525113 Belanja Jasa 727.971.303 591.572.738 673.221.533
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - 7.500.000

6388.EBA.962 Layanan Umum 2.169.907.595 2.169.907.595 1.753.804.000
53 Belanja Modal 208.844.000 208.844.000 -

024.04.WA Program Dukungan Manajamen 427.711.867 427.711.867 2.809.074.891 RM
BELANJA RUPIAH MURNI (RM) 12 Bln 427.711.867 427.711.867 2.809.074.891 RM
4813.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 427.711.867 427.711.867 2.809.074.891

4813.EBA.994 Layanan Perkantoran 427.711.867 427.711.867 1.502.024.251
001 Gaj dan Tunjangan 427.711.867 427.711.867 1.502.024.251
511111 Belanja Gaji dan Tunjangan 427.711.867 427.711.867 1.502.024.251


TOTAL RINCIAN BELANJA RM 427.711.867 427.711.867 2.809.074.891 RM

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.29
Rincian Target Belanja Manajemen dari PNBP dan RM Tahun 2023

Vol
Kode
XI MANAJEMEN 205.009.233.164 195.870.183.385 188.361.028.145
52 Belanja Barang 147.554.939.315 132.040.737.235 152.468.837.816


525112 Belanja Barang 3.801.750.000 2.546.282.314 2.842.239.727
525113 Belanja Jasa 50.728.241.394 44.796.704.725 53.132.534.744

6388.EBA.962 Layanan Umum 69.122.460.528 62.688.886.244 87.031.274.000
53 Belanja Modal 23.101.793.000 31.276.945.301 7.224.767.000

6388.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 3.038.000.000 3.004.093.340 1.190.000.000
6388.CAN.051 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 3.038.000.000 3.004.093.340 1.190.000.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (ITI) 3.038.000.000 3.004.093.340 1.190.000.000
6388.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 20.063.793.000 28.272.851.961 6.034.767.000

6388.EBB.951 Layanan Sarana Internal 13.945.793.000 23.823.660.321 6.034.767.000
051 Kendaraan Bermotor UPT Vertikal 1.211.558.000 11.560.000.000 1.226.420.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Roda 4) 1.211.558.000 11.560.000.000 1.226.420.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Roda 2)
052 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal 2.200.000.000 1.791.105.788 1.253.190.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Inventaris Kantor) 2.200.000.000 1.791.105.788 1.253.190.000
053 Peralatan Non Medik UPT Vertikal 10.534.235.000 10.472.554.533 3.555.157.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Non Medik) 10.137.585.000 10.081.590.333 3.555.157.000
537122 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU Penanganan Pandemi Covid-19 396.650.000 390.964.200 -
6388.EBB.971 Layanan Prasarana Internal 6.118.000.000 4.449.191.640 -


002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 15.346.059.000 15.346.059.000 9.229.473.600

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - 1.327.482.000
522113 Belanja Langganan Air 228.426.000 228.426.000 63.697.400
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.853.981.000 2.853.981.000 4.653.990.000
522111 Belanja Langganan Listrik 12.104.642.000 12.104.642.000 3.184.304.200
522112 Belanja Langganan Telepon 159.010.000 159.010.000


RSAB HARAPAN KITA
3. Rincian Pencapaian Target Layanan dalam Indikator Kinerja Utama

(IKU)
TABEL 2.30
Rincian Pencapaian Target Layanan dalam IKU
Realisasi 2021, TW3 2022 dan Target 2023
Target Tahun Realisasi Target Tahun Target Tahun

IKU
2021 Tahun 2021 2022 2023
Persentase SDM Kesehatan yang memiliki
1 100% 83% 100% 100%
kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan
2 Jumlah modul SIM RS yang terintegrasi 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul
Prosentase Ketersediaan Alat Medik Baru Sesuai

3 100% 96% 100% 100%
Kebutuhan Pelayanan
Prosentase Ketersediaan catatan aktivitas kerja

4 100% 97% 100% 100%
pegawai
Prosentase keberhasilan penanganan kasus severity
5 74% 120,00% 76% 78%
level 3
6 Prosentase keberhasilan layanan intervensi fetal 71% 126,00% 72% 73%
Prosentase keberhasilan penanganan intervensi
7 72% 139% 75% 77%
kardiologi
Prosentase keberhasilan diagnostik sitogenetika
8 prenatal yang dilakukan kordosentesis dan 82% 120% 85% 87%
amniosentesis
Prosentase keberhasilan diagnostik sitogenetika
9 87% 115% 89% 92%
pasien bayi/anak dengan kelainan bawaan (post-natal )
10 Keberhasilan pembelahan sel pada tahap embrio 84% 117% 86% 88%
Keberhasilan treatment cycle pada pasien yang
11 92% 109,0% 93% 94%
mengikuti program bayi tabung
Kesiapsiagaan dalam penanggulangan pandemi Covid
12 100% 100% 100% 100%
19
13 Prosentase kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP) 100% 93,0% 100% 100%
14 Jumlah RS jejaring yang diampu 2 Jejaring 400% 4 Jejaring 6 Jejaring
Terlaksananya Sistem Rujukan Terintegrasi

15 60% 113% 70% 85%
(SISRUTE)
3 Institusi 4 Institusi 5 Institusi

16 Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama 367%
Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Pertumbuhan penelitian yang mendukung program

17 10% 26,0% 10% 10%
prioritas dalam bidang kesehatan ibu dan anak
Prosentase pelaksanaan pelatihan sesuai
18 85% 118% 90% 95%
perencanaan
19 Pembangunan WBK dan WBBM 83 Nilai 103% 84 Nilai 85 Nilai
Persentase Pengawasan dan Pengendalian Internal

20 92% 100% 94% 96%
yang efektif dan efisien
21 Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK) 100% 100% 100% 100%
22 Tingkat pertumbuhan pendapatan 10% -17,53 10% 10%

Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional
23 77% 81% 78% 79%
(POBO)

RSAB HARAPAN KITA
4. Estimasi Saldo Akhir Tahun 2022 dan Saldo Awal Tahun 2023
TABEL 2.31
Estimasi Saldo Akhir Tahun 2022 dan Saldo Awal Tahun 2023
SALDO AWAL 1 JANUARI 2022 100.836.813.110
TARGET PENDAPATAN TA. 2022 305.350.831.000

PAGU BELANJA + PENGGUNAAN SALDO AWAL 340.158.642.000
PENERIMAAN
Januari 2022 25.930.861.463
Februari 2022 23.699.995.799
Maret 2022 23.204.469.879
Ápril 2022 27.213.927.852
Mei 2022 20.167.112.339
Juni 2022 32.983.827.153
Realisasi Penerimaan Semester I Tahun 2022 153.200.194.485 50,17%
Juli 2022 21.451.082.717
Agustus 2022 22.595.858.469
September 2022 28.801.022.913
56,04%
Oktober 2022 26.923.975.310
Nopember 2022 40.169.211.915
Desember 2022 31.182.860.042
Realisasi Penerimaan Semester II Tahun 2022 171.124.011.366
PENERIMAAN TAHUN 2022 324.324.205.851 106,21%
PENGELUARAN
Januari 2022 10.381.896.564
Februari 2022 13.595.704.847
Maret 2022 17.755.859.013
Ápril 2022 28.834.771.593
Mei 2022 16.252.072.585
Juni 2022 19.997.610.194
Realisasi Pengeluaran Semester I Tahun 2022 106.817.914.796 31,40%
Juli 2022 24.171.573.219
Agustus 2022 25.541.258.360
September 2022 25.969.319.238
58,51%
Oktober 2022 26.806.223.593
Nopember 2022 36.347.159.889
Prognosa Belanja Remunerasi 60.195.268.424
Realisasi Pengeluaran Semester II Tahun 2022 199.030.802.723
PENGELUARAN TAHUN 2022 305.848.717.519 89,91%
SALDO AWAL 1 JANUARI 2023 119.312.301.442 18,32%

RSAB HARAPAN KITA
5. Ikhtisar RBA
TABEL 2.32
Ikhtisar Target Pendapatan Tahun 2023
Program/ Kegiatan/ Sumber TARGET TAHUN

Kode
Pendapatan 2023
1 2 3
Program Pelayanan
024.04.DG 350.564.882.000
Kesehatan dan JKN
6388 Kegiatan: 350.564.882.000

Dukungan Pelayanan
Kesehatan Unit Pelaksana
Teknis Ditjen Yankes
424111 &
Pendapatan Layanan BLU 335.247.020.000
424421
1 Intalasi Rawat Jalan 50.916.185.000
2 Instalasi Gawat Darurat 6.686.638.000
3 Instalasi Rawat Inap 37.908.160.000
4 Instalasi Rawat Intensif 27.012.977.000
5 Instalasi Bedah Sentral 56.001.485.000
6 Instalasi Perinatal Terpadu 41.963.719.000
7 Instalasi Laboratorium 41.940.032.000
8 Instalasi Radiologi 9.703.684.000
9 Instalasi Farmasi 58.777.968.000
10 Instalasi Rehabilitasi Medik 4.336.172.000

Pendapatan Hasil Kerjasama
424311
Perorangan
Pendapatan dari Pelayanan

BLU yang bersumber dari
424421 Entitas Pemerintah Pusat 15.317.862.000
dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga
Pendapatan Jasa Layanan

424911
Perbankan BLU
Jumlah Pendapatan BLU 350.564.882.000

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.33
Ikhtisar Belanja TA 2023
Alokasi
Uraian program/ IKU/ Program/ Target/
Unit Penanggung
Kode Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Belanja Pengeluaran Volume/
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jawab
Dana Sosial Pembayaran Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
024.04.WA Program Dukungan Manajemen 56.370.069.000 22.824.640.000 - RSAB "HK"

4813 Kegiatan:
Dukungan Manajemen Pelaksanaan
di Ditjen Pelayanan Kesehatan
Belanja Rupiah Murni (RM) 56.370.069.000 22.824.640.000 12 bln
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan

dan JKN 312.545.159.000 38.019.723.000
6388 Kegiatan:
Dukungan Pelayanan Kesehatan
Unit Pelaksana Teknis Ditjen
Yankes
Belanja Operasional RS BLU 312.545.159.000 38.019.723.000 12 bln
TOTAL BLU + RM 56.370.069.000 335.369.799.000 38.019.723.000
Sumber Dana :
Rupiah Murni (RM) 56.370.069.000 22.824.640.000 -
BLU Tahun Berjalan - 312.545.159.000 38.019.723.000

RSAB HARAPAN KITA
6. Pendapatan dan Belanja Agregat TA 2023
TABEL 2.34
Pendapatan dan Belanja Agregat TA 2023
PROGNOSA S.D
N0 URAIAN TAHUN 2022 TAHUN 2023
DESEMBER 2022
1 2 3 5 6
I PENDAPATAN BLU 305.350.777.000 324.324.205.851 350.564.882.000
A. Pendapatan Jasa Layanan 291.736.039.000 305.845.579.060 335.247.020.000
1. Pendapatan Layanan BLU & Entitas Layanan 291.736.039.000 305.845.579.060 335.247.020.000
B. Pendapatan Usaha Lainnya 13.614.738.000 18.478.626.791 15.317.862.000
1. Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
2. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber
dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu 13.614.738.000 18.478.626.791 15.317.862.000
Kementerian Negara/Lembaga
3. Pendapatan Layanan Perbankan BLU
II BELANJA OPERASIONAL 350.567.674.000 324.177.307.519 391.739.868.000
A. BELANJA BARANG BLU 286.039.093.000 261.648.726.519 312.545.159.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan (Remunerasi) 112.140.310.000 102.983.453.000 140.225.953.000
2. Belanja Barang 89.420.874.000 83.684.797.500 76.312.757.000
3. Belanja Jasa 66.355.398.000 57.057.965.019 71.546.018.000
4. Belanja Pemeliharaan 17.167.821.000 16.967.821.000 23.505.741.000
5. Belanja Perjalanan 954.690.000 954.690.000 954.690.000
B. BELANJA RM 64.528.581.000 62.528.581.000 79.194.709.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 49.182.522.000 47.182.522.000 56.370.069.000
2. Belanja Barang 15.346.059.000 15.346.059.000 22.824.640.000
III BELANJA MODAL 172.001.980.000 162.082.422.000 38.019.723.000
1. Belanja Modal BLU 54.119.549.000 44.199.991.000 38.019.723.000
2. Belanja Modal RM 117.882.431.000 117.882.431.000
IV SURPLUS/DEFISIT ( I - II ) (45.216.897.000) 146.898.332 (41.174.986.000)
V PENGGUNAAN SALDO KAS BLU 34.807.865.000 34.807.865.000
VI SURPLUS/ (Defisit) sebelum penerimaan RM (10.409.032.000) 34.954.763.332 (41.174.986.000)

( IV+V)
VII PENERIMAAN RM ( II.b + III.2 ) 182.411.012.000 180.411.012.000 79.194.709.000
VIII SURPLUS/ (Defisit) setelah penerimaan RM 172.001.980.000 215.365.775.332 38.019.723.000

( VI + VII )
IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN ( I + VII ) 487.761.789.000 504.735.217.851 429.759.591.000
X TOTAL ANGGARAN BELANJA ( II + III ) 522.569.654.000 486.259.729.519 429.759.591.000

RSAB HARAPAN KITA
Realisasi PNBP BLU TA. 2022 adalah 106,21% dari target PNBP yang
ditetapkan yaitu sebesar Rp. 324.324.205.851, saldo awal tahun 2023
sebesar Rp.119.312.301.442 naik 18,32% dari saldo awal tahun 2022. Target
2023 naik 8,02% dari realisasi 2022 dan 14,8% dari target tahun 2022 yaitu
sebesar Rp. 350.564.882.000. Target Layanan tahun 2023 meningkat 27,3%
dari realisasi tahun 2022. Alokasi Belanja Operasional BLU TA. 2023 sebesar
Rp. 172.319.206.000 meningkat 2,87% dari pagu tahun 2022, subsidi Rupiah
Murni untuk belanja operasional tahun 2023 sebesar Rp. 22.824.640.000.
Untuk alokasi belanja modal turun sebesar 24,7% dari pagu tahun 2022, dan
belum menerima subsidi belanja modal untuk DIPA definif tahun anggaran
2023.
7. Prakiraan Maju Pendapatan
TABEL 2.35
Prakiraan Maju Pendapatan
KODE URAIAN 2023 2024 2025 2026 2027

Pendapatan jasa
424111 320.247.584.000 522.815.358.000 678.305.001.000 849.714.769.000 1.012.248.806.000
layanan RS
Pendapatan hasil
424311 15.734.190.000 17.307.609.000 19.038.370.000 21.886.259.000 25.174.704.000
kerjasama perorangan
Pendapatan dari
Pelayanan BLU yang
424421 12.000.000.000 12.005.973.000 12.005.973.000 12.005.973.000 12.005.973.000
bersumber dari Entitas
Pemerintah
Pendapatan jasa
424911 2.583.108.000 3.099.730.000 3.719.676.000 4.463.611.000 5.355.644.000
layanan perbankan BLU
TOTAL 350.564.882.000 555.228.670.000 713.069.020.000 888.070.612.000 1.054.785.127.000
Target Penerimaan tahun 2023 meningkat sebesar 14,8% dari target tahun
2022; tahun 2024 meningkat sebesar 58% dari target Tahun 2023. Kenaikan
Target Tahun 2025 sebesar 28%, 2026 naik sebesar 25% dan 2027 naik
sebesar 19% dari tahun sebelumnya.

RSAB HARAPAN KITA
TABEL 2.36
Prakiraan Maju Belanja
TA TA TA TA TA
Kode Program/ Kegiatan/ Output 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Kesehatan
024.04.DG
dan JKN
6388 Kegiatan:
Dukungan Pelayanan Kesehatan
Unit Pelaksana Teknis Ditjen
Yankes
A. BELANJA BARANG BLU 312.545.159.000 467.387.799.000 591.598.696.000 719.014.340.000 852.814.191.000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan 140.225.953.000 222.091.468.000 285.227.608.000 355.228.244.000 421.914.050.000
2. Belanja Barang 76.312.757.000 122.100.411.000 155.067.522.000 186.081.026.000 223.297.231.000
3. Belanja Jasa 71.546.018.000 93.009.823.000 113.471.984.000 130.492.782.000 150.066.699.000
4. Belanja Pemeliharaan 23.505.741.000 28.206.889.000 35.258.612.000 44.073.265.000 53.769.383.000
5. Belanja Perjalanan 954.690.000 1.979.208.000 2.572.970.000 3.139.023.000 3.766.828.000
B .BELANJA MODAL BLU 38.019.723.000 87.840.871.000 121.470.324.000 169.056.272.000 201.970.936.000
1. Belanja Modal BLU 38.019.723.000 87.840.871.000 121.470.324.000 169.056.272.000 201.970.936.000
Total Belanja BLU . . . 350.564.882.000 555.228.670.000 713.069.020.000 888.070.612.000 1.054.785.127.000
Pagu Belanja Pendapatan

1 2 3
TA 2022 305.350.777.000 305.350.777.000
TA 2023 350.564.882.000 350.564.882.000
TA 2024 555.228.670.000 555.228.670.000
TA 2025 713.069.020.000 713.069.020.000
TA 2026 888.070.612.000 888.070.612.000
TA 2027 1.054.785.127.000 1.054.785.127.000 49,54
Pagu Belanja Barang BLU tahun anggaran 2023 meningkat sebesar 7,9% dari
pagu tahun 2023 dan tahun 2024 meningkat sebesar 49,5%, sedangkan pada
TA. 2025 meningkat 26,5%, pada TA. 2026 naik sebesar 21,5% dan TA. 2027
meningkat 18,6%. Pagu Belanja Modal BLU tahun anggaran 2023 menurun
sebesar 24,7% dari pagu 2022 dan TA. 2024 naik sebesar 131% sedangkan TA.
2025 meningkat sebesar 38,2%, pada TA. 2026 juga meningkat sebesar 39,1%
dan TA. 2027 naik sebesar 19,4%.

RSAB HARAPAN KITA
BAB III
PENUTUP
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSAB Harapan Kita tahun 2023
adalah dokumen perencanaan tahunan, yang merupakan pelaksanaan dari
program-program kegiatan dalam Rencana Strategis Bisnis 2020-2024 dan usulan
E-Planning yang akan dilaksanakan RSAB Harapan Kita tahun 2023. Selanjutnya
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini akan digunakan sebagai acuan dalam
operasional RSAB Harapan Kita pada periode tahun 2023.
RBA RSAB Harapan Kita tahun 2023 terdiri dari perencanaan bisnis
berbasis kinerja (perencanaan kinerja) dan perencanaan anggaran. Perencanaan
bisnis berbasis kinerja meliputi rencana program, rencana kegiatan dan target
indikator kinerja utama, merupakan target yang terukur, dapat dicapai, relevan
dengan tenggat waktu yang berdasarkan kemampuan dan potensi RS.
Perencanaan anggaran meliputi rencana penerimaan/pendapatan, rencana
pengeluaran/belanja, setimasi saldo awal/saldo ahir kas BLU, ambang batas dan
prakiraan RBA tahun berikutnya.
Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) berasal dari unit kerja yang telah dianalisa dengan memperhatikan
berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada.
A. Kesimpulan
1. Target layanan BLU tahun 2023 sebesar 1.708.016, naik 10,72% dari
realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 1.542.577, target layanan sepuh instalasi
tahun 2023 antara 5-10% . Rata-rata capaian kinerja layanan tahun 2022
sebesar 109% dari target yang ditetapkan, capaian terbesar ada di bedah
sentral 121%, Radiologi 128% dan Rahabmedik sebesar 175%. .
2. Capaian Target tahun 2022 106,21% atau sebesar Rp.324.324.205.821 dari
target sebesar Rp.305.350.777.000, capaian ini ditunjang dengan pelunasan

RSAB HARAPAN KITA
piutang covid tahun 2020-2021 sebesar Rp.32.000.000.000. Target tahun

2023 ditetapkan sebesar Rp.350.564.882.000 naik sebesar 14,8% dari
target tahun 2022, kenaikan terbesar ada pada instalasi bedah sentral 20%
dan rehabmedik 33%.
3. Tahun 2023 peningkatan belanja operasional BLU naik sebesar 2,87% dari
2022, sedangkan PNBP tahun 2023 meningkat sebesar 14,8% dari target
2022 hal ini menunjukan terjadinya efisiensi. Tambahan belanja operasional
dari Rupiah Murni sebesar Rp.22.824.640.000 sedangkan untuk belanja
modal sampai saat DIPA diterbitkan belum ada subsidi dari rupiah murni..
4. Pengembangan Klinik MELATI dengan pemenuhan SDM dalam 3 tahap dan
pemenuhan alat medik, maka RSAB Harapan Kita akan dapat membuka
layanan baru di klinik MELATI, yaitu Intra Morpholgically selected sperm
injection (IMSI), pra-implantation genetic testing (PGT A, M, Sr), sex
selection, dan DNA Fragmentation Index (DFI). Dengan terpenuhinya SDM,
sarana prasarana, dan alat medik diharapkan dapat meningkatkan jumlah
kunjungan klinik MELATI dan jumlah siklus bayi tabung seperti yang
ditargetkan sebesar 1.500 siklus 2023.
5. Awal tahun 2023 direncanakan pembukaan layanan Cathlab dengan target
operasi tahun 2023 sebanyak 234 operasi.
6. Pengembangan layanan untuk meningkatan jumlah pasien non BPJS
sebagai hospital revenue dengan membuka layanan sehat dan optimalisasi
klinik eksekutif (edelweiss).
7. Layanan Klinik Perempuan Sehat (KLIPS) diperuntukan untuk layanan
pasien sehat anak dan dewasa dengan konsep layanan untuk pasien
eksekutif. Layanan sehat terdiri dari beberapa layanan yang komprehensif
dengan proyeksi pendapatan terbesar meliputi layanan klinik kulit, MCU,
mammografi, dan POTAS.
8. Realisasi PNBP RSAB tahun 2022 sebesar Rp.324.324.205.821 meningkat
36,7% dari pagu penerimaan pada KMK Remunerasi tahun 2016 yaitu

RSAB HARAPAN KITA
sebesar 237M. Target penerimaan tahun 2023 sebesar Rp.350.564.882.000

meningkat sebesar meningkat sebesar 47,6% dari pagu penerimaan pada
KMK remunerasi, sejalan dengan peningkatan kinerja layanan rumah sakit
dan kinerja individu, untuk itu perlu dilakukan Revisi KMK.
9. Pemberian Pinjaman, BLU dapat memberikan pinjaman kepada BLU dalam
lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang sama atau berbeda dengan
BLU pemberi pinjaman. Pinjaman yang diberikan adalah pinjaman jangka
pendek yang berasal dari surplus anggaran BLU. Saat ini RSAB tidak
melakukan pemberian pinjaman karena surplus anggaran digunakan untuk
pengembangan pelayanan dan pembelian barang inventaris untuk
mengganti peralatan yang sudah rusak.
B. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian

1. Saving Pendanaan untuk kegiatan / aktivitas yang direncanakan tahun-
tahun berikutnya.
Proyeksi saldo awal tahun 2023 sebesar Rp. 119.312.301.442 saving ini untuk
pendanaan pembelian peralatan medik, barang inventaris dan menambah
kekurangan belanja operasional karena adanya peningkatan jumlah layanan
yang signifikan.
2. Kerjasama Sister Hospital
Peningkatan kualitas juga dilakukan melalui pengembangan sistem jejaring
rujukan serta kemitraan (sister hospital) baik antara rumah sakit di dalam
negeri maupun luar negeri. Kerjasama sister hospital juga mendukung
transformasi kesehatan, dalam pilar transformasi Sumber Daya Manusia.
RSAB saat ini sedang menjajaki kerjasama sister hospital dengan Institut
Jantung Negara (IJN), Boston Children’s Hospital, dan McGill. RSAB Harapan
Kita telah melakukan tanda tangan MoU dengan Institut Jantung Negara pada
Desember tahun 2022, sedangkan untuk kerjasama dengan Boston
direncanakan pada tahun 2023. Kerjasama sister hospital, baik dalam bentuk

RSAB HARAPAN KITA
pendidikan atau pelayanan, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi

tenaga kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan di RSAB Harapan
Kita.
2. Pengampuan dan Jejaring
Program pengampuan jejaring kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu
program untuk mendukung transformasi kesehatan, dalam pilar transformasi
layanan rujukan. Pemerataan akses pelayanan rujukan dan penataan jejaring
pelayanan rujukan bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap
pelayanan rujukan yang berkualitas. Program pengampuan jejaring kesehatan
ibu dan anak mengelompokkan 514 RS Madya, 34 Utama, dan 18 Paripurna.
3. Kerjasama Operasional (KSO)
Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita memiliki 43
kerjasama operasional yang terdiri dari 3 kerjasama operasional Alat
Kesehatan dan 40 kerjasama operasional optimalisasi area bisnis. Area
kerjasama operasional terdiri dari area gedung utama, koridor samping,
gedung parki, asrama putra dan asrama putri. Pembayaran sewa kontrak
kerjasama operasional dilakukan pembayaran dimuka, masa kontrak berlaku
maksimal 5 tahun dengan dilakukan peninjauan setiap tahunnya.
4. Rencana Perubahan Tarif
Peraturan Menteri Keuangan No 87/PMK.05/2022 tahun 2022 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita
Jakarta pada Kementerian Kesehatan, telah diundangkan di Jakarta pada
tanggal 24 Mei 2022. Pelaksanaan tarif tahun 2022 harus dievaluasi dan
disesuaikan dengan rencana pengembangan layanan untuk itu perlu
dilakukan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan :
➢ Perhitungan unit cost untuk semua tarif yang berlaku yang akan
dilaksanakan pada tahun 2023.
➢ Melakukan pengusulan perubahan tarif pada ahir tahun 2024, ditargetkan
tahun 2025 sudah diterbitkan KMK baru terkait tarif layanan.

RSAB HARAPAN KITA
4. Rencana Perubahan Remunerasi
Pagu penerimaan pada KMK Remunerasi tahun 2016 yang berlaku saat
ini yaitu sebesar 237M, sedangkan prognosa Penerimaan RSAB tahun
2022 mencapai 321M meningkat 35,44% sehingga perlu revisi KMK
remunerasi untuk penyesuaian pembayaran kinerja pegawai.
Target penerimaan tahun 2024 sebesar 555M meningkat sebesar
meningkat sebesar 98% dari pagu penerimaan pada KMK remunerasi,
sejalan dengan peningkatan kinerja layanan rumah sakit dan kinerja
individu, untuk itu perlu dilakukan Revisi KMK.

RSAB HARAPAN KITA
5. Rencana Penambahan Pegawai
2022 2023
NO KATEGORI 2021
(-) (+) ∑ (-) (+) ∑
1 MEDIS 117 0 6 123 1 3 125
2 KEPERAWATAN 436 11 45 470 5 20 485
3 KESEHATAN LAIN 182 0 40 222 2 10 230
4 NON MEDIS 286 14 5 277 15 5 267
5 JUMLAH 1021 25 96 1092 23 38 1107
➢ Kebutuhan SDM di Klinik MELATI

No. Tahap Pemenuhan Tenaga Duedate
1. Tahap 1 1. Embriologist : 2 orang Januari 2023
2. Perawat : 2 orang
3. Navigator patient : 2 orang
4. Admin : 1 orang
5. Pekarya : 1 orang
2. Tahap 2 1. Dokter spesialis obstetri Juni 2023
ginekologi (Wanita) : 1
orang
2. Embriologist : 1 orang
3. Perawat 2 orang
3. Tahap 3 Dokter andrology : 1 orang Januari 2024
➢ Tenaga yang pensiun tahun 2023 adalah 1 SpA(K) gastroenterology, 1

perawat ahli, 3 perawat trampil, 17 tenaga non-kesehatan kelompok OS
(administrasi) dan GR (pekarya).
➢ Pengembangan pelayanan yang sudah dibahas tuntas tahun 2022 adalah
untuk pelayanan Cath Lab, penambahan untuk tenaga Perfusi (1) dan
Keperawatan (1), sedangkan untuk tahun 2023 berdasarkan data RSB
adalah untuk pemenuhan tenaga pelayanan Perinatologi (penambahan
kapasitas bed).

RSAB HARAPAN KITA
Adanya berbagai inovasi layanan dan pembukaan layanan baru yang

telah direncanakan merupakan strategi RSAB untuk meningkatkan
produktivitas layanan yang berdampak pada peningkatan revenue. Di sisi
lain pengendalian biaya melalui efisiensi dalam penggunaan bahan medis
/alat medis habis pakai, obat-obatan maupun reagen merupakan bentuk
kendali biaya yang harus dikontrol dengan baik.
Dengan dua strategi utama ini, yakni meningkatkan produktivitas dan
pengendalian biaya, maka diharapkan pendapatan RS menjadi lebih baik.
Pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan remunerasi bagi
pegawai sehingga kesejahteraan pegawai menjadi lebih baik.

Rba 2023 Definitif

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rba 2023 Definitif

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PUSAT KESEHATAN IBU & ANAK NASIONAL

RSAB HARAPAN KITA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta – 11420

A. Gambaran Umum, Landasan Hukum dan Karakteristik Layanan

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 1

BIDIC adalah pelayanan kelainan bawaan lahir yang dilakukan secara

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 2

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 3

spesialis anak, subspesialis perinatologi dan spesialis obstetri dan ginekologi

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 4

- Menyediakan akses langsung dengan bidang subspesialis yaitu

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 5

mendetail. Gangguan kesuburan atau infertilitas merupakan penyakit sistem

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 6

2. Pelayanan Terapi, antara lain :

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 7

2. Landasan Hukum RSAB Harapan Kita

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 8

3. Karakteristik Bisnis RSAB Harapan Kita

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 9

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 10

Sitogenetik dan Bank Darah 24 jam), pelayanan Radiologi 24 jam yang

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 11

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 12

konsisten, selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas, serta menyesuaikan

4. Susunan Pejabat dan Dewan Pengawas (DEWAS)

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 13

Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 14

5. Struktur Organisasi RSAB Harapan Kita

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 15

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 16

➢ Adanya peluang kerjasama operasional dengan pihak ketiga baik dalam

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 17

NO. URAIAN SATUAN ASUMSI TAHUN 2023

1. Tingkat Inflasi Persen 3,6%

Sumber : KEMENTERIAN KEUANGAN

Peraturan Menteri Keuangan Tentang

Subsidi Pemerintah masih diterima RSAB

3 Target Pendapatan BLU Rupiah Rp. 350.564.882.000

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 18

B. Pencapaian Kinerja Tahun 2022 dan target Kinerja Tahun 2023

V PENGGUNAAN SALDO KAS BLU 34.807.865.000 34.807.865.000

VI SURPLUS/ (Defisit) sebelum penerimaan RM (10.409.032.000) 34.954.763.332 (41.174.986.000)

VII PENERIMAAN RM ( II.b + III.2 ) 182.411.012.000 180.411.012.000 79.194.709.000

VIII SURPLUS/ (Defisit) setelah penerimaan RM 172.001.980.000 215.365.775.332 38.019.723.000

X TOTAL ANGGARAN BELANJA ( II + III ) 522.569.654.000 486.259.729.519 429.759.591.000

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 19

C. Informasi Lainnya yang Perlu Disampaikan

CAPAIAN TAHUN 2021 CAPAIAN SM I TAHUN 2022

c. Periode Penagihan Piutang 2,25 31,11 hari 1,75 36 hari 1,75

d. Tarif Layanan 1 Ada 1 Ada 1

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 20

CAPAIAN TAHUN 2021 CAPAIAN SM I TAHUN 2022

3. Angka Pembatalan Operasi 2 1,60% 1,5 1,4% 1,5

1. Rata-rata Jam 1 106,83% 1 70,73% 0,75

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 21

CAPAIAN TAHUN 2021 CAPAIAN SM I TAHUN 2022

2. Kepuasan Pelanggan 1 78,30% 0,78 75,84% 0,76

Rencana Bisnis dan Anggaran RSAB Harapan Kita 2023 22

D. Ambang Batas Belanja

2018 238.470.750.000 187.576.011.844 79%