UD.

MERLO FASHION

SOP : BARANG KELUAR DARI GUDANG

Divisi : GUDANG BARANG JADI

Dokumen yang Terkait

No Tahapan Kegiatan User Laporan yg Terbit Kasus yang Terjadi di Lapangan Solusi
Form/Buku Action Status Form

1 Toko minta barang ke gudang kepala toko

kepala gudang meminta helper menyiapkan barang dan

2 kepala gudang
menulis di notes kecil

helper memberikan notes kepada admin accounting untuk

3 admin accounting notes terima sementara
diinput sebagai surat jalan

surat jalan dibuat kemudian di cetak untuk diserahkan

4 admin accounting SJ pindah sementara
kembali kebagian gudang/QC

5 melakukan kecocokan barang antara fisik dan SJ QC SJ TTD sementara

6 SJ dan barang dikirim ke toko sesuai dengan permintaan driver SJ terima sementara

SJ dan barang diterima di toko untuk dilakukan kecocokan

7 kepala toko SJ terima sementara
barang
 UD. MERLO FASHION

SOP : BARANG KELUAR DARI GUDANG

Divisi : GUDANG BARANG JADI

Dokumen yang Terkait

No Tahapan Kegiatan User Laporan yg Terbit Kasus yang Terjadi di Lapangan Solusi
Form/Buku Action Status Form

jika sj dan barang sudah cocok, copy SJ dikembalikan

8 kepala toko SJ pindah sementara
berbarengan dengan nota penjualan toko dihari tersebut
 UD. MERLO FASHION

SOP : BARANG KELUAR DARI GUDANG

Divisi : GUDANG BARANG JADI

Dokumen yang Terkait

No Tahapan Kegiatan User Laporan yg Terbit Kasus yang Terjadi di Lapangan Solusi
Form/Buku Action Status Form

Copy sj diterima admin accounting untuk di terima pada

9 admin accounting SJ terima arsip
accurate jika sudah sesuai

10

11

12

13

14

15
 UD. MERLO FASHION

SOP : BARANG KELUAR DARI GUDANG

Divisi : GUDANG BARANG JADI

Dokumen yang Terkait

No Tahapan Kegiatan User Laporan yg Terbit Kasus yang Terjadi di Lapangan Solusi
Form/Buku Action Status Form

16

17

18

19

20
 SOP : PENJUALAN TOKO
Divisi : TOKO

Dokumen yang
No Tahapan Kegiatan User
Form/Buku

1 start penjualan dilakukan dari pagi hari hingga sore admin toko nota penjualan / sj

sore harinya, admin toko menghitung total penjualan nota penjualan & catatan
2 admin toko
selama satu hari beserta pengeluaran kas pengeluaran

3 hasil penghitungan ditulis di kertas omzet harian toko admin toko rekapan omzet harian

admin toko membuat laporan penjualan dan uang fisik

hasil penjualan kepada kepala toko disertai lampiran nota nota penjualan, catatan
4 kepala toko
penjualan, nota pengeluaran toko, SJ, form perpindahan pengeluaran kas toko, sj
dana kas antar toko (jika ada)

kepala toko memberikan laporan penjualan harian & uang nota penjualan, catatan
5 SPV Finance
fisik penjualan tunai kepada SPV Finance pengeluaran kas toko, sj

SPV Finance mencocokan antara uang fisik dan laporan nota penjualan, catatan
6 SPV Finance
penjualannya pengeluaran kas toko, sj
 selanjutnya SPV Finance memberikan laporan penjualan
nota penjualan, catatan
7 serta laporan pengeluaran kas toko kepada admin SPV Finance
pengeluaran kas toko, sj
accounting

kemudian diterima oleh admin accounting untuk nota penjualan, catatan

8 admin accounting
mengecek laporan penjualan toko untuk diinput pengeluaran kas toko, sj

setelah semua laporan penjualan diinput dan pengeluaran

kas toko sudah selesai di cek, laporan penjualan harian nota penjualan, catatan
9 admin accounting
diserahkan kembali ke direksi untuk dilakukan pengecekan pengeluaran kas toko, sj
ulang (H+1)

setelah direksi selesai melakukan pengecekan laporan

nota penjualan, catatan
10 penjualan harian, laporan tersebut dikembalikan ke admin direksi
pengeluaran kas toko, sj
accounting untuk diarsip

admin accounting menerima laporan penjualan yang sudah nota penjualan, catatan
11 admin accounting
di cek kecocokannya untuk kemudian diarsip pengeluaran kas toko, sj

12

13

14
15

16

17

18

19

20
 UD. MERLO FASHION

TOKO

Dokumen yang Terkait

Laporan yg Terbit Kasus yang Terjadi di Lapangan
Action Status Form

buat sementara

buat sementara

buat sementara

terima sementara

pindah sementara

terima sementara
pindah sementara

terima sementara

pindah sementara

pindah sementara

terima arsip
Solusi
 SOP : PENGISIAN KAS KECIL GUDANG
Divisi : GUDANG BARANG JADI & BAHAN

Dokumen yang
No Tahapan Kegiatan User
Form/Buku

1 kepala gudang mengajukan permintaan pengisian kas kecil kepala gudang

admin accounting menerima kemudian info kepada SPV

2 admin accounting form pengajuan kas kecil
Finance mengenai permintaan kepala gudang

SPV Finance menerima form pengajuan dari afni untuk

3 SPV Finance form pengajuan kas kecil
diproses

SPV Finance menyetujui permintaan kas kecil gudang dan

4 menyerahkan uang serta form untuk di tanda tangani SPV Finance form pengajuan kas kecil
kepala gudang

kepala gudang menerima uang kemudian menandatangani

5 kepala gudang form pengajuan kas kecil
form permintaan kas kecil

SPV Finance menyerahkan kembali form permintaan kas

6 SPV Finance form pengajuan kas kecil
kecil kepada afni (admin accounting) untuk diarsip
 afni (admin accounting) menerima form permintaan kas
7 admin accounting form pengajuan kas kecil
kecil kemudian mengarsipnya

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20
 UD. MERLO FASHION

AS KECIL GUDANG
RANG JADI & BAHAN

Dokumen yang Terkait

Laporan yg Terbit Kasus yang Terjadi di Lapangan
Action Status Form

buat, ttd sementara

terima sementara

ttd, pindah sementara

ttd sementara

pindah sementara
terima arsip
Solusi
 SOP : CASH OPNAME GUDANG
Divisi : GUDANG BARANG JADI & BAHAN

Dokumen yang
No Tahapan Kegiatan User
Form/Buku

setiap hari senin, kepala gudang menyiapkan buku kas kecil

1 gudang, uang fisik, serta bukti-bukti pengeluaran selama kepala gudang
satu minggu untuk di cash opname

kepala gudang kemudian menyerahkan buku kas kecil

buku kas, bukti
2 gudang, uang fisik, serta bukti-bukti pengeluaran kepada admin accounting
pengeluaran kas
admin accounting untuk di cek secara fisik dan pencatatan

admin accounting menghitung uang fisik untuk di catat

pada form cash opname, untuk kemudian di cocok kan buku kas, bukti
3 admin accounting
dengan bukti pengeluaran di accurate dan juga dibuku kas pengeluaran kas
kecil sudah sesuai atau belum

setelah pengecekan & penghitungan selesai dilakukan,

form cash opname di print untuk di tanda tangani oleh
4 kepala toko sebagai bentuk kecocokan cash opname yang admin accounting form cash opname
sudah dilakukan admin accounting, serta mengembalikan
buku kas kecil gudang kepada kepala gudang

kepala gudang menandatangani form cash opname dan

5 kepala gudang form cash opname
dikembalikan kepada admin accounting

admin accounting menerima form cash opname untuk

selanjutnya diserahkan kepada SPV Finance untuk
6 admin accounting form cash opname
dilakukan pengecekan ulang kecocokan laporan cash
opname
 SPV Finance memeriksa kecocokan form cash opname
apakah sudah sesuai dengan penginputan yang ada di
7 SPV Finance form cash opname
accurate, jika sudah cocok SPV Finance menandatangani
form cash opname tersebut

kemudian form cash opname diserahkan kembali pada

8 admin accounting untuk diarsip, dan rangkap putih dan admin accounting form cash opname
merah untuk admin accounting arsip

admin accounting memberikan form cash opname copy

9 rangkap warna kuning kepada diberikan kepala gudang admin accounting form cash opname
untuk diarsip

admin accounting menyimpan copy rangkap warna merah

10 admin accounting form cash opname
untuk diarsip

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20
 UD. MERLO FASHION

ME GUDANG
RANG JADI & BAHAN

Dokumen yang Terkait

Laporan yg Terbit Kasus yang Terjadi di Lapangan
Action Status Form

terima sementara

buat sementara

buat, pindah sementara

ttd sementara

pindah sementara
ttd, pindah sementara

terima sementara

pindah sementara

terima arsip
Solusi
 UD. MERLO FASHION

SOP : Barang Datang dari CMT (Contoh)

Divisi : Gudang Barang Jadi

Dokumen yang Terkait

No Tahapan Kegiatan User Laporan yg Terbit Kasus yang Terjadi di Lapangan Solusi
Form/Buku Action Status Form

1 Barang datang dari CMT Nota CMT & SJ PO -

2 Kepala gudang menerima Nota CMT dan SJ PO Kepala Gudang Nota CMT & SJ PO Terima Sementara -

Kepala gudang meminta QC untuk melakukan pengecekan

3 Kepala Gudang Nota CMT & SJ PO Pindah Sementara -
antara nota, SJ, dan fisik

4 Setelah cocok, QC ttd di nota CMT QC Nota CMT Ttd Sementara -

5 Nota CMT dan SJ PO diserahkan kembali ke kepala gudang QC Nota CMT & SJ PO Pindah Sementara -

QC meminta helper untuk melakukan penataan barang di

6 QC - - - -
gudang atas

Admin gudang info ke kepala gudang, dan

Helper menaikkan barang di atas dan melakukan penataan Barang tidak cukup diletakkan di rak
7 Helper - - - - dicarikan untuk maletakkan barang
di masing-masing rak atas
sementara.
 UD. MERLO FASHION

SOP : Barang Datang dari CMT (Contoh)

Divisi : Gudang Barang Jadi

Dokumen yang Terkait

No Tahapan Kegiatan User Laporan yg Terbit Kasus yang Terjadi di Lapangan Solusi
Form/Buku Action Status Form

Barang CMT yg masih

8 QC melakukan update di buku barang datang QC Buku barang datang
belum klop
 UD. MERLO FASHION

SOP : Barang Datang dari CMT (Contoh)

Divisi : Gudang Barang Jadi

Dokumen yang Terkait

No Tahapan Kegiatan User Laporan yg Terbit Kasus yang Terjadi di Lapangan Solusi
Form/Buku Action Status Form

10

11

12

13

14

15
 UD. MERLO FASHION

SOP : Barang Datang dari CMT (Contoh)

Divisi : Gudang Barang Jadi

Dokumen yang Terkait

No Tahapan Kegiatan User Laporan yg Terbit Kasus yang Terjadi di Lapangan Solusi
Form/Buku Action Status Form

16

17

18

19

20