SOP Dokumentasi SPJ

Langkah – Langkah dalam melakukan dokumentasi SPJ BOK

1. Mengurutkan SPJ sesuai Pengantar SPJ BOK Sesuai bulan.

2. SPJ di pisah antara lembar pertama (putih) dengan lembar kedua (Hijau) dengan
memperhatikan urutan SPJnya.
3. Melakukan pemeriksaan kelengkapan SPJ seperti,
a. Memperhatikan kode rekening untuk transport kode rekening baris ke dua
5.1.2.04.01.03
b. Memperhatikan tanggal jalan di surat tugas sesuai dengan kwitansi.
c. Memperhatikan tanggal LPT tidak bertepatan dengan hari libur dan paling lama 2 hari
setelah tanggal berangkat surat tugas.
d. Memperhatikan nama petugas di surat tugas sesuai dengan nama di LPT dan di Kwitansi.
e. Memperhatikan Alamat disurat tugas sama dengan Alamat di LPT dan Kwitansi.
f. Memastikan semua lembar SPJ sudah lengkap ditanda tangani.
4. Setelah dilakukan pemisahan, lembar SPJ pertama (Putih) di scan dengan urutan paling atas.
a. Surat Bukti (Kwitansi Besar)
b. Surat Tugas
c. Laporan Pelaksanaan TUgas (LPT)
d. Laporan
e. Kwitansi Kecil (Kwitansi bertulis tangan)
5. Distaples Kembali dengan urutan yang sama.
6. SPJ diarsipkan dengan mengikuti urutan pengantar dan dikelompokkan berdasarkan SPP.