PENERIMAAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN

MEDIS HABIS PAKAI

No. Dokumen
Nomor Revisi: Halaman
00/PHA 00
1/2

Ditetapkan,
Tanggal Terbit

SPO

dr. Sheira Aurani, MPH

Direktur Bali International Hospital

Penerimaan merupakan kegiatan menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah,

mutu dan waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat
Pengertian pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.

1. Memastikan fisik sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan medis habis
pakai (BMHP) diterima sesuai dengan pemesanan sehingga pasien
Tujuan
mendapatkan sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan BMHP yang sesuai
dengan standar

Peraturan Direktur Nomor ........./PER-DIR/RSBI/VII/2023 tentang Pedoman

Kebijakan Pelayanan Farmasi dan Penggunaan Obat di Bali International Hospital

1. Lakukan pemeriksaan saat menerima sediaan farmasi dan Alkes oleh

Prosedur Apoteker/TTK , yang meliputi:
a. Faktur (Invoice)/ Surat Pengantar dari supplier (nomor faktur, nama dan
alamat pemesan, nama distributor, nomor izin distributor, NPWP
distributor/ invoice atau kwitansi apotek.
b. Kesesuaian faktur dan PO atau kwitansi apotik (nama, jenis, jumlah, no.
batch, kadaluarsa, harga). Waktu kadaluarsa sediaan farmasi/ Alkes dan
BMHP tertentu seperti vaksin dan reagensia minimal 1 tahun.
c. Kondisi sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP yang diterima telah sesuai,
tidak rusak/cacat dan memiliki izin edar.
d. Terima bahan baku obat dilengkapi dengan Certificate of Analysis
(CoA). CoA hanya perlu dilampirkan di awal pembelian selama sertifikat
tersebut masih berlaku.
e. Terima bahan baku dengan Material Safety Data Sheet (MSDS) untuk
penerimaan bahan berbahaya. MSDS hanya perlu dilampirkan di awal
pembelian selama MSDS tersebut masih berlaku.
2. Input ke dalam sistem komputer oleh apoteker atau TTK (sesuaikan dengan
sistem di unit masing-masing) dan cetak Good Received Notes (GRN) di hari
yang sama pada saat barang diterima.
 3. Serahkan GRN yang sudah diprint ke bagian pembelian oleh TTK.
4. Periksa GRN, PO/ copy PO, dan faktur oleh staf purchasing untuk kemudian
dimintakan tanda tangan ke Head of Pharmacy.
5. Beri GRN asli, PO asli, dan faktur asli kepada vendor/ distributor oleh staf
Purchasing. Serahkan copy GRN, copy faktur, dan copy PO ke TTK gudang
untuk diarsip.
1. Instalasi Pharmacy
Unit Terkait

Instalasi Pharmacy
Dibuat Oleh