MASOHI
2019
KATA PENGANTAR
Sebagai realisasi tugas dan fungsi yang tercantum pada Peraturan Bupati Maluku
Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka disusunlah Rencana Strategi
yang mampu menerjemahkan tugas dan fungsi dimaksud.
ii
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
PENDAHULUAN BAB
1
1.1. LATAR BELAKANG
Pembangunan daerah adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah
daerah bersama masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada menuju
pada kondisi yang lebih baik. Dalam pelaksanaan pembangunan terdapat tiga pilar
penyangga baik pembangunan secara fisik maupun penyelenggaraan
pemerintahan. Ketiga pilar tersebut dikenal dengan 3M yaitu : Man, Money dan
Material (Sumber Daya Manusia, Uang dan Peralatan/Aset).
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah terbentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183). Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam mewujudkan kebijakan
umum Pemerintah Daerah yang akuntabel sekaligus sebagai salah satu instansi
teknis dibidang pengelola pendapatan daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu
didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi.
Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan
serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk
diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sebagai pedoman untuk menyusun/merancang sebuah program/kegiatan
tahunan ditingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka dilakukan
pendekatan strategi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi
Organisasi Perangkat Daerah ( RENSTRA OPD ), Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), dan Rencana Kerja (RENJA). Badan Pendapatan Daerah menyusun
program/kegiatan sesuai kebutuhan dalam dokumen perencanaan tahunan yang
1
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
2
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
3
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
4
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Maluku Tengah 2011-2031
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-
2022.
5
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku
Tengah.
1.3.2. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Maluku Tengah Tahun 2017-2022 adalah:
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan Pendapatan Daerah serta para
pihak terkait dalam upaya pembangunan pengelolaan Pendapatan Daerah;
6
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
7
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
8
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
9
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
10
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH BAB
KABUPATEN MALUKU TENGAH 2
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Maluku Tengah
Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah salah
satu Badan yang dipilah dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah yang merupakan salah satu Lembaga Teknis dibidang Pendapatan dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malulu Tengah Nomor 06 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah,
dan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku
Tengah maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah dapat
dijabarkan sebagai berikut :
11
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
1. Kepala Dinas
Tugas Pokok Kepala Badan
Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan daerah agar berjalan
dengan optimal.
Fungsi Kepala Badan
(1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang – undangan
yang berhubungan dengan bidang tugas;
(2) Mengkoordinasikan perumusan perencanaan Badan Pendapatan
daerah;
(3) Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Pendapatan
Daerah;
(4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah;
(5) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
(6) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
(7) Mengendalikan pembinaan administrasi dan Aparatur Badan
Pendapatan daerah;
(8) Mengendalikan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang
pendapatan daerah;
(9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati, dan;
(10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
2. Sekretaris Dinas
Tugas Pokok Sekretaris Badan
Sekretaris Badan mempunyai tugas pokok Melaksanakan Pembinaan dan
Pemberian dukungan Teknis serta administrasi Badan agar berjalan
optimal.
12
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
13
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
a. Unsur Pelaksana
1. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
Tugas Pokok Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas
membantu Kepala Badan mengkoordinasikan, membina dan
mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran dan
pendataan serta penetapan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
14
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
FUNGSI :
(1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang –
undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
(2) Mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk
perumusan perencanaan;
(3) Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran,
pendataan dan penetapan pajak daerah dan/atay retribusi
daerah;
(4) Menyelenggarakan pelaksanaan pendaftaran, pendataan wajib
pajak, menghimpun dan mengelolah data objek dan subjek Pajak
Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
(5) Menyelenggarakan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah
dan/atau Retribusi Daerah;
(6) Menyelenggarakan penghitungan dan penetapan Pajak Daerah
dan/atau retribusi daerah;
(7) Menyelenggarakan pelaksanaan dan pendistribusian serta
penyimpanan surat – surat perpajakan dan/atau retribusi daerah
yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan
Pajak Daerah;
(8) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendaftaran,
pendataan dan penetapan;
(9) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
(10) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
(11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bawahan,
dan:
(12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
15
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
16
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
Fungsi
(1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang –
undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
(2) Menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
(3) Menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Penetapan;
(4) Melaksanakan pengelolaan dan pembuatan Daftar Induk Wajib
Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD;
(5) Melaksanakan pengelolaan data formulir pendaftaran/SPOP
PBB-P2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB-P2
kepada Wajib Pajak;
(6) Melaksanakan pengelolaan data perolehan objek pajak BPHTB
dan melakukan entry data mutasi PBB-P2 berdasarkan SSPD
BPHTB;
(7) Melakukan entry data hasil pelayanan PBB-P2 dan perubahan
peta;
(8) Melanksanakan penghitungan dan penetapan Pajak Daerah
dan/atau Retribusi Daerahserta menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD);
(9) Melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi
Daerah kurang bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan
Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi
Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan
Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
(10) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
(11) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
(12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan;
(13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
17
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
18
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
19
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
Fungsi
(1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang –
undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
(2) Menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
(3) Menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Pembukuan, Persediaan,
Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
(4) Melaksanakan analisis data sebagai bahan koordinasi
pembinaan dibidang intesifikasi pendapatan;
(5) Meelakukan identifikasi potensi sumber – sumber pendapatan
daerah;
(6) Melaksanakan pencatatan tembusan semua Surat Ketetapan
Pajak Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan
Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB),
Surat Ketetapan pajak/Retribusi Kurang Bayar Tambahan
( SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi
Daerah Nihil ( SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan
Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
(7) Melakukan pembukuan penerimaan pendapatan daerah selain
PBB-P2 dan BPHTB;
(8) Melakukan perhitungan tunggakan pajak daerah dan retribusi
daerah;
(9) Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
dibidang intensifikasi pendapatan daerah;
(10) Melakukan pemantauan pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah;
(11) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
(12) Memberikan penilaian terhadapan pelaksanaan tugas
bawahan;
(13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
20
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
21
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
Fungsi
(1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang –
undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
(2) Menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
(3) Menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Penagihan;
(4) Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dam
dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
(5) Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan daerah lainnya yang melampaui batas waktu jatuh
tempo;
(6) Melaksanakan pengelolaan proses kadaluarsa penagihan dan
penghapusan tunggakan;
(7) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
(8) Memberikan penilaian terhadapan pelaksanaan tugas
bawahan;
(9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan;
(10) Mmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
2. Sub Bidang Keberatan;
Tugas Pokok
Sub Bidang Keberatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Penagihan dan Keberatan di Bidang Keberatan.
Fungsi
(1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang –
undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
(2) Menghimpun bahandan data sebagi bahan perencanaan;
(3) Menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Keberatan:
(4) Melakukan kegiatan pemrosesan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi;
(5) Melakukan kegiatan pemrosesan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan daerah lannya;
22
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
23
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
dan Bangunan ( BPHTB ) yang telah diserahkan pada Tahun 2011 oleh
Pusat ke Daerah dan menjadi Pajak Daerah, serta Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan ( PBB P2 ) yang pada Tahun 2014 diserahkan
pula dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah, sebagai landasan pijak
pelaksanaannya adalah :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
2. Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak
Hotel;
3. Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak
Restoran;
4. Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak;
5. Perda Kabupaten Maluku Tengah tentang Pajak Reklame ( sementara
dalam proses pembahasan DPRD);
6. Perda Kabupaten Maluku Tengah tentang Pajak Penerangan jalan
(sementara dalam proses pembahasan DPRD);
7. Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 20 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;
8. Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan;
1. Aparatur
Ditinjau dari segi Komposisi Sumber Daya Aparatur yang di miliki saat
ini, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah didukung oleh
41 orang pegawai dengan klasifikasi sebagai berikut:
24
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
Tabel. 2.2.1
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Tingkatan Eselon
Tahun 2017
TINGKATAN JUMLAH
NO
ESELON YANG TERSEDIA YANG TERISI
1 Eselon II b 1 1
2 Eselon III a 1 1
3 Eselon III b 3 3
4 Eselon IV a 8 7
5 Eselon IV b
6 Fungsional
Jumlah 13 12
Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian BAPENDA
25
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
26
RENSTRA BAPENDA
RENSTRA
2017- 2022
Tabel 2.2.4
Sarana Prasarana Badan Pendapatan Daerah dan Kebutuhan Lima Tahunan
Tahun 2017
27
RENSTRA BAPENDA
RENSTRA
2017- 2022
2017- 2022
28
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pendapatan Daerah
merupakan peralihan asset dari Dinas Pertambangan dan Energi dan mutasi
asset dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah serta hasil
pengadaan belanja modal tahun anggaran 2017 dan 2018.
29
RENSTRA BAPENDA
RENSTRA
2017- 2022
TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TARGET TARGET RENSTRA BAPENDA REALISASI CAPAIAN RASIO CAPAIAN PADA
INDIKATOR TARGET TARGET TAHUN KE- TAHUN KE- TAHUN KE-
NO INDIKATOR
KINERJA NSPK IKK
LAINNYA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Persentase V - - - - 26 - - - - 26 - - - - 100%
Realisasi Jenis
Pajak dan
Retribusi
2 Persentase V - - - - 30.07% - - - - 29.23% - - - - 97%
Penerimaan
Pajak Daerah
3 Persentase V - - - - 3.32% - - - - 29.67% - - - - 894%
Penerimaan
Retribusi Daerah
4 Persentase V - - - - 66.60% - - - - 41.08% - - - - 62%
Penerimaan Lain
- lain PAD yang
sah
30
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa Indikator Kinerja
yang belum tercapai sepenuhnya, khususnya untuk Pengelolaan Pajak Daerah,
diantaranya :
1. Persentase Realisasi Jenis Pajak dan Retribusi,jenis pajak yang dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah seharusnya berjumlah 10 jenis pajak,
namun karena adanya peraturan gubernur sehingga membatalkan pengelolaan
pajak air tanah yang kemudian dikelola oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
2. Persentase Penerimaan Pajak Daerah yang belum mencapai target,hal ini
dikarenakan beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang paling
pokok yaitu belum adanya paying hukum terhadap beberapa jenis pajak untuk
proses pemungutan.
3. Persentase Penerimaan Retribusi Daerah yang melampaui target yang ada, hal
ini dapat terjadi karena terjadi pelampauan realisasi pada beberapa jenis
retribusi.
4. Persentase Penerimaan Lain – Lain PAD yang sah juga belum mencapai tarhet
secara maksimal,karena beberapa penerimaan Lain – lain PAD yang sah belum
ditargetkan dalam APBD Kabupaten Maluku Tengah.
Selain pencapaian Kinerja yang diukur melalui Indikator Kinerja, Pencapaian
Kinerja Badan Pendapatan Daerah juga dapat digambarkan dalam pencapaian
pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2017,sebagai berikut :
31
RENSTRA BAPENDA
RENSTRA
2017- 2022
TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 ANGGARAN REALISASI
Urusan
Keuangan
Belanja - - - - 9.014.886.839 - - - - 8.673.724.181 - - - - 96%
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Anggaran yang tersedia untuk proses pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 sebesar Rp. 9.014.886.839,- (Sembilan Miliar Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh
Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. 8.673.724.181,- atau 96% dari
32
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
total pagu seluruhnya. Anggaran ini diperguakan untuk Belanja tidak langsung
Badan Pendapatan Daerah yang diperuntukan untuk Gaji beserta tunjangan
Pegawai sebesar Rp. 4.802.491.839,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.505.270.887,-,
selain belanja tidak langsung, anggaran ini juga terdiri dari belanja langsung yang
diperuntukan untuk membiayai program/kegiatan yang direncanakan Tahun
2017 dengan 4 program dan 22 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 4.212.395.000,-
yang terealisasi sebesar Rp. 4.168.453.294,-. Dari realisasi penggunaan Anggaran
seharusnya pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah sudah efektif, namun pada
kenyataannya hal ini belum tercapai karena masih banyak permasalahan yang
harus diselesaikan pada tahun – tahun yang akan datang.
33
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
34
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
35
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
36
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
37
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
pemahaman tentang aturan yang mengatur tentang Pajak Daerah dari wajib
pajak sehingga kesadaran untuk membayar pajak pun masih sangat rendah.
3.2. TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH TERPILIH
Sesuai dengan Visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, visi Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:
“Mewujudkan Maluku Tengah yang lebih Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan
dalam Semangat Hidup Orang Basudara”.
Sementara itu Misi yang telah dirumuskan untuk mencapaia Visi tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Membangun masyarakat Maluku Tengah yang lebih sehat, cerdas dan profesional;
2. Meningkatkan perekonomian Maluku Tengah yang mandiri, berdaya saing, kuat,
yang berpihak kepada masyarakat miskin dan menjaga kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Tengah yang berakhlak mulia, rukun,
harmonis, dan berbudaya;
6. Memperkuat peran Perempuan dan Pemuda serta peningkatan prestasi olahraga dan
seni.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah memiliki
keterkaitan yang sangat erat dalam berkontribusi pencapain visi dan misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2017-2022 yang berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan daerah yaitu:
1. Meningkatkan perekonomian Maluku Tengah yang mandiri, berdaya saing, kuat,
yang berpihak kepada masyarakat miskin dan menjaga kelestarian lingkungan.
Untuk meweujudkan misi ke 2, Badan Pendapatan daerah berperan dalam
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana dengan optimalnya
PAD dapat menjadi tolok ukur kemandirian perekonomian Maluku Tengah;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Untuk mewujudkan pencapaian Misi ini, Badan Pendapatan Daerah terus berusaha
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas kinerja
38
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
Visi :
Mewujudkan Maluku Tengah yang Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan dalam
Semangat Hidup Orang Basudara
Misi ke – 2 :
Meningkatkan perekonomian Maluku Tengah yang mandiri, berdaya saing, kuat, yang berpihak
kepada masyarakat miskin dan menjaga kelestarian lingkungan
Permasalahan Faktor yang mempengaruhi pencapaian visi dan
No. Program sesuai Misi Pelayanan misi
Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
Program Peningkatan dan 1. Regulasi Daerah 1. Draft Revisi 1. Adanya koordinasi yang
Pengendalian Sumber - yang ada belum Perda serta baik antara Bapenda
Sumber Pendapatan Daerah memadai Perbup yang dengan Bagian Hukum
belum siap Setda Malteng
2. Tata kelola 2. Kurangnya 2. Adanya kesempatan
pajak yang Komunikasi antar berkomunikasi setiap
belum maksimal Bidang harinya melalui rapat -
rapat kecil
3. Kurangnya 3. Belum adanya 3. Adanya dukungan aturan
Kesadaran dasar hukum tentang pelaksanaan
Petugas dalam penekanan Tupoksi dari Bapenda serta
Pemungut dan sanksi terhadap dukungan dari aparat
Wajib Pajak petugas maupun Penegak regulasi Daerah
wajib pajak yang
melanggar
Misi ke – 4 :
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
39
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
40
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
41
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Maluku Tengah adalah sebagai berikut :
42
RENSTRA BAPENDA
RENSTRA
Tabel 4.1 2017- 2022
43
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
44
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
Rincian lebih lanjut untuk Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah dapat di lihat pada tabel berikut :
45
RENSTRA BAPENDA
RENSTRA
2017- 2022
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2017 - 2022
VISI: Mewujudkan Maluku Tengah yang lebih Maju,Sejahtera, dan Berekeadilan dalam semangat hidup orang basudara.
Misi2 : Meningkatkan Perekonomian Maluku Tengah yang mandiri, berdaya saing, kuat, yang berpihak kepada masyarakat miskin
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mengoptimalkan Pengelolaan Meningkatnya Penerimaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi 1. Penggalian sumber-sumber
Pajak Daerah Pajak Daerah Penerimaan Pajak Daerah pendapatan daerah, Peningkatan
Sistem Pengawasan Intern maupun
ekstern di bidang Pendapatan Daerah
khususnya pengelolaan pelayanan
pajak daerah
2. Meningkatkan infrastruktur
telekomunikasi dan informasi untuk
mendukung kebijakan optimalisasi
pelayanan pendapatan daerah
46
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
47
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
48
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
Outcome dari Program ini adalah Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang
berkualitas. Adapun kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah :
49
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
50
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
Keuangan Daerah yang transparansi, akuntabel, dan auditable yang bebas dari
Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Adapun kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan
meliputi :
51
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
52
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2017-2022
SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kondisi
Kinerja Kondisi
pada Kinerja
Target Kinerja Pada Tahun pada
No Indikator Kinerja Satuan awal
periode akhir
RPJMD periode
RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
53
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
PENUTUP
BAB
8
54
RENSTRA BAPENDA
2017- 2022
55
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatandan Pendanaan Indikatif
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Maluku Tengah
-4 (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Mengoptimalk Persentase
an Peningkatan 2,19% 16,44% 16,44% 16,44% 16,44% 16,44% 16,44%
Pengelolaan Pajak daerah
Pajak Daerah
1. Persentasi
Meningkatnya Kepuasan
kualitas Masyarakat
pelayanan terhadap
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pemungutan pelayanan
pajak daerah pemungutan
pajak daerah
Penyediaan jasa Jumlah Jasa 1 915 1000 1000 1000 1000 4915
4 04 4.04.02.01 01 1 3,999,000.00 4,965,000.00 5,400,000.00 5,400,902.00 5,400,000.00 5,400,000.00 26,565,902 BAPENDA
surat menyurat Surat Menyurat Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar
Jumlaj Jasa
Penyediaan
Kebersihan
4 04 4.04.02.01 08 3. Jasa Kebersihan 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 2 Orang 37,348,500.00 2 Orang 40,000,000.00 2 Orang 40,000,000.00 2 Orang 40,000,000.00 8 Orang 157,348,500 BAPENDA
Kantor yang
Kantor
digunakan
Jumlah Alat
Penyediaan
Tulis Kantor
4 04 4.04.02.01 10 4 Alat Tulis 1 Jenis 25,000,000.00 38 Jenis 44,302,000.00 40 Jenis 48,732,200.00 40 Jenis 53,605,420.00 40 Jenis 58,965,962.00 40 Jenis 58,965,962.00 40 Jenis 264,571,544 BAPENDA
(ATK) yang
Kantor
disediakan
Penyediaan
Jumlah Barang
Barang Cetakan
4 04 4.04.02.01 11 5 Cetakan dan 1 Jenis 150,000,000.00 8 Jenis 250,686,500.00 10 Jenis 300,000,000.00 24 Jenis 303,330,665.00 10 Jenis 350,000,000.00 10 Jenis 400,000,000.00 10 Jenis 1,604,017,165 BAPENDA
dan
Penggandaan
Penggandaan
Jumlah Bahan
Penyediaan
Bacaan dan
Bahan Bacaan
Peraturan
4 04 4.04.02.01 15 6 dan Peraturan 1 Jenis 10,000,000.00 8 Jenis 13,044,200.00 8 Jenis 17,361,830.00 20 Jenis 19,098,013.00 8 Jenis 19,098,013.00 8 Jenis 150,000,000.00 8 Jenis 218,602,056 BAPENDA
Perundang -
Perundang -
undangan
Undangan
Yang tersedia
Jumlah
Penyediaan
makanan dan
4 04 4.04.02.01 17 7 makanan dan 0 Kali 0.00 24 Kali 65,400,000.00 24 Kali 71,940,000.00 24 Kali 79,134,000.00 24 Kali 94,479,475.00 24 Kali 94,479,475.00 24 Kali 405,432,950 BAPENDA
minuman yang
minuman
disediakan
1
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
-4 (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Mengoptimalk
Jumlah
an
Rapat-rapat Koordinasi
Pengelolaan
koordinasi dan dan konsultasi
Pajak Daerah 4 04 4.04.02.01 18 8 1 Kali 325,000,000.00 20 Kali 400,547,000.00 20 Kali 410,601,700.00 20 Kali 501,535,850.00 20 Kali 440,601,700.00 20 Kali 440,601,700.00 100 Kali 2,193,887,950 BAPENDA
konsultasi ke yang
luar daerah dilakukan ke
luar daerah
Jumlah
Rapat - Rapat Koordinasi
Koordinasi dan dan konsultasi
4 04 4.04.02.01 19 9 1 Kali 225,000,000.00 25 Kali 225,000,000.00 25 Kali 247,500,000.00 25 Kali 310,934,150.00 25 Kali 250,000,000.00 25 Kali 250,000,000.00 125 Kali 1,283,434,150 BAPENDA
Konsultasi Ke yang
Dalam Daerah dilakukan ke
kecamatan
PROGRAM Terpenuhinya
PENINGKATAN Sarana
4 04 4.04.02.02 II. SARANA DAN prasarana 99% 96,887,000 100% 345,416,100 100% 1,015,843,500 100% 1,439,517,000 100% 813,854,850 100% 1,032,952,863 100 % 4,647,584,313
PRASARANA operasional
APARATUR kantor
Pengadaan Jumlah
kendaraan Kendaraan
4 04 4.04.02.02 09 1 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 4 Unit 100,000,000.00 5 Unit 750,000,000.00 4 Unit 100,000,000.00 4 Unit 100,000,000.00 16 Unit 1,050,000,000 BAPENDA
dinas/operasion Dinas Yang
al disediakan
Jumlah
Pengadaan
peralatan
4 04 4.04.02.02 09 2 Peralatan 5 Jenis 46,887,000.00 7 Jenis 192,417,600.00 10 Jenis 353,000,000.00 5 Jenis 100,000,000.00 5 Jenis 100,000,000.00 5 Jenis 125,000,000.00 17 Jenis 870,417,600 BAPENDA
Kantor yang
Gedung Kantor
diadakan
Jumlah
Pengadaan
4 04 4.04.02.02 10 3 Mebeleur yang 0 Jenis 0.00 4 Jenis 68,740,000.00 5 Jenis 100,000,000.00 2 Jenis 60,000,000.00 2 Jenis 75,000,000.00 0 Jenis 0.00 8 Jenis 303,740,000 BAPENDA
Mebeleur
diadakan
Jumlah
Pemeliharaan
Gedung Kantor
4 04 4.04.02.02 22 4 rutin/berkala 0 Unit 0.00 1 Unit 22,948,500.00 1 Unit 22,948,500.00 1 Unit 22,948,500.00 1 Unit 22,948,500.00 1 Unit 22,948,500.00 1 Unit 114,742,500 BAPENDA
yang
gedung kantor
terpeliharan
Pemeliharaan
Jumlah
Rutin/Berkala
Kendaraan
4 04 4.04.02.02 24 5 Kendaraan 2 Unit 30,140,000.00 2 Unit 25,460,000.00 2 Unit 25,460,000.00 3 Unit 38,190,000.00 3 Unit 38,190,000.00 3 Unit 38,190,000.00 3 Unit 165,490,000 BAPENDA
Dinas yang
Dinas/Operasio
terpelihara
nal
1
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
-4 (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Mengoptimalk
Pemeliharaan Jumlah
an
Rutin/Berkala Peralatan
Pengelolaan 4 04 4.04.02.02 28 6 1 Jenis 19,860,000.00 4 Jenis 35,850,000.00 5 Jenis 39,435,000.00 5 Jenis 43,378,500.00 5 Jenis 47,716,350.00 5 Jenis 52,487,985.00 5 Jenis 218,867,835 BAPENDA
Peralatan Kantor yang
Pajak Daerah
Gedung Kantor terpelihara
Jumlah
Rehabilitasi
Ruangan
04 4.04.02.02 02 42 Sedang/Berat 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 1 Unit 50,000,000.00 2 Unit 50,000,000.00 2 Unit 50,000,000.00 2 Unit 50,000,000.00 7 Unit 200,000,000 BAPENDA
Gedung yang
Gedung Kantor
terehab
Jumlah
Pemeliharaan 0 0 1 1 1 0 4
4.04.02.02 7 Aplikasi yang 0.00 0.00 75,000,000.00 75,000,000.00 80,000,000.00 0.00 230,000,000 BAPENDA
softwer Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi
terpelihara
Jumlah
Pengadaan
Tappim Box 0.12
04 4.04.02.02 28 xx Mesin Tapping 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 3 Unit 100,000,000.00 3 Unit 100,000,000.00 3 Unit 100,000,000.00 1 Unit 100,000,000.00 400,000,000 BAPENDA
yang Unit
Box
dibutuhkan
Meningkatnya
Program
Disiplin
Peningkatan
4 04 4.04.02.03 III. Aparatur - 13% 100,000,000 7% 50,000,000 20% 150,000,000 40% 300,000,000 20% 150,000,000 100 % 750,000,000
Disiplin
yang
Aparatur
berkualitas
Pengadaan Jumlah
Pakaian Dinas Pakaian Dinas
4 04 4.04.02.03 01 1 Beserta dan 0 Set 0.00 0 Set 0.00 0 Set 0.00 100 Set 100,000,000.00 0 Set 150,000,000.00 0 Set 0.00 100 Set 250,000,000 BAPENDA
Perlengkapanny Perlengkapann
a ya
Pengadaan Jumlah
4 04 4.04.02.03 02 2 Pakaian Kerja Pakaian Kerja 0 Set 0.00 100 Set 100,000,000.00 100 Set 50,000,000.00 100 Set 50,000,000.00 100 Set 150,000,000.00 100 Set 150,000,000.00 100 Set 500,000,000 BAPENDA
Lapangan Lapangan
1
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
-4 (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Mengoptimalk
an
Program Persentasi
Pengelolaan
Peningkatan Peningkatan
Pajak Daerah
4 04 4.04.02.05 IV. Kapasitas Kualitas - 0% - 75% 300,000,000.00 75% 500,000,000.00 80% 325,000,000.00 85% 325,000,000.00 100% 1,450,000,000.00
Sumber Daya Sumber Daya
Aparatur Aparatur
Bimbingan
Teknis Dan Jumlah
Implementasi Aparatur Yang 27
4 04 4.04.02.05 03 1 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 6 Orang 100,000,000.00 7 Orang 300,000,000.00 7 Orang 125,000,000.00 7 Orang 125,000,000.00 650,000,000 BAPENDA
Peraturan Mengikuti Orang
Perundang- Bimtek
Undangan
Sosilisasi
Jumlah peserta 175 150 150 150 1200
4.04.02.05 05 2 regulasi pajak 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 800,000,000 BAPENDA
Sosialisasi Orang Orang Orang Orang Orang
daerah
Program
Peningkatan
Pengembangan Persentasi
Sistem Capaian
4 04 4.04.02.06 V. - 100% 55,656,200 100% 131,520,770 100% 145,844,000 100% 255,000,000 100% 180,000,000 100 % 768,020,970
Pelaporan Kinerja dan
Capaian Keuangan
Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Jumlah
Pelaporan Laporan 0 0 4 4 4 4 4
4 04 4.04.02.06 02 1 0.00 0.00 35,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 165,000,000 BAPENDA
Keuangan Keuangan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Semesteran yang tersusun
Jumlah
0 0 0 0 1
Evaluasi Dokumen 0 1
4 04 4.04.02.06 06 2 Dokume 0.00 Dokume 0.00 Dokume 0.00 0.00 75,000,000.00 Dokume 0.00 Dokume 75,000,000 BAPENDA
Renstra Evaluasi Dokumen Dokumen
n n n n n
Renstra SKPD
Penyusunan Jumlah
0 8 8 8 40
Dokumen Dokumen 8 8
4 04 4.04.02.06 07 3 Dokume 0.00 Dokume 55,656,200.00 Dokume 61,520,770.00 67,344,000.00 85,000,000.00 Dokume 85,000,000.00 Dokume 354,520,970 BAPENDA
Perencanaan Perencanaan Dokumen Dokumen
n n n n n
SKPD SKPD
Jumlah
Penatausahaan Laporan 0 0 5 5 5 5 20
4 04 4.04.02.06 08 4 0.00 0.00 35,000,000.00 38,500,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 173,500,000 BAPENDA
keuangan SKPD Keuangan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
yang tersusun
Persentasi
Program Jabatan yang
Pembinaan diisi sesuai
4 04 4.04.02.30 VI. dan kompeten - - 10% 30,000,000 10% 15,000,000 10% 15,000,000 10% 30,000,000 40 % 90,000,000
Pengembangan serta tingkat
Aparatur pelayanan
PNS
Penyusunan Jumlah
0 0 1 1 2
Instrumen Dokumen 0 0
4 04 4.04.02.30 01 1 Dokume 0.00 Dokume 0.00 Dokume 15,000,000.00 0.00 0.00 Dokume 15,000,000.00 Dokume 30,000,000 BAPENDA
Analisis Jabatan Instrumen Dokumen Dokumen
n n n n n
PNS Jabatan PNS
1
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
-4 (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Mengoptimalk
Penataan
an
Sistem
Pengelolaan Jumlah berkas 0 0 1 1 4
Administrasi 1 1
Pajak Daerah 4 04 4.04.02.30 04 2 kenaikan Dokume 0.00 Dokume 0.00 Dokume 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Dokume 15,000,000.00 Dokume 60,000,000 BAPENDA
Kenaikan Dokumen Dokumen
pangkat PNS n n n n n
Pangkat
Otomatis
2.
Capaian
Meningkatnya
Penerimaan 44.8% 66.06% 76.9% 88.46% 88.46% 96% 96%
Penerimaan
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Persentasi
Program Kenaikan
Peningkatan Investasi
4 04 4.04.12.15 VII. Promosi dan Daerah - 22,160,000 10% 23,500,000 10% 24,000,000 10% 100,000,000 10% 100,000,000 40 % 269,660,000
Kerjasama terhadap
Investasi Kenaikan
Pajak Daerah
Peningkatan
Kegiatan
Pemantauan, Jumlah
Pembinaan dan Pelaksanaan
4 04 4.04.12.15 08 1 0 Kali 0.00 1 Kali 22,160,000.00 1 Kali 23,500,000.00 1 Kali 24,000,000.00 1 Kali 100,000,000.00 1 Kali 100,000,000.00 5 Kali 269,660,000 BAPENDA
Pengawasan Pameran
Pelaksanaan Pembangunan
Penanaman
Modal
Persentasi
Program Kenaikan
Peningkatan Investasi
4 04 4.04.12.15 VII. Promosi dan Daerah - - 10% - 10% 55,000,000 10% - 10% - 40 % 55,000,000
Kerjasama terhadap
Investasi Kenaikan
Pajak Daerah
Jumlah Masohi
4 04 4.04.12.15 08 1 Masohi Expo 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 1 Kali 55,000,000.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 5 Kali 55,000,000 BAPENDA
Expo
Program Meningkatnya
Peningkatan
Dan Pengembanga
4 04 4.04.02.17 VIII. Pengembangan n 41% 2,039,199,000 46% 2,229,293,000 50% 1,750,000,000 75% 1,700,000,000 85 1,850,000,000 85 1,900,000,000 85 9,429,293,000
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Keuangan
Daerah Daerah
Penyusunan
Rancangan
Peraturan Jumlah 0 1 0 0 0
1 0
4 04 4.04.02.17 05 1 Daerah tentang ranperda yang Dokume 0.00 Dokume 100,000,000.00 Dokume 0.00 100,000,000.00 0.00 Dokume 0.00 Dokume 200,000,000 BAPENDA
Dokumen Dokumen
Pajak dan belum terusun n n n n n
Retribusi
Daerah
Jumlah
Penyelesaian Kecamatan
dan Penyiapan yang 17 17 18 18 18 18 18
4 04 4.04.02.17 47 2 Surat Ketetapan terdistribusi Kecama 211,550,000.00 Kecamat 170,000,000.00 Kecama 200,000,000.00 Kecamata 250,000,000.00 Kecamata 250,000,000.00 Kecama 250,000,000.00 Kecama 1,120,000,000 BAPENDA
Pajak Daerah Surat tan an tan n n tan tan
(SKPD) Ketetapan
Pajak Daerah
1
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
-4 (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Mengoptimalk
an Jumlah
Penyampaian
Pengelolaan Kecamatan 18 18 18 18 18 18 18
Dokumen PBB
Pajak Daerah 4 04 4.04.02.17 58 3 yang Kecama 482,125,000.00 Kecamat 380,620,000.00 Kecama 200,000,000.00 Kecamata 200,000,000.00 Kecamata 200,000,000.00 Kecama 300,000,000.00 Kecama 1,280,620,000 BAPENDA
P2 ke
terdistribusi tan an tan n n tan tan
Kecamatan
SPPT PBB P2
Laporan Hasil
Verifikasi dan
Verifikasi dan 1 1 1 10 0 2
4 04 4.04.02.17 59 4 Identifikasi 651,434,000.00 300,000,000.00 350,000,000.00 0 laporan 0.00 0.00 0.00 650,000,000 BAPENDA
Penilaian laporan laporan laporan laporan laporan laporan
Objek PBB P2
Objek PBB P2
Jumlah
Rekonsiliasi
Dokumen
dan 1 1 1 1 5
Rekonsiliasi 1 1
4 04 4.04.02.17 61 5 Pengawasan Dokume 89,965,000.00 Dokume 239,673,000.00 Dokume 250,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 Dokume 350,000,000.00 Dokume 1,539,673,000 BAPENDA
Pengawasan Dokumen Dokumen
Pendapatan n n n n n
Pendapatan
Daerah
Daerah
Laporan hasil
Monitoring dan monitoring
Pengendalian dan 1 1 1 1 5
4 04 4.04.02.17 62 6 339,525,000.00 664,000,000.00 350,000,000.00 1 laporan 350,000,000.00 1 laporan 450,000,000.00 400,000,000.00 2,214,000,000 BAPENDA
Pelaksanaan pengendalian laporan laporan laporan laporan laporan
Pajak Daerah pajak-pajak
daerah
Pengendalian
Pengelolaan Jumlah
Pendapatan Laporan
1 1 1 1 5
4 04 4.04.02.17 84 7 Asli Daerah Realisasi 264,600,000.00 375,000,000.00 400,000,000.00 1 laporan 450,000,000.00 1 laporan 600,000,000.00 600,000,000.00 2,425,000,000 BAPENDA
laporan laporan laporan laporan laporan
pada Unit Penerimaan
Pelaksana dari Kecamatan
Teknis Dinas
Program
Peningkatan
dan
Persentase
Pengendalian
4 04 4.04.02.18 IX. Penerimaan 0 - 25% 3,068,330,000 32% 2,750,000,000 45% 2,775,000,000 50% 2,925,000,000 75% 2,825,000,000 80 % 14,343,330,000
Sumber -
Pajak Daerah
Sumber
Pendapatan
Daerah
Laporan hasil
Pemutakhiran pemutahiran
dan Penagihan dan penagihan 0 1 1 1 5
4 04 4.04.02.18 02 2 0.00 572,366,800.00 600,000,000.00 1 laporan 600,000,000.00 1 laporan 400,000,000.00 500,000,000.00 2,672,366,800 BAPENDA
Pajak - Pajak pajak-pajak laporan laporan laporan laporan laporan
Daerah daerah
Jumlah
Pembuatan 0 1 1 1 5
dokumen zona 1 1
4 04 4.04.02.18 03 3 Zona Nilai Dokume 0.00 Dokume 300,000,000.00 Dokume 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 Dokume 300,000,000.00 Dokume 1,500,000,000 BAPENDA
nilai tanah Dokumen Dokumen
Tanah n n n n n
1
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
-4 (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Jumlah
Mengoptimalk
Laporan hasil
an
Verifikasi dan verifikasi dan
Pengelolaan 0 1 1 1 3
4 04 4.04.02.18 04 4 Rekonsiliasi rekonsiliasi 0.00 383,058,200.00 375,000,000.00 0 laporan 0.00 0 laporan 0.00 300,000,000.00 1,058,058,200 BAPENDA
Pajak Daerah laporan laporan laporan laporan laporan
Piutang PBB P2 piutang PBB-
P2
Diseminasi Persentasi
4 04 4.04.02.18 05 5 Pajak - Pajak kesadaran 0% 0.00 25 % 90,000,000.00 20 % 100,000,000.00 15 % 50,000,000.00 10 % 250,000,000.00 5% 250,000,000.00 5% 740,000,000 BAPENDA
Daerah Wajib Pajak
Jumlah
Pemeliharaan Operasional 12 12 12 12
4 04 4.04.02.18 06 6 0 Bulan 0.00 200,000,000.00 325,000,000.00 12 Bulan 350,000,000.00 12 Bulan 500,000,000.00 350,000,000.00 1,725,000,000 BAPENDA
Dulang Patiita Dulang Patiita Bulan Bulan Bulan Bulan
Jumlah
Pengembangan
Aplikasi E-
Aplikasi E- 0 1 0 1 1 0 2
4 04 4.04.02.18 07 7 Government 0.00 699,905,000.00 0.00 500,000,000.00 800,000,000.00 0.00 1,999,905,000 BAPENDA
Government Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi
yang
Pajak Daerah
dibutuhkan
Jumlah Lisensi
Update Lisensi
4 04 4.04.02.18 08 8 server yang 0 Tahun 0.00 0 Tahun 0.00 1 Tahun 50,000,000.00 1 Tahun 75,000,000.00 1 Tahun 75,000,000.00 1 Tahun 75,000,000.00 4 Tahun 275,000,000 BAPENDA
Server
harus diupdate
Jumlah
Gebyar Sadar Pelaksanaan
4 04 4.04.02.18 09 9 0 Tahun 0.00 0 Tahun 0.00 0 Tahun 0.00 0 Tahun 0.00 0 Tahun 0.00 1 Tahun 300,000,000.00 1 Tahun 300,000,000 BAPENDA
Pajak Gebyar Sadar
Pajak
Pemutakhiran Jumlah
0 0 1 0 2
Data Base Dokumen Data 1 0
4 04 4.04.02.18 11 10 Dokume 0.00 Dokume 0.00 Dokume 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 Dokume 0.00 Dokume 700,000,000 BAPENDA
Potensi Objek Base Pajak Dokumen Dokumen
n n n n n
Pajak Daerah Daerah