PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SOLOK

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024
NOMOR 090/PB.03/2024

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Solok, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku
di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya
pimpin.

3. Pemantauan dan review akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko.

Solok, 31 Januari 2024

Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik

Ikasari Heniyatun
NIP 197710091999032001
 DAFTAR RISIKO
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SOLOK
TAHUN 2024

Besaran Risiko
No. Sasaran Organisasi Kejadian Risiko Awal Residual
Periode Harapan
SO#1 Perbendaharaan Negara yang optimal RE#1.1 Pengajuan GUP/PTUP tidak tepat waktu 6 6
SO#2 Dukungan manajemen yang efektif RE#2.1 Terjadi pemadaman listrik (yang disengaja maupun tidak) 9 9
SO#2 Dukungan manajemen yang efektif RE#2.2 Terhambatnya operasionalisasi Aplikasi SAKTI 18 11
SO#2 Dukungan manajemen yang efektif RE#2.3 Penyelesaian SPM tidak tepat waktu 16 10
SO#3 Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang RE#3.1 Rendahnya jumlah pejabat perbendaharaan yang telah melakukan penilaian 11 11
berkesinambungan kompetensi
SO#4 Pengelolaan pengeluaran Negara yang prudent, RE#4.1 Mekanisme schedule payment date menurunkan kinerja pelaksanaan 11 11
efektif dan efisien anggaran
SO#4 Pengelolaan pengeluaran Negara yang prudent, RE#4.2 Bertambahnya jumlah retur SP2D 16 11
efektif dan efisien
SO#4 Pengelolaan pengeluaran Negara yang prudent, RE#4.3 Kesalahan penanggalan jatuh tempo SP2D 10 10
efektif dan efisien
SO#4 Pengelolaan pengeluaran Negara yang prudent, RE#4.4 Penyelesaian Retur SP2D lebih dari 8 HK 10 10
efektif dan efisien
SO#5 Pelaksanaan anggaran yang optimal RE#5.1 Kurangnya Vendor terdaftar pada Aplikasi Digipay Satu 8 8
SO#6 Pertanggungjawaban keuangan negara yang RE#6.1 LPJ Bendahara disampaikan ke KPPN tidak tepat waktu 11 11
akuntabel
SO#7 Penguatan tata kelola dan budaya kerja dama RE#7.1 Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi 20 10
ekosistem kolaboratif
SO#7 Penguatan tata kelola dan budaya kerja dama RE#7.2 Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media 20 10
ekosistem kolaboratif sosial
SO#8 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif RE#8.1 Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja tidak dilaksanakan 20 10
keseluruhan
SO#8 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif RE#8.2 Kehadiran pegawai mengikuti GKM rendah 11 11
SO#8 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif RE#8.3 Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang 20 10
terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh
Aparat Penegak Hukum
SO#8 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif RE#8.4 Menurunnya kepuasan internal pegawai pada unit kerja 11 11
SO#9 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel RE#9.1 Penggunaan KKP tidak memenuhi target transaksi 9 9
SO#9 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel RE#9.2 Terganggunya keamanan informasi 10 10
 Besaran Risiko
No. Sasaran Organisasi Kejadian Risiko Awal Residual
Periode Harapan
SO#9 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel RE#9.3 Penggunaan BMN untuk kepentingan pribadi 11 11

Solok, 31 Januari 2024

Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik

Ikasari Heniyatun
NIP 197710091999032001