BIMC

JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Juni 2017
Divisi : MAINTENANCE

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT

Waktu perbaikan mesin lama - Menghambat proses produksi 2 4 3 4 12 Se KT 1 1 4 3 4 4 Re

Pemeliharaan mesin dan inventori

tidak sesuai jadwal
- Mesin rusak / eror 2 4 2 4 8 Se KT 1 1 4 2 4 4 Re
Pemeliharaan mesin dan
1
inventory
- Merugikan perusahaan 2 4 3 4 8 Se 1 4 3 4 4 Re
Kesalahan pembelian spare part KT 1
- Menghambat proses perbaikan 2 4 3 4 8 Se 1 4 3 4 4 Re

No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

 BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : HRD

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Tidak dapat UTM 3 4 1 4 12 Se KT 1 (NO. IK-6.1-01, 2 4 1 4 8 Se
1 Mengecek absensi Kesalahan dalam pengecekan absensi
UTM tidak dibayarkan 2 4 1 4 8 Se No. IK-6.1-09) 1 4 2 4 4 Re
Kesalahan dalam menghitung Lembur
dan UTM Lembur dan UTM tidak dibayarkan 2 4 1 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re
KT 1 (No. IK-6.1-06,
2 Menghitung Lembur dan UTM Lembur tidak terbayar 2 4 1 4 8 Se
No. IK-6.1-08)
1 4 2 4 4 Re
Kesalahan input perhitungan lembur
Pencatatan lembur tidak terkendali 2 4 1 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re
Lamaran yang masuk tidak memenuhi
persyaratan
Karyawan tidak diterima 2 4 1 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re
KT 1 (No. PR-6.1, No.
3 Penerimaan Karyawan Karyawan dari divisi yang IK-6.2-01, No. IK-6.2-
Divisi yang bersangkutan kekurangan 02, No. IK-6.2-06)
tenaga kerja
bersangkutan kekurangan tenaga 2 4 1 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re
kerja
Biaya training tinggi Tidak ada training 2 4 1 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re
KT 1 (No. PR-6.2, No.
4 Training Karyawan Karyawan susah untuk mendapatkan Karyawan tidak maju dan tidak IK-6.2-07, No. IK-6.2-
training yang sesuai dengan skil berkembang
2 4 1 4 8 Se 08), KT 3 1 4 2 4 4 Re

Orientasi untuk karyawan baru 2 4 1 4 8 Se KT1 (No. ik-6.1-03) 1 4 2 4 4 Re

5 Penilaian Karyawan
Karyawan kurang berkompeten Nilai prestasinya jelek 2 4 1 4 8 Se KT1 (No. IK-6.2-03, No. 1 4 2 4 4 Re
dibidangnya Ik-6.2-04, No. IK-6.2-
Karyawan dimutasi dibagian lain 2 4 1 4 8 Se 05, No. IK-6.2-09), KT3 1 4 2 4 4 Re

Hubungan dengan pihak

pemangku kepentingan (Dinas Kurangnya persyaratan dalam
6 Ketenagakerjaan dan pengurusan ijin Perijinan tertunda 1 4 5 5 5 Re KT 1 1 4 2 4 4 Re
Pemerintahan)

No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

 BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : MARKETING

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Tidak mendapatkan mobil operasional Menggunakan angkutan umum 2 1 1 2 2 Re KT 1 (No.PR-5.2) 2 1 1 2 2 Re

Tidak mendapat order 2 4 3 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re

1 Pencarian order
Tidak follow up Pendapatan perusahaan berkurang 2 4 3 4 8 Se KT 1 (No. PR-5.1) 1 4 2 4 4 Re
Terlambat mengetahui informasi 2 4 3 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re

Tidak membuat penawaran harga 2 4 2 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re

Tidak lengkap persyaratan 2 4 2 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re
Tidak mendapatkan order
2 Penawaran harga Terlambat memasukkan penawaran 2 4 2 4 8 Se KT 1 (No. PR-5.1), KT 2 1 4 2 4 4 Re
Harga kalah bersaing / Harga
kompetitor lebih rendah
2 4 2 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re

Tidak tepat menghitung penawaran Kerugian perusahaan 2 4 2 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re

Tidak ada dokumen kerja sama / PKS

belum selesai direview Pembayaran terhambat 1 5 5 5 5 Se 1 4 5 5 5 Re
3 Penerimaan Order KT 1 (No. PR-5.1)
Tidak mengevaluasi order dari Klien komplain, pemeriksaan bisa
pelanggan diulang, salah harga 2 4 3 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re
Tidak melakukan sosialisasi Pekerjaan terhambat 2 3 2 3 6 Se 1 3 2 3 3 Re
Tidak membuat surat komplain
pelanggan
Tidak ada improvement 2 3 2 3 6 Se 1 3 2 3 3 Re

4 Komplain dari pelanggan Komplain anonim Tidak bisa melakukan feedback 2 3 2 3 6 Se KT 1 (No. IK.5.1-01) 1 3 2 3 3 Re
Komplain pelanggan tidak langsung
ditanggapi Komplain pelanggan bertambah 2 3 3 3 6 Se 1 3 2 3 3 Re

5 Staf Marketing Background staf bukan dari marketing Belajar secara autodidak sebagai 2 3 3 3 6 Se KT1 (No. PR-5.1), KT3 1 3 2 3 3 Re
marketing

No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

 BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : ADMISSION

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Pengulangan pendaftaran 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re
Kesalahan Pendaftaran Kesalahan Penjamin Pembayaran 3 3 2 3 9 Se KT1 (No. PR-2.1) 2 1 1 1 2 Re
1 Pendaftaran Pasien Pasien Komplain 3 3 2 3 9 Se 2 2 2 2 4 Re
Dilayani dengan bayar tunai 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re
Tidak membawa kartu Jaminan KT2
Tidak dilayani 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re
Menginformasikan jadwal Pembatalan pendaftaran 3 3 2 3 9 Se 2 1 1 1 2 Re
2 praktek dokter Salah memberi informasi jadwal KT2
Pasien Komplain 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re
Mengoper kartu jaminan
3
pasien kepada kasir
Kartu pasien hilang Pasien Komplain 3 3 2 3 9 Se KT2 2 2 2 2 4 Re

No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

 BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : IT

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Penggantian perangkat harware 2 4 3 4 8 Se 2 2 2 2 4 Re
Monitoring Penggunaan
1 Kerusakan pada perangkat hardware KT1
perangkat hardware kantor Tidak maksimal digunakan untuk
2 4 3 4 8 Se 2 2 2 2 4 Re
bekerja

Software tidak dapat digunakan 2 4 3 4 8 Se 2 2 2 2 4 Re

Monitoring Penggunaan
2 perangkat software kantor Kerusakan pada software KT1
Tidak maksimal digunakan untuk
bekerja 2 4 3 4 8 Se 2 2 2 2 4 Re

Serangan hacker Data hilang atau dicuri 2 4 3 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re

Pencegahan pada pelanggaran
3
hukum
Pencurian kata kuci / passwoord Data hilang atau dicuri 2 4 3 4 8 Se KT1 (No. PR-9.1) 1 4 2 4 4 Re
Serangan Virus Data hilang atau dicuri 2 4 3 4 8 Se 1 4 2 4 4 Re
Tidak melakukan back up data sesuai
4 Back Up data
jadwal
Data hilang 2 4 3 4 8 Se KT1 (No. PR-9.1) 1 4 2 4 4 Re
Tidak melakukan Update data sesuai
5 Pengelolaan Website
jadwal
Informasi website tidak Up to date 2 4 3 4 8 Se KT1 (No. IK.5.1-02) 1 4 2 4 4 Re
Data bisa hilang, kerusakan hardware
6 Pelaksanaan kerja harian Listrik padam
dan software
2 4 3 4 8 Se KT1 1 4 2 4 4 Re
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16
 BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : LOGISTIK

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Merugikan Perusahaan 2 4 3 4 8 Se 1 4 3 4 4 Re
Kesalahan dalam pemesanan barang /
1 Pembelian barang /BHP BHP KT 1
Menghambat proses kerja unit lain 2 4 2 4 8 Se 1 4 3 4 4 Re
Kesalahan Spesifikasi ( Jenis ,jumlah
2 Penerimaan barang / BHP
dll. )
Barang di retur ke supplier 2 3 3 3 6 Se KT 1 1 3 3 3 3 Re

Susah diambil saat dibutuhkan 2 2 1 2 4 Re 1 2 1 2 2 Re

3 Penyimpanan barang Kesalahan Penempatan KT 1 & KT 2
Barang tercampur dengan barang tipe
lain
2 2 2 2 4 Re 1 2 2 2 2 Re

Barang di kembalikan dari unit kerja 2 2 1 2 4 Re 1 2 1 2 2 Re

Penyerahan barang ke unit Salah ambil spesifikasi barang / BHP Kekurangan barang 3 2 1 2 6 Se 2 2 1 2 4 Re
4 KT 1
kerja tidak sesuai permintaan
Penyimpangan barang 2 4 3 4 8 Se 1 4 3 4 4 Re
Waste naik 2 2 2 2 4 Se 1 2 2 2 2 Re
Kesalahan dalam pemotongan nota
5 Pengembalian barang / BHP
retur
Merugikan perusahaan 2 4 3 4 8 Se KT 1 1 4 3 4 4 Re
Tidak diterima pelanggan 3 3 2 3 9 Se 2 3 2 3 6 Se
Kesalahan dalam membuat surat jalan KT 1
Mengganggu jadwal pengiriman 3 3 2 3 9 Se 2 3 2 3 6 Se
Pengiriman barang atau hasil
6 ke klien
Pengiriman tidak sesuai dengan
jadwal yang ditentukan
Komplain dari pelanggan 3 3 2 3 9 Se KT 1 2 3 2 3 6 Se

Pengawasan Mutu Barang / Tidak melakukan perbandingan

7
BHP barang sebelum pembelian
Mutu dari barang tidak jelas 3 3 1 3 9 Se KT 1 & KT 3 1 3 1 3 3 Re

Waktu perbaikan alat lama Menghambat proses kerja unit lain 2 4 3 4 12 Se KT 1 1 4 3 4 4 Re

Pemeliharaan alat dan inventori tidak
Pemeliharaan alat dan sesuai jadwal
Alat rusak / eror 2 4 2 4 8 Se KT 1 1 4 2 4 4 Re
8 inventory
Merugikan perusahaan 2 4 3 4 8 Se 1 4 3 4 4 Re
Kesalahan pembelian spare part KT 1
 Pemeliharaan alat dan
8
inventory

Kesalahan pembelian spare part KT 1

Menghambat proses perbaikan 2 4 3 4 8 Se 1 4 3 4 4 Re
Alat tidak bisa digunakan untuk
bekerja 2 4 3 4 8 Se 1 4 3 4 4 Re
9 Menjadwal Kalibrasi alat Terlambat melakukan kalibrasi KT 1
Menghambat proses kerja unit lain 2 1 3 3 6 Se 1 1 3 4 4 Re
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : LEGAL

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Perjanjian gugur 2 4 1 4 8 Se 2 4 1 4 8 Se
Mengecek batas waktu
1 Kesalahan masa kontrak KT 1
perjanjian Perusahaan rugi 2 4 1 4 8 Se 2 4 1 4 8 Se

Kesalahan dalam mengetik isi pasal Salah pengertian maksud kontrak 2 5 5 5 10 Se 2 2 1 2 4 Se

2 Membuat kontrak KT 1
pihak partner diuntungkan 2 5 5 5 10 Se 2 2 1 2 4 Se
Kesalahan penulisan dasar hukum
gugur demi hukum 2 5 5 4 10 Se 2 2 1 2 4 Se

Kurangnya persyaratan dalam

Hubungan dengan pihak
3 instansi terkait pengurusan ijin, ruang lingkup, proses perijinan, kerjasama tertunda 2 4 5 5 10 Re KT 1 1 4 1 4 4 Re
maksud tujuan perjanjian

No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

 BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : KEUANGAN

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
BACK OFFICE
Menyusun rencana anggaran Tidak terrealisasinya laba rugi sesuai
1 Kesalahan perhitungan anggaran 2 5 5 5 10 Se KT1 1 5 5 5 5 Se
Tahunan perusahaan, anggaran

Menyajikan laporan keuangan Kesalahan informasi kepada

2 dan analisis laporan keuangan Laporan keuangan yang salah 2 5 5 5 10 Se KT1 1 5 1 5 5 Se
stakeholder
perusahaan

Mengelola arus keluar / masuk Tertundanya pembayaran kewajiban

2 Kesulitan Likuiditas 2 4 5 5 10 Se KT1 1 3 5 5 5 Se
keuangan perusahaan kepada Pihak Lain

Mengontrol pembukuan Akan terjadi koreksi biaya di akhir

Pembukuan tidak sesuai standar tahun oleh Kantor Akuntan Publik
3 sesuai dengan standarisasi 2 2 5 5 10 Se KT1 1 2 5 5 5 Se
akuntansi Akuntansi (KAP) yang mempunyai potensi
merugikan

Aktifitas keuangan terkait pajak tidak

tepat waktu Terkena denda dari DJP 2 2 2 2 4 Re KT1 1 1 2 2 2 Re
Mengontrol semua aktifitas
4 yang terkait dengan pajak Dapat menimbulkan potensi kerugian
Kesalahan dalam pemotongan pajak apabila terjadi kesalahan berupa 2 5 2 5 10 Se KT1 1 5 1 5 5 Se
kurang bayar

Monitoring Penagihan Kepada

6 Pihak Ketiga sampai dengan Proses Penagihan yang lambat Tertundanya penerimaan Kas Masuk 2 4 5 5 10 Se KT1 1 1 5 5 5 Se
realisasi Pembayarannya

KASIR
Ketidak lengkapan dokumen Tagihan tidak terbayar 2 1 2 2 4 Re KT1 1 1 1 1 1 Re

Menutup transaksi layanan

6
kesehatan
 Salah input tarif Tagihan tidak terbayar 2 1 2 2 4 Re KT1 1 1 1 1 1 Re
Menutup transaksi layanan
6 kesehatan
Membebankan biaya yang seharusnya Dapat menimbulkan potensi kerugian
2 1 1 1 2 Re KT1 1 1 1 1 1 Re
tidak ditanggung oleh pihak penjamin bagi perusahaan

Menerima pembayaran tunai, Kesalahan dapat menghitung total Dapat menimbulkan potensi kerugian
7 2 1 1 1 2 Re KT1 1 1 1 1 1 Re
autodebet dan Credit card biaya layanan bagi perusahaan

No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi :

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
1
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16
 BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : LABORATORIUM

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
SIP dokter penanggung jawab
laboratorium
Perijinan tertunda 2 3 3 3 6 Se 1 1 2 2 2 Re
Persyaratan Administrasi
1 petugas KT2
SIK pekerja laboratorium / Analis Perijinan tertunda 2 3 3 3 6 Se 1 1 2 2 2 Re

Menghambat proses pelaksanaan 1 1 1 1 1 Re 1 1 1 1 1 Re

Kesalahan dalam membuat label KT1 (No. PR-3.2), KT2
Kesalahan dalam pencatatan data 2 2 2 2 4 Re 1 1 1 1 1 Re

2 Pendataan Pasien Menghambat proses pengujian 1 1 1 1 1 Re 1 1 1 1 1 Re

KT1 (No. PR-3.2), KT3,
Kesalahan dalam melihat jenis KT4
pemeriksaan yang harus dilakukan Kesalahan dalam pencatatan data 2 2 1 2 4 Re 1 1 1 1 1 Re
Pasien dapat diulang pengambilan
sampelnya
2 2 2 2 4 Re 1 1 1 1 1 Re
Pasien dapat diulang pengambilan
sampelnya
2 2 2 2 4 Re KT1 (No. IK-3.1-02, No. 1 1 1 1 1 Re
IK-3.1-03, No. IK-3.1-
Jarum tidak masuk kedalam perifer, Timbul hematom di kulit tempat 04), KT3
vena ataupun arteri bekas jarum 2 2 2 2 4 Re 1 1 1 1 1 Re
Mengambil sampel darah
3 (perifer, vena dan arteri) Pasien komplain karena ditusuk
berkali - kali 2 2 2 2 4 Re 1 1 1 1 1 Re
Pekerja laboratorium / Analis tertusuk Potensi terjadi penularan penyakit
jarum silang dan nosokomial
1 1 1 1 1 Re KT1 (No. IK-3.1-02) 1 1 1 1 1 Re
Sampel urine kurang untuk
pemeriksaan
2 2 1 2 4 Re 1 1 1 1 1 Re
Tidak menginfokan cara ambil urine KT1 (No. IK-3.1-01, No.
4 Mengambil sampel urine
yang benar IK-3.1-16)
Hasil pemeriksaan tidak akurat 2 2 1 2 4 Re 1 1 1 1 1 Re

KT1 (No. IK-3.1-05, No.

IK-3.1-06, No. IK-3.1-
Pemeriksaan sampel dengan 07, No IK-3.1-10, No.
5 alat Tidak mengerti cara kerja alat Alat cepat rusak 2 4 3 4 12 Se IK-3.1-12, No. IK-3.1- 2 2 2 2 4 Re
13, No. Ik-3.1-14, No.
IK-3.1.15)

Susah diambil saat dibutuhkan 1 1 1 1 1 Re 1 1 1 1 1 Re

Kesalahan Penempatan KT1
Bahan baku tercampur dengan bahan
5 Penyimpanan reagen baku tipe lain 1 1 1 1 1 Re 1 1 1 1 1 Re
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP dan catatan 3 3 3 3 9 Se KT4 2 2 2 2 4 Re
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16
BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : RADIOLOGI

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
SIP dokter penanggung jawab
Radiologi
Perijinan tertunda 1 3 3 3 3 Re 1 1 1 1 1 Re
Persyaratan Administrasi
1 petugas Ijazah radiografer Perijinan Alat Rontgen tertunda 1 3 3 3 3 Re KT2 1 1 1 1 1 Re

Tidak memiliki SIK Radiografer Tidak bisa bekerja di Instalasi radiologi 1 2 3 3 3 Re 1 1 1 1 1 Re

Kesalahan dalam pembuatan label Menghambat proses pengiriman hasil
amplop MCU
2 3 3 3 6 Se KT1 (No. PR-3.2) 1 1 1 1 1 Re
2 Pendataan Pasien
Diagnosa tidak sesuai kondisi pasien
Hasil pemeriksaan pasien tertukar
sebenarnya
2 3 3 3 6 Se KT1 (No. PR-3.2) 1 1 1 1 1 Re

Tidak mengkonfirmasi peserta wanita

apakah ybs hamil atau tidak
Wanita hamil terpapar radiasi 2 5 4 5 10 Se KT2 1 1 1 1 1 Re

Tidak meminta pasien untuk melepas

benda logam yang berada di sekitar Timbul artefak pada hasil foto rontgen 2 2 1 2 4 Re KT1 (No. IK-3.2-25) 1 1 1 1 1 Re
objek yang diperiksa

Melakukan pengambilan KT1 (No. IK-3.2-05, No.

3 IK-3.2-06, No. IK-3.2-
gambar foto Rontgen
Tidak memberikan instruksi jelas
terhadap pasien saat dilakukan
pemeriksaan
08, No Ik-3.2-09, No IK-
3.2-10, No. IK-3.2-11,
No.IK-3.2-12, No. Ik-
3.2-13, No. Ik-3.2-14,
Hasil foto rontgen tidak maksimal 2 2 1 2 4 Re
No. IK-3.2-15, No.
1 1 1 1 1 Re
IK3.2-17, No ik-3.2-18,
No. IK-3.2-19, No. IK-
3.2-20, No. Ik-3.2-22,
No Ik-3.2-23, No. IK
3.2-24, IK-3.2-25 )

Kehabisan Stok 2 3 2 3 6 Se KT1 1 1 1 1 1 Re

4 Pemakaian BHP Tidak teliti dalam penghitungan BHP
Jumlah stok tidak sesuai antara stok
dan catatan 2 3 3 3 6 Se KT1 1 1 1 1 1 Re
Tidak menginformasi dengan benar
5 Pemeriksaan BNO IVP cara persiapan pemeriksaan kepada Hasil tidak akurat 2 3 3 3 6 Se KT1 (No. IK-3.2-04) 1 1 1 1 1 Re
pasien
 Tidak memberikan instruksi jelas KT1 (No. IK-3.2-26, No.
6 Pemeriksaan USG terhadap pasien saat dilakukan Hasil foto USG tidak maksimal 2 2 1 2 4 Re IK-3.2-27, No. Ik-3.2- 1 1 1 1 1 Re
pemeriksaan 28, No. IK-3.2-29)

7 APD Petugas radiologi Tidak menggunakan APD Petugas terpapar radiasi 2 2 5 5 10 Se KT1 1 1 1 1 1 Re
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : FISIOTERAPI

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi
1
petugas
SIK pekerja Perijinan tertunda 3 3 3 3 9 Se KT2 1 1 1 1 1 Re

Menghambat proses pelaksanaan 1 1 1 1 1 Re KT1 (No. PR-3.1) 1 1 1 1 1 Re

Kesalahan dalam membuat
pencatatan kedatangan pasien Kesalahan dalam pencatatan data 1 1 1 1 1 Re KT1 (No. PR-3.1) 1 1 1 1 1 Re
Terapi Pasien tidak optimal 1 1 1 1 1 Re KT1 (No. PR-3.1) 1 1 1 1 1 Re
2 Pendataan Pasien
Menghambat proses pelaksanaan 1 1 1 1 1 Re KT1 (No. PR-3.1) 1 1 1 1 1 Re
Kesalahan dalam melihat jenis
pemeriksaan yang harus dilakukan
Kesalahan dalam pencatatan data 1 1 1 1 1 Re KT1 (No. PR-3.1) 1 1 1 1 1 Re

Pasien dapat diulang pemeriksaannya 1 1 1 1 1 Re KT1 (No. PR-3.1) 1 1 1 1 1 Re

Dapat timbul luka bakar pada pasien 1 1 1 1 1 Re 1 1 1 1 1 Re

Alat pengukur suhu dan waktu tidak KT1 (No. IK-3.3-02, No.
3 Melakukan terapi diathermi akurat IK-3.3-03)
Pasien komplain karena terlalu panas
suhu alatnya 1 1 1 1 1 Re 1 1 1 1 1 Re

Susah diambil saat dibutuhkan 1 1 1 1 1 Re KT1 1 1 1 1 1 Re

Kesalahan Penempatan
Bahan tercampur dengan bahan tipe
5 Penyimpanan BHP
lain
1 1 1 1 1 Re KT1 1 1 1 1 1 Re
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP
dan catatan
1 1 1 1 1 Re KT1 1 1 1 1 1 Re
Melakukan terapi fisioterapi
6
dada
Pemeriksaan kurang teliti Hasil yang diharapkan tidak maksimal 1 1 1 1 1 Re KT1 (No. IK-3.3-01) 1 1 1 1 1 Re

7 Melakukan terapi Nebulizer Penggunaan alat tidak sesuai Alat cepat rusak 2 2 1 2 4 Re KT1 (No IK-3.3-04) 1 1 1 1 1 Re

8 Melakukan terapi Parafin bath Penggunaan alat tidak sesuai Alat cepat rusak 2 2 1 2 4 Re KT1 (No IK-3.3-05) 1 1 1 1 1 Re
9 Melakukan terapi TENS Penggunaan alat tidak sesuai Alat cepat rusak 2 2 1 2 4 Re KT1 (No IK-3.3-06) 1 1 1 1 1 Re
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : POLIKLINIK GIGI

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi SIP dokter praktek Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
1
petugas KT2
SIK perawat gigi Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan 2 1 1 1 2 Re 1 1 1 1 1 Re
Kesalahan dalam membuat pendataan
Kesalahan dalam pencatatan data 2 1 1 1 2 Re 1 1 1 1 1 Re

2 Pendataan Pasien Menghambat proses pelaksanaan 1 1 2 1 1 Re KT1 (No. PR-2.3) 1 1 1 1 1 Re

Kesalahan dalam melihat jenis

Kesalahan dalam pencatatan data 1 1 2 1 2 Re 1 1 1 1 1 Re
pemeriksaan yang harus dilakukan

Pasien dapat diulang pemeriksaannya 1 1 2 1 2 Re 1 1 1 1 1 Re

Tidak mengkonfirmasi pasien apakah Perdarahan setelah proses cabut gigi

2 1 1 1 2 Re 1 1 1 1 1 Re
mengkonsumsi obat pengencer darah berlangsung lama

3 Melakukan tindakan cabut gigi Dokter gigi tidak memakai APD Potensi terjadi penularan penyakit
2 1 1 1 2 Re KT1 (No. IK.3.1-17) 1 1 1 1 1 Re
(sarung tangan, masker) dengan benar silang dan nosokomial

Kesalahan pemakaian alat anestesi

gigi (Citoject) Alat rusak dan timbul rasa nyeri 1 1 1 1 1 Re KT1 1 1 1 1 1 Re

Melakukan pembersihan
4 karang gigi / Scalling Cara pakai alat salah Alat rusak 2 4 3 4 12 Se KT1 (No. IK-2.1-42) 2 1 1 1 2 Re

Susah diambil saat dibutuhkan 2 1 1 1 2 Re KT2 1 1 1 1 1 Re

Kesalahan Penempatan
Bahan baku tercampur dengan bahan
5 Penyimpanan BHP baku tipe lain 2 1 1 1 2 Re KT2 1 1 1 1 1 Re
 5 Penyimpanan BHP

Jumlah BHP tidak sesuai antara stok

Tidak teliti dalam penghitungan BHP dan catatan 2 1 1 1 2 Re KT2 1 1 1 1 1 Re

Kuman dan mikroorganisme hidup KT1 (No. IK-2.1-40, No.

yang terdapat di alat tidak hilang 2 4 3 4 12 Se IK-2.1-44, No. IK-2.1- 1 1 1 1 1 Re
6 Sterilisasi Alat Cara steril salah 45, No. IK-2.1-47,
Alat rusak 2 4 3 4 12 Se IK.2.1-48) 2 1 1 1 2 Re
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN (OBGIN)

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi SIP dokter praktek Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
1
petugas KT2
SIK perawat Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan 2 1 1 1 2 Re 1 1 1 1 1 Re
2 Pendataan Pasien Kesalahan dalam membuat pendataan KT1 (No. PR-2.2)
Kesalahan dalam pencatatan data 2 1 1 1 2 Re 1 1 1 1 1 Re

Dokter Spesialis / Dokter Umum /

2 4 2 4 8 Se 2 1 1 1 2 Re
Melakukan pemeriksaan Potensi terjadi penularan penyakit
3 papsmear Bidan / Perawat tidak memakai APD nosokomial KT (IK. 3.1-17)
(sarung tangan, masker) dengan benar 2 4 2 4 8 Se 2 1 1 1 2 Re

Menghambat proses pelaksanaan

pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 2 2 2 4 Re

4 Pelaksanaan tindakan medis Kesalahan dalam tindakan medis Komplain dari pasien 3 3 3 3 9 Se KT1 2 2 2 2 4 Re

Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti 3 3 3 3 9 Se

Kesalahan Penempatan Susah diambil saat dibutuhkan 2 1 1 1 2 Re KT2 1 1 1 1 1 Re

5 Penyimpanan BHP
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP dan catatan 2 1 1 1 2 Re KT2 1 1 1 1 1 Re
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : POLIKLINIK UMUM

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi SIP dokter praktek Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
1 KT2
petugas SIK perawat Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
2 1 1 1 2 Re 1 1 1 1 1 Re
pemeriksaan
2 Pendataan Pasien Kesalahan dalam membuat pendataan KT1 (No. PR-2.2)
Kesalahan dalam pencatatan data
pemeriksaan 2 1 1 1 2 Re 1 1 1 1 1 Re

Kesalahan Penempatan Susah diambil saat dibutuhkan 2 1 1 1 2 Re KT2 1 1 1 1 1 Re

3 Penyimpanan BHP
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP 2 1 1 1 2 Re KT2 1 1 1 1 1 Re
dan catatan
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 2 2 2 4 Re
4 Pelaksanaan tindakan medis Kesalahan dalam tindakan medis Komplain dari pasien 3 3 3 3 9 Se KT1 2 2 2 2 4 Re
Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti 3 3 3 3 9 Se
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : POLIKLINIK MATA

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi SIP dokter praktek Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
1 petugas KT2
SIK perawat dan refraksionis Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
2 1 1 1 2 Re 1 1 1 1 1 Re
pemeriksaan
2 Pendataan Pasien Kesalahan dalam membuat pendataan KT1 (No. PR-2.2)
Kesalahan dalam pencatatan data
2 1 1 1 2 Re 1 1 1 1 1 Re
pemeriksaan
Pemeriksaan dengan
3 Cara pakai alat salah Alat akan cepat rusak 2 3 4 4 12 Se KT1 (No. IK-2.2-01) 2 1 1 1 2 Re
lensometer

Alat akan cepat rusak 2 3 4 4 12 Se 2 1 1 1 2 Re

Pemeriksaan Refraksi dengan KT1 (No. IK-2.2-4, No.
4 Cara pakai alat salah
auto refrakeratometer IK-2.2.09)
Hasil pemeriksaan tidak akurat 2 3 4 4 12 Se 2 1 1 1 2 Re

Alat akan cepat rusak 2 3 4 4 12 Se 2 1 1 1 2 Re

KT1 (No. IK-2.2-5, No.
5 Pemeriksaan Tonometri Cara pakai alat salah
Hasil pemeriksaan tidak akurat 2 3 4 4 12 Se IK-4.1-06) 2 1 1 1 2 Re

Alat akan cepat rusak 2 3 4 4 12 Se 2 1 1 1 2 Re

6 Pemeriksaan Slitlamp Cara pakai alat salah KT1 (No. IK-2.2-08)
Hasil pemeriksaan tidak akurat 2 3 4 4 12 Se 2 1 1 1 2 Re

Alat akan cepat rusak 2 3 4 4 12 Se 2 1 1 1 2 Re

7 Pemeriksaan Visus Cara pakai alat salah KT1 (No. IK-4.1-08)
Hasil pemeriksaan tidak akurat 2 3 4 4 12 Se 2 1 1 1 2 Re
 Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 2 2 2 4 Re
8 Pelaksanaan tindakan medis Kesalahan dalam tindakan medis Komplain dari pasien 3 3 3 3 9 Se KT1 2 2 2 2 4 Re
Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti 3 3 3 3 9 Se

Kesalahan Penempatan Susah diambil saat dibutuhkan 2 1 1 1 2 Re KT2 1 1 1 1 1 Re

9 Penyimpanan BHP
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP 2 1 1 1 2 Re KT2 1 1 1 1 1 Re
dan catatan

No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : POLIKLINIK THT

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi SIP dokter praktek Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
1 KT2
petugas SIK perawat Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
2 Pendataan Pasien Kesalahan dalam membuat pendataan KT1, KT3
Kesalahan dalam pencatatan data
pemeriksaan
3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re

3 Pemeriksaan Naso Endoscopy Cara pakai alat salah Alat akan cepat rusak 2 3 4 4 12 Se KT1 (No. IK-2.2-02) 2 1 1 1 2 Re

4 Pemeriksaan Timpanometri Cara pakai alat salah Alat akan cepat rusak 2 3 4 4 12 Se KT1 (No. IK-2.2-03) 2 1 1 1 2 Re

KT1 (No. IK-4.1-07),

5 Pemeriksaan OAE Cara pakai alat salah Alat akan cepat rusak 2 3 4 4 12 Se KT3 2 1 1 1 2 Re

Menghambat proses pelaksanaan

3 3 3 3 9 Se 2 2 2 2 4 Re
pemeriksaan
6 Pelaksanaan tindakan medis Kesalahan dalam tindakan medis Komplain dari pasien 3 3 3 3 9 Se KT1 2 2 2 2 4 Re
Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti 3 3 3 3 9 Se

Kesalahan Penempatan Susah diambil saat dibutuhkan 2 1 1 1 2 Re KT2 1 1 1 1 1 Re

7 Penyimpanan BHP
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP dan catatan 2 1 1 1 2 Re KT2 1 1 1 1 1 Re
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : POLIKLINIK NEUROLOGI

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi SIP dokter praktek Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
1 KT2
petugas SIK perawat Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
2 Pendataan Pasien Kesalahan dalam membuat pendataan KT1, KT3
Kesalahan dalam pencatatan data
pemeriksaan
3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
3 3 3 3 9 Se 2 2 2 2 4 Re
pemeriksaan
3 Pelaksanaan tindakan medis Kesalahan dalam tindakan medis Komplain dari pasien 3 3 3 3 9 Se KT1 2 2 2 2 4 Re
Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti 3 3 3 3 9 Se

Kesalahan Penempatan Susah diambil saat dibutuhkan 2 1 1 1 2 Re KT2 1 1 1 1 1 Re

4 Penyimpanan BHP
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP 2 1 1 1 2 Re KT2 1 1 1 1 1 Re
dan catatan
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : POLIKLINIK ANAK

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi SIP dokter praktek Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
1 petugas KT2
SIK perawat Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan
3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
2 Pendataan Pasien Kesalahan dalam membuat pendataan KT1, KT3
Kesalahan dalam pencatatan data
pemeriksaan
3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 2 2 2 4 Re
3 Pelaksanaan tindakan medis Kesalahan dalam tindakan medis Komplain dari pasien 3 3 3 3 9 Se KT1 2 2 2 2 4 Re
Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti 3 3 3 3 9 Se

Kesalahan Penempatan Susah diambil saat dibutuhkan 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re

4 Penyimpanan BHP KT1
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP dan catatan 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re

Vaksin rusak 3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
Kesalahan dalam penyediaan tempat
5 Penyimpanan Vaksin KT1, KT3
penyimpanan
Menghambat proses pelaksanaan 3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : POLIKLINIK INTERNIS

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi SIP dokter praktek Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
1 petugas KT2
SIK perawat Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan
3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
2 Pendataan Pasien Kesalahan dalam membuat pendataan KT1, KT3
Kesalahan dalam pencatatan data
pemeriksaan
3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 2 2 2 4 Re
3 Pelaksanaan tindakan medis Kesalahan dalam tindakan medis Komplain dari pasien 3 3 3 3 9 Se KT1 2 2 2 2 4 Re
Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti 3 3 3 3 9 Se

Kesalahan Penempatan Susah diambil saat dibutuhkan 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re

4 Penyimpanan BHP KT1
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP dan catatan 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : POLIKLINIK UROLOGI

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi SIP dokter praktek Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
1 KT2
petugas SIK perawat Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
2 Pendataan Pasien Kesalahan dalam membuat pendataan KT1, KT3
Kesalahan dalam pencatatan data
pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
3 3 3 3 9 Se 2 2 2 2 4 Re
pemeriksaan
3 Pelaksanaan tindakan medis Kesalahan dalam tindakan medis Komplain dari pasien 3 3 3 3 9 Se KT1 2 2 2 2 4 Re
Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti 3 3 3 3 9 Se

Kesalahan Penempatan Susah diambil saat dibutuhkan 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re

4 Penyimpanan BHP KT1
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP
dan catatan
2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : POLIKLINIK BEDAH TULANG (ORTHOPEDI)

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi SIP dokter praktek Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
1 petugas KT2
SIK perawat Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan
3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
2 Pendataan Pasien Kesalahan dalam membuat pendataan KT1, KT3
Kesalahan dalam pencatatan data
pemeriksaan
3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 2 2 2 4 Re
3 Pelaksanaan tindakan medis Kesalahan dalam tindakan medis Komplain dari pasien 3 3 3 3 9 Se KT1 2 2 2 2 4 Re
Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti 3 3 3 3 9 Se

Kesalahan Penempatan Susah diambil saat dibutuhkan 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re

4 Penyimpanan BHP KT1
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP
dan catatan
2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : POLIKLINIK DERMATOVENEREOLOGI / KULIT - KELAMIN

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi SIP dokter praktek Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
1 KT2
petugas SIK perawat Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
2 Pendataan Pasien Kesalahan dalam membuat pendataan KT1, KT3
Kesalahan dalam pencatatan data
pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
3 3 3 3 9 Se 2 2 2 2 4 Re
pemeriksaan
3 Pelaksanaan tindakan medis Kesalahan dalam tindakan medis Komplain dari pasien 3 3 3 3 9 Se KT1 2 2 2 2 4 Re
Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti 3 3 3 3 9 Se

Kesalahan Penempatan Susah diambil saat dibutuhkan 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re

4 Penyimpanan BHP KT1
 4 Penyimpanan BHP KT1
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP
dan catatan
2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re

No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : POLIKLINIK JANTUNG

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi SIP dokter praktek Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
1 KT2
petugas SIK perawat Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan
3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
2 Pendataan Pasien Kesalahan dalam membuat pendataan KT1, KT3
Kesalahan dalam pencatatan data
pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
3 3 3 3 9 Se 2 2 2 2 4 Re
pemeriksaan
3 Pelaksanaan tindakan medis Kesalahan dalam tindakan medis Komplain dari pasien 3 3 3 3 9 Se KT1 2 2 2 2 4 Re
Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti 3 3 3 3 9 Se
 Kesalahan Penempatan Susah diambil saat dibutuhkan 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re
4 Penyimpanan BHP KT1
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP dan catatan 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re

Tidak sesuai prosedur Alat Alat cepat rusak 3 3 3 3 9 Se KT 1 (no. IK-2.1-25) 2 1 1 1 2 Re

5 Melakukan pemeriksaan EKG
Tidak sesuai indikasi medis Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti KT 1 3 3 3 3 9 Se

Melakukan pemeriksaan Tidak sesuai prosedur Alat Alat cepat rusak 3 3 3 3 9 Se KT 1 (no. IK-4.2-18) 2 1 1 1 2 Re
6 Echocardiography dan USG
Doppler Tidak sesuai indikasi medis Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti KT 1 3 3 3 3 9 Se

No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : RUANG OK

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Persyaratan Administrasi SIP dokter praktek Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
1 petugas KT2
SIK perawat Perijinan tertunda 2 4 2 4 8 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan
3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
2 Pendataan Pasien Kesalahan dalam membuat pendataan KT1, KT3
Kesalahan dalam pencatatan data
pemeriksaan
3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Re
Menghambat proses pelaksanaan
pemeriksaan 3 3 3 3 9 Se 2 2 2 2 4 Re
3 Pelaksanaan tindakan medis Kesalahan dalam tindakan medis Komplain dari pasien 3 3 3 3 9 Se KT1 2 2 2 2 4 Re
 3 Pelaksanaan tindakan medis Kesalahan dalam tindakan medis KT1

Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti 3 3 3 3 9 Se

Kesalahan Penempatan Susah diambil saat dibutuhkan 2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re

4 Penyimpanan BHP KT1
Jumlah BHP tidak sesuai antara stok
Tidak teliti dalam penghitungan BHP
dan catatan
2 2 2 2 4 Re 2 1 1 1 2 Re
KT1 (No. IK 4.2-15, No.
Jadwal sterilisasi tidak dilakukan Terjadi infeksi nosokomial 3 3 5 5 15 Ti IK 4.2-16 3 3 3 3 9 Se
5 Sterilisai alat dan ruangan
dengan baik
Tuntutan hukum dari pasien 3 3 5 5 15 Ti KT1 3 3 3 3 9 Se

Pemakaian dan perawatan alat

6 Tidak dilakukan dengan baik Alat cepat rusak 3 3 5 5 15 Ti KT1 (No. IK-4.2-20) 3 3 3 3 9 Se
untuk operasi

No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16

BIMC
JAKARTA

PENGENDALIAN RESIKO DAN PELUANG

Periode : Januari 2017 - Oktober 2017
Divisi : MEDICAL CHECK UP (MCU)

Penilaian Resiko Setelah

Penilaian Resiko
No. Tahapan Proses Potensi Masalah Konsekuensi Pengendalian Dikendalikan
L S1 S2 S NILAI TINGKAT L S1 S2 S NILAI TINGKAT
Kesalahan input identitas pasien Kesalahan identitas 2 4 3 4 12 Se KT 1 (No. PR-4.1) 1 4 3 4 4 Re
1 Pendaftaran Pasien Pemeriksaan tidak sesuai dengan
Kesalahan input paket dan penjamin paket
2 3 2 3 6 Se KT2 1 3 2 3 4 Re
bayar MCU
Salah harga dan penagihan 2 3 3 3 6 Se KT2 1 4 3 4 4 Re
Tenaga Dokter Spesialis tidak bisa
datang sesuai jadwal Pasien menunggu lama KT3
4 3 3 3 12 Se 3 3 3 3 9 Se

Pelaksanaan Pemeriksaan
2
Medical Check Up
 Pemeriksaan dokter Spesialis bersatu Antrian panjang, pasien menunggu
KT4
dengan antrian pasien rawat jalan lama
4 3 3 3 12 Se 3 3 3 3 9 Se
Pelaksanaan Pemeriksaan Pemeriksaan tertunda / Tidak dapat KT1 (No. IK-2.1-30, No.
2 Medical Check Up Peralatan pemeriksaan penunjang dilakukan 2 3 3 3 6 Se IK-2.1-32, No. IK-2.1- 1 3 3 3 3 Re
medical check up mengalami 33, No. IK-4.1-01, No.
gangguan IK-4.1-04, No. IK-
Hasil Pemeriksaan Tidak akurat 2 2 3 3 6 Se 4.1.05), KT2 1 2 3 4 4 Re

Perawat mengoperasikan lebih dari Perawat harus mengerti cara

satu jenis alat pemeriksaan MCU operasional alat 2 2 3 3 6 Se KT1, KT2, KT3 1 3 3 3 3 Re

Pasien belum lengkap melakukan

Pasien harus datang kembali KT2
seluruh paket pemeriksaan / tertunda
3 2 3 2 6 Se 3 2 2 2 6 Re
Pengumpulan Berkas Medical Keterlambatan expertise dari dokter
3 Check Up Hasil MCU terlambat dikirim KT2
Spesialis 3 3 3 3 6 Se 1 3 3 3 3 Re
Hasil MCU salah kirim 2 3 3 3 6 Se KT2 1 3 3 3 3 Re
Report
Pasien komplain 2 3 3 3 6 Se KT2 1 3 3 3 3 Re
Kesalahan input data pemeriksaan Hasil MCU terlambat dikirim
3 3 3 3 6 Se KT2,KT4 2 3 3 3 6 Se
oleh admin MCU
4 Input Hasil Medical Check Up Pasien komplain 3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Se
Hasil MCU terlambat dikirim 3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Se
Kesalahan input Diagnosis oleh dokter KT2, KT4
Pasien komplain 3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Se
Verifikasi/Checker hasil oleh
5 Dokter Dokter kurang teliti Pasien komplain KT2, KT4
3 3 3 3 9 Se 2 3 3 3 6 Se
6 Pengepakan dan Pengiriman Jadwal kurir bentrok Pengiriman terlambat KT2, KT4
2 3 3 3 6 Se 1 3 3 3 3 Re
No. Dok : FPR-37.00 Rev / Tgl : 0 / 01-09-16