Nomor : SOP-03/SMK3

PROSEDUR Revisi : 00
PT. OON PENGENDALIAN Tgl. Terbit : 07/03/2021
Halaman : 1
DOKUMEN

I. Lembar Pengesahan :

Nama Jabatan Tanggal Tanda Tangan

Disusun oleh : Sugara Asst. Manager HSE

Diperiksa oleh : Syah General Manager

Disetujui oleh : Bejo Untung Direktur

II. Rekaman Revisi

Revisi Tanggal Terbit Bagian yang berubah pada dokumen

III. Distribusi Salinan Terkendali :

• Direktur
• General Manager
• Semua Manager Departemen
 Nomor : SOP-03/SMK3
PROSEDUR Revisi : 00
PT. OON PENGENDALIAN Tgl. Terbit : 07/03/2021
Halaman : 2
DOKUMEN

DAFTAR ISI halaman

1. Tujuan 3

2. Ruang Lingkup 3

3. Tanggung Jawab 3

Manager 3
Pengawas 3
Employees 3

4. Prosedur 3

5. Definisi 4

6. Referensi 4
 Nomor : SOP-03/SMK3
PROSEDUR Revisi : 00
PT. OON PENGENDALIAN Tgl. Terbit : 07/03/2021
Halaman : 3
DOKUMEN
1. TUJUAN

1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pengendalian

dokumen sistem manajemen K3L supaya dapat berjalan efektif dan
efisien.

2. RUANG LINGKUP

2.1. Prosedur ini mengatur mekanisme kodifikasi, penerbitan, distribusi,

penyimpanan, revisi, penarikan, dan pemusnahan dokumen sistem
manajemen K3L di PT. OON.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1. Dokumen adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai panduan

untuk melakukan pekerjaan khususnya dalam mengimplementasikan
sistem manajemen mutu di PT.OON yang wujudnya dapat berupa
hard copy, file elektronik, software, dan lain-lain.
3.2. Dokumen Internal adalah dokumen sistem manajemen K3L yang
diterbitkan oleh PT. OON yang berupa manual K3L, prosedur,
instruksi kerja, formulir dan dokumen pendukung.
3.3. Pengendalian Dokumen Internal adalah proses kodifikasi, penerbitan,
distribusi, penyimpanan, revisi, penarikan dan pemusnahan dokumen
internal.
3.4. Kodifikasi Dokumen adalah pemberian kode dan format penulisan
dokumen sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh PT. OON
3.5. Penerbitan dokumen adalah proses menyusun, memeriksa dan
mengesahkan dokumen sistem manajemen K3L sebelum dipergunakan
di PT. OON
 Nomor : SOP-03/SMK3
PROSEDUR Revisi : 00
PT. OON PENGENDALIAN Tgl. Terbit : 07/03/2021
Halaman : 4
DOKUMEN
3.6. Distribusi Dokumen adalah proses menggandakan dan memberikan
dokumen sistem manajemen K3L kepada bagian-bagian terkait yang
memerlukan.
3.7. Penyimpanan Dokumen adalah proses menyimpan dan memelihara
dokumen sistem manajemen K3L supaya tetap dalam kondisi baik dan
siap dipergunakan.
3.8. Revisi Dokumen adalah proses merubah dan memperbaiki dokumen
sistem manajemen K3L yang berlaku di PT. OON
3.9. Penarikan Dokumen adalah proses mengambil kembali dokumen dari
bagian-bagian terkait karena dokumen tersebut sudah direvisi dan akan
diganti dengan dokumen yang baru.
3.10. Pemusnahan Dokumen adalah proses memusnahan dokumen sistem
manajemen K3L yang sudah tidak berlaku atau kadaluwarsa
3.11. Dokumen Asli adalah dokumen sistem manajemen mutu yang
padanya melekat tanda tangan asli (basah) untuk pengesahan
dokumen dan keberadaannya disimpan oleh bagian pengendali
dokumen.
3.12. Dokumen Terkendali (Controlled Copy) adalah salinan dokumen
sistem manajemen K3L yang wajib diberikan kepada Bagian Terkait
dan apabila ada revisi dokumen mana dokumen tersebut perlu ditarik
dan diganti dengan dokumen versi terbaru.
3.13. Dokumen Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy) adalah salinan
dokumen yang diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan dengan
seijin Ketua tim task force SMK3L dan apabila ada revisi dokumen
maka salinan dokumen tersebut tidak perlu ditarik dan tidak perlu
diganti dengan dokumen versi terbaru.
3.14. Dokumen Kadaluarsa (Expired) adalah dokumen sistem manajemen
mutu yang sudah tidak berlaku lagi karena sudah direvisi atau
diterbitkan dokumen versi terbaru.
 Nomor : SOP-03/SMK3
PROSEDUR Revisi : 00
PT. OON PENGENDALIAN Tgl. Terbit : 07/03/2021
Halaman : 5
DOKUMEN
3.15. Dokumen Ekternal adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi lain,
peraturan perundang undangan K3 yang dipergunakan untuk
mendukung penerapan sistem manajemen K3L di PT. OON