Format Laporan AMI Kelompok 3

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
A. PENDIDIKAN
I. PENDAHULUAN
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Program Studi Pendidikan Matematika
Alamat
Nama Kaprodi Asra, S.Pd., M.Pd.
Tanggal Audit 30 November 2023
Ketua Auditor Nama : Ruksanan
Fakultas :
Anggota Nama :
Auditor 1. Rajia
2. Herianto
3. Rasmuin
4. Agusrinal
Tanda Tangan
Ketua Auditor
Tanda Tangan
Kaprodi :
II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.
a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun

sebelumnya telah ditindaklanjuti.
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi
terhadap dokumen akademik dan dokumen mutu Institut Kesehatan dan Teknologi √
Buton Raya
c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program √
Akreditasi/sertifikasi
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi S1 Pendidikan √
Matematika
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi S1 Pendidikan Matematika √
f. Tujuan lain, sebutkan: -
III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Proses Pembelajaran
IV. JADWAL AUDIT:
Hari/Tanggal audit : Kamis, 30 November 2023
N
Jam Kegiatan Audit
o
1 08.00 – 08.30 Pembukaan
2 08.30 –12.00 Pelaksanaan Audit Kepatuhan
3 12.00 – 13.00 Istrahat
4 13.00 – 15.00 Rapat Tim Auditor
5 15.00 –15.30 Penandatanganan dan penyerahan dokumen hasil AMI
6 15.30 – 16.30 Rapat Penutupan
V. TEMUAN AUDIT:
1. Ketidak-sesuaian
KTS/OB Standar/ Kriteria Temuan Audit

Standar Isi Pembelajaran
KTS Bab IV.5 Prodi melakukan Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa :
Minor monev pembelajaran 1. Telah rutin dilakukan Monev setiap Semester,
(Rn) setiap periodik. dibulan 3 dan 9 dan terdapat laporan Monev
namun sebatas pada teknik pembelajaran tidak
secara keseluruhan.
2. Terdapat link yang di kirim ke mahasiswa berupa
kuesioner, namun hanya penyebaran link tersebut
dilakukan saat mau akreditasi.
Standar Proses Pembelajaran
KTS Bab V. Point 3. Dekan Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung
Mayor memastikan bahwa setiap ditemukan bahwa : Masih ada dosen yang belum
(Rj) program studi telah mengirimkan atau mengumpulkan RPS sebanyak 16
membuat perencanaan RPS.
proses pembelajaran untuk
setiap mata kuliah dan
disajikan dalam silabus dan
Rencana Pembelajaran
Semester (RPS).
OB Bab V. Poin 5. Dekan RPS yang sudah ada, masih ada RPS yang tidak sesuai
(Rj) memastikan bahwa Setiap dengan format RPS Universitas.
Dosen Pengampu Mata
Kuliah harus memiliki RPS
yang mengacu pada format
RPS Universitas yang sesuai
dengan standar KKNI.
2. Saran perbaikan :
No Standar/ Kriteria Kelebihan Peluang Peningkatan

Bab IV.5 Prodi Prodi sudah sudah rutin  Disarankan setiap dilakukan Monev
melakukan monev melakukan monev dan pembelajaran sebaiknya secara
pembelajaran memiliki laporan monev keseluruan dilakukan Monev
setiap periodik.  Hasil dari monev disosialisasikan
1. pada seluruh Dosen agar bisa terus
dikembangkan dan dilakukan
perbaikan
 Disarankan setiap akhir semester
dilakukan.
Bab V. Point 3.  Diharapkan agar prodi dapat

Dekan memastikan semua Dosen harus
memastikan mengumpulkan semua RSP sebelum
bahwa setiap pembelajaran berlangsung
program studi
telah membuat
perencanaan
proses
2. pembelajaran
untuk setiap mata
kuliah dan
disajikan dalam
silabus dan
Rencana
Pembelajaran
Semester (RPS).
Bab V. Poin 5.  Diharapkan Prodi membagikan dan

Dekan mensosialisasikan kepada setiap
memastikan dosen
bahwa Setiap
Dosen Pengampu
Mata Kuliah harus
3. memiliki RPS yang
mengacu pada
format RPS
Universitas yang
sesuai dengan
standar KKNI.
VI. KESIMPULAN AUDIT
Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem
Penjaminan Mutu Internal?
 Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan
berkelanjutan?
 Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : Pelakasanaan belum secara maksimal
3. Temuan pada periode audit ini adalah (sebutkan jumlahnya):
(√) 1 (Major), (√) 1 (Minor), (√) (Obervasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti
secara efektif?
 Ya  Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : __________________________________
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

untuk tercapainya kepuasan stakeholder?
 Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: _____________
VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Daftar pertanyaan audit (checklist audit)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3. Daftar Hadir Audit
Lampiran I.
CHECKLIS AUDIT MUTU INTERNAL
Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023 Auditee : Kaprodi PM

Jam : 08.00 – 10.00 WITA Lead Auditor : Ruksanan
Anggota : 1) Rajia
: 2) Heriato
: 3) Rasmunin
: 4) Agusrinal
Ruang Lingkup Audit:
Standar Isi Pembelajaran

No Referensi (Butir Mutu) Pertanyaan Catatan S TS Catatan
Audit Khusus
B. Standar Isi
Pembelajaran
1. Bab IV.5 Prodi Apakah Prodi secara
melakukan monev rutin melakukan
pembelajaran setiap proses monev dalam
periodik. pembelajaran
2. Bab V. Point 3. Dekan Apakah tersedia

memastikan bahwa kelengkapan dan
setiap program studi dokumen
telah membuat perencanaan proses
perencanaan proses pembelajaran setiap
pembelajaran untuk mata kuliah yang
setiap mata kuliah dan disajikan dalam
disajikan dalam silabus bentuk rencana
dan Rencana pembelajaran
Pembelajaran Semester semester (RPS)?
(RPS).
3. Bab V. Poin 5. Dekan Apakah semua RPS

memastikan bahwa yang disusun oleh
Setiap Dosen dosen pengampuh
Pengampu Mata Kuliah sudah mengacu pada
harus memiliki RPS format RPS Universitas
yang mengacu pada yang sesuai dengan
format RPS Universitas standar KKNI?
yang sesuai dengan
standar KKNI.
Lampiran 2.
Ketua Program Studi Asra, S.Pd., M.Pd.
Rajia
Herianto
Auditor Tanggal Audit 30 November 2023
Rasmuin
Agusrinal
PTK No: Kategori : Mayor Minor Observasi

Standar/ Kriteria Isi Pembelajaran
Uraian Temuan :
Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa :
1. Telah rutin dilakukan Monev setiap Semester, dibulan 3 dan 9 dan terdapat laporan Monev
namun sebatas pada teknik pembelajaran tidak secara keseluruhan.
2. Terdapat link yang di kirim ke mahasiswa berupa kuesioner, namun hanya penyebaran link
tersebut dilakukan saat mau akreditasi.
Tanda Tangan Auditor Tanggal : 30-11-2023
Akar Penyebab (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit Tanggal : 27-09-2018
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Rajia
Herianto
Rasmuin
Agusrinal

Standar/ Kriteria Isi Pembelajaran
Uraian Temuan :
Berdasarkan hasil wawancara dan Observasi ditemukan bahwa : Masih ada dosen yang belum
mengirimkan RPS sebanyak 16 RPS

Rajia
Herianto
Rasmuin
Agusrinal

Standar/ Kriteria Proses Pembelajaran
Uraian Temuan :
Berdasarkan hasil wawancara dan Observasi ditemukan bahwa : RPS yang sudah ada, masih ada
RPS yang tidak sesuai dengan format RPS Universitas.

B. PENELITIAN
I. PENDAHULUAN

Alamat
Fakultas :
Anggota Nama :
Auditor 5. Rajia
6. Herianto
7. Rasmuin
8. Agusrinal
Tanda Tangan
Ketua Auditor
Tanda Tangan
Kaprodi :
II. TUJUAN AUDIT:


Buton Raya
Matematika
III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Isi Penelitian
2. Standar Hasil Penelitian
IV. JADWAL AUDIT:

N
Jam Kegiatan Audit
o
1 08.00 – 08.30 Pembukaan
3 12.00 – 13.00 Istrahat
V. TEMUAN AUDIT:
1. Ketidak-sesuaian

Standar Isi Penelitian
KTS Poin 4. (Pernyataan Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa :

Minor Isi Standar) butir 4 1. Luaran penelitian baru sampai luaran seminalisasi yang
(A) Materi penelitian terapkan disekolah
terapan harus 2. Luaran Buku belum di dimanfaatkn baru sekedar pribadi,
berorientasi pada Kebutuahn BKD.
luaran penelitian
yang berupa
inovasi serta
pengembangan ilmu
pengetahuan dan
teknologi yang
bermanfaat
bagi masyarakat,
dunia usaha,
dan/atau industri.
Standar Hasil Penelitian
KTS Poin 7. Hasil Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan
Minor penelitian di bahwa :
(H) Universitas dapat Sudah ada beberpa jurnal yang dipublikasi baik di sinta
berupa: maupun scopus, namun belum belum sesuai indikator
a) Output, berupa pencapaian standar yang menyaratkan :
laporan hasil 1. Jurnal publikasi dosen 40% dari total dosen program
penelitian dan studi.
resume hasil 2. Sejumlah 9 (sembilan) artikel terpublikasi di jurnal
penelitian. Internasional (scopus) dalam setiap tahun.
b) Outcome, naskah 3. Sejumlah 9 (sembilan) artikel terpublikasi di jurnal
yang terpublikasikan Nasional terakreditasi dalam setiap tahun.
(jurnal nasional
terakreditasi/non-
akreditasi dan jurnal
nasional/internasion
al terindeks
Scopus/non-Scopus,
Buku ber-ISBN, buku
yang diterbitkan oleh
publisher
internasional,
proceeding
konferensi
internasional),
prototype, karya,
paten dan/HaKI dan
Buku Sumary hasil
penelitian.

Bab IV.5 Prodi 
melakukan monev
1. pembelajaran setiap
periodik.
2. Poin 7. Hasil  Sudah ada Publikasi  Disarankan prodi mensosialisasikan

penelitian di jurnal namun masih kepada dosen untuk meningkatkan
Universitas dapat sedikit publikasi jurnal baik di sinta
berupa:  Sudah ada jurnal maupun scopus
a) Output, berupa sendiri namun belum  Diharapkan jurnal segera di ajukan
laporan hasil terakreditasi Sinta ke Arjuna Untuk bisa terakreditasi
penelitian dan
secara nasional.
resume hasil
penelitian.
b) Outcome, naskah
yang terpublikasikan
(jurnal nasional
terakreditasi/non-
nasional/internasional
terindeks
Scopus/non-Scopus,
Buku ber-ISBN, buku
publisher
internasional,
proceeding
konferensi
internasional),
prototype, karya,
paten dan/HaKI dan
Buku Sumary hasil
penelitian.

berkelanjutan?
( )___(Major), (√) 2 (Minor), ( ) (Obervasi)
secara efektif?
 Ya  Tidak


Lampiran I.

Anggota : 1) Rajia
: 2) Heriato
: 3) Rasmunin
: 4) Agusrinal
1. Standar Isi Penelitian

2. Standar Hasil Penelitian
No Referensi (Butir Mutu) Pertanyaan Catatan Audit S TS Catatan
Khusus
Standar Isi Penelitian
1. Poin 4. (Pernyataan Isi Apakah ada
Standar) butir 4 Materi bukti
penelitian terapan pemanfaatan
harus berorientasi pada luaran
luaran penelitian yang penelitian oleh
berupa masyarakat,
dunia usaha,
inovasi serta dan/atau
pengembangan ilmu industri?
pengetahuan dan
teknologi yang
bermanfaat
bagi masyarakat, dunia

usaha, dan/atau
industri.
Standar Hasil Penelitian
2. Poin 7. Hasil penelitian Berapakah

di Universitas dapat jumlah jurnal
berupa: yang
a) Output, berupa terpublikasi
laporan hasil penelitian Nasional dan
dan resume hasil Internasional
penelitian. (Scopus)?
b) Outcome, naskah
yang terpublikasikan
(jurnal nasional
terakreditasi/non-
nasional/internasional
terindeks Scopus/non-
Scopus,
Buku ber-ISBN, buku
publisher internasional,
proceeding konferensi
internasional),
prototype, karya, paten
dan/HaKI dan
Buku Sumary hasil
penelitian.
Lampiran 2.
Rajia
Herianto
Rasmuin
Agusrinal

Standar/ Kriteria Isi Penelitian
1. Luaran penelitian baru sampai luaran seminalisasi yang terapkan disekolah
2. Luaran Buku belum di dimanfaatkn baru sekedar pribadi, Kebutuahn BKD.

Rajia
Herianto
Rasmuin
Agusrinal

Standar/ Kriteria Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa :
Sudah ada beberpa jurnal yang dipublikasi baik di sinta maupun scopus, namun belum belum sesuai
indikator pencapaian standar yang menyaratkan :
1. Jurnal publikasi dosen 40% dari total dosen program studi.
2. Sejumlah 9 (sembilan) artikel terpublikasi di jurnal Internasional (scopus) dalam setiap tahun.
3. Sejumlah 9 (sembilan) artikel terpublikasi di jurnal Nasional terakreditasi dalam setiap tahun.

C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
I. PENDAHULUAN

Alamat
Fakultas :
Anggota Nama :
Auditor 1. Rajia
2. Herianto
3. Rasmuin
4. Agusrinal
Tanda Tangan
Ketua Auditor
Tanda Tangan
Kaprodi :
II. TUJUAN AUDIT:


Buton Raya
Matematika
III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Hasil PkM
IV. JADWAL AUDIT:

N
Jam Kegiatan Audit
o
1 08.00 – 08.30 Pembukaan
3 12.00 – 13.00 Istrahat
V. TEMUAN AUDIT:
1. Ketidak-sesuaian

Standar Hasil PkM
OB Standar Hasil PkM: Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan

(Rm) Dalam dokumen ditemukan bahwa :
standar Hasil PkM Belum ada bukti masyarakat dalam penerapan hasil PkM
dutetapkan 7 hanya di sekolah dilakukan PkM
indikator Capaian
yakni:
1. Melibatkan
masyarakat
pengguna dalam
penerapan hasil
pengabdian dan
pemanfaatan
teknologi tepat
guna.
KTS 2. 50% kegiatan Modul dan panduan Media/Aplikasi (50% belum dipenuhi)
Minor Pengabdian kepada
(Rm) masyarakat
menghasilkan
produk.
OB 3. 50 % laporan PkM Belum diperlihatkan
(Rm) terpublikasi.
KTS 4. Sebanyak 10% Dosen program studi belum ada luaran PkM yang
Mayor dosen program mendapatkan pengakuan HKI
(Rm) studi menghasilkan
luaran PkM yang
mendapatkan
pengakuan HKI
dalam setiap
tahun.secara
keseluruhan
dilakukan setiap 1
– 2 tahun


berkelanjutan?
(√) 1 (Major), (√) 1 (Minor), (√) 2 (Obervasi)
secara efektif?
 Ya  Tidak


Lampiran I.

Anggota : 1) Rajia
: 2) Heriato
: 3) Rasmunin
: 4) Agusrinal
Standar Hasil PkM

No Referensi (Butir Mutu) Pertanyaan Catatan S TS Catatan
Audit Khusus
B. Standar Hasil PkM
1. Dalam dokumen standar Bagaimana Bentuk
Hasil PkM dutetapkan 7 pelibatan
indikator Capaian yakni: masyarakat dalam
1. Melibatkan masyarakat penerapan hasil
pengguna dalam PkM?
penerapan hasil
pengabdian dan Apakah ada Contoh
pemanfaatan teknologi pedoman penulisan
tepat guna. laporan?
2. Tersedianya aturan atau
pedoman penulisan Apakah ada Contoh
laporan dan penulisan produk dan apakah
publikasi. telah memenuhi
3. 50% kegiatan 50%?
Pengabdian kepada
masyarakat Bgmn Bentuk
menghasilkan produk. penerapan HaKi?
4. Penerapan langsung hak
kekayaan intelektual bagi Apakah ada Aturan
masyarakat, dunia usaha, penulisan modul?
dan/atau industry.
5. Tersedia aturan penulisan Apakah ada Link
modul atau bahan ajar. Publikasi untuk
6. 50 % laporan PkM memenuhi 50%?
terpublikasi.
7. Sebanyak 10% dosen Apakah ada Daftar
program studi nama dosen yang
menghasilkan luaran memiliki luaran ?
PkM yang mendapatkan
pengakuan HKI dalam
setiap tahun.secara
keseluruhan dilakukan
setiap 1 – 2 tahun
Lampiran 2.
Rajia
Herianto
Rasmuin
Agusrinal

Standar/ Kriteria Hasil PkM
Belum ada bukti masyarakat dalam penerapan hasil PkM hanya di sekolah
Tanda Tangan Teraudit Tanggal :

Rajia
Herianto
Rasmuin
Agusrinal

Belum 50% kegiatan Pengabdian kepada masyarakat menghasilkan produk.
Tanda Tangan Auditor Tanggal :

Rajia
Herianto
Rasmuin
Agusrinal

Dosen program studi belum ada luaran PkM yang mendapatkan pengakuan HKI

Format Laporan AMI Kelompok 3

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Format Laporan AMI Kelompok 3

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

II. TUJUAN AUDIT:

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun

III. LINGKUP AUDIT:

KTS/OB Standar/ Kriteria Temuan Audit

No Standar/ Kriteria Kelebihan Peluang Peningkatan

Bab V. Point 3.  Diharapkan agar prodi dapat

Bab V. Poin 5.  Diharapkan Prodi membagikan dan

Tim audit menyimpulkan :

 Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

 Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : Pelakasanaan belum secara maksimal

3. Temuan pada periode audit ini adalah (sebutkan jumlahnya):

(√) 1 (Major), (√) 1 (Minor), (√) (Obervasi)

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : __________________________________

5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

 Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: _____________

VII. LAMPIRAN AUDIT:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023 Auditee : Kaprodi PM

Standar Isi Pembelajaran

2. Bab V. Point 3. Dekan Apakah tersedia

3. Bab V. Poin 5. Dekan Apakah semua RPS

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Program Studi Pendidikan Matematika

Ketua Program Studi Asra, S.Pd., M.Pd.

PTK No: Kategori : Mayor Minor Observasi

Akar Penyebab (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit Tanggal : 27-09-2018

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit Tanggal : 27-09-2018

Tanda Tangan Auditor Tanggal : 27-09-2018

Program Studi Pendidikan Matematika

Ketua Program Studi Asra, S.Pd., M.Pd.

PTK No: Kategori : Mayor Minor Observasi

Akar Penyebab (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit Tanggal : 27-09-2018

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit Tanggal : 27-09-2018

Tanda Tangan Auditor Tanggal : 27-09-2018

Program Studi Pendidikan Matematika

Ketua Program Studi Asra, S.Pd., M.Pd.

PTK No: Kategori : Mayor Minor Observasi

Tanda Tangan Auditor Tanggal : 30-11-2023

Akar Penyebab (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit Tanggal : 27-09-2018

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit Tanggal : 27-09-2018

Tanda Tangan Auditor Tanggal : 27-09-2018

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

II. TUJUAN AUDIT:

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun

III. LINGKUP AUDIT:

IV. JADWAL AUDIT:

KTS/OB Standar/ Kriteria Temuan Audit

KTS Poin 4. (Pernyataan Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa :

No Standar/ Kriteria Kelebihan Peluang Peningkatan

2. Poin 7. Hasil  Sudah ada Publikasi  Disarankan prodi mensosialisasikan

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

 Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : Kurang Mendukung

 Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : Pelakasanaan belum secara maksimal

3. Temuan pada periode audit ini adalah (sebutkan jumlahnya):

( )___(Major), (√) 2 (Minor), ( ) (Obervasi)

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : __________________________________