KERTAS KERJA TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UKPBJ KABUPATEN BARRU TA 2024

DATA SIMKU IDENTIFIKASI KETERSEDIAN

NO. BUKTI DUKUNG Ket ( Link Evidence)

SUDAH UPLOAD BELUM UPLOAD TERSEDIA BELUM TERSEDIA
(Alasan) (Alasan)

1 2 3 4 5 6 7

1 MANAJEMEN PENGADAAN

a. SOP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berita acara/notulensi rapat dengan pelaku pengadaan

b dan/atau pelaku usaha sebagai bukti pelaksanaan dari
SOP;

c.
Pemenuhan Standar LPSE Standar yang terdiri dari :

Standar 5

Standar 9

Standar 10

Standar 11

Standar 17

2 MANAJEMEN PENGADAAN

a Pengguna Daftar Hitam di Inaproc

b SOP Analisis Kebutuhan Pembinaan Pelaku Usaha;

 Notulensi rapat progres pelaksanaan kontrak untuk
c mencatat kinerja Penyedia

Laporan pembinaan pelaku usaha untuk meningkatkan

d kualitas pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil
analisis ketersediaan dan/atau kinerja pelaku usaha

3 MANAJEMEN KINERJA

a SOP Pengelolaan Kinerja Pengadaan

b Dokumen perencanaan kinerja Pengadaan;

Laporan kinerja Pengadaan
c

4 MANAJEMEN RESIKO

a SOP Manajemen Risiko;

Dokumen peta risiko pengadaan yang meliputi risiko

b
strategis, risiko operasional, dan risiko proses;

c Dokumen kode etik pengelola UKPBJ

Pemenuhan Standar 4 (empat) LPSE: Pengelolaan Risiko

d Layanan.

5 PENGORGANISASIAN (3)

6 TUGAS DAN FUNGSI

a Dokumen regulasi memuat tugas dan fungsi UKPBJ sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan tur
 Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
melalui Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder
b Analysis) dan Rencana Keterlibatan (Engagement Plan)
dengan pihak internal (misalnya: PPK dan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)) serta eksternal

c Dokumen pelaksanaan kegiatan koordinasi UKPBJ dengan PPK dalam pelaksanaan paket.

7 PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA

a Dokumen Anjab dan ABK di UKPBJ

b Surat Keputusan Pengangkatan/Penempatan Pejabat Struktural dan Non JF PPBJ di UKPBJ

c Surat Keputusan Pengangkatan/Penempatan JF PPBJ di UKPBJ.

8 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

a
Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi seluruh personel UKPBJ;
b
Dokumen pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi bagi personel UKPBJ
 c Dokumen Evaluasi Kinerja personel UKPBJ dan JF PPBJ dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

d
Pemenuhan Standar 8 (delapan) LPSE, yaitu pengelolaan sumber daya manusia.

9 SISTEM INFORMASI
a
Laporan pengelolaan/penggunaan Sistem Informasi
Pengadaan secara penuh
b Pemenuhan Standar LPSE yang terdiri dari Standar 3
Standar 6
Standar 7
Standar 12
Standar 14
Standar 16

Note :
- Surat Edaran Deputi III Nomor 3 Tahun 2023 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Level Proaktif
dapat di akses pada :
https://jdih.lkpp.go.id/regulation/surat-edaran-deputi-iii/surat-edaran-deputi-iii-nomor-3-tahun-2023
- Data SIMKU (Sudah Uplod) dan Identifikasi Ketersedian (Tersedia) Di isi Menggunakan Simbol (√)
- Kolom No 7 merupakan alamat penyimpanan Bukti Dukung Kematangan yang dapat di akses oleh Tim Mentor Prov. Sulsel

(Tanggal…................2024)
Sekretaris Daerah Kab/Kota

(….......................................)
NIP
 KERTAS KERJA TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UKPBJ KABUPATEN LUWU TA 2024

DATA SIMKU IDENTIFIKASI KETERSEDIAN

NO. BUKTI DUKUNG Ket ( Link Evidence)

SUDAH UPLOAD BELUM UPLOAD
(Alasan) TERSEDIA BELUM TERSEDIA
(Alasan)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 MANAJEMEN PENGADAAN (3)

2 MANAJEMEN PENYEDIA

Telah Diverifikasi dan

menunggu perbaikan
a SOP Pengelolaan Penyedia √ √ dokumen lainnya untuk
di upload kemudian
kirim ulang
https://siukpbj.lkpp.go.id/files/512-sop-pengelolaan-penyedia-164221.pd
Dokumen awal telah di
Upload tapi perlu
Laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis perbaikan dan
b √ √
ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE sementara dikerjakan
dengan pedoman SE No
3 2023 perbaikan
major

https://
Dokumen awal telah di siukpbj.lkpp.go.id/
Upload tapi perlu files/512-hasil-
Hasil notulensi rapat progress pelaksanaan kontrak untuk perbaikan dan notulensi-rapat- perbaikan
c √ √
mencatat kinerja penyedia sementara dikerjakan progress- major
dengan pedoman SE No pelaksanaan-
3 2023 kontrak-untuk-
mencatat-kinerja-
penyedia-
180524.pdf
3 MANAJEMEN KINERJA

a SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ √ √

https://siukpbj.lkpp.go.id/files/512-sop-pengelolaan-kinerja-ukpbj-242316

b Dokumen perencanaan kinerja UKPBJ √ √

https://siukpbj.lkpp.go.id/files/512-dokumen-perencanaan-kinerja-ukpbj-
 c Laporan pencapaian indikator kinerja utama UKPBJ √ √

https://siukpbj.lkpp.go.id/files/512-laporan-pencapaian-indikator-kinerja-
Sementara Penyusunan penyusun
c Standar 15 LPSE: Pengelolaan Hubungan √ √ Dokumen Std 15 oleh an dari
tim LPSE awal
4 MANAJEMEN RESIKO

SOP Manajemen Risiko (mengakomodir berbagai jenis risiko,

a seperti risiko hukum, gagal tender, keterlambatan √ √
penyelesaian kontrak)

https://siukpbj.lkpp.go.id/files/512-sop-manajemen-risiko-mengakomodir

Menunggu Verifikasi
b Standar 4 LPSE: Pengelolaan Risiko Layanan √ √
Tim LKPP

https://siukpbj.lkpp.go.id/files/512-standar-4-lpse-pengelolaan-risiko-laya

c Dokumen mitigasi risiko pengadaan √ √

https://siukpbj.lkpp.go.id/files/512-dokumen-mitigasi-risiko-pengadaan-3

d Dokumen kode etik pengelola UKPBJ √ √

https://siukpbj.lkpp.go.id/files/512-dokumen-kode-etik-pengelola-ukpbj-3
5 PENGORGANISASIAN (3)

6 TUGAS DAN FUNGSI

 Tusi UKPBJ sesuai dengan amanat Perpres 16 Tahun 2018
a √ √
serta aturan turunannya

https://siukpbj.lkpp.go.id/files/512-tusi-ukpbj-sesuai-dengan-amanat-perp

Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan

melalui Stakeholder Analysis PBJ dan Engagement Plan Menunggu Verifikasi perbaikan
b √ √
dengan pihak internal (PPK, PPHP, APIP) serta eskternal Tim LKPP minor
(penyedia, APH)

https://siukpbj.lkpp.go.id/files/512-pembinaan-hubungan-dengan-peman

Laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait dalam perbaikan

c √ √
pelaksanaan paket minor

https://siukpbj.lkpp.go.id/files/512-laporan-koordinasi-ukpbj-dengan-piha
7 PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA (3)

8 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (3)

9 SISTEM INFORMASI
a

Laporan pengelolaan/penggunaan Sistem Informasi

√ √
Pengadaan secara penuh

Menunggu Verifikasi
Tim LKPP https://siukpbj.lkpp.go.id/files/512-laporan-penggunaan-sistem-informasi
b Standar 3 √ √
Standar 6 √ √
Standar 7 √ √ https://drive.google.com/drive/folders/1-iLXPgq6K2Qdt361hcXkqkVZ2vP4
Standar 12 √ √
Standar 14 √ √
Note :
- Surat Edaran Deputi III Nomor 3 Tahun 2023 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Level Proaktif
dapat di akses pada :
https://jdih.lkpp.go.id/regulation/surat-edaran-deputi-iii/surat-edaran-deputi-iii-nomor-3-tahun-2023
- Data SIMKU (Sudah Uplod) dan Identifikasi Ketersedian (Tersedia) Di isi Menggunakan Simbol (√)
- Kolom No 7 merupakan alamat penyimpanan Bukti Dukung Kematangan yang dapat di akses oleh Tim Mentor Prov. Sulsel

Tanggal, 4 April 2024

Sekretaris Daerah Kab/Kota

Drs.H SULAIMAN M.M

NIP : 196511291986031000
 KERTAS KERJA TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UKPBJ KOTA PALOPO TA 2024

DATA SIMKU IDENTIFIKASI KETERSEDIAN

NO. BUKTI DUKUNG Ket ( Link Evidence)

BELUM UPLOAD BELUM TERSEDIA
SUDAH UPLOAD TERSEDIA
(Alasan) (Alasan)

1 2 3 4 5 6 7

1 MANAJEMEN PENGADAAN

a. SOP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berita acara/notulensi rapat dengan pelaku pengadaan

b dan/atau pelaku usaha sebagai bukti pelaksanaan dari
SOP;

c.
Pemenuhan Standar LPSE Standar yang terdiri dari :

Standar 5

Standar 9

Standar 10

Standar 11

Standar 17

2 MANAJEMEN PENGADAAN

a Pengguna Daftar Hitam di Inaproc

 b SOP Analisis Kebutuhan Pembinaan Pelaku Usaha;

Notulensi rapat progres pelaksanaan kontrak untuk

c
mencatat kinerja Penyedia

Laporan pembinaan pelaku usaha untuk meningkatkan

d kualitas pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil
analisis ketersediaan dan/atau kinerja pelaku usaha

3 MANAJEMEN KINERJA

a SOP Pengelolaan Kinerja Pengadaan

b Dokumen perencanaan kinerja Pengadaan;

Laporan kinerja Pengadaan
c

4 MANAJEMEN RESIKO

a SOP Manajemen Risiko;

Dokumen peta risiko pengadaan yang meliputi risiko

b
strategis, risiko operasional, dan risiko proses;

c Dokumen kode etik pengelola UKPBJ

Pemenuhan Standar 4 (empat) LPSE: Pengelolaan Risiko

d
Layanan.

5 PENGORGANISASIAN (3)

6 TUGAS DAN FUNGSI

 a Dokumen regulasi memuat tugas dan fungsi UKPBJ sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan atu

Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

melalui Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder
b Analysis) dan Rencana Keterlibatan (Engagement Plan)
dengan pihak internal (misalnya: PPK dan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)) serta eksternal

c Dokumen pelaksanaan kegiatan koordinasi UKPBJ dengan PPK dalam pelaksanaan paket.

7 PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA

a Dokumen Anjab dan ABK di UKPBJ

b Surat Keputusan Pengangkatan/Penempatan Pejabat Struktural dan Non JF PPBJ di UKPBJ

c Surat Keputusan Pengangkatan/Penempatan JF PPBJ di UKPBJ.

8 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

a
Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi seluruh personel UKPBJ;
b
Dokumen pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi bagi personel UKPBJ
 c Dokumen Evaluasi Kinerja personel UKPBJ dan JF PPBJ dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

d
Pemenuhan Standar 8 (delapan) LPSE, yaitu pengelolaan sumber daya manusia.

9 SISTEM INFORMASI
a
Laporan pengelolaan/penggunaan Sistem Informasi
Pengadaan secara penuh
b Pemenuhan Standar LPSE yang terdiri dari Standar 3
Standar 6
Standar 7
Standar 12
Standar 14
Standar 16

Note :
- Surat Edaran Deputi III Nomor 3 Tahun 2023 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Level Proaktif
dapat di akses pada :
https://jdih.lkpp.go.id/regulation/surat-edaran-deputi-iii/surat-edaran-deputi-iii-nomor-3-tahun-2023
- Data SIMKU (Sudah Uplod) dan Identifikasi Ketersedian (Tersedia) Di isi Menggunakan Simbol (√)
- Kolom No 7 merupakan alamat penyimpanan Bukti Dukung Kematangan yang dapat di akses oleh Tim Mentor Prov. Sulsel

(Tanggal…................2024)
Sekretaris Daerah Kab/Kota

(….......................................)
NIP