Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Ende Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Rukunlima

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

SPM : SPM Bidang Kesehatan

Jenis Layanan : Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Ende

Alokasi 2023 : Rp. 0,00

Alokasi 2024 : Rp. 22.427.000,00

Alokasi 2025 : Rp. 162.800.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
0,38 Perseribu
Angka Kejadian Malaria penduduk
Angka Kelangsungan Hidup Bayi 2,28 Per seribu KH
Angka Kematian Neonatus 2,28 Per seribu KH
Average Length of Stay (ALOS) 4,06 Hari
Bed Occupancy Rate (BOR) 69,96 %
Bed Turn Over (BTO) 67,61 Kali/Tahun
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 %
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani 39,88 %
Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 100 %
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 %
Cakupan Faskes Terakreditasi 100 %
Cakupan K4 89,74 %
Cakupan Kepesertaan JKN 95,00 %
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 100 %
Cakupan Kunjungan Bayi 100 %
Cakupan Neonatal Komplikasi yang Ditangani 100 %
Cakupan Pelayanan Anak Balita 100 %
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) 100 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 100 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 100 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 100 %
Cakupan Pelayanan Nifas 100 %
Cakupan Penderita Diare yang Ditangani 48,44 %
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD 100 %
Capaian Program
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 100 %
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat 100 %
Cakupan Pertolongan Persalinan di Faskes oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 100 %
Gross Death Rate (GDR) 38,02 Perseribu
Jumlah Pos UKK di setiap Wilayah Puskesmas 11,15 %
Meningkatnya Kualitas Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman 100 %
Menurunnya Kasus Kematian Ibu 18,262 Perseratus ribu
Net Death Rate (NDR) 20,34 Perseribu
Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk 33.083 per 100.000
Operasionalisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama penduduk
Pelayanan Kesehatan Neonatus YA Ya / Tidak
Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 100 %
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 100 %
Persentase Anak Usia 1 tahun yang Diimunisasi Campak Rubella 100 %
Persentase Balita Gizi Buruk 100 %
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas 0,43 %
Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar 100 %
Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Kelompok Olahraga 100 %
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Pekerja 80,00 %
Prevalensi Balita Gizi Kurang 100 %
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Dua Tahun/Baduta 14,07 %
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita 6,80 %
Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk 17,7 %
Rasio Pustu per Satuan Penduduk 0,00934 Perseribu
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) penduduk
Turn Over Interval (TOI) 0,00646 Perseribu
penduduk
 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
488,46 per 100.000
penduduk
1,55 Hari

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 22.427.000,00

Keluaran Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang

Hasil Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 22.427.000,00

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 22.427.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 22.427.000,00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 8.127.000,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 8.127.000,00

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.127.000,00

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK)

Rp. 8.127.000,00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Rapat Koordinasi dengan OPD/Perangkat Desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
termasuk Pemantauan Ibu Hamil Risiko Tinggi

Beban Makanan dan Minuman Rapat

43 x 3 x 1 x 1 Orang Kali Hari Lokasi 45.000,00 0% Rp. 5.805.000,00
Spesifikasi : Makan dan minum rapat

Beban Makanan dan Minuman Rapat

43 x 3 x 1 x 1 Orang Kali Hari Lokasi 18.000,00 0% Rp. 2.322.000,00
Spesifikasi : Snack Rapat

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 14.300.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 14.300.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 14.300.000,00

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota (BOK)

Rp. 14.300.000,00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Rapat Koordinasi dengan OPD/Perangkat Desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
termasuk Pemantauan Ibu Hamil Risiko Tinggi

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Spesifikasi : Transportasi dalam kota dengan 38 x 3 x 1 x 1 Orang Kali Hari Lokasi 100.000,00 0% Rp. 11.400.000,00
jarak s.d. 5 km_Tin...

[ - ] Biaya Transport Calon Pendonor Darah untuk Mendukung P4K dari dan/ ke UTD
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Spesifikasi : Transportasi dalam kota dengan 29 x 1 x 1 x 1 Orang Kali Hari Lokasi 100.000,00 0% Rp. 2.900.000,00
jarak s.d. 5 km_Tin...

Jumlah : Rp. 22.427.000,00

Kab. Ende,..............................
Kepala Dinas Kesehatan

dr. Aries Dwi Lestari, Sp.PD.FINASIM

NIP. 197703242005022004

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Dr. dr. Agustinus G. Ngasu, M. Kes 196610291998031003 Ketua TAPD

2 Andreas Worho, ST, MT 196410201992031011 Sekretaris I

3 David Salvius Leda Se, S.Pt 198006262010011000 Anggota

4 Hermanus M. Sigasare, ST 197112082006041008 Anggota