PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN ARJASARI
Jl. Raya Arjasari No. 2 Km. 5 Tlp :022-5940017
:022-5940017 Kode Pos 40379
40379
Email :pkmarjasari_bandungkab@yahoo.com
:pkmarjasari_bandungkab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJASARI

Nomor : 800/023/SK/PUSK
Lampiran : 1 (Satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS ARJASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS ARJASARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang bermutu

di Puskesmas Arjasari, perlu dilakukan Peningkatan Mutu

Pelayanan;
b. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu pelayanan maksud
tersebut point a, perlu dibentuk Tim Audit Internal;
c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada point a dan
point b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Puskesmas Arjasari
.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur
Aparat ur Negara
Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan
Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75
7 5 Tahun
Ta hun 2014
20 14
tentang Pusat Kesehatan masyarakat;
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN ARJASARI
Jl. Raya Arjasari No. 2 Km. 5 Tlp :022-5940017
:022-5940017 Kode Pos 4037
403799
Email :pkmarjasari_bandungkab@
:pkmarjasari_bandungkab@yahoo.com
yahoo.com

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu : Tim Audit Internal di Puskesmas Arjasari adalah Tim yang

bertugas melakukan audit dalam lingkup Puskesmas Arjasari;

Kedua : Menunjuk Koordinator Tim Audit Internal sebagai penanggung
jawab pelaksanaan
pelaksanaan Audit Internal di Puskesmas
Puskesmas Arjasari, yaitu
:
Dengan ketugasan sebagai berikut :
1. Menetapkan Tim
T im Auditor, yang utamanya sesuai dengan
kompetensi yang telah ditetapkan dan independen
2. Menyusun jadwal Audit Internal
3. Membuat rencana Audit
4. Membuat laporan hasil Audit

5. Membuat laporan tindak lanjut temuan audit internal

Ketiga : Segala biaya yang di keluarkan sehubungan dengan
pelaksanaan kegiatan tim dibebankan pada Anggaran rencana
bisnis (RBA) Puskesmas Arjasari;
Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN ARJASARI
Jl. Raya Arjasari No. 2 Km. 5 Tlp :022-5940017
:022-5940017 Kode Pos 4037
403799
Email :pkmarjasari_bandungkab@
:pkmarjasari_bandungkab@yahoo.com
yahoo.com

Ditetapkan di : Arjasari
Pada tanggal :

Kepala Puskesmas Arjasari

Sri Mujiwati
NIP. 19730531 199302 2 001
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN ARJASARI
Jl. Raya Arjasari No. 2 Km. 5 Tlp :022-5940017
:022-5940017 Kode Pos 4037
403799
Email :pkmarjasari_bandungkab@
:pkmarjasari_bandungkab@yahoo.com
yahoo.com

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Puskesmas Arjasari

Nomor : 800/023/SK/PUSK
Tentang : Pembentukan Tim Audit Internal
Puskesmas Arjasari

TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS Arjasari

Ketua : Ai Sukaesih
Sukaesih
Sekretaris : Raisa
Anggota : 1.
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN ARJASARI
Jl. Raya Arjasari No. 2 Km. 5 Tlp :022-5940017
:022-5940017 Kode Pos 4037
403799
Email :pkmarjasari_bandungkab@
:pkmarjasari_bandungkab@yahoo.com
yahoo.com

IDENTIFIKASI PERAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ARJASARI

No Nama Peran / Tugas Uraian Tugas

1. ....... Penanggung - Menjamin agar audit internal
Jawab Audit dilaksanakan sesuai prosedur berlaku.
Internal - Mengevaluasi dan menganalisis
pelaksanaan audit internal untuk
memastikan bahwa audit internal
memberikan masukan yang
bermanfaat bagi manajemen.
- Menetapkan & mengevaluasi Kinerja

Auditor untuk
untuk pelaksanaa
pelaksanaan
n audit.
- Menyelesaikan perselisihan dalam hal
terjadi ketidaksepakatan temuan audit
internal.
3. ......... Sekretaris - Membantu tugas ketua Manajemen
Mutu dan memastikan semua proses
Audit Internal terdokumentasi
terdokumentasi dengan
baik.
4. ............... Auditor - Tim Audit Internal bertanggungjawab
.............. untuk menilai kesesuaian implementasi

............... sistem mutu terhadap penerapan SOP

dan apakah sistem telah diterapkan
dengan efektif.
- Melakukan persiapan audit, konsolidasi
anggota Tim Audit.
- Melakukan tinjauan dokumen, dan
membuat Daftar Periksa.
- Melaksanakan langkah-langkah audit
lapangan.
- Membuat laporan audit berdasarkan

hasil audit, dan menyampaikan laporan

 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN ARJASARI
Jl. Raya Arjasari No. 2 Km. 5 Tlp :022-5940017
:022-5940017 Kode Pos 4037
403799
Email :pkmarjasari_bandungkab@
:pkmarjasari_bandungkab@yahoo.com
yahoo.com

kepada auditee dan Manajemen

Representatif.
- Melakukan verifikasi atas hasil

tindakan koreksi oleh auditee dan

menutup temuan audit.
5. Seluruh karyawan Audite / sasaran - Membuka akses seluas-luasnya
audit kepada tim Audit.
- Menyiapkan dokumen & rekaman hasil
pekerjaan untuk keperluan audit.
- Melakukan tindakan koreksi dan
pencegahan atas temuan audit.

Ditetapkan di : Arjasari
Pada tanggal :
Kepala Puskesmas Arjasari

Sri Mujiwati
NIP. 19730531 199302 2 001