“Visi : Auditor bukan Musuh PPK Jahat Tetapi Auditor Musuh Kejahataan PPK”
Integritas
Presiden membuka konvensi kampus XIV
Temu tahunan xx forum rektor indonesia
Tahun 2018 Unhas-makasar
PENINGKATAN PENINGKATAN
AKSES MUTU
PENINGKATAN PENINGKATAN
RELEVANSI RELEVANSI
PENINGKATAN PENINGKATAN
MUTU AKSES
PENINGKATAN PENINGKATAN
DAYA SAING DAYA SAING
PERBAIKAN PERBAIKAN
TATA KELOLA TATA KELOLA
Perguruan Perguruan
Tinggi sebagai Tinggi
penghasil
tenaga kerja Penelitian
terampil dan
tenaga ahli Inovasi
yang
Pendidika
n
PPM
berkarakter
serta inovasi
yang memiliki
daya saing Tenaga
dalam dan luar kerja Daya
negeri terampil & saing
Tenaga
ahli
Indikator Kinerja Puncak Kemristekdikti
Tenaga
Terampil
Peningkatan Pertumbuhan
Daya Saing Ekonomi
Indonesia Indonesia
Produk
Inovasi
13
REKOMENDASI RAKERNAS 2018
PENGUATAN INOVASI
Medan 17 Januari 2018
15
Pengukuran kinerja
Penilaian terhadap hasil kerja individu/Pegawai/karyawan yang dihasilkan
yang dibandingkan dengan standar yang ada baik kualitas maupun
kuantitas yang ditetapkan sebelumnya. Hasil pengukuran tersebut
digunakan sebagai umpan balik tentang prestasi pelaksanaan suatu
rencana di mana Departemen/Lembaga/ perusahaan memerlukan
penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.
Pengukuran Kinerja
Terdapat IKU(inde kinerja utama) sebagai ukuran kinerja formal
yang pengukurannya telah menggunakan mekanisme
pengumpulan data kinerja yang akurat.
Dalam hal kualitas pengukuran kinerja, IKU telah dapat diukur
secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi
yang akan diukur, dan cukup untuk mengukur realisasinya, serta
sepenuhnya cukup untuk mengukur kinerja.
Dalam hal implementasi pengukuran kinerja, IKU telah
dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran,
sedangkan hasil pengukuran kinerja digunakan untuk
penyusunan laporan kinerja, pengendalian kinerja secara
berkala, dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan dilakukan
pemantauan secara berkala.
17
Tujuan Khusus Pengukuran kinerja
untuk memotivasi Pegawai/ karyawan dalam mencapai sasaran
Lembaga /organisasi, dalam mematuhi standar kerja/ perilaku
yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk mencapai hasil yang
diinginkan.
Tujuan umum pengukuran kinerja
1. untuk menentukan kontribusi suatu bagian dari Lembag/perusahaan
terhadap organisasi secara keseluruhan.
22
• Penetapan Kinerja
Dokumen PK(Penetapan Kinerja) telah disusun setelah
anggaran disetujui dan telah memuat sasaran, program,
indikator kinerja, dan target jangka pendek.
PK telah menyajikan IKU selaras dengan PK atasannya.
Dokumen PK telah dimanfaatkan untuk mengukur
keberhasilan dalam pengarahan dan pengorganisasian
kegiatan dan telah dilakukan pemantauan pencapaiannya
secara berkala.
23
Jlh Mhs. > Jlh. Dosen
Jlh.R.Klh <
Sapras R.Leb. <
Pasilitas Perpus <
PBM 1 JAM TTM /SKS
900 Dosen Unsrat Megembalikan honor
PENGUKURAN KINERJA
KAMPUS-KU
DOSENKU LETIH
PENGHASILAN LEBIH
Perasaan Perih
MUTU SEDIH
STRUKTUR ORGANISASI PTN
PEMIMPIN PT DEWANPEN
SENAT YANTUN
WAKIL PEMIMPIN PT
SATUAN
PENGAWAS BIRO/
INTERNAL BIRO/
BAGIAN
BIRO/
BAGIAN
BAGIAN
FAKULTAS/ LEMBAGA/PUSAT
FAKULTAS/ PENELITIAN DAN
JURUSAN
FAKULTAS/ PENGABDIAN KPD
JURUSAN
JURUSAN MASYARAKAT
UPT
UPT
UPT
Indikator Kinerja Puncak PTN Sdr…
Tenaga
Terampil
Peningkatan Pertumbuhan
Daya Saing Ekonomi
Indonesia Indonesia
Produk
Inovasi
26
Pencapaian Sasaran/Kinerja Biro
Indikator Kinerja 2017 2018
%
Biro Target Realisasi Target Realisasi
1. Persentase Satker Tertib Pengelolaan SAK 80% 80% 85
dan SIMAK BMN
2. Laporan Keuangan Universitas 100% 100% 100
Terintegrasi /Terkonsolidasi Sesuai Dengan
Peraturan Perundang-Undangan
3. Skor LAKIP Universitas 76 72.66 77
4. Persentase Satker UPT Pusat di Fakultas 20% 20% 30
Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008
5. Persentase Satker di Lingkungan Universitas 100% 100% 100
Yang Menerapkan Standar ISO 9001-2008
6. Persentase Unit Utama /Fak. Yang 50% 50% 75
Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja
7. Persentase Satuan Kerja Yang Tingkat 95% 88.40% 98
Kehadiran Pegawainya Tidak Kurang Dari
98%
27
Dokumen Audit;
1. Renstra, Renop, OTK, Pedoman
Akademik, Peraturan( Keuangan
Kepegawaian, PMB, PBJ. Dll)
2. SK. Tupoksi / Job Descreption pekerjaan
3. Program kerja
4. SOP Kerja
5. SOP penilaian kinerja staf
6. Laporan kinerja staf (hari,minggu, bulan, Th.)
7. Laporan Bagian (minggi, bulan tahun)
8. Saranaa prasarana pendukung
9. sarana evaluasi
10. TL. Hasil evaluasi utk lembaga
11. Hasil Kinerja SPI
28
Pencapaian Sasaran/Kinerja
2017 2018
Indikator Kinerja Keuangan Target Realisasi Target Realisasi %
29
Dokumen Audit;
1. SK. Rektor ttg. Pengangkatan Penjabat Keuangan/ Bendahara
2. DIPA/RKAKL Universitas/Program kerja
3. SOP Kerja
4. SOP penilaian kinerja staf
5. Laporan kinerja staf (hari,minggu, bulan, tahun)
6. Laporan Keuangan ()
7.BKU pembantu, dll.
8. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
9. Posisi Kas menurut BKU pada bendahara per … menyajikan Saldo
berikut:
Bendahara Pengeluaran Rp
BPP Rupiah Murni Rp
BPP BOPTN Rp
BPP PNBP … Rp
Bendahara Penerimaan Rp
30
Dokumen Audit;
1.Jenis PNBP
2.Tarif PNBP
3.SOP dan SIA Pendapatan Layanan Kerjasama dengan institusi….;
SOP dan SIA Pendapatan Hibah (Luar negeri, Pempus, dan Pemda)
SOP dan SIA Piutang
SOP dan SIA Penghapusan Piutang
SOP dan SIA Perolehan Persediaan/BHP Kantor, Laboratorium, Bengkel.
SOP dan SIA Perolehan Aset Tetap
SOP dan SIA layanan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
SOP dan SIA PBJ
SOP dan SIA Perhitungan biaya/tarif.
SOP dan SIA SPPD (dalam dan luar negeri) dan biaya satuan lainnya
SOP dan SIA layanan kegiatan mahasiswa
SOP dan SIA lainnya sesuai kondisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bukti pembayaran belanja GUP dan GU Nihil
5. Kas dan Setara Kas pada Laporan Keuangan SAK dan SAP
31
Pencapaian Kinerja
2017 2018
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Realisasi %
14. Persentase Satuan Pendidikan Formal dan Unit Kerja 12% 26.96% 15
Terkoneksi ke Sistem Pembelajaran Daring (Online)
15. Persentase Kerja Sama Bilateral, Regional, dan 90% 90% 100
Multilateral Bidang Pendidikan Yang Ditindaklanjuti
16. Persentase Penyelenggaraan Pendataan Pendidikan 15% 15% 20
17. Jumlah Naskah Data Statistik dan Pendayagunaan 33 33% 49
Data
18. Persentase Unit Kerja Pusat dan Fakultas Yang 40% 39.9% 50
Tergabung Dalam Jaringan Pendataan
19. Persentase Masyarakat (Peserta Didik, Orang Tua, 72% 79.69% 77
Tenaga Pendidik, Satuan Pendidikan, Dunia Industri,
Media dan Publik, Pendidikan Daerah, Rekanan, dan
Pelajar dan Mahasiswa Asing) Yang Memahami
Tentang Kebijakan Pendidikan
Dari perbandingan data pada tabel tersebut di atas, kinerja output yang dilaporkan
tahun 2017 telah mencapai target, sedangkan penyajian pencapaian realisasi tahun
2016 ,2015 belum ada.
32
DOKUMEN AUDIT MENGAJAR DOSEN
34
TARGET PROGRAM PTN Sdr….
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Target
No Indikator Program
2015 2016 2017 2018 2019
35
Target Program PTN Sdr…
Program Penguatan Kelembagaan
Target
No Indikator Program
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah prodi Masuk Top 50
1
Nasional
2 Jlh,Prodi berakreditasi A
Target
No Indikator Program
2015 2016 2017 2018 2019
Target
No Indikator Program
2015 2016 2017 2018 2019
37
TARGET PROGRAM PTN Sdr….
Target
No Indikator Program
2015 2016 2017 2018 2019
Jenis/Jlh. Dokumen dasar hukum
1
Dimiliki Biro, Fak. LPPM
2 Jlh. SDM Yg dilatih
Target
No Indikator Program
2015 2016 2017 2018 2019
38
TITIK RAWAN KINERJA
Tahap perencanaan penganggaran:
a. Kualitas perencanaan penganggaran masih rendah
baik dari sisi akurasi data, validitas, keandalan, dan
sumber biaya masukan.
b. Perencanaan belum berorientasi pada output dan
outcome yang terukur.
c. Masih terdapat duplikasi dalam perencanaan dan
penganggaran.
39
3. Pertanggung jawaban keuangan:
40
Sekian
Semoga Hasil Pengukuran Kinerja Oleh SPI/PM
Menjadi Acuan Penyusunan Rencana Kerja
Berikutnya.
Terima Kasih
41