Tindak lanjut audit

Unit yang diaudit wajib melakukan tindak lanjut

terhadap temuan audit dalam bentuk upaya-upaya
perbaikan
Setelah memperoleh laporan hasil audit, auditee
harus mempelajari laporan audit, sebagai
dasar menyusun rencana perbaikan
Rencana perbaikan disusun dengan batas
waktu yang jelas
Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan,
auditor dapat melakukan monitoring
Auditor internal wajib menyampaikan hasil-
hasil audit pada saat pertemuan tinjauan
manajemen
 Hasil perbaikan wajib dilaporkan kepada
Kepala Puskesmas/FKTP dan disampaikan
tembusan kepada auditor internal
 Form Ringkasan Temuan Audit
No dok::
dan Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:

Unit Yang Diperiksa:

Tanggal pemeriksaan:

No Uraian Ketidak Bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target

sesuaian bukti sesuaian Kriteria perbaikan pencegah Waktu
objektif thd yang an penyelesa
standar/ins digunaka ian
tr n

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
No Uraian Bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target
Ketidak bukti sesuaian thd Kriteria perbaikan pencegah Waktu
Sesuaian Objektif standar/instr yang an penyelesaian
digunakan
1. Kegiatan Promkes Kegiatan Diagendakan : 6 Standar Lokmin -Menambah Pemerataan 15 Feb – 15 Maret
3 bln terakhir tdk penyuluha kali akreditasi sblmnya jumlah pembagian 2017
memenuhi target n : Okt 3 penyuluhan/bula BAB 1V tdk petugas tugas agar
kali, Nov 4 n,total (4.2.1 Ep 1-5) berkualitas -Melakukan tidak terjadi
kali,Des4 penyuluhan Sesuai Jumlah monitoring rangkap
kali selama 3 bln perencanaan petugas & evaluasi tugas
adalah 18 kali pkm Promkes kegiatan : berlebihan
Ada gap antara kurang ketepatan
standar dg bukti Petugas waktu
sibuk ,sasaran &
5M pakai tempat
analisis
tulang ikan
No Uraian Bukti bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target
Ketidak objektif sesuaian thd Kriteria perbaikan pencegah Waktu
sesuaian standar/instr yang an penyelesaian
digunakan

2. - Jadwal Jam 10.00 – - Tidak ada SOP Standar - Mem

penyuluhan 12.00 rata-rata ttg penyusunan Akreditasi
tdk hanya dihadiri jadwal & BAB IV
buat
berdasarkan oleh 10 sd 15 tempat (4.2.4 EP 1 SOP
analisis KK ditambah 3- pelaksanaan sd 5)
kebutuhan 4 org perangkat
- Perlu
kegiatan
- Kesepakatan desa.. di
- Tidak ada bukti
ttg jadwal Lihat di daftar & hasil analis
penyuluhan hadir sis
pelaksanaan
dengan monitoring jadwa
masyarakat ketepatan
tidak l
waktu, sasaran
dilakukan & tempat peny
- Analisa - Tidak ada bukti uluha
kebutuhan akan & hasil n
penyuluhan pelaksanaan
tidak pernah evaluasi
dilakukan ketepatan
waktu, sasaran
& tempat
pelaksanaan
- Tidak ada bukti
tindak lanjut
hasil evaluasi
 Form Ringkasan Temuan Audit
No dok::
dan Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:

Unit Yang Diperiksa : UKM KIA

Tanggal pemeriksaan : 1 sd 14 Februari 2017
No Uraian Bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target
Ketidak bukti sesuaian thd Kriteria perbaikan pencegah Waktu
sesuaian objektif standar/instr yang an penyelesaian
digunakan

3. Jadwal Jam 10.00 – - Tidak ada SOP Standar

penyuluhan tdk 12.00 rata- ttg penyusunan Akreditasi
berdasarkan rata hanya jadwal & BAB IV
analisis dihadiri oleh tempat (4.2.4 EP 1
kebutuhan 10 sd 15 KK pelaksanaan sd 5)
ditambah 3-4 kegiatan
org perangkat
- Tidak ada bukti
desa
& hasil
pelaksanaan
monitoring
ketepatan
waktu, sasaran
& tempat
- Tidak ada bukti
& hasil
pelaksanaan
Kesepakatan evaluasi
4. ttg jadwal ketepatan Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

penyuluhan waktu, sasaran

& tempat -------------------------------- -------------------------------
pelaksanaan