LAPORAN KEGIIA'1’AN ATJDI'1’ IN”1rRNAL rILE KEPEGAWA1A24

i•trsxzsuns oi/Nous

1. P •ndwhu1iiiin

limit i•.i ' ii;›:ill, ii i st i:i i i i l«' 'ii rim i i ii n'i igi i i i p ti1l‹air i n formasi
faktual dan sigiiit‘il‹iiii iii‹'liihii lntci nl‹si occcu a siotcmatis (pemeriksaan,
p•engukiiioii dour pcnilninn 3•nng laci’ujri ng pada penarikan kesimpulanJ,
oblc•ktif dun tear dol‹riinent est ynng her oi’ien tasi pada azas penggalian
nilai atau rnnnfaat dengan cara membandingkan antar standar yang
telah disepnkati bersama dengan apa yang dilaksanakan / diterapkan di
lauang . Audit merupakan proses yang oistematis mandiri dan
rekomendasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objectif
untuk menentufian sejauh mana criteria audit telah terpenuhi
Audit in.terna1 harus dapat memastikan system m ajemen mutu
cukup mendukung kemarripuan puskesinas menariipilkan Duku yang
yr d dan membu ka peluang untuk Continuos Improemen. Audit
dilakukan berdasarkan criteria audit. Itriteria audit adalah criteria yang
di gunakan untuk melakukan audit yang dapat bcrupa standar,
prosedur, indicator dan target kinerja yang digunakan dalam penilaian
audit. Fakta yang ada dilapangan merupakan bukti audit, yaitu
rekaman, pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dengan
criteria audit dan dapat diverifikasi

2. Latar Belakang:

Sesuai dengan Pembahasan tentang Audit kepegawaian ini adalah

untuk membantu pegawai dalam pekerjan secara efektif dan bertangung
jawab atas pekerjaan mereka. Audit Internal dilakukan untuk menilai
kine a Puskesmas Bungus. Audit ini akan dapat mengidenDfikasi
kesenjangan capaian yang menjadi masukan untuk melakukan
sistem
perbalkan dan menyempurnakan sistem pelayanan maupun
man aje me n di Pu skesmas Bungu s
.,›ndai dengan CamScanner
 3. Tujuan nudlt:

a. 3Xiliiiin U nmun:
b 111 I IN I‘ll t’•1}*:1.1 \' 1 iil , l If 1 fi1 , t) 1111.1.1.1 | 11.1.1.13.1 i I‘{'0 f3 1 U• Q ’a

iiit•lidirp.itl‹.iii Phil:i tl:I ii ii i l’t›i’liii lxi li Ill I lii it ‹lan signifika n sebagai da ni
peiifi‹iiribil.in l«•;›iitiisiin un1 ii l‹ pengendaliao manajemen›
perbaikixn, ntiiii pci‘ubnlinii.
b. Tti)uen l?litistis Audit l?epegnwnian:
Adolph iintit k inengevalu psi kegiatRlJ SDM dengan maksud untuk
1. hlenilai fel‹tifitas CDM
0. htengenai .Aspek aspek yang masih dapat diperbaiki
3. hlenunju Can kemungliinan perbaikan dan membuat rekomendasi
untuk pelaksanaan perbaikan tersebut.

4. Lingkup au‹:iit:
M ajemen kepegawaian (File Kepegawaian)

5. ObJek audit:
Pelaksanaan File Kepegawaian Puskesmas Bungus

fi. Jadual dan alokasi waktu

A. Metoda audit
Telaah dokumen, wawancara, observasi dan simulasi
B. Alokasi waktu
8 Juli 2019

‘Z. criteria audit:

KAK
SK
SOP Pengarsipan File Kepegawaian

Dipindai dengan Camscanner

 "’ ’lain """" t1.il:i I ii', **' I* t i:ii iJ'i i t i 'l’i i I ii 1. 1 'i: i I i i i :it::i i I ii i i li'i i{).i n
jacl u al yang
( t‘l*I) I t11•’i.1 Ill }A't •}¿J} J }

*) ’*""' *' :' ' ^›‹» ••i• I iiil trtiilil in lcl’l3rtl (auditor) di Ruangan
^'ws"""•• • u.› ‹› ‹•›‹•»s•1 o«li 2oi'a
c) ,ñIl itoi ili‹‘l1ie1nslxnl4 kc ;anc1e nritl tee (pctugas Tat.a Usaha) maksud
tul unit tlil.il‹ul‹ari uritlit.
l .4tlditoi iiie1n l‹u1‹aii tc1o.ali cloku men dan ditemukan antara lain
creb*.par beril‹ut :
a. Belum Lengkapnya File kepegaxvaian fSTR, SIP, SK).
b. File kepegawaian masing-masing kurang lengkap dengan
alasan dipinjam dan tidak dikemoalikan.
c. Bukti Evaluasi strut.Lur organisasi bukti ke Dinkes beltiin,
d. Bukti evaluasi dan bndak lanjut penerimaan hasil penelitian
masih kosong .
2) Dari is•aivancara terhadap auditee didapatkan hasil antara lain
a. File-file kepegawaian masih belum lengkap sesuai dengan
seharusnya.

Dari hasil temuan melalui telaah dokumen dan wawancara dilanjutkan

dengan melakukan analisa dan merencanakan tindak lanjut dari hasil
temuan tersebut oleh auditor dan auditee.
Hasil audit dilaporkan ke tim mutu den l‹epala puskesmas.

renc£kn o > ^J
anallsls iR dak lanJut {TeSRl 2 an dan
a ®
2.
Hasil dan
audltJ

terlampir
3.
ReRomendasi dan wakt j2 p e nyeleSa1&R I f¥ aR Jt

terlampir

Dr pt ndai dengan CamScanner

 Target waktu
TindakanTindakanpenyeles
a Standar/Xriteria/EP Anallsl perbalkanpencegahanian
k yang digunakan s

OMEN- FILE KEPEGAWAIAN

Format Hasil wawancara Ketidaksesuaian SK Kepala Puskesmas Belum -Dibikinkan Sd TW §l

kelengkapan dengan Surat keputusan Bungus Nomor 0116 Thn adanya buku
penanggungjawab kepala Puskesmas 2017 sistem kendali/
File
TU masih belum buku
Kepegawaian Bungus nomor pencatatan peminjama
lengpanya arsip
017/Kapus/HCB/201a dan n, dan
kepegawaian.
tentang Konumikasi pelaporan ditandatang
internal dalam terkait file ani
pelaksanaan Kegiatan kepegawai peminjam,
Puskesmas an

Bukti Evaluasi - Hasil wawancara Ketidaksesuaian SK Kepala Puskesmas Belum Rubah pola sd TW IV
struktur belum adanya bukti Surat keputusan Bungus Nomor 0116 Thn adanya pelapaoran
pelaporan
organisasi. laparan ke dinkes. kepala Puskesmas 2017
ke dinkes
Bungus nomor
017/Kapus/PCB/2018
tentang Konumikasi
internal dalam
pelaksanaan Kegiatan
Puskesmas

Dipindai dengan CamScanner

Bukti evaluasi Hasil wawancara masih kosongnya file hasil peneli5an dan Belum adanyaDiminta
data penelitian
1 file khsusu
dan pelatihan dari
dan tindak pelatihan pegawai. f2

file y dari

hast penelitian peserta

pelatihan pegawai.

Dipindai dengan CamScanner

 JADUAL AUDIT !NTERi9AL
TAHUN 2019
Puskesmas Bungus Teluk Kabung

UNIT

YW'G J. PEB LIAR APR MEI I UNI JUL I AGT SEP OKT NOP DE5
DIAUDI
T
UKM GIZI Kesling KIA Gizi Eesling KIA Gizi KCSling KIA Gizi Kesling
P2P Promkes P2P Promkes P2P Promkes P2P Promkes
UKP Poli Poli Gizi Lab Poli Poli Gizi Lab Poli Poli Gizi Lab Poli Poli Gizi Lab
Umern Poli KIA Poli Umum Poli KIA Poli Umum Poli KIA Poli Umum Poli KIA Poli
Loket Poli Gigi Loket Poli Gigi Loket Poli Gigi Loket Poli Gigi
Farrnasi Ranap Farmasi Anak Ranap Farinasi Anak Ranap Farinasi Anak Ranap
ADMEN Pengelol Arsip Kepegaw Pengelol Arsip U.epegaw Pengelol Arsip Kepegaw Pengelola Arsip
Kepega
' keuan% Barang keuangan Barang l.euaiigan Barang keuangan Barang
n

Tim him 1 him 2 Tim 3 Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tue I Tim 2 Tim 3 Tim 1 TMn 2 Tun 3
Audit I

D\pindai dengan CamScanner

ggganoxa acnnn rsnos*o*nnp mncanslran rue xgmcamninx
PU8K •8MAR BIINGUB

}. 9 cn @ Rh ttUREg

first*JJJ us sts.l›ii •,iii 1'iisililiia l'cliiyii iiilN ’l’irigknt Pertama di tuntut

untuk inn« Pri inetii1x•i’i1‹:iii iii lot iiitisi ynng cli butula1‹nn secara cepat, tepat
dun l‹ iy.knp. liitoi‘iiiasi ter sti bu t claput cligunal‹an sebagai dasar dalam
J} VIII ()xRl1 JN L1Lkli5'iAt1 Unit pcncntuais l‹ ebijakan. Informasi mempunyai

xan pen*.irtg untuk mcrnbti =«• i» ==== pelaksanaan kegiatan dam juga
peA•.pu. ballet pertirnbmngan uritril‹ meminimalisir kemungkinan kesalahan
j c.ng te adi. Pelaksanaan kegiatan administrasi di setiap Puskesmas selalu
o.iarahkan untuk tercapainya keberhasilan dari tujuan organisasi secara
cleft dan. efiaien. Salt. satu factor yang aapat menunjang keberhasilan
Puskesmas dalam mencapai tujuan yaitu k•.tertibm dalam bidang
admfiistrasi. Suatu bidang administrasi yang ada di dalam Puskesmas
zn• a lain vaitu pengarsipar file kepegawaian

Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancarari jalanya

Puskesmas misalnya pada saat Puskesmas membutuhkan informasi
kepegawaian, kearsipan dapat menjadi sumber dan pusat rekaman
informasi bagi Puskesmas. Kegiatan utama dari pengarsipan yaitu
melakukan penyimpanan informasi kepegawaian secara sistemati s agar
dapat terpelihara dengan baik dan mudah ditemukan ketika di butuhkan

II. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas, harus

didukung oleh administrasi yang bagus karna salah satu factor yang dapat
men unjang keberhasilan Puskesmas dalam mencapai tujuan yaitu
ketertiban dalam bidang administrasi. Suatu bidang administrasi yang ada
d1 dalam Puskesmas antara lain yaitu pengarsipan file kepegawaian

Or pt ndai dengan CamScanner

 3. l“ers edie. n5 a infoi niasi mengenai data ke
pegaivaian secara cepat
tepat dan lengkap

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian iiiegiat n

to. Kegan Pokok Rincian Ke atan

i. Mengmnpulkan / Meminta file kepegawaian kepafi.:
melengRapi file seluruh staf puskcsmas do.r.
kepegawaian mengumpulkanya ke bagian tata usaha

2. Memasukan data — File yang telah terkumpul dimasuka.n

data tersebut lcedalam kedalam map masing — masing staf
file — file kepegawaian yang sudah diberi nama
3. Munyusun file — file Menyusun file kepegawaian ke dal8ln
kepegawaian liedalam lemari tempat pe ny1mpani** > e
lemari berdasarkan Abjnd

'• Helaksanaknn KeQatan Pen jrinipanan WJ Pre

Cara melaksanakan kegiatan Pengelolaan file kepegawa ian yaittl

Dr pt ndai dengan CamScanner

 s«ui=n i•vn:'i•n, vanan file l‹epegawaian ini adalah : file dan data

Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pen •impanan arsip di laksanakmx 2 kali setahun yaitu

pada bulan april dan oktober se*Np tahunya.

VOf. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dari Pelaporaxi

Evaluasi dilaksanakan setiay 2 kali setahur. yaitu pada bulan april

dv. oktober oleh kepala punkesrnas bungus.

OF. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

Pencatatan kegiatan dilakukan oleh iiepala Tata Usaha Puskesmas.

Evaluasi kegiatan dilakukan dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Bungus Kepala Bagian Tata Usaha

Adrian Aldes Meri SIM

NIP. 7410222014092009 NIP.198209152009 012002

Dr pindai dengan CamScanner

 SOP

dr. rltrlan*i Adrian

BUNOUS NIP.197410222014092001

), ‘I t“.Ft RH 't*}}}t* / iii‘iiiiii l*ili: l*t:giiwiii ndalnli pi oses mengumpulka n,

c 5’inq:an, iiit:iigclola dan mcmvalidasi data pcgawai dalam
I tnttik cntnttin-c:itntan lornia 1 yang icrcetak (hard copy).
|i*- hiiuan hlf•n}'iinpan clnta kcpegawaian secara sistematis sehingga
inciriudalikan peneiiiuan kembali pada saat data diperlukan.
3. Kc-bijakan 1. Sump licputusan Kepala Puskesmas Bungus Nomor
017/KAPUS/ HCB/I/ 20.17 tentang Komunikasi Internal
Dalam Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas.

?2. Keputusan Presiden RI No. 2fi Tahun 1974 tentang fu cii

Nasional Indonesia.
3. PeraturanPemerintah No. 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip (Surat Edaran No : SE/ 01/ 1581
5. Prosedur
1. Menerima dokumen asli dan arsip file kepegawaian.
langkah 2. Memasukkan file pegawai baik hard copy aan
memasukkannya kedalam lemari penyimpanan
3. Memasukkan arsip file kepegaw o setiap pegawai kedalam
arsip data file kepegawaian kepada pegawai yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan.
7. Bagan Alir

8. Hal-hal
yang perlu
diperhatikan
9. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas
2. Kepala Tata Usaha

Dipindai dengan Camscanner

 or. pitrianti ndoan
2fIP.1974IO22ZO14O93OO1

io. noxmmen File P•gau•ai

terkait
11. Rekaman

Yang iliuhah Isi Perubahan

diberlakukan

Dipindai dengan CamScanner