DOKUMEN IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

Unit Sintelis Daop 2 Bd

DAOP 2 BANDUNG
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) 2021
www.kai.id
I.DAFTAR ISI

I. DAFTAR ISI
II. HALAMAN PENGESAHAN
III. PROFIL Daop/Divre/BY/Unit
1. RUANG LINGKUP SMM
2. KEBIJAKAN MUTU, SASARAN MUTU
3. RENCANA STRATEGIS
4. PROSES BISNIS
5. ISU-ISU INTERNAL & EKSTERNAL
6. KEBUTUHAN & HARAPAN STAKE HOLDER
7. ANALISIS RISIKO & MITIGASI
8. ANALISA PELUANG
9. PETA KOMUNIKASI
IV. PROGRAM & REALISASI KERJA
1. SASARAN MUTU
2. EVALUASI SASARAN MUTU (KPI)
3. PROGRAM & REALISASI KERJA
4. REALISASI LABA RUGI
V. EVALUASI KINERJA
1. SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
2. LAPORAN AUDIT MUTU
3. NOTULEN RAPAT (TINJAUAN MANAJEMEN)
VI. PEDOMAN KERJA
VII. DAFTAR INOVASI DAN IMPROVEMEN
II.HALAMAN PENGESAHAN

Dokumen Implementasi Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001:2015

Nama Organisasi : Unit Sinyal Telekomunikasi dan Listrik

PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Bidang Usaha : Pemeliharaan dan perbaikan peralatan Sintelis di wilayah Daop 2
Bandung
Alamat : Kantor Daop 2 Bd Jl. Stasiun Selatan No. 25 Bandung

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 Agustus 2022

Manager Sintelis Daop 2 Bd

AHMAD MAMAN
NIPP. 42007
 
 
 
  III. PROFIL UNIT SINTELIS

Unit Sintelis adalah satuan organisasi di Daop 2 Bandung yang dipimpin oleh Manager yang bertanggung
jawab langsung kepada EVP Daop 2 Bandung, dibantu oleh Asman, KUPT Workshop dan KUPT Resor.

 TUPOKSI UNIT SINTELIS

Sesuai Keputusan Direksi No KEP.U/KO.104/XII/2/KA-2016 tentang Struktur Organisasi Daop 2 Bandung, Unit
Sintelis memiliki Tupoksi sebagai berikut :
Mempunyai tanggung jawab merumuskan, menyusun program dan mengevaluasi pelaksanaan program,
pemeliharaan Sintelis untuk fasilitas operasi kereta di seluruh wilayah Daop 2 Bandung.
 REKAP SDM UNIT SINTELIS

PELAKSAN
SM/M QC AM KUPT KAUR
A
1 3 3 11 22 65
 STRUKTUR ORGANISASI UNIT SINTELIS

QC STL
2A PWK

QC STL
2A PWK

QC STL
2A PWK
 KEBIJAKAN MUTU DAOP

Kami berkomitmen menerapkan sistem manajemen mutu untuk memberikan layanan jasa transportasi perkeretaapian yang selamat,
tepat waktu dan nyaman serta pengelolaan aset yang efektif yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam rangka meningkatkan
kepuasan pelanggan melalui peningkatan (improvement) yang berkelanjutan.

PROSES BISNIS UNIT SINTELIS SECARA UMUM

Nilai
Menyediakan Prasarana Tambah ::
perkeretaapian
Maintenance yang aman dan
PELANGGAN
nyaman :
Keselamatan, Kenyamanan
Melakukan perawatan dandan Ketepatan
perbaikan waktu
secara terus
Operasional, Jalan, Jembatan dan Rel, Sarana dan SDM
menerus
 PENCAPAIAN SASARAN MUTU UNIT SINTEL TAHUN 2021
Posisi 30 Juni 2022

NO NAMA KPI SATUAN FORMULA POLARITAS BOBOT STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM KERJA TARGET 1 TH Periode Jan s.d Jun

KPI REGULER REALISASI SM1 Nilai Pencapaian

4=(100% + ((target- Pengawasan pelaksanaan pemeliharaan rutin dan

Realisasi Pencapaian Target
1 Gangguan Sintel Kali realisasi) / target) x 100%)) x Minimize 19 Optimalisasi preventive maintenance berkala sesuai tablo pemeliharaan berdasarkan 60 24 20,46
bobot ITCS-MS

Presentase Realisasi Pengawasan pelaksanaan pemeliharaan rutin dan

2 Pencapaian Target % 8=(100% + ((realisasi-target) Maximize 19 Pengendalian potensi gangguan dan berkala sesuai tablo pemeliharaan berdasarkan 99,15% 99,73% 19,11
-/ target) x 100%)) x bobot pengelolaan penanganan gangguan
Keandalan Peralatan Sintel ITCS-MS

Presentase Realisasi Pengendalian potensi gangguan dan Pengawasan pelaksanaan pemeliharaan rutin dan
3 Pencapaian Target % 8=(100% + ((realisasi-target) Maximize 19 berkala sesuai tablo pemeliharaan berdasarkan 99,98% 99,99% 19
-/ target) x 100%)) x bobot pengelolaan penanganan gangguan
Ketersediaan Peralatan Sintel ITCS-MS

5=(100% + (((Target- Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan dengan

4 Realisasi Pencapaian Target Kali Realisasi)/Target) x k x 100)) Minimize 19 Optimalisasi pelaksanaan pemeliharaan detail untuk menghilangkan potensi gangguan dan 0 0 19
KKA/NKKA x bobot. dan perawatan kerusakan.

5 Realisasi pemenuhan Kali 3=(realisasi/target) x 100% x Minimize 19 Jumlah dokumen teknis yang Membuat dokumen teknis untuk mendukung 100% 100% 19
DoukunganTeknis bobot dihasilkan perawatan

   

Presentasi realisasi 1=(100% + (((Realisasi-

6 pencapaian target heath % Target)/Target) x 100% )) x Maximize 5 65% 0  5 
Index Bobot

  KPI NON REGULER    

8 -                  
TOTAL 100         101,57
 III.2 MATRIKS GAP PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PEKERJA

PERSYARATAN REALISASI

NO BAGIAN NAMA JABATAN KETERANGAN TINDAK LANJUT NO SMARTCARD

PELATIHAN PELATIHAN

A B C D E A B C D E

1 KANTOR DAOP AHMAD MAMAN Manager Sintelis 2 Bd √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PMP. 200174. 00894

2 KANTOR DAOP SAEFUL IMAM QC Sintelis 2A Pwk √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PMP.140373.00855

3 KANTOR DAOP HERY WIBOWO SULISTIYANTO QC Sintelis 2B Bd √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PMP.060375.00859

4 KANTOR DAOP ARIS FAJAR PURNOMO QC Sintelis 2C Tsm √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PMP. 010276. 00953

5 KANTOR DAOP PURNOMO UNTORO AM IE Sintelis √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PMP. 211086. 126507

6 KANTOR DAOP LUTHFI ACHSAN AM KP Sintelis √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PMP.160388.126614

7 KANTOR DAOP HERU PRAYITNO AM PT Sintelis √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PMP.211272.126804

8 KANTOR DAOP REZA NOORMANSYAH P Staff PT Sintelis √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 020592. 02640

9 KANTOR DAOP YULIANTI SAFITRI Staff IE Sintelis √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.220794.02829

10 KANTOR DAOP SYAHRIR NURZAMZAM Staff KP Sintelis √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PMP. 270593. 113923

11 WORKSHOP SINTELIS RAHMAT SURYA LAKSANA Kepala UPT Workshop Sintelis Bandung √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 150475.25931

Kepala Urusan Perbaikan UPT Workshop

12 WORKSHOP SINTELIS DENDA AGUSTINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.140886.00369
Sintelis Bandung

Kepala Urusan Rekayasa Perawatan UPT

13 WORKSHOP SINTELIS DHANY RAMDHANY √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.090878.00299
Workshop Sintelis Bandung

Pelaksana Urusan Perbaikan UPT

14 WORKSHOP SINTELIS GINANJAR EKA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 060592. 02587
Workshop Sintelis Bandung

Pelaksana Urusan Perbaikan UPT

15 WORKSHOP SINTELIS HERI SETIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 100797. 02585
Workshop Sintelis Bandung
 UPT RESOR SINTEL 2.1 Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi,
16 AHMAD HADIAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PMP.180977.122231
PURWAKARTA dan Listrik 2.1. Purwakarta

UPT RESOR SINTEL 2.1 Kepala Urusan Perawatan Preventif UPT

17 YANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.020387.00362
PURWAKARTA Resor Sintelis 2.1 Purwakarta

UPT RESOR SINTEL 2.1 Kepala Urusan Perawatan Perbaikan UPT

18 INDRA LESMANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.260888.00242
PURWAKARTA Resor Sintelis 2.1 Purwakarta

UPT RESOR SINTEL 2.1 Petugas Negative Check UPT STL 2.1
19 AGUS SUMANTO √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.110871.00294
PURWAKARTA Purwakarta

UPT RESOR SINTEL 2.1 Petugas Negative Check UPT STL 2.1
20 ALIT KURNIA √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.180476.00268
PURWAKARTA Purwakarta

UPT RESOR SINTEL 2.1 Petugas Negative Check UPT STL 2.1
21 BOBI PEBRIAN √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 210296. 02638
PURWAKARTA Purwakarta

UPT RESOR SINTEL 2.1 Petugas Negative Check UPT STL 2.1
22 YOPI CEPI YANTO √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 310190. 02707
PURWAKARTA Purwakarta

UPT RESOR SINTEL 2.1 Petugas Negative Check UPT STL 2.1
23 AJI DARMAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 120694. 03355
PURWAKARTA Purwakarta

UPT RESOR SINTEL 2.2 Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi,

24 ISMAWANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.150177.00976
RENDEH dan Listrik 2.2 Rendeh

UPT RESOR SINTEL 2.2 Kepala Urusan Perawatan Preventif UPT

25 CECEP SUHENDAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.041286.00239
RENDEH Resor Sintelis 2.2 Rendeh

UPT RESOR SINTEL 2.2 Kepala Urusan Perawatan Perbaikan UPT

26 SUGIANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.170281.00303
RENDEH Resor Sintelis 2.2 Rendeh

UPT RESOR SINTEL 2.2

27 HENDARYANA Petugas Negative Check UPT STL 2.2 Rendeh √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.270767.00372
RENDEH

UPT RESOR SINTEL 2.2

28 DASEP DAHYANI Petugas Negative Check UPT STL 2.2 Rendeh √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.100468.00298
RENDEH

UPT RESOR SINTEL 2.2

29 ALI AKBAR DAULAY Petugas Negative Check UPT STL 2.2 Rendeh √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.140673.00329
RENDEH

UPT RESOR SINTEL 2.2

30 INDRA AMBARI Petugas Negative Check UPT STL 2.2 Rendeh √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 290996. 03447
RENDEH

UPT RESOR SINTEL 2.2

31 M FAUZI RAMDHANI Petugas Negative Check UPT STL 2.2 Rendeh √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 130293. 02767
RENDEH

UPT RESOR SINTEL 2.2

32 AA SOBARUDIN Petugas Negative Check UPT STL 2.2 Rendeh √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 160694. 03439
RENDEH
 UPT RESOR SINTEL 2.3 Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi,
33 BAGUS SURYONO √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.050881.00367
CIANJUR dan Listrik 2.3 Cianjur

UPT RESOR SINTEL 2.3 Kepala Urusan Perawatan Preventif UPT

34 WAWAN HERMAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.120289.00305
CIANJUR Resor Sintelis 2.3 Cianjur

UPT RESOR SINTEL 2.3 Kepala Urusan Perawatan Perbaikan UPT

35 AFRIZAL WAHID RAMDHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.020387.00362
CIANJUR Resor Sintelis 2.3 Cianjur

UPT RESOR SINTEL 2.3 Petugas Negative Check UPT STL 2.3
36 ANDI GANDA WIJAYA √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.110787.00269
CIANJUR Cianjur

UPT RESOR SINTEL 2.3 Petugas Negative Check UPT STL 2.3
37 SAHLAN JUANDA SUBAGJA √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 240197. 02583
CIANJUR Cianjur

UPT RESOR SINTEL 2.3 Petugas Negative Check UPT STL 2.3
38 UNDAN HAMDANI √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 060191. 02830
CIANJUR Cianjur

UPT RESOR SINTEL 2.3 Petugas Negative Check UPT STL 2.3
39 AHMAD RIZKY S √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 130998. 03441
CIANJUR Cianjur

UPT RESOR SINTEL 2.4 Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi,

40 PUJI HERYANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.100375.00247
CIMAHI dan Listrik 2.4 Cimahi

UPT RESOR SINTEL 2.4 Kepala Urusan Perawatan Preventif UPT

41 WAHYUDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.020274.00376
CIMAHI Resor Sintelis 2.4 Cimahi

UPT RESOR SINTEL 2.4 Kepala Urusan Perawatan Perbaikan UPT

42 EKO HANDONO CP √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.090871.00300
CIMAHI Resor Sintelis 2.4 Cimahi

UPT RESOR SINTEL 2.4 Petugas Negative Check UPT STL 2.4
43 ARRY TAUFIK √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.090871.00300
CIMAHI Cimahi

UPT RESOR SINTEL 2.4 Petugas Negative Check UPT STL 2.4
44 HARTONO √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.271088.00273
CIMAHI Cimahi

UPT RESOR SINTEL 2.4 Petugas Negative Check UPT STL 2.4
45 REZHA SEPTIAN F √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.050989.00276
CIMAHI Cimahi

UPT RESOR SINTEL 2.4 Petugas Negative Check UPT STL 2.4
46 BAGUS DWI SANTOSO √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.200290.00331
CIMAHI Cimahi

UPT RESOR SINTEL 2.4 Petugas Negative Check UPT STL 2.4
47 ACHMAD SUHENDI √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.230374.00293
CIMAHI Cimahi

UPT RESOR SINTEL 2.4 Petugas Negative Check UPT STL 2.4
48 FIRMAN AKBAR NURFAUZI √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 111196. 02708
CIMAHI Cimahi

UPT RESOR SINTEL 2.4 Petugas Negative Check UPT STL 2.4
49 MUHAMMAD TAUFIK √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 080497. 03442
CIMAHI Cimahi

UPT RESOR SINTEL 2.4 Petugas Negative Check UPT STL 2.4
50 IZAZI √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.271072.00274
CIMAHI Cimahi
 UPT RESOR SINTEL 2.5 Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi,
51 RAHMAT SURYA LAKSANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.220277.00961
BANDUNG dan Listrik 2.5 Bandung

UPT RESOR SINTEL 2.5 Kepala Urusan Perawatan Preventif UPT Resor
52 DESTU WAHYU AJI √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.161281.00271
BANDUNG Sintelis 2.5 Bandung

UPT RESOR SINTEL 2.5 Kepala Urusan Perawatan Perbaikan UPT

53 DIKY NURHIKMAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.221288.00371
BANDUNG Resor Sintelis 2.5 Bandung

UPT RESOR SINTEL 2.5 Petugas Negative Check UPT STL 2.5
54 SUYONO √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.300557.00333
BANDUNG Bandung

UPT RESOR SINTEL 2.5 Petugas Negative Check UPT STL 2.5
55 BERI SUPRIADI √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 270174. 02937
BANDUNG Bandung

UPT RESOR SINTEL 2.5 Petugas Negative Check UPT STL 2.5
56 ASEP LUKMAN √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.170871.00296
BANDUNG Bandung

UPT RESOR SINTEL 2.5 Petugas Negative Check UPT STL 2.5
57 ADI MULYANA √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.180588.00327
BANDUNG Bandung

UPT RESOR SINTEL 2.5 Petugas Negative Check UPT STL 2.5
58 MULYADI √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 070688.00336
BANDUNG Bandung

UPT RESOR SINTEL 2.5 Petugas Negative Check UPT STL 2.5
59 TOTO ARYANTO √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.091189.00245
BANDUNG Bandung

UPT RESOR SINTEL 2.5 Petugas Negative Check UPT STL 2.5
60 ASEP RISNANDAR √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.200676.00270
BANDUNG Bandung

UPT RESOR SINTEL 2.5 Petugas Negative Check UPT STL 2.5
61 ANANG ARIFIN √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 190696. 03443
BANDUNG Bandung

UPT RESOR SINTEL 2.5 Calon Petugas Negative Check UPT STL 2.5 √ -
62 GILANG PERMANA √ √ √ √ Belum Memenuhi Syarat Belum Memiliki Smartcard
BANDUNG Bandung

UPT RESOR SINTEL 2.6 Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi, PRP.051076.126270
63 APRIYADI √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard
KIARACONDONG dan Listrik 2.6 Kiaracondong

UPT RESOR SINTEL 2.6 Kepala Urusan Perawatan Preventif UPT Resor
64 DIKDIK SOBARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.080774.00370
KIARACONDONG Sintelis 2.6 Kiaracondong

UPT RESOR SINTEL 2.6 Kepala Urusan Perawatan Perbaikan UPT

65 ANDRI SUPRIATNA √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.290387.00330
KIARACONDONG Resor Sintelis 2.6 Kiaracondong

UPT RESOR SINTEL 2.6 Petugas Negative Check UPT STL 2.6
66 DARMAWAN SETIADI √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 061197. 03340
KIARACONDONG Kiaracondong

UPT RESOR SINTEL 2.6 Petugas Negative Check UPT STL 2.6
67 ADIN DADANG √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.180770.00328
KIARACONDONG Kiaracondong

UPT RESOR SINTEL 2.6 Petugas Negative Check UPT STL 2.6
68 ADE WAHYUDIN √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.050468.00237
KIARACONDONG Kiaracondong

UPT RESOR SINTEL 2.6 Petugas Negative Check UPT STL 2.6
69 WIHARJO √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.090587.00193
KIARACONDONG Kiaracondong

UPT RESOR SINTEL 2.6 Petugas Negative Check UPT STL 2.6
70 M RIFFA MIFTAH ZAELANI √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 160597. 02637
KIARACONDONG Kiaracondong

UPT RESOR SINTEL 2.6 Petugas Negative Check UPT STL 2.6
71 YOGI SETIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 031292. 02642
KIARACONDONG Kiaracondong
 UPT RESOR SINTEL 2.7 Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi,
72 DEDI ROSADI √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PMP. 040272.00944
NAGREG dan Listrik 2.7 Nagreg

UPT RESOR SINTEL 2.7 Kepala Urusan Perawatan Preventif UPT

73 SODIKIN AHDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.291268.00375
NAGREG Resor Sintelis 2.7 Nagreg

UPT RESOR SINTEL 2.7 Kepala Urusan Perawatan Perbaikan UPT

74 HUDIK SUBHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.190278.00301
NAGREG Resor Sintelis 2.7 Nagreg

UPT RESOR SINTEL 2.7

75 MUCHAMAD YUSUF Petugas Negative Check UPT STL 2.7 Nagreg √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.010677.00373
NAGREG

UPT RESOR SINTEL 2.7

76 ARIPIN Petugas Negative Check UPT STL 2.7 Nagreg √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.020391.00295
NAGREG

UPT RESOR SINTEL 2.7

77 TIAN ANDRIAN S Petugas Negative Check UPT STL 2.7 Nagreg √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 070995. 02768
NAGREG

UPT RESOR SINTEL 2.7

78 JERY ANDRIANUS Petugas Negative Check UPT STL 2.7 Nagreg √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 190193. 02639
NAGREG

UPT RESOR SINTEL 2.7

79 RAHMAT RIDO AJI Petugas Negative Check UPT STL 2.7 Nagreg √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.020390.02706
NAGREG

UPT RESOR SINTEL 2.8 Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi,

80 ASEP SULAEMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.080472.00297
CIBATU dan Listrik 2.8 Cibatu

UPT RESOR SINTEL 2.8 Kepala Urusan Perawatan Perbaikan UPT

81 AGUS DANU IRAWANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.019088.00325
CIBATU Resor Sintelis 2.8 Cibatu

UPT RESOR SINTEL 2.8 Kepala Urusan Perawatan Preventif UPT

82 PANJI SUSANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.130480.00337
CIBATU Resor Sintelis 2.8 Cibatu

UPT RESOR SINTEL 2.8

83 ASEP SARIPUDIN Petugas Negative Check UPT STL 2.8 Cibatu √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.260472.00335
CIBATU

UPT RESOR SINTEL 2.8

84 RONI KURNIAWAN Petugas Negative Check UPT STL 2.8 Cibatu √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.150575.00244
CIBATU

UPT RESOR SINTEL 2.8

85 LUKMAN SETIAWAN Petugas Negative Check UPT STL 2.8 Cibatu √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.140978.00275
CIBATU

UPT RESOR SINTEL 2.8

86 PRI ROCHMAN R Petugas Negative Check UPT STL 2.8 Cibatu √ √   √ √ √ √   √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 240198. 02584
CIBATU

UPT RESOR SINTEL 2.8

87 MUHAMMAD ILHAM Petugas Negative Check UPT STL 2.8 Cibatu √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 010298. 02586
CIBATU

UPT RESOR SINTEL 2.8

88 SAMSUL IRSYAD Petugas Negative Check UPT STL 2.8 Cibatu √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 160992. 03445
CIBATU
 UPT RESOR SINTEL 2.9 Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi, dan
89 ANDRI PERDIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.020277.127148
TASIKMALAYA Listrik 2.9 Tasikmalaya

UPT RESOR SINTEL 2.9 Kepala Urusan Perawatan Preventif UPT Resor
90 DEDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.040275.00241
TASIKMALAYA Sintelis 2.9 Tasikmalaya

UPT RESOR SINTEL 2.9 Kepala Urusan Perawatan Perbaikan UPT Resor
91 ADIM NURADIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.091278.00365
TASIKMALAYA Sintelis 2.9 Tasikmalaya

UPT RESOR SINTEL 2.9 Petugas Negative Check UPT STL 2.9
92 LUKMAN RIZAL ARSYAD √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.201089.00332
TASIKMALAYA Tasikmalaya

UPT RESOR SINTEL 2.9 Petugas Negative Check UPT STL 2.9
93 TULUS HADI PAMUNGKAS √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.151286.00304
TASIKMALAYA Tasikmalaya

UPT RESOR SINTEL 2.9 Petugas Negative Check UPT STL 2.9
94 M RIDWAN GOZALI √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 090197. 02641
TASIKMALAYA Tasikmalaya

UPT RESOR SINTEL 2.9 Petugas Negative Check UPT STL 2.9
95 BAGUS SATRIA NUGRAHA √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 100893. 03446
TASIKMALAYA Tasikmalaya

UPT RESOR SINTEL 2.9 Petugas Negative Check UPT STL 2.9
96 DIAN NOVA HEMWAN √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.021197.02831
TASIKMALAYA Tasikmalaya

UPT RESOR SINTEL 2.10 Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi, dan
97 ASEP SUPRIONO √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 070277. 01394
BANJAR Listrik 2.10 Banjar

UPT RESOR SINTEL 2.10 Kepala Urusan Perawatan Preventif UPT Resor
98 PAJAR TEGAR GUMILANG √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.141189.00302
BANJAR Sintelis 2.10 Banjar

UPT RESOR SINTEL 2.10 Kepala Urusan Perawatan Perbaikan UPT Resor
99 CECEP IMAN NURDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.160885.00368
BANJAR Sintelis 2.10 Banjar

UPT RESOR SINTEL 2.10

100 EDI MARSUDI Petugas Negative Check UPT STL 2.10 Banjar √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.160368.00272
BANJAR

UPT RESOR SINTEL 2.10

101 SUPIRLAN Petugas Negative Check UPT STL 2.10 Banjar √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 261172. 03016
BANJAR

UPT RESOR SINTEL 2.10

102 NANA SUMARNA Petugas Negative Check UPT STL 2.10 Banjar √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP.010277.00243
BANJAR

UPT RESOR SINTEL 2.10

103 SOLEH ADI Petugas Negative Check UPT STL 2.10 Banjar √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 140892. 03444
BANJAR

UPT RESOR SINTEL 2.10

104 M SOLEH SYAWALUDIN Petugas Negative Check UPT STL 2.10 Banjar √ √ √ √ √ √ √ √ Memenuhi Syarat Sudah Memiliki Smartcard PRP. 270393. 03438
BANJAR

105 UPT RESOR SINTEL 2.5 Calon Petugas Negative Check UPT STL 2.10 -
MUH THORIQ EKO N √ √ √ √ √ Belum Memenuhi Syarat Belum Memiliki Smartcard
BANDUNG Banjar
KETERANGAN :

A= Pelatihan Diksar Wira/PPE

B= Pelatihan Tenaga Perawatan Fasilitas Operasi Kereta Api

C= Pelatihan Tenaga Pemeriksa Fasilitas Operasi Kereta Api

D= Diklat Fungsional Sintelis (TEKDAS)

E= Sertifikasi Kompetensi perawatan dan tenaga perawat dan pemeriksa Fasilitas Operasional Kereta Api
 IV. PROGRAM DAN REALISASI KINERJA 2021

Program Kerja Program (Rp) Consumed Budget (Rp) Pencapaian (%)

Perawatan 5.593.435.573 5.588.896.289 99,92

Butap 470.288.931 459.968.594 97,81

BBM Mekanik 69.353.200 69.353.200 100

LAT IO 1.670.000.000 1.426.700.513 85,43

Jumlah 7.803.077.704 7.544.918.596 96,69

 KINERJA PERALATAN
GANGGUAN PERALATAN SINTELIS (Januari – Desember 2021)

 GANGGUAN CONTROLLABLE Tahun 2021

38
2021
57
Total 57 x
31
10 2020
18

7
6 6 6 Uncontrollable Controllable
5
4 4 4  DURASI GANGGUAN (satuan menit)
3
708
1 1 2021
377 429
375
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des 259 297
241 188
165 145 108 80
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des
 WILAYAH GANGGUAN

Total 57 x 17
 PARETO PERALATAN/ASET GANGGUAN
14
8 6 8
6 5
3 8
3 1 6 6 7
5
3 1 2 2 2
1
2.1 Pwk 2.2 Rh 2.3 Cj 2.4 Cmi 2.5 Bd 2.6 Kac 2.7 Ng 2.8 Cb 2.9 Tsm 2.10 Bjr

C ok IM P U i k ng ... i k y a S m
AX Bl LC VD tr ta ek tr Da SP ko
ek n lM ek l
l r i
El tu Te
e lE Pe ny
a
a l Ca
es Si i ny
W S
 PROGRAM DAN REALISASI KINERJA 2022 (s.d. TW III)

Program Kerja Program (Rp) Consumed Budget (Rp) Pencapaian (%)

Perawatan 5.345.983.560 3.985.841.150 74,42

Butap 483.484.954 268.379.002 55,51

BBM Mekanik 71.400.000 29.400.000 41,18

LAT IO 1.650.000.000 944.728.382 57,26

Jumlah 7.550.868.514 5.221.112.534 69,15

 KINERJA PERALATAN
GANGGUAN PERALATAN SINTELIS CONTROLLABLE (Januari s.d. Juni 2022)

 Gangguan Berdasarkan Bulan  Pareto Gangguan Berdasarkan Peralatan / Aset

2022 9
5
2021
4 4 4 4

2 2 2
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des
1 1 1 1 1 1

 Gangguan Berdasarkan Lokasi UPT Resor C P U ri

k ik ri
k m
ay
a isi ik o k ks
i
AX LC VD e kt kan e kt l ko D sm kan Bl o te
l e l Te at
u ra
n e Pr
e lE l M
a lE C T g
M
m
es a in
7 ny ny ck ste
W Si Si o Si
I.l
6
Column1

 Rekap Gangguan Berdasarkan Klasifikasi

4 4
6
2021
26

29
2022
1 1 1 24

Pwk Rh Cj Cmi Bd Kac Ng Cb Tsm Bjr Uncontrollable Controllable

Realisasi Kehandalan dan Ketersediaan Peralatan Sintelis Semester I Tahun 2022

BULAN JUNI TAHUN 2022

PROGRAM REALISASI
NO URAIAN
KEANDALAN KETERSEDIAAN KEANDALAN KETERSEDIAAN

(%) (%) (%) (%)

1 2 3 4 5 6

1 Sinyal 98,55% 99,97% 99,47% 99,99%

2 Telekomunikasi 99,75% 99,99% 99,99% 99,99%

A. Pekerjaan Izin Prinsip 2022

No Pekerjaan Nomor Kontrak/SPK Nilai (Rp) Keterangan Nilai Keterangan

Pengadaan Kebutuhan Rutin Resor PPN Sesuai UU yang Tagihan Per-
1 KM.201/I/1/DO.2-2022 314.380.800
Sintelis 2 Bd Tahun 2022 berlaku (Netto) Triwulan
Penggantian Baterai Backup Sistem
Persinyalan ER Stasiun Tasikmalaya dan
2 KM.201/I/2/DO.2-2022 139.373.300 termasuk PPN 10% A9
ER Stasiun Cimahi di Wilayah Sintelis 2
Bandung
Penggantian Baterai Pintu Perlintasan di
3 KM.201/I/4/DO.2-2022 106.590.000 termasuk PPN 10% A9
Wilayah Sintelis Daop 2 Bandung
Pembelian Komponen Pintu Perlintasan
4 KM.201/I/3/DO.2-2022 113.080.000 termasuk PPN 10% A9
Wilayah Sintelis Daop 2 Bandung
Pembelian Double Wheel Detector
PPN Sesuai UU yang
5 Siemens untuk Wilayah Sintelis 2 KM.201/I/5/DO.2-2022 275.860.000 A9
berlaku (Netto)
Bandung
PPN Sesuai UU yang Tagihan Per-
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Tahun 2022 KM.201/I/6/DO.2-2022 88.901.952
berlaku (Netto) Triwulan

Penggantian Lampu Sinyal Dari Lampu

Pijar ke Lampu LED Stasiun Purwakarta, PPN Sesuai UU yang
7 KL.705/I/11/DO.2-2022 876.872.000 A9
Ciganea, Rendeh, dan Cikadongdong berlaku (Netto)
Wilayah Sintelis Daop 2 Bandung

Penggantian UPS di ER Stasiun Cimahi

PPN Sesuai UU yang
8 dan ER Stasiun Cimindi Wilayah Sintelis KL.705/I/9/DO.2-2022 498.000.000 A9
berlaku (Netto)
2 Bandung
Kinerja Realisasi Perawatan Posisi 18 Juli 2022

KELOMPOK CHECKLIST TARGET PERAWATAN REALISASI PERAWATAN PERSENTASE

WESEL E/M 7.704 4.305 55,88 %

WAY STATION 188 108 57,45 %

WLSE - - -

SALURAN KAWAT 3.252 1.891 58,15 %

SALURAN BLOK - - -
RADIO LOK 4.380 2.470 56,39 %

POINT LOCK/PERINTANG/PELALAU 336 165 49,11 %

PINTU PERLINTASAN 1.044 569 54,50 %

PERALATAN TELEKOMUNIKASI LUAR
- - -
STASIUN
PERALATAN TELEKOMUNIKASI DALAM
2.292 1.469 56,65 %
STASIUN
PERALATAN TELEKOMUNIKASI JPL - - -
PERAGA SINYAL E/M 6.576 3.725 64,09 %
PENDETEKSI KA 6.408 3.706 57,83 %
PK 6 3 50 %
Kinerja Realisasi Perawatan Posisi 18 Juli 2022

KELOMPOK CHECKLIST TARGET PERAWATAN REALISASI PERAWATAN PERSENTASE

PDS E/M 2.088 1.296 62,07 %

NEGATIVE CHECK PERSINYALAN MEKANIK 324 185 57,10 %

LOCATION CASE 1.380 749 54,28 %

FO 756 467 61,77 %

CATU DAYA SINYAL 1.560 839 53,78 %

CTC/CTS 12 6 50 %

BASE STATION 26 14 53,85 %

TOTAL REALISASI PERAWATAN 55,37 %

 Kinerja RKA Semester I Tahun 2022 Sintelis Daop 2 Bd

 Realisasi Biaya Perawatan

Consumed Budget SPK dan G.63 Actual
PENJELASAN

BIAYA PERAWATAN
Program :
75,46 % 75,46 % 66,27 % Rp 5.345.983.560
Release :
Rp 5.345.983.560
Consume Budget :
Rp 4.034.046. 350
SPK dan G.63 :
Rp 4.034.046. 350
 Realisasi Biaya Umum (BUTAP) A9 :
Rp 3.542.745.750

Consumed Budget SPK dan G.63 Actual

BIAYA BUTAP
Program : Rp 483.484.954
Release : Rp 483.484.954
Consume Budget : Rp 268.379.002
SPK dan G.63 : Rp 258.642.902
46,79 % 45,30 % 31,66 % A9 : Rp 207.199.826
Program Kerja Semester II Tahun 2022

 SPK
No Kegiatan Keterangan

1. Menggelar kabel AXC Uk. 2x2x0,9 MM dari ER ke ZP 0420A dan ZP Proses Ttd Dokumen
0420 untuk mengganti saluran kabel AXC yang rusak di Stasiun Ciganea
Wilayah Resor Sintelis 2.1 Pwk
2. Perbaikan Proteksi Petir External di Tower R. 29 Tsm Wilayah Sintelis Proses TtdDokumen
Daop 2 Bd
3. Proses Ttd Dokumen
Penggantian kabel deteksi wesel 0363 dan kabel TC 102/62T uk 4x1,5
mm di Stasiun Purwakarta Wilayah Resor Sintelis 2.1 Pwk
Program Kerja Semester II Tahun 2022

 UMDS

No Kegiatan Resor

1 Pembuatan patok roda kawat cor dan pembuatan patok roda kawat di jembatan sinyal Am Sta Crj 2.3 Cj

2 Overhaul lemari mistar interlocking mekanik stasiun lebak jero dan leles wilayah resor stl 2.7 nagreg

3 Overhaul Wesel 4 Stasiun Karangsari Wilayah UPT Resor STL 2.7 Nagreg 2.7 Ng
 
4 Overhaul Lemari Mistar Interlocking Mekanik Stasiun Cicalengka Wilayah Resor STL 2.7 Nagreg  

5 Pembelian sepatu safety untuk mendukung kegiatan perawatan pegawai sintelis 2 bandung

6 Pembelian smoke detector untuk ruang ER dan ruang radio wilayah sintelis 2 bd

7 Pembelian pesawat telepon GSM untuk wilayah upt resor sintelis 2.3 cj dan 2.8 cb

8 Pembelian batterai start genset wilayah resor sintelis 2.10 banjar

Pembelian BBM Bulan Agustus 2022 Untuk Kegiatan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Sintelis Serta Cek Lintas Wilayah Sintelis Daop Kantor Sintel
9
2 Bandung  
 
10 Kebutuhan Biaya Penanggulangan Gangguan Darurat Periode Agustus 2022  
 
11 Biaya Rapat Untuk Pembinaan Manager, QC, dan KUPT Resor Sintelis Daop 2 Bd Periode Agustus 2022  
 
 
12 Pembelian modem blok interlocking persinyalan westrace wilayah sintelis 2 bd  
 
13 Pembelian batterai back up UPS ER Sta Cikadongdong Wilayah Sintelis 2 Bd
14 Penggantian AC kapasitas 1 PK di ruangan peralatan sintelis daop 2 bd
 IV. ANALISIS RISIKO UNIT SINTELIS
E.
PENILAIAN
RISIKO
A. IDENTIFIKASI BAHAYA B. KONTROL YANG ADA C. PENILAIAN RISIKO D. RENCANA TINDAK LANJUT
SETELAH
TINDAK
LANJUT
(1) (2) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)
ID BAHAYA PENJELASAN EFEKTIVITAS PENJELASAN RISIKO PENJELASAN
( UA / UC ) KONTROL RENCANA
TINDAK LANJUT

POSISI PENANGGUNG JAWAB

POSISI PENANGGUNG JAWAB

TANGGAL SELESAI
PROBABILITAS

PROBABILITAS
NILAI RISIKO

NILAI RISIKO
REFERENSI

REFERENSI
DAMPAK

DAMPAK
(C2xC3)

(E1xE2)
T S R

R-D02-STL-RS2.1 Seling pelindung - Pengajuan RKAD th ITCS MS,   V KUPT Potensi terjadi tabrakan den 4 3 12 - Pengajuan RKAD th ITCS MS, KUPT Resor   4 3 12
PWK-089 kabel fo di BH 337 2022 untuk pergantian PD 13A, Resor anjlokan ka karena peralatan 2022 untuk PD 13A, STL 2.1
Pwk-Ca sudah korosi seling pelindung kabel STL 2.1 blok dan telekomunikasi pergantian seling Pwk,AM
dan putus sehingga fo di bh 337 pwk-ca Pwk,AM terganggu imbas kabel fo pelindung kabel fo di Kantor
tidak bisa menahan proses pengajuan rab Kantor putus bh 337 pwk-ca proses
kabel fo untuk saluran bulan juli 2022 oleh pengajuan rab bulan
blok dan kantor manajer stl D2 juli 2022 oleh kantor
telekomunikasi pwk-- manajer stl D2
ca pemeriksaan
tanggal 16 juli 2022

R-D02-STL-RS2.1 Saluran kabel fo - Pengajuan RKAD th ITCS MS,   V KUPT Potensi terjadi tabrakan den 4 3 12 - Pengajuan RKAD th ITCS MS, KUPT Resor   3 3 9
PWK-090 anatara pwk-ckp 2022 untuk pergantian PD 13A, Resor anjlokan ka karena peralatan 2022 untuk PD 13A, STL 2.1
indikasi putus di jpl dan penyambungan STL 2.1 telekomunikasi terganggu pergantian seling Pwk,AM
258 tiada spare kabel fo di jpl 208 pwk- Pwk,AM imbas kabel fo putus pelindung kabel fo di Kantor
pemeriksaan tanggal 4 Ckp proses pengajuan Kantor bh 337 pwk-ca proses
juli 2022 rab bulan juli 2022 pengajuan rab bulan
oleh kantor manajer juli 2022 oleh kantor
stl D2 manajer stl D2

R-D02-STL- lampu peraga sinyal Penggantian lampu SL ITCS MS,   v KUPT Potensi terjadinya Anjlokan 3 3 9 Penggantian lampu ITCS MS, KUPT Resor 24-07- 2 2 4
RS2.1 PWK-092 elektrik sinyal J0512B 35 pada sinyal J0512B PD 13A, Resor dan tabrakan karena aspek SL 35 pada sinyal PD 13A, STL 2.1 2022
Stasiun Sut main Sut realisasi tanggal STL 2.1 sinyal tiba tiba mati karena J0512B Sut realisasi Pwk
putus pemeriksaan 24 Juli 2022 Pwk main dan auxsalary nya mati tanggal 24 Juli 2022
tanggal 24 juli 2022

R-D02-STL- Kerapatan lidah wesel - Koordinasi unit JR ITCS MS,   V KUPT Potensi terjadi tabrakan den 3 3 9 - Koordinasi unit JR ITCS MS, KUPT Resor   2 2 4
RS2.1 PWK-091 27 pwk kurang 2.2 Pwk untuk PD 13A, Resor anjlokan ka karena wesel 2.2 Pwk untuk PD 13A, STL 2.1
makasimal perbaikan kerapatan STL 2.1 tidak berfungsi maksimal perbaikan kerapatan Pwk,KUPT
pemeriksaan tanggal wesel 27 Pwk Pwk,KUP wesel 27 Pwk JR 2.2 PWK
18 juli 2022 - Perbaikan dengan T JR 2.2 - Perbaikan dengan
R-D02-STL- Kendaraan Dinas Revo - Pemeriksaan checklist ITCS MS,   v   KUPT Resor Potensi terjadinya 2 3 6 Perbaikan dan service ITCS MS, KUPT   2 3 6
RS2.2 -050 sudah banyak komponen dan perawatan sesuai PD 13A, STL 2.2 Rh kecelakaan kerja karena (Pengajuan UMD) PD 13A, Resor
yang rusak dan harus siklus motor dinas yang STL 2.2
segera d ganti untuk digunakan untuk Rh,
menjaga keselamatan perwatan atau perbaikan Manager
pekerja dalam dilintas tidak layak STL Daop
melaksanakan perwatan operasi 2 Bd
atau perbaikan di lintas

R-D02- Genset Sta Cj sudah tidak - Perawatan ITCS   v   KUPT Resor Resiko gangguan 3 3 9 - Pengajuan ITCS Manager   3 3 9
STL- stabil perlu overhoul berkala MS STE 2.3 Cj peralatan persinyalan dan UMDS Overhoul MS STL
telekomunikasi saat DAOP 2
RS2.3CJ- '- Pengajuan genset tidak bisa back up Bd, KUPT
043 UMDS overhoul pada waktu pemadaman Resor
genset PLN STL 2.3CJ

R-D02- Genset Sta Cbb sudah - Perawatan ITCS   v   KUPT Resor Resiko gangguan 3 3 9 - Pengajuan ITCS Manager   3 3 9
STL- tidak stabil perlu overhoul berkala MS STE 2.3 Cj peralatan persinyalan dan UMDS Overhoul MS STL
telekomunikasi saat DAOP 2
RS2.3CJ- '- Pengajuan genset tidak bisa back up Bd, KUPT
044 UMDS overhoul pada waktu pemadaman Resor
genset PLN STL 2.3CJ

R-D02-STL- JPL.169 Kac, Charger Dilakukan perawatan ITCS-ms   V   KUPT STL 2.6 Resiko terjadinya 3 3 9 Pengajuan UMD ITCS-ms KUPT STL   3 3 9
RS2.6KAC- pintu sudah tidak dan pengisian Kac. tabrakan Ka akibat pembelian charger 2.6 Kac.
107 maksimal sehingga batere /chargher batre gangguan fungsi pintu pintu perlintasan
pintu sering low bat, menggunakan charger perlintasan
temuan tgl 23 Juli 2022 portable pada saat
batre kondisi low bat
R-D02-STL- Jpl 169,JPL 177, JPL 181, Dilakukan perawatan ITCS-ms     V KUPT STL 2.6 Resiko terjadinya 2 3 6 Pengajuan UMD ITCS-ms KUPT STL   2 3 6
RS2.6KAC- batre pintu telah dan pengecekan secara Kac. tabrakan Ka akibat pembelian 6 bh batre 2.6 Kac.
108 memasuki masa life time, rutin tegangan batre gangguan fungsi pintu
temuan tgl 25 Juli 2022 perlintasan

R-D02-STL- JPL 169,JPL 177, JPL 181, dilakukan perawatan ITCS-ms     V KUPT STL 2.6 Resiko terjadinya 2 3 6 Pengajuan UMD ITCS-ms KUPT STL   2 3 6
RS2.6KAC- JPL 188, palang pintu dan pengecekan secara Kac. tabrakan Ka akibat pembelian 10 bh 2.6 Kac.
109 perlintasan sudah rutin kondisi palang gangguan fungsi pintu palang pintu
kelihatan usang dan pintu perlintasan perlintasan perlintasan
beberapa bagian sudah
keropos, temuan tgl 25
Juli 2022

R-D02-STL- JPL 169, JPL 177, tidak Dilakukan perawatan ITCS-ms     V KUPT STL 2.6 Resiko terjadinya 2 3 6 Pengajuan UMD ITCS-ms KUPT STL   2 3 6
RS2.6KAC- ada kamera cctv,sehingga rutin bulanan Kac. tabrakan Ka akibat pembelian 3 buah 2.6 Kac.
110 apabila adanya kejadian gangguan fungsi pintu kamera CCTV dan 2
tidak termonitor, temuan perlintasan bh monitor
tgl 25 Juli 2022

R-D02-STL- Jaringan Toka Kac; Kabel Dilakukan perawatan ITCS-ms     V KUPT STL 2.6 Resiko terjadinya 2 3 6 Pengajuan UMD ITCS-ms KUPT STL   2 3 6
RS2.6KAC- jaringan toka seluruh dan temporari Kac. tabrakan Ka akibat pembelian kabel 2.6 Kac.
111 wilayah Kac sudah usang sambungan kabel yang gangguan telekomunikasi
dan beberapa indikasi putus
telah putus, temuan tgl
26 Juli 2022
R-D02-STL- Pemindahan saluran -Melakukan perawatan ITCS MS     √   Potensi terjadi gangguan 4 4 16 Ajuan UMD ITCS MS KUPT STL 1 3 3
RS2.8-022 bawah tanah ,terkait dan pengukuran secara pada saat pelayanan Pembelian roda sekat 2.8 CB
amblanya pipa saluran intensif peraga sinyal mekanik satu set untuk - AM
bawah tanah RSB stasiun dikarenakan fungsi kerja penggantian wesel 1 kantor stl
Cibatu dari roda sekat ganda
wesel tidak befungsi
secara maksimal
07/07/20
22

R-D02-STL- Over haul wesel 8 dan -Melakukan perawatan ITCS MS     √   Potensi terjadi gangguan 4 4 16 Penggantian roda ITCS MS KUPT STL 1 3 3
RS2.8-023 penggantian roda sekat dan pengukuran secara pada saat pelayanan sekat ganda 2.8 CB
serta perapihan dan intensif peraga sinyal dan wesel - AM
pembuatan tutup bak di khawatirkan putusnya kantor stl
kontrol depan RS B Cibatu kawat tersebut pada
(31 Mei 2022). saluran kawat bawah
tanan depan RSB stasiun
Cibatu tersebut
25/07/20
22

R-D02-STL- Pemasangan penahan -Melakukan perawatan ITCS MS     √   Potensi terjadi gangguan 4 3 12 Penggantian bak ITCS MS KUPT STL   4 3 12
RS2.8-024 pada motor pintu dan pengukuran secara pada saat pelayanan steler 2.8 CB
Siemens(20 Juni 2022). intensif peraga sinyal dan wesel - AM
di khawatirkan putusnya kantor stl
kawat tersebut pada
saluran kawat bawah
tanan depan RSB stasiun
Cibatu tersebut

R-D02-STL- Penggantian saluran -Melakukan perawatan ITCS MS     √   Potensi terjadi gangguan 3 3 9 Pemasangan penahan ITCS MS KUPT STL   3 3 9
RS2.8-025 kawat wesel dan sinyal dan pengukuran secara pada saat pelayanan pada dudukan motor 2.8 CB
staiun cipeundeuy serta intensif akibat putaran motor pintu - AM
patok roda kawat. pintu karena ada kantor stl
pegeseran pada timing
belt dan bisa mengakibat
putus pintu tidak bisa
turun ataupun naik
R-D02-STL-RS jarak pandang petugas JPL Melengkapi ITCSMS   √   KUPT STL 2.9 Potensi KA tertemper 4 3 12 Diajukan untuk ITCS-MS -KUPT   4 3 12
2.9 -002 339 terhadap barrier alarm ,lampu lampu, TSM kendaraan di perlintasan Memindahkan STL 2.9
tidak jelas, karena serta rambu rambu sebidang karena karean pelayanan pintu tsm,
Pelayanan JPL 339 km agar pergerakan ada celah untuk perlintasan pada -
265+ 585 sta Indihiang barrier terlihan dari kendaraan menerobos posisi dekat dengan Manager
jauh dari barrier. pelayanan pintu. palang pintu perlintasan. barrier.01/umds/stl/2. STL 2 Bd
9/VI/2022

R-D02-STL-RS jarak pandang petugas JPL Melengkapi ITCSMS   √   KUPT STL 2.9 Potensi KA tertemper 4 3 12 Diajukan Untuk ITCS-MS -KUPT   4 3 12
2.9 -003 301 terhadap barrier alarm ,lampu lampu, TSM kendaraan di perlintasan Memindahkan STL 2.9
tidak jelas, karena serta rambu rambu sebidang karena karean pelayanan pintu tsm,
Pelayanan JPL 301 km agar pergerakan ada celah untuk perlintasan pada -
247+ 955 sta Ciawi jauh barrier terlihan dari kendaraan menerobos posisi dekat dengan Manager
dari barrier. pelayanan pintu. palang pintu perlintasan. barrier. STL 2 Bd

R-D02-STL-RS Kawat Sinyal Muka AM Melakukan perawatan ITCSMS   √   KUPT STL 2.9 Potensi sinyal muka tidak 2 5 10 Pengajuan Temuan Kupt dan   2 5 10
2.9 -004 dan Bm stasiun rajapolah rutin membebaskan TSM bisa dilayani karena penggantian saluran Kares man STL
sudah mulai aus saluran kawat yang kawat putus. kawat sinyal Muka -Itcs-ms
terjepit dan pelumasan stasiun raja polah.
pada roda penghantar
kawat

R-D02-STL-RS Kondisi saluran Blok -Melakukan perawatan ITCSMS
2.9 -005 ( A,B,P,T)di petak jalan rutin saluran dan
CAW - CAA ,masih melakukan pengecekan
menggunakan saluran Isolator,klem
pisik dan kabel twistes penambat kabel
lama(pemasangan 2013) twisted.
-diajukan RKA/ Umd
untuk 2022
penggantian saluarn
pisik ke kabel twisted
√     KUPT STL 2.9 Potensi 4 3 12 Sudah di ajukan pada ITCS-MS Kupt dan   4 3 12
TSM kelambatan ,bahkan KKA RKA 2022 untuk Cheklist Man STL
akibat gangguan Pes penggantian dari bulanan
Blok/warta KA, akibat saluran kabel pisik
saluran,nge ground atau menjadi saluran kabel
putus twisted.
R-D02-STL-RS Kondisi saluran Blok
2.9 -006 ( A,B,P,T)di petak jalan
CAW - RJP ,masih
menggunakan saluran
pisik dan kabel twistes
lama(pemasangan 2013)
R-D02-STL-RS Kondisi saluran Blok
2.9 -007 ( A,B,P,T)di petak jalan IH -
RJP ,masih menggunakan
saluran pisik dan kabel
twistes lama(pemasangan
2013)
R-D02-STL-RS Kondisi saluran Blok
2.9 -008 ( A,B,P,T)di petak jalan IH - rutin saluran dan
TSM ,masih menggunakan melakukan pengecekan
saluran pisik dan kabel
twistes lama(pemasangan penambat kabel
2013)
R-D02-STL-RS Kondisi modul IDU arah
2.9 -009 banjar dan arah
cipeundeuy terpasang
( 1+0) tidak ada backup
modul IDU di ruang radio
R.29 tsm .
-Melakukan perawatan ITCSMS
rutin saluran dan
melakukan pengecekan
Isolator,klem
penambat kabel
twisted.
-diajukan RKA/ Umd
untuk 2022
penggantian saluarn
pisik ke kabel twisted
-Melakukan perawatan ITCSMS
rutin saluran dan
melakukan pengecekan
Isolator,klem
penambat kabel
twisted.
-diajukan RKA/ Umd
untuk 2022
penggantian saluarn
pisik ke kabel twisted
-Melakukan perawatan ITCSMS
Isolator,klem
twisted.
-diajukan RKA/ Umd
untuk 2022
penggantian saluarn
pisik ke kabel twisted
-Melakukan perawatan ITCSMS
dan cheklist berkala.
-Mengajukan
pengadaan modul IDU
ke management stl
Daop 2.
√     KUPT STL 2.9 Potensi 4 3 12 Sudah di ajukan pada ITCS-MS Kupt dan   4 3 12
TSM kelambatan ,bahkan KKA RKA 2022 untuk Cheklist Man STL
akibat gangguan Pes penggantian dari bulanan
Blok/warta KA, akibat saluran kabel pisik
saluran,nge ground atau menjadi saluran kabel
putus twisted.
√     KUPT STL 2.9 Potensi 4 3 12 Sudah di ajukan pada ITCS-MS Kupt dan   4 3 12
TSM kelambatan ,bahkan KKA RKA 2022 untuk Cheklist Man STL
akibat gangguan Pes penggantian dari bulanan
Blok/warta KA, akibat saluran kabel pisik
saluran,nge ground atau menjadi saluran kabel
putus twisted.
√     KUPT STL 2.9 Potensi 4 3 12 Sudah di ajukan pada ITCS-MS Kupt dan   4 3 12
TSM kelambatan ,bahkan KKA RKA 2022 untuk Cheklist Man STL
akibat gangguan Pes penggantian dari bulanan
Blok/warta KA, akibat saluran kabel pisik
saluran,nge ground atau menjadi saluran kabel
putus twisted.
  √   KUPT STL 2.9 Potensi Kelambatan KA 4 3 12 Sudah di ajukan pada ITCS-MS Kupt dan   4 3 12
TSM akibat Lost komunikasi RKA 2022 untuk Cheklist Man STL
antar stasiun atau blank penggantian dan bulanan
area. Pemasangan modul
IDU dan ODU di R.29
Tsm
R-D02-STL-RS Kondisi sekat wesel 2 Melakukan joint ITCSMS   √   KUPT STL 2.9 Potensi kecelakaan KA 6 2 12 Segera di ajukan UMD ITCS-MS Kupt dan   6 2 12
2.9 -0016 stasiun ciawi tidak sesuai inspektion bersama TSM akibat fasopka tidak untuk rekondisi wesel Cheklist Man STL
dengan PD 13A jilid sintel,Op,dan JJ terkait sesuai PD 2 stasiun ciawi bulanan
wesel tersebut.
- Mengajukan UMDS
untuk rekondisi wesel
2 sesuai PD 13A jilid 1.

R-D02-STL-RS Kondisi sekat wesel 4 Melakukan joint ITCSMS   √   KUPT STL 2.9 Potensi kecelakaan KA 6 2 12 Segera di ajukan UMD ITCS-MS Kupt dan   6 2 12
2.9 -0017 stasiun ciawi tidak sesuai inspektion bersama TSM akibat fasopka tidak untuk rekondisi wesel Cheklist Man STL
dengan PD 13A jilid ( 26 sintel,Op,dan JJ terkait sesuai PD 4 stasiun ciawi bulanan
April 2022). wesel tersebut.
- Mengajukan UMDS
untuk rekondisi wesel
2 sesuai PD 13A jilid 1.

R-D02-STL-RS Kondisi pondasi bak -Melakukan ITCSMS   √   KUPT STL 2.9 Potensi ganguan wesel 5 2 10 Segera di ajukan UMD ITCS-MS Kupt dan   5 2 10
2.9 -018 steller w3 rjp sdh mulai pemeliharaan rutin dan TSM apabila akibat dudukan untuk overhoul bak Cheklist Man STL
kropos. pengecekan pada roda steller kororsi steller No.02/umd/stl bulanan
-kondidi setang penggerak setang penggerak dam -terjadi anjlogan 2.9/VI/2022
dan setang kopel sdh kopel serta drainase di dikarenakan setang
depek serta tanda wesel bak steller agar tidak penggerak atau setang
sd mulai rusak.( 7 Juni cepat berkarat kopel yang sdh depek
2022). -diajukan Umd untuk berpotensi patah.
overhoul bak steller

R-D02-STL-RS Kondisi pondasi bak -Melakukan ITCSMS   √   KUPT STL 2.9 Potensi ganguan wesel 5 2 10 Segera di ajukan UMD ITCS-MS Kupt dan   5 2 10
2.9 -019 steller w4 rjp sdh mulai pemeliharaan rutin dan TSM apabila akibat dudukan untuk overhoul bak Cheklist Man STL
kropos. pengecekan pada roda steller kororsi steller No.02/umd/stl bulanan
-kondidi setang penggerak setang penggerak dam -terjadi anjlogan 2.9/VI/2022
dan setang kopel sdh kopel serta drainase di dikarenakan setang
depek serta tanda wesel bak steller agar tidak penggerak atau setang
sd mulai rusak.( & Juni cepat berkarat kopel yang sdh depek
2022) -diajukan Umd untuk berpotensi patah.
overhoul bak steller
 ANALISA PELUANG

NO PELUANG TINDAK LANJUT

1. Penyusunan prosedur baru dan checksheet

Proses produksi yang lebih cepat dengan 2. Pelatihan secara berkala
1
hasil yang handal. 3. Penyediaan alat ukur yang terkalibrasi
 PETA KOMUNIKASI

DENGAN
BAGAIMANA APA KAPAN SIAPA
SIAPA

Rapat Kinerja Bulanan KUPT Spv

Informasi Penting,
Apel Pembinaan Bulanan KUPT Pekerja
Rencana kegiatan

Media elektronik,
Sewaktu- Manajemen Manajemen
RDS, email, Informasi /kejadian
waktu dan Pekerja dan Pekerja
WAG
III.3 Program Strategis Sintelis Daop 2 Bd

No Kegiatan Keterangan

1. Peningkatan Kehandalan Catudaya UPS untuk mendukung feeder KCJB Completed

(ER Stasiun Cimahi dan ER Stasiun Cimindi).

2. Pembelian Double Wheel Detector Siemens Untuk Wilayah Sintelis 2 On Progres

Bandung

3. Penggantian Lampu Sinyal Dari Lampu Pijar ke Lampu LED Stasiun Completed
Purwakarta, Ciganea, Rendeh, dan Cikadongdong (untuk meningkatkan
kehandalan aspek sinyal mendukung efisiensi jarak tempuh KA relasi Bd-
Gmr).

4. Penggantian Baterai Backup Sistem Persinyalan ER Stasiun Tasikmalaya Completed

dan ER Stasiun Cimahi.

5. Penggantian Baterai Pintu Perlintasan di Wilayah Sintelis Daop 2 Bd Completed

6. Pembelian Komponen Pintu Perlintasan Wilayah Sintelis Daop 2 Bd Completed

 III.2 PENCAPAIAN SASARAN MUTU UNIT SINTEL TAHUN 2021
Posisi 30 Juni 2022

NO NAMA KPI SATUAN FORMULA POLARITAS BOBOT STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM KERJA TARGET 1 TH Periode Jan s.d Jun

KPI REGULER REALISASI SM1 Nilai Pencapaian

4=(100% + ((target- Pengawasan pelaksanaan pemeliharaan rutin dan

Realisasi Pencapaian Target
1 Gangguan Sintel Kali realisasi) / target) x 100%)) x Minimize 19 Optimalisasi preventive maintenance berkala sesuai tablo pemeliharaan berdasarkan 60 24 20,46
bobot ITCS-MS

Presentase Realisasi Pengawasan pelaksanaan pemeliharaan rutin dan

2 Pencapaian Target % 8=(100% + ((realisasi-target) Maximize 19 Pengendalian potensi gangguan dan berkala sesuai tablo pemeliharaan berdasarkan 99,15% 99,73% 19,11
-/ target) x 100%)) x bobot pengelolaan penanganan gangguan
Keandalan Peralatan Sintel ITCS-MS

Presentase Realisasi Pengendalian potensi gangguan dan Pengawasan pelaksanaan pemeliharaan rutin dan
3 Pencapaian Target % 8=(100% + ((realisasi-target) Maximize 19 berkala sesuai tablo pemeliharaan berdasarkan 99,98% 99,99% 19
-/ target) x 100%)) x bobot pengelolaan penanganan gangguan
Ketersediaan Peralatan Sintel ITCS-MS

5=(100% + (((Target- Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan dengan

4 Realisasi Pencapaian Target Kali Realisasi)/Target) x k x 100)) Minimize 19 Optimalisasi pelaksanaan pemeliharaan detail untuk menghilangkan potensi gangguan dan 0 0 19
KKA/NKKA x bobot. dan perawatan kerusakan.

5 Realisasi pemenuhan Kali 3=(realisasi/target) x 100% x Minimize 19 Jumlah dokumen teknis yang Membuat dokumen teknis untuk mendukung 100% 100% 19
DoukunganTeknis bobot dihasilkan perawatan

   

Presentasi realisasi 1=(100% + (((Realisasi-

6 pencapaian target heath % Target)/Target) x 100% )) x Maximize 5 65% 0  5 
Index Bobot

  KPI NON REGULER    

8 -                  
TOTAL 100         101,57
 V.1.EVALUASI KINERJA
No Masalah Yang dihadapi Upaya Penanganan Keterangan

SPK (MPPL 10
Pembelian Head Axc Siemens
Oktober 2022)
Pemasangan kabel untuk axle counter Ca (ER ke ZP 0420A ) On Progress
Pemasangan kabel untuk TC Cbr (ER ke LC01 Cbr) On Progress
1. Menekan Gangguan Deteksi KA Axc
Pemasangan kabel untuk Tc Pwk (ER ke W83) On Progress
Melengkapi saluran dan connection box yang hilang di axle no. 10A, 10B,10C Sta.
On Progress
Padalarang
Overhoule Housing WDE Completed
2. Menekan Gangguan LCP Pembelian PSU 5v lcp Westrace Completed

Penagihan (RDS
Peningkatan Kehandalan Catudaya UPS untuk mendukung feeder Permohonan
3. Penggantian UPS di ER Stasiun Cimahi dan ER Stasiun Cimindi Wilayah Sintelis 2 Bandung
KCJB (Cmi-Cmd) Pembayaran tanggal
31 Maret 2022)

Meningkatkan Kehandalan Aspek Sinyal untuk Mendukung Efisiensi Penggantian Lampu Sinyal Dari Lampu Pijar ke Lampu LED Stasiun Purwakarta, Ciganea, Kontrak (MPPL 26
4.
Jarak Tempuh KA relasi Bd-Gmr Rendeh, dan Cikadongdong Wilayah Sintelis Daop 2 Bandung Juni 2022)

5. Pengurangan Gangguan Akibat Imbas Petir/Sistem Grounding Pemasangan proteksi ER St.Ciamis On Progress

Mengganti selubung saluran kawat di bawah jalan KA depan Pos P serta meninggikan roda
Completed
penghantar 3a2 wesel 2 Lbj
Penggantian Koker Selubung kawat saluran Bawah Tanah(sinyal B,Bm) Rjp, St. Ciawi, dan
On Progress
(sinyal A dan W 1) Sta Indihiang
Mengganti bak steler lengkap, Stang kopel, stang penggerak dan Baud wesel yang kocak W4
On Progress
sta.Ng, W1 Lbj, W1 LL, W4 Krai
6. Meningkatkan Kehandalan Sistem Persinyalan Mekanik
Penggantian bak steller di wilayah UPT Resor Cibatu (W2 Cb, W1 Wb, W2 Bmw, W1 & W4
On Progress
Cpd, W1 Caa)
Penggantian Bak Steler W4 Ciawi, W2 Indihiang, W2,3,4 Rjp On Progress On Progress
Penggantian Saluran Kawat tarik ulur sinyal dan wesel ct. cpd On Progress
Overhaul roda scarwheel St Ciawi (Bm, A, B), Rjp (Am Bm, A, B), Ih (Bm, A, B) On Progress
 V. EVALUASI VENDOR PENYEDIA BARANG/JASA UNIT SINTELIS

NAMA
PENDAFTARAN / DOKUMEN WANPRES JUMLAH RATA- KUALIFIK
NO PERUSAHAA URAIAN PEKERJAAN PROSES     KONTRAK    
UNDANGAN TASI TASI NILAI RATA ASI
N
KUALITAS VOLUME
BARANG / BARANG /
WAKTU
ADMINST JASA JASA
        TEKNIS HARGA PENYERA          
RASI YANG YANG
HAN
DISERAHK DISERAHK
AN AN
a b c d e f g h i j k l m n o
 PT Global Wicaksana
PT GLOBAL Pengadaan Kebutuhan Rutin
Mandiri, PT Batara Sakti
1 WICAKSANA Resor Sintelis 2 Bd Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 A
Perdana, PT Rajakon
MANDIRI 2022 Teknik

Penggantian Baterai Backup

Sistem Persinyalan ER PT Bina Service, PT
PT BINA
2
SERVICE
Stasiun Tasikmalaya dan ER Caritas Lestari Bakti, PT 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 A
Stasiun Cimahi di Wilayah Elkanusa Sanggadata
Sintelis 2 Bandung

Penggantian Baterai Pintu PT Kencana Jayasakti, PT

PT KENCANA
3
JAYASAKTI
Perlintasan di Wilayah Smartek Nusa Solusi, PT 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 A
Sintelis Daop 2 Bandung Batara Sakti Perdana

Pembelian Komponen Pintu PT Helga Prima, PT

PT HELGA
4
PRIMA
Perlintasan Wilayah Sintelis Maktekindo, PT ECS Raya 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 A
Daop 2 Bandung Indonesia

PT SIEMENS Pembelian Double Wheel

PT Siemen Mobility
5 MOBILITY Detector Siemens untuk 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 A

5
Indonesia
INDONESIA Wilayah Sintelis 2 Bandung

PT RESKA
Penyediaan Jasa Kebersihan
6 MULTI PT Reska Multi Usaha 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 A
USAHA Tahun 2022

Penggantian Lampu Sinyal

Inovasi &
7
PT
MAKTEKIND
Dari Lampu Pijar ke Lampu
LED Stasiun Purwakarta, PT Maktekindo, PT
Guswantara Nusakirana,
Perbaikan
3 3
Tata3 3 3 3 3 3 24 3 A
Ciganea, Rendeh, dan
O
Cikadongdong Wilayah
PT Smartek Nusa Solusi
Kelola Organisasi
Sintelis Daop 2 Bandung

Penggantian UPS di ER
PT SARANA PT Sarana Andalan
Stasiun Cimahi dan ER
8 ANDALAN
ELEKTRIKA Stasiun Cimindi Wilayah
Sintelis 2 Bandung
Elektrika, PT Maktekindo,
PT Smartek Nusa Solusi
3 3 3 3 3 3 3 3 24
www.kai.id
3 A
VI. PEDOMAN KINERJA
Description

www.kai.id
PEDOMAN KERJA

No PEDOMAN NOMOR

ITCS Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan

1 Tugas dan Tanggung Jawab Pemeriksaan dan PER.T/KL.104/I/3/KA-2018
Perawatan STE

2 Pedoman pemeriksaan dan Perawatan Persinyalan PER.T/KL.104/I/3/KA-2018

3 Pemeriksaan dan Perawatan Telekomunikasi PER.T/KI.105/I/1/KA-2018

4 PM 44

5 PM 45

6 PD 13

7 PD 19
VII. INOVASI DAN IMPROVEMENET
Description

www.kai.id
INOVASI DAN IMPROVEMENT

NO INOVASI DAN IMPROVEMENT TAHUN

Meningkatkan kehandalan komunikasi data antar stasiun dipersinyalan mekanik dan efisiensi
1 2022
biaya mengganti Telp T dengan VoIP
2 Modifikasi sinyal pengulang elektrik 2021

3 Pemasangan Telepon fixed GSM utk PPKA dan Pusdal

4 Pembuatan PSU catudaya silek

5 Monitoring jaringan dan CCTV

Pembuatan simulator axle counter, traindispatching dan westrace untuk menunjang proses
6
perbaikan
7 Membuat backup link switch untuk komunikasi blok axle counter AZS600 diwilayah westrace

8 Pembuatan modular charger pintu perlintasan.

VI. HASIL AUDIT SMM ISO 9001: 2015 UNIT SINTELIS

A.REKAP AUDIT

1. AUDIT INTERNAL
Status Tindak Lanjut
No Temuan Audit Jumlah
Closed Open

1. Mayor 0 0 0

2. Minor 0 0 0

3. Observasi/ OFI 2 2 0

2. AUDIT EKSTERNAL

Status Tindak Lanjut

No Temuan Audit Jumlah
Closed Open
1. Mayor 0 0 0
2. Minor 0 0 0
3. Observasi/ OFI 0 0 0
 LAPORAN AUDIT SMM ISO 9001: 2015 UNIT SINTELIS

B. LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NONCONFORMITY REPORT)

Uraian
Analisis Akar Tindakan
No Unit Kat. Klausul ketidaksesu Target Verifikasi Status
Masalah perbaikan
aian

(Nama (major/ (no klausul (uraian temuan (sumber Perbaikan yang Major: 1 bulan - cukup/tidak (closed/
Unit) minot/ dalam ISO ketidak sesuaian) permasalahan dilakukan dan Minor: 2 bulan cukup open)
observasi) 9001) temuan encana Observasi: pilihan - Tanggal
ketidaksesuaian) pencegahan agar verifikasi dan
ketidaksesuaian paraf
1 tidak terjadi lagi

(diisi oleh (diisi oleh auditor)

(diisi oleh (diisi oleh (diisi oleh auditor) (diisi oleh auditor) (diisi oleh auditor) (diisi oleh (diisi oleh
auditor) auditor) auditor) auditor) auditor)
Thank You

www.kai.id