AUDIT

INTERNAL
2017

PUSKESMAS
TELAGA
 PENDAHULUAN
Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal adalah
untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan
organisai dengan cara mendapatkan data dan
informasi factual dan signifikan berupa data, hasil
analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen,
dan perbaikan

Audit Internal Puskesmas Telaga_2017

 HASIL AUDIT APRIL 2016
AUDITOR

 Rawat Inap : Feronika Abdullah, S.Kep Ners

 UGD : Aditya A. Hadju, A.Md Kep

 Poli Gigi : Meike Pakaya ,S.Si. Apt

Audit Internal Puskesmas Telaga_2016

 RAWAT INAP
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
STANDAR / INSTRUMEN
URAIAN KETIDAKSESUAIAN

Ketidaksesuaian SOP Petugas Tidak memberikan penjelasan

“ Pemasangan Infus “ kepada pasien tentang tujuan pemasangan
infus
Petugas tidak mencuci tangan
Petugas tidak memasang pengalas
Petugas tidak menghitung jumlah tetesan
sesuai dengan kebutuhan
Petugas tidak memperhatikan reaksi pasien
Petugas tidak mencatat waktu pemasangan
, jenis cairan dan jumlah tetesan

Audit Internal Puskesmas Telaga_2017

 UGD
URAIAN KETIDAKSESUAIAN KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
STANDAR / INSTRUMEN
Ketidaksesuaian SOP “ Penjahitan Petugas tidak meminta pasien
Luka” menandatangani Inform Concent
Petugas tidak mencuci tangan sebelum
menggunakan sarung tangan
Pencegahan Infeksi Petugas Tidak menggunakan APD

Audit Internal Puskesmas Telaga_2017

 POLI GIGI

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
STANDAR / INSTRUMEN
URAIAN KETIDAKSESUAIAN

Ketidaktelitian Penulisan Resep obat di Petugas Tidak menuliskan jumlah obat

Poli Gigi Tidak menulis nama petugas

Audit Internal Puskesmas Telaga_2016

 REKOMENDASI
UNIT REKOMENDASI

Rawat Inap Pembinaan kepada petugas dalam hal pemberian tindakan

UGD Pembinaan kepada petugas dalam hal pemberian tindakan

Menyediakan dan meminta pasien untuk mengisi inform

concent

Pengadaan APD sesuai kebutuhan

Poli Gigi Evaluasi terhadap Tata cara penulisan resep

Melengkapi Identitas petugas penulis resep

Audit Internal Puskesmas Telaga_2016

 HASIL AUDIT MEI 2016

AUDITOR

 Poli KIA : Marlen Malumbeke

 Poli Umum : Meike Pakaya ,S.Si. Apt

Audit Internal Puskesmas Telaga_2017

 POLI KIA
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
STANDAR / INSTRUMEN
URAIAN KETIDAKSESUAIAN

Ketidaksesuaian SOP Petugas Tidak memperkenalkan diri kepada

“ Pemeriksaan ANC Awal “ ibu hamil
Petugas tidak menanyakan riwayat
kehamilan yang lalu (riwayat proses
persalinan dan riwayat pendarahan)
Petugas tidak menanyakan riwayat sosia
ekonomi (kebiasaan hidup sehat)

Audit Internal Puskesmas Telaga_2017

 POLI UMUM
URAIAN KETIDAKSESUAIAN KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
STANDAR / INSTRUMEN
Ketelitian Pemberian Resep Obat di Petugas tidak menuliskan jumlah obat
Poli Umum Petugas tidak menulis nama obat secara
lengkap
Tidak menulis nama petugas

Audit Internal Puskesmas Telaga_2016

 REKOMENDASI
UNIT REKOMENDASI

Poli KIA Pembinaan kepada petugas dalam implementasi

Pemeriksaan ANC Awal

Poli Umum Evaluasi terhadap Tata cara penulisan resep

Melengkapi Identitas petugas penulis resep

Audit Internal Puskesmas Telaga_2016

HASIL AUDIT Jan-Maret 2017

AUDITOR

 Apotek : Indah Desti Pratiwi, Amd.AK

 Laboratorium : Meike Pakaya ,S.Si. Apt

Audit Internal Puskesmas Telaga_2017

 APOTEK
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
STANDAR / INSTRUMEN
URAIAN KETIDAKSESUAIAN

Ketidaksesuaian SOP Petugas Tidak menyediakan Kartu Stock

“ Penyimpanan Obat Emergensi di Unit pada penyimpanan obat Emergensi
Pelayanan“

Audit Internal Puskesmas Telaga_2017

 LABORATORIUM
URAIAN KETIDAKSESUAIAN KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
STANDAR / INSTRUMEN
Ketidaksesuaian SOP “ Penyimpanan Tidak terdapat Kartu Stok dan pencatatan
Reagens” Tanggal Kadaluarsa
Tidak terdapat thermometer kulkas
Pada penyimpanan terdapat sediaan lain
(Vaksin Verorab)

Audit Internal Puskesmas Telaga_2016

 REKOMENDASI
UNIT REKOMENDASI

Apotek Menyediakan Kartu Stock pada penyimpanan obat

Emergensi di unit Pelayanan

Laboratorium Menyediakan Kartu Stok pada setiap reagens

Menyediakan Termometer Kulkas

Membuat Checklist Pemantauan Suhu

Audit Internal Puskesmas Telaga_2016

HASIL AUDIT april – Juni 2017

Loket Pendaftaran : Meike Pakaya, S.Si, Apt

Bendahara Barang : Meike Pakaya, S.Si, Apt

Poli Umum : dr. Sitty Yosephus

Administrasi : Hasnawati Bakari, AMg

Rawat Inap : dr. Sitty Yosephus

Audit Internal Puskesmas Telaga_2017

 LOKET PENDAFTARAN
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
STANDAR / INSTRUMEN
URAIAN KETIDAKSESUAIAN

Ketidaksesuaian SOP Petugas tidak mengecek terlebih dahulu

“ Pelayanan Pendaftaran“ pada p-care untuk pasien JKN apakah
terdaftar atau tidak
Petugas Tidak mengantar langsung rekam
medik pada poli yang dituju
Petugas tidak langsung mengembalikan
status pasien pada rak penyimpanan (2 – 3
hari).

Audit Internal Puskesmas Telaga_2016

BENDAHARA BARANG
URAIAN KETIDAKSESUAIAN KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
STANDAR / INSTRUMEN
Ketidaksesuaian SOP “ Inventaris Petugas tidak melakukan monitoring barang
Barang” secara rutin
Petugas tidak menginput system informasi
persediaan tiap bulan

Audit Internal Puskesmas Telaga_2017

 POLI UMUM
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
STANDAR / INSTRUMEN
URAIAN KETIDAKSESUAIAN

Kepatuhan Terhadap SOP “ Pelayanan Petugas Tidak melakukan pemeriksaan fisik

Klinis (Osteo arthritis)” dan penunjang sederhana (hambatan gerak,
krepitasi, pembengkakan sendi , tanda-tanda
radang pada sendi, deformitas)

Audit Internal Puskesmas Telaga_2017

 ADMINISTRASI
Pelaksanaan prosedur yang dipelajari
selama pelatihan terdapat petugas yang
EVALUASI TERHADAP
tidak melaksanakan karena kurangnya
PELAKSANAAN HASIL PELATIHAN
petugas dan tidak adanya ruang konseling
antara petugas dan pasien
Perubahan perilaku dalam pelayanan rata –
rata petugas sudah melaksanakan
sepenuhnya, dan yang belum melaksanakan
karena kurangnya petugas untuk terjun
langsung ke masyarakat

Audit Internal Puskesmas Telaga_2017

 RAWAT INAP
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
STANDAR / INSTRUMEN
URAIAN KETIDAKSESUAIAN

Kepatuhan Terhadap SOP Petugas Tidak mencatat waktu / jam pertama

“Pemantauan Pemberian Cairan kali cairan dipasang
Intravena”
Petugas tidak menghitung tetesan cairan
sesuai instruksi

Audit Internal Puskesmas Telaga_2016

 REKOMENDASI
UNIT REKOMENDASI

Loket Pendaftaran Pembinaan kepada petugas dalam hal implementasi

Bendahara Barang Memonitoring inventaris barang secara rutin

Poli Umum Petugas Layanan Klinis lebih memperhatikan SOP Osteo

artritis

Administrasi Menyediakan Ruang Konseling bagi petugas sebagai

penunjang pelaksanaan kegiatan.

Rawat Inap Pembinaan kepada petugas dalam pemberian tindakan

Audit Internal Puskesmas Telaga_2017

Audit Internal Puskesmas Telaga_2017