Strategi Pencapaian Program Kemenag TA 2022 - Palembang 29032022

STRATEGI
PENCAPAIAN
PROGRAM
KEMENTERIAN
AGAMA TAHUN 2022
Palembang, 29 Maret
2022
APBN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2022
2
ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TA 2022 BERDASARKAN
JENIS PENGELUARAN
Rp66.592.058.818.000,-
3
KESEPAKATAN BERSAMA
PELAKSANAAN HASIL RAKERNAS
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2022
Melaporkan pelaksanaan Merealisasikan serapan

Melakukan monev rekomendasi hasil anggaran pada awal
Mengoordinasikan pelaksanaan
pelaksanaan rekomendasi Rakernas Kemenag Tahun triwulan III (akhir Juli
rekomendasi hasil 2022 pada Satker /Unit 2022) mencapai 70% dari
hasil Rakernas Kemenag Rakernas Kemenag
Tahun 2022 pada Pelaksana Teknis kepada alokasi anggaran. Jika
Tahun 2022 pada Menag secara berkala atau tidak tercapai, anggaran
Satker /Unit Pelaksana Satker /Unit Pelaksana
Teknis sewaktu-waktu diperlukan tersisa akan
Teknis direalokasikan
4
TUJUH PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN AGAMA
Tahun Toleransi Penguatan Moderasi

Beragama
Seluruh satuan kerja agar
01 Transformasi segera melaksanakan
02 Digital
Religiousity 07 tujuh program prioritas
index
03
Kementerian Agama
sesuai dengan rencana
06
aksi yang telah ditetapkan
04
05
Kemandirian Revitalisasi
Pesantren KUA
Cyber Islamic
University
5
STRATEGI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN AGAMA 2022
Menyusun rencana aksi atas

1 Rencana Aksi
perjanjian kinerja tahun 2022
Melakukan mitigasi risiko
kinerja dan integritas Mitigasi 2
organisasi
Membangun kedekatan
(intimasi) dan kerjasama dengan
pemangku
3 Kerjasama
Melakukan monitoring dan kepentingan(stakeholder) untuk
evaluasi capaian kinerja pencapaian
secara berkala dan melibatkan kinerja lebih baik
Inspektorat Jenderal dalam Monev 4
pendampingan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan
6
KOMITMEN PERJANJIAN KINERJA PADA SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2022
Sesuai instruksi Menteri Agama, Sekretaris Jenderal menerbitkan Edaran Nomor 32 Tahun 2021, tanggal 17 Desember 2022 tentang
Penambahan Komitmen dalam Format Perjanjian Kinerja pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Agama
01
Pemblokiran anggaran pada Satuan Kerja di lingkungan
Kementerian Agama sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan III
Tahun 2022 realisasi anggaran kurang dari 75%
Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran

Kementerian Negara dan Lembaga untuk capaian kinerja anggaran 95
02
Perjanjian Kinerja pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Agama yang
03
dilakukan oleh Pejabat Eselon I Pusat, Eselon II Pusat, Kepala Badan,
Rektor/Ketua PTKN, Kepala Kanwil Provinsi, Kepala Kantor Kemenag
Kota/Kab. , dan Kepala MTsN/MAN/Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri
7
ANGGARAN
KANTOR
WILAYAH
KEMENTERIAN
AGAMA
PROVINSI
SUMATERA
SELATAN 8
ANGGARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2022
PROVINSI SUMATERA SELATAN – Berdasarkan Sumber Dana
Rp1.241.486.235.000,-
PNB SBS
RM
Rp683.822.000,- Rp97.797.833.000,-
0,06% P 7,88% N
87,58%
Rp1.087.271.889.000,-
PL 1,95%
Rp24.206.857.000,-
BL 2,54%
Rp31.525.834.000,-
N U
9
ANGGARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2022
PROVINSI SUMATERA SELATAN –Sumber Dana RM per Unit
OPERASIONAL NON-OPERASIONAL
Bel. Pegawai Bel. Barang Bel. Pegawai Bel. Barang Bel. Modal Total
Bel. Bansos
01 - Sekretariat Jenderal 29.432.807 16.082.415 - 3.032.586 4.868.501 -

03 - Ditjen Bimas Islam 106.935.323 11.929.940 19.200.000 2.550.000 75.000 -
04 - Ditjen Pendidikan Islam 607.359.756 35.217.266 76.396.390 77.895.824 13.795.880 17.615.400
05 - Ditjen Bimas Kristen 3.317.510 320.000 816.000 380.000 - -
06 - Ditjen Bimas Katolik 5.582.719 838.261 1.415.068 552.000 53.560 -
07 - Ditjen Bimas Hindu 2.712.644 477.000 702.000 1.846.000 - -
08 - Ditjen Bimas Buddha 2.219.000 523.100 607.500 1.287.600 - -
09 - Ditjen PHU 10.463.407 2.892.618 - 3.607.407 - -
11 - Balitbang 8.282.625 2.741.522 - 11.719.260 1.528.000 -
TOTAL 776.305.791 71.022.122 99.136.958 102.870.677 20.320.941 17.615.400 10

Ilustrasi Serapan Anggaran per akhir Juli dan akhir Sept 2022
51 52 53 57 Total
01 - Sekretariat Jenderal 1.000 1.000 1000 0 3.000
03 - Ditjen Bimas Islam 1.000 1.000 1000 0 3.000
04 - Ditjen Pendidikan Islam 1.000 1.000 1000 1000 4.000
05 - Ditjen Bimas Kristen 1.000 1.000 0 0 2.000
06 - Ditjen Bimas Katolik 1.000 1.000 1000 0 3.000
07 - Ditjen Bimas Hindu 1.000 1.000 0 0 2.000
08 - Ditjen Bimas Buddha 1.000 1.000 0 0 2.000
09 - Ditjen PHU 1.000 1.000 1000 0 3.000
11 - Balitbang 1.000 1.000 1000 0 3.000
TOTAL 9.000 9.000 6.000 1.000 25.000
11
Realisasi Anggaran
51 52 53 57
Akhir Juli
Akhir Juli 2022 Juli Juli Juli Juli
Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Rp %
58,33% 80% 75% 70%
01 - Sekretariat Jenderal 1.000 583 1.000 800 1.000 750 - - 2.133 71,11%
03 - Ditjen Bimas Islam 1.000 583 1.000 800 1.000 750 - - 2.133 71,11%
04 - Ditjen Pendidikan Islam 1.000 583 1.000 800 1.000 750 1.000 700 2.833 70,83%
05 - Ditjen Bimas Kristen 1.000 583 1.000 800 - - - - 1.383 69,17%
06 - Ditjen Bimas Katolik 1.000 583 1.000 800 1.000 750 - - 2.133 71,11%
07 - Ditjen Bimas Hindu 1.000 583 1.000 800 - - - - 1.383 69,17%
08 - Ditjen Bimas Buddha 1.000 583 1.000 800 - - - - 1.383 69,17%
09 - Ditjen PHU 1.000 583 1.000 800 1.000 750 - - 2.133 71,11%
11 - Balitbang 1.000 583 1.000 800 1.000 750 - - 2.133 71,11%
TOTAL 9.000 5.250 9.000 7.200 6.000 4.500 1.000 700 17.650 70,60%
Realisasi Anggaran
51 52 53 57
Akhir Juli
Akhir September 2022 Juli Juli Juli Juli
75,00% 80% 75% 70%
09 - Ditjen PHU 1.000 750 1.000 800 1.000 750 - - 2.300 76,67%
11 - Balitbang 1.000 750 1.000 800 1.000 750 - - 2.300 76,67%
TOTAL 9.000 6.750 9.000 7.200 6.000 4.500 1.000 700 19.150 76,60%
12
Realisasi Anggaran
51 52 53 57
Akhir Juli
Akhir Juli 2022 Juli Juli Juli Juli
58,33% 70% 70% 70%
09 - Ditjen PHU 1.000 583 1.000 700 1.000 700 - - 1.983 66,11%
11 - Balitbang 1.000 583 1.000 700 1.000 700 - - 1.983 66,11%
TOTAL 9.000 5.250 9.000 6.300 6.000 4.200 1.000 700 16.450 65,80%
Realisasi Anggaran
51 52 53 57
Akhir Juli
Akhir September 2022 Juli Juli Juli Juli
75% 75% 75% 75%
09 - Ditjen PHU 1.000 750 1.000 750 1.000 750 - - 2.250 75,00%
11 - Balitbang 1.000 750 1.000 750 1.000 750 - - 2.250 75,00%
TOTAL 9.000 6.750 9.000 6.750 6.000 4.500 1.000 750 18.750 75,00%
13
NILAI KINERJA ANGGARAN
Nilai Kinerja Anggaran merupakan gabungan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran
dari Aplikasi SMART dengan bobot 60% ( enam puluh per sen) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) dari Aplikasi OM-SPAN dengan
bobot 40% (empat puluh persen).
01
Nilai evaluasi kinerja anggaran dari aplikasi SMART adalah Hasil
pengukuran kinerja anggaran tahun berjalan berdasarkan aspek capaian keluaran (output),
penyerapan anggaran, efisiensi; dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap
perencanaan.
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator
02
pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi
kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan
anggaran, dan
kepatuhan terhadap regulasi.
14
NILAI KINERJA ANGGARAN KEMENAG TA 2021
 Tahun 2020 = 94,22
 Tahun 2021 = 95,04
Naik 0,82
15
16
Terima
Kasih

Strategi Pencapaian Program Kemenag TA 2022 - Palembang 29032022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Strategi Pencapaian Program Kemenag TA 2022 - Palembang 29032022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

STRATEGI

Melaporkan pelaksanaan Merealisasikan serapan

Tahun Toleransi Penguatan Moderasi

Menyusun rencana aksi atas

Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran

01 - Sekretariat Jenderal 29.432.807 16.082.415 - 3.032.586 4.868.501 -

TOTAL 776.305.791 71.022.122 99.136.958 102.870.677 20.320.941 17.615.400 10

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator

Anda mungkin juga menyukai