HASIL PEMERIKSAAN ISO 9001 :

2015
 MATRIKS PERUBAHAN
REVISI KE 8 REVISI KE 9
31 Januari 2022 13 Juli 2023
1. Perubahan nama Manajer 1. Perubahan nama organisasi semula
UPT. Laboratorium Bahan Konstruksi
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Provinsi Sumatera Utara menjadi
UPTD. Laboratorium Bahan Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Sumatera Utara.

2. Perubahan struktur organisasi.

3. Penambahan SOP PPS (Penerimaan

Dan Pengelolaan Sampel) UPTD.
Laboratorium Bahan Konstruksi.

4. Perubahan sistem penomoran dokumen

semula UPT.LBK-DBMBK-PM-MM-
01 menjadi LAB.BK-PM-MM-01
 LAPORAN AUDIT INTERNAL
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN KE - 1
1. Temuan :
Belum berjalan dengan baik dalam mengikuti pelatihan eksternal

2. Hambatan :
Masih menunggu realisasi anggaran yang di usulkan oleh UPTD
LBK

3. Perbaikan :
a. Mengefesiensikan dengan membuat forum-forum diskusi
secara internal dalam bentuk rapat-rapat/desk teknis internal
secara berkala
b. Melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan perkembangan
Norma Pedoman Standar Dan Manual Pengujian, yang di
lakukan secara mandiri
 LAPORAN AUDIT INTERNAL
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN KE - 2
1. Temuan :
Adanya SDM baru yang belum cukup mampu dalam melakukan
pengujian dan analisa.

2. Hambatan :
Masih adanya pegawai yang mengalami rotasi di UPTD LBK

3. Perbaikan :
a. Melakukan pelatihan secara internal kepada SDM yang baru
 LAPORAN AUDIT INTERNAL
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN KE - 3
1. Temuan :
Belum maksimalnya penggunaan form untuk peminjaman
fasilitas kantor, khususnya untuk peminjaman fasilitas kantor
dan non peralatan.

2. Hambatan :
Masih adanya pegawai yang mengunakan fasilitas kantor tanpa
menggunakan form

3. Perbaikan :
a. Menggunakan form untuk setiap peminjaman fasilitas kantor
dan non peralatan