BAB I
ANALISA SITUASI AWAL TAHUN
kendala – kendala yang dihadapi adalah sbb seperti pada Sub Bagian Tata
Usaha dan Instalasi Pelayanan dan Teknologi yaitu :
a. Sumber daya manusia pada Sub Bagian Tata Usaha masih kurang memadai
dimana sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang menuntut SDM
yang profesional dibidangnya. Pengelolaan sarana dan prasarana BTKL PP
Kelas I Medan membutuhkan sebuah instalasi khusus untuk menanganinya.
b. Pada Instalasi Pelayanan dan Teknologi salah satu upaya untuk
meningkatkan pelayanan kepada konsumen adalah agar pihak laboratorium
terkait dapat menyerahkan hasil uji laboratorium tepat waktu atau bahkan bila
memungkinkan sebelum waktu yang ditentukan jika sudah selesai.
c. Pada Instalasi Diklat :
1. Masih kurangnya koordinasi antara Instalsi Diklat dan Instalasi Yantek
dalam hal Jadwal penelitian Mahasiswa
2. Adanya kesepakatan membuat tarif harga untuk mahasiswa yang
ingin PKL/LKP antara Instalasi Diklat dengan seksi/instalasi yang terkait (
peninjauan ulang )
3. Membuat brosur yang lebih terperinci tentang apa yang dapat di
promosikan BTKLPP Kelas I Medan.
3. Kendaraan Operasional
BAB III
STRATEGI PELAKSANAAN
1. Sasaran Kegiatan :
a. Layanan Kantor
b. Dokumen Perencanaan dan Anggaran
c. Laporan Keuangan
d. Layanan Administrasi Kepegawaian
e. Analisis Pengkajian Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana
f. Alat dan Bahan Kesehatan
g. Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi
h. Administrasi Ketatausahaan dan Pimpinan
2. Indikator Keluaran :
1. Terselenggaranya Layanan Kantor
a. Terlaksananya pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi
b. Terselenggaranya kegiatan operasional dan pemeliharaan
perkantoran
1) Terlaksananya pengadaan daya dan jasa perkantoran
2) Terlaksananya perawatan gedung
a). Pemeliharaan gedung kantor 1200 m2
3) Terawatnya Kantor
a) . Pemeliharaan peralatan laboratorium
b) . Pemeliharaan AC
c) . Pemeliharaan alat pengolah data
d) . Pemeliharaan genset
e) . Pemeliharaan inventaris pegawai
2. Terselenggaranya Dokumen Perencanaan dan Anggaran
a. Terlaksananya penyusunan RKA-KL BTKLPP Kelas I Medan
b. Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kegiatan BTKLPP Kelas I
Medan
1) Rapat – rapat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
c. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan/lakip/kepegawaian
3. Terselenggaranya Laporan Keuangan
a. Terlaksananya pertemuan UAKPA/PB
b. Terlaksananya pembinaan SDM pengelola keuangan
4. Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepegawaian
a. Terlaksananya pembinaan administrasi kepegawaian
b. Terlaksananya pengadaan perlengkapan pegawai
1) Pengadaan pakaian dinas pegawai
2) Pengadaan pakaian dinas supir/pesuruh
3) Pengadaan pakaian dinas satpam
Laporan Perkegiatan
3) Laporan keuangan
I.1. Keuangan
????
Salah satu tugas pokok dan fungsi BTKLPP Kelas I Medan adalah :
melaksanakan penyelenggaraan laboratorium lingkungan, laboratorium kesehatan
masyarakat, pendidikan dan pelatihan. Dari kegiatan tersebut akan diperoleh biaya
yang disetor ke Kas Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Adapun target PNBP pada tahun 2012 adalah Rp. 220.000.000,- ,- karena pada
pertengahan tahun telah tercapai target yang diharapkan maka dibuat revisi target
PNBP tersebut menjadi Rp. 273.453.000,- dan realisasi yang dicapai pada tahun
2012 adalah sebesar : Rp. 568.443.000,- atau sebesar 207.875 %.
Target PNBP pada tahun 2011 adalah Rp. 199.885.000,- dan realisasi yang
dicapai sampai dengan bulan Desember 2011 adalah sebesar Rp. 313.616.070,-
atau sebesar 156.90 %.
???
Tahun 2012 telah dilaksanakan usulan naik pangkat secara online sejumlah
11 ( sebelas ) orang yang dilaksanakan 2 kali yaitu pada bulan April sebanyak 10
( sepuluh ) orang dan Oktober 2012 sebanyak 1 ( satu ) orang..
Pada tahun 2012 para pegawai di BTKLPP Kelas I Medan juga telah
mengikuti beberapa Diklat yaitu :
Tabel 10. Diklat Yang diikuti pegawai BTKLPP Kelas I Medan pada Tahun 2012
Jumlah
No. Diklat/Pelatihan Tanggal Tempat Output/Keluaran
Peserta
1. TOT Fasilitator 1 orang 20 – 26 Bekasi Terlaksananya TOT
STBM Feb 2012 Fasilitator STBM
2. Workshop lanjutan 2 orang 24 – 26 Bandung Terlaksananya
finalisasi hasil Feb 2012 Workshop lanjutan
evaluasi jabatan finalisasi hasil
(job class) evaluasi jabatan
(job class)
Terlaksananya
13 Pelatihan 1 orang 2 – 8 Des Cikarang,
Pelatihan
Geograhyc 2012 Bekasi
Geograhyc
Information System
Information System
(GIS)
(GIS)
Terlaksananya
15 Pelatihan 2 orang 5 Des Medan
Pelatihan
pengelolaan air 2012
pengelolaan air
minum rumah
minum rumah
tangga yang aman
tangga yang aman
No Kegiatan Tanggal
3 Kimia Memfasilitasi
Farmasi dan
Makanan membimbing ---S D A -- ---S D A --
USU mahasiswa
latihan kerja
peminatan
(LKP)
sebanyak 4
(empat)
orang
4 FKM Memfasilitasi
Epidemiologi dan
USU membimbing ---S D A -- ---S D A --
mahasiswa
latihan kerja
peminatan
(LKP)
sebanyak 5
(lima) orang
6 FKM Memfasilitasi
Epidemiologi dan
USU membimbing ---S D A -- ---S D A --
mahasiswa
latihan kerja
7 FKM Memfasilitasi
Kesehatan dan
Lingkungan membimbing ---S D A -- ---S D A --
USU mahasiswa
Latihan Kerja
Peminatan
(LKP)
sebanyak 5
(lima)orang
8 STIKES Memfasilitasi
Mutiara dan
Indonesia membimbing ---S D A -- ---S D A --
mahasiswa
Latihan Kerja
Peminatan
(LKP)
sebanyak 14
(empat
belas)orang
9 FMIPA Memfasilitasi
Biologi dan
Unimed membimbing ---S D A -- ---S D A --
mahasiswa
Latihan Kerja
Peminatan
(LKP)
sebanyak 3
(tiga)orang
10 FKM Memfasilitasi
Universitas dan
Prima membimbing ---S D A -- ---S D A --
Indonesia mahasiswa
Latihan Kerja
Peminatan
(LKP)
sebanyak 4
(empat)
orang
11 FKM Memfasilitasi
Epidemiologi dan
USU membimbing ---S D A -- ---S D A --
mahasiswa
latihan kerja
peminatan
(LKP)
sebanyak 5
(lima) orang
12 Poltekkes Memfasilitasi
Kesling dan
Banda Aceh membimbing ---S D A -- ---S D A --
mahasiswa
latihan kerja
peminatan
(LKP)
sebanyak 81
(delapan
puluh satu)
orang
13 FKM Memfasilitasi
Kesehatan dan
Lingkungan membimbing ---S D A -- ---S D A --
USU mahasiswa
latihan kerja
peminatan
(LKP)
sebanyak 5
(lima) orang
16 Stikes Memfasilitasi
Mutiara dan
membimbing ---S D A -- ---S D A --
mahasiswa
latihan kerja
peminatan
(LKP)
sebanyak 2
(dua) orang
17 S3 Biologi Memfasilitasi
USU dan
18 Sikes Memfasilitasi
Helvetia dan
membimbing ---S D A -- ---S D A --
mahasiswa
latihan kerja
peminatan
(LKP)
sebanyak 7
(tujuh) orang
19 F MIPA Memfasilitasi
Unimed dan
membimbing ---S D A -- ---S D A --
mahasiswa
latihan kerja
peminatan
(LKP)
sebanyak 3
(tiga) orang
20 Universitas Memfasilitasi
Prima dan
Indonesia membimbing ---S D A -- ---S D A --
mahasiswa
latihan kerja
peminatan
(LKP)
sebanyak 1
(satu) orang
Dalam satu tahun ini kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Sub bagian Tata
Usaha yaitu :
1 Januari 27 3 23 23 - 21 3 18 7 - 33 - - 13
3 Maret 47 44 10 24 1 47 47 7 7 16 155 12 10 37
4 April 38 31 9 51 - 54 44 3 14 10 92 6 24 27
12 Desember 29 48 79 21 - 19 55 23 5 8 178 56 - 99
764 403 433 452 45 593 449 175 130 172 2921 587 1270 1442
Keterangan:
I.7. Kendala
Sumber daya manusia pada Sub Bagian Tata Usaha masih kurang
memadai dimana sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang menuntut SDM
yang profesional dibidangnya. Pengelolaan sarana dan prasarana BTKLPP Kelas I
Medan membutuhkan sebuah instalasi khusus untuk menanganinya. Diharapkan
ditahun 2013 ada penambahan pegawai sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
Sedangkan pada Instalasi Pelayanan dan Teknologi salah satu upaya untuk
meningkatkan pelayanan kepada konsumen adalah agar pihak laboratorium terkait
menyerahkan hasil uji laboratorium tepat waktu atau bahkan bila memungkinkan
sebelum waktu yang ditentukan jika sudah selesai.