Memastikan bahwa:
Supporting
Operation Ya
SOP tersedia?
Daily/emergency
Operation
Tidak SOP
Buat SOP
JSA Tidak
Diperlukan?
Ya JSA
Mengacu ke
Memberikan
JSA Guideline Buat JSA Masukan Jika
OS.34 Diperlukan
JSA
Meninjau
kembali JSA Stop
INFRASTRUKTUR
Infrastruktur Yang Diperlukan
Form Standar SOP/JSA
Form SOP: Standar Pembuatan dan Perubahan SOP
Form JSA: JSA Form Guideline
Dokumentasi
Salinan SOP/JSA
Laporan penyelidikan kecelakaan yang terkait
Hasil Penilaian Kinerja FSWP
Catatan pelanggaran terhadap SOP/JSA yang dianggap sebagai
tindakan near-miss.
Tindakan disiplin
Hasil inspeksi yang terkait dengan SOP/JSA
Catatan training
Catatan:
SOP harus ditinjau ulang kalau ada kecelakaan atau sudah dua tahun dipakai.
JSA harus difilekan secara rapi untuk dipakai untuk pekerjaan serupa
berikutnya atau untuk bahan pembuatan SOP
INFRASTRUKTUR
Formulir JSA
PELAKSANAAN
Kompetensi Yang Diperlukan
No Kompetensi FO FOD PIC HES
Team
1 Memahami proses pelaksanaan SOP/JSA V V V V
Kebutuhan Training
• Semua pelaksana proses harus mendapatkan training tentang SOP/JSA dengan durasi minimu
setengah hari
• Training Matrix ( HES Guideline Volume III/TR-01) harus dipenuhi
• FO hendaknya pernah mengikuti HES assesment
PELAKSANAAN
Observasi Perilaku Prosess SOP/JSA
Infrastruktur
3. Apakah formulir standar dan petunjuk pembuatan SOP/JSA sudah tersedia di fasilitas?
4. Apakah dokumentasi pelaksanaan SOP/JSA (salinan SOP/JSA, hasil inspeksi, catatan kecelakaan/near miss, dsb.)
sudah ada dan dijalankan secara konsisten?
Pelaksanaan
5. Apakah setiap petugas telah mempunyai pemahaman, kemampuan, dan perilaku yang diperlukan untuk
menjalankan SOP/JSA?
6. Apakah SOP/JSA dibuat sesuai dengan standar pembuatan?
7. Apakah proses SOP/JSA telah dijalankan secara konsisten dan efektif?
8. Apakah tailgate meeting dilakukan untuk mengkomunikasikan SOP/JSA?
9. Apakah orang yang membuat SOP/JSA sudah qualified?
10. Apakah proses pelaksanaan SOP/JSA dikaji ulang (melalui inspeksi atau assessment) secara berkala?