BAGUS Awareness ISO 90012015, SOP Dan Bisnis Proses
BAGUS Awareness ISO 90012015, SOP Dan Bisnis Proses
Oleh :
SETIO BUDI UTOMO
Konsultan Manajemen
Tuntutan Pasar
Semakin
Kepuasan
Survive
Meningkat
Pelanggan
Tingkat Persaingan
Semakin Tinggi
B Delight Customer,
E Pelanggan puas karena
T mendapatkan lebih dari harapannya.
T Loyal Customer,
E Pelanggan sangat bergantung kepada kita.
R
Advocate Customer,
Pelanggan merekomendasikan kita
kepada orang lain.
PERSEPSI YANG SALAH
Budaya
Kebiasaan
Biasa
Bisa
Terpaksa
Dipaksa
I
I
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SMM
MUTU TERPADU
ATAN
K
I NG
P PEN
A D
C
SMM
Business
Life cycle events Road continuity
safety
STANDAR KLAUSUL ISO 9001:2015
(ANNEX SL” HIGH LEVEL STRUCTURE)
1. Scope 7. Support
2. Normative references • Resources
3. Terms and definitions • Competence
4. Context of the organization • Awareness
• Understanding the organization and its • Communication
context • Documented information
• Needs and expectations of in- 8. Operation
terested parties Determining • Operational planning and control
• the scope Management Sys- 9. Performance evaluation
• tem • Monitoring, measurement,
5. Leadership analysis & evaluation
• Leadership and commitment • Internal audit
• Policy • Management review
• Roles, responsibility and 10. Improvement
Authority
6. Planning
• Non conformity and corrective
action
• Actions to address risks & • Continual Improvement
opportunities
• Objectives and plans to achieve them
MODEL PROSES ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (4)
Support,
(7)
Organization Operation Customer
and its Context (8)
Satisfaction
(4)
PLAN DO
Result Of
Customer Planning Leadership
Performance The QMS
Evaluation
Requirements (6) (5)
(9)
ACT CHECK
Product And
Services
Need and Expectations
Of Relevant Interested
Improvement
Parties (4) (10)
KONSEP IMPLEMENTASI
KONTEKS ORGANISASI
DESAIN BISNIS
VISI & MISI 1. ISU-ISU
PROSES
2. PIHAK BERKEPENTINGAN
KEBIJAKAN
MUTU
SASARAN
SOP/
MUTU / ANALISA RESIKO
INSTRUKSI KERJA
TARGET
PROGRAM
PENCAPAIAN
CEK &
EVALUASI
TINDAK
LANJUT
STRUKTUR ORGANISASI
Kualifikasi Umum :
1. Pria/Wanita usia minimal 20 Tahun
2. Pendidikan Minimal SMA/sederajat
3. Berpengalaman di bidangnya minimal 2 Tahun
4. Teliti, Disiplin, Jujur, Tangkas dan bertanggung jawab
5. Sehat Jasmani dan Rohani
6. Tidak buta warna
Wewenang :
1. Memberikan sanksi terhadap kesalahan dan pelanggaran bawahan.
2. Membuat inovasi baru dalam pengerjaan produksi
KONTEKS ORGANISASI
A. Memahami Issue internal dan eksternal
o Menetapkan isu internal dan eksternal yang berdampak/ berpengaruh
terhadap bisnis organisasi
o Memantau dan meninjau informasi tentang isu-isu eksternal dan
internal.
KONTEKS ORGANISASI
Teknologi
Pasar
Internal Kinerja
organisasi
Budaya kerja
Merek dagang :
"Brand yang baik itu yang bercerita mengenai produk.
Oleh karenanya, sejak usaha masih dirintis, harus punya brand
yang unik, filosofis dan mudah diingat"
Pemerintah
Supplier
Karyawan
KEBIJAKAN MUTU
Manajemen puncak harus menetapkan, menerapkan dan
memelihara kebijakan mutu yang:
NAMA
Pimpinan
SASARAN MUTU
Sasaran mutu ditetapkan pada fungsi, tingkat dan proses yang sesuai
MARKETING Meningkatkan nilai penjualan 80 juta 1. Melakukan promosi dengan Nilai penjualan Per Bulan
ikut even dari dinas dalam 1 bulan
2. Mebuat website
PRODUKSI Mencapai target harian 100 80% 1. Perencanaan produksi yang Rasio jumlah hari Per Bulan
kardus baik dalam 1 bulan yang
2. Kontrol produksi mencapai target 100
kardus, dibanding
dengan total hari kerja
dalam 1 bulan
QC Tidak ada komplain dari "0" komplain 1. Peningkatan kompetensi Jumlah komplain Per Bulan
pelanggan inspektor dalam 1 bulan
2. Kontrol quality
PEMBELIAN Tidak terjadi kelambatan "0" laporan 1. Memiliki supplier yang terseleksi Jumlah laporan Per Bulan
bahan baku 2. Koordinasi dengan supplier kelambatan
3. Evaluasi rutin kedatangan bahan
baku saat akan
diproduksi
MAINTENANCE Tidak ada laporan kerusakan "0" laporan 1. Preventive maintenance Jumlah laporan Per Bulan
alat 2. Kontrol harian alat/ mesin kerusakan alat/ mesin
saat akan jalan
produksi
SDM Peningkatan kompetensi SDM Min 2 1. Perencanaan pelatihan Jumlah pelatihan Per Tahun
Pelatihan 2. Evaluasi pelatihan dalam 1 tahun
Analisa Resiko & Pengendalian
UKM
IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG
“JAGO DOLANAN”
BAGIAN : PEMBELIAN
Evalu
Sumber Risk
Activity Risk asi Sc Pengendalian Dokumen Tindak Batas
No. R/P Standar Mutu Dampak PJ
(Kegiatan) (resiko) ore Saat Ini Terkait Lanjut Waktu
I E P S Status
Tentukan :
Input, Proses, Output
Interaksi Proses
Mana proses utama & pendukung
Contoh Desain Proses Bisnis
PROSES
PROSES INTI
PENDUKUNG
PIMPINAN SDM
W Pengendalian
Tinjauan Analisis Resiko & Manajemen
M Dokumen & Audit Internal
Manajemen Peluang Perubahan
M Rekaman
Pimpinan
PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. DEFINISI
4. DOKUMEN PENDUKUNG
5. KRITERIA KEBERHASILAN
6. RINCIAN PROSEDUR
7. CATATAN MUTU
8. CATATAN PERUBAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
2. RUANG LINGKUP
Suatu pernyataan singkat yang menerangkan kegiatan
perusahaan yang dicakup dalam prosedur.
3. DEFINISI
Suatu daftar keterangan dari singkatan atau terminologi
atau istilah khusus yang digunakan dalam prosedur.
5. RINCIAN PROSEDUR
Suatu uraian langkah demi langkah dari setiap tahapan
proses atu kegiatan.
6. CATATAN MUTU
Suatu daftar hasil kegiatan yang dituangkan dalam bentuk
dokumen yang berasal dari pemilik proses atau dari unit kerja
lain ataupun dari luar perusahaan yang disimpan oleh pemilik
Proses (dalam bentuk hardcopy maupun softcopy).
7. KRITERIA KEBERHASILAN
Suatu uraian mengenai ukuran secara kuantitatif maupun
kualitatif keberhasilan pelaksanaan prosedur dikaitkan dengan
tujuan prosedur itu sendiri.
8. CATATAN PERUBAHAN
Suatu uraian ringkas mengenai perubahan yang terjadi antara
prosedur yang berlaku dengan prosedur revisi sebelumnya.
CONTOH SOP
CONTOH SOP
Tambahan :
Knowledge Organisasi
Catatan “Organization Knowledge” / Pengetahuan Organisasi
Catatan 1 :
“ Pengetahuan organisasi adalah pengetahuan
khusus untuk organisasi, umumnya diperoleh
dengan pengalaman.
Ini adalah informasi yang digunakan dan diberikan
untuk peningkatan tujuan organisasi.
Catatan 2 :
Pengetahuan organisasi dapat berdasarkan pada:
A. SUMBER INTERNAL ( kekayaan intelek-
tual; pengalaman, pelajaran dari kega-
galan dan keberhasilan, hasil perbaikan
dalam proses, produk dan layanan).