9.

1 LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENERAPAN ISO 9001 : 2008

PENANGGUNG JAWAB

WAKIL MANAJEMEN SEKRETARIAT ISO 9001 : 2008

ANGGOTA
KETERANGAN : No TIM ISO 9001 : 2008 1. PENANGGUNG JAWAB / TOP MANAJEMEN NA M A 1. Dra. KARTI PENI MAHANANI, MM 2. KOMPOL S SULISTYO 3. SRI MULYANA, SE 1. TOTOK JAKA SUWARTA, SH 2. IPTU JULIUS META JIWA, SH 3. ANTONIUS ANDY WK 1. DRA. WIBIARTININGSIH 2. BRIPKA ISMALYANTO 3. YUDI KRISTIANTO, ST 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SUWARSONO, SH AIPTU S. TRI HARTOYO. BRIPKA NURHADI LEGOWO BRIGADIR DWI IKHWANTORO BRIPKA HARYANTO LUCIA ANDRI SUSINTOWATI. KISTYANI LUSIASTUTI YULI ISMAWAN

2.

WAKIL MANAJEMEN

3.

SEKRETARIAT ISO 9001 : 2008

4.

TIM AUDIT INTERNAL / SURVEY

5.

ANGGOTA - ANGGOTA

1. IPTU MARYANTO, SH 2. AIPTU WIJAYANTI 3. AIPTU SUKARJANA 4. AIPTU SUWARNA 5. AIPTU SURAHMAN 6. AIPDA JENDRO SUTRISNO 7. BRIPKA RINTOKO EKO SWASANA 8. BRIPKA SUGIYANTARA 9. BRIPKA AMBAR SUTRISNO 10. BRIGADIR RESTRA NINA P

11. BRIGADIR AGUS SUCIPTO, SH 12. BRIGADIR JOKO SUSILO 13. BRIGADIR DANIEL W.K 14. BRIGADIR ANTORIAT SAMSIGIT 15. BRIGADIR DODY SHINTO P 16. AIPDA SUNARDI 17. BRIPTU ABDUL LATIEF 18. BRIPTU JUMAD 19. BRIPTU DWI RIYANTO 20. BRIPTU ARIS NUGROHO 21. HENI SUPRAPTI 22. ARNI PURNOMO 23. SUDIRMAN SPd 24. HERI PRAWOTO P 25. ARIYANTI 26. YULIASTUTI 27. Rr. RINDARTI 28. ARI KOESOEMASTUTI 29. GUNTUR WAHYUDI W 30. MULYONO 31. INTININGSIH 32. EKO MURDIMAN 33. KAMTO MULYONO 34. SISWANTO 35. WARSITO 36. WAHYU SAPTOHARJOKO 37. SUHARNO 38. BUDI WAHONO

9.2 Lampiran 2 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim ISO 9001 2008 : 1. PENANGGUNG JAWAB / TOP MANAJEMEN o Menyetujui Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang dimiliki Kantor Bersama Samsat Yogyakarta o Menyetujui Panduan Mutu dan Prosedur prosedur o Memutuskan penyelesaian setiap masalah utama berkaitan dengan ISO 9001 2008 yang tidak dapat diselesaikan TIM ISO 9001 : 2008 o Menjamin diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk Kantor Bersama Samsat Yogyakarta 2. WAKIL MANAJEMEN o Melaporkan secara berkala (satu bulan sekali) kepada Top Manajemen / Penanggung Jawab mengenai kemajuan ISO 9001 : 2008 o Mengkoordinasikan jadwal konstultasi antara konsultan dengan Tim ISO 9001 : 2008 o Menjamin bahwa sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di Kantor Bersama Samsat Yogyakarta telah ditetapkan, didokumentasi dan diterapkan secara efektif o Mongkoordinasi pelaksanan Audit Mutu Internal o Memeriksa Panduan Mutu dan Prosedur prosedur yang menjadi tanggung jawab Wakil Manajemen o Melaksanakan sosialisasi Prosedur prosedur yang menjadi tanggung jawab Wakil Manajemen o Menjamin bahwa seluruh dokumen mutu telah didistribusikan kepada pihak pihak yang telah ditetapkan o Menjamin diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk Kantor Bersama Samsat Yogyakarta 3. ANGGOTA / WORKING GROUP o Menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh konsultan yang berkaitan dengan ISO 9001 : 2008 o Melaksanakan pertemuan secara berkala (sebulan sekali) antara Working Group dengan wakil Manajemen mengenai kemajuan ISO 9001 : 2008 dan penyelesaian dokumen mutu o Menyusun dan memeriksa prosedur prosedur (serta Instruksi Kerja) yang telah diindentifikasi o Memecahkan masalah yang berhubungan dengan ISO 9001 : 2008 di unit kerjanya o Menjamin bahwa seluruh dokumen mutu diterapkan diunit kerjanya o Menjamin diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk Kantor Bersama Samsat Yogyakarta

Lampiran 3

KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA KEPALA SEKSI STNK KANIT OP CABANG D.I.Y. PT JASA RAHARJA NOMOR : NOMOR : NOMOR : TENTANG PENUNJUKAN WAKIL MANAJEMEN KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA YOGYAKARTA Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 pada Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta, maka untuk menjaga kelangsungan penerapan System Manajemen Mutu, dan audit mutu internal, serta mengkoordinir rapat tinjauan manajemen dipandang perlu menetapkan Wakil Manajemen Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam Keputusan Bersama. a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ; b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi d. Instruksi Bersama Menterei Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Memutuskan Menetapkan PERTAMA : : Menunjuk petugas pada Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Manajemen Kantor Bersama Samsat Kota Yogyakarta KEDUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2-

Mengingat

KEDUA

Wakil Manajemen dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas : a. Melaporkan secara berkala (sebulan sekali) kepada Top Manajemen mengenai kemajuan penerapan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 ; b. Mengkoordinasikan jadwal konsultasi antara konsultan dengan Tim ISO 9001 : 2008 ;

c. Menjamin bahwa system Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di Kantor Bersama Samsat Yogyakarta telah ditetapkan, didokumentasikan, dan diterapkan secara efektif ; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal ; e. Memeriksa Panduan Mutu dan prosedur-prosedur yang menjadi tanggung jawab Wakil Manajemen ; f. Melaksanakan sosialisasi prosedur-prosedur yang menjadi tanggung jawab Wakil Manajemen kepada personil Kantor Bersama Samsat Yogyakarta ; g. Memelihara master (asli) Panduan mutu yang ada di Kantor Bersama Samsat Yogyakarta; h. Menjamin bahwa seluruh Panduan mutu telah didistribusikan kepada pihakpihak yang telah ditetapkan ; i. Mengupayakan diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk Kantor Bersama Samsat Yogyakarta. KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta Pada Tanggal,
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA KEPALA SEKSI S.T.N.K. KANIT OP CABANG DIY PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

DARWANTA, SH NIP. 490023129

AKP. RUMINIO A. SIK NRP. 74090747

YUDI PRASTOWO, SE NPP. 648508509

Salinan Keputusan disampaikan Kepada : Yth. 1. Bapak Kepala BPKD Provinsi DIY 2. Bapak DIRLANTAS POLDA DIY 3. Bapak Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Yogyakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA PENUNJUKAN WAKIL MANAJEMEN

NOMOR : NOMOR : NOMOR :

NAMA NAMA PETUGAS PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA YOGYAKARTA YANG DITUNJUK SEBAGAI WAKIL MANAJEMEN KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA YOGYAKARTA

NO
1. 2. 3.

NAMA
TOTOK JAKA SUWARTA, SH IPTU JULIUS META JIWA, SH ZAINURI MAKSUM, SE

JABATAN
WAKIL MANAJEMEN 1 WAKIL MANAJEMEN 2 WAKIL MANAJEMEN 3

INSTANSI
KPPD DI KOTA YK POLDA DIY PT. JASA RAHARJA

KEPALA KANTOR PELAYANAN

KEPALA SEKSI

KANIT OP CABANG DIY

PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

S.T.N.K.

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

DARWANTA, SH NIP. 490023129

AKP. RUMINIO A. SIK NRP. 74090747

YUDI PRASTOWO, SE NPP. 648508509

9.4 Lampiran 4 Proses Bisnis Inti

Pemilik / Pemohon

LOKET PELAYANAN

LOKET PELAYANAN Pendaftaran & Penetapan

Pendaf taran B A R U Perpan jangan S T N K Penge sahan S T N K M U T A S I Persya ratan KHU SUS

Pembayaran & Penyerahan Kasir Bendahara khusus Penerima

Penyerahan

ARSIP

Catatan : Mutasi dan Persyaratan Khusus tidak masuk dalam ISO 9001 : 2008

9.5. Lampiran 5 Sasaran Mutu

SASARAN MUTU
1. STANDART WAKTU PELAYANAN
Kantor Bersama Samsat Yogyakarta bertekad meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak dengan mengadakan penekanan waktu pelayanan sebagai berikut : NO 1. 2. 3. 4. JENIS PELAYANAN KENDARAAN BARU PENGESAHAN 1 TAHUN PENGESAHAN 5 TAHUN WAKTU STANDART 90 MENIT 15 MENIT 90 MENIT SASARAN MUTU 60 MENIT 10 MENIT 60 MENIT

CATATAN : Sasaran mutu yang di tetapkan, untuk penghitungan waktunya di mulai pada saat wajib pajak menyerahkan berkas persyaratan pada bagian pendaftaran sampai penyerahan STNK.

Yogyakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. WAKIL MANAJEMEN 1

2.

WAKIL MANAJEMEN 2

3.

WAKIL MANAJEMEN 3