Isu : 08 No. Prosedur : PK/P02-1 Tarikh : 21 Disember 2009 ms : 1 Carta Alir
PROSES PENYIMPANAN BARANG-BARANG DAN KAWALAN STOK (PK/P02-1)
Isu : 08 No. Prosedur : PK/P02-1 Tarikh : 21 Disember 2009 ms : 2
1.0 Tujuan
Memastikan stok yang diterima, disimpan dalam keadaan teratur dan sistematik.
2.0 Skop
Merangkumi semua barangan terkawal dan juga barang-barang tidak terkawal untuk edaran ke Pusat Tanggung Jawab dan pengguna MARDI.
3.0 Tanggungjawab
Prosedur penyimpanan barang-barang dan kawalan stok di Stor diselaraskan oleh Pegawai Tadbir/Penolong Pegawai Tadbir/Pengurus Stesen di Pusat tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab secara spesifik mengikut aktiviti adalah seperti tercatat dalam prosedur.
4.0 Definisi
4.1 Barang Terkawal
Barang-barang yang di bawah kawalan Stor Pusat dari segi perolehannya dan diagihkan kepada PTJ dengan menggunakan peruntukan Ibu Pejabat MARDI .
4.2 Barang Tidak Terkawal
Barang-barang yang tidak dikawal oleh Stor Pusat dari segi perolehannya.
4.3 Barang-Barang Menarik
Barang-barang yang mempunyai nilai yang tinggi dari segi harga dan penggunaannya seperti pakaian, alat-alat kelengkapan dapur, makmal,
PROSES PENYIMPANAN BARANG-BARANG DAN KAWALAN STOK (PK/P02-1)
Isu : 08 No. Prosedur : PK/P02-1 Tarikh : 21 Disember 2009 ms : 3 perabot dan sebagainya. Setiap pengurusan stor akan mengklaskannya berdasarkan peralatan yang disimpannya.
4.4 TP(P&A) - Timbalan Pengarah (Pengurusan Perolehan & Aset)
4.7 J/K Verifikasi Stok - Anggota yang dilantik oleh Ketua Pengarah dan bebas daripada kerja-kerja Pengurusan Stesen
4.8 PAR - Pembantu Am Rendah
4.9 PTJ - Pusat Tanggung Jawab
5.0 Rujukan
5.1 PK/S 01 : Manual Pengurusan Kewangan MARDI
5.2 PK/S 02 : Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 2009 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan
PROSES PENYIMPANAN BARANG-BARANG DAN KAWALAN STOK (PK/P02-1)
Isu : 08 No. Prosedur : PK/P02-1 Tarikh : 21 Disember 2009 ms : 4 6.0 Prosedur
Tindakan Tanggungjawab
6.1 Menentukan Lokasi Penyimpanan
6.1.1 Cara penyimpanan di dalam stor hendaklah kemas dan teratur mengikut kesesuaian ruang stor
PT,PT(P/O), PAR 6.1.2 Penyimpanan barang-barang hendaklah ditetapkan mengikut lokasi yang disediakan berdasarkan kod dan telah direkodkan di dalam buku stok dan kad petak. Usaha hendaklah dibuat supaya ruang stor digunakan secara maksima dan ekonomik
PT (P/O),PT, PAR
6.1.3 Gunakan petak/rak/gerobok yang mudah diubah- ubah untuk membolehkan barang-barang disimpan dengan lebih baik dan cekap. Gunakan palet kayu bagi barang-barang besar dan berat manakala bagi bahan-bahan mudah terbakar hendaklah menggunakan tangki kalis api dan air. Tanda pengenalan barang-barang hendaklah diletakkan di setiap lokasi penyimpanan
PT (P/O),PT, PAR
6.1.4 Barang-barang hendaklah disimpan dan disusun secara teratur dan sesuai dengan lokasi penyimpanan supaya tidak menghalang kepada kerja-kerja pemunggahan dan pengeluaran.
PT (P/O), PT, PAR
6.1.5 Ruang stor hendaklah dibahagikan kepada beberapa Seksyen atau Kumpulan mengikut susunan barang dan plan lokasi
PT (P/O), PT PAR 6.1.6 Barang-barang menarik dan berharga hendaklah disimpan di dalam gerobok atau bilik berkunci
PT (P/O), PAR
PROSES PENYIMPANAN BARANG-BARANG DAN KAWALAN STOK (PK/P02-1)
Isu : 08 No. Prosedur : PK/P02-1 Tarikh : 21 Disember 2009 ms : 5 Tindakan Tanggungjawab 6.1.7 Barang-barang yang dibekal di dalam standard seperti kotak, botol, kartoon hendaklah disimpan di dalam bekas asalnya dan ditindan dengan baik serta disusun agar mudah untuk dikeluarkan dan dikira.
PT/PAR Jawatankuasa verifikasi yang dilantik 6.2 Pemeriksaan Kawalan Stok/Verifikasi
6.2.1 Pemeriksaan dan verifikasi stok hendaklah dijalankan dari semasa kesemasa selaras dengan Manual Pengurusan Kewangan MARDI.
PT Jawatankuasa verifikasi yang dilantik 6.2.2 Pemeriksaan dan pengiraan stok hendaklah dilakukan oleh pegawai pengawal stor atau wakilnya dengan mengira 100% barang-barang yang dikawalselia sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali dengan menandatangani di kad petak.
PT (P/O) Peg. Penjaga Stor
6.2.3 Urusan verifikasi stok dilakukan oleh Pemverifikasi Stok yang dilantik oleh Ketua Pengarah terdiri daripada Pegawai-pegawai yang tidak terlibat langsung dengan aktiviti stor (berkecuali) sekurang- kurangnya setahun sekali (Rujuk PK/S02).
J/K Verifikasi Stok 6.2.4 Verifikasi dilakukan mengikut pengklasan barang- barang seperti dalam Manual Pengurusan Kewangan. Laporan verifikasi Stok MARDI (MDI 144), dan sijil verifikasi stok (MDI 144E) hendaklah dikeluarkan selepas selesai operasi dijalankan.
J/K Verifikasi Stok
PROSES PENYIMPANAN BARANG-BARANG DAN KAWALAN STOK (PK/P02-1)
Isu : 08 No. Prosedur : PK/P02-1 Tarikh : 21 Disember 2009 ms : 6 7.0 Rekod
Bil. Rekod/Fail Lokasi/ Tanggungjawab Tempoh Simpanan
7.1 Kad Petak Kad Kawalan Stok Buku Stok
Pejabat Am Stor/ PT(P/O)
5 tahun
7.2 Kad Kawalan Stok (MDI 305) [Borang PK/P02-(1)] - Tarikh Kuatkuasa 11.09.07