| AUDIT DALAM spks ppwpp

Lampiran PK 03/1

JADUAL PELAKSANAAN AUDIT DALAM

NAMA SEKOLAH:
NAMA MESYUARAT

TARIKH

MASA

TEMPAT

Mesyuarat Pembukaan
Mesyuarat Penutup
BIL

NO.
PROSEDUR

NAMA PROSEDUR AUDITOR

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya

AUDITEE

TARIKH

MASA

1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00

| AUDIT DALAM spks ppwpp

Lampiran PK 03/2

LAPORAN PEMERHATIAN
AUDIT DALAM
SEKOLAH-SEKOLAH PUTRAJAYA
SEKOLAH:
Seksyen

CATATAN AUDIT
LAPORAN PEMERHATIAN

Tarikh Audit :
Dokumen yang dirujuk dan perkara-perkara yang perlu disiasat /
Pemerhatian

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya

1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00

| AUDIT DALAM spks ppwpp

Lampiran PK 03/3

LAPORAN KETAKAKURAN
Jenis Audit:
AUDIT DALAM
Tarikh Audit:

Nama Juruaudit:

Nama Auditi:

.................................

.............................................................

....................................................

Nama Sekolah:

Seksyen:
1.

No. NCR ( Major / Minor ):

BUTIRAN KETAKAKURAN

.......
T/t Juruaudit
( Nama :
)

2.

......................
T/t Wakil Bahagian/Seksyen
( Nama :
)

BUTIRAN TINDAKAN PEMBETULAN

2.1 Cadangan Tindakan Pembetulan

Tarikh Jangkaan Siap:

2.2

Tindakan Pembetulan Dilaksanakan :

Memuaskan / Tidak Memuaskan

T/t Juruaudit /Wakilnya

(Nama :

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya

1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00

| AUDIT DALAM spks ppwpp

Lampiran PK 03/4-1

LAPORAN AUDIT DALAMAN

No. Laporan Audit :

Tarikh :

Sekolah Yang Diaudit :

Bahagian/Unit/Bidang/Prosedur Yang Diaudit :

Pasukan Audit :

Ringkasan Penemuan Audit:

(Bersama-sama ini disertakan Laporan Ketakakuran dan Laporan Pemerhatian.)

Disediakan oleh :
Tandatangan :
(

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya

Tarikh :

1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00

| AUDIT DALAM spks ppwpp

Lampiran PK 03/4-2
Bil Audit :

No Peluang Penambahbaikan :

Tarikh Audit :

Unit di Sekolah :

Fungsi :
MP/PK

Bil

Diisi oleh Ketua Juruaudit

Tumpuan kepada pelanggan
Kepimpinan
Penglibatan anggota organisasi
Pendekatan proses
Pengurusan yang mengamalkan
Pendekatan sistem
Penambahbaikan secara
berterusan
Pendekatan membuat keputusan
Berasaskan fakta
Hubungan dengan pembekal
Untuk faedah semua

.........................................
(
tandatangan Juruaudit

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya

Tarikh :

1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00

| AUDIT DALAM spks ppwpp

Lampiran PK 03/5

SENARAI SEMAK JURUAUDIT

Nama Auditor:...........................................................................................
Bil dan Tarikh Audit:....................................................................................
Institusi Diaudit:
Bil

Nama Institusi

Arahan:
Sila tandakan / jika keperluan proses audit telah selesai dilaksanakan. Proses yang
telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada Sektor Jaminan Kualiti PPWPP.
Bil

No

Proses Audit

Tanda

Memiliki sijil Juruaudit dan salinan dikemukakan ke

pejabat sekolah dan Sektor Jaminan Kualiti PPWPP.

Menerima surat perlantikan sebagai Juruaudit Dalam

dari Pengarah/P/GB dan salinan dikemukakan kepada
Sektor Jaminan Kualiti PPWPP

PK 03/2

Catatan Audit (Laporan pemerhatian) bagi setiap

institusi yang diaudit

PK 03/3

Laporan Ketakakuran bagi setiap institusi yang diaudit

PK 03/4

Laporan Audit Dalam bagi setiap institusi yang diaudit

Tandatangan Juru Audit

...........................................
Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya

1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00