Pengendalian dokumen
Page
Code no.
Revision no.
Issued
1 of 6
0
Daftar Isi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tujuan
Ruang lingkup dan tanggung jawab
Definisi dan referensi
Flowchart
Dokumen penunjang dan penyimpanan dokumen
Status perubahan
Tanggal
Tanda Tangan
Dibuat oleh
Disetujui oleh
Didistribusi oleh
Nama
Nama
Nama
Tanggal
Tanggal
Tanggal
Sintegral Consulting | Ph (021) 726 4126 | Fax (021) 726 4127 | info@sintegral.com | www.sintegral.com
Prosedur
Pengendalian dokumen
1.
Page
Code no.
Revision no.
Issued
2 of 6
0
Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tata cara pembuatan, pengesahan,
pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berhubungan dengan mutu
(prosedur, instruksi kerja, informasi teknis, gambar, standar) baik dokumen internal maupun dokumen eksternal.
2.
3.
Pedoman mutu merupakan gambaran umum tentang aktivitas bsinis perusahaan dan pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan
sistem manajemen mutu. Pedoman mutu dapat dipublikasikan untuk seluruh
unsur dalam organisasi dalam perusahaan dan kepada pelangan. Selain itu,
pedoman merupakan jembatan antara persyaratan yang dibutuhkan oleh
standar ISO 9001:2008 dengan proses pekerjaan yang didokumentasikan
dalam prosedur.
3.1.2
Prosedur
Sintegral Consulting | Ph (021) 726 4126 | Fax (021) 726 4127 | info@sintegral.com | www.sintegral.com
Page
Code no.
Revision no.
Issued
Prosedur
Pengendalian dokumen
4.
3 of 6
0
Pelaksanaan
Start
Dokumen internal
Dokumen eksternal
4.1 Menggolongkan
dokumen internal/eksternal
Form permintaan
_perubahan
dokumenPermintaan
tidak
y
a
4.3 Membuat/merubah
dokumen
4.4 Mengidentifikasikan
dan mencatat di daftar
daftar dokumen
tidak
4.5 Memeriksa dokumen,
isi dan formalitas
4.6 sesuai?
y
a
4.7 Menyetujui dokumen
4.8 Mendistribusikan
dokumen
4.9 Penyimpanan
4.10 Mengarsipkan
4.11 Membuang
Daftar arsip
End
Sintegral Consulting | Ph (021) 726 4126 | Fax (021) 726 4127 | info@sintegral.com | www.sintegral.com
Prosedur
Pengendalian dokumen
Page
Code no.
Revision no.
Issued
4 of 6
0
Sintegral Consulting | Ph (021) 726 4126 | Fax (021) 726 4127 | info@sintegral.com | www.sintegral.com
Prosedur
Pengendalian dokumen
Page
Code no.
Revision no.
Issued
5 of 6
0
Sintegral Consulting | Ph (021) 726 4126 | Fax (021) 726 4127 | info@sintegral.com | www.sintegral.com
Page
Code no.
Revision no.
Issued
Prosedur
Pengendalian dokumen
6 of 6
0
Nama Dokumen
Tempat Simpan
Unit kerja
Pembuatan dokumen
Daftar Dokumen eksternal
Daftar Dokumen
Unit kerja
Unit kerja
Unit kerja
6. Status perubahan
Revisi
Tgl.
Juml.
hlm.
Penjelasan perubahan
Dibuat oleh
Disetujui
oleh
Didistribusi
oleh
Sintegral Consulting | Ph (021) 726 4126 | Fax (021) 726 4127 | info@sintegral.com | www.sintegral.com