Standar :
kinerja program konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggungjawa
pelaksana program yang ditunjukan dalam sikap kepemimpinan.
Kriteria :
Puskesmas, Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana program, bertanggung jawab dalam membudayakan perbaikan kinerja
dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas
Maksud dan Tujuan :
Peningkatan mutu dan kinerja Program memerlukan peran serta aktif baik Kepala Puskemas, Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas, pelaks
sehingga perencanaan dan pelaksanaan perbaikan mutu dapat terwujud dan memberikan kepuasan pada sasaran program.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Dokumen
Materi Telusur
Proses penggalangan
komitmen
Dokumen di Puskesmas
Komitmen bersama untuk
meningkatkan kinerja (bukti-bukti
proses pertemuan, maupun
dokumen lain yang membuktikan
adanya kegiatan penggalangan
komitmen)
4. Penanggungjawab Program/Upaya
Puskesmas dan pelaksana program
memahami upaya perbaikan kinerja
program dan tata nilai yang berlaku
dalam pelaksanaan kegiatan program.
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmasdan
pelaksana
Pemahaman terhadap
kerbijakan dan tata nilai
5. Penanggungjawab Program/Upaya
Puskesmas menyusun rencana
perbaikan kinerja program yang
merupakan bagian terintegrasi dari
perencanaan mutu Puskesmas
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmasdan
pelaksana
Proses penyusunan
rencana perbaikan
kinerja
Kesempatan untuk
Bukti-bukti inovasi program atas
menyampaikan pendapat masukan pelaksana, lintas
inovatif untuk perbaiakn program, lintas sektor
program
Kriteria :
Program/Upaya Puskesmas melaksanakan perbaikan kinerja secara berkesinambungan, tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan program
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Elemen Penilaian
1. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
bersama pelaksana melakukan
pertemuan membahas kinerja
Program dan upaya perbaikan
yang perlu dilakukan,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmasb dan
pelaksana
Indikator yang
digunakan untuk
penilaian kinerja, dan
acuan yang digunakan
3. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas dan
pelaksana program menunjukkan
komitmen untuk meningkatkan
kinerja secara berkesinambungan,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Komitmen dalam
Bukti komitmen untuk
meningkatan kinerja dan meningkatkan kinerja program
wujud kegiatan
secara berkesinambungan
4. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
bersama dengan pelaksanan
program menyusun rencana
perbaikan kinerja program
berdasarkan hasil monitoring dan
penilaian kinerja program
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Proses penyusunan
rencana perbaikan
kinerja
5. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
bersama dengan pelaksana
melakukan perbaikan kinerja
secara berkesinambungan.
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Pelaksanaan perbaikan
kinerja
Kriteria :
Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana program bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta mereka dalam memperbaiki kinerja dengan m
kepada sasaran program.
Sasaran
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Keterlibatan dalam
pertemuan monitoring
dan evaluasi kienrja
Saran-saran inovatif
Bukti-bukti saran inovatif dari
lintas program dan lintas lintas program dan lintas sektor
sektor, dan proses
menyampaikan saran
Keterlibatan dalam
penyusunan rencana
perbaikan kinerja
Keterlibatan dalam
pelaksanaan perbaikan
kinerja
Kriteria :
sasaran program untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja program
Sasaran
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
Dokumen
Materi Telusur
Proses pelaksanaan
survey, metoda, analisis,
hasil-hasil yang
diperoleh
Dokumen di Puskesmas
Panduan dan instrumen survey,
bukti pelaksanaan survey untuk
memperoleh masukan dari tokoh
masyarakat, LSM, dan/atau
sasaran program
Pelaksanaan pertemuan
untuk memberikan
masukan untuk
perbaikan kinerja
program
Tokoh masyarakat,
LSM, sasaran program
Keterlibatan dalam
penyusunan rencana
perbaikan kinerja
Tokoh masyarakat,
LSM, sasaran program
Keterlibatan dalam
pelaksanaan perbaikan
kinerja
Kriteria :
program didokumentasikan
Maksud dan Tujuan :
Seluruh rangkaian kegiatan perbaikan kinerja mulai dari monitoring dan penilaian kinerja, analisis kinerja, penyusunan rencana perbaikan, pelaksa
kegiatan perbaikan kinerja perlu didokumentasikan untuk menunjukkan kesinambungan proses perbaikan kinerja dan merupakan sarana pembelaja
pelaksana program, lintas program dan lintas sector terkait.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Sosialisasi kegiatan
perbaikan kinerja
program
Kriteria :
banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja Program
Maksud dan Tujuan :
Bila dimungkinkan kegiatan kaji banding pengelolaan dan pelaksanaan program dengan Puskesmas lain. Kegiatan kajibanding merupakan kesemp
program dan pelaksanaan program di Puskesmas yang lain, dan akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan pelaksanaan progra
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
Rencana dan
Rencana kajibanding pelaksanaan
pelaksanaan kajibanding program
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
Proses penyusunan
instrumen kajibanding
Instrumen kajibanding
3. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
bersama dengan pelaksana
program melakukan kegiatan
kajibanding
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Pelaksanaan kegiatan
kajibanding
Penanggungjawab dan
4. Penanggungjawab
pelaksana
Program/Upaya Puskesmas
bersama dengan pelaksana
program mengidentifikasi peluang
perbaikan berdasarkan hasil
kajibanding yang dituangkan
dalam rencana perbaikan kinerja
program
Identifikasi peluang
perbaikan, dan proses
perencanaan perbaikan
5. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
bersama dengan pelaksana
program melakukan perbaikan
kinerja program
Penanggungjawab dan
pelaksana
6. Penanggungjawab program
melakukan evaluasi kegiatan
kajibanding
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Evaluasi kegiatan
kajibanding
7. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
melakukan evaluasi terhadap
perbaikan kinerja program setelah
dilakukan kajibanding
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Pelaksanaan evaluasi
perbaikan kinerja
sesudah kegiatan
kajibanding
Kriteria :
program kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan dan kebutuhan masyarakat
Sasaran
Kepala Puskesmas,
1. Ada program KIA yang
mengacu pada Pedoman dari Dinas Penanggungjawab
program/upaya KIA,
Kesehatan Kabupaten/Kota
Dokumen
Materi Telusur
Rencana dan
pelaksanaan kegiatan
program KIA
Dokumen di Puskesmas
Rencana kegiatan program KIA
sesuai dengan pedoman dari Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
dokter, bidan
2. Terdapat indikator-indikator
kinerja program KIA dan
pencapaiannya
Penyusunan kegiatan
program KIA berdasar
pencapaian kinerja
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
program/upaya KIA,
dokter, bidan
Pelaksanaan program
KIA
Pelaksanaan evaluasi
pelaksanaan program
KIA
dokter, bidan
Kriteria :
program PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar) untuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu
Maksud dan Tujuan :
Dalam upaya penuruan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, maka diharapkan pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kese
rujukan dan kemampuan fasilitas rujukan yang memadai. Puskesmas PONED merupakan fasilitas rujukan dasar dari bidan di desa dan masyarakat
memerlukan rujukan sesuai dengan kemampuan Puskesmas PONED. Puskesmas PONED wajib melakukan rujukan ke rumah sakit PONEK untuk
ditangani di Puskesmas dengan prosedur rujukan yang aman.
Telusur
Dokumen
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Elemen Penilaian
Kepala Puskesmas
1. Kepala Puskesmas
berpartisipasi dan menyusun
program PONED sesuai acuan dari
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Penyusunan program
PONED di Puskesmas
2. Kepala Puskesmas
berpartisipasi dalam menetapkan
keseluruhan mekanisme
pelaksanaan program PONED
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab dan
Pelaksana program
PONED
Tim PONED
Tim PONED
Mekanisme dan
pelaksanaan rujukan
Kriteria :
penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan pedoman penanganan HIV/AIDS di pelayanan dasar
Maksud dan Tujuan :
Sebagai fasilitas kesehatan dasar, Puskesmas merupakan garda depan yang penting dalam penanggulangan HIV/AIDS. Pelaksanaan penanggulang
sesuai dengan kewenangan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Upaya-upaya di Puskesmas lebih diarahkan pada kegiatan promotif, preven
Telusur
Elemen Penilaian
1. Kepala Puskesmas berperan
aktif dalam menyusun program
penanggulangan HIV/AIDS di
Puskesmas
Sasaran
Kepala Puskesmas
Dokumen
Materi Telusur
Proses penyusunan
program
penanggulangan
HIV/AIDS
Dokumen di Puskesmas
Perencanaan Program
penanggulangan HIV/AIDS di
Puskesmas
Kepala Puskesmas
2. Kepala Puskesmas berperan
aktif dalam menetapkan
keseluruhan proses pelaksanaan
program penanggulan HIV/AIDS
di Puskesmas sebagai fasilitas
pelayanan kesehatan dasar
Tim HIV/AIDS
Tim HIV/AIDS
4. Dilaksanakannya program
penanggulangan HIV/AIDS
sesudai dengan program kerja tim
Proses pelaksanaan
kegiatan, kesesuaian
dengan program kerja
tim
Pelaksanaan evaluasi
dan tindak lanjut
Kriteria :
program penanggulangan TB sesuai dengan strategi DOTS
Maksud dan Tujuan :
v Intervensi penanggulangan TB dengan strategi DOTS telah dilaksanakan sejak tahun 1995 di Puskesmas yang merupakan penagamatan jangka
penderita TB yang akan memberikan daya ungkit dalam penemuan dan penanganan kasus TB di masyarakat.
Telusur
Elemen Penilaian
Dokumen
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
SK Ketentuan menerapkan DOTS
di Puskesmas
Pelaksanaan strategi
DOTS di Puskesmas
Observasi pelaksanaan
penangangan kasus tb
Kepala Puskesmas,
dokter, perawat
Pelaksanaan evaluasi
penanganan tb dengan
strategi DOTS
Kepala Puskesmas,
dokter, perawat
Gs (SKM)
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
6.1. Perbaikan
Kepala Puskesmas, Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan
6.1.1. Kepala
membudayakan perbaikan kinerja secara berkesinambungan, konsisten
Dokumen
Skor
Dokumen Eksternal sebagai acuan
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
6.1.2. Penanggungjawab
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
6.1.3. Penanggungjawab
dalam memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan yang lebih baik
Dokumen
Skor
Dokumen Eksternal sebagai acuan
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
Dokumen
Skor
Dokumen Eksternal sebagai acuan
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
0
5
10
0
5
10
Dokumen eksternal Kebijakan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota tentang
PONED
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
Dokumen
Skor
Dokumen Eksternal sebagai acuan
Pedoman penyusunan program
penanggulangan HIV/AIDS di
Puskesmas
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
Dokumen
Skor
Skor
Dokumen Eksternal sebagai acuan
Pedoman pelaksanaan DOTS di
Puskesmas
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
Standar :
jawab Pengelolaan Program/upaya Puskesmas
Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas bertanggung jawab terhadap efktivitas dan efisiensi kegiatan program sejalan dengan tujuan progra
Kriteria :
program memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan melakukan peningkatan kompetensi agar dapat mengelola program sesuai dengan tujuan yang
v Upaya peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang dipersyaratkan sebagai Penanggungjawab pr
Elemen Penilaian
1. Kepala Puskesmas menetapkan
persyaratan kompetensi
Penanggungjawab Program/Upaya
Puskesmas sesuai dengan pedoman
program.
Telusur
Sasaran
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana program
Materi Telusur
penetapan
Penanggungjawab
program
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
SK persyaratan kompetensi
Penanggungjawab program
SK penetapan Penanggungjawab
program
4. Kepala Puskesmas
menindaklanjuti hasil analisis
kompetensi tersebut untuk
peningkatan kompetensi
Penanggungjawab Program/Upaya
Puskesmas
Kriteria :
Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana program yang baru ditugaskan di Puskesmas harus mengikuti kegiatan orientasi pelaksanaan program a
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana program
pelaksanaan orientasi
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
Hasil evaluasi dan tindak Hasil evaluasi dan tindaka lanjut thd
lanjut terhadap
pelaksanaan orientasi
pelaksanaan orientasi
Kriteria :
Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas menetapkan tujuan program dan tata nilai dalam pelaksanaan program yang dikomunikasikan kepa
program
v Tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan program perlu disepakati bersama oleh Kepala Puskesmas, Penanggungjawab program, pelaksan
yang berlaku di masyarakat.
v Tujuan dan tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan program dikomunikasikan kepada lintas program dan lintas sector terkait agar mereka
program. Pihak terkait adalah sector-sektor terkait yang ikut berperan dalam penyelenggaraan program.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Penanggungjawab
Sosialisasi ttg tujuan,
2. Tujuan program, sasaran
Program/Upaya
sasaran, tata nilai
program, dan tatanilai dalam
Puskesmas
dan
pelaksanaan program
dikomunikasikan kepada pelaksana pelaksana program,
program, sasaran program, lintas sasaran program, lintas
program, lintas sektor
program dan lintas sector terkait
Penanggungjawab
3. Dilakukan evaluasi terhadap
Program/Upaya
penyampaian informasi yang
diberikan kepada sasaran program, Puskesmas
pelaksana, lintas program dan
lintas sector terkait untuk
memastikan informasi tersebut
dipahami dengan baik.
Pelaksanaan evaluasi
penyampaian informasi
Kriteria :
Program/Upaya Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja program, pelaksanaan program, dan penggunaan
yang efektif.
v Komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor diperlukan untuk keberhasilan pencapaian kinerja program antara lain melalui foru
kecamatan, maupun forum yang lain
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
1. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
melakukan pembinaan kepada
pelaksana program dalam
melaksanakan kegiatan program
Pelaksana program
Pembinaan oleh
Penanggungjawab
Perencanaan,
Kerangka acuan pembinaan, dan bukti
pelaksanaan pembinaan pembinaan
kepada pelaksana
Pelaksana program
3. Pembinaan dilakukan secara
periodik sesuai dengan jadual yang
disepakati dan pada waktu-waktu
tertentu sesuai kebutuhan.
Kesesuaian jadual
Bukti pelaksanaan pembinaan dan
pelaksanaan pembinaan jadual pelaksanaan pembinaan
5. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
melakukan koordinasi dalam
pelaksanaan kegiatan program
kepada lintas program dan lintas
sektor terkait.
7. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
melakukan evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi lintas
program dan lintas sektor
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas
Kriteria :
Program/Upaya Puskesmas mengupayakan minimalisasi risiko pelaksanaan kegiatan program terhadap lingkungan.
Maksud dan Tujuan :
v Pelaksanaan kegiatan program dapat memberikan risiko terhadap lingkungan. Risiko terhadap lingkungan perlu diidentifikasi oleh Penanggun
langkah-langkah pencegahan dan/atau minimalisasi risiko pelaksanaan kegiatan program terhadap lingkungan.
v Yang termasuk risiko terhadap lingkungan adalah: gangguan terhadap kondisi fisik, seperti kebisingan, suhu, kelembaban, pencahayaan, cuaca,
infeksius.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
1. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
melakukan identifikasi
kemungkinan terjadinya risiko
terhadap lingkungan dan
masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan program
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas
Identifikasi risiko
2. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas dan
pelaksana program melakukan
analisis risiko
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Analisis risiko
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Proses penyusunan
rencana pencegahan
risiko
4. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas dan
pelaksana program melakukan
upaya pencegahan dan
minimalisasi risiko
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Penanggungjawab
5. Penanggungjawab
Program/Upaya
Program/Upaya Puskesmas
melakukan evaluasi terhadap upaya Puskesmas dan
pelaksana
pencegahan dan minimalisasi
risiko.
Kejadian tidak
Bukti pelaporan dan tindak lanjut
diharapkan akibat risiko
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Kriteria :
Program/Upaya Puskesmas memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran program dalam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai den
Maksud dan Tujuan :
v Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja, perlu dilakukan fasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemb
fungsi Puskesmas. Fungsi tersebut tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program.
v Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan mulai dari pelaksanaan survei mawas diri, perencanaan program kegiatan, monitoring dan evaluasi
v Dalam memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan, dapat dilakukan komunikasi dengan berbagai media yang
balik, dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
vKegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, kerangka acuan, dan prosedur yang jela
Elemen Penilaian
Telusur
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
2. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
menyusun rencana, kerangka
acuan, dan prosedur pemberdayaan
masyarakat.
Tokoh masyarakat
4. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
melakukan komunikasi dengan
masyarakat dan sasaran program,
melalui media komunikasi yang
ditetapkan.
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana,
tokoh masyarakat,
sasaran program
Standar :
Kriteria :
program terintegrasi dengan rencana program yang lain disusun dalam proses perencanaan Puskesmas dengan indikator kinerja yang jelas, dan me
Maksud dan Tujuan :
v Agar pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai tujuan program, perlu disusun rencana program dengan indikator k
v Perencanaan program dilakukan bersama dengan program yang lain secara terintegrasi melalui tahapan perencanaan Puskesmas, yaitu penyusu
anggaran mendatang, dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) untuk tahun berjalan
v Penyusunan RUK perlu memperhatikan waktu pelaksanaan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan.
v Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dapat bersumber dari APBN, APBD, peran serta swasta, dan swadaya masyarakat
Elemen Penilaian
Telusur
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Kriteria :
program disusun berdasarkan kebutuhan sasaran program dan pihak-pihak terkait untuk peningkatan status kesehatan masyarakat.
Telusur
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
Pelaksanaan kajian
kebutuhan masyarakat
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab,
pelaksana
Pelaksanaan kajian
kebutuhan sasaran
Kepala Puskesmas,
3. Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab Program/Upaya Penanggungjawab
Puskesmas membahas hasil kajian Program/Upaya
kebutuhan masyarakat, dan hasil Puskesmas, pelaksana
kajian kebutuhan dan harapan
sasaran program dalam penyusunan
RUK
Analisis pembahasan
hasil kajian
4. Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program
membahas hasil kajian kebutuhan
masyarakat, dan hasil kajian
kebutuhan dan harapan sasaran
program dalam penyusunan RPK
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
Hasil analisis
Kriteria :
program yang sedang dilaksanakan dapat direvisi bila perlu, sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan/atau perubahan kebutuhan masy
perbaikan yang rasional. Penanggungjawab wajib memonitor pencapaian program, dan proses pelaksanaan serta mengambil langkah tindak lanjut
Maksud dan Tujuan :
v Perubahan rencana kegiatan dimungkinkan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan/atau perubahan kebutuhan masyarakat dan sasa
pencapaian program.
v Perubahan rencana kegiatan dapat memerhatikan usulan-usulan dari pelaksana program, lintas program, dan lintas sektor terkait.
v Revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal dari kinerja.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Penanggungjawab
1. Penanggungjawab
Program/Upaya
Program/Upaya Puskesmas
melakukan monitoring pelaksanaan Puskesmas
kegiatan program
2. Pelaksanaan monitoring
dilakukan dengan prosedur yang
jelas
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana program
Kepala Puskesmas,
3. Dilakukan pembahasan
Penanggungjawab
terhadap hasil monitoring oleh
Program/Upaya
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas, pelaksana
Puskesmas dan pelaksana program.
Pembahasan hasil
monitoring
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
Proses perubahan
rencana kegiatan
program
Standar :
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Penanggungjawab dan
pelaksana
Pelaksanaan sosialisasi
uraian tugas
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana, lintas
program
Pelaksanaan sosialisasi
uraian tugas
Kriteria :
Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana program melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas.
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas
2. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
melakukan monitoring terhadap
pelaksana program dalam
melaksanakan tugas berdasarkan
uraian tugas.
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
program
Kepala Puskesmas
3. Jika terjadi penyimpangan
terhadap pelaksanaan uraian tugas
oleh Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas melakukan
tindak lanjut terhadap hasil
monitoring
Penanggungjawab
4. Jika terjadi penyimpangan
terhadap pelaksanaan uraian tugas Program/Upaya
Puskesmas
oleh pelaksana program,
Penanggungjawab Program/Upaya
Puskesmas melakukan tindak
lanjut terhadap hasil monitoring.
Kriteria :
ulang secara reguler dan jika perlu dilakukan perubahan
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang kajian
ulang uraian tugas, SPO kajian ulang
uraian tugas
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Pelaksanaan tinjauan
ulang
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, dan
pelaksana
Standar :
Koordinasi
Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas membina komunikasi dan tatahubungan kerja lintas program dan lintas sector untuk pelaksanaan d
Kriteria :
Program/Upaya Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program, maupun lintas sektoral.
v Pembinaan, komunikasi, dan koordinasi perlu ditetapkan dengan prosedur yang jelas, melalui mekanime lokakarya mini bulanan untuk lintas p
sektor, atau mekanisme koordinasi yang lain.
Telusur
Elemen Penilaian
1. Kepala Puskesmas bersama
dengan Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
mengidentifikasi pihak-pihak
terkait baik lintas program maupun
lintas sector untuk berperan serta
aktif dalam pengelolaan dan
pelaksanaan program.
Sasaran
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
2. Penanggungjawab program
bersama dengan lintas program
mengidentifikasi peran masingmasing lintas program terkait
Penanggungjawab
Identifkasi peran lintas
program, lintas program program
3. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
bersama dengan lintas sektor
mengidentifikasi peran masingmasing lintas sector terkait.
Penanggungjawab
Identifkasi peran lintas
Program/Upaya
sektor
Puskesmas, lintas sektor
Pertemuan lintas
program dan lintas
sektor
Kriteria :
koordinasi yang jelas dalam pengelolaan Program
Sasaran
2. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
melakukan komunikasi kepada
pelaksana, lintas program terkait,
dan lintas sektor terkait
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
SK Kepala Puskesmas dan SPO
tentang mekanisme komunikasi dan
koordinasi program,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, lintas
program, lintas sektor
3. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas dan
pelaksana program melakukan
koordinasi untuk tiap kegiatan
program kepada lintas program
terkait, lintas sector terkait, dan
sasaran program.
Penanggungjawab
Pelaksanaan koordinasi Bukti pelaksanaan koordinasi
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
program, lintas program,
lintas sektor
4. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan koordinasi dalam
pelaksanaan kegiatan program.
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas
Standar :
Pengelolaan Program:
Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan program
Kriteria :
kerangka acuan, prosedur pengelolaan program yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan program ditetapkan, dikendalikan dan didokum
v Kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan program harus dicatat. Catatan hasil pengelolaan dan pelaksanaan program harus dikendalikan.
v Pengendalian dokumen meliputi: penomoran, tanggal terbit, catatan tentang revisi, pemberlakuan, dan tanda tangan Kepala Puskesmas.
Telusur
Dokumen
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Elemen Penilaian
1. Kepala Puskesmas menetapkan
peraturan, kebijakan, dan prosedur
yang menjadi acuan pengelolaan
dan pelaksanaan program
Kriteria :
menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kepatuhan terhadap peraturan,kerangka acuan, prosedur dalam pengelolaan dan pelaksanaan program
Monitoring pengelolaan
program dan
pelaksanaan program
sesuai kerangka acuan,
rencana dan prosedur
4. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
melaksanakan monitoring sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Kepala Puskesmas
Kriteria :
menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja program yang dilaksanakan oleh Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas.
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Penanggungjawab
3. Penanggungjawab
Program/Upaya
Program/Upaya Puskesmas
memahami kebijakan dan prosedur Puskesmas
evaluasi kinerja program
Pemahaman thd
kebijakan dan prosedur
evaluasi kinerja program
4. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
melaksanakan evaluasi kinerja
program secara periodik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Pelaksanaan evaluasi
kinerja program
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas
Standar :
dan pelaksanaan program
Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas menunjukkan akuntabiltas dalam pengelolaan dan pelaksanaan program
Kriteria :
Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas melakukan monitoring program secara periodik.
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas
Kriteria :
Program/Upaya Puskesmas menunjukkan akuntabilitas dalam mengelola dan melaksanakan program, dan memberikan pengarahan kepada pelaksa
Puskesmas, dan tata nilai Program.
v Akuntabilitas ditunjukkan dalam pencapaian kinerja dengan menggunakan indikator-indikator program yang telah ditetapkan dalam Penilaian
program mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian kinerja program kepada Kepala Puskesmas dan melakukan tindak l
v Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan pada pelaksana program untuk menjamin ke
Telusur
Elemen Penilaian
1. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas
memberikan arahan kepada
pelaksana program untuk
pelaksanaan kegiatan program.
Sasaran
Pelaksana program
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Penanggungjawab
2. Penanggungjawab
Program/Upaya
Program/Upaya Puskesmas
melakukan kajian secara periodik Puskesmas, pelaksana
terhadap pencapaian kinerja
program.
Kajian pencapaian
kinerja
3. Penanggungjawab program
bersama pelaksana program
melakukan tindak lanjut terhadap
hasil penilaian kinerja program
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
Pembahasan hasil
penilaian kinerja
Kriteria :
Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas melakukan pertemuan penilaian kinerja program secara periodik
v Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan program, dan melakukan perbaikan jika h
diharapkan.
v Penilaian tersebut dilakukan dalam rapat Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana pro
Telusur
Dokumen
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Elemen Penilaian
1. Kepala Puskesmas dan
Penanggungjawab Program/Upaya
Puskesmas melakukan penilaian
kinerja program sesuai dengan
kebijakan dan prosedur penilaian
kinerja program
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas
Kepala Puskesmas,
2. Dilaksanakan pertemuan
penilaian kinerja paling sedikit dua Penanggungjawab
Program/Upaya
kali setahun
Puskesmas
Penilaian kinerja
program
Standar :
sasaran program
Ada kejelasan hak dan kewajiban sasaran program
Kriteria :
sasaran program ditetapkan dan disosialisasikan kepada sasaran program serta semua pihak yang terkait, dan dilaksanakan dalam pelaksanaan pro
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
SK hak dan kewajiban sasaran
program
Sasaran, pelaksana,
2. Hak dan kewajiban sasaran
program dikomunikasikan kepada lintas program, lintas
sasaran, pelaksana program, lintas sektor
program dan lintas sektor terkait.
Kriteria :
yang mengatur perilaku Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas, dan pelaksana program dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan kegia
nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan Program.
v Adanya aturan tersebut akan mengarahkan Penanggungjawab program dan pelaksana program dalam memberikan pelayanan kepada sasaran p
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
2. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas dan
pelaksana program memahami
aturan tersebut
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
3. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas dan
pelaksana program melaksanakan
aturan tersebut
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Penanggungjawab
4. Penanggungjawab
Program/Upaya
Program/Upaya Puskesmas
melakukan tindak lanjut jika terjadi Puskesmas dan
pelaksana
pelaksana program melakukan
tindakan yang tidak sesuai dengan
aturan tersebut.
5.1. Tanggung
ram sejalan dengan tujuan program, tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas
5.1.1. Penanggungjawab
lola dan dilaksanakan tepat tujuan, tepat sasaran, dan tepat waktu. Penanggungjawab
lolaan dan pelaksanaan program.
Dokumen
Dokumen Eksternal sebagai
acuan
Pedoman penyelenggaraan
Skor
program
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
5.1.2. Penanggungjawab
n orientasi pelaksanaan program agar memahami tugas pokok dan tanggung jawab
Dokumen
Dokumen Eksternal sebagai
acuan
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
gram, maka Kepala Puskesmas perlu menetapkan tujuan program yang mengacu pada
n lintas sector terkait agar mereka dapat optimal berperan dalam pelaksanaan kegiatan
Dokumen
Skor
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
5.1.4. Penanggungjawab
sanaan program, dan penggunaan sumber daya, melalui komunikasi dan koordinasi
an bagi pelaksana program dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Arahan
ksanaan kegiatan program.
program antara lain melalui forum minilokakarya, pertemuan koordinasi di
Dokumen
Dokumen Eksternal sebagai
acuan
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
an.
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
5.1.5. Penanggungjawab
Dokumen
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
5.1.6. Penanggungjawab
ncanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi Program.
kasi dengan berbagai media yang tersedia di masyarakat, baik leaflet, brosur, lembar
Dokumen
Dokumen Eksternal sebagai ac
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
canaan Puskesmas, yaitu penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) untuk tahun
masyarakat
Dokumen
Dokumen Eksternal sebagai
acuan
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
hatan masyarakat.
naan kegiatan program perlu memerhatikan hasil-hasil analisis kebutuhan dan harapan
Dokumen
Dokumen Eksternal sebagai ac
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
ri kinerja.
Dokumen
Skor
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
ggung jawab dengan baik dalam mencapai tujuan program, perlu disusun uraian tugas
Dokumen
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
5.3.2. Penanggungjawab
n tugas.
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
n regulasi, uraian tugas Penanggungjawab dan pelaksana program perlu dikaji ulang
Dokumen
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
as sektoral.
rogram kesehatan perlu didukung oleh sektor di luar kesehatan, demikian juga
akarya mini bulanan untuk lintas program, dan lokakarya mini tribulan untuk lintas
Dokumen
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
program serta lintas program dan lintas sector terkait agar ada kesamaan persepsi untuk
Dokumen
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
arus jelas peraturan, kebijakan, kerangka acuan, prosedur yang dijadikan sebagai acuan
s harus didokumentasikan.
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
Dokumen
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
m/Upaya Puskesmas.
Dokumen
Skor
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
80% terpenuhi
10
Dokumen
Dokumen Eksternal sebagai
acuan
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
80% terpenuhi
10
5.6.2. Penanggungjawab
erikan pengarahan kepada pelaksana sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan
Dokumen
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
ap pencapaian kinerja program secara periodik, paling sedikit dua kali setahun.
m, dan melakukan perbaikan jika hasil penilaian kinerja tidak mencapai target yang
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
n-kegiatan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan sasaran
Dokumen
Skor
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
s dan pelaksana program yang sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas,
Dokumen
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
Standar :
Program Puskesmas dianalisis.
mengidentifikasi kegiatan kegiatan pelayanan program sesuai dengan kebutuhanan harapan masyarakat.
Pen
Kriteria :
Puskesmas dan Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas menetapkan jenis-jenis kegiatan program yang disusun berdasar analisis kebutuhan s
dalam rencana kegiatan program.
Maksud dan Tujuan :
v Kegiatan-kegiatan dalam setiap Program/Upaya Puskesmas disusun oleh Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab program tidak hanya menga
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, maupun Dinas Kesehatan Kabupaten, tetapi perlu memperhatikan kebutuhan d
program.
v Kebutuhan dan harapan masyarakat maupun sasaran program dapat diidentifikasi melalui survey, kotak saran, maupun temu muka dengan tokoh
v Komunikasi perlu dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang program kepada masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu yang
v Komunikasi dan koordinasi perlu juga dilakukan kepada lintas program maupun lintas sector terkait.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
1. Dilakukan identfikasi
kebutuhan dan harapan
masyarakat, kelompok masyarakat,
dan individu yang merupakan
sasaran program
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, Tokoh
masyarakat, Sasaran
program
Penanggungjawab
2. Identifikasi kebutuhan dan
Program/Upaya
harapan masyarakat, kelompok
Puskesmas
masyarakat, dan individu yang
merupakan sasaran program
dilengkapi dengan kerangka acuan,
metoda dan instrumen, cara
analisis yang disusun oleh
Penanggungjawab program
Proses penyusunan
Kerangka acuan, metoda, instrumen
kerangka acuan, metoda, analisis kebutuhan masyarakat/sasaran
instrumen analisis
program
kebutuhan
4. Kegiatan-kegiatan tersebut
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
bersama dengan Penanggungjawab
program dengan mengacu pada
pedoman program dan hasil
analisis kebutuhan dan harapan
masyarakat, kelompok masyarakat,
dan individu sebagai sasaran
program.
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas
Proses penyusunan
Rencana kegiatan program yang
rencana kegiatan
ditetapkan oleh kepala Puskesmas
program apakah berdasar
hasil analisis kebutuhan
dan pedoman sebagai
acuan
5. Kegiatan-kegiatan tersebut
dikomunikasikan kepada
masayarakat, kelompok
masyarakat, maupun individu yang
menjadi sasaran program.
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana,
kelompok masyarakat,
sasaran program
Pelaksanaan sosialisasi
kegiatan
6. Kegiatan-kegiatan tersebut
dikomunikasikan dan
dikoordinasikan kepada lintas
program dan lintas sector terkait
sesuai dengan pedoman
pelaksanaan program.
Komunikasi dan
koordinasi lintas
program dan lintas
sektor
7. Kegiatan-kegiatan tersebut
disusun dalam rencana kegiatan
program.
Kriteria :
pelaksanaan kegiatan program dilakukan pembahasan konsultatif oleh pengelola dan pelaksana program dengan masyarakat, kelompok masyarakat
program untuk mengetahui dan menanggapi jika ada perubahan kebutuhan dan harapan sasaran program.
v Umpan balik dapat diperoleh melalui pembahasan atau pertemuan konsultatif dengan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat atau individu yan
forum yang ada, misalnya badan penyantun Puskesmas, konsil kesehatan masyarakat dan forum-forum komunikasi yang lain.
Telusur
Elemen Penilaian
1. Kepala Puskesmas dan
Penanggungjawab Program/Upaya
Puskesmas menyusun kerangka
acuan untuk memperoleh umpan
balik dari masyarakat dan sasaran
program tentang pelaksanaan
kegiatan program.
Sasaran
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Proses penyusunan
Kerangka acuan untuk memeroleh
kerangka acuan agar
umpan balik (asupan) pelaksanaan
dapat memeroleh umpan program
balik (asupan)
pelaksanaan program
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana,
lintas program, lintas
sektor
Pembahasan umpan
balik program
3. Dilakukan pembahasan
terhadap umpan balik dari
masyarakat maupun sasaran
program oleh Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana program,
lintas program, dan jika diperlukan
dengan lintas sector terkait.
Penanggungjawab
4. Hasil identifikasi digunakan
untuk perbaikan rencana dan/atau Program/Upaya
Puskesmas
pelaksanaan kegiatan program.
Pemanfaatan hasil
Bukti perbaikan rencana pelaksanaan
pembahasan umpan balik program
untuk perbaikan rencana
dan/atau pelaksanaan
program
Kriteria :
Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas mengidentifikasi dan menanggapi peluang inovatif perbaikan penyelenggaraan pelayanan program
Sasaran
Kepala Puskesmas,
1. Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab Program/Upaya Penanggungjawab
Puskesmas, dan pelaksana program Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana.
mengidentifikasi permasalahan
dalam pelaksanaan kegiatan
program, perubahan regulasi,
pengembangan tehnologi,
perubahan pedoman/acuan
program
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Identifikasi
Hasil identifikasi masalah, perubahan
permasalahan dalam
regulasi, dsb
pelaksanaan, perubahan
regulasi, dsb
Kepala Puskesmas,
2. Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab Program/Upaya Penanggungjawab
Puskesmas, dan pelaksana program Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
melakukan identifikasi peluangpeluang inovatif untuk perbaikan program
pelaksanaan kegiatan program
untuk mengatasi permasalah
tersebut maupun untuk
menyesuaikan dengan
perkembangan tehnologi, regulasi,
maupun pedoman/acuan program.
Identifikasi peluang
Hasil identifikasi peluang-peluang
inovatif untuk perbaikan perbaikan inovatif
kegiatan program untuk
mengatasi masalah dan
perkembangan
Kepala Puskesmas,
Pelaksanaan pembahasan Bukti pembahasan melalui forumPenanggungjawab
melalui forum-forum
forum komukasi dengan masyarakat,
program, lintas program, komunikasi
sasaran program, lintas program,
lintas sektor
lintas sektor
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, lintas
program, lintas sektor
Standar :
masyarakat dan sasaran program terhadap kegiatan program
Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas memastikan pelaksanaan kegiatan program secara professional dan tepat waktu, tepat sasaran sesua
harapan masyarakat
Kriteria :
Program dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, maupun individu yang menjadi sasaran p
v Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas memastikan jadual kegiatan, petugas pelaksana yang kompeten untuk me
sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
v Agar kegiatan program dapat dilaksanakan dengan baik, tujuan, langkah-langkah kegiatan program, dan jadual kegiatan perlu diinformasikan ke
maupun individu yang menjadi sasaran program.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Pelaksanaan kegiatan
program
Pelaksana, sasaran
program
Kriteria :
kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran program, lintas program, dan lintas sector terkait mendapatkan akses informasi yang jelas ten
tahapan, dan jadual pelaksanaan program.
v Lintas program dan lintas sector terkait juga perlu mendapatkan informasi tentang kegiatan program, tujuan, pentahapan, dan jadual kegiatan, se
optimal dalam pencapaian tujuan program.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Tokoh masyarakat,
1. Informasi tentang kegiatan
kelompok masyarakat,
program disampaikan kepada
masyarakat, kelompok masyarakat, sasaran program
individu yang menjadi sasaran
program
Informasi tentang
kegiatan program
Kriteria :
Program memperoleh akses yang mudah untuk berperan aktif pada saat pelaksanaan kegiatan program tepat waktu
Sasaran
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
program, sasaran
program
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Cara memastikan
ketepatan waktu dan
pelaksanaan program ,
kemudahan akses
terhadap kegiatan
program
sasaran program,
masyarakat
sasaran program,
4. Dilakukan evaluasi terhadap
akses masyarakat dan/atau sasaran masyarakat
program terhadap kegiatan
program
Pelaksana program,
Tindak lanjut thd hasil
5. Dilakukan tindak lanjut
terhadap evaluai akses masyarakat sasaran program, tokoh evaluasi akses
dan/atau sasaran program terhadap masyarakat
kegiatan program.
Sasaran program,
masyarakat
Kriteria :
pelaksanaan pelayanan program disepakati bersama dengan memperhatikan masukan pelanggan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan renc
Maksud dan Tujuan :
v Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan program perlu disepakai bersama oleh Penanggungjawab, pelaksana, sasaran program, lintas program,
program dilakukan tepat sasaran dan tepat waktu, dan tidak terjadi konflik diantara pengelola, pelaksana, sasaran program, lintas program dan linta
Telusur
Dokumen
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Elemen Penilaian
1. Kepala Puskesmas menetapkan Tokoh masyarakat,
cara untuk menyepakati waktu dan kelompok masyarakat,
sasaran program
tempat pelaksanaan kegiatan
program dengan masyarakat
dan/atau sasaran program
Penanggungjawab
3. Penanggungjawab
Program/Upaya
Program/Upaya Puskesmas
memonitor pelaksanaan kegiatan Puskesmas, pelaksana
program tepat waktu, tetpat sasaran program
dan sesuai dengan tempat yang
direncanakan
4. Penanggungjawab program
melakukan evaluasi terhadap
ketepata waktu, ketepatan sasaran
dan tempat pelaksanaan.
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
program
Evaluasi pelaksanaan
kegiatan program
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
program
Kriteria :
dan Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas melakukan kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan program.
Maksud dan Tujuan :
v Dalam pelaksanaan kegiatan program dapat terjadi ketidak tepatan waktu, ketepatan sasaran, maupun tidak tercapainya target kinerja yang dihar
Penanggungjawab program perlu melakukan kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan program, dan melakukan up
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Kepala Puskesmas,
1. Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab Program/Upaya Penanggungjawab
Puskesmas, dan pelaksana program Program/Upaya
mengidentifikasi permasalahan dan Puskesmas, pelaksana
program
hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan program
Kepala Puskesmas,
2. Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab Program/Upaya Penanggungjawab
Puskesmas, dan pelaksana program Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
melakukan analisis terhadap
permasalahan dan hambatan dalam program
pelaksanaan program
4. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas dan
pelaksana program melaksanakan
tindak lanjut
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksanan program
Pelaksanaan tindak
lanjut
5.
Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas dan
pelaksana program mengevaluasi
keberhasilan tindak lanjut yang
dilakukan.
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Kriteria :
dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran program.
v Keluhan masyarakat atau sasaran program dapat diperoleh secara pasif, yaitu masyarakat atau sasaran program menyampaikan langsung dengan
Penanggungjawab program, atau pelaksana program, ataupun secara aktif dilakukan oleh Puskesmas.
v Tata cara untuk memperoleh keluhan masyarakat atau sasaran program dapat dilakukan dengan menyediakan media komunikasi untuk menerima
pertemuan dengan tokoh masyarakat maupun forum-forum komunikasi dengan masyarakat.
v Tindak lanjut dilakukan secara rasional sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada di Puskesmas.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana program
Media komunikasi
untuk menangkap
keluhan
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana program
Media komunikasi
untuk memberikan
umpan balik keluhan
3. Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab Program/Upaya
Puskesmas dan pelaksana program
melakukan analisis terhadap
keluhan
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana
Penerimaan keluhan
dan analisis keluhan
4. Kepala Puskesmas,
Kepala Puskesmas,
Tindak lanjut terhadap Bukti pelaksanaan tindak lanjut
Penanggungjawab Program/Upaya Penanggungjawab
keluhan
Puskesmas, dan pelaksana program Program/Upaya
melakukan tindak lanjut terhadap Puskesmas, pelaksana
keluhan
program
5. Kepala Puskesmas,
sasaran program,
Penanggungjawab Program/Upaya masyarakat
Puskesmas, dan pelaksana program
memberikan informasi umpan balik
kepada masyarakat atau sasaran
program tentang tindak lanjut yang
telah dilakukan untuk menanggapi
keluhan.
Standar :
Puskesmas dan Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dalam mencapai tujuan p
masyarakat atau sasaran program
Kriteria :
dievaluasi dan dianalisis, serta ditindak lanjuti sebagai bahan untuk perbaikan.
v
v
v
v
Evaluasi dilakukan dengan adanya indicator-indikator serta target-target pencapaian yang jelas.
Hasil evaluasi ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan maupun pelaksanaan kegiatan program.
Indikator dan target yang harus dicapai ditetapkan berdasarkan pedoman program
Evaluasi meliputi pengumpulan, pengolahan dan, analisis data terhadap indikator kinerja program
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Dokumen
Materi Telusur
Dokumen di Puskesmas
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas
2. Penanggungjawab
Program/Upaya Puskesmas dan
pelaksana program mengumpulkan
data berdasarkan indikator yang
ditetapkan
Penanggungjawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelaksana program
pengumpulan data
bedasarkan indikator
yang ditetapkan
Kepala Puskesmas,
3. Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab Program/Upaya Penanggungjawab
Puskesmas, dan pelaksana program Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
melakukan analisis terhadap
capaian indikator-indikator yang program
telah ditetapkan
Kepala Puskesmas,
4. Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab Program/Upaya Penanggungjawab
Puskesmas, dan pelaksana program Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
menindaklanjuti hasil analisis
program
dalam bentuk upaya-upaya
perbaikan
4.1. Kebutuhan
Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas
4.1.1. Pimpinan
usun berdasar analisis kebutuhan serta harapan masyarakat yang dituangkan
Dokumen
Skor
Dokumen Eksternal sebagai acuan
0
5
10
0
5
10
0
5
10
Pedoman-pedoman penyelenggaraan
program Puskesmas dari Kemenkes
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
4.1.2. Dalam
masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu yang menjadi sasaran
mpok masyarakat atau individu yang merupakan sasaran program melalui forumsi yang lain.
Dokumen
Skor
Dokumen Eksternal sebagai acuan
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
4.1.3.
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
4.2. Akses
tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan tujuan program, kebutuhan dan
4.2.1. Pelaksanaan
Dokumen
Skor
Dokumen Eksternal sebagai acuan
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
4.2.2. Masyarakat,
kan akses informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan program, tujuan,
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
10
4.2.3. Sasaran
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
4.2.4. Penjadualan
sasaran program, lintas program, dan lintas sector terkait untuk menjamin
program, lintas program dan lintas sector terkait.
Dokumen
Skor
Dokumen Eksternal sebagai acuan
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
capainya target kinerja yang diharapkan, oleh karena itu kepala Puskesmas dan
iatan program, dan melakukan upaya tindak lanjut untuk mengatasi.
Dokumen
Skor
Dokumen Eksternal sebagai acuan
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
media komunikasi untuk menerima keluhan, misalnya melalui sms, kotak saran,
Dokumen
Skor
Dokumen Eksternal sebagai acuan
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
< 20% tidak terpenuhi
4.3. Kepala
rogram dalam mencapai tujuan program dan memenuhi kebutuhan dan harapan
4.3.1. Kinerja program
uhan dan harapan masyarakat atau sasaran program perlu dilakukan evaluasi
iatan program.
Dokumen
Skor
Dokumen Eksternal sebagai acuan
Indikator dan target dari Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
Kriteria:
4.1.1. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas menetapkan jenis-jenis kegiatan UKM Puskesmas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan
serta harapan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kegiatan program.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
48
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
49
KA
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
Kriteria:
4.1.2. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan pembahasan konsultatif dengan masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu yang menjadi sasaran kegiatan oleh
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk mengetahui dan menanggapi jika ada perubahan kebutuhan dan harapan sasaran.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
50
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
Kriteria:
4.1.3. Penanggung jawab UKM Puskesmas mengidentifikasi dan menanggapi peluang inovatif perbaikan penyelenggaraan kegiatan UKM Puskesmas
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
51
SOP
KA
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
52
SOP
KA
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
Standar:
4.2. Akses masyarakat dan sasaran kegiatan terhadap kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat
Penanggung jawab UKM Puskesmas memastikan Pelaksanaan Kegiatan secara professional dan tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan tujuan kegiatan UKM
Puskesmas, kebutuhan dan harapan masyarakat
Kriteria:
4.2.1. UKM Puskesmas dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, maupun individu yang menjadi sasaran
kegiatan UKM Puskesmas.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
53
SOP
KA
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
Kriteria:
4.2.2.
Masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas tentang kegiatankegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
54
SOP
KA
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
SOP evaluasi
55
KA
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
Kriteria:
4.2.3. Sasaran Kegiatan UKM Puskesmas memperoleh akses yang mudah untuk tepat waktu berperan aktif pada saat pelaksanaan kegiatan.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
56
SOP
KA
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
57
KA
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
Kriteria:
4.2.4. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas disepakati bersama dengan memperhatikan masukan pelanggan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan
rencana.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
SOP monitoring
58
KA
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
SOP evaluasi
Kriteria:
4.2.5. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
59
SOP
KA
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
Kriteria:
4.2.6. Ada umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran.
60
SOP
KA
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
61
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
Standar:
4.3. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas dalam mencapai
tujuan dan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran.
Kriteria:
Kinerja UKM Puskesmas dievaluasi dan dianalisis, serta ditindaklanjuti sebagai bahan untuk perbaikan.
1. Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan
target pencapaian berdasarkan pedoman/acuan.
62
4.3.1.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
63
SOP
KA
80% terpenuhi
bukti proses
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
rencana sosialisasi SK
SOP
64
TL
sosialisasi SK SOP
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
POA (RUK,RPK)
proses analisis
proses komunikasi
POA
RTL
Pedoman
penyelenggaraan
UKM dari Kemenkes.
65
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
66
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
DOKUMEN DI PKM
Hasil identifikasi masalah,
perubahan regulasi, dsb
67
DOKUMEN DI PKM
Hasil identifikasi peluang-peluang
perbaikan inovatif
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
68
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
DOKUMEN DI PKM
Bukti pelaksanaan sosialisasi
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
69
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
70
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
71
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
DOKUMEN DI PKM
Jadual pelaksanaan kegiatan
program
72
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
73
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
74
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi Tindak lanjut thd hasil evaluasi
akses
DOKUMEN DI PKM
Hasil identifikasi masalah dan
hambatan pelaksanaan kegiatan
program
TELUSUR
75
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
76
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
77
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
78
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
DOKUMEN DI PKM
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
79
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SK persyaratan kompetensi
Penanggungjawab program
SK penetapan Penanggungjawab
program
58
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Rencana peningkatan kompetensi
Kriteria:
5.1.2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana yang baru ditugaskan di Puskesmas harus mengikuti kegiatan orientasi pelaksanaan UKM Puskesmas
agar memahami tugas pokok dan tanggung jawab.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SK Kepala Puskesmas tentang
kewajiban mengikuti program
orientasi
Kerangka acuan
program orientasi yang
ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas.
59
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Hasil evaluasi dan tindaka lanjut
thd pelaksanaan orientasi
Kriteria:
5.1.3. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas menetapkan tujuan dan tata nilai dalam pelaksanaan UKM Puskesmas yang dikomunikasikan
kepada semua pihak yang terkait dan kepada sasaran
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
1. Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai SK Kepala Puskesmas tentang
dari tiap-tiap UKM Puskesmas yang ditetapkan tujuan, sasaran, tata nilai tiapoleh Kepala Puskesmas.
tiap UKM
60
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Hasil evaluasi dan tindaka lanjut
thd sosialisasi tujuan, sasaran,
dan tata nilai
Kriteria:
5.1.4. Penanggung jawab UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan, dan penggunaan sumber daya,
melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
Kerangka acuan
pembinaan
61
DOKUMEN DI PKM
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Bukti pelaksanaan pembinaan
dan jadual pelaksanaan
pembinaan
Komunikasi LP/LS
62
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SPO, dan Hasil evaluasi dan
tindak lanjut pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi lintas
program dan lintas sektor
Kriteria:
5.1.5. Penanggung jawab UKM Puskesmas mengupayakan minimalisasi risiko pelaksanaan kegiatan terhadap lingkungan.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
63
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Kriteria:
5.1.6. Penanggung jawab UKM Puskesmas memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi
64
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SK Kepala Puskesmas tentang
kewajiban Penanggungjawab
program dan pelaksana untuk
memfasilitasi peran serta
masyarakat
SOP pemberdayaan
masyarakat.
65
kerangka acuan
pemberdayaan
masyarakat.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SPO komunikasi dengan
masyarakat dan sasaran program
Standar:
5.2. Perencanaan Kegiatan UKM Puskesmas
Perencanaan kegiatan UKM Puskesmas disusun berdasarkan perencanaan Puskesmas dan mengacu pada pedoman untuk memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat.
Kriteria:
5.2.1. Rencana kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas terintegrasi dengan rencana pelaksanaan UKM Puskesmas yang lain, dan disusun melalui proses
perencanaan Puskesmas dengan indikator kinerja yang jelas, dan mencerminkan visi, misi, dan tujuan Puskesmas.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
66
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
67
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Jadual kegiatan program
Kriteria:
5.2.2. Perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas disusun berdasarkan kebutuhan sasaran dan pihak-pihak terkait untuk peningkatan status
kesehatan masyarakat.
68
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Hasil analisis
RPK Puskesmas
Kriteria:
5.2.3. Perencanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat direvisi bila perlu, sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan/atau perubahan kebutuhan
masyarakat atau sasaran, serta usulan-usulan perbaikan yang rasional. Penanggung jawab wajib memonitor pencapaian kegiatan, dan proses pelaksanaan serta
mengambil langkah tindak lanjut untuk perbaikan.
69
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Hasil monitoring
SOP monitoring
70
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Hasil penyesuaian rencana
71
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Standar:
5.3. Pengorganisasian Upaya Kesehatan Masyarakat
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana dipandu dengan uraian tugas dan kewenangan yang jelas.
Kriteria:
5.3.1. Uraian tugas Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
72
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Kriteria:
5.3.2. Penanggung jawab dan pelaksana UKM Puskesmas melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
73
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Hasil monitoring
74
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Bukti tindak lanjut
Kriteria:
5.3.3.Uraian tugas dikaji ulang secara reguler dan jika perlu dilakukan perubahan
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SK Kepala Puskesmas tentang
kajian ulang uraian tugas, SPO
kajian ulang uraian tugas
75
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Standar:
5.4. Komunikasi dan Koordinasi
Penanggung jawab UKM Puskesmas membina komunikasi dan tata hubungan kerja lintas program dan lintas sektor untuk pelaksanaan dan pencapaian hasil yang
optimal.
Kriteria:
5.4.1. Penanggung jawab UKM Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program, maupun lintas sektoral.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
76
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
77
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
Kerangka acuan
Kerangka acuan program
program memuat peran memuat peran lintas program
lintas program dan lintas dan lintas sektor
sektor.
Kriteria:
Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan UKM Puskesmas
ELEMEN PENILAIAN
DOKUMEN DI PKM
SK
5.4.2.
PEDOMAN/PANDUAN
SK tentang mekanisme
komunikasi dan koordinasi
program.
SOP
78
KA
DOKUMEN DI PKM
SK Kepala Puskesmas dan SPO
tentang mekanisme komunikasi
dan koordinasi program,
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Standar:
5.5. Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan
Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
79
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Kriteria:
5.5.1. Peraturan, kebijakan, kerangka acuan, prosedur pengelolaan UKM Puskesmas yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan dan
didokumentasikan.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SK pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Panduan Pengendalian
dokumen Kebijakan dan SOP.
80
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SPO dan bukti Penyimpanan dan
pengendalian arsip perencanaan
dan penyelenggaraan program
Kriteria:
5.5.2. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, kerangka acuan, prosedur dalam pengelolaan dan pelaksanaan
Upaya Puskesmas.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SK Kepala Puskesmas tentang
monitoring pengelolaan dan
pelaksanaan program. Hasil
monitoring pengelolaan dan
pelaksanaan program.
SOP monitoring
81
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Hasil monitoring
Kriteria:
menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja UKM Puskesmas yang dilaksanakan oleh Penanggung jawab.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
SK evaluasi kinerja.
KA
DOKUMEN DI PKM
SK evaluasi kinerja program
82
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
0
Standar:
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas menunjukkan akuntabiltas dalam pengelolaan dan pelaksanaan program
Kriteria:
5.6.1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan monitoring terhadap UKM Puskesmas secara periodik
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
83
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SPO monitoring kesesuaian
proses pelaksanaan program
kegiatan
Kriteria:
5.6.2. Penanggung jawab UKM Puskesmas menunjukkan akuntabilitas dalam mengelola dan melaksanakan UKM Puskesmas, dan memberikan pengarahan kepada
pelaksana sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
84
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SPO pengarahan kepada
pelaksana
85
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
KA
DOKUMEN DI PKM
Kriteria:
5.6.3. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan pertemuan penilaian kinerja secara periodik
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
Kerangka acuan
pertemuan penilaian
kinerja
Standar:
5.7. Hak dan kewajiban sasaran
Ada kejelasan hak dan kewajiban sasaran
86
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Kriteria:
5.7.1. Hak dan kewajiban sasaran ditetapkan dan disosialisasikan kepada sasaran serta semua pihak yang terkait, dan dilaksanakan dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SK hak dan kewajiban sasaran
program
Kriteria:
5.7.2. Ada aturan yang jelas yang mengatur perilaku Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. Aturan
tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan dari masing-masing UKM Puskesmas.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
87
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SK aturan, tata nilai, budaya
dalam pelaksanaan program
88
Kesehatan Masyarakat
80% terpenuhi
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
89
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
90
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
91
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
bukti pembinaan
92
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
93
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
94
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
95
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
96
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
97
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
98
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
99
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
Hasil analisis.
RPK Puskesmas.
100
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
Hasil monitoring
101
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
102
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
103
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
104
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
Hasil monitoring.
105
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
106
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
107
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
108
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
109
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
110
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
111
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
112
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
Hasil monitoring.
TELUSUR
113
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
hasil evaluasi
TELUSUR
114
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
115
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
116
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
117
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
118
TELUSUR
PEDOMAN EKSTERNAL
RTL
TL
119
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SK Kepala Puskesmas
tentang peningkatan
kinerja.
SK Kepala Puskesmas
tentang peningkatan
kinerja
74
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SK Kepala Puskesmas
tentang tata nilai dalam
pengelolaan dan
pelaksanaan program
75
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Bukti-bukti inovasi
program atas masukan
pelaksana, lintas program,
lintas sektor
Kriteria:
6.1.2. Penanggung jawab UKM Puskesmas melaksanakan perbaikan kinerja secara berkesinambungan, tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan
kegiatan
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Bukti pertemuan
pembahasan kinerja dan
upaya perbaikan
76
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Bukti pelaksanaan
perbaikan kinerja
77
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Kriteria:
6.1.3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta mereka dalam memperbaiki kinerja dengan
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada sasaran.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Bukti pelaksanaan
pertemuan monitoring dan
evaluasi kinerja yang
melibatkan lintas program
dan lintas terkait
78
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Bukti-bukti keterlibatan
dalam pelaksanaan
perbaikan kinerja
Kriteria:
6.1.4. Ada upaya memberdayakan sasaran untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
79
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Bukti pelaksanaan
pertemuan dengan tokoh
masyarakat, LSM, sasaran
program untuk
memperoleh masukan
80
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Kriteria:
masing-masing UKM Puskesmas didokumentasikan
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SK pendokumentasian
kegiatan perbaikan kinerja.
SOP
SOP pendokumentasian
kegiatan perbaikan
kinerja.
81
KA
DOKUMEN DI PKM
SK Kepala Puskesmas,
SPO pendokumentasian
kegiatan perbaikan kinerja
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Dokumentasi kegiatan
perbaikan kinerja program
Kriteria:
Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja UKM Puskesmas.
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
6.1.6.
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Rencana kajibanding
pelaksanaan program
Instrumen kajibanding
82
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Laporan pelaksanaan
kajibanding
Rencana perbaikan
pelaksanaan program
berdasar hasil kajibanding
Laporan pelaksanaan
perbaikan
83
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
Kriteria:
Puskesmas menjalankan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak sesuai dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan dan kebutuhan masyarakat
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
DOKUMEN DI PKM
6.1.7.
KA
DOKUMEN DI PKM
84
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Kerangka acuan
Kerangka acuan
pelaksanaan Upaya KIA. pelaksanaan program KIA
Laporan pelaksanaan
program KIA
Kriteria:
6.1.8.
Puskesmas melaksanakan program PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar) untuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
85
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Rencana Pelaksanaan
Program PONED di
Puskesmas
SK pelaksanaan PONED
SOP pelaksanaan
PONED
86
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Analisis kebutuhan
peningkatan kompetensi
tim PONED, perencanaan
dan pelaksanaan
peningkatan kompetensi
tim PONED dan
evaluasinya
SPO rujukan ke
rumahsakit PONEK
87
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
Kriteria:
Puskesmas melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan pedoman penanganan HIV/AIDS di pelayanan dasar
ELEMEN PENILAIAN
DOKUMEN DI PKM
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
Perencanaan program
penanggulangan
HIV/AIDS di Puskesmas
88
6.1.9.
KA
DOKUMEN DI PKM
Perencanaan Program
penanggulangan
HIV/AIDS di Puskesmas
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
SK Kepala Puskesmas
tentang pembentukan tim
Penanggulanggan
HIV/AIDS, SOP
pelaksanaan program
penanggulangan
HIV/AIDS di Puskesmas
SK Kepala Puskesmas
tentang pembentukan tim
Penanggulanggan
HIV/AIDS, SPO
pelaksanaan program
penanggulangan
HIV/AIDS di Puskesmas
Tim Penanggulangan
HIV/AIDS di Puskesmas
dengan uraian tugas yang
jelas
Tim Penanggulangan
HIV/AIDS di Puskesmas
dengan uraian tugas yang
jelas
89
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Kriteria:
Puskesmas melaksanakan program penanggulangan TB sesuai dengan strategi DOTS
6.1.10.
SK Ketentuan
menerapkan DOTS di
Puskesmas
SOP penangangan TB
dengan strategi DOTS
90
SPO penangangan TB
dengan strategi DOTS
ELEMEN PENILAIAN
SK
PEDOMAN/PANDUAN
SOP
KA
DOKUMEN DI PKM
Laporan pelaksanaan
strategi DOTS
Hasil evaluasi
pelaksanaan penanganan
tb dengan strategi DOTS
91
80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
92
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
93
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
94
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
95
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
TL
ANALISA (EVALUASI)
96
NILAI
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
97
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
98
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
99
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
100
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
101
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
TL
ANALISA (EVALUASI)
102
NILAI
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
103
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
104
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
105
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
106
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
107
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
108
NILAI
TELUSUR
PEDOMAN
EKSTERNAL
RTL
TL
ANALISA (EVALUASI)
109
NILAI
:
:
:
:
KRITERIA 4.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
70
0.00%
KRITERIA 4.1.2.
1
2
3
4
5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
KRITERIA 4.1.3.
1
2
3
4
5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
KRITERIA 4.2.1.
1
2
3
4
5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
KRITERIA 4.2.2.
1
2
3
4
5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
KRITERIA 4.2.3.
1
2
3
4
5
6
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
60
0.00%
KRITERIA 4.2.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
KRITERIA 4.2.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
KRITERIA 4.2.6
1
2
3
4
5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
KRITERIA 4.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
53
0.00%
REKOMENDASI
:
:
:
:
KRITERIA 5.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40
0.00%
KRITERIA 5.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40
0.00%
KRITERIA 5.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
30
0.00%
KRITERIA 5.1.4
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah
KRITERIA 5.1.5
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
70
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
60
0.00%
KRITERIA 5.1.6.
EP 1
SKOR
0
SKOR Maksimal
10
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
0
0
0
0
0
10
10
10
10
50
0.00%
KRITERIA 5.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
KRITERIA 5.2.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
KRITERIA 5.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
70
0.00%
KRITERIA 5.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
70
0.00%
KRITERIA 5.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40
0.00%
KRITERIA 5.3.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40
0.00%
KRITERIA 5.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
KRITERIA 5.4.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40
0.00%
KRITERIA 5.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40
0.00%
KRITERIA 5.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
KRITERIA 5.5.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
KRITERIA 5.6.1.
EP 1
SKOR
0
SKOR Maksimal
10
EP 2
EP 3
Jumlah
0
0
0
10
10
30
0.00%
KRITERIA 5.6.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
0.00%
KRITERIA 5.6.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
30
0.00%
KRITERIA 5.7.1.
EP 1
EP 2
Jumlah
SKOR
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
20
0.00%
KRITERIA 5.7.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
SKOR
0
0
0
0
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40
0.00%
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
0
102
0.00%
REKOMENDASI
:
:
:
:
KRITERIA 6.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah
SKOR
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
60
KRITERIA 6.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
SKOR
5
5
5
5
5
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
KRITERIA 6.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
SKOR
5
5
5
5
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40
KRITERIA 6.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
SKOR
5
5
5
5
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
40
KRITERIA 6.1.5.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
SKOR
5
5
5
0
SKOR Maksimal
10
10
10
30
KRITERIA 6.1.6.
EP 1
EP 2
SKOR
5
5
SKOR Maksimal
10
10
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
0.00%
10
10
10
10
10
0.00%
10
10
10
10
0.00%
10
10
10
10
0.00%
10
10
10
0.00%
10
10
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah
10
10
10
10
10
70
KRITERIA 6.1.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah
SKOR
5
5
5
5
5
5
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
60
KRITERIA 6.1.8
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
Jumlah
SKOR
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
10
10
90
KRITERIA 6.1.9.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
SKOR
5
5
5
5
5
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50
KRITERIA 6.1.10
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah
SKOR
5
5
5
5
5
5
0
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
60
Total Skor
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
0.00%
10
10
10
10
10
10
0.00%
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0.00%
10
10
10
10
10
0.00%
10
10
10
10
10
10
0.00%
Total EP
CAPAIAN
55
0.00%
REKOMENDASI
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan mu
NO
BAB
TOTAL SKOR
0
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tanggal:
Surveio
:
1
2
3
4
5
6
7
ELURUH BAB
SKOR
MAKSIMUM
E.P
CAPAIAN
590
0.00%
900
0.00%
320
0.00%
530
0.00%
1020
0.00%
550
0.00%
1510
0.00%
1720
0.00%
580
0.00%
7720
0.00%
SK
BAB IV,V,VI
NO
BAB IV
SK identifikasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/ sasaran
terhadap kegiatan UKM
BAB V
SK persyaratan kompetensi
Penanggung jawab UKM
Puskesmas.
SK tentang mekanisme
komunikasi dan koordinasi
program.
10
SK evaluasi kinerja.
11
12
SOP
BAB IV,V,VI
NO
BAB IV
SOP identifikasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/ sasaran
terhadap kegiatan UKM.
SOP evaluasi
BAB V
12
SOP monitoring
13 SOP evaluasi
15
16
17
18
19
SOP monitoring
20
21
22
23
24
25
KERANGKA ACUAN
BAB IV,V,VI
NO
1
2
3
4
BAB IV
BAB V
Komunikasi LP/LS
Kerangka acuan program memuat
peran lintas program dan lintas
sektor.
kerangka acuan pemberdayaan
masyarakat.
Kerangka acuan tiap-tiap UKM
DOKUMEN
BAB IV,V,VI
NO
BAB IV
BAB V
bukti proses
SK persyaratan kompetensi
Penanggungjawab program
SK penetapan Penanggungjawab
program
POA (RUK,RPK)
1
2
6
POA
7
10
Bukti perbaikan rencana
11 pelaksanaan program
Bukti tindak lanjut dan evaluasi
terhadap perbaikan yang
12 dilakukan
Hasil identifikasi masalah,
13 perubahan regulasi, dsb
20
Bukti pelaksanaan kegiatan
program
21
Bukti evaluasi dan tindak lanjut
22
SPO penyampaian informasi,
Kerangka acuan pembinaan, dan
Bukti pelaksanaan penyampaian bukti pembinaan
23 informasi
SPO penyampaian informasi,
Bukti pelaksanaan pembinaan dan
Bukti pelaksanaan penyampaian jadual pelaksanaan pembinaan
24 informasi
SPO penyampaian informasi,
Kerangka acuan, tahapan, jadual
Bukti pelaksanaan penyampaian kegiatan program, dan bukti
sosialisasi
25 informasi
SPO evaluasi, instrumen evaluasi, SPO koordinasi lintas program dan
pelaksanaan ev aluasi, hasil
lintas sektor
evaluasi
26
Rencana tindak lanjut, dan Tindak Kerangka acuan program memuat
lanjut hasil evaluasi
peran lintas program dan lintas
sektor
27
Jadual pelaksanaan kegiatan
SPO, dan Hasil evaluasi dan tindak
program
lanjut pelaksanaan komunikasi
dan koordinasi lintas program dan
lintas sektor
28
Rencana kegiatan program, hasil
evaluasi tentang metoda dan
tehnologi dalam pelaksanaan
program, dan tindak lanjutnya
29
Jadwal sosialisasi, daftar hadir,
notulen dalam
mengkomunikasikan kegiatan
program dg masyarakat
30
31
32
33
34
35
SPO monitoring, hasil monitoring Bukti pelaporan dan tindak lanjut
36
SPO evaluasi, Hasil evaluasi
37
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi
38
41
42
Evaluasi thd tindak lanjut
43 masalah dan hambatan
Surat Keputusan ttg media
komunikasi yang digunakan
untuk menangkap keluhan
masyarakat atau sasaran
program
44
45
46
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
47
SPO penanganan keluhan dan
umpan balik keluhan, Bukti
48 pelaksanaan umpan balik dan
tindak
lanjut
keluhan
Ketetapan
Kepala
Puskesmas
tentang indikator dan target
49 pencapaian program
Hasil pengumpulan data
berdasarkan indikator yang
ditetapkan
50
Hasil analisis pencapaian
indikator pencapaian program
51
52
Dokumentasi hasil analisis dan
tindak lanjut
53
SPO dan Hasil kajian kebutuhan
masyarakat
54
SPO dan Hasil kajian kebutuhan
sasaran
55
Hasil analisis
56
RPK Puskesmas
57
Jadual kegiatan program apakah
sesuai dengan usulan
masyarakat/sasaran
58
Hasil monitoring
59
62
SPO perubahan rencana kegiatan
program
63
Dokumentasi hasil monitoring
64
Dokumentasi proses dan hasil
pembahasan
65
Dokumen uraian tugas
Penanggungjawab
66
Dokumen uraian tugas pelaksana
67
Isi dokumen uraian tugas
68
Isi dokumen uraian tugas
69
Bukti pelaksanaan sosialisasi
uraian tugas
70
Bukti pendistribusian uraian tugas
71
Bukti pelaksanaan sosialisasi
urairan tugas pada lintas program
72
Hasil monitoring pelaksanaan
uraian tugas
73
Hasil monitoring
74
75
Bukti tindak lanjut
76
SK Kepala Puskesmas tentang
kajian ulang uraian tugas, SPO
kajian ulang uraian tugas
77
Bukti pelaksanaan kajian ulang
dan Hasil tinjauan ulang
78
Uraian tugas yang direvisi
79
Ketetapan hasil revisi uraian tugas
80
Hasil identifikasi pihak terkait dan
peran masing-masing
81
Uraian peran lintas program
untuk tiap program Puskesmas
82
Uraian peran lintas sektor untuk
tiap program Puskesmas
83
Kerangka acuan program memuat
peran lintas program dan lintas
sektor
84
Bukti pelaksanaan pertemuan
lintas program dan lintas sektor
85
SK Kepala Puskesmas dan SPO
tentang mekanisme komunikasi
dan koordinasi program,
86
Bukti pelaksanaan komunikasi
lintas program dan lintas sektor
87
Bukti pelaksanaan koordinasi
88
89
93
94
95
Hasil monitoring
96
Hasil evaluasi thd kebijakan dan
prosedur monitoring
97
SK evaluasi kinerja program
98
SPO evaluasi kinerja program
99
SPO evaluasi kinerja program,
Hasil evaluasi
100
Hasil evaluasi thd kebijakan dan
prosedur evaluasi program
101
SPO monitoring kesesuaian proses
pelaksanaan program kegiatan
102
103
104
SPO pengarahan kepada
pelaksana
105
Bukti pelaksanaan kajian
106
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
107
Dokumentasi hasil kajian dan
pelaksanaan tindak lanjut
108
111
112
SK hak dan kewajiban sasaran
program
113
SPO sosialisasi hak dan kewajiban
sasaran
114
SK aturan, tata nilai, budaya
dalam pelaksanaan program
115
Bukti tindak lanjut
116
bukti pelaksanaan pertemuan
69
70
71
BAB VI
SK Kepala Puskesmas tentang
peningkatan kinerja.
SK Kepala Puskesmas tentang
tata nilai dalam pengelolaan
dan pelaksanaan kegiatan.
SK pendokumentasian
kegiatan perbaikan kinerja.
SK pelaksanaan PONED
SK Ketentuan menerapkan
DOTS di Puskesmas
BAB VI
SOP pendokumentasian
kegiatan perbaikan kinerja.
Tim Penanggulangan
HIV/AIDS di Puskesmas
dengan uraian tugas yang
jelas
SOP penangangan TB dengan
strategi DOTS
BAB VI
Kerangka acuan pelaksanaan
Upaya KIA.
BAB VI
Komitmen bersama untuk
meningkatkan kinerja (buktibukti proses pertemuan,
maupun dokumen lain yang
SK
Kepala Puskesmas
membuktikan
adanya tentang
peningkatan
kinerja
kegiatan penggalangan
komitmen)
SK Kepala Puskesmas tentang
tata nilai dalam pengelolaan
dan pelaksanaan program
Rencana kajibanding
pelaksanaan program
Instrumen kajibanding
Laporan pelaksanaan
kajibanding
Rencana perbaikan
pelaksanaan program
berdasar hasil kajibanding
Laporan pelaksanaan
perbaikan
Hasil evaluasi kegiatan
kajibanding
Hasil evaluasi perbaikan
kinerja sesudah kegiatan
kajibanding
Laporan pelaksanaan
program KIA
Rencana Pelaksanaan
Program PONED di Puskesmas
Perencanaan Program
penanggulangan HIV/AIDS di
Puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang
pembentukan tim
Penanggulanggan HIV/AIDS,
SPO pelaksanaan program
penanggulangan HIV/AIDS di
Tim
Penanggulangan
Puskesmas
HIV/AIDS di Puskesmas
dengan uraian tugas yang
jelas
Program kerja tim, laporan
kegiatan tim
SK Ketentuan menerapkan
DOTS di Puskesmas
NO
BAB IV
BAB V
BAB VI