PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KABUH
Jl. Raya Kabuh Babat Nomor 84 (Kode Pos : 61455)
Telp. (0321) 888873, Email : puskesmas.kabuh@yahoo.com

IDENTIFIKASI PERAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KABUH

No Nama Peran/ Tugas Uraian Tugas

1. Drg. Fitri Rahmawati Penanggung Jawab - Menjamin agar audit internal
Manajemen Mutu dilakukan sesuai prosedur
berlaku
- Mengevaluasi dan
menganalisis pelaksanaan
audit internal untuk
memastikan bahwa audit
internal memberikan masukan
yang bermanfaat bagi
manajemen
- Menetapkan dan
mengevaluasi kinerja auditor
untuk pelaksanaan audit
- Menyelesaikan perselisihan
dalam hal terjadi
ketidaksepakatan temuan audit
internal
2. dr. Tita Rifatul Ketua Manajemen Mutu - Menjamin bahwa program dan
Mahmudah tujuan audit ditetapkan
setahun 2 kali pelaksanaan
dalam setahun
- Mengevaluasi dan
menganalisis program audit
yang telah berjalan
- Menetapkan jadwal audit
dengan persetujuan TOP
Manajemen
- Mengkoordinasi dan
mengendalikan pelaksanaan
audit
 - Memastikan bahwa semua
temuan audit telah ditindak
lanjuti dalam jangka waktu
yang telah ditentukan
- Memastikan pelaksanaan audit
internal sesuai dengan
persyaratan standar SOP yang
di tetapkan.
3. Aviolita Brilian Sari , Auditor - Tim audit internal
A.Md.Keb bertanggungjawab untuk
Andri Kuncahyono , menilai kesesuaian
A.Md.Kep implementasi sistem mutu
Udi Astuti , A. Md.Kep terhadap penerapan SOP dan
Aminatiningsih , apakah sistem telah diterapkan
A.Md.Kep dengan efektif
- Melakukan persiapan audit,
konsolidasi anggota Tim Adit
- Melakukan tinjauan dokumen,
dan membuat daftar periksa
- Melaksanakan langkah-
langkah audit lapangan
- Membuat laporan audit
berdasarkan hasil audit dan
menyampaikan laporan
kepada audite
- Melakukan verifikasi atas
hasil tindakan koreksi oleh
audite dan menutup temuan
audit.
5. Seluruh Karyawan Audite/ sasaran audit - Membuka akses seluas-
luasnya kepada tim audit
- Menyiapkan dokumen dan
rekaman hasil pekerjaan untuk
keperluan audit
- Melakukan tindakan koreksi
dan pencegahan atas temuan
audit