Management Representative
ISO 9001:2008
Auditee :
Auditor :
Audit Date :
1 Periksa perihal Visi dan Misi perusahaan di area kerja ISO 9001:2008 5.1
Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.
6 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi ISO 9001:2008 6.2.2
9 Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar dokumen ISO 9001:2008 4.2.4
13 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan ISO 9001:2008 4.2.3
Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept. ISO 9001:2008
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
Management Representative
ISO 9001:2008
Auditee :
Auditor :
Audit Date :
14 perihalInduk
Periksa Daftar Visi dan Misi perusahaan
Dokumen di Document)
(Master List area kerja ISO 9001:2008 4.2.4
15 Apakah dokumen yang ada sesuai dengan Daftar Induk Dokumen ISO 9001:2008 4.2.4
16 Periksa history dari setiap perubahan dokumen (lihat Review Log) ISO 9001:2008 4.2.3
Periksa prosedure untuk pengendalian catatan kualitas
17 (pengendalian Quality Record/jenis catatan, lama penyimpanan, ISO 9001:2008 4.2.4
revisi catatan)
18 Periksa list Quality Record setiap department up-date ISO 9001:2008 4.2.4
Periksa tempat penyimpanan Catatan Kualitas (penyimpanan
19 ISO 9001:2008 4.2.4
Quality Record)
20 Periksa daftar distribusi dari dokumen (distribution list) ISO 9001:2008 4.2.4
21 Periksa bukti penarikan dari dokumen lama ISO 9001:2008 4.2.4
22 Periksa surat resmi penunjukan MR dari top manajemen ISO 9001:2008 5.5.2
Periksa surat resmi penunjukan Internal Auditor dari top
23 ISO 9001:2008 5.5.2
manajemen
Periksa surat resmi penunjukan Document Controller dari top
24 ISO 9001:2008 5.5.2
manajemen
25 Apakah Quality Manual up-date ISO 9001:2008 4.2.2
26 Periksa prosedur tertulis untuk pengendalian dokumen ISO 9001:2008 4.2.2
27 Apakah prosedur pengendalian dokumen up-date ISO 9001:2008 4.2.2
28 Periksa Daftar Induk Dokumen (Master List Document) ISO 9001:2008 4.2.4
29 Apakah dokumen yang ada sesuai dengan Daftar Induk Dokumen ISO 9001:2008 4.2.4
30 Periksa history dari setiap perubahan dokumen (lihat Review Log) ISO 9001:2008 4.2.3
Periksa prosedure untuk pengendalian catatan kualitas
31 (pengendalian Quality Record/jenis catatan, lama penyimpanan, ISO 9001:2008 4.2.4
revisi catatan)
32 Periksa list Quality Record setiap department up-date ISO 9001:2008 4.2.4
Periksa tempat penyimpanan Catatan Kualitas (penyimpanan
33 ISO 9001:2008 4.2.4
Quality Record)
34 Periksa daftar distribusi dari dokumen (distribution list) ISO 9001:2008 4.2.4
35 Periksa bukti penarikan dari dokumen lama ISO 9001:2008 4.2.4
36 Periksa list document external dan dikendalikan ISO 9001:2008 4.2.3
37 Apakah Internal Audit dilaksanakan sesuai prosedur ISO 9001:2008 8.2.2
Apakah temuan Audit Internal sebelumnya sudah selesai di tindak
38 ISO 9001:2008 8.2.2
lanjuti
39 Periksa jadwal tinjauan manajemen (Management Review) ISO 9001:2008 5.6.2
Apakah tinjauan manajemen (Management Review) sebelumnya
40 ISO 9001:2008 5.6.2
dilaksanakan sesuai jadwal
41 Periksa master plan ISO up date ISO 9001:2008 5.4.2
Temuan Observasi Lapangan :
Auditee Auditor # 1
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
Produksi Dept.
ISO 9001:2008
Auditee :
Auditor :
Audit Date :
* Manager
* Supervisor
* Foreman
* Operator ====
5 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi ISO 9001:2008 6.2.2
10 Periksa perihal list document external dan internal ISO 9001:2008 4.2.3
perihal Visi
Periksa apakah SOP/ dan Misi perusahaan
Petunjuk di area kerjadan
Kerja terdokumentasi
tersedia.
5 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi ISO 9001:2008 6.2.2
10 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan ISO 9001:2008 4.2.3
Periksa stock raw material, WIP dan final product terkait identitas,
12 ISO 9001:2008
segregasi, FIFO, etc.
Periksa life time raw material, WIP dan F/G, periksa SOP dan
periksa di lapangan.
24 Periksa Prosedur Corrective dan Preventive action ISO 9001:2008 All Dept.
Periksa Implementasi monitor Corrective dan Preventive action yang
25 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept. ISO 9001:2008 All Dept.
5 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi ISO 9001:2008 6.2.2
7 Periksa perihal daftar dokumen (list of document) yang masih berlaku ISO 9001:2008 4.2.4
Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar dokumen
Periksa perihal daftar catatan kualitas (List Quality Record/ List Form)
Periksa perihal bukti catatan kualitas (Record Quality) : disimpan dengan
baik, mudah diakses, ada identitas, ada retention time, dsb.
Periksa pula catatan kualitas di komputer apakah ada back up
Periksa bukti dokumen yang obsollte ada atau tidak di lapangan
10 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan ISO 9001:2008 4.2.3
11 Periksa terkait persyaratan pelanggan (Specification, Technical Sheet, dll) ISO 9001:2008
Periksa dokumen dari customer yang dikonversikan ke dokumen internal
diperusahaan (Specification, MO, etc)
18 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept. ISO 9001:2008
5 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi ISO 9001:2008 6.2.2
10 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan ISO 9001:2008 4.2.3
21 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept. ISO 9001:2008
3 Periksa perihal struktur organisasi yang terbaru setiap Dept. ISO 9001:2008 6.1
Periksa perihal back up system dari organisasi yang penting
5 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi setiap Dept. ISO 9001:2008 6.2.2
10 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan ISO 9001:2008 4.2.3
13 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept. ISO 9001:2008
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
MTC & PROJECT
ISO 9001:2008
Auditee :
Auditor :
Audit Date :
5 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi ISO 9001:2008 6.2.2
10 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan ISO 9001:2008 4.2.3
14 Periksa perihal
ProsedurVisi dan Misi perusahaan
Corrective di area
dan Preventive kerja
action ISO 9001:2008
Periksa Implementasi monitor Corrective dan Preventive action
15 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept. ISO 9001:2008
19 Periksa lay out penempatan Barang-barang (seperti roll dll) ISO 9001:2008 7.1
Periksa list barang-barang/part-part penting yang ada
20 ISO 9001:2008 7.1
dimaintenance (seperti roll dll).
Periksa bukti IWR dari departemen lain untuk permohonan
21 ISO 9001:2008 7.1
perbaikan
Periksa bukti IWR dari departemen lain untuk permohonan
22 ISO 9001:2008 7.1
perbaikan telah selesai dikerjakan
Temuan Observasi Lapangan :
Auditee Auditor # 1
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
Procurement Dept.
ISO 9001:2008
Auditee :
Auditor :
Audit Date :
6 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi ISO 9001:2008 6.2.2
13 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan ISO 9001:2008 4.2.3
19 perihal
Periksa bukti Visi dan
evaluasi Misi perusahaan
supplier di area kerja
telah dilakukan ISO 9001:2008 7.4
Periksa perihal spesifikasi dari barang-barang yang akan di beli
20 terutama yang berhubungan dengan produk dan peralatan ISO 9001:2008 7.4
produksi
Periksa list dari supplier dan back up supplier. (terutama untuk
21 ISO 9001:2008 7.4
barang-barang yang kritikal)
Apakah sudah ditentukan minimum stock dari barang-barang
22 ISO 9001:2008 7.4
yang rutin dipakai terutama untuk produksi
25 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept. ISO 9001:2008
Auditee Auditor # 1
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
SALES
ISO 9001:2008
Auditee :
Auditor :
Audit Date :
6 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi ISO 9001:2008 6.2.2
9 Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar dokumen ISO 9001:2008 4.2.4
13 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan ISO 9001:2008 4.2.3
22 Apakah ada spesifikasi dari product yang akan dijual ke customer ISO 9001:2008 7.2
23 Apakah ada list dari pelanggan atau customer profile ISO 9001:2008 7.2
Apakah ada contigency Plan dari produk yang dijual (list produk
24 ISO 9001:2008 7.2
contigency)
27 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept. ISO 9001:2008
6 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi ISO 9001:2008 6.2.2
9 Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar dokumen ISO 9001:2008 4.2.4
13 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan ISO 9001:2008 4.2.3
16 Apakah ada spesifikasi dari product yang akan dijual ke customer ISO 9001:2008 7.2
Periksa prosedur terkait perubahan proses, material baru, etc. ISO 9001:2008 7.2
Periksa bukti-buktinya
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
PD&TECHNICAL
ISO 9001:2008
Auditee :
Auditor :
Audit Date :
Periksa penyimpanan sample utk raw material dan product ISO 9001:2008
Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept. ISO 9001:2008
6 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi ISO 9001:2008 6.2.2
13 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan ISO 9001:2008 4.2.3
17 Periksa dokumen perihal monitoring sasaran mutu setiap dept. ISO 9001:2008
Auditee Auditor # 1
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
Mill Manager
ISO 9001:2008
Auditee :
Auditor :
Audit Date :
1 Periksa perihal Visi dan Misi perusahaan di area kerja ISO 9001:2008 5.1
Sampling ke karyawan, apakah mereka mengerti dan tahu.
6 Periksa perihal bukti evaluasi dari kinerja organisasi ISO 9001:2008 6.2.2
9 Periksa perihal dokumen yang ada sesuai dengan daftar dokumen ISO 9001:2008 4.2.4
15 Periksa perihal list document external dan internal dikendalikan ISO 9001:2008 4.2.3
TemuanPeriksa perihal
Observasi Visi dan
Lapangan : Misi perusahaan di area kerja
Auditee Auditor # 1
INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST
Top Management
ISO 9001:2008
Auditee :
Auditor :
Audit Date :