DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu

Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor Audit :
Tanggal Audit : 7 Mei 2012
Auditee : 1. Top Manajer (Direktur) & MR
2. Bagian : Personal ISO 9001-2008 DIT.TIK
No Checklist Auditee Unit Kerja Terkait
1 Sebagai Pimpinan dituntut komitmennya dalam penerapan
ISO 9001:2008, Apa Upaya yang dilakukan sebagai bentuk
komitmen untuk menyukseskan Penerapan ISO ini berjalan
dengan baik ?
2 Pada kebijakan mutu ,DIT.TIK bertekad meningkatkan mutu Direktur
layanan sekaligus meningkatkan SDM. Tugas bapak sebagai
pengarah,pengendali,dan pengawas apa yang sudah bapak
lakukan dan bagaimana penerapannya?
3 Kebijakan apa yang dibuat untuk kelancaran tugas pada
masing masing personil (Ka. Divisi dan Staf) dalam penerapan
ISO 9001:2008 ?
4 Upaya apa yang dilakukan oleh Direktorat TIK untuk
meningkatkan pelayanan terhadap konsumen/Pengguna ?
5 Seberapa seringkah melakukan sosialisasi terhadap
penerapan ISO 9001:2008 di Direktorat TIK UPI ini ?
6 Terkait dengan Prosedur survey kepuasan
pelanggan/pengguna, seperti apakah gambaran kepuasan
pelanggan/pengguna terhadap layanan di Direktorat TIK ini ?
MR
7 Upaya apa yang dilakukan agar Staf di Direktorat TIK dapat
melaksanakan tugas tugas sesuai dengan Tupoksi nya dan
sesuai juga dengan prosedur ISO yang telah dibuat ?
8 Bagaimana mengukur kesiapan Staf dan karyawan dalam
menjalankan ISO 9001:2008 ini ?

Bandung, 7 Mei 2012

Lead Auditor

(Yayat Sudaryat)
 DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu

Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor Audit :
Tanggal Audit : 10 Mei 2012
Auditee : 1. Kepala Divisi Layanan TIK
2. Bagian Pelatihan
3. Bagian Web, Email dan Blog
4. Bagian Multimedia
5. Bagian Akses Internet & Perawatan Komputer
6. Bagian Pembelajaran Elektronik & Teleconference
No Checklist Auditee Unit Kerja Terkait
1. Apa sajakah yang menjadi kewenangan, tugas dan
tanggungjawab Divisi Layanan TIK yang di pimpin ini ?
2. Bagaimana Rencana Mutu dari divisi yang ada pimpin ?
Kadiv
3. Terkait dengan inti dari layanan TIK adalah Penggunaan
Internet, bagaimana agar konsumen atau pengguna puas
dalam menggunakan layanan internet ?
4. Sudahkah mensosialisasikan SMM pada staf staf di Divisi
layanan TIK ? bentuknya seperti apa ?
5. Apa saja bentuk pelatihan yang diselenggarakan? untuk
internal atau eksternal ?
Pelatihan
6. Adakah kendala/hambatan dalam penyelenggaraan
pelatihan ?
7. Apakah pemeliharaan hardware dan software dilakukan
secara berkala ? adakah dokumennya ?
8. Apakah ada perbaikan terhitung dari prosedur ini dijalankan
? Adakah dokumennya ?
Akses Internet & Perawatan
9. Bagaimana bentuk perawatan hardware dan software yang
Komputer
dilakukan ?
10 Apakah ada penambahan hardware dan software selama ini
? dengan penambahan tersebut apakah meningkatkan
kulitas layanan internet
11. Apakah pekerjaan sudah dilakukan sesuai prosedur ? Web, Blog & Email
12. Bagaimana prosedur permohonan hosting dan domain
dilakukan ? adakah dokumentasi fisik atau softcopy nya ?
13. Apakah sudah dilakukan sosialisasi pemanfaatan Blog untuk
civitas UPI ?
14 Bagaimanakah prosedur publikasi di web ? apakah sudah
terdokumentasi dengan baik ?
 DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu

Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
15 Siapakah yang berhak mendapatkan layanan pembuatan
multimedia ?
16. Adakah dokumentasi dari kegiatan pembuatan multimedia
Multimedia
interaktif (Spt Berita Acara, Form permohonan dll) ?
17 Hambatan apa saja dalam melayani pembuatan multimedia
interaktif ? dan bagaimana solusinya ?
18 Bagaimanakah prosedur penyelenggaraan teleconference
agar berjalan dengan lebih baik lagi ?
19 Bagaimana pemeliharaan perangkat ? siapakah yang
berwenang ? Teleconference & Pembelajaran
20 Adakah Dokumentasi Penyelenggaraan Teleconference Elektronik
(Berita Acara, Surat Tugas Dll)
21 Adakah Dokumentasi dalam pengelolaan pembelajaran
elektronik (LMS, file direktori dll) ?

Bandung, 10 Mei 2012

Lead Auditor

(Yayat Sudaryat)
 DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu

Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor Audit :

Tanggal Audit : 9 Mei 2012

Auditee : 1. Kepala Divisi Rekayasa Jaringan

No Checklist Auditee Unit Kerja Terkait

1. Apa sajakah yang menjadi kewenangan, tugas dan
tanggungjawab Divisi Layanan TIK yang di pimpin ini ?
2. Seberapa sering sosialisasi penerapan ISo 9001:2008
dilakukan di Divisi ini
3. Ada batasan waktu penyelesaian (target) dalam sebuah
Kepala Divisi & Staf
pekerjaan pemasangan jaringan baru ?
4. Bagaimana pemeliharaan server dilakukan ? adakah jadwal 7
dokumentasi pemeliharaan server/jaringan secara berkala ?
5. Apakah ketersediaan server memenuhi kebutuhan
universitas ? Berapa jumlah server yang tersedia ?
6. Bagaimana cara mengatasi gangguan koneksi internet pada
unit lain ? bagaimana prosedur penanganannya ?

Bandung, 9 Mei 2012

Lead Auditor

(Yayat Sudaryat)
 DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu

Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor Audit :

Tanggal Audit : 8 Mei 2012

Auditee : 1. Kepala Divisi Sistem Informasi

2. Staf Divisi Sistem Informasi

No Checklist Auditee Unit Kerja Terkait

1 Apa sajakah yang menjadi kewenangan, tugas dan
tanggungjawab Divisi Sistem Informasi yang di pimpin ini ?
2 Bagaimana mengukur rencana mutu yang anda buat ?
3 Bagaimana perawatan sistem dan backup data dilakukan ?
apakah ada jadwal untuk hal tersebut ?
4 Berapa lama waktu pengerjaan sebuah sistem aplikasi ?
5 Adakah Dokumentasi yang dibuat setiap pembuatan suatu Kepala Divisi dan Staf
sistem aplikasi (Spt : SKPL dsb)
6 Aplikasi apa saja yang sudah dibangun ? dan diperuntukkkan
untuk siapa ?
7 Untuk kelengkapan sistem informasi yang ada apakah sudah
memenuhi atau belum ? jika diperlukan penambahan
kelengkapan system bagaimana prosedurnya ?

Bandung, 8 Mei 2012

Lead Auditor

(Yayat Sudaryat)
 DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu

Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor Audit :
Tanggal Audit : 8 Mei 2012
Auditee :
1. Kasie Kerumahtanggaan 5. Bagian Kebersihan
2. Bagian Kesekretariatan 6. Bagian Keamanan
3. Bagian Kepegawaian 7. Bagian Pengadaan
4. Bagian Aset & Fasilitas
No Checklist Auditee Unit Kerja Terkait
1. Apa sajakah yang menjadi kewenangan, tugas dan
tanggungjawab di Seksi Kerumahtanggaan ini?
Ka.Sie
2. Sudahkah dilakukan sosialisasi SMM/standar ISO khusus
kepada personil di bagian Sie Kerumahtanggaan ?
3. Bagaimana pengarsipan dokumen atau surat keluar dan
masuk ?
Kesekretariatan
6. Apakah template yang digunakan sudah sesuai dengan
standar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ?
7. Apakah data pegawai sudah lengkap ?
8. Apakah ada analisa kebutuhan pelatihan untuk SDM ?
Kepegawaian
9. Apakah Pelatihan dalam upaya peningkatan Kapasitas SDM
Direktorat TIK sudah dilakukan?
10. Apakah sudah dibuat jadwal pemeliharaan aset ? sudah ada
realisasi dari jadwal pemeliharaan asset/dokumentasinya ?
Aset dan Fasilitas
11. Apakah sudah dilakukan inventarisasi aset ? sudah ada
labeling untuk aset ?
12. Apakah Prosedur kebersihan di Direktorat TIK berjalan
dengan lancar ? bagaimana pengaturan tugas tugasnya ?
13. Kenapa SOP yang dibuat tidak sesuai dengan realita yang Kebersihan
ditemukan sehubungan dengan adanya personil Outsourcing
? terutama dalam hal pembagian tugas tugas kebersihan
14. Apakah anda sudah memahami tentang ISO ?
15. Bagaimana penanganan kasus pelanggaran atau kehilangan ?
apakah ada berita acara untuk setiap kasus ?
16. Bagaimana agar peraturan yang berkaitan dengan keamanan
Keamanan
di Dit TIK bisa dilaksanakan ?
17. Bagaimana pengoperasian CCTV yang ada di Dit-TIK ?
bagaimana jika terjadi kasus yang tidak diinginkan ?
18. Apakah perlengkapan tugas sudah memadai ?
19. Bagaimana proses pengadaan barang ? Pengadaan
Bandung, 8 Mei 2012
Lead Auditor

(Yayat Sudaryat)