LAMPIRAN RKBU 2018a

RENCANA KEBUTUHAN BARANG
PUSKESMAS TAROGONG DTP KECAMATAN TAROGO

TAHUN ANGGARAN 20
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
RAWAT JALAN KESEKERTARIA PONED/KIA FARMASI
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
I BIAYA OPERASIONAL
A BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
Tunjangan Bahaya Radiasi
1.2 Lembur
1 Dalam hari Kerja
Gol IV 84
Gol III 900
Gol II 360
Non PNS 84
Uang Makan Lembur
2 Luar Hari Kerja
Gol IV
Gol III 280
Gol II
Non PNS
Uang Makan Lembur 70
1.3 Biaya Piket Siaga Idul Fitri / Natal
Piket Idul fitri 42 52 23 7
Piket Natal 7 14 14 2
1.4 Biaya Makan Dinas Malam
Biaya Makanan Dinas Malam 710 355
2. Biaya Bahan
2.1 Belanja Bahan Habis Pakai
1 Alat Suntik Sekali Pakai 1ml 11,300
2 Alat Suntik Sekali Pakai 2.5 ml/3 ml 30,300
3 Alat Suntik Sekali Pakai 5 ml 8,000
4 Bisturi 300
5 Blood set 30
6 Catgut/Benang Bedah No.2/0 dengan jarum bedah 200
7 Catgut/Benang Bedah No.3/0 dengan jarum bedah 180
8 Folley catheter 288
9 Infusion set anak 850
10 Infusion set dewasa 2,700
11 IV Catheter No.18 50
12 IV Catheter No.20 2,600
15 Jarum cutting (Otot) 144
16 Jarum tapper (kulit) 144
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
17 Kapas pembalut/absorben 250 mg 60
18 Kasa Hidrofil Steril 16 X 16 350
19 Kasa pembalut elastic 4 inchi 200
20 Kasa pembalut Hidrofil 4 X 10 cm 500
21 Kasa pembalut hidrofil 4 x 5 cm 600
22 Masker 2,400
23 Plester 5 yard x 2 inch 200
24 sarung Tangan non steril 360
25 Sarung Tangan Steril 100
26 Silk (Benang Bedah Sutra) No.3/0 Dengan Jarum Bedah 300
27 Urin Bag 288
2.2 Belanja Obat-Obatan
1 Alat Suntik 10ml 600
2 Albendazol 400 mg 900
3 Alopurinol tablet 100 mg 7,000
4 Aminofilin Inj 24 mg/ml-10 ml 136
5 Aminofilin Tablet 200 mg 9,100
6 Amitriptilina HCl tablet salut 25 mg 1,000
7 Amoksilin Kaplet 500 mg 158,000
8 Amoksilin sirup kering 125 mg/5 ml 3,600
9 Antalgin (Metampiron) Tablet 500 mg 24,000
10 Antasida DOEN I Tablet Kunyah 142,000
11 Antasida II Suspensi 60 ml 5,000
12 Anti Hemmoroid DOEN SUPP 450
13 Antibakteri DOEN 450
14 Antifungi DOEN kombinasi 243
15 Antimigren DOEN 1,000
16 Asam Asetilsalisilat Tablet 100 mg (Asetosal) 3,000
17 Asam Askorbat (VIT C) Tablet 50 mg 26,000
18 Asam Mefenamat Kaplet 500 mg 23,200
19 Asiklovir Krim 5%/5g 350
20 Asiklovir Tablet 400 mg 600
21 Atropin Sulfat injeksi 0.25 mg/ml-1 ml 50
22 Betametason Krim 0.1 % 2,000
23 Biaya pengisian O2 Besar
24 Biaya pengisian O2 Kecil
25 Borax Glyserin 150
26 Bromheksin Tablet 8 mg 10,000
27 Captropil 25 mg 32,000
28 Ciprofloksasin 500 mg 4,800
29 Deksametason inj 5 mg/ml-1 ml 600
30 Deksametason Tablet 0.5 mg 43,000
31 Dekstrometorfan Sirup 10 mg/5 ml - 60 ml 1,000
32 Dekstrometorfan tablet 15 mg 11,000
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
33 Devitalisasi Pasta (Non arsen) 2
34 Diazepam Inj 5 mg /ml - 2ml 30
35 Diazepam Rectal 10 mg/2.5 ml
36 Diazepam Rectal 5 mg/2.5 ml 220
37 Diazepam tablet 2 mg 4,500
38 Difenhidramin inj 10 mg/ml 325
39 Digoksin tablet 0.25 mg 800
40 Dimenhidrinat Tablet 50 mg 600
41 domperidon suspensi 5 mg/5ml 450
42 Domperidon Tablet 10 mg 4,500
43 Efedrin HCl tablet 25 mg 6,000
44 Epinefrina HCl/Bitartrat (Adrenalin) inj 0.1 %-1ml 106
45 Erytromycin 250 mg 600
46 Etakridin (Rivanol) Larutan 0.1 %-300 ml 24
47 Etanol 70 % - 1000 ml 90
48 Etil Klorida Semprot - 100 ml 36
49 Eugenol Cairan 2
50 Fenitoin Natrium Kapsul 100 mg
51 Fenobarbital tablet 30 mg 6,000
52 Fenoksimetil Penisilin tablet 500 mg 1,700
53 Fenol Gliserol Tetes telinga 10 % 100
54 Fitomenadion (Vit K1) Inj 10 mg/ml - 1 ml 360
55 Fitomenadion (Vit K1) Tablet Salut Gula 10 mg 2,500
56 Fitomenadion(Vit K1) inj 2 mg/ml-1ml
57 Furosemid tablet 40 mg 1,400
58 Garam Oralit I Serbuk 9,000
59 Gentamisin Injeksi 40 mg/ml (sulfat) 200
60 Gentamisin Sulfat Tetes Mata 0.3% 150
61 Gentamycin Salep Kulit 0.1% 800
62 Glass Ionomer Cement (GC IX) 4
63 Glibenklamid tablet 5 mg 7,200
64 Gliseril Guayakolat tablet 100 mg 100,000
65 Glukosa Larutan Infus 40 % 60
66 Glukosa Larutan Infus 5 % 200
67 Griseofulvin tablet 125 mg micronized 800
68 Haloperidol tablet 1.5 mg 1,500
69 Haloperidol tablet 5 mg 300
70 Hidroklotiazid (HCT) tablet 25 mg 4,000
71 Hidrokortison krim 2.5 % 2,000
72 Hyoscine-n-butilbromide Tablet 10 mg 6,000
73 Ibuprofen tablet 400 mg 12,200
74 Isosorbid Dinitrat Tablet Sublingual 5 mg 500
75 Kalnex inj 50
76 Kalsium hidroksida pasta 2
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
77 Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg 28,000
78 Karbamazepin tablet 200 mg 10,000
79 Karbon Aktif 1,500
80 Kasa Roll Besar 30
81 Ketokonazol Tablet 200 mg 1,000
82 Ketoprofen Inj 200
83 Kloramfenicol tetes mata 900
84 Kloramfenikol kapsul 250 mg 6,000
85 Kloramfenikol salep mata 1 % 500
86 Kloramfenikol tetes telinga 3 % 580
87 Klorfeniramine Maleat (CTM) Tablet 4 mg 141,000
88 Klorpropmazin HCl tablet salut 100 mg 200
89 Kotrimoksazol Susp:Sulf 200+Trim 40 mg/5 ml 2,900
90 Kotrimoksazol Tab Dws:Sulf 400+Trim 80 mg 26,000
91 Lidokain inj Komp:Lidokain % + Epinefrin 1 : 80000-2ml 4,135
92 Magnesium sulfat inj (IV) 20 %-25 ml
93 Magnesium sulfat inj(IV) 40 % 10
94 Metformin HCl Tablet 500 mg 6,000
95 Metilergometrin maleat inj 0.200 mg - ml 150
96 Metilergometrin maleat tab salut 0.125 mg 900
97 Metoklorpropamid Injeksi 5 mg/ml 240
98 Metoklorpropamid Tablet 10 mg 2,400
99 Metronidazol infus 20
100 Metronidazol tablet 500 mg 17,200
101 Mikonazol Krim/Salep 2% 300
102 Mineral Mix
103 Molagit (AttaPulgite + Pektin) 2,050
104 Monoklor Kamfer mentol cairan 2
105 Multivitamin + DHA + Lysin 1,000
106 Multivitamin + Mineral 10,000
107 Mummifying Pasta 2
108 Nassal Caunal Besar 2
109 Natrium Bikarbonat tablet 500 mg 14,000
110 Natrium Diklofenac 50 mg 12,800
111 Natrium Klorida Lar.infus 0.9 % steril 600
112 Nifedipin Tablet 10 mg 2,400
113 Nistatin tablet salut gula 500.000 IU / G 300
114 Nistatin tablet vaginal 100.000 IU / g 450
115 Obat batuk Hitam (OBH) Cairan - 100 ml 2,500
116 Oksitetrasiklin HCl 1 % Salep mata 270
117 Oksitetrasiklin HCl Salep 3 % 600
118 Oksitoksin Inj 10 IU/ml - 1 ml 280
119 Omeprazol Capsul 20 mg 1,080
120 Parasetamol sirup 120 mg/5 ml 3,812
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
121 Parasetamol tablet 500 mg 320,000
122 Pine oil 7 % + benzyl chlorophenol 0.6 % 24
123 Piracetam Injeksi 1g/5mg 40
124 Piracetam Tablet 400 mg 1,000
125 Piridoksin HCl (Vit B6) tablet 10 mg 55,000
126 Povidon Iodida 10 % - 30 ml 50
127 Povidon Iodida 10 % - 300 ml 80
128 Prednison tablet 5 mg 20,000
129 Prokain Benzil Penisillin 3 juta IU / vial inj 20
130 Propanolol HCl tablet 40 mg -
131 Propiltiourasil Tablet 100 mg 800
132 Ranitidin Injeksi 25 mg/ml 3,500
133 Ranitidin Tablet 150 mg 37,000
134 Resperidon 2 mg 600
135 Retinol (VIT A) 200.000 IU
136 Retinol tab 100.000 IU
137 Ringer Laktat Larutan Infus Steril 19,000
138 Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml NaCl 650
139 Salbutamol tablet 4 mg 2,800
140 Salep 2-4 kombinasi : as.asal 2 % + Bel. 4 % 600
141 Salisil Bedak 2 % - 50 gram 1,000
142 Sefadroxil Kapsul 500 mg 7,000
143 Seftriaxon Serbuk Injeksi 1 g/vial 4,000
144 Semen seng fosfat serbuk cairan 3
145 Serum anti bisa ular Polivalen inj 5 ml (SABU) 1 60
146 Serum anti tetanus inj 1500 IU/vial (ATS) 60
147 Sianokobalamin (Vit B 12) inj 500 mcg/ml-1ml 200
148 Simvastatin 10 mg 6,000
149 Skabisid (Lindane 1% + Usnic acid 1%) 350
150 Slang Oksigen 20
151 Tablet Tambah darah kombinas 36,000
152 Temporary Stopping Fletcher (Fletcher) 2
153 Tetrasiklin Kapsul 500 mg 2,400
154 Tiamfenikol Kapsul 500 mg 5,000
155 Tiamin HCL (Vit B1) inj 100 mg/ml - 1ml 200
156 Tiamin HCL (Vit B1) tablet 50 mg 90,000
157 Tramadol Injeksi 50 mg/ml 110
158 Tramadol Kapsul 50 mg 1,300
159 Triheksifenidil HCl tablet 2 mg 1,500
160 Turnicate 30
161 Vaksin Rabies Vero 50
162 Vitamin B Kompleks tablet 100,000
163 Zinc Tablet 20 mg 13,500
2.3 Biaya Bahan Laboratorium
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
1 HCL 1
2 Reagen Hematologi Analizer 12
3 alkohol swab 12
4 beacer 24
5 Ok Plast 1
1 Asam Urat 2
2 Gula Darah Stick disposible 2
3 Gula Darah reagent 2
4 HDL 2
5 Kolesterol 2
6 Kreatinin 2
7 SGOT 2
8 SGPT 2
9 Trigliserid 2
10 Ureum 2
1 EDTA 1
2 Gol Darah 1
3 HbSag
4 Igg / IGm
7 Widal 6
1 Blood Luncet
2 Caric celup 4
3 Narkoba 12
4 Tes Kehamilan 6
5 Pot Urine
2.4 Biaya Bahan Radiologi
1 Develover + Fixer
2 Film 24x30
3 Film 30x40
4 Film 35x35
5 Film Dental
2.5 Biaya bahan makan pasien
1 Biaya Air Isi Ulang
2 Biaya Bahan Makan Pasien
Ati
bawang Bombay
Bawang Daun
Bawang goreng
Bawang Merah
Bawang Putih
Bayam
Beras
Bonteng
Borkol
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
Buncis
Daging Sapi
Daging Ayam
Daging Cingcang
Garam
Gula Putih
Ikan Patin
Kapri
Kara
Katuncar
Kecap
Kentang
Kerak Tahu
Koneng
Makroni
Masako
Melon
Minyak Kelapa
Muncang
Oyong
Pakcoy
Pala
Pedes
Pepaya
Pisang Raja
Rolade
Sagon Manis
Salam, Sereh, Laja, Kahe
Sawi hijau
Sawi Putih
Seledri
Semangka
susu
Tahu
Telor
Tempe
tomat
Waluh
Wortel
3 Biaya Makanan Extra Puding Pasien Azalea dan Amarilis
2.6 Biaya bahan Bakar Dapur Pasien
1 Isi ulang gas elpigi kecil
2 Isi ulang gas elpigi Besar
2.7 Biaya Habis Pakai Ruangan dan Oksigen
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
1 Persediaan Oksigen
2 Persediaan Plastik Obat
3 Persediaan Kantong Kresek
4 Persediaan Clean Pack
5 Persediaan Sendok Makan Plastik
3. Biaya Jasa Pelayanan
3.1 Biaya Jasa Pelayanan medis dan paramedis 12
3.2 Biasa Jasa Pelayanan Hari Raya 19 13 24 7 3
4. Biaya Pemeliharaan
4.1 Biaya Pemeliharaan Alat Lab. Kes./kedokteran
1 Biaya Pemeliharaan dan/ Kalibrasi EKG
2 Biaya Pemeliharaan dan/ Kalibrasi USG 1
3 Biaya Pemeliharaan Dental Unit 1
4 Biaya Pemeliharaan dan/ Kalibrasi Hematologi Analizer 1
5 Biaya Pemeliharaan dan/ Kalibrasi Patometer 1
4.2 Biaya Pemeliharaan Alat Trasnportasi
1 Roda Dua
Ganti Oli 12
Service Rutin 6
Pergantian Spearpack 2
1 Roda Empat
Ganti Oli 8
Service Rutin 2
Pergantian Spearpack 1
4.3 Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
Instalasi Ulang Komputer PC/Laptop/Notebook 6 8 1 1
Service Printer 3 4 1 1
5. Biaya Barang dan Jasa
5.1 Cetakan
Amplop Rontgent Besar
Amplop Rontgent Sedang
Amplop Rontgent Kecil
Form Hasil Pemeriksaan Laboratorium 120
Form Ekspertise Radiologi
Form Rujukan Radiologi
Form Kartu Keterangan Sehat 10
Form Kartu Keterangan Buta Warna 1
Formulir resep 1,500
Salinan Resep 100
REtribusi Rawat Jalan 700
Retribusi UGD
Kartu Golongan Darah 10
Kartu Rekam Medik rawat jalan Laki-laki 4,000
Kartu Rekam Medik rawat jalan Perempuan 4,000
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
Kwitansi pasien rawat jalan 500
Kwitansi pasien rawat inap
Rincian Instalasi Gawat Darurat (IGD)
status Pasien IGD
Status Pasien Rawat Inap
6. Biaya Penyusutan
7. Biaya Pelayanan Lainnya
7.1 Biaya Perjalanan Dinas P3K
Dalam Wilayah / Kabupaten
1 Transport Lokal
Gol IV 2
Gol III 10
Gol II 4
Non PNS 10
2 Uang Makan
Gol IV 1
Gol III 10
Gol II 4
Non PNS 6
3 Uang Saku
Gol IV 1
Gol III 10
Gol II 4
Non PNS 6
Luar Wilayah / Kabupaten
1 Transport Lokal
Gol III 8
Non PNS 8
2 Uang Makan
Gol III 8
Non PNS 8
3 Uang Saku
Gol III 8
Non PNS 8
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1. Biaya Pegawai
1.1 Gaji dan Tunjangan Non PNS
Pegawai Non PNS (Paramedis, Admin, dll) 60 84 36 48 24
Dokter Non PNS
1.2 Honorarium Panitia
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja e-catalog
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 10
PPK 10
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
Perjabat Barang dan Jasa 10
Belanja non e-catalog
PPTK 5
PPK 5
Perjabat Barang dan Jasa 5
1.3 Uang Lembur
1 Dalam hari Kerja
Gol IV 120
Gol III 920
Gol II 120
Non PNS 680
2 Luar Hari Kerja
Gol IV 60
Gol III 360
Gol II 120
Non PNS 360
2. Biaya Administrasi Kantor
2.1 Biaya Benda Pos dan Pengiriman
1 Materai 3.000 600
2 Materai 6.000 600
3 Pengirimian Berkas Via Pos 15
2.2 Biaya Alat Tulis Kantor
1 Amplop Besar 36 36 24
2 Amplop Kecil 24
3 Bak stempel 8 4 1 1
4 Ballpoint 4 warna 6
5 Ballpoint Hitam 8 5 1 1 3
6 Ballpoint Merah 1 1
7 Binder Clips No. 105 24 12
8 Binder Clips No. 107 6 24
11 Binder Clips No. 260 36
12 bindex 12 36 6 6
13 Buku Campus 12
14 Buku Ekspedisi 2 2 1
15 Buku Kecil 100 Lembar 6 12 6
16 Buku Kecil 200 Lembar 24 6 6 6
17 Buku polio 100 lembar 3 6 4
18 Buku polio 200 lembar 48 2 6 6
19 Cap Tanggal 12
20 CD -Rom 1
21 Celotape 12 6 1 1 1
22 Clip paper No. 10 12
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
23 Clip paper No.5 12
24 Cutter Joyko L 500 12 4 2 2 1
25 Double polio 200 L 2 2
26 Doubletape 12 4 2 2 1
28 Gunting Joyko 12 4 2 2 1
30 Hecter no 10 12 4 2 2 1
31 Hecter no 24 2 1
33 Kalkulator (12 Digit) besar 2 1 1 1
34 Kertas Filp chart 3
35 Kertas HVS A4 70 gram 6 41 3
36 Kertas HVS F4 70 gram 18 60 6 12
37 Kertas Karbon 1
38 Kertas Karton 12 12
39 Kertas Label Kecil 12 12
40 Kertas Label Sedang
41 Kertas Perkamen 12
42 Kertas Photo 6 1
44 Kwitansi Sinar Dunia Kecil 12 24
45 Kwitansi Sinar Dunia Sedang 6 12
46 Lakban Bening Besar (Transparan) 6 6
48 Lem Kertas
49 Map Dokumen
50 Map File
51 Map Kertas
52 Map Plastik
53 Modem (Kapasitas diatas 7 MBPS, kartu GSM)
54 Mouse Komputer (Optical)
55 Nota Besar
56 Nota Sedang
57 Paku Payung
58 Papan Visite
59 Pembolong
60 Pengahapus Pensil
61 Penggaris / Mistas Butterfly 30 cm
62 Pensil 2B Stadler
63 Rincian Instalasi Gawat Darurat (IGD)
64 Rincian Persalinan
65 Rincian Rawat Inap
66 Snowman Boardmaker
67 Snowman Permanent
68 Spidol kecil snowman (hitam)
69 Spidol kecil snowman (merah)
70 Stabilo ( Warna Hijau, Kuning, Pink )
71 Stempel
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
72 Steples No. 10 Atona
73 Steples No. 3 Atona
74 Steropom
75 Tinta Printer Hitam Botol Epson
76 Tinta Printer Inj Hitam HP 810
77 Tinta Printer Inj Warna HP 811
78 Tinta Printer Warna Botol Epson
79 Tinta Stempel
80 Tipe X
2.3 Biaya Cetak dan Penggandaan
1 Kuesioner IKM 1,200
2 Kuesioner IKM Rawat Inap
3 Form Keterangan Rawat Inap 1 orang
4 Form Keterangan Rawat Inap 2 orang
5 Form Medical Check Up Haji 800
6 Form Medical Check Up Perusahan/umum 200
7 Form MTBS 240
8 Form Register MTBS 240
9 Form Rujukan BPJS 240
10 Form Surat Keterangan Sakit ( Pensiunan) 240
11 Form Rujukan Umum 360
12 Kartu Status UKGS 1,200
13 Kohort Balita 1,200 1,200
14 Kohort Ibu 1,200
15 Kohort KB 1,200
16 Kohort Persalinan 1,200
17 Laporan Bulanan 2,400 60,000 1,200 600 600
2.4 Biaya Pakaian Dinas
1 Pakaian Batik 19 13 24 7 3
2 Seragam (Piket/Khaqi/Olahraga) 19 13 24 7 3
2.5 Biaya Mamin Tamu
1 Makan 240
2 Snack dan/Minum 480
2.6 Biaya Langganan Listrik/Telpon/Air/Internet
1 Biaya Listrik Token Puskesmas 52
2 Biaya Listrik Puskesmas 12
3 Biaya Listrik Token PONED 26
4 Biaya Telpon 12
5 Biaya Internet 12
6 Biaya Langganan TV
7 Biaya PDAM 12
2.7 Biaya Langganan media, suat kabar, majalah
108
3. Biaya Pemeliharaan Administrasi dan Umum
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
3.1 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3.2 Biaya Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan
3.3 Biaya Pemeliharaan Alat dan Transportasi
3.4 Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lainnya
3.5 Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan lainnya

4. Barang dan Jasa
4.1 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Pembersih
1 Alat Kebersihan
Clean Pack
Duk biasa
Ember
Ember Sampah Medis
Gayung
Gentong Sedang
Gentong besar
Handuk bayi
Handuk Kecil
Handuk mandi
Kain pel
Kanebo
Kantong sampah jumbo
Kastop
Kemoceng
Kesed
Kesed WC
Lap piring
Lap serbet
Lap tangan
Rak handuk kecil
Rak Sandal/sepatu
Rakbol
Sapu injuk
Sapu lawa-lawa
Sapu lidi
Sekop Besi
Serok sampah
sikat botol
Sikat cuci
Sikat WC
Stok Kebersihan
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
Stik pel
Tempat sampah besar
Tempat sampah injak
Tempat sampah kecil
Tempat sampah medis
Tempat sampah sedang
Tissue Gulung
Tissue Kotak
Waslap
2 Bahan Pembersih/ cucian
Bayclin
DAIA/detergent bubuk kiloan
Lysol
Hand soap
Pembersih Kaca
Molto
Permbersih keramik WPC
Sabun cuci ekonomi
Wipol Cemara
SOS 800 ml
Handscrub untuk medis dan paramedis
Sunlight
Downy 1 Liter
Bay fresh semprot
Baygon semprot
Glade car
Stela gantung
Swallom kamper
4.2 Biaya Bahan Bakar
1 Biaya Bahan Bakar Ambulance 300
2 Biaya Bahan Bakar Pusling 400
4.3 Biaya Dapur / Pantry
4.4 Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Biaya Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
4.5 Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya
1 espertise Rontgen
2 rekrutmen pegawai non pns 1
4.6 Biaya Makanan dan Minum Kantor
4.7 Biaya Jasa Kebersihan

1 Retribusi Sampah 12
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
2 Jasa Angkut Sampah Domestik 100
3 Jasa Angkut Sampah B3/Medis 60 24 48
4 Jasa Kebersihan Pihak Ke-3 ke CV. JAB 12

A. Biaya Bahan Habis Pakai
Biaya alat listrik dan elektronik
1 Batu Baterai Kecil / Remot
2 Batu Baterai Jam
3 Batu batere sedang
4 Batu batere besar
5 Batu batere 9V (Duracell)
7 Kabel listrik
8 Lampu bohlam 15 watt philips
9 Lampu bohlam 25 watt philips
10 Lampu Emergency
11 Lampu neon 20 watt
12 Lampu neon 40 watt
13 Lampu neon panjang 1 m
14 Lampu neon TL 100 watt philips
17 Lampu pijar 100 watt
18 Lampu pijar 25 watt
19 Lampu XL
20 Piting kombinasi
21 remote AC
22 remote TV
23 Saklar
24 Stop kontak
25 Terminal kabel
26 Ekshouspan
27 Terminal Kabel/Roll kabel 12 meter
Biaya Peralatan kebersihan & bahan pembersih
Alat Kebersihan
1 Clean Pack
2 Duk biasa
3 Ember
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
4 Ember Sampah Medis
5 Gayung
6 Gentong Sedang
7 Gentong besar
8 Handuk bayi
9 Handuk Kecil
10 Handuk mandi
11 Kain pel
12 Kanebo
13 Kantong sampah jumbo
14 Kastop
15 Kemoceng
16 Kesed
17 Kesed WC
18 Lap piring
19 Lap serbet
20 Lap tangan
21 Rak handuk kecil
22 Rak Sandal/sepatu
23 Rakbol
24 Sapu injuk
25 Sapu lawa-lawa
26 Sapu lidi
27 Sekop Besi
28 Serok sampah
29 sikat botol
30 Sikat cuci
31 Sikat WC
32 Stok Kebersihan
33 Stik pel
34 Tempat sampah besar
35 Tempat sampah injak
36 Tempat sampah kecil
37 Tempat sampah medis
38 Tempat sampah sedang
39 Tissue Gulung
40 Tissue Kotak
41 Waslap
Kantong medis
1 Kresek putih
2 Kantong plastik klip obat sedang (60x80)
3 Kantong plastik klip obat besar (80x100)
4 Kantong plastik Obat kecil
Bahan Pembersih/ cucian
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
1 Bayclin
2 DAIA/detergent bubuk kiloan
3 Lysol
4 Hand soap
5 Pembersih Kaca
6 Molto
7 Permbersih keramik WPC
8 Sabun cuci ekonomi
9 Wipol Cemara
10 SOS 800 ml
11 Handscrub untuk medis dan paramedis
12 Sunlight
13 Downy 1 Liter
14 Bay fresh semprot
15 Baygon semprot
16 Glade car
17 Stela gantung
18 Swallom kamper
Biaya bahan bakar minyak/gas
Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran
Biaya vandel, Umbul-umbul, plakat, tropi/piala
1 umbul-umbul / Banner
2 bendera
B. Biaya Bahan Material
Biaya bahan baku bangunan
Biaya bahan/bibit tanaman
C. Biaya Jasa Kantor
1 Biaya Telepon,listrik dan air PDAM
2 Biaya Listrik Pulsa
3 Biaya surat kabar/majalah
4 Biaya TV Kabel
5 Biaya Internet
F. Biaya Premi BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS
5. Biaya Promosi
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
6. Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain
A. Biaya Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten
1 Golongan IV
2 Golongan III
3 Golongan II
4 Golongan I / TKK
5 Non PNS
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
Belanja Perjalanan Dinas luar daerah
1 Golongan IV
2 Golongan III
3 Golongan II
4 Golongan I / TKK
5 Non PNS
B. Biaya Jasa Pembakaran Sampah Medis
C. Biaya Jasa Tunjangan Bahaya Radiasi
II
III PENGELUARAN INVESTASI

1. Pengeluaran untuk Mesin dan Peralatan
A. Biaya Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
Biaya Modal Pengadaan Alat Pertukangan
1. Kunci ring
2. Kunci pas
3. Kunci L
4. Kunci Bulat
5. Kunci gembok
8. Kunci lemari
10. Kunci Inggris
11. Kunci Pintu
12. Kunci Pintu WC
13. paku Beton
14. Rantai Pengaman Oksigen
16. Gergaji Besi
18. Obeng
19. Tang
Biaya modal pengadaan mesin genset
Biaya Modal penghadaan penghisap debu
B. Biaya modal pengadaan peralatan dapur
Biaya Modal Dapur
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
1 Bak instrumen
2 Baki
3 Baki kayu
4 Baskom mandi pasien
5 Baskom mandi pasien standar
6 Cangkir
7 Centong nasi
8 Centong sayur
9 Cermin
10 Cowet batu
11 Dispenser
12 Ember besar tutup
13 Ember kecil
14 Ember sedang
15 Garfu
16 Gayung
17 Gayung mandi
18 Gayung panjang
19 Gelas minum
20 Gelas Minum Plastik
21 Gelas minum tinggi
24 Kompor gas
26 Kulkas kecil
27 Magic com kecil
28 Magic com besar
29 Mangkok bubur
30 Mangkok bubur kacang
31 Mangkok bubur milamin
32 Mangkok sayur
33 Mangkok sayur milamin
34 Panci besar
35 Panci gagang
36 Panci serba guna besar
37 Panci tempat masak air
38 Piring
39 Piring plastik
40 Pisau
41 Pisau wortel
42 Pisin
43 Plato
44 Rak dispenser
45 Rak handuk
47 Rak piring
48 Rak Piring Plastik
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
49 Rak sepatu
51 Saringan the
52 Sendok makan
53 Sendok nasi
54 Sendok plastik
55 Sendok sayur
56 Short plastik
57 Tatakan dan Tutup gelas
58 Tea set
59 Teko besar
60 Teko kecil
61 Tempat linen
62 Tempat mandi pasien
66 Termos air
67 Timbangan Makanan
Biaya Modal Pengadaan Rak Jemuran
Biaya Modal Pengadaan Mesin Cuci
Biaya Modal Pengadaan Juice/Blender
Biaya Modal Pengadaan Magic Com/Rice Box
C. Biaya modal pengadaan alat kedokteran
Biaya Modal Pengadaan kedokteran umum
1 Ambu bag anak
2 Ambu bag bayi
3 Ambu bag dewasa
4 Ambu bag neonatus
5 Arteri klem bengkok 12-24 cm
6 Arteri klem bengkok 14 cm
7 Arteri klem bengkok 16 cm, 18 cm
9 Arteri klem lurus 14 cm
11 Arteri klem lurus 16 cm, 18 cm
15 Bak instrumen 10 x 20 cm
16 Bak instrumen 22 X 12 X 4
18 Bak instrumen 5x15
19 Bak spuit 20 x 7 cm
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
24 Balon tensimeter
25 Batere EKG
26 Bengkok 12 - 24 cm
27 Bengkok diameter 23 cm
28 Busi Kateter
30 Dorongan O2
31 Dressing care
32 Flash light
33 Gudel no. 2,3,4
34 Gudel (mayo) no. 5,6,7
36 Gunting up hecting 14 cm
37 Gunting benang 16 cm, 18cm
38 Gunting efis 16 cm, 18cm
39 Gunting jaringan lurus 12 cm
42 Gunting Lancip
43 Gunting tali pusar 16 cm, 18 cm
44 Gunting verband 14 cm
47 Hecting set
48 Instrument trolly 65 x 40 cm
49 Irigator
50 Kasa
51 Klem lancip 14 cm
52 Kom alkohol
53 Kom stainles 7 x 7 cm
54 Kom stainles 8 cm x 7 cm
55 Kom stainles diameter 20 cm
57 Kom stainles kecil 6 cm
58 Kom stainles tutup 10 cm
59 Kom stainless tutup 12 cm
60 Korentang + tempat
61 Neubulizer
62 Pemecah ketuban 16 cm, 18 cm
63 Pen light
64 Penser klem
65 Pinset anatomis 14 cm
66 Pinset anatomis 16 cm, 18 cm
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
68 Pinset chirugis 14 cm
69 Pinset chirurgis 16 cm, 18 cm
70 Pinset cirugis 20 cm
71 Pispot Anak
72 Pispot bulat plastik
73 Pispot sodok stainless
75 Regulator oksigent
76 Standar infuse
77 Stetoscope (riestar)
78 Stetoscope neonatus
79 Stetoscope pediatrik
80 Stetoscope ABN
81 Tensimeter air raksa
82 Termometer biasa
83 Termometer digital
84 Timbangan bayi
Biaya Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
1 Dental Unit
2 Kaca Mulut
3 Sonde lurus
4 tang pencabutan set anak
5 tang pencabutan set dewasa
6 Sonde sabit
7 Light Curing
8 mikro scaller
9 mikro scaller elektrik
D. Biaya Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
Biaya Modal Pengadaan alat-alat laboratorium
1 Hematologi Analizer
2 mikropipet 1000 mikro
4 Mikropipet 10 mikro
E. Biaya modal alat radiologi
1 apron
2 tabir exposure
3 automatic prosesing
2. Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya
A. Biaya Modal Perlengkapan Kantor
Biaya Modal Pengadaan almari
1 Lemari Arsip
2 Lemari alat kantor
3 Lemari alat instrument
4 Lemari besar 2 pintu
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
5 Lemari obat
6 Lemari pasien/meja pasien
7 Lemari laci plastik
8 Lemari loker perawat
Biaya Modal Pengadaan setrika listrik
1 Setrika Listrik
Biaya Modal Pengadaan kipas angin/exhause van
1 Kipas angin duduk
2 Exhause van
B. Biaya Modal Pengadaan Komputer
Biaya Modal Pengadaan Komputer mainframe/server
Biaya Modal Pengadaan komputer/PC
Biaya Modal Pengadaan komputer note book/laptop
Biaya Modal Pengadaan printer
1 Canon IP 2770 inject
2 Canon MP 160
3 Epson L 350
Biaya Modal Pengadaan monitor/display
C. Biaya Modal pengadaan mebeulair
Biaya Modal Pengadaan Meja Kerja
1 Meja komputer
2 Meja tulis 1/2 biro
Biaya Modal Pengadaan Kursi Kerja
1 Bangku injak pasien
2 Kursi chitose
3 Kursi kerja
4 Kursi plastik
5 Kursi putar
6 Kursi Bulat
7 Kursi Bulat untuk Currete
Biaya Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tidur
1 baju bayi
2 Bantal
3 Bantal bayi
4 bantal bayi
5 Bed cover
6 bedong bayi /planel
7 Duk partus
8 Gardeng (sampiran)
9 kain sarung
10 Kasur busa Oscar
11 Kasur VIP
12 Perlak panjang
13 popok bayi
UNIT UKP
NO URAIAN PENUNJANG
N LAB
1 2 4 5 6 9 10
14 Sarung bantal
15 Sarung guling
16 Sarung oksigen
17 Sarung oksigen kecil
18 Sarung WWZ
19 Selimut anak
20 Selimut bayi
21 Selimut biasa
22 Seprei
23 Short perawat
24 topi bayi
D. Biaya Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
1 pemasangan kaca film
2 pengadaan figura
3 pengadaan foto presiden dan wakil presiden
4 pengadaan foto bupati dan wakil bupati
E. Biaya Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
Biaya Pengadaan buku medis
1 Buku Keperawatan medikal bedah
2 Buku Keperawatan/kebidanan
3 Buku Pengetahuan Umum lainnya
4 Buku Gizi
Biaya Modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
Biaya Modal Pengadaan peraturan perundang-undangan
1 UU Kesehatan
2 Hukum Rumah Sakit
3 UU Perlindungan Konsumen
4 UU Otonomi Daerah
Biaya Modal Pengadaan buku naskah
1 IMS/ISO (daftar obat)
TOTAL
UHAN BARANG UNIT (RKBU )
MATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT
ANGGARAN 2018
UNIT UKP RINCIAN PERHITUNGAN
PENUNJANG DIAGNOSTIK
GIZI RAWAT INAP UGD VOLUME SATUAN TARIF/HARGA JUMLAH (RP)
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
#REF!
- 4,612,490,170
- 178,023,000
- 13,800,000
12 12 OB 1,150,000 13,800,000
- 52,448,000
- 10,758,000
84 jam 9,500 798,000
900 jam 8,000 7,200,000
360 jam 6,500 2,340,000
84 jam 5,000 420,000
41,690,000
280 280 jam 28,500 7,980,000
280 560 jam 24,000 13,440,000
- jam 19,500 -
1,152 1,152 jam 10,000 11,520,000
140 140 350 OH 25,000 8,750,000
49,650,000
4 14 59 60 261 orng/ship 150,000 39,150,000
2 16 15 70 orng/ship 150,000 10,500,000
62,125,000
710 710 2,485 orng/ship 25,000 62,125,000
- 1,144,116,170
- 120,750,600
11,300 Set 1,076 12,158,800
30,300 Set 770 23,331,000
8,000 Set 1,018 8,144,000
300 Buah 2,500 750,000
30 Set 8,000 240,000
200 Rol 6,000 1,200,000
180 Rol 6,000 1,080,000
288 Set 8,000 2,304,000
850 Set 6,000 5,100,000
2,700 Set 6,000 16,200,000
50 Set 6,000 300,000
2,600 Set 6,000 15,600,000
500 Set 6,000 3,000,000
470 Set 6,000 2,820,000
144 Buah 1,100 158,400
144 Buah 1,100 158,400
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
60 Bungkus 7,150 429,000

350 Rol 2,500 875,000
200 Rol 1,500 300,000
500 Rol 1,500 750,000
600 Rol 600 360,000
2,400 Set 600 1,440,000
200 Rol 22,000 4,400,000
360 Set 45,000 16,200,000
100 Set 5,000 500,000
300 Set 6,000 1,800,000
288 Set 4,000 1,152,000
468,581,570
600 Biji 2,500 1,500,000
900 Tablet 500 450,000
7,000 Tablet 132 924,000
136 Ampul 2,570 349,520
9,100 Tablet 83 755,300
1,000 Tablet 500 500,000
158,000 Kaplet 220 34,760,000
3,600 Botol 2,860 10,296,000
24,000 Tablet 137 3,288,000
142,000 Tablet 78 11,076,000
5,000 Botol 2,750 13,750,000
450 Tablet 1,870 841,500
450 Tube 2,500 1,125,000
243 Pot 1,650 400,950
1,000 Tablet 500 500,000
3,000 Tablet 60 180,000
26,000 Tablet 31 806,000
23,200 Tablet 95 2,204,000
350 Tube 2,860 1,001,000
600 Tablet 571 342,600
50 Ampul 1,500 75,000
2,000 Tube 1,760 3,520,000
- tabung 80,000 -
- tabung 50,000 -
150 Botol 3,000 450,000
10,000 Tablet 39 390,000
32,000 Tablet 190 6,080,000
4,800 Kaplet 253 1,214,400
600 Ampul 1,980 1,188,000
43,000 Tablet 84 3,612,000
1,000 Botol 3,500 3,500,000
11,000 Tablet 500 5,500,000
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
2 Botol -
30 Ampul 1,500 45,000
- Supp -
220 Supp 26,000 5,720,000
4,500 Tablet 28 126,000
325 Ampul 1,200 390,000
800 Tablet 100 80,000
600 Tablet 120 72,000
450 Botol 4,000 1,800,000
4,500 Tablet 385 1,732,500
6,000 Tablet 44 264,000
106 Ampul 2,500 265,000
600 Kapsul 250 150,000
24 Botol 3,000 72,000
90 Botol 18,200 1,638,000
36 Botol 103,400 3,722,400
2 Botol -
- Kapsul -
6,000 Tablet 44 264,000
1,700 Tablet 440 748,000
100 Botol 917 91,700
360 Ampul 1,650 594,000
2,500 Tablet 650 1,625,000
- Ampul -
1,400 Tablet 150 210,000
9,000 Sachet 200 1,800,000
200 Ampul 4,000 800,000
150 Botol 6,000 900,000
800 Tube 1,650 1,320,000
4 Set 375,000 1,500,000
7,200 Tablet 69 496,800
100,000 Tablet 26 2,600,000
60 Vial 9,880 592,800
200 Botol 4,500 900,000
800 Tablet 250 200,000
1,500 Tablet 400 600,000
300 Tablet 600 180,000
4,000 Tablet 50 200,000
2,000 Tube 2,541 5,082,000
6,000 Tablet 300 1,800,000
12,200 Tablet 176 2,147,200
500 Tablet 150 75,000
50 Flacon 20,000 1,000,000
2 Botol -
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
28,000 Tablet 35 980,000

10,000 Tablet 243 2,430,000
1,500 Tablet 150 225,000
30 Roll 120,000 3,600,000
1,000 Tablet 400 400,000
200 Ampul 3,000 600,000
900 Botol 2,497 2,247,300
6,000 Kapsul 220 1,320,000
500 Tube 1,320 660,000
580 Botol 1,600 928,000
141,000 Tablet 22 3,102,000
200 Tablet 300 60,000
2,900 Botol 2,574 7,464,600
26,000 Tablet 132 3,432,000
4,135 Ampul 1,100 4,548,500
- Vial -
10 Vial 5,500 55,000
6,000 Tablet 165 990,000
150 Ampul 4,500 675,000
900 Tablet 110 99,000
240 Ampul 3,000 720,000
2,400 Tablet 92 220,800
20 Btl 30,000 600,000
17,200 Tablet 400 6,880,000
300 Tube 3,000 900,000
- Sachet -
2,050 Tablet 293 600,650
2 Botol -
1,000 Botol 9,000 9,000,000
10,000 Tablet 682 6,820,000
2 Botol -
2 50,000 100,000
14,000 Tablet 60 840,000
12,800 Tablet 211 2,700,800
600 Botol 4,900 2,940,000
2,400 Tablet 108 259,200
300 Tablet 500 150,000
450 Tablet 1,000 450,000
2,500 Botol 1,100 2,750,000
270 Tube 1,650 445,500
600 Tube 1,540 924,000
280 Ampul 1,985 555,800
1,080 Kapsul 410 442,800
3,812 Botol 2,500 9,530,000
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
320,000 Tablet 98 31,360,000

24 Botol 16,500 396,000
40 Ampul 3,000 120,000
1,000 Tablet 502 502,000
55,000 Tablet 15 825,000
50 Botol 5,000 250,000
80 Botol 14,500 1,160,000
20,000 Tablet 60 1,200,000
20 Vial 5,000 100,000
- Tablet 100 -
800 Tablet 275 220,000
3,500 Ampul 2,420 8,470,000
37,000 Tablet 209 7,733,000
600 Tablet 600 360,000
- Kapsul lunak -
- Kapsul lunak -
19,000 Botol 5,200 98,800,000
650 Ampul 8,525 5,541,250
2,800 Tablet 85 238,000
600 Pot 1,146 687,600
1,000 Kotak 1,320 1,320,000
7,000 Kapsul 520 3,640,000
4,000 Vial 8,000 32,000,000
3 Botol 80,700 242,100
60 Vial 240,350 14,421,000
60 Vial -
200 Ampul 750 150,000
6,000 Tablet 507 3,042,000
350 Tube 4,620 1,617,000
20 10,000 200,000
36,000 Tablet 37 1,332,000
2 Set -
2,400 Kapsul 220 528,000
5,000 Tablet 500 2,500,000
200 Ampul 700 140,000
90,000 Tablet 35 3,150,000
110 Ampul 6,400 704,000
1,300 Tablet 330 429,000
1,500 Tablet 250 375,000
30 20,000 600,000
50 Kurr -
100,000 Tablet 21 2,100,000
13,500 Tablet 600 8,100,000
- 166,458,600
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
1 liter 65,000 65,000

12 kit 11,000,000 132,000,000
12 dus 40,000 480,000
24 buah 2,500 60,000
1 dus 48,400 48,400
2 kit 1,780,500 3,561,000
2 /50 pcs 425,000 850,000
2 kit 991,800 1,983,600
2 kit 1,256,300 2,512,600
2 box 175,000 350,000
2 kit 1,124,000 2,248,000
2 kit 1,541,000 3,082,000
2 kit 1,541,000 3,082,000
2 kit 985,000 1,970,000
2 kit 1,160,000 2,320,000
1 /250gram 975,000 975,000
1 kit 115,000 115,000
- box 675,000 -
- box 750,000 -
6 kit 560,000 3,360,000
- box 85,000 -
4 box 250,000 1,000,000
12 box 458,000 5,496,000
6 box 150,000 900,000
- buah 3,000 -
- 49,400,000
4 4 set 1,000,000 4,000,000
3 3 dus 1,400,000 4,200,000
12 12 dus 1,600,000 19,200,000
12 12 dus 1,500,000 18,000,000
4 4 dus 1,000,000 4,000,000
- 338,925,400
676 676 Galon 9,000 6,084,000
322,025,400
208 208 kg 34,000 7,072,000
26 26 kg 33,600 873,600
26 26 kg 24,000 624,000
104 104 pcs 3,600 374,400
26 26 kg 24,000 624,000
26 26 kg 24,000 624,000
1040 1,040 ikat 1,200 1,248,000
2548 2,548 kg 13,800 35,162,400
156 156 kg 8,400 1,310,400
312 312 kg 1,600 499,200
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
312 312 kg 12,000 3,744,000

130 130 kg 117,000 15,210,000
1560 1,560 kg 34,000 53,040,000
130 130 kg 117,000 15,210,000
416 416 pcs 1,200 499,200
52 52 kg 16,800 873,600
312 312 kg 33,000 10,296,000
26 26 kg 90,000 2,340,000
216 216 kg 3,500 756,000
624 624 pcs 2,400 1,497,600
1560 1,560 pcs 3,000 4,680,000
156 156 kg 14,500 2,262,000
468 468 pcs 6,000 2,808,000
26 26 kg 14,500 377,000
26 26 kg 24,000 624,000
40 40 pcs 700 28,000
1768 1,768 kg 16,500 29,172,000
208 208 Liter 16,200 3,369,600
104 104 kg 4,800 499,200
260 260 kg 12,000 3,120,000
260 260 kg 9,500 2,470,000
104 104 pcs 1,800 187,200
312 312 pcs 3,600 1,123,200
208 208 kg 15,000 3,120,000
1144 1,144 kg 12,000 13,728,000
1460 1,460 pcs 1,500 2,190,000
156 156 kg 8,400 1,310,400
104 104 paket 18,000 1,872,000
260 260 kg 7,200 1,872,000
520 520 kg 8,500 4,420,000
26 26 ikat 14,500 377,000
1768 1,768 kg 12,000 21,216,000
624 624 pcs 6,000 3,744,000
7800 7,800 buah 900 7,020,000
572 572 kg 26,000 14,872,000
1040 1,040 buah 2,500 2,600,000
104 104 kg 8,000 832,000
1563 1,563 kg 1,800 2,813,400
3120 3,120 kg 12,000 37,440,000
104 104 porsi 104,000 10,816,000
-
- tabung 74,000 -
- tabung 25,000 -
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
- 3,180,000,000
12 kali 245,000,000 2,940,000,000
1 2 15 12 96 orang 2,500,000 240,000,000
- 17,341,000
- 6,000,000
2 2 unit 1,000,000 2,000,000
1 unit 1,000,000 1,000,000
1 unit 1,000,000 1,000,000
1 unit 1,000,000 1,000,000
1 unit 1,000,000 1,000,000
8,266,000
1,906,000
12 kali 38,000 456,000
6 unit 75,000 450,000
2 unit 500,000 1,000,000
6,360,000
8 16 unit 210,000 3,360,000
2 4 unit 250,000 1,000,000
1 2 unit 1,000,000 2,000,000
3,075,000
1 2 19 kali 75,000 1,425,000
1 1 11 kali 150,000 1,650,000
- 79,350,000
- 79,350,000
500 500 buah 2,000 1,000,000
1300 1,300 buah 1,500 1,950,000
300 300 buah 1,500 450,000
120 buku 35,000 4,200,000
60 60 buku 35,000 2,100,000
30 30 buku 35,000 1,050,000
10 reem 500,000 5,000,000
1 reem 500,000 500,000
1,500 buku 5,000 7,500,000
100 buku 5,000 500,000
700 buku 10,000 7,000,000
200 200 buku 10,000 2,000,000
10 box 50,000 500,000
4,000 lembar 500 2,000,000
4,000 lembar 500 2,000,000
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
500 buku 10,000 5,000,000

100 100 buku 10,000 1,000,000
100 100 buku 50,000 5,000,000
3,000 3,000 buku 600 1,800,000
3,600 3,600 buku 8,000 28,800,000
- -
- 13,660,000
- 13,660,000
3,220,000
1,300,000
2 ok 60,000 120,000
10 ok 60,000 600,000
4 ok 45,000 180,000
10 ok 40,000 400,000
960,000
1 ok 60,000 60,000
10 ok 50,000 500,000
4 ok 40,000 160,000
6 ok 40,000 240,000
960,000
1 ok 60,000 60,000
10 ok 50,000 500,000
4 ok 40,000 160,000
6 ok 40,000 240,000
10,440,000
4,200,000
8 ok 275,000 2,200,000
8 ok 250,000 2,000,000
2,640,000
8 ok 180,000 1,440,000
8 ok 150,000 1,200,000
3,600,000
8 ok 250,000 2,000,000
8 ok 200,000 1,600,000
- #REF!
- 263,570,000
213,600,000
12 24 84 72 444 ok 400,000 177,600,000
12 12 ok 3,000,000 36,000,000
- 10,000,000
- 10,000,000
6,500,000
10 paket 250,000 2,500,000
10 paket 200,000 2,000,000
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
10 paket 200,000 2,000,000

3,500,000
5 paket 250,000 1,250,000
5 paket 250,000 1,250,000
5 paket 200,000 1,000,000
39,970,000
- 20,680,000
120 jam 9,500 1,140,000
920 jam 8,000 7,360,000
120 jam 6,500 780,000
680 jam 5,000 3,400,000
320 jam 25,000 8,000,000
19,290,000
60 jam 28,500 1,710,000
360 jam 24,000 8,640,000
120 jam 19,500 2,340,000
360 jam 10,000 3,600,000
120 jam 25,000 3,000,000
- 19,828,000
5,625,000
600 buah 3,000 1,800,000
600 buah 6,000 3,600,000
15 kali 15,000 225,000
22,948,000
36 24 156 dus 15,250 2,379,000
24 dus 13,400 321,600
1 2 1 18 buah 6,500 117,000
6 12 buah 5,000 60,000
1 1 1 6 6 33 lusin 12,000 396,000
2 lusin 13,000 26,000
6 12 48 102 dus 2,900 295,800
30 dus 4,400 132,000
12 48 dus 18,500 888,000
24 84 buah 18,500 1,554,000
12 buah 3,000 36,000
4 3 12 buah 7,650 91,800
1 6 2 12 2 47 buah 8,250 387,750
1 6 2 12 2 65 buah 16,250 1,056,250
3 2 18 pack 11,700 210,600
3 6 12 4 87 pack 27,600 2,401,200
12 buah 14,000 168,000
1 pack 163,200 163,200
1 1 1 1 1 26 buah 3,500 91,000
72 84 dus 2,750 231,000
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
12 dus 16,300 195,600

1 2 1 2 2 29 buah 11,700 339,300
2 6 buah 35,000 210,000
1 2 1 2 2 29 buah 5,300 153,700
1 2 1 2 12 39 buah 7,000 273,000
1 2 1 2 2 29 buah 22,900 664,100
3 buah 38,100 114,300
1 6 buah 100,000 600,000
1 4 lembar 1,500 6,000
50 reem 32,000 1,600,000
36 6 138 reem 35,100 4,843,800
1 pack 68,000 68,000
24 lembar 2,000 48,000
36 60 pack 8,000 480,000
24 24 buah 10,000 240,000
12 reem 120,000 1,440,000
7 pack 42,000 294,000
3 39 buah 3,000 117,000
3 21 buah 5,000 105,000
12 buah 12,500 150,000
- buah 4,600 -
- lusin 8,400 -
- lusin 1,700 -
- lusin 1,750 -
- lusin 8,200 -
- buah 350,000 -
- buah 90,000 -
- buah 6,500 -
- buah 4,700 -
- dus 8,000 -
- buah 10,000 -
- buah 18,000 -
- buah 1,750 -
- lusin 19,800 -
- buah 3,500 -
- reem 360,000 -
- lembar 125 -
- reem 360,000 -
- buah 15,000 -
- buah 15,000 -
- lusin 13,200 -
- lusin 13,200 -
- buah 5,000 -
- buah 25,000 -
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
- dus 2,500 -
- dus 3,500 -
- buah 3,000 -
- buah 85,000 -
- buah 20,000 -
- buah 20,000 -
- botol 85,000 -
- buah 6,000 -
- buah 5,000 -
14,203,000
1,200 reem 175 210,000
1,800 1,800 reem 175 315,000
180 180 lembar 175 31,500
60 60 lembar 175 10,500
800 lembar 175 140,000
200 lembar 175 35,000
240 lembar 175 42,000
240 lembar 175 42,000
240 lembar 175 42,000
240 lembar 175 42,000
360 lembar 175 63,000
1,200 lembar 175 210,000
2,400 lembar 175 420,000
1,200 lembar 175 210,000
1,200 lembar 175 210,000
1,200 lembar 175 210,000
600 600 600 1,200 600 68,400 lembar 175 11,970,000
- 43,200,000
1 2 15 12 96 set 150,000 14,400,000
1 2 15 12 96 set 300,000 28,800,000
- 12,000,000
240 Porsi 30,000 7,200,000
480 Porsi 10,000 4,800,000
115,272,000
52 kali 1,000,000 52,000,000
12 kali 1,900,000 22,800,000
26 kali 202,000 5,252,000
12 kali 150,000 1,800,000
12 kali 760,000 9,120,000
60 6 66 kali 150,000 9,900,000
12 kali 1,200,000 14,400,000
#REF!
108 kali 50,000 5,400,000
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
-
- pack 17,000
- buah 8,000
- buah 49,050
- buah 75,000
- buah 5,000
- buah 150,000
- buah 250,000
- buah 25,000
- buah 30,000
- buah 40,000
- buah 4,000
- buah 24,300
- buah 2,000
- buah 7,000
- buah 15,000
- buah 15,000
- buah 25,000
- buah 10,000
- buah 7,000
- buah 8,000
- buah 75,000
- buah 35,000
- buah 30,000
- buah 10,000
- buah 10,000
- buah 8,000
- buah 200,000
- buah 15,000
- buah 7,000
- buah 5,000
- buah 6,000
- buah 15,000
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
- buah 10,000
- buah 15,000
- buah 25,000
- buah 10,000
- buah 25,000
- buah 15,000
- pack 51,000
- kotak 8,000
- buah 5,000
-
- botol 6,450
- buah 15,000
- botol 8,000
- buah 8,500
- buah 6,000
- botol 5,000
- buah 16,000
- buah 4,350
- buah 13,150
- buah 8,000
- buah 9,650
- buah 12,200
- botol 26,650
- botol 26,000
- botol 17,000
- buah 12,800
- buah 7,000
- buah 15,450
15,600,000
350 500 1,150 liter 6,500 7,475,000
350 500 1,250 liter 6,500 8,125,000
- liter 6,500 -
- liter 6,500 -
8 liter 300,000 2,400,000

53,000,000
2,000 2,000 lembar 21,500 43,000,000
1 kegiatan 10,000,000 10,000,000
- 6,500 -
99,644,000
12 bulan 20,000 240,000
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
100 bulan 35,000 3,500,000

36 240 120 528 kg 18,000 9,504,000
12 bulan 7,200,000 86,400,000
- #REF!
- -
- -
- set 5,000 -
- set 8,000 -
- set 6,000 -
- buah 5,000 -
- buah 6,000 -
- meter 4,000 -
- buah 25,000 -
- buah 35,000 -
- buah 150,000 -
- buah 25,000 -
- buah 45,000 -
- buah 25,000 -
- buah 50,000 -
- buah 25,000 -
- buah 30,000 -
- buah 60,000 -
- buah 25,000 -
- buah 35,000 -
- buah 12,500 -
- buah 15,000 -
- buah 15,000 -
- buah 7,000 -
- buah 8,000 -
- buah 65,000 -
- buah 500,000 -
- buah 80,000 -
- -
- -
- pack 17,000 -
- buah 8,000 -
- buah 49,050 -
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
- buah 75,000 -
- buah 5,000 -
- buah 150,000 -
- buah 250,000 -
- buah 25,000 -
- buah 30,000 -
- buah 40,000 -
- buah 4,000 -
- buah 24,300 -
- buah 2,000 -
- buah 7,000 -
- buah 15,000 -
- buah 15,000 -
- buah 25,000 -
- buah 10,000 -
- buah 7,000 -
- buah 8,000 -
- buah 75,000 -
- buah 35,000 -
- buah 30,000 -
- buah 10,000 -
- buah 10,000 -
- buah 8,000 -
- buah 200,000 -
- buah 15,000 -
- buah 7,000 -
- buah 5,000 -
- buah 6,000 -
- buah 15,000 -
- buah 10,000 -
- buah 15,000 -
- buah 25,000 -
- buah 10,000 -
- buah 25,000 -
- buah 15,000 -
- pack 51,000 -
- kotak 8,000 -
- buah 5,000 -
- -
- pack 6,000 -
- kg 39,000 -
- kg 36,000 -
- kg 32,000 -
- -
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
- botol 6,450 -
- buah 15,000 -
- botol 8,000 -
- buah 8,500 -
- buah 6,000 -
- botol 5,000 -
- buah 16,000 -
- buah 4,350 -
- buah 13,150 -
- buah 8,000 -
- buah 9,650 -
- buah 12,200 -
- botol 26,650 -
- botol 26,000 -
- botol 17,000 -
- buah 12,800 -
- buah 7,000 -
- buah 15,450 -
- tabung 105,000 -
- tabung 250,000 -
- -
- buah 21,000 -
- buah 50,000 -
- -
- paket 5,000,000 -
- paket 100,000 -
- -
- kali 6,000,000 -
- kali 200,000 -
- paket 200,000 -
- titik 100,000 -
- kali 370,000 -
- 12 kali 306,000 -
- -
- kali -
- kali -
- -
- -
- -
- hari/orang 110,000 -
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
- -
- minggu 100,000 -
- bulan 450,000 -
- 3,750,000
- 3,500,000
- -
- -
- set 150,000 -
- set 150,000 -
- set 60,000 -
- buah 50,000 -
- buah 50,000 -
- buah 30,000 -
- set 75,000 -
- buah 100,000 -
- buah 75,000 -
- buah 1,000 -
- buah 100,000 -
- set 50,000 -
- buah 20,000 -
- buah 25,000 -
- unit 50,000,000 -
- unit 1,500,000 -
- 3,500,000
- -
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
- Set 1,000,000 -
- buah 40,000 -
- buah 10,000 -
- buah 20,000 -
- buah 15,000 -
- buah 3,000 -
- buah 4,500 -
- buah 12,000 -
- buah 50,000 -
- buah 50,000 -
- buah 350,000 -
- buah 290,000 -
- buah 150,000 -
- buah 200,000 -
- lusin 50,000 -
- buah 15,000 -
- buah 15,000 -
- buah 30,000 -
- lusin 40,000 -
- buah 500 -
- lusin 85,000 -
- buah 600,000 -
- buah 1,500,000 -
- buah 400,000 -
- buah 1,200,000 -
- buah 2,100 -
- buah 22,000 -
- buah 7,000 -
- buah 4,000 -
- buah 22,000 -
- buah 250,000 -
- buah 200,000 -
- buah 500,000 -
- buah 250,000 -
- buah 13,000 -
- buah 22,000 -
- buah 12,000 -
- buah 21,000 -
- buah 17,000 -
- buah 40,000 -
- buah 200,000 -
- buah 325,000 -
- buah 750,000 -
- buah 300,000 -
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
- buah 300,000 -
- buah 15,000 -
- lucin 40,000 -
- buah 5,000 -
- buah 500 -
- buah 5,000 -
- pqck 5,000 -
- lusin 100,000 -
- buah 50,000 -
- buah 60,000 -
- buah 70,000 -
- buah 2,000,000 -
- buah 60,000 -
- buah 300,000 -
- buah 170,000 -
- buah 200,000 -
- buah 60,000 -
- unit 70,000 -
- unit 350,000 -
- unit 3,500,000 3,500,000
- buah 250,000 -
- buah 2,000,000 -
- -
- -
- unit 850,000 -
- unit 600,000 -
- unit 425,000 -
- unit 600,000 -
- unit 300,000 -
- unit 450,000 -
- unit 300,000 -
- unit 300,000 -
- unit 300,000 -
- unit 300,000 -
- unit 300,000 -
- unit 300,000 -
- unit 300,000 -
- unit 250,000 -
- unit 250,000 -
- unit 165,000 -
- unit 150,000 -
- unit 83,000 -
- unit 83,000 -
- unit 83,000 -
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
- unit 140,000 -
- unit 140,000 -
- unit 136,000 -
- unit 100,000 -
- unit 75,000 -
- unit 35,000 -
- unit 100,000 -
- unit 560,000 -
- unit 100,000 -
- unit 250,000 -
- unit 44,000 -
- unit 44,000 -
- unit 44,000 -
- unit 367,000 -
- unit 125,000 -
- unit 367,000 -
- unit 450,000 -
- unit 450,000 -
- unit 450,000 -
- unit 367,000 -
- unit 367,000 -
- unit 450,000 -
- unit 450,000 -
- unit 450,000 -
- set 2,330,000 -
- unit 680,000 -
- unit 800,000 -
- pak 7,272 -
- unit 367,000 -
- unit 58,600 -
- unit 35,000 -
- unit 35,000 -
- unit 50,000 -
- unit 70,000 -
- unit 50,000 -
- unit 70,000 -
- unit 80,000 -
- unit 50,000 -
- unit 1,000,000 -
- unit 256,000 -
- unit 70,000 -
- unit 150,000 -
- unit 185,000 -
- unit 185,000 -
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
- unit 185,000 -
- unit 32,700 -
- unit 185,000 -
- unit 185,000 -
- unit 185,000 -
- unit 150,000 -
- unit 320,000 -
- unit 750,000 -
- unit 888,000 -
- unit 269,000 -
- unit 276,000 -
- unit 269,000 -
- unit 269,000 -
- unit 1,000,000 -
- unit 50,000 -
- unit 100,000 -
- unit 350,000 -
- -
- uit 50,000,000 -
- buah 25,000 -
- buah 25,000 -
- set 500,000 -
- set 500,000 -
- buah 20,000 -
- unit 3,000,000 -
- unit 3,000,000 -
- unit 3,000,000 -
- -
- -
- unit 200,000,000 -
- set 3,000,000 -
- set 3,000,000 -
- set 3,000,000 -
- -
- set 5,000,000 -
- set 10,000,000 -
- unit 20,000,000 -
- 250,000
- -
- -
- buah 4,000,000 -
- buah 1,000,000 -
- buah 5,000,000 -
- buah 2,200,000 -
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
- buah 1,325,000 -
- buah 1,250,000 -
- buah 250,000 -
- buah 2,200,000 -
- -
- buah 250,000 -
- -
- buah 300,000 -
- buah 300,000 -
- -
- unit -
- unit 8,700,000 -
- unit 8,700,000 -
- -
- unit 670,000 -
- unit 1,200,000 -
- unit 2,600,000 -
- unit 6,000,000 -
- -
- -
- unit 400,000 -
- unit 1,000,000 -
- -
- buah 150,000 -
- buah 250,000 -
- buah 500,000 -
- buah 100,000 -
- buah 550,000 -
- -
- -
- -
- stel 25,000 -
- buah 50,000 -
- buah 25,000 -
- buah 25,000 -
- buah 300,000 -
- buah 7,000 -
- buah 50,000 -
- buah 40,000 -
- lembar 30,000 -
- buah 350,000 -
- buah 500,000 -
- buah 20,000 -
- lembar 15,000 -
EKG RADIOLOGI
11 12 14 3 4 5 6
- buah 15,000 -
- buah 15,000 -
- buah 10,000 -
- buah 10,000 -
- buah 10,000 -
- buah 75,000 -
- buah 50,000 -
- buah 45,000 -
- buah 150,000 -
- buah 25,000 -
- buah 15,000 -
- -
- meter 90,000 -
- buah 30,000 -
- paket 150,000 -
- paket 150,000 -
- 250,000
- -
- buah 100,000 -
- buah 200,000 -
- buah 125,000 -
- buah 200,000 -
- buah 250,000 -
- -
- buah 500,000 -
- buah 350,000 -
- buah 250,000 -
- buah 250,000 -
- 250,000
1 buah 250,000 250,000
L #REF!
RENCANA KEBUTUHAN UNIT (RKTU )
PUSKESMAS TAROGONG DTP KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2015
UNIT UKM RINCIAN PERHITUNGAN
NO URAIAN
VOLUME SATUAN TARIF/HARGA
1 2 ### 3 4 5
I BIAYA OPERASIONAL
A BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
A. Belanja Bahan Habis Pakai
B. Biaya belanja bahan habis pakai penunjang diagnostic
C. Belanja Obat Non Generik
D. Biaya makan dan minum
A. Biaya Jasa Kantor
B. Biaya Kursus Pelatihan dan Bimbingan Teknis
6. Biaya Depresiasi
B. Biaya jasa konsultasi
C. Biaya Program Upaya Kesehatan Masyarakat
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1. Biaya Pegawai
A. Biaya Tidak Langsung
B. Honorarium PNS
C. Honorarium Non PNS
D. Uang Lembur 100 jam 15,000
B. Biaya Cetak dan Penggandaan
A. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda dua
B. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda empat
C. Biaya Perawatan Bangunan 1 paket 15,000,000
D Biaya service finger print 1 unit 250,000
D. Biaya Pakaian Dinas dan atributnya
E. Biaya Pakaian Kerja Lapangan
F. Biaya Premi BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS
5. Biaya Promosi
6, Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain
B. Biaya Jasa Pembakaran Sampah Medis 56 minggu 100,000
C. Biaya Jasa Konsultasi
II PENGELUARAN INVESTASI
NO URAIAN
1 2 ### 3 4 5
TOTAL
UT
GAN
JUMLAH (RP)
#REF!
4,434,467,170
1,144,116,170
120,750,600
166,458,600
Err:509
338,925,400
3,180,000,000
17,341,000
79,350,000
79,350,000
Err:509
-
13,660,000
13,660,000
120,000
400,000
#REF!
263,570,000
213,600,000
10,000,000
13,800,000
39,970,000
19,828,000
5,625,000
14,203,000
43,200,000
14,400,000
28,800,000
Err:509
Err:509
#REF!
-
-
-
Err:509
Err:509
-
-
-
-
-
-
3,750,000
3,500,000
-
3,500,000
-
-
GAN
JUMLAH (RP)
-
250,000
-
-
-
-
250,000
#REF!
PROGNOSA TA 2014
URAIAN (RP)
1 2
I. ASET
A. Aset Lancar
1. Kas dan Setara Kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang usaha
4. Piutang lain-lain
5. Persediaan
6. Uang muka
7. Pendapatan yang masih harus diterima
8. Dst ....................
Jumlah Aset Lancar
B. Aset Tetap
1. Tanah 2,449,840
2. Bangunan 2,785,376,137
3. Peralatan dan mesin 3,410,426,837
4. Kendaraan
5. Perlengkapan dan peralatan kantor
6. Alat Alat Kedokteran
7. Jalan Irigasi dan Jaringan
8. Aset Tetap Lainnya
7. Konstruksi dalam pengerjaan
8. Dst ....................
Jumlah Aset Tetap 6,198,252,814
Akumulasi penyusutan -1,549,563,204
Nilai buku aset tetap 4,648,689,611
C. Aset Lain-lain.
1. Aset kerjasama operasi
2. Aset sewa guna usaha
3. Aset tak berwujud
4. Dst................
Jumlah Aset Lain-lain
JUMLAH ASET
(A+B+C) 4,816,359,111
II. KEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek
1. Hutang Usaha
2. Hutang Pajak
3. Biaya yang masih harus dibayar
4. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun
5. Pendapatan yang diterima dimuka
6. Titipan pihak ketiga
7. Dst............
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
B. Kewajiban Jangka
Panjang
1. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun
2. Dst ....................
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN (A+B)
III. EKUITAS
1. Ekuitas Awal
2. APBD 643,770,000
3. APBN 80,000,000
4. Donasi
5. Surplus atau Defisit tahun lalu
6. Surplus atau Defisit tahun berjalan
7. Dst ....................
Jumlah Ekuitas 723,770,000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 723,770,000
(II + III)
PROYEKSI TA SELISIH
2015 %
(RP)
3 4=(3-2)/2
184,436,450 0.1
184,436,450
2,694,824.00 0.1
3,063,913,750.70 0.1
4.189.679.620 0.1
6,818,078,095.40 0.1
-1,704,519,524
5,113,558,572
5,297,995,021.60
-
-
- 0.1
918,321,200.00
75,000,000.00
- 0.1
- 0.1
796,147,000.00 0.1
796,147,000.00 0.1
-
ANGGARAN BIAYA BLUD BERDASARKAN SUMBER DAN ALOKASI DANA
TAHUN ANGGARAN 2015
Sumber Dana Tahun Anggaran 2015
NO URAIAN Jasa Kerja
Hibah APBD II
Layanan Sama
1 2 3 4 5 6
I BIAYA OPERASIONAL #REF! - -
A BIAYA PELAYANAN 4,612,490,170 - -
1. Biaya Pegawai 178,023,000 - - -
1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 13,800,000
1 TKK 13,800,000
2 Sukwan Err:509
3 Magang Err:509
2. Biaya Bahan 1,144,116,170 - -
-
A. Belanja Bahan Habis Pakai - - - 120,750,600
B. Belanja bahan habis pakai penunjang diagnostik 166,458,600 - - -

1 Laboratorium Err:509 - - -
2 Radiologi 49,400,000 - - -
3 USG Err:509 - - -
4 EKG Err:509 - - -
C. Belanja Obat Non Generik Err:509 - - -
D. Biaya makan dan minum 338,925,400 - -

1 Air isi ulang 6,084,000 - - -
2 Biaya Makanan dan Minuman Rapat 322,025,400 - - -
3 Biaya Makanan dan Minuman karyawan Err:509 - - -
4 Biaya Makan Tamu Err:509 - - -
5 Biaya Makanan dan Minuman Pasien R. VIP 10,816,000 - - -
6 Biaya Makan Pasien ( Ps )R. Biasa Err:509 - -
3. Biaya Jasa Pelayanan 3,180,000,000 - - -

Biaya Jasa Kantor 2,940,000,000 - - -
Biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan 240,000,000 - - -
4. Biaya Pemeliharaan 17,341,000 - - -

Biaya pemeliharaan Alat Lab.Kes/Kedokteran 6,000,000 - - -
5. Biaya Barang dan Jasa Err:509 - - -

A. Biaya Jasa Kantor 79,350,000 - - -
Biaya Kepersetaan Kontribusi Err:509 - - -
B. Biaya Kursus Pelatihan dan Bimbingan Teknis Err:509 - - -
Biaya Sosialisasi/Desiminasi BLUD Err:509 - - -
Biaya Bimbingan Teknis BLUD Err:509 - - -
Biaya Workshop/Lokakarya Err:509 - - -
Biaya Pelatihan Kepribadian ESQ 50,000,000 - - -
Biaya Study Banding 50,000,000 - - -
6. Biaya Depresiasi - - - -
7. Biaya Pelayanan Lainnya 13,780,000 - - -

A. Biaya Jasa Kantor 13,660,000 - - -
B. Biaya jasa konsultasi 120,000 - - -
C Biaya Program Upaya Kesehatan Masyarakat - - - -
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI #REF! - - -

1. Biaya Pegawai 49,970,000 - - Err:509
A. Biaya Tidak Langsung - - - Err:509
Gaji dan Tunjangan - - - Err:509
Tambahan Penghasilan PNS - - - Err:509
B. Honorarium PNS 10,000,000 - - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,000,000 - - -
C. Uang Lembur 39,970,000 - -
2. Biaya Administrasi Kantor 19,828,000 - -

A. Biaya Bahan Habis Pakai 5,625,000 - -
Biaya Alat Tulis Kantor 22,948,000 - - -
Biaya Perangko, materai dan bedan pos lainnya Err:509 - -
B. Biaya Cetak dan Penggandaan 14,203,000 - -
3. Biaya Pemeliharaan Err:509 - -

A. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda dua 14,400,000 - -
Biaya Jasa Service Err:509 - -
Biaya Penggantian Suku Cadang Err:509 - -
Biaya Bahan Pelumas Err:509 - -
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Err:509 - -
B. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda empat 28,800,000 - -
Biaya Jasa Service Err:509 - -
Biaya Penggantian Suku Cadang Err:509 - -
Biaya Bahan Pelumas Err:509 - -
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Err:509 - -
C. Biaya Perawatan Bangunan Err:509 - - -
D Biaya pemeliharaan alat elektronik Err:509 - - -
4. Biaya Barang dan Jasa #REF! - - -

A. Biaya Bahan Habis Pakai - - - -
Biaya alat listrik dan elektronik - - - -
Bahan Pembersih/ cucian - - - -
Biaya bahan bakar minyak/gas - - - -
Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran - - - -
Biaya vandel, Umbul-umbul, plakat, tropi/piala - - - -
B. Biaya Bahan Material - - - -
Biaya bahan baku bangunan - - - -
Biaya bahan/bibit tanaman - - - -
C. Biaya Jasa Kantor - - - -
Biaya Telepon,listrik dan air PDAM - - - -
Biaya Listrik Pulsa - - - -
Biaya surat kabar/majalah - - - -
Biaya TV Kabel - - - -
Biaya Internet - - - -
D. Biaya Pakaian Dinas dan atributnya Err:509 - - -
Biaya Pakaian Seragam khaki 18,400,000 - - -
Biaya Pakaian Piket Err:509 - - -
E. Biaya Pakaian Kerja Lapangan Err:509 - - -
Jas lab Err:509 - - -
Sarung tangan kulit Err:509 - - -
Sepatu boot Err:509 - - -
Celemek Err:509 - - -
F. Biaya Premi BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS -
5. Biaya Promosi - - - -
6, Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain - - - -

A. Biaya Perjalanan Dinas - - - -
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten - - -
Belanja Perjalanan Dinas luar Kabupaten - - -
B. Biaya Jasa Pembakaran Sampah Medis - - - -
C. Biaya Jasa Tunjangan Bahaya Radiasi - - - -
II PENGELUARAN INVESTASI 3,750,000 - - -
1. Pengeluaran untuk Mesin dan Peralatan 3,500,000 - - -

A. Biaya Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel - - - -
Biaya Modal Pengadaan Alat Pertukangan - - - -
Biaya modal pengadaan mesin genset - - -
biaya Modal pengadaan mesin penyedot debu - - - -
B. Biaya modal pengadaan peralatan dapur 3,500,000 - - -
Biaya Modal Dapur (8,600,000) - - -
Biaya Modal Pengadaan Rak Jemuran - - - -
Biaya Modal Pengadaan Mesin Cuci 3,500,000 - - -
Biaya Modal Pengadaan Juice/Blender - - - -
Biaya Modal Pengadaan Magic Com/Rice Box - - - -
C. Biaya modal pengadaan alat kedokteran - - - -
Biaya Modal Pengadaan kedokteran umum - - -
Biaya Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi - - - -
D. Biaya Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium - - - -
Biaya Modal Pengadaan alat-alat laboratorium Biologi - - - -
E. Biaya modal alat radiologi - - - -
2. Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya 250,000 - - -

A. Biaya Modal Perlengkapan Kantor - - - -
Biaya Modal Pengadaan almari - - - -
Biaya Modal Pengadaan setrika listrik - - - -
Biaya Modal Pengadaan kipas angin/exhause van - - - -
B. Biaya Modal Pengadaan Komputer - - - -
Biaya Modal Pengadaan Komputer mainframe/server - - - -
Biaya Modal Pengadaan komputer/PC - - - -
Biaya Modal Pengadaan komputer note book/laptop - - - -
Biaya Modal Pengadaan printer - - - -
Biaya Modal Pengadaan monitor/display - - - -
C. Biaya Modal pengadaan mebeulair - - - -
Biaya Modal Pengadaan Meja Kerja - - - -
Biaya Modal Pengadaan Kursi Kerja - - - -
Biaya Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tidur - - - -
D. Biaya Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga - - - -
pemasangan kaca film - - - -
pengadaan figura - - - -
pengadaan foto presiden dan wakil presiden - - - -
pengadaan foto bupati dan wakil bupati - - - -
E. Biaya Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 250,000 - - -
Biaya Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum - - - -
Biaya Modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan - - - -
Biaya Modal Pengadaan peraturan perundang-undangan - - - -
Biaya Modal Pengadaan buku naskah 250,000 - - -
TOTAL #REF! - - -
TOTAL
3,986,605,000
#REF!
#REF!
KASI DANA
BUPATEN GARUT
nggaran 2015
JUMLAH (RP)
APBD I APBN
7 8 9
- 400,000 #REF!
- 400,000 4,612,490,170
- - 178,023,000
13,800,000
13,800,000
Err:509
Err:509
- - 1,144,116,170
- - 120,750,600
- - 166,458,600
- - Err:509
- - 49,400,000
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - 338,925,400
- - 6,084,000
- - 322,025,400
- - Err:509
- - Err:509
- - 10,816,000
- - Err:509
- - 3,180,000,000
- - 2,940,000,000
- - 240,000,000
- - 17,341,000
- - 6,000,000
- - 79,350,000
- - 79,350,000
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - 50,000,000
- - 50,000,000
- - -
- 400,000 13,660,000
- - 13,660,000
- - 120,000
- 400,000 400,000
- - #REF!
- - 263,570,000
- - 213,600,000
- - Err:509
- - Err:509
- - 10,000,000
- - 10,000,000
- - 39,970,000
- - 19,828,000
- - 5,625,000
- - 22,948,000
- - Err:509
- - 14,203,000
- - 43,200,000
- - 14,400,000
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - 28,800,000
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - #REF!
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - Err:509
- 18,400,000
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
- - Err:509
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 3,750,000
- - 3,500,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 3,500,000
- - -
- - -
- - 3,500,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 250,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 250,000
- - -
- - -
- - -
- - 250,000
- 400,000 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ANGGARAN BIAYA BLUD BERDASARKAN JENIS ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Sumber Dana Tahun anggaran 2015
NO URAIAN
Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5
I BIAYA OPERASIONAL 441,593,000 Err:509
A BIAYA PELAYANAN 4,434,467,170
1. Biaya Pegawai 178,023,000
1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 13,800,000
1 TKK 13,800,000
2 Sukwan Err:509
3 Magang Err:509
2. Biaya Bahan 1,144,116,170
A. Belanja Bahan Habis Pakai 120,750,600
B. Belanja Bahan Habis Pakai Penunjang diagnostik 166,458,600
1 Laboratorium Err:509
2 Radiologi 49,400,000
3 USG Err:509
4 EKG Err:509
C. Belanja Obat Non Generik Err:509
D. Biaya makan dan minum 338,925,400
1 Air isi ulang 6,084,000
2 Biaya Makanan dan Minuman Rapat 322,025,400
3 Biaya Makanan dan Minuman karyawan Err:509
4 Biaya Makan Tamu Err:509
5 Biaya Makanan dan Minuman Pasien R. VIP 10,816,000
6 Biaya Makan Pasien ( Ps )R. Biasa Err:509
3. Biaya Jasa Pelayanan 3,180,000,000
Biaya Jasa Kantor 2,940,000,000
Biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan 240,000,000
4. Biaya Pemeliharaan 17,341,000
Biaya pemeliharaan Alat Lab.Kes/Kedokteran 6,000,000
5. Biaya Barang dan Jasa 79,350,000
A. Biaya Jasa Kantor 79,350,000
Biaya Kepersetaan Kontribusi Err:509
B. Biaya Kursus Pelatihan dan Bimbingan Teknis Err:509
Biaya Sosialisasi/Desiminasi BLUD Err:509
Biaya Bimbingan Teknis BLUD Err:509
Biaya Workshop/Lokakarya Err:509
Biaya Pelatihan Kepribadian ESQ 50,000,000
Biaya Study banding 50,000,000
6. Biaya Depresiasi -
7. Biaya Pelayanan Lainnya 13,660,000
B. Biaya jasa konsultasi 120,000
C Biaya Program Upaya Kesehatan Masyarakat 400,000
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 263,570,000 Err:509

A. Biaya Tidak Langsung 213,600,000
Gaji dan Tunjangan Err:509
Tambahan Penghasilan PNS Err:509
B. Honorarium PNS 10,000,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,000,000
C. Uang Lembur 39,970,000
2. Biaya Administrasi Kantor 19,828,000

A. Biaya Bahan Habis Pakai 5,625,000
Biaya Alat Tulis Kantor 22,948,000
Biaya Perangko, materai dan bedan pos lainnya Err:509
B. Biaya Cetak dan Penggandaan 14,203,000
3. Biaya Pemeliharaan Err:509

A. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda dua 14,400,000
Biaya Jasa Service Err:509
Biaya Penggantian Suku Cadang Err:509
Biaya Bahan Pelumas Err:509
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Err:509
B. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda empat 28,800,000
Biaya Jasa Service Err:509
Biaya Penggantian Suku Cadang Err:509
Biaya Bahan Pelumas Err:509
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Err:509
C. Biaya Perawatan Bangunan Err:509
D Biaya service finger print Err:509
4. Biaya Barang dan Jasa #REF!

A. Biaya Bahan Habis Pakai -
Biaya alat listrik dan elektronik -
Bahan Pembersih/ cucian -
Biaya bahan bakar minyak/gas -
Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran -
Biaya vandel, Umbul-umbul, plakat, tropi/piala -
B. Biaya Bahan Material -
Biaya bahan baku bangunan -
Biaya bahan/bibit tanaman -
C. Biaya Jasa Kantor -
Biaya Telepon,listrik dan air PDAM -
Biaya Listrik Pulsa -
Biaya surat kabar/majalah -
Biaya TV Kabel -
Biaya Internet -
D. Biaya Pakaian Dinas dan atributnya Err:509
Biaya Pakaian Khaqi 18,400,000
E. Biaya Pakaian Kerja Lapangan Err:509
Jas lab Err:509
Sarung tangan kulit Err:509
Sepatu boot Err:509
Celemek Err:509
F. Biaya Premi BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS -
5. Biaya Promosi -
6, Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain -

A. Biaya Perjalanan Dinas -
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten -
Belanja Perjalanan Dinas luar Kabupaten -
B. Biaya Jasa Pembakaran Sampah Medis -
C. Biaya Jasa Tunjangan Bahaya Radiasi -
II PENGELUARAN INVESTASI - 3,750,000
1. Pengeluaran untuk Mesin dan Peralatan - 3,500,000

A. Biaya Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel -
Biaya Modal Pengadaan Alat Pertukangan -
Biaya modal pengadaan mesin genset -
biaya Modal pengadaan mesin penyedot debu -
B. Biaya modal pengadaan peralatan dapur 3,500,000
Biaya Modal Dapur -
Biaya Modal Pengadaan Rak Jemuran -
Biaya Modal Pengadaan Mesin Cuci 3,500,000
Biaya Modal Pengadaan Juice/Blender -
Biaya Modal Pengadaan Magic Com/Rice Box -
C. Biaya modal pengadaan alat kedokteran -
Biaya Modal Pengadaan kedokteran umum -
Biaya Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi -
D. Biaya Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium -
Biaya Modal Pengadaan alat-alat laboratorium Biologi -
E. Biaya modal alat radiologi -
2. Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya 250,000

A. Biaya Modal Perlengkapan Kantor -
Biaya Modal Pengadaan almari -
Biaya Modal Pengadaan setrika listrik -
Biaya Modal Pengadaan kipas angin/exhause van -
B. Biaya Modal Pengadaan Komputer -
Biaya Modal Pengadaan Komputer mainframe/server -
Biaya Modal Pengadaan komputer/PC -
Biaya Modal Pengadaan komputer note book/laptop -
Biaya Modal Pengadaan printer -
Biaya Modal Pengadaan monitor/display -
Biaya Modal Pengadaan CCTV -
C. Biaya Modal pengadaan mebeulair -
Biaya Modal Pengadaan Meja Kerja -
Biaya Modal Pengadaan Kursi Kerja -
Biaya Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tidur -
D. Biaya Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga -
pemasangan kaca film -
pengadaan figura -
pengadaan foto presiden dan wakil presiden -
pengadaan foto bupati dan wakil bupati -
E. Biaya Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 250,000
Biaya Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum -
Biaya Modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan -
Biaya Modal Pengadaan peraturan perundang-undangan -
Biaya Modal Pengadaan buku naskah 250,000
TOTAL 441,593,000 Err:509 3,750,000
TOTAL
JUMLAH (RP)
#REF!
4,612,490,170
178,023,000
13,800,000
13,800,000
Err:509
Err:509
1,144,116,170
120,750,600
166,458,600
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
338,925,400
6,084,000
322,025,400
Err:509
Err:509
10,816,000
Err:509
3,180,000,000
2,940,000,000
240,000,000
17,341,000
6,000,000
79,350,000
79,350,000
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
-
13,660,000
13,660,000
120,000
400,000
#REF!
263,570,000
213,600,000
Err:509
Err:509
10,000,000
10,000,000
39,970,000
19,828,000
5,625,000
22,948,000
Err:509
14,203,000
43,200,000
14,400,000
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
28,800,000
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
#REF!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Err:509
18,400,000
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
-
-
-
-
-
-
-
3,750,000
3,500,000
-
-
-
-
3,500,000
-
-
3,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
250,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250,000
-
-
-
250,000
#REF!
#REF!
#REF!
Err:509
#REF!
ANGGARAN PENDAPATAN BLUD BERDASARKAN SUMBER PENDAPATAN
TAHUN 2015
Target Periode Yang Prakiraan Maju

No Uraian Prognosa TA Berjalan Akan Datang (Forward Estimate)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN 4,740,034,600 4,977,036,330 237,001,730

4.1. PENDAPATAN 4,740,034,600 4,977,036,330 237,001,730
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Yang Sah……………… 4,740,034,600 4,977,036,330 237,001,730
4.1.4.13 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (BLUD)
A Pendapatan Murni 3,986,605,000 4,185,935,250 199,330,250
1 Jasa Layanan 3,986,605,000 4,185,935,250 199,330,250
1.1. Apotek 606,090,000 636,394,500 30,304,500
1.2. Diklat 2,000,000 2,100,000 100,000
1.3. KIR Dokter 40,100,000 42,105,000 2,005,000
1.4. Pelayanan MCU 56,700,000 59,535,000 2,835,000
1.5. Pelayanan Rawat Inap 882,000,000 926,100,000 44,100,000
1.7. Pelayanan Rawat Inap Kelas I 129,600,000 136,080,000 6,480,000
1.8. Pelayanan Rawat Jalan (Kapitasi) 1,620,000,000 1,701,000,000 81,000,000
1.9. Pelayanan Rawat Jalan gigi 63,500,000 66,675,000 3,175,000
1.10. Pemakaian Ambulance 11,500,000 12,075,000 575,000
1.11. Penunjang Diagnostik
- Laboratorium 192,855,000 202,497,750 9,642,750
- Rontgent dan EKG 65,000,000 68,250,000 3,250,000
- USG 65,100,000 68,355,000 3,255,000
1.12. Tindakan IGD 139,320,000 146,286,000 6,966,000
1.13. Tindakan Pelayanan KB 5,100,000 5,355,000 255,000
1.14. Tindakan Persalinan 104,740,000 109,977,000 5,237,000
1.15. Visum et Repertum 3,000,000 3,150,000 150,000
2 Hibah
2.1. Hibah Terikat -
2.2. Hibah Tidak Terikat -
3 Hasil Kerja Sama - 0 0

3.1. Parkir - 0 0
3.2. Kantin - 0 0
4 APBD
4.1. APBD II Err:509 Err:509 Err:509
a. Belanja Tidak Langsung Err:509 Err:509 Err:509
b. Belanja Langsung : 753,429,600 791,101,080 37,671,480
- BOP 132,000,000 138,600,000 6,600,000
- Pengedaan obat dan bahan habis pakai 621,429,600 652,501,080 31,071,480
5 APBN 75,000,000 78,750,000 3,750,000
JUMLAH Err:509 Err:509 Err:509

DAPATAN
Selisih
%
6=(4-3)/3
0,05
0,05
0,05
0,05 #REF!
0,05
0,05 0.86
0,05 0.86
0,05
0,05
0,05
0,05 0.86
0,05 0.86
0,05 0.86
0,05 0.86 1,470,111,913
0,05 0.86 7,350
0,05
0,05
0,05
0,05 0.86
0,05 0.86 60,000,000
0,05 0.86
0.86
0,05
0,05
0,05
0,10
0,05 Err:509
0,05
0,05
0,05
Err:509
Err:509
FORMAT INTEGRASI/KONSOLIDASI RENCANA BISNIS ANGGARAN DENGAN
RANCANAGAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH/RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Jenis Belanja dalam APBD
NO URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung JUMLAH (RP)

Belanja Pegawai Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6
I BIAYA OPERASIONAL 441,593,000 Err:509 Err:509
A BIAYA PELAYANAN 4,434,467,170 4,612,490,170
1. Biaya Pegawai 178,023,000 178,023,000
2. Biaya Bahan 1,144,116,170 1,144,116,170
3. Biaya Jasa Pelayanan 3,180,000,000 3,180,000,000
4. Biaya Pemeliharaan 17,341,000 17,341,000
5. Biaya Barang dan Jasa 79,350,000 79,350,000
6. Biaya Depresiasi - -
7. Biaya Pelayanan Lainnya 13,660,000 13,660,000
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 263,570,000 Err:509 #REF!
1. Biaya Pegawai 263,570,000 263,570,000
2. Biaya Administrasi Kantor 19,828,000 19,828,000
3. Biaya Pemeliharaan Err:509 43,200,000
4. Biaya Barang dan Jasa #REF! #REF!
5. Biaya Promosi - -
6, Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain - -
II PENGELUARAN INVESTASI 3,750,000 3,750,000
1. Biaya Bunga - - - -
2. Biaya adminisstrasi Bank - - - -
3. Biaya kerugian penjualan aset tetap - - - -
4. Biaya kerugian penurunan nilai kurs - - - -
5. Biaya non operasional lainnya - - - 3,750,000.00 3,750,000
TOTAL 441,593,000 Err:509 3,750,000 Err:509
TOTAL #REF!
PROGNOSA PROYEKSI
KOMPONEN TA 2014 TA 2015
(RP) (RP)
1 2 3
A. PENDAPATAN
1. Jasa Layanan kesehatan 3,986,605,000
2. Jasa Layanan non kesehatan -
3. Penyesuaian pendapatan -
4. Pendapatan dari APBD II Err:509
5. Pendapatan dari APBD I -
6. Pendapatan dari APBN 75,000,000
7. Lain-lain Pendapat BLUD yang sah. -
8. Saldo Tahun lalu -
JUMLAH PENDAPATAN (1+2+3+4+5+6) Err:509
B. BIAYA OPERASIONAL
1. Biaya Pelayanan 4,434,467,170
2. Biaya Umum dan Administrasi #REF!
JUMLAH BIAYA OPERASIONAL (1+2) #REF!
SURPLUS (DEFISIT) SETELAH BIAYA OPERASIONAL (A-B) Err:509
C. PENDAPATAN NON OPERASIONAL
1. Hibah -
2. Hasil Kerjasama
3. Pendapatan dari APBD II -
4. Pendapatan dari APBD I -
5. Pendapatan dari APBN -
6. Lain-lain Pendapat BLUD yang sah. -
D. BIAYA NON OPERAIONAL -
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN/ -
KERUGIAN -
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS-POS LUAR BIASA -
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa -
2. Biaya dari kejadian luar biasa -
SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN BERSIH -

SELISIH
(%)
4=(3-2)/2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
TAHUN ANGGARAN 2014 (ANGGARAN PERUBAHAN)
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
I BIAYA OPERASIONAL
A BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
1 Alat Suntik Sekali Pakai 1ml 3,750 Set 1,076
2 Alat Suntik Sekali Pakai 2.5 ml/3 ml 10,100 Set 770
3 Alat Suntik Sekali Pakai 5 ml 2,650 Set 1,018
4 Bisturi 100 Buah 2,500
5 Blood set 10 Set 8,000
6 Catgut/Benang Bedah No.2/0 dengan jarum bedah 67 Rol 6,000
7 Catgut/Benang Bedah No.3/0 dengan jarum bedah 60 Rol 6,000
8 Folley catheter 96 Set 8,000
9 Hipapix plester 13 Roll 60,000
10 Infusion set anak 283 Set 6,000
11 Infusion set dewasa 900 Set 6,000
12 IV Catheter No.18 17 Set 6,000
16 Jarum cutting (Otot) 48 Buah 1,100
17 Jarum tapper (kulit) 48 Buah 1,100
18 Kapas pembalut/absorben 250 mg 20 Bungkus 7,150
19 Kasa Hidrofil Steril 16 X 16 117 Rol 2,500
20 Kasa pembalut elastic 4 inchi 67 Rol 1,500
21 Kasa pembalut Hidrofil 4 X 10 cm 167 Rol 1,500
22 Kasa pembalut hidrofil 4 x 5 cm 200 Rol 600
23 Masker 800 Set 600
24 Plester 5 yard x 2 inch 67 Rol 22,000
25 Profenid suppositoria 33 Sup 15,000
26 sarung Tangan non steril 120 Set 45,000
27 Sarung Tangan Steril 33 Set 5,000
28 Silk (Benang Bedah Sutra) No.3/0 Dengan Jarum Bedah 100 Set 6,000
29 Sofratulle 80 Lembar 120,000
30 Urin Bag 96 Set 4,000
ANAFILAKSIS
1 Deksametason inj 5 mg/ml-1 ml 200 Ampul 1,980
2 Deksametason Tablet 0.5 mg 14,300 Tablet 84
3 Difenhidramin inj 10 mg/ml 108 Ampul 1,200
4 Epinefrina HCl/Bitartrat (Adrenalin) inj 0.1 %-1ml 35 Ampul 2,500
ANALGETIKA ANTIPIRETIK & ANTIINFLAMASI NON STEROID
1 Antalgin (Metampiron) Tablet 500 mg 8,000 Tablet 137
2 Asam Asetilsalisilat Tablet 100 mg (Asetosal) 1,000 Tablet 60
3 Asam Mefenamat Kaplet 500 mg 7,700 Tablet 95
4 Ibuprofen tablet 400 mg 4,100 Tablet 176
5 Ketoprofen Inj 67 Ampul 3,000
6 Natrium Diklofenac 50 mg 4,200 Tablet 211
7 Parasetamol sirup 120 mg/5 ml 1,271 Botol 2,500
8 Parasetamol tablet 500 mg 106,000 Tablet 98
9 Tramadol Injeksi 50 mg/ml 37 Ampul 6,400
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
10 Tramadol Kapsul 50 mg 450 Tablet 330
ANASTESI LOKAL
1 Etil Klorida Semprot - 100 ml 12 Botol 103,400
2 Lidokain inj Komp:Lidokain % + Epinefrin 1 : 80000-2ml 1,378 Ampul 1,100
ANTELMINTIK
1 Albendazol 400 mg 300 Tablet 500
ANTI DIARE
1 Zinc Tablet 20 mg 4,500 Tablet 600
2 Molagit (AttaPulgite + Pektin) 700 Tablet 293
ANTIALERGI
1 Klorfeniramine Maleat (CTM) Tablet 4 mg 47,000 Tablet 22
ANTIAMUBA
1 Metronidazol tablet 500 mg 5,700 Tablet 400
ANTIASMA
1 Aminofilin Inj 24 mg/ml-10 ml 45 Ampul 2,570
2 Aminofilin Tablet 200 mg 3,000 Tablet 83
Efedrin HCl tablet 25 mg 2,000 Tablet 44
1 Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml NaCl 200 Ampul 8,525
2 Salbutamol tablet 4 mg 1,000 Tablet 85
ANTIBAKTERI
1 Alat Suntik 10ml 200 Biji 2,500
2 Amoksilin Kaplet 500 mg 52,700 Kaplet 220
3 Amoksilin sirup kering 125 mg/5 ml 1,200 Botol 2,860
4 Antibakteri DOEN 150 Tube 2,500
5 Ciprofloksasin 500 mg 1,600 Kaplet 253
6 Erytromycin 250 mg 200 Kapsul 250
7 Fenoksimetil Penisilin tablet 500 mg 600 Tablet 440
8 Gentamisin Injeksi 40 mg/ml (sulfat) 67 Ampul 4,000
9 Gentamisin Sulfat Tetes Mata 0.3% 50 Botol 6,000
10 Gentamycin Salep Kulit 0.1% 267 Tube 1,650
11 Kalnex inj 17 Flacon 20,000
12 Kasa Roll Besar 10 Roll 120,000
13 Kloramfenicol tetes mata 300 Botol 2,497
14 Kloramfenikol kapsul 250 mg 2,000 Kapsul 220
15 Kloramfenikol salep mata 1 % 150 Tube 1,320
16 Kloramfenikol tetes telinga 3 % 193 Botol 1,600
17 Kotrimoksazol Susp:Sulf 200+Trim 40 mg/5 ml 1,000 Botol 2,574
18 Kotrimoksazol Tab Dws:Sulf 400+Trim 80 mg 8,700 Tablet 132
19 Metronidazol infus 7 Btl 30,000
20 Nassal Caunal Besar 1 50,000
21 Oksitetrasiklin HCl 1 % Salep mata 90 Tube 1,650
22 Oksitetrasiklin HCl Salep 3 % 200 Tube 1,540
23 Prokain Benzil Penisillin 3 juta IU / vial inj 7 Vial 5,000
24 Sefadroxil Kapsul 500 mg 2,300 Kapsul 520
25 Seftriaxon Serbuk Injeksi 1 g/vial 1,333 Vial 8,000
26 Tetrasiklin Kapsul 500 mg 800 Kapsul 220
27 Tiamfenikol Kapsul 500 mg 1,667 Tablet 500
28 Turnicate 10 20,000
ANTIDIABETES
1 Glibenklamid tablet 5 mg 2,400 Tablet 69
2 Metformin HCl Tablet 500 mg 2,000 Tablet 165
ANTIDOT
1 Atropin Sulfat injeksi 0.25 mg/ml-1 ml 17 Ampul 1,500
2 Karbon Aktif 500 Tablet 150
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
ANTIEMETIKA
1 Dimenhidrinat Tablet 50 mg 200 Tablet 120
2 domperidon suspensi 5 mg/5ml 150 Botol 4,000
3 Domperidon Tablet 10 mg 1,500 Tablet 385
4 Metoklorpropamid Injeksi 5 mg/ml 80 Ampul 3,000
5 Metoklorpropamid Tablet 10 mg 800 Tablet 92
ANTIEPILEPTIK
1 Fenitoin Natrium Kapsul 100 mg - Kapsul
2 Karbamazepin tablet 200 mg 33,000 Tablet 243
ANTIFUNGI -
1 Antifungi DOEN kombinasi 80 Pot 1,650
2 Griseofulvin tablet 125 mg micronized 300 Tablet 250
3 Ketokonazol Tablet 200 mg 333 Tablet 400
4 Mikonazol Krim/Salep 2% 100 Tube 3,000
5 Nistatin tablet salut gula 500.000 IU / G 100 Tablet 500
6 Nistatin tablet vaginal 100.000 IU / g 150 Tablet 1,000
ANTIHEMOROID
1 Anti Hemmoroid DOEN SUPP 150 Tablet 1,870
ANTIHIPERASIDITAS
1 Antasida DOEN I Tablet Kunyah 47,400 Tablet 78
2 Antasida II Suspensi 60 ml 1,667 Botol 2,750
3 Natrium Bikarbonat tablet 500 mg 4,600 Tablet 60
4 Omeprazol Capsul 20 mg 360 Kapsul 410
5 Ranitidin Tablet 150 mg 12,400 Tablet 209
6 Ranitidin Injeksi 25 mg/ml 1,160 Ampul 2,420
ANTIHIPERLIPID
1 Simvastatin 10 mg 2,000 Tablet 507
ANTIHIPERTENSI
1 Captropil 25 mg 10,700 Tablet 190
2 Nifedipin Tablet 10 mg 800 Tablet 108
ANTIINFLAMASI KORTIKOSTEROID
1 Betametason Krim 0.1 % 660 Tube 1,760
2 Hidrokortison krim 2.5 % 650 Tube 2,541
3 Prednison tablet 5 mg 6,600 Tablet 60
ANTIKUSTA
MB Anak - Blister
MB Dewasa - Blister
PB Anak - Blister
PB Dewasa - Blister
ANTIMALARIA -
Arterakina - Tablet
Klorokuin tablet 150 mg - Tablet
Kuinin dihidroklorida inj 25 %-2 ml - Ampul
Primakuin tablet 15 mg - Tablet
DHP DARPLEK - Blister
ANTIMIGREN -
Antimigren DOEN 333 Tablet 500
ANTIPARKINSON -
Triheksifenidil HCl tablet 2 mg 500 Tablet 250
ANTIPIRAI -
Alopurinol tablet 100 mg 2,300 Tablet 132
ANTISEPTIK & DESINFEKTAN -
Etakridin (Rivanol) Larutan 0.1 %-300 ml 8 Botol 3,000
Etanol 70 % - 1000 ml 30 Botol 18,200
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
Fenol Gliserol Tetes telinga 10 % 50 Botol 917
Borax Glyserin 50 Botol 3,000
Pine oil 7 % + benzyl chlorophenol 0.6 % 8 Botol 16,500
Povidon Iodida 10 % - 30 ml 17 Botol 5,000
Povidon Iodida 10 % - 300 ml 27 Botol 14,500
Salisil Bedak 2 % - 50 gram 335 Kotak 1,320
ANTISKABIES -
Salep 2-4 kombinasi : as.asal 2 % + Bel. 4 % 200 Pot 1,146
Skabisid (Lindane 1% + Usnic acid 1%) 115 Tube 4,620
ANTISPASMODIK -
Hyoscine-n-butilbromide Tablet 10 mg 2,000 Tablet 300
ANTITBC -
OAT FDC Kategori I - Paket
OAT FDC Kategori II - Paket
OAT Kategori Anak - Paket
OAT Kombipak Kategori I - Paket
OAT Sisipan - Paket
ANTITIROID -
Propiltiourasil Tablet 100 mg 260 Tablet 275
ANTITUSIF -
Dekstrometorfan Sirup 10 mg/5 ml - 60 ml 333 Botol 3,500
Dekstrometorfan tablet 15 mg 36,667 Tablet 500
ANTIVIRAL -
Asiklovir Krim 5%/5g 120 Tube 2,860
Asiklovir Tablet 400 mg 200 Tablet 571
CAIRAN EKLEKTROLIT & NUTRISI -
Garam Oralit I Serbuk 3,000 Sachet 200
Glukosa Larutan Infus 40 % 20 Vial 9,880
Glukosa Larutan Infus 5 % 67 Botol 4,500
Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg 9,300 Tablet 35
Natrium Klorida Lar.infus 0.9 % steril 200 Botol 4,900
Ringer Laktat Larutan Infus Steril 6,333 Botol 5,200
DIURETIK -
Furosemid tablet 40 mg 500 Tablet 150
Hidroklotiazid (HCT) tablet 25 mg 1,300 Tablet 50
EKSPEKTORANS & TOKOLITIK -
Bromheksin Tablet 8 mg 3,300 Tablet 39
Gliseril Guayakolat tablet 100 mg 33,000 Tablet 26
Obat batuk Hitam (OBH) Cairan - 100 ml 833 Botol 1,100
GIGI DAN MULUT -
Devitalisasi Pasta (Non arsen) 1 Botol
Eugenol Cairan 1 Botol
Glass Ionomer Cement (GC IX) 1 Set 375,000
Kalsium hidroksida pasta 1 Botol
Monoklor Kamfer mentol cairan 1 Botol
Mummifying Pasta 1 Botol
Semen seng fosfat serbuk cairan 1 Botol 80,700
Temporary Stopping Fletcher (Fletcher) 1 Set
HEMOSTATIK -
Fitomenadion (Vit K1) Inj 10 mg/ml - 1 ml 120 Ampul 1,650
Fitomenadion(Vit K1) inj 2 mg/ml-1ml - Ampul
Fitomenadion (Vit K1) Tablet Salut Gula 10 mg 833 Tablet 650
HIPNOTIK -
Fenobarbital tablet 30 mg 2,000 Tablet 44
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
KARDIOVASKULER -
Digoksin tablet 0.25 mg 267 Tablet 100
Isosorbid Dinitrat Tablet Sublingual 5 mg 167 Tablet 150
Propanolol HCl tablet 40 mg - Tablet 100
KEBIDANAN -
Magnesium sulfat inj (IV) 20 %-25 ml - Vial
Magnesium sulfat inj(IV) 40 % 3 Vial 5,500
Metilergometrin maleat inj 0.200 mg - ml 50 Ampul 4,500
Metilergometrin maleat tab salut 0.125 mg 300 Tablet 110
Oksitoksin Inj 10 IU/ml - 1 ml 100 Ampul 1,985
NEUROLEPTIK (TRANKUILIZER MINOR) -
Amitriptilina HCl tablet salut 25 mg 333 Tablet 500
Diazepam Inj 5 mg /ml - 2ml 10 Ampul 1,500
Diazepam Rectal 5 mg/2.5 ml 73 Supp 26,000
Diazepam tablet 2 mg 1,500 Tablet 28
Diazepam Rectal 10 mg/2.5 ml - Supp
NOOTROPIK -
Piracetam Injeksi 1g/5mg 13 Ampul 3,000
Piracetam Tablet 400 mg 400 Tablet 502
PSIKOSIS -
Haloperidol tablet 1.5 mg 500 Tablet 400
Haloperidol tablet 5 mg 100 Tablet 600
Klorpropmazin HCl tablet salut 100 mg 100 Tablet 300
Resperidon 2 mg 200 Tablet 600
VAKSIN & SERUM -
Serum anti bisa ular Polivalen inj 5 ml (SABU) 1 20 Vial 240,350
Serum anti tetanus inj 1500 IU/vial (ATS) 20 Vial
Vaksin Rabies Vero 17 Kurr
VITAMIN & MINERAL -
Asam Askorbat (VIT C) Tablet 50 mg 8,600 Tablet 31
Mineral Mix - Sachet
Multivitamin + DHA + Lysin 333 Botol 9,000
Multivitamin + Mineral 3,300 Tablet 682
Piridoksin HCl (Vit B6) tablet 10 mg 18,300 Tablet 15
Retinol (VIT A) 200.000 IU - Kapsul lunak
Retinol tab 100.000 IU - Kapsul lunak
Sianokobalamin (Vit B 12) inj 500 mcg/ml-1ml 67 Ampul 750
Slang Oksigen 7 10,000
Tablet Tambah darah kombinasi : Besi II Sulfat 200 mg + Asam folat 0.25 mg 12,000 Tablet 37
Tiamin HCL (Vit B1) inj 100 mg/ml - 1ml 67 Ampul 700
Tiamin HCL (Vit B1) tablet 50 mg 30,000 Tablet 35
Vitamin B Kompleks tablet 33,300 Tablet 21
B. Belanja Bahan Kimia -
A. Hematolgi -
1 HCL 1 liter 65,000
2 Hematologi Analizer ### 2 kit 10,000,000
B. Kimia Darah -
1 Asam Urat 3 kit 1,780,500
2 Gula Darah Stick disposible 7 /50 pcs 425,000
3 Gula Darah reagent 3 kit 991,800
4 HDL 3 kit 1,256,300
5 Kolesterol 3 box 175,000
6 Kreatinin 3 kit 1,124,000
7 SGOT 3 kit 1,541,000
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
8 SGPT 3 kit 1,541,000
9 Trigliserid 3 kit 985,000
10 Ureum 3 kit 1,160,000
C. Serologi -
1 EDTA 1 /250gram 975,000
2 Gol Darah 1 kit 115,000
3 HbSag 5 box 675,000
4 Igg / IGm 1 box 750,000
5 Mikotek TB 1 /50 stick 1,000,000
6 Na Cirtat 1 500 ml/botol 150,000
7 Widal 4 kit 560,000
D. Urine -
1 Blood Luncet 2 box 85,000
2 Caric celup 5 box 250,000
3 Narkoba 7 box 224000
4 Tes Kehamilan 2 box 150,000
C. Belanja Obat Non Generik -
1 Anitid 500 vial 17,500
2 Benocetam 40 vial 33,000
3 Bralin 250mg 60 vial 45,000
4 Bralin 500mg 20 vial 47,000
5 Ceftriaxon 1,000 vial 8,000
6 Gentamicin 60 vial 20,000
7 Hexer 500 vial 17,000
8 Kalnex inj 80 vial 20,000
9 Kliran 1,000 vial 28,000
10 Lunex 40 vial 20,000
11 Lutrofam 60 vial 25,000
12 Neurobion 1,000 vial 8,000
13 Opimox 20 vial 17,000
14 Pantotis 20 vial 95,000
15 Piracetam 40 vial 25,000
16 Piracetam 3gr 40 vial 30,000
17 Ratinal 800 vial 17,500
18 Scopamin 60 vial 10,000
19 Siticolin 80 vial 25,000
20 Stesolid Sup 200 vial 15,000
21 Suprapenid sup 400 vial 11,000
22 Toramin 100 vial 21,000
23 Tramadol 120 vial 24,000
24 Trolac 120 vial 29,000
25 Ulceranin 400 vial 18,000
26 Vitamin C 400 vial 8,000
27 Wiacid 400 vial 17,000
28 Paramol infus 100 botol 70,000
D. Biaya belanja bahan habis pakai penunjang pelayanan -
1 alkohol swab 36 dus 40,000
2 beacer 3,600 buah 2,500
3 Biaya pengisian O2 Besar 84 tabung 80,000
4 Biaya pengisian O2 Kecil 17 tabung 50,000
5 Develover + Fixer 2 set 700,000
6 Film 24x30 4 dus 1,250,000
7 Film 30x40 4 dus 1,450,000
8 Film 35x35 8 dus 1,350,000
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
9 Film Dental 2 dus 800,000
10 Ok Plast 18 dus 48,400
11 Pot Urine 67 buah 3,000
E. Biaya makan dan minum
1 Air isi ulang 40 Galon 12,000
2 Biaya Makanan dan Minuman Rapat 750 porsi 15,000
3 Biaya Makanan dan Minuman karyawan 160 porsi 30,000
4 Biaya Makan Tamu 40 porsi 50,000
5 Biaya Makanan dan Minuman Pasien R. VIP 333 porsi 30,000
6 Biaya Makan Pasien ( Ps )R. Biasa 3,233 porsi 18,000
Biaya Jasa Kantor
Biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan 4 kali 125,000,000
Biaya Pemeliharaan Alat Lab. Kes./kedokteran
1 Biaya Pemeliharaan Alat Lab 1 unit 1,000,000
2 Biaya Pemeliharaan EKG 1 unit 500,000
3 Biaya Pemeliharaan Radiologi 1 unit 1,000,000
4 Biaya Pemeliharaan USG 1 unit 500,000
5 Pemeliharaan alat kesehatan lainnya 1 unit 500,000
6 alat kedokteran gigi - unit 4,000,000
Biaya Kepersertaan Kontribusi
1 Pelatihan APN 1 ok 4,500,000
2 Pelatihan PPGD /BCLS 1 ok 1,700,000
3 Pelatihan Lainnya - ok 3,000,000
B. Biaya Kursus Pelatihan dan Bimbingan Teknis -
1 Biaya Sosialisasi/Diseminasi BLUD 2 ok 1,000,000
2 Biaya Bimbingan teknis BLUD 1 ok 3,500,000
3 Biaya Workshop/Lokakarya - ok 5,000,000
7. Biaya Pelayanan Lainnya -
A. Biaya Jasa Kantor -
Biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan 67 ok 100,000
Biaya jasa pengangkutan sampah 19 minggu 100,000
B. Biaya jasa konsultasi -
biaya jasa ekspertise rontgen 800 film 20,000
C Biaya Program Upaya Kesehatan Masyarakat -
1 Kesehatan Ibu dan Anak 2 kegiatan
2 promosi Kesehatan 1 kegiatan
3 Gizi 1 kegiatan
4 kesehatan Lingkungan 1 kegiatan
5 pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 1 kegiatan
6 upaya Pengembangan( Kes. Jiwa,UKS, Lansia, kes mata, perkesmas,

UKGS,UKGMD, 3 kegiatan
7 Kegiatan penunjang dan managemen 2 kegiatan
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI -
1. Biaya Pegawai -
A. Baiaya Tidak Langsung -
Gaji dan Tunjangan 4 bulan 144,760,500
Tambahan Penghasilan PNS 4 bulan 16,182,000
B. Honorarium PNS -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -
A. Pelaksana kegiatan -
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
1 Tim Pembinaan Manajemen Pemda -
- Ketua -
- Wakil Ketua I -
- Wakil Ketua II -
- Sekretaris I -
- Sekretaris II -
- Anggota -
- Anggota Stakeholder -
2 Tim Pembinaan Manajemen Puskesmas -
- Kepala Puskesmas 4 ob 2,000,000
- Ka Tata Usaha 4 ob 1,250,000
- Bendahara 8 ob 750,000
- Ka Unit 36 ob 200,000
3 Pembinaan Manajemen Kabupaten dan Provinsi - ob
4 Untuk kegiatan BLUD dan perubahan tarif 1 paket 100,000,000
B. Panitia Penyusunan LAKIP ( mak. 15 hari ) -
Penanggung jawab ( 1 or x 10 hr ) 3 oh 419,500
Ketua ( 1 or x 10 hr ) 3 oh 402,500
Sekretaris ( 1 or x 10 hr ) 3 oh 385,500
Anggota : -
a. Anggota Golongan III ( 1 or x 10 hr ) 3 oh 368,500
b. Pelaksana Administrasi TKK (2 x 10 hr) 3 oh 345,500
C. Panitia Pelatihan dan Bintek -
Ketua ( 1 or x 8 hr ) 3 oh 120,000
Anggota : -
a. Anggota Golongan III ( 2 or x 8 hr ) 5 oh 75,000
b. Anggota Golongan II ( 1 or x 8 hr ) 3 oh 45,000
D. Penyusunan Anggaran Puskesmas -
Ketua ( 1 or x 10 hr ) 3 oh 402,500
Anggota : -
a. Anggota Golongan Gol II ( 1 or x 10hr ) 3 oh 345,000
b. Pelaksana Administrasi TKK (2 x 10 hr) 3 oh 339,500
E. Tim Penyusunan Renstra 2014-2018 -
Penanggung jawab ( 1 or x 8hr ) 3 oh 180,000
Ketua ( 1 or x 8hr ) 3 oh 170,000
Anggota :(1 or x 8hr) 3 oh 160,000
C. Honorarium Non PNS -
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber -
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap -
1 TKK 9 orang 700,000
2 Non TKK 12 orang 1,800,000
3 kontrak 18 orang 1,600,000
2. Biaya Administrasi Kantor -
Biaya Alat Tulis Kantor -
1 Amplop Besar 17 dus 15,250
2 Amplop Kecil 32 dus 10,900
3 Amplop Rontgent 266 buah 1,500
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
4 Bak stempel 5 buah 7,650
5 Ballpoint Hitam ### 58 lusin 12,000
6 Ballpoint Merah 4 lusin 13,000
7 Binder Clips No. 105 4 dus 3,000
12 bindex 40 buah 18,500
13 Buku Campus 22 buah 3,000
14 Buku Ekspedisi 8 buah 7,650
15 Buku Kecil 100 Lembar 40 buah 8,250
16 Buku Kecil 200 Lembar 40 buah 16,250
17 Buku polio 100 lembar 3 pack 11,700
18 Buku polio 200 lembar 3 pack 27,600
19 Cap Tanggal 4 buah 14,000
20 CD -Rom 1 pack 163,200
21 Celotape 5 buah 3,500
22 Clip paper No. 10 43 dus 2,750
23 Clip paper No.5 40 dus 16,400
24 Cutter Joyko L 500 8 buah 11,700
25 Double polio 200 L 2 buah 35,000
26 Doubletape 5 buah 5,300
27 Flashdisk ( 4 GB) 8 buah 90,000
28 Gunting Joyko 33 buah 7,000
29 Hard Disk Eksternal 1 Tera (1000 GB) 1 buah 1,200,000
30 Hecter no 10 10 buah 22,900
31 Hecter no 24 10 buah 38,100
32 Isi Cutter 27 pack 4,500
33 Kalkulator (12 Digit) besar 4 buah 250,000
34 Kertas Filp chart 40 lembar 1,500
35 Kertas HVS A4 70 gram 5 reem 34,700
36 Kertas HVS F4 70 gram 10 reem 37,100
37 Kertas Karbon 4 pack 68,000
38 Kertas Karton 20 lembar 2,000
39 Kertas Label Kecil 3 pack 8,000
40 Kertas Label Sedang 4 buah 10,000
41 Kertas Perkamen 8 reem 120,000
42 Kertas Photo 1 pack 42,000
43 Kertas Stensil 2 reem 25,000
44 Kwitansi Sinar Dunia Besar 7 buah 6,000
45 Kwitansi Sinar Dunia Kecil 7 buah 3,000
46 Kwitansi Sinar Dunia Sedang 7 buah 5,000
47 Lakban Bening Besar (Transparan) 7 buah 12,500
48 Laminating 33 lembar 2,500
49 Lem Kertas 11 buah 4,600
50 Map Dokumen 8 lusin 8,400
51 Map File 4 lusin 1,700
52 Map Kertas 4 lusin 1,650
53 Map Plastik 4 lusin 8,200
54 Modem (Kapasitas diatas 7 MBPS, kartu GSM) 1 buah 350,000
55 Mouse Komputer (Optical) 4 buah 90,000
56 Nota Besar 10 buah 6,500
57 Nota Sedang 10 buah 4,700
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
58 Paku Payung 1 dus 8,000
59 Papan Visite 3 buah 10,000
60 Pembolong 1 buah 18,000
61 Pengahapus Pensil 14 buah 1,750
62 Penggaris / Mistas Butterfly 30 cm 2 lusin 19,800
63 Pensil 2B Stadler 8 buah 3,500
64 Rincian Instalasi Gawat Darurat (IGD) 7 reem 360,000
65 Rincian Persalinan 68 lembar 125
66 Rincian Rawat Inap 3 reem 360,000
67 Snowman Boardmaker 26 buah 15,000
68 Snowman Permanent 34 buah 15,000
69 Spidol kecil snowman (hitam) 6 lusin 13,200
70 Spidol kecil snowman (merah) 1 lusin 13,200
71 Stabilo ( Warna Hijau, Kuning, Pink ) 24 buah 5,000
72 Stempel 7 buah 25,000
73 Steples No. 10 Atona 4 dus 2,500
74 Steples No. 3 Atona 2 dus 3,500
75 Steropom 33 buah 3,000
76 Tinta Printer Hitam Botol Epson 1 buah 85,000
77 Tinta Printer Inj Hitam HP 810 12 buah 20,000
78 Tinta Printer Inj Warna HP 811 8 buah 20,000
79 Tinta Printer Warna Botol Epson 2 botol 85,000
80 Tinta Stempel 17 buah 6,000
81 Tipe X 24 buah 5,000
Biaya Perangko, materai dan bedan pos lainnya -
1 Materai 3000 40 buah 3,000
2 Materai 6000 67 buah 6,000
B. Biaya Cetak dan Penggandaan -
Biaya Cetak -
1 Form Hasil Pemeriksaan Laboratorium 2 reem 500,000
2 Form Jawaban RO 1 reem 50,000
3 Form Kartu Keterangan Sehat 3 reem 500,000
4 Form Keterangan Rawat Inap 1 orang 260 lembar 125
5 Form Keterangan Rawat Inap 2 orang 260 lembar 125
6 Form Medical Check Up Haji 50 lembar 125
7 Form Medical Check Up Perusahan/umum 70 lembar 125
8 Form MTBS 130 lembar 125
9 Form Permintaan uang / Invoice 800 lembar 125
10 Form Register MTBS 130 lembar 125
11 Form Rincian Biaya IGD 2 reem 740,000
12 Form Rincian Biaya Rawat Inap 3 reem 740,000
13 Form Rujukan BPJS 400 lembar 125
14 Form Surat Kematian 30 lembar 125
15 Form Surat Keterangan Buta Warna 1 reem 500,000
16 Form Surat Keterangan Sakit 1 reem 350,000
17 Form Surat Keterangan Sakit ( Pensiunan) 20 lembar 125
18 Form Rujukan Umum 240 lembar 125
19 Formulir etiket obat 700 lembar 125
20 Formulir resep 167 buku 6,000
21 Kartu Golongan Darah 2 box 50,000
22 Kartu Rekam Medik rawat jalan Laki-laki 11,667 lembar 300
23 Kartu Rekam Medik rawat jalan Perempuan 13,335 lembar 300
24 Kartu Status UKGS 100 lembar 125
25 Kohort Balita 120 lembar 125
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
26 Kohort Ibu 130 lembar 125
27 Kohort KB 120 lembar 125
28 Kohort Persalinan 120 lembar 125
29 status Pasien IGD 2,650 exemplar 600
30 Status Pasien Rawat Inap 1,500 exemplar 1,500
3. Biaya Pemeliharaan -
A. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda dua -
Biaya Jasa Service 4 kali 50,000
Biaya Penggantian Suku Cadang 1 paket 500,000
Biaya Bahan Pelumas 6 liter 40,000
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 unit 100,000
B. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda empat -
Biaya Jasa Service 1 unit 350,000
Biaya Penggantian Suku Cadang 1 unit 2,000,000
Biaya Bahan Pelumas 8 liter 50,000
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 unit 600,000
C. Biaya Perawatan Bangunan 1 kali 15,000,000
D Biaya service alat elektronic 1 unit 250,000
4. Biaya Barang dan Jasa -
Biaya alat listrik dan elektronik -
1 Batu Baterai Kecil / Remot 16 set 5,000
2 Batu Baterai Jam 12 set 8,000
3 Batu batere sedang 20 set 6,000
4 Batu batere besar 13 buah 5,000
5 Batu batere 9V (Duracell) 8 buah 6,000
7 Kabel listrik 33 meter 4,000
8 Lampu bohlam 15 watt philips 20 buah 25,000
9 Lampu bohlam 25 watt philips 20 buah 35,000
10 Lampu Emergency 3 buah 150,000
11 Lampu neon 20 watt 20 buah 25,000
12 Lampu neon 40 watt 20 buah 45,000
13 Lampu neon panjang 1 m 20 buah 25,000
14 Lampu neon TL 100 watt philips 20 buah 50,000
17 Lampu pijar 100 watt 20 buah 60,000
18 Lampu pijar 25 watt 20 buah 25,000
19 Lampu XL 20 buah 35,000
20 Piting kombinasi 3 buah 12,500
21 remote AC 2 buah 15,000
22 remote TV 2 buah 15,000
23 Saklar 7 buah 7,000
24 Stop kontak 7 buah 8,000
25 Terminal kabel 5 buah 65,000
26 Ekshouspan 2 buah 1,500,000
27 Terminal Kabel/Roll kabel 12 meter 2 buah 80,000
Biaya Peralatan kebersihan & bahan pembersih
Alat Kebersihan
1 Clean Pack 119 pack 17,000
2 Duk biasa 4 buah 8,000
3 Ember 1 buah 49,100
4 Ember Sampah Medis 3 buah 75,000
5 Gayung 7 buah 5,000
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
6 Gentong Sedang 1 buah 150,000
7 Gentong besar 1 buah 250,000
8 Handuk bayi 3 buah 25,000
9 Handuk Kecil 3 buah 30,000
10 Handuk mandi 3 buah 40,000
11 Kain pel 4 buah 4,000
12 Kanebo 4 buah 24,300
13 Kantong sampah jumbo 976 buah 2,000
14 Kastop 8 buah 7,000
15 Kemoceng 4 buah 15,000
16 Kesed 2 buah 15,000
17 Kesed WC 8 buah 25,000
18 Lap piring 4 buah 10,000
19 Lap serbet 4 buah 7,000
20 Lap tangan 4 buah 8,000
21 Rak handuk kecil 3 buah 75,000
22 Rak Sandal/sepatu 5 buah 35,000
23 Rakbol 2 buah 30,000
24 Sapu injuk 5 buah 10,000
25 Sapu lawa-lawa 1 buah 10,000
26 Sapu lidi 11 buah 8,000
27 Sekop Besi 1 buah 200,000
28 Serok sampah 4 buah 15,000
29 sikat botol 4 buah 7,000
30 Sikat cuci 2 buah 5,000
31 Sikat WC 2 buah 6,000
32 Stok Kebersihan 2 buah 15,000
33 Stik pel 4 buah 10,000
34 Tempat sampah besar 8 buah 15,000
35 Tempat sampah injak 8 buah 25,000
36 Tempat sampah kecil 1 buah 10,000
37 Tempat sampah medis 3 buah 25,000
38 Tempat sampah sedang 6 buah 15,000
39 Tissue Gulung 32 pack 51,000
40 Tissue Kotak 300 kotak 8,000
41 Waslap 8 buah 5,000
Kantong medis -
1 Kresek putih 480 pack 6,000
2 Kantong plastik klip obat sedang (60x80) 16 kg 39,000
3 Kantong plastik klip obat besar (80x100) 12 kg 36,000
4 Kantong plastik Obat kecil 24 kg 32,000
Bahan Pembersih/ cucian -
1 Bayclin 87 botol 6,450
2 DAIA/detergent bubuk kiloan 69 buah 15,000
3 Lysol 40 botol 8,000
4 Hand soap 208 buah 8,500
5 Pembersih Kaca 96 buah 6,000
6 Molto 69 botol 5,000
7 Permbersih keramik WPC 87 buah 16,000
8 Sabun cuci ekonomi ### 69 buah 4,350
9 Wipol Cemara 87 buah 13,150
10 SOS 800 ml 87 buah 8,000
11 Handscrub untuk medis dan paramedis 4 buah 9,650
12 Sunlight 69 buah 12,200
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
13 Downy 1 Liter 52 botol 26,650
14 Bay fresh semprot 24 botol 26,000
15 Baygon semprot 20 botol 17,000
16 Glade car 4 buah 12,800
17 Stela gantung 48 buah 7,000
18 Swallom kamper 28 buah 15,450
Biaya bahan bakar minyak/gas 28 tabung 105,000
Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran 1 tabung 250,000
1 umbul-umbul / Banner 7 buah 21,000
2 bendera 1 buah 50,000
Biaya bahan baku bangunan 1 paket 5,000,000
Biaya bahan/bibit tanaman 5 paket 100,000
1 Biaya Telepon,listrik dan air PDAM 4 kali 5,000,000
2 Biaya Listrik Pulsa 4 kali 200,000
3 Biaya surat kabar/majalah 4 paket 200,000
4 Biaya TV Kabel 24 titik 100,000
5 Biaya Internet 4 kali 370,000
Biaya Pakaian Batik - buah -
Biaya Pakaian Piket - buah -
1 Jas lab 2 set 200,000
2 Sarung tangan kulit 1 pasang 50,000
3 Sepatu boot 1 pasang 80,000
4 Celemek 1 buah 25,000
5. Biaya Promosi
Belanja Jasa Kantor -
Belanja Jasa Transaksi Keuangan -
1 Golongan IV 4 hari/orang 110,000
2 Golongan III 20 hari/orang 100,000
3 Golongan II 4 hari/orang 80,000
4 Golongan I / TKK 4 hari/orang 30,000
5 Non PNS - hari/orang 60,000
Belanja Perjalanan Dinas luar daerah
1 Golongan IV 2 hari/orang 317,000
2 Golongan III 4 hari/orang 295,000
3 Golongan II 1 hari/orang 280,000
4 Golongan I / TKK - hari/orang 135,000
5 Non PNS - hari/orang 145,000
Biaya Jasa Pembacaan hasil rontgen 267 lembar 20,000
Jasa Tunjangan Bahaya Radiasi 4 bulan 450,000
Biaya Modal Pengadaan Alat Pertukangan
1. Kunci ring
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
2. Kunci pas
3. Kunci L
4. Kunci Bulat
5. Kunci gembok
8. Kunci lemari
10. Kunci Inggris
11. Kunci Pintu
12. Kunci Pintu WC
13. paku Beton
14. Rantai Pengaman Oksigen
16. Gergaji Besi
18. Obeng
19. Tang
Biaya modal pengadaan mesin genset
Biaya Modal penghadaan penghisap debu
Biaya Modal Dapur
1 Bak instrumen
2 Baki
3 Baki kayu
4 Baskom mandi pasien
5 Baskom mandi pasien standar
6 Cangkir
7 Centong nasi
8 Centong sayur
9 Cermin
10 Cowet batu
11 Dispenser
12 Ember besar tutup
13 Ember kecil
14 Ember sedang
15 Garfu
16 Gayung
17 Gayung mandi
18 Gayung panjang
19 Gelas minum
20 Gelas Minum Plastik
21 Gelas minum tinggi
24 Kompor gas
26 Kulkas kecil
27 Magic com kecil
28 Magic com besar
29 Mangkok bubur
30 Mangkok bubur kacang
31 Mangkok bubur milamin
32 Mangkok sayur
33 Mangkok sayur milamin
34 Panci besar
35 Panci gagang
36 Panci serba guna besar
37 Panci tempat masak air
38 Piring
39 Piring plastik
40 Pisau
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
41 Pisau wortel
42 Pisin
43 Plato
44 Rak dispenser
45 Rak handuk
47 Rak piring
48 Rak Piring Plastik
49 Rak sepatu
51 Saringan the ###
52 Sendok makan
53 Sendok nasi
54 Sendok plastik
55 Sendok sayur
56 Short plastik
57 Tatakan dan Tutup gelas
58 Tea set
59 Teko besar
60 Teko kecil
61 Tempat linen
62 Tempat mandi pasien
66 Termos air
67 Timbangan Makanan
Biaya Modal Pengadaan Rak Jemuran
Biaya Modal Pengadaan Mesin Cuci
Biaya Modal Pengadaan Juice/Blender
Biaya Modal Pengadaan Magic Com/Rice Box
Biaya Modal Pengadaan kedokteran umum
1 Ambu bag anak
2 Ambu bag bayi
3 Ambu bag dewasa
4 Ambu bag neonatus
5 Arteri klem bengkok 12-24 cm
7 Arteri klem bengkok 16 cm, 18 cm
11 Arteri klem lurus 16 cm, 18 cm
14 Autoclave diameter 37 cm tinggi 38 cm
16 Bak instrumen 22 X 12 X 4
18 Bak instrumen 5x15
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
24 Balon tensimeter
25 Batere EKG
26 Bengkok 12 - 24 cm
27 Bengkok diameter 23 cm
28 Busi Kateter
29 DC Shock/Defibrilator
30 Dorongan O2
31 Dressing care
32 Flash light
33 Gudel no. 2,3,4
36 Gunting up hecting 14 cm
37 Gunting benang 16 cm, 18cm
38 Gunting efis 16 cm, 18cm
42 Gunting Lancip
43 Gunting tali pusar 16 cm, 18 cm
47 Hecting set
48 Instrument trolly 65 x 40 cm
49 Irigator
50 Kasa
51 Klem lancip 14 cm
52 Kom alkohol
53 Kom stainles 7 x 7 cm
54 Kom stainles 8 cm x 7 cm
57 Kom stainles kecil 6 cm
58 Kom stainles tutup 10 cm
59 Kom stainless tutup 12 cm
60 Korentang + tempat
61 Neubulizer
62 Pemecah ketuban 16 cm, 18 cm
63 Pen light
64 Penser klem
66 Pinset anatomis 16 cm, 18 cm
68 Pinset chirugis 14 cm
69 Pinset chirurgis 16 cm, 18 cm
70 Pinset cirugis 20 cm
71 Pispot Anak
72 Pispot bulat plastik
73 Pispot sodok stainless
75 Regulator oksigent
76 Standar infuse
77 Stetoscope (riestar) 5 buah 269,000
78 Stetoscope neonatus
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
79 Stetoscope pediatrik
80 Stetoscope ABN
81 Tensimeter air raksa 5 buah 1,000,000
82 Termometer biasa
83 Termometer digital
84 Timbangan bayi
Biaya Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
1 Dental Unit
2 Kaca Mulut
3 Sonde lurus
4 tang pencabutan set anak
5 tang pencabutan set dewasa
6 Sonde sabit
7 Light Curing
8 mikro scaller
9 mikro scaller elektrik
Biaya Modal Pengadaan alat-alat laboratorium Biologi
3 Mikropipet 10 mikro
1 apron
2 tabir exposure
3 automatic prosesing
4 stationery 300 mA
Biaya Modal Pengadaan almari
1 Lemari Arsip
2 Lemari alat kantor
3 Lemari alat instrument
4 Lemari besar 2 pintu
5 Lemari obat
6 Lemari pasien/meja pasien
7 Lemari laci plastik
8 Lemari loker perawat
Biaya Modal Pengadaan setrika listrik
1 Setrika Listrik
Biaya Modal Pengadaan kipas angin/exhause van
1 Kipas angin duduk
2 Exhause van
Biaya Modal Pengadaan Komputer mainframe/server
Biaya Modal Pengadaan komputer/PC 3 Unit 5,000,000
Biaya Modal Pengadaan komputer note book/laptop
Biaya Modal Pengadaan printer
1 Canon IP 2770 inject
2 Canon MP 160
3 Epson L 350
Biaya Modal Pengadaan monitor/display
Biaya Modal Pengadaan CCTV
1 Pemasangan CCTV 10 titik
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
Biaya Modal Pengadaan Meja Kerja
1 Meja komputer 4 set 400,000
2 Meja tulis 1/2 biro
Biaya Modal Pengadaan Kursi Kerja
1 Bangku injak pasien
2 Kursi chitose
3 Kursi kerja
4 Kursi plastik
5 Kursi putar
11 Kursi Bulat
12 Kursi Bulat untuk Currete
Biaya Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tidur
1 baju bayi
2 Bantal
3 Bantal bayi
4 bantal bayi
5 Bed cover
6 bedong bayi /planel
7 Duk partus
8 Gardeng (sampiran)
9 kain sarung
10 Kasur busa Oscar
11 Kasur VIP
12 Perlak panjang
13 popok bayi
14 Sarung bantal
15 Sarung guling
16 Sarung oksigen
17 Sarung oksigen kecil
18 Sarung WWZ
19 Selimut anak
20 Selimut bayi
21 Selimut biasa
22 Seprei
23 Short perawat
24 topi bayi
1 pemasangan kaca film
2 pengadaan figura
3 pengadaan foto presiden dan wakil presiden
4 pengadaan foto bupati dan wakil bupati
Biaya Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
1 Buku Keperawatan medikal bedah
2 Buku Keperawatan/kebidanan
3 Buku Pengetahuan Umum lainnya
4 Buku Gizi
Biaya Modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
Biaya Modal Pengadaan peraturan perundang-undangan
1 UU Kesehatan
2 Hukum Rumah Sakit
3 UU Perlindungan Konsumen
4 UU Otonomi Daerah
Biaya Modal Pengadaan buku naskah
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
1 IMS/ISO (daftar obat)
TOTAL
UT
GAN
JUMLAH (RP)
25
2,157,363,400
1,167,149,700
602,349,700
230,551,200
4,035,000
7,777,000
2,697,700
250,000
80,000
402,000
360,000
768,000
780,000
1,698,000
5,400,000
102,000
5,202,000
798,000
942,000
52,800
52,800
143,000
292,500
100,500
250,500
120,000
480,000
1,474,000
495,000
5,400,000
165,000
600,000
9,600,000
384,000
-
396,000
1,201,200
129,600
87,500
-
1,096,000
60,000
731,500
721,600
201,000
886,200
3,177,500
10,388,000
236,800
GAN
JUMLAH (RP)
25
148,500
-
1,240,800
1,515,800
-
150,000
-
2,700,000
205,100
-
1,034,000
-
2,280,000
-
115,650
249,000
88,000
1,705,000
85,000
-
500,000
11,594,000
3,432,000
375,000
404,800
50,000
264,000
268,000
300,000
440,550
340,000
1,200,000
749,100
440,000
198,000
308,800
2,574,000
1,148,400
210,000
50,000
148,500
308,000
35,000
1,196,000
10,664,000
176,000
833,500
200,000
-
165,600
330,000
-
25,500
75,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
-
24,000
600,000
577,500
240,000
73,600
-
-
8,019,000
-
132,000
75,000
133,200
300,000
50,000
150,000
-
280,500
-
3,697,200
4,584,250
276,000
147,600
2,591,600
2,807,200
-
1,014,000
-
2,033,000
86,400
-
1,161,600
1,651,650
396,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
166,500
-
125,000
-
303,600
-
24,000
546,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
45,850
150,000
132,000
85,000
391,500
442,200
-
229,200
531,300
-
600,000
-
-
-
-
-
-
-
71,500
-
1,165,500
18,333,500
-
343,200
114,200
-
600,000
197,600
301,500
325,500
980,000
32,931,600
-
75,000
65,000
-
128,700
858,000
916,300
-
-
-
375,000
-
-
-
80,700
-
-
198,000
-
541,450
-
88,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
-
26,700
25,050
-
-
-
16,500
225,000
33,000
198,500
-
166,500
15,000
1,898,000
42,000
-
-
39,000
200,800
-
200,000
60,000
30,000
120,000
-
4,807,000
-
-
-
266,600
-
2,997,000
2,250,600
274,500
-
-
50,250
70,000
444,000
46,900
1,050,000
699,300
115,992,300
20,065,000
65,000
20,000,000
84,034,300
5,341,500
8,500,000
7,934,400
10,050,400
1,400,000
8,992,000
12,328,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
12,328,000
7,880,000
9,280,000
8,605,000
975,000
115,000
3,375,000
750,000
1,000,000
150,000
2,240,000
3,288,000
170,000
1,250,000
1,568,000
300,000
125,410,000
8,750,000
1,320,000
2,700,000
940,000
8,000,000
1,200,000
8,500,000
1,600,000
28,000,000
800,000
1,500,000
8,000,000
340,000
1,900,000
1,000,000
1,200,000
14,000,000
600,000
2,000,000
3,000,000
4,400,000
2,100,000
2,880,000
3,480,000
7,200,000
3,200,000
6,800,000
7,000,000
43,682,200
1,440,000
9,000,000
6,720,000
850,000
1,400,000
5,000,000
5,800,000
10,800,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
1,600,000
871,200
201,000
86,714,000
480,000
11,250,000
4,800,000
2,000,000
9,990,000
58,194,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
3,500,000
3,500,000
1,000,000
500,000
1,000,000
500,000
500,000
-
11,700,000
6,200,000
6,200,000
4,500,000
1,700,000
-
5,500,000
2,000,000
3,500,000
-
-
49,600,000
8,600,000
6,700,000
1,900,000
16,000,000
16,000,000
25,000,000
8,425,000
417,000
1,858,000
4,892,000
1,900,000
2,574,000
4,934,000
990,213,700
842,415,500
643,770,000
579,042,000
64,728,000
141,195,500
141,195,500
126,200,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
-
-
-
-
-
-
-
-
26,200,000
8,000,000
5,000,000
6,000,000
7,200,000
-
100,000,000
5,764,500
1,258,500
1,207,500
1,156,500
1,105,500
1,036,500
1,530,000
360,000
360,000
300,000
375,000
135,000
5,676,000
1,258,500
1,207,500
1,156,500
1,035,000
1,018,500
2,025,000
540,000
510,000
495,000
480,000
56,700,000
-
56,700,000
6,300,000
21,600,000
28,800,000
750,000
38,844,050
18,841,450
18,319,450
259,250
348,800
399,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
38,250
696,000
52,000
12,000
14,000
24,000
40,000
64,000
740,000
66,000
61,200
330,000
650,000
35,100
82,800
56,000
163,200
17,500
118,250
656,000
93,600
70,000
26,500
720,000
231,000
1,200,000
229,000
381,000
121,500
1,000,000
60,000
173,500
371,000
272,000
40,000
24,000
40,000
960,000
42,000
50,000
42,000
21,000
35,000
87,500
82,500
50,600
67,200
6,800
6,600
32,800
350,000
360,000
65,000
47,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
8,000
30,000
18,000
24,500
39,600
28,000
2,520,000
8,500
1,080,000
390,000
510,000
79,200
13,200
120,000
175,000
10,000
7,000
99,000
85,000
240,000
160,000
170,000
102,000
120,000
522,000
120,000
402,000
20,002,600
20,002,600
1,000,000
50,000
1,500,000
32,500
32,500
6,250
8,750
16,250
100,000
16,250
1,480,000
2,220,000
50,000
3,750
500,000
350,000
2,500
30,000
87,500
1,002,000
100,000
3,500,100
4,000,500
12,500
15,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
16,250
15,000
15,000
1,590,000
2,250,000
19,640,000
1,040,000
200,000
500,000
240,000
100,000
3,350,000
350,000
2,000,000
400,000
600,000
15,000,000
250,000
75,200,150
43,665,150
12,278,500
80,000
96,000
120,000
65,000
48,000
132,000
500,000
700,000
450,000
500,000
900,000
500,000
1,000,000
500,000
600,000
1,200,000
500,000
700,000
37,500
30,000
30,000
49,000
56,000
325,000
3,000,000
160,000
28,006,650
11,115,300
2,023,000
32,000
49,100
225,000
35,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
150,000
250,000
75,000
90,000
120,000
16,000
97,200
1,952,000
56,000
60,000
30,000
200,000
40,000
28,000
32,000
225,000
175,000
60,000
50,000
10,000
88,000
200,000
60,000
28,000
10,000
12,000
30,000
40,000
120,000
200,000
10,000
75,000
90,000
1,632,000
2,400,000
40,000
4,704,000
2,880,000
624,000
432,000
768,000
12,187,350
561,150
1,035,000
320,000
1,768,000
576,000
345,000
1,392,000
300,150
1,144,050
696,000
38,600
841,800
GAN
JUMLAH (RP)
25
1,385,800
624,000
340,000
51,200
336,000
432,600
2,940,000
250,000
190,000
140,000
50,000
5,500,000
5,000,000
500,000
25,480,000
20,000,000
800,000
800,000
2,400,000
1,480,000
-
-
-
555,000
400,000
50,000
80,000
25,000
-
-
-
14,114,000
4,974,000
2,880,000
440,000
2,000,000
320,000
120,000
-
2,094,000
634,000
1,180,000
280,000
-
-
2,000,000
7,140,000
5,340,000
1,800,000
22,945,000
6,345,000
-
GAN
JUMLAH (RP)
25
GAN
JUMLAH (RP)
25
6,345,000
6,345,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
1,345,000
-
GAN
JUMLAH (RP)
25
-
-
5,000,000
16,600,000
15,000,000
15,000,000
1,600,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
1,600,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
2,180,308,400
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
I BIAYA OPERASIONAL
A BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
B. Belanja Bahan Kimia -
C. Belanja Obat Non Generik -
D. Biaya belanja bahan habis pakai penunjang pelayanan -
Biaya Jasa Kantor
Biaya Pemeliharaan Alat Lab. Kes./kedokteran
B. Biaya Kursus Pelatihan dan Bimbingan Teknis -
A. Biaya Jasa Kantor -
B. Biaya jasa konsultasi -
C Biaya Program Upaya Kesehatan Masyarakat -
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI -
1. Biaya Pegawai -
A. Baiaya Tidak Langsung -
B. Honorarium PNS -
C. Honorarium Non PNS -
B. Biaya Cetak dan Penggandaan -
A. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda dua -
B. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda empat -
C. Biaya Perawatan Bangunan
D Biaya service finger print 1 unit 250,000
5. Biaya Promosi
NO URAIAN
2 3 ### 23 24
TOTAL
TOTAL
UT
GAN
JUMLAH (RP)
25
2,157,363,400
1,167,149,700
602,349,700
230,551,200
115,992,300
125,410,000
43,682,200
86,714,000
500,000,000
500,000,000
3,500,000
3,500,000
11,700,000
6,200,000
5,500,000
-
49,600,000
8,600,000
16,000,000
25,000,000
990,213,700
842,415,500
643,770,000
141,195,500
56,700,000
750,000
38,844,050
18,841,450
20,002,600
19,640,000
1,040,000
3,350,000
15,000,000
250,000
75,200,150
43,665,150
5,500,000
25,480,000
-
555,000
-
14,114,000
4,974,000
2,000,000
7,140,000
GAN
JUMLAH (RP)
25
2,157,363,400
2,157,363,400
ANGGARAN BIAYA BLUD BERDASARKAN SUMBER DAN ALOKASI DANA
UNIT UKM Sumber Dana Tahun Anggaran 2014
NO URAIAN Jasa Kerja
Hibah APBD II
Layanan Sama
1 2 ### 3 4 5 6
I BIAYA OPERASIONAL 1,213,842,200 200,000 918,321,200
A BIAYA PELAYANAN 899,167,500 - 200,000 242,782,200
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan 359,367,500 - 200,000 242,782,200

A. Belanja Bahan Habis Pakai 230,551,200
B. Belanja Bahan Kimia 115,992,300
1 Hematologi 20,065,000
2 Kimia Darah 84,034,300
3 Serologi 8,605,000
4 Urine 3,288,000
C. Belanja Obat Non Generik 125,410,000
D. Biaya belanja bahan habis pakai penunjang pelayanan 43,682,200
E. Biaya makan dan minum 74,283,000 - 200,000 12,231,000
1 Air isi ulang 280,000 200,000
2 Biaya Makanan dan Minuman Rapat 11,250,000
3 Biaya Makanan dan Minuman karyawan 4,800,000
4 Biaya Makan Tamu 2,000,000
5 Biaya Makanan dan Minuman Pasien R. VIP 9,990,000
6 Biaya Makan Pasien ( Ps )R. Biasa 45,963,000 12,231,000
3. Biaya Jasa Pelayanan 500,000,000
Biaya Jasa Kantor 500,000,000
Biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan 500,000,000
4. Biaya Pemeliharaan 3,500,000
Biaya pemeliharaan Alat Lab.Kes/Kedokteran 3,500,000
5. Biaya Barang dan Jasa 11,700,000
Biaya Kepersetaan Kontribusi 6,200,000
B. Biaya Kursus Pelatihan dan Bimbingan Teknis 5,500,000
Biaya Sosialisasi/Desiminasi BLUD 2,000,000
Biaya Bimbingan Teknis BLUD 3,500,000
Biaya Workshop/Lokakarya -
7. Biaya Pelayanan Lainnya 24,600,000 - - -
B. Biaya jasa konsultasi 16,000,000
C Biaya Program Upaya Kesehatan Masyarakat
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 314,674,700 - - 675,539,000
1. Biaya Pegawai 197,528,500 - - 644,887,000
A. Biaya Tidak Langsung 643,770,000
Gaji dan Tunjangan 579,042,000
Tambahan Penghasilan PNS 64,728,000
B. Honorarium PNS 141,195,500
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 141,195,500
C. Honorarium Non PNS 55,700,000 - - 1,000,000
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber -
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 55,700,000 1,000,000
D. Uang Lembur 633,000 117,000
2. Biaya Administrasi Kantor 38,442,050 402,000
A. Biaya Bahan Habis Pakai 18,739,450 - - 102,000
Biaya Alat Tulis Kantor 18,202,450
Biaya Perangko, materai dan bedan pos lainnya 420,000 102,000
B. Biaya Cetak dan Penggandaan 19,702,600 - - 300,000
Biaya Cetak 19,702,600 300,000
3. Biaya Pemeliharaan 15,250,000 - - 4,390,000
A. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda dua - 1,040,000
Biaya Jasa Service - 200,000
Biaya Penggantian Suku Cadang - 500,000
Biaya Bahan Pelumas - 240,000
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan - 100,000
B. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda empat - 3,350,000
Biaya Penggantian Suku Cadang - 2,000,000
C. Biaya Perawatan Bangunan 15,000,000
D Biaya service finger print 250,000
4. Biaya Barang dan Jasa 52,980,150 - - 22,220,000
A. Biaya Bahan Habis Pakai 42,245,150 - - 1,420,000
Biaya alat listrik dan elektronik 12,028,500 250,000
Bahan Pembersih/ cucian 27,756,650 250,000
Biaya bahan bakar minyak/gas 2,020,000 920,000
Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran 250,000
Biaya vandel, Umbul-umbul, plakat, tropi/piala 190,000
B. Biaya Bahan Material 5,500,000 - - -
Biaya bahan baku bangunan 5,000,000
Biaya bahan/bibit tanaman 500,000
C. Biaya Jasa Kantor 4,680,000 - - 20,800,000
Biaya Telepon,listrik dan air PDAM - 20,000,000
Biaya Listrik Pulsa - 800,000
Biaya surat kabar/majalah 800,000
Biaya TV Kabel 2,400,000
Biaya Internet 1,480,000
D. Biaya Pakaian Dinas dan atributnya -
Biaya Pakaian Batik -
Biaya Pakaian Piket -
E. Biaya Pakaian Kerja Lapangan 555,000
Jas lab 400,000
Sarung tangan kulit 50,000
Sepatu boot 80,000
Celemek 25,000
5. Biaya Promosi -
6, Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain 10,474,000 - - 3,640,000
A. Biaya Perjalanan Dinas 1,334,000 3,640,000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten 750,000
Belanja Perjalanan Dinas luar Kabupaten 584,000
B. Biaya Jasa Pembakaran Sampah Medis 2,000,000
C. Biaya Jasa Konsultasi 7,140,000
Biaya Jasa Pembacaan hasil rontgent 5,340,000
Jasa Tunjangan Bahaya radiasi 1,800,000
II PENGELUARAN INVESTASI 22,945,000 - - -
1. Pengeluaran untuk Mesin dan Peralatan 6,345,000
A. Biaya Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel - -
Biaya Modal Pengadaan Alat Pertukangan - -
Biaya modal pengadaan mesin genset - -
biaya Modal pengadaan mesin penyedot debu - -
B. Biaya modal pengadaan peralatan dapur - -
Biaya Modal Dapur - -
Biaya Modal Pengadaan Rak Jemuran - -
Biaya Modal Pengadaan Mesin Cuci - -
Biaya Modal Pengadaan Juice/Blender - -
Biaya Modal Pengadaan Magic Com/Rice Box - -
C. Biaya modal pengadaan alat kedokteran 6,345,000
Biaya Modal Pengadaan kedokteran umum 6,345,000
Biaya Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi -
D. Biaya Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium -
Biaya Modal Pengadaan alat-alat laboratorium Biologi -
E. Biaya modal alat radiologi -
2. Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya 16,600,000
A. Biaya Modal Perlengkapan Kantor -
Biaya Modal Pengadaan almari -
Biaya Modal Pengadaan setrika listrik -
Biaya Modal Pengadaan kipas angin/exhause van -
B. Biaya Modal Pengadaan Komputer 15,000,000 - - -
Biaya Modal Pengadaan Komputer mainframe/server -
Biaya Modal Pengadaan komputer/PC 15,000,000
Biaya Modal Pengadaan komputer note book/laptop -
Biaya Modal Pengadaan printer -
Biaya Modal Pengadaan monitor/display -
Biaya Modal Pengadaan CCTV -
C. Biaya Modal pengadaan mebeulair 1,600,000
Biaya Modal Pengadaan Meja Kerja -
Biaya Modal Pengadaan Kursi Kerja -
Biaya Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tidur -
D. Biaya Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga -
pemasangan kaca film -
pengadaan figura -
pengadaan foto presiden dan wakil presiden -
pengadaan foto bupati dan wakil bupati -
E. Biaya Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan -
Biaya Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum -
Biaya Modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan -
Biaya Modal Pengadaan peraturan perundang-undangan -
Biaya Modal Pengadaan buku naskah -
TOTAL 922,112,500 918,321,200
TOTAL
1,840,433,700
I DANA
PATEN GARUT
2014
JUMLAH (RP)
APBD I APBN
7 8 9
- 25,000,000 2,157,363,400 Rp 2,157,363,400

- 25,000,000 1,167,149,700 Rp 602,349,700
Rp 1,167,149,700
- - 602,349,700
230,551,200 Rp 918,321,200
115,992,300 Rp 918,321,200
20,065,000 Rp -
84,034,300
8,605,000
3,288,000
125,410,000 Rp -
43,682,200
- 86,714,000
480,000
11,250,000
4,800,000
2,000,000
9,990,000
58,194,000 Rp 8,712,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
3,500,000
3,500,000
11,700,000
6,200,000
6,200,000
5,500,000
2,000,000
3,500,000
-
-
- 25,000,000 49,600,000
8,600,000
16,000,000
25,000,000 25,000,000
- - 990,213,700
- - 842,415,500
643,770,000
579,042,000
64,728,000
141,195,500
141,195,500
- - 56,700,000
-
56,700,000
750,000
- 38,844,050
- - 18,841,450
18,319,450
522,000
- - 20,002,600
20,002,600
- - 19,640,000
1,040,000
200,000
500,000
240,000
100,000
3,350,000
350,000
2,000,000
400,000
600,000
15,000,000
250,000
- - 75,200,150
- - 43,665,150
12,278,500
28,006,650
2,940,000
250,000
190,000
- - 5,500,000
5,000,000
500,000
- - 25,480,000
20,000,000
800,000
800,000
2,400,000
1,480,000
-
-
-
555,000
400,000
50,000
80,000
25,000
-
- - 14,114,000
4,974,000
2,880,000
2,094,000
2,000,000
7,140,000
5,340,000
1,800,000
- - 22,945,000
6,345,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
6,345,000
6,345,000
-
-
-
-
16,600,000
-
-
-
-
- - 15,000,000
-
15,000,000
-
-
-
-
1,600,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,180,308,400
2,157,363,400 Rp -
ANGGARAN PENDAPATAN BLUD BERDASARKAN SUMBER PENDAPATAN
TAHUN 2014 (ANGGARAN PERUBAHAN)
Prognosa TA Target Periode Yang Prakiraan Maju

Berjalan(Sep-Des) Akan Datang (Forward Estimate)
No Uraian (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 4 5
4 PENDAPATAN 1,511,738,400 4,740,034,600 3,228,296,200

4.1. PENDAPATAN 1,511,738,400 4,740,034,600 3,228,296,200
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Yang Sah……………… 1,511,738,400 4,740,034,600 3,228,296,200
4.1.4.13 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (BLUD)
A Pendapatan Murni 1,237,187,200 3,986,605,000 2,749,417,800
1 Jasa Layanan 1,236,987,200 3,986,605,000 2,749,617,800
1.1. Pelayanan Rawat Inap 361,637,200 192,855,000 (168,782,200)
1.2. Pelayanan Rawat Jalan (Kapitasi) 480,000,000 65,100,000 (414,900,000)
1.3. Tindakan IGD 40,000,000 606,090,000 566,090,000
1.4. Tindakan Persalinan 30,000,000 2,000,000 (28,000,000)
1.5. Tindakan Pelayanan KB 10,000,000 129,600,000 119,600,000
1.8. Treadmill
1.9. Pelayanan Rawat Jalan gigi 25,000,000 1,620,000,000 1,595,000,000
1.10. Visum et Repertum 850,000 63,500,000 62,650,000
1.11. Penunjang Diagnostik
- Laboratorium 95,000,000 40,100,000 -54,900,000
- USG 18,000,000 56,700,000 38,700,000
- Rontgent dan EKG 15,000,000 882,000,000 867,000,000
- Pelayanan Farmasi 150,000,000 0 -150,000,000
1.12. Pemakaian Ambulance 4,000,000 139,320,000 135,320,000
1.13. Diklat 500,000 5,100,000 4,600,000
1.14. KIR Dokter 5,000,000 104,740,000 99,740,000
1.15. Pelayanan MCU 2,000,000 3,000,000 1,000,000
2 Hibah
2.1. Hibah Terikat
2.2. Hibah Tidak Terikat
3 Hasil Kerja Sama 200,000 0 (200,000)

3.1. Parkir 200,000 0 -200,000
3.2. Kantin - 0 -
4 APBD
4.1. APBD II 918,321,200 Err:509 Err:509
a. Belanja Tidak Langsung 643,770,000 Err:509 Err:509
b. Belanja Langsung : 274,551,200 753,429,600 478,878,400
- BOP 44,000,000 132,000,000 88,000,000
- Pengedaan obat dan bahan habis pakai 230,551,200 621,429,600 390,878,400
5 APBN 25,000,000 75,000,000 50,000,000
6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang - - -

Sah …………………………………. - - -
6.1. Hasil Penjualan Kekayaan - - -
6.2. Hasil Pemanfaatan Kekayaan - - -
6.3. Jasa Giro - - -
6.4. Pendapatan Bunga - - -
6.5. Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - - -
6.6. Komisi - - -
6.7. Hasil Investasi - - -
B Surplus Anggaran 2013 - - -
- Saldo Bank Per 31 Desember 2013 - - -
- Pengembalian Sisa Kas Bendahara - - -

Pengeluaran Tanggal 31 Desember 2013 - - -
JUMLAH 2,180,308,400 Err:509 Err:509

DAPATAN
Selisih
%
6=(4-3)/3
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,10
0,05
0,05
0,05
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
ANGGARAN BIAYA BLUD BERDASARKAN JENIS ANGGARAN
Sumber Dana Tahun Anggaran 2014
NO URAIAN
Belanja Pegawai Barang dan Jasa
1 2 3 4
I BIAYA OPERASIONAL 842,415,500 1,314,947,900
A BIAYA PELAYANAN - 1,167,149,700
1. Biaya Pegawai -
2. Biaya Bahan - 602,349,700

A. Belanja Bahan Habis Pakai - 230,551,200
B. Belanja Bahan Kimia - 115,992,300
1 Hematologi - 20,065,000
2 Kimia Darah - 84,034,300
3 Serologi - 8,605,000
4 Urine - 3,288,000
C. Belanja Obat Non Generik - 125,410,000
D. Biaya belanja bahan habis pakai penunjang pelayanan - 43,682,200
E. Biaya makan dan minum - 86,714,000
1 Air isi ulang - 480,000
2 Biaya Makanan dan Minuman Rapat - 11,250,000
3 Biaya Makanan dan Minuman karyawan - 4,800,000
4 Biaya Makan Tamu - 2,000,000
5 Biaya Makanan dan Minuman Pasien R. VIP - 9,990,000
6 Biaya Makan Pasien ( Ps )R. Biasa - 58,194,000
3. Biaya Jasa Pelayanan - 500,000,000
Biaya Jasa Kantor - 500,000,000
Biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan - 500,000,000
4. Biaya Pemeliharaan - 3,500,000
Biaya pemeliharaan Alat Lab.Kes/Kedokteran - 3,500,000
5. Biaya Barang dan Jasa - 11,700,000
A. Biaya Jasa Kantor - 6,200,000
Biaya Kepersetaan Kontribusi - 6,200,000
B. Biaya Kursus Pelatihan dan Bimbingan Teknis - 5,500,000
Biaya Sosialisasi/Desiminasi BLUD - 2,000,000
Biaya Bimbingan Teknis BLUD - 3,500,000
Biaya Workshop/Lokakarya - -
6. Biaya Depresiasi - -
7. Biaya Pelayanan Lainnya - 49,600,000
A. Biaya Jasa Kantor - 8,600,000
B. Biaya jasa konsultasi - 16,000,000
C Biaya Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 25,000,000
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 842,415,500 147,798,200
1. Biaya Pegawai 842,415,500 -

A. Biaya Tidak Langsung 643,770,000 -
Gaji dan Tunjangan 579,042,000 -
Tambahan Penghasilan PNS 64,728,000 -
B. Honorarium PNS 141,195,500 -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 141,195,500 -
C. Honorarium Non PNS 56,700,000 -
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - -
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56,700,000 -
D. Uang Lembur 750,000 -
2. Biaya Administrasi Kantor - 38,844,050
A. Biaya Bahan Habis Pakai - 18,841,450
Biaya Alat Tulis Kantor - 18,319,450
Biaya Perangko, materai dan bedan pos lainnya - 522,000
B. Biaya Cetak dan Penggandaan - 20,002,600
Biaya Cetak - 20,002,600
3. Biaya Pemeliharaan - 19,640,000

A. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda dua - 1,040,000
Biaya Penggantian Suku Cadang - 500,000
B. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor roda empat - 3,350,000
Biaya Penggantian Suku Cadang - 2,000,000
C. Biaya Perawatan Bangunan - 15,000,000
D Biaya service finger print - 250,000
4. Biaya Barang dan Jasa - 75,200,150

A. Biaya Bahan Habis Pakai - 43,665,150
Biaya alat listrik dan elektronik - 12,278,500
Bahan Pembersih/ cucian - 28,006,650
Biaya bahan bakar minyak/gas - 2,940,000
Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran - 250,000
Biaya vandel, Umbul-umbul, plakat, tropi/piala - 190,000
B. Biaya Bahan Material - 5,500,000
Biaya bahan baku bangunan - 5,000,000
Biaya bahan/bibit tanaman - 500,000
C. Biaya Jasa Kantor - 25,480,000
Biaya Telepon,listrik dan air PDAM - 20,000,000
Biaya Listrik Pulsa - 800,000
Biaya surat kabar/majalah - 800,000
Biaya TV Kabel - 2,400,000
Biaya Internet - 1,480,000
D. Biaya Pakaian Dinas dan atributnya - -
Biaya Pakaian Batik - -
Biaya Pakaian Piket - -
E. Biaya Pakaian Kerja Lapangan - 555,000
Jas lab - 400,000
Sarung tangan kulit - 50,000
Sepatu boot - 80,000
Celemek - 25,000
5. Biaya Promosi - -
6, Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain - 14,114,000

A. Biaya Perjalanan Dinas - 4,974,000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten - 2,880,000
Belanja Perjalanan Dinas luar Kabupaten - 2,094,000
B. Biaya Jasa Pembakaran Sampah Medis - 2,000,000
C. Biaya Jasa Konsultasi - 7,140,000
Biaya Jasa Pembacaan hasil rontgent - 5,340,000
Jasa Tunjangan Bahaya radiasi - 1,800,000
II PENGELUARAN INVESTASI - -
1. Pengeluaran untuk Mesin dan Peralatan - -
A. Biaya Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel - -
Biaya Modal Pengadaan Alat Pertukangan - -
Biaya modal pengadaan mesin genset - -
biaya Modal pengadaan mesin penyedot debu - -
B. Biaya modal pengadaan peralatan dapur - -
Biaya Modal Dapur - -
Biaya Modal Pengadaan Rak Jemuran - -
Biaya Modal Pengadaan Mesin Cuci - -
Biaya Modal Pengadaan Juice/Blender - -
Biaya Modal Pengadaan Magic Com/Rice Box - -
C. Biaya modal pengadaan alat kedokteran - -
Biaya Modal Pengadaan kedokteran umum - -
Biaya Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi - -
D. Biaya Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium - -
Biaya Modal Pengadaan alat-alat laboratorium Biologi - -
E. Biaya modal alat radiologi - -
2. Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya - -

A. Biaya Modal Perlengkapan Kantor - -
Biaya Modal Pengadaan almari - -
Biaya Modal Pengadaan setrika listrik - -
Biaya Modal Pengadaan kipas angin/exhause van - -
B. Biaya Modal Pengadaan Komputer - -
Biaya Modal Pengadaan Komputer mainframe/server - -
Biaya Modal Pengadaan komputer/PC - -
Biaya Modal Pengadaan komputer note book/laptop - -
Biaya Modal Pengadaan printer - -
Biaya Modal Pengadaan monitor/display - -
Biaya Modal Pengadaan CCTV - -
C. Biaya Modal pengadaan mebeulair - -
Biaya Modal Pengadaan Meja Kerja - -
Biaya Modal Pengadaan Kursi Kerja - -
Biaya Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tidur - -
D. Biaya Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga - -
pemasangan kaca film - -
pengadaan figura - -
pengadaan foto presiden dan wakil presiden - -
pengadaan foto bupati dan wakil bupati - -
E. Biaya Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan - -
Biaya Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum - -
Biaya Modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan - -
Biaya Modal Pengadaan peraturan perundang-undangan - -
Biaya Modal Pengadaan buku naskah - -
TOTAL 842,415,500 1,314,947,900
TOTAL
N
ATEN GARUT
ggaran 2014
JUMLAH (RP)
Modal
5 9
- 2,157,363,400
- 1,167,149,700
-
- 602,349,700
- 230,551,200
- 115,992,300
- 20,065,000
- 84,034,300
- 8,605,000
- 3,288,000
- 125,410,000
- 43,682,200
- 86,714,000
- 480,000
- 11,250,000
- 4,800,000
- 2,000,000
- 9,990,000
- 58,194,000
- 500,000,000
- 500,000,000
- 500,000,000
- 3,500,000
- 3,500,000
- 11,700,000
- 6,200,000
- 6,200,000
- 5,500,000
- 2,000,000
- 3,500,000
- -
- -
- 49,600,000
- 8,600,000
- 16,000,000
- 25,000,000
990,213,700
- 842,415,500
- 643,770,000
- 579,042,000
- 64,728,000
- 141,195,500
- 141,195,500
- 56,700,000
- -
- 56,700,000
- 750,000
- 38,844,050
- 18,841,450
- 18,319,450
- 522,000
- 20,002,600
- 20,002,600
- 19,640,000
- 1,040,000
- 200,000
- 500,000
- 240,000
- 100,000
- 3,350,000
- 350,000
- 2,000,000
- 400,000
- 600,000
- 15,000,000
- 250,000
- 75,200,150
- 43,665,150
- 12,278,500
- 28,006,650
- 2,940,000
- 250,000
- 190,000
- 5,500,000
- 5,000,000
- 500,000
- 25,480,000
- 20,000,000
- 800,000
- 800,000
- 2,400,000
- 1,480,000
- -
- -
- -
- 555,000
- 400,000
- 50,000
- 80,000
- 25,000
- -
- 14,114,000
- 4,974,000
- 2,880,000
- 2,094,000
- 2,000,000
- 7,140,000
- 5,340,000
- 1,800,000
22,945,000 22,945,000
6,345,000 6,345,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,345,000 6,345,000
6,345,000 6,345,000
-
-
-
-
16,600,000 16,600,000
-
-
-
-
15,000,000 15,000,000
-
15,000,000 15,000,000
-
-
-
-
1,600,000 1,600,000
1,600,000 1,600,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,945,000 2,180,308,400
2,157,363,400
FORMAT INTEGRASI/KONSOLIDASI RENCANA BISNIS ANGGARAN DENGAN
RANCANAGAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH/RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Belanja tidak langsung Belanja Langsung
NO BIAYA
Belanja Pegawai Belanja Pegawai
1 2 3 4
I BIAYA OPERASIONAL 842,415,500

A BIAYA PELAYANAN -
1. Biaya Pegawai -
2. Biaya Bahan -
3. Biaya Jasa Pelayanan -
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 842,415,500
5. Biaya Promosi -
6, Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain -
II BIAYA NON OPERASIONAL -
1. Biaya Bunga -
2. Biaya adminisrasi -
3. Biaya kerugian penjualan aset tetap
4. Biaya kerugian penurunan nilai kurs -
5. Biaya non operasional lainnya -
TOTAL 842,415,500
TOTAL
ARAN DENGAN
AN DAN BELANJA
RANGKAT DAERAH
anja dalam APBD
Belanja Langsung
JUMLAH (RP)
Barang dan Jasa Modal
5 6 7
1,314,947,900 - 2,157,363,400
1,167,149,700 - 1,167,149,700
-
602,349,700 - 602,349,700
500,000,000 - 500,000,000
3,500,000 - 3,500,000
11,700,000 - 11,700,000
- - -
49,600,000 - 49,600,000
147,798,200 990,213,700
- - 842,415,500
38,844,050 - 38,844,050
19,640,000 - 19,640,000
75,200,150 - 75,200,150
- - -
14,114,000 - 14,114,000
- - -
-
-
-
-
1,314,947,900 - 2,157,363,400
2,157,363,400
Belanja Langsung
NO BIAYA/PENGELUARAN
Belanja Pegawai Barang dan Jasa
1 2 4 5
PENGELUARAN INVESTASI
1 Pembelian surat berharga - -
2 Pengeluaran pembelian tanah - -
3 Pengeluaran pembelian gedung - -
4 Pengeluaran untuk peralatan dan mesin - -
5 Pengeluaran sarana fisik lainnya -
TOTAL - -
TOTAL
m APBD
ng
JUMLAH (RP)
Modal
6 7
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 Biaya Pelayanan
Program : Peningkatan Pelayanan

Kegiatan : 1. Pelayanan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Input
Output 1 ………………………………
2 ………………………………
Outcome ……………………………………………….
ANGGARAN BIAYA
Kompenen Biaya Rincian Biaya
Jumlah Satuan Harga

2 3 4
A. BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
B. Belanja Bahan Kimia

1 Hematologi
2 Kimia Darah
3 Serologi
4 Urine
D. Biaya belanja bahan habis pakai penunjang pelayanan

1 Air isi ulang
2 Biaya Makanan dan Minuman Rapat
3 Biaya Makanan dan Minuman karyawan
4 Biaya Makan Tamu
5 Biaya Makanan dan Minuman Pasien R. VIP
6 Biaya Makan Pasien ( Ps )R. Biasa

Biaya Jasa Kantor
Biaya Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan
Biaya pemeliharaan Alat Lab.Kes/Kedokteran

Biaya Kepersetaan Kontribusi
Biaya Sosialisasi/Desiminasi BLUD
Biaya Bimbingan Teknis BLUD
Biaya Workshop/Lokakarya
6. Biaya Depresiasi

Biaya jasa pengangkutan sampah
biaya jasa ekspertise rontgen
1 Kesehatan Ibu dan Anak
2 promosi Kesehatan
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1. Biaya Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Tambahan Penghasilan PNS
B. Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
D. Uang Lembur

Biaya Alat Tulis Kantor
Biaya Perangko, materai dan bedan pos lainnya
Biaya Cetak
Biaya Jasa Service
Biaya Penggantian Suku Cadang
Biaya Bahan Pelumas
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan
Biaya Jasa Service
Biaya Bahan Pelumas
D Biaya pemeliharaan alat elektronik

Biaya Telepon,listrik dan air PDAM
Biaya Listrik Pulsa
Biaya surat kabar/majalah
Biaya TV Kabel
Biaya Internet
Biaya Pakaian Batik
Biaya Pakaian Piket
Jas lab
Sarung tangan kulit
Sepatu boot
Celemek
5. Biaya Promosi

Belanja Perjalanan Dinas luar Kabupaten
Biaya Jasa Pembacaan hasil rontgent
Jasa Tunjangan Bahaya radiasi
C. BIAYA NON OPERASIONAL
1. Biaya Bunga
2. Biaya Adminstrasi Bank
3. Biaya Kerugian penjualan aset tetap
4. Biaya kerugian penilaian kurs
5. Biaya Non Operasional lainnya
D. Pengeluaran Investasi
1. Pembelian surat berharga
2. Pengeluaran Pembelian tanah
3. Pengeluaran pembelian gedung
4. Pengeluaran untuk peralatan
5. Pengeluaran sarana fisik lainnya
E. Pengeluaran pendanaan / pembiayaan

1. Pengeluaran pembayaran hutang
1.1 Pokok…….
1.2 Bungan dan Administrasi…..
1.3 Komisi, proviso, denda……
2. Dst…………………………
Jumlah Biaya (A+B+C+D+E)
Tarogong, 9-Aug-2014
Kepala Puskesmas DTP Tarogong
(dr.H. Eddy Kusmayadi)

NIP. 196104291989031003
an
Target Kinerja
Jumlah
Anggaran (Rp)
5=(2x4)
Aug-2014
as DTP Tarogong
Kusmayadi)
291989031003
1 Biaya Pelayanan
Program : Peningkatan Pelayanan

Kegiatan : 1. Pelayanan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Input
Output 1 ………………………………
2 ………………………………
Outcome ……………………………………………….
ANGGARAN BIAYA
Kompenen Biaya Rincian Biaya
Jumlah Satuan Harga

2 3 4
A. BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
B. Belanja Bahan Kimia

1 Hematologi
2 Kimia Darah
3 Serologi
4 Urine
D. Biaya belanja bahan habis pakai penunjang pelayanan

1 Air isi ulang
2 Biaya Makanan dan Minuman Rapat
3 Biaya Makanan dan Minuman karyawan
4 Biaya Makan Tamu
5 Biaya Makanan dan Minuman Pasien R. VIP
6 Biaya Makan Pasien ( Ps )R. Biasa

Biaya Jasa Kantor
Biaya pemeliharaan Alat Lab.Kes/Kedokteran

Biaya Kepersetaan Kontribusi
Biaya Sosialisasi/Desiminasi BLUD
Biaya Bimbingan Teknis BLUD
Biaya Workshop/Lokakarya
6. Biaya Depresiasi

Biaya jasa pengangkutan sampah
biaya jasa ekspertise rontgen
1 Kesehatan Ibu dan Anak
2 promosi Kesehatan
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1. Biaya Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Tambahan Penghasilan PNS
B. Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
D. Uang Lembur

Biaya Alat Tulis Kantor
Biaya Perangko, materai dan bedan pos lainnya
Biaya Cetak
Biaya Jasa Service
Biaya Bahan Pelumas
Biaya Jasa Service
Biaya Bahan Pelumas
D Biaya pemeliharaan alat elektronik

Biaya Telepon,listrik dan air PDAM
Biaya Listrik Pulsa
Biaya surat kabar/majalah
Biaya TV Kabel
Biaya Internet
Biaya Pakaian Batik
Biaya Pakaian Piket
Jas lab
Sarung tangan kulit
Sepatu boot
Celemek
5. Biaya Promosi

Belanja Perjalanan Dinas luar Kabupaten
Biaya Jasa Pembacaan hasil rontgent
Jasa Tunjangan Bahaya radiasi
C. BIAYA NON OPERASIONAL
1. Biaya Bunga
2. Biaya Adminstrasi Bank
3. Biaya Kerugian penjualan aset tetap
4. Biaya kerugian penilaian kurs
5. Biaya Non Operasional lainnya
D. Pengeluaran Investasi
1. Pembelian surat berharga
2. Pengeluaran Pembelian tanah
3. Pengeluaran pembelian gedung
4. Pengeluaran untuk peralatan
5. Pengeluaran sarana fisik lainnya
E. Pengeluaran pendanaan / pembiayaan

1. Pengeluaran pembayaran hutang
1.1 Pokok…….
1.2 Bungan dan Administrasi…..
1.3 Komisi, proviso, denda……
2. Dst…………………………
Jumlah Biaya (A+B+C+D+E)
Tarogong, 9-Aug-2014
Kepala Puskesmas DTP Tarogong
(dr.H. Eddy Kusmayadi)

NIP. 196104291989031003
Target Kinerja
Jumlah
Anggaran (Rp)
5=(2x4)
ug-2014
DTP Tarogong
smayadi)
989031003
Biaya Operasional
Biaya Non
No Unit Pelayanan Biaya Umum dan
Biaya Pelayanan Operasional
Administrasi
1 2 3 4 5
A. Pelayanan
1 ………..
2 ………..
3 ………..
4 ………..
5 dst…………..
B. Pendukung Pelayanan
1 ………..
2 ………..
3 ………..
4 ………..
5 dst…………..
Total Biaya
Jumlah Biaya

LAMPIRAN RKBU 2018a

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAMPIRAN RKBU 2018a

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KEBUTUHAN BARANG

PUSKESMAS TAROGONG DTP KECAMATAN TAROGO

3.2 Biaya Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan

3.3 Biaya Pemeliharaan Alat dan Transportasi

3.4 Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lainnya

3.5 Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan lainnya

4.4 Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

4.7 Biaya Jasa Kebersihan

4. Biaya Barang dan Jasa

III PENGELUARAN INVESTASI

60 Bungkus 7,150 429,000

28,000 Tablet 35 980,000

320,000 Tablet 98 31,360,000

1 liter 65,000 65,000

312 312 kg 12,000 3,744,000

500 buku 10,000 5,000,000

10 paket 200,000 2,000,000

12 dus 16,300 195,600

8 liter 300,000 2,400,000

100 bulan 35,000 3,500,000

1. Kas dan Setara Kas

2. Investasi jangka pendek

7. Pendapatan yang masih harus diterima

Jumlah Aset Lancar

3. Peralatan dan mesin 3,410,426,837

5. Perlengkapan dan peralatan kantor

6. Alat Alat Kedokteran

7. Jalan Irigasi dan Jaringan

8. Aset Tetap Lainnya

7. Konstruksi dalam pengerjaan

Jumlah Aset Tetap 6,198,252,814

Akumulasi penyusutan -1,549,563,204

Nilai buku aset tetap 4,648,689,611

1. Aset kerjasama operasi

2. Aset sewa guna usaha

3. Aset tak berwujud

Jumlah Aset Lain-lain

A. Kewajiban Jangka Pendek

3. Biaya yang masih harus dibayar

4. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

5. Pendapatan yang diterima dimuka

6. Titipan pihak ketiga

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN (A+B)

5. Surplus atau Defisit tahun lalu

6. Surplus atau Defisit tahun berjalan

Jumlah Ekuitas 723,770,000

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 723,770,000

B. Belanja bahan habis pakai penunjang diagnostik 166,458,600 - - -

C. Belanja Obat Non Generik Err:509 - - -

D. Biaya makan dan minum 338,925,400 - -

3. Biaya Jasa Pelayanan 3,180,000,000 - - -

4. Biaya Pemeliharaan 17,341,000 - - -

5. Biaya Barang dan Jasa Err:509 - - -

7. Biaya Pelayanan Lainnya 13,780,000 - - -

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI #REF! - - -

2. Biaya Administrasi Kantor 19,828,000 - -

3. Biaya Pemeliharaan Err:509 - -

4. Biaya Barang dan Jasa #REF! - - -

6, Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain - - - -

II PENGELUARAN INVESTASI 3,750,000 - - -

1. Pengeluaran untuk Mesin dan Peralatan 3,500,000 - - -

2. Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya 250,000 - - -