Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan
Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan
...............................................................
TAHUN.................
I. Pendahuluan:
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
2. Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
3. Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan
b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi,
wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
2. Penyusunan
Kerangka Acuan X X X X
3. Pemberitahunan
kepada unit yang akan X X X X
diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM KIA Gizi Kesling Dst
UGD
UKP Pendaf Poli Dst
taran umum
7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaan tindak
lanjut audit
8. Menyusun laporan X X X X
audit
Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang menjadi n audit Waktu Waktu an
Proses yang acuan Audit i Audit
diaudit) ii
KIA Menilai Perencanaan (sebutkan Instrument Wawancar Check 5 Juli 5–7
proses program KIA nama) akreditasi a, periksa list, sd 7 Juli Des
perencanaan perencanaan dokumen Panduan 2016 2016
KIA program (Bab perencana wawanc
IV.1,2.3…) an, ara
periksa
rekam
kegiatan
lokmin
perencana
an
Menilai Cakupan (sebutkan Pedoman Periksa Check 10 Juli 10 –
capaian program KIA nama) program KIA: laporan list sd 12 12
kinerja KIA K1, K4, dst bulan KIA indicato Juli Des
r dan 2016 2016
target
kinerja
Dst
...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: