6.1.6.4 Ok Instrumen Kaji Banding

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SIBOLANGIT
Jl. Letjend Jamin Ginting Sibolangit Kode Pos – 20357
Em@il : puskesmassibolangits@gmail.com
INSTRUMEN KAJI BANDING
Tempat kaji banding : Puskesmas Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

Lingkup kaji banding : Akreditasi
Waktu pelaksanaan : Senin/21 Mei 2018
1. ADMEN
No Analisis
Pertanyaan Fakta di Puskesmas Hamparan Perak Rekomendasi
. (Puskesmas Sibolangit)
BAB I
1 Bagaimana contoh bentuk media informasi Adanya Brosur dan Papan pengumuman Buat brosur yang menarik ; Buat Papan Belum ada brosur dan papan
tentang Jenis Pelayanan. tentang jenis pelayanan informasi tentang jenis pelayanan pengumuman
2 Bagaimana contoh rekam kegiatan Ada SK tentang Komunikasi, Kegiatan SK sudah ada ; Kegiatan yang Sk belum ada
komunikasi antara Puskesmas dengan komunikasi melalui Minilokakarya dan mengikutsertakan masyarakat lebih
masyarakat pertemuan lainya banyak dilakukan
3 Bagaimana proses keikutsertaaan secara Melalui survei dan kotak saran Mengoptimalkan sarana yg kita miliki Belum ada kotak saran
aktif masyarakat dalam umpan balik dalam melaksakan umpan balik dari
terhadap mutu, kinerja dan kepuasan masyarakat
pelayanan puskesmas.
DINAS KESEHATAN
4 Bagaimana proses dan pengembangan Pengembangan inovasi dengan Perlu ada upaya pengembanganm Belum ada inovasi
inovasi di Puskesmas membentuk POS TB inovasi yang sesuai dengan kemampuan
kita
5 Bagaimana mekanisme kerja dalam Hasil survai dan masukan masyarakat di Melaksanakan RTM Belum pernah RTM
memperbaiki mutu pelayanan untuk bawa dalam RTM (Rapat Tinjauan Managemen)
kepuasan pengguna
6 Apa bentuk akses komunikasi masyarakat Ada layanan aduan yg di laporkan Mengoptimalkan saran aduan Belum ada layanan aduan
dengan Kepala Puskesmas, PJ dan langsung kepada Puskesmas masyarakat yang dilaporkan langsung
Pelaksana. kepada Puskesmas
7 Seperti apa bukti dukungan kepala Peran aktif kepala puskesmas dalam Pemantauan, koordinasi dan Pemantauan, koordinasi dan
Puskemas dalam pelaksanaan kegiatan memantau langsung program dan komunikasi secara rutin terhadap komunikasi belum secara
program dan pelayanan di Puskesmas pelayanan puskesmas kegiatan program dan pelayanan rutin dilakukan
puskesmas
8 Bagaimana bentuk kejelasan prosedur jika Ada tim audit internal yang sudah terlatih Mendorong tim audit internal untuk Belum ada tim audit internal
terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan
proses pelayanan fungsi Merencanakan pelatihan audit
internal
9 Bagaimana bukti dan evaluasi atas Ada tim penilai kinerja Membentuk tim penilai kinerja yang Belum ada tim penilai kinerja
tindakan monitoring dan penilaian kinerja. bertanggung jawab langsung kepada
Ka.Puskesmas
BAB II
DINAS KESEHATAN
1 Apa saja kajian dampak negatif kegiatan SOP tentang lingkungan puskesmas ada Menyusun standar dan melaksanakan Sop belum ada
Puskesmas terhadap lingkungan, kegiatan sesuai standar
bagaimana standar prosedurnya dan tindak
lanjutnya
2 Bagiamana pengaturan ruang terkait Ada arena bermain untuk anak, ada Merencanakan tempat/arena bermain Belum ada arena bermain
dengan pengguna lansia, anak dan sarana penunjang untuk pasien lansia dan untuk anak ; Membuat sarana untuk untuk anak,sarana penunjang
disabilitas. disabilitas. pasien lansia dan disabilitas untuk lansia dan disabilitas
3 Berapa lama orientasi pegawai dan Pegawai di orientasi sesuai dengan posisi Mengacu kepada SOP Belum diorientasi dan belum
bagiamana sistim orientasinya jabatanya.Lama orientasi adalah 1 bulan ada SOP
dengan cara pegawai di orientasi pada
masing-masing program, bagian dan
pelayanan.
4 Bagaimana peran puskesmas terhadap Ada peran aktif dari puskesmas terhadap Mengoptimalkan peran serta lintas Sudah berperan dalam
Pembangunan Berwawasan Kesehatan kegiatan lintas sektoral sektoral kegiatan lintas sektoral
5 Bagaimana pengelolaan resiko akibat Konsultasi dengan Dinkes Kabupaten Mengacu pada SOP Konsultasi dengan Dinkes
program atau kegiatan puskesmas Kabupaten
6 Apa saja program kegiatan dalam jaring Melaksanakan pertemuan rutin dengan Membuat program sesuai dengan Belum secara rutin
dan jejaring, tindak lanjutnya dan jaring dan jejaring rencana Jaring dan jejaring melaksanakan pertemuan
pendokumentasian pelaporan. jaring dan jejaring
7 Bagaimana proses audit kinerja serta Ada TIM audit dan terlatih Membentuk Tim Belum ada tim audit
tindak lanjutnya
DINAS KESEHATAN
8 Bagaimana proses audit terhadap Ada TIM audit dan terlatih Membentuk Tim Belum ada tim audit
pengelolaan keuangan dan hasil tindak
lanjutnya.
9 Bagaimana proses memberikan Ada bentuk sosialisasi dan informasi Melaksanakan sosialisai Hak dan Belum ada sosialisasi dan
pemahaman hak dan kewajiban pengguna tentang hak dan kewajiban kewajiban serta memasang papan informasi tentang hak dan
informasi tentang hak dan kewajiban kewajiban
10 Apa saja aturan internal (perilaku) dalam Ada Sk nya Menyusun aturan internal dan Belum ada Sk nya
pelayanan yang sesuai dengan visi dan dituangkan dalam SK
misi puskesmas
BAB III
1 Bagaimana proses penyusunan kebijakan Melalui Pertemuan/ Menyusun kebijakan mutu yang
mutu yang didasarkan pada Visi, Misi dan Minilokakarya didasarkan pada Visi, Misi dan tata nilai
tata nilai Puskesmas. Puskesmas
2 Bagaimana proses RTM, kajian hasil RTM, Ada jadwal RTM membuat jadwal dan melaksanakan Belum ada jadwal RTM
Tindak Lanjut hasil RTM (rencana tim RTM
3 Apa saja kebijakan program internal dalam Ada SK tentang peningkatan mutu Membuat SK tentang peningkatan
upaya meningkatkan mutu dan internal mutu Internal
keselamatan pasien
4 Bagaimana proses tindak lanjut atas
laporan temuan audit internal
DINAS KESEHATAN
5 Bagiamana proses rujukan masalah jika

tidak dapat diselesaikan dalam puskesmas.
6 Apa bentuk survai yang dilaksanakan oleh
Puskesmas
7 Bagaimana tindak lanjut tindakan korektif
dan preventif
INSTRUMEN KAJI BANDING
Tempat kaji banding : Puskesmas Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

Lingkup kaji banding : Akreditasi
Waktu pelaksanaan : Senin/21 Mei 2018
DINAS KESEHATAN
UKM
No. Pertanyaan Fakta Rekomendasi

(Puskesm
BAB IV
1 Bagaimana rencana kegiatan program, hasil evaluasi Direncanakan di RUK dan RPK sesuai dengan PTD membuat RUK & RPK sesuai dengan identifikasi Membuat RP
tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan berdasarkan hasil identifikasi masyarakat masyarakat (sesuai PTD)
program dan tindak lanjutnya?
2 Bagaimana cara mensosialisasikan program dari program-program yang sudah ada dibuat identifikasi membuat identifikasi kebutuhan masyarakat sesuai program-pro
dinas/pusat yang tidak tercantum di dalam RPK dan kebutuhan masyarakat, jadi seolah-olah masyarakat dengan RUK & RPK yang sudah ada dibuat identi
RUK tahun sebelumnya?Apakah sesuai dengan membutuhkannya masyarakat,
kebutuhan masyarakat? masyarakat m
3 Seperti apa analisis masalah dan hambatan disampaikan ketika pertemuan koordinasi pokja rutin mengadakan pertemuan koordinasi pokja Belum rutin
pelaksanaan kegiatan? UKM UKM koordinasi po
4 Barapa kali interval untuk memonitor atau diadakan pertemuan berkala koordinasi kegiatan merencanakan rutin pertemuan koordinasi Belum rutin
mengevaluasi ketepatan waktu kegiatan UKM? UKM dengan PJ UKM sebagai ketuanya kegiatan UKM sesuai kesepakatan koordinasi ke
5 Bagaimana analisis capaian untuk tiap indikator target analisis ketika di lokmin, sesuai dengan indikator membahas analisis capaian indikator kinerja Sudah memb
dan kinerja UKM? kinerja/SPM, per program menyampaikan kegiatan UKM ketika di lokmin kinerja UKM
BAB V
DINAS KESEHATAN
1 Bagaimana hasil monitoring kegiatan program? boleh dijadikan satu atau semua program (hasil disesuaikan dengan kegiatannya boleh dijadik
Formatnya seperti apa? Dijadikan satu semua program pertemuan koordinasi pokja UKM) program (has
atau per kegiatan program? pokja UKM)
2 Apabila ada perubahan/revisi program, hasil kegiatan boleh dijadikan satu atau semua program (hasil disesuaikan dengan kegiatannya boleh dijadik
dijadikan satu atau per kegiatan program? pertemuan koordinasi pokja UKM) program (has
pokja UKM)
3 Seperti apa monitoring pelaksanaan uraian tugas? Melalui laporan tiap bulan Melalui lapo
4 Bagaimana kajian ulang uraian tugas dan uraian tugas Belum ada
yang direvisi? Bentuknya seperti apa?
5 Bagaimana pengendalian dokumen kebijakan dan SOP pengendalian dokumen jadi satu di pokja admen menginduk di pokja admen Belum ada
UKM?
6 Bagaimana format-format hasil evaluasi dan Format berbentuk tabel Format berbe
monitoring kegiatan UKM?
BAB VI
1 Apa isi esensi dari pembuktian inovasi program Target capaian program yang kurang Target capaia
kegiatan UKM atas masukan pelaksana, lintas
program, lintas sektor?
DINAS KESEHATAN
2 Instrument apakah yang digunakan untuk indikator SPM kab/kota SPM Nasional, SPM Propinsi, SPM Kab/Kota PKP Puskesm
penilaian kinerja UKM dan hasil-hasilnya?
3 Apakah bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja Ya Ya, bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja Ya
secara berkesinambungan sama dengan komitmen visi secara berkesinambungan harus sama dengan
misi,dll? komitmen visi misi,dll
4 Apakah rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil

monitoring bisa digabung dengan perencanaan
program UKM?
5 Seperti apa panduan dan instrumen survei, bukti Kuesioner Kuesioner, wawancara, kontak person Wawancara
pelaksanaan survei untuk memperoleh masukan dari
tokoh masyarakat, LSM dan/atau sasaran?
6 Seperti apa bukti keterlibatan dalam penyusunan Pertemuan lintas program dalam pembutan POA Pertemuan p
rencana perbaikan kinerja, rencana (plan of action) minilokakary
perbaikan program kegiatan?
7 Bagaimana bentuk pendokumentasian kegiatan Pertemuan perbaikan kinerja dan pembahasan Pertemuan p
perbaikan kinerja? perbaikan kinerja pembahasan
DINAS KESEHATAN
8 Bagaimana rencana perbaikan pelaksanaan program bisa dijadikan satu atau berdiri sendiri tergantung bisa dijadika
kegiatan UKM berdasarkan hasil kaji banding? dari kebutuhan tergantung d
Apakah dijadikan satu dengan rencana perbaikan
kinerja berdasarkan hasil monitoring?
9 Sejauh mana dukungan/partisipasi keterlibatan lintas setiap pertemuan lokmin tribulanan, puskesmas setiap pertemuan lokmin tribulanan, puskesmas Setiap pertem
sektor dalam perbaikan kinerja program UKM? menyampaikan hasil capaian SPM, permasalahan menyampaikan hasil capaian SPM, permasalahan puskesmas m
yang ada di masyarakat, sehingga lintas sektor dapat yang ada di masyarakat, sehingga lintas sektor capain progr
memberikan masukan (pertemuan yang sesuai dapat memberikan masukan (pertemuan yang sector dapat
dengan standar) sesuai dengan standar)
10 Bagaimana sistem penggalangan lintas sektor, tokoh melalui lokmin tribulanan, dengan mengaktifkan melalui lokmin tribulanan, dengan mengaktifkan Dengan lokm
masyarakat, LSM & sasaran? forum komunikasi yang ada di desa, melibatkan forum komunikasi yang ada di desa, melibatkan kegiatan-keg
bidan desa untuk ikut serta di kegiatan-kegiatan bidan desa untuk ikut serta di kegiatan-kegiatan Kel/Desa me
yang ada di desa masing-masing sehingga terjalin yang ada di desa masing-masing sehingga terjalin kepling, kade
hubungan baik terkait dengan peningkatan hubungan baik terkait dengan peningkatan
kesehatan kesehatan
11 Bagaimana implementasi kebijakan mutu & Dari hasil audit Dari hasil au
keselamatan pasien dalam peningkatan kinerja
kegiatan UKM?
DINAS KESEHATAN
12 Apakah pembahasan hasil kinerja program UKM & pada saat pertemuan koordinasi kegiatan UKM Pada saat ada
rencana perbaikan kinerja dilaksanakan secara minilokakary
bertahap/continue? Ataukah sudah terjadwal?
13 Bagaimana capaian SPM puskesmas sampai bulan Ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai Ada yang ter
Desember 2017? tercapai
14 Bagaimana cara meningkatkan indikator mutu Kerjasama lintas program Kerjasama lintas program dan lintas sektor Kerjasama li
pelayanan kegiatan UKM?
Program KIA
1 Bagaimana cara meningkatkan cakupan kunjungan -K1,K2,K3,K4 semua di Pusk termasuk dari BPM -K1,K2,K3,K
KIA, khususnya kunjungan balita?(apabila ada - kunjungan KB masih rendah termasuk dar
cakupan yang dibawah target) -posyandu dilaksanakan bidan desa dan bidan Pusk - kunjungan
untuk pelaksanaan SDIDTK -posyandu d
dan bidan Pu
2 Bagaimana cara meningkatkan peran aktif masyarakat, -Ada pertemuan kader tiap bulan -Ada pertem
dalam kegiatan posyandu, posbindu, kelas ibu, dll? -Sosialisasi ke Masyarakat melalui pertemuan Sosialisasi ke
tingkat desa mesjid
DINAS KESEHATAN
3 Bagaimana identifikasi kebutuhan masyarakat di melalui survey pelanggan Melalui waw

Puskemas Hamparan Perak?
4 Bagaimana Peran lintas program dan lintas sektor semua kebutuhan administrasi posyandu dipenuhi semua kebut
dalam kegiatan KIA? desa mll PKK,Desa memfasilitasi program2 kesh yg posyandu dip
ada,posyandu,posbindu dilaks bersama program lain PKK,Desa m
untuk meningkatkan cakupan & mutu pelayanan kesh yg ada,p
dilaks bersam
meningkatka
pelayanan
5 Jenis Kegiatan apa saja yang dilaksanakan di wilayah posyandu, posbindu, kelas ibu hamil, lansia posyandu, posbindu, kelas ibu hamil, lansia, kelas posyandu, po
kerja Puskemas SIBOLANGIT? suami siaga lansia
6 Dokumen & Administrasi apa saja yang dibutuhkan? admnistrasi secara umum
7 Kendala/hambatan apa saja yang dihadapi ketika Pelaksanaan terhalang oleh waktu pelaksanaan Pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan? kegiatan (pagi hari) cuaca (Hujan
Program Gizi
1 Bagaimana alur konseling gizi rawat jalan dan rawat ‘- ‘-
inap?
2 Bagaimana alur pelayanan distribusi makanan pasien tukang masak menggunakan jasa pihak ketiga tukang masak menggunakan jasa pihak ketiga tukang masa
rawat inap? dengan menggunakan dana APBD dengan menggunakan dana BLUD pihak ketiga
dana APBD
3 Jenis konseling gizi yang ada apa saja? Asi Eksklusif, tumbuh kembang bayi, ibu hamil Asi Eksklusif, tumbuh kembang bayi, ibu hamil Asi Eksklusi
ibu hamil
DINAS KESEHATAN
4 Bagaimana cara memotivasi ibu menyusui yang ASI penyuluhan kepada ibu penyuluhan
nya tidak keluar? cara massage
5 Bagaimana cara memotivasi ibu balita yang bekerja Penyuluhan pentingnya perkembangan berat badan Penyuluhan p
agar tetap mau membawa balita menimbang ke balita perkembanga
Posyandu?
6 Program apa saja yang sudah dilaksanakan untuk - Sweeping gizi buruk - Sweeping g
menangani kasus gizi buruk, agar dapat meningkatkan - pemberian PMT - pemberian
status gizinya? -penyuluhan kebersihan lingkungan -penyuluhan
Program Promkes
1 Bagaimana cara meningkatkan cakupan desa siaga dari 16 desa, ada 16 desa siaga aktif dari 16 desa,
aktif?
2 Bagaimana cara melaksanakan SMD/MMD apabila selama ini untuk kegiatan SMD/MMD selama ini un
tidak ada dana dari pusat? Apakah tetap dilaksanakan? menggunakan dana dari BOK apabila tidak ada bisa SMD/MMD
menggunakan dana dari desa (anggaran untuk BOK apabila
kesehatan), bidan desa yang ada di desa menggunaka
diiukutsertakan ketika musrenbang desa agar (anggaran un
memonitor perencanaan anggaran kesehatan yang desa yang ad
ada di desa ketika musre
memonitor p
kesehatan ya
3 Bagaimana cara menggerakkan kader posyandu aktif? melibatkan bidan desa sebagai pelopor tonggak yang melibatkan b
ada di masyarakat pelopor tong
DINAS KESEHATAN
masyarakat
Program Kesehatan Lingkungan

1 Bagaimana cara mendapatkan data dasar kesehatan menyediakan perjalanan dinas petugas ke desa, menyediakan
lingkungan? membuat checklist yang berisi tentang data dasar petugas ke de
kesehatan lingkungan yang berisi te
kesehatan lin
2 Berapa cakupan desa ODF? 1 desa dari 16 desa 1desa dari 16
3 Bagaimana cara melakukan pemicuan apabila tidak semua pemicuan menggunakan dana dari Pemicuan menggunakan dana puskesmas/ BOK Pemicuan m
ada dana untuk meningkatkan cakupan STBM? puskesmas/BOK puskesmas/ B
4 Bagaimana cara pengelolaan limbah medis & cleaning service terdiri dari 1 orang, linen cleaning service outsourcing terdiri dari 3 orang cleaning serv
domestik? Apakah menggunakan jasa cleaning bekerjasama dengan laundry apabila linen infeksius (pagi 2 orang, malam 1 orang), linen bekerjasama linen bekerja
service? dicuci di puskesmas, untuk linen tidak infeksius dengan laundry apabila linen infeksius dicuci di untuk linen i
dibawa ke laundry, limbah padat dibagi 3 (limbah puskesmas, untuk linen tidak infeksius dibawa ke infeksius dib
medis, jarum dan limbah domestik), limbah medis laundry, limbah padat dibagi 3 (limbah medis, padat dibagi
(semuanya kecuali jarum suntik), limbah jarum jarum dan limbah domestik), limbah medis dan limbah d
(dimasukkan ke safety box), limbah domestik (semuanya kecuali jarum suntik), limbah jarum (semuanya k
(sampah domestik), celaning service bertugas (dimasukkan ke safety box), limbah domestik limbah jarum
mengurusi limbah padat, limbah medis bekerjasama (sampah domestik), celaning service bertugas box), limbah
dengan PT. Arah diambil di puskesmas setiap 1 mengurusi limbah padat, limbah medis dan cair domestik), ce
bulan sekali bekerjasama dengan PT. Arah diambil di mengurusi li
puskesmas setiap 1 bulan sekali medis beker
DINAS KESEHATAN
diambil di pu
sekali
Program P2
1 Bagaimana cara meningkatkan ketepatan dan Laporan direkap sebelum tanggal pengiriman Laporan ditu
kelengkapan laporan bulanan? laporan tanggal peng
2 Bagaimana cara melakukan survei aktif penderita? Melakukan kunjungan rumah Melakukan k
3 Apakah di Puskemas Hamparan Perak sudah ada Ya, berjalan setiap bulan Ya, berjalan
posbindu PTM? Kalau sudah, apakah sudah berjalan Posbindu dil
rutin setiap bulan? Bagaimana penerapannya? Kel/Desa
4 Bagaimana sistem pelacakan penderita penyakit bekerjasama dengan tim perkesmas (bisa 2 atau 3 bekerjasama dengan tim perkesmas (bisa 2 atau 3 bekerjasama
menular/tidak menular di Puskemas SIBOLANGIT? orang terkait dengan penyakit yang diderita, kadang orang terkait dengan penyakit yang diderita, program
dokter juga bisa ikut melakukan pelacakan atau kadang dokter juga bisa ikut melakukan pelacakan
perkesmas) atau perkesmas)
5 Bagaimana keterlibatan lintas program Lintas program dan lintas sector terlibat Lintas program dan lintas
maupun lintas sektor dalam kegiatan P2? dengan baik dalam kegiatan P2 sector terlibat dengan baik
dalam kegiatan P2
TB
6 Bagaimana cara menjaring suspek bekerjasama dengan tim perkesmas (bisa Bekerjasama dengan kader dan lintas program
penderita TB? 2 atau 3 orang terkait dengan penyakit
yang diderita, kadang dokter juga bisa
ikut melakukan pelacakan atau
perkesmas)
DINAS KESEHATAN
7 Bagaimana cara meningkatkan cakupan Dengan membentuk kader TB dan Dengan membentuk kader TB dan membuat PO
penemuan penderita TB BTA positif? membuat POS TB
8 Bagaimana penanganan pasien TB, Kunjungan ke rumah-rumah Kunjungan ke rumah-rumah
terutama terhadap penderita mangkir? (home visite) (home visite)
Program Perkesmas
1 Bagaimana kegiatan perkesmas di koordinator perkesmas meminta data dari koordinator perkesmas meminta data dari masin
Puskemas Hamparan Perak? masing-masing program untuk untuk menentukan mana yang akan dikunjungi
menentukan mana yang akan dikunjungi
2 Apakah kegiatan perkesmas di Puskemas sudah berjalan dengan baik bekerja sama sudah berjalan dengan baik bekerja sudah berjalan dengan baik bekerja sama denga
Hamparan Perak selama ini berjalan dengan pemegang program/petugas sama dengan pemegang program/petugas lainnya
dengan baik? Bagaimana cara mengatasi lainnya program/petugas lainnya
permasalahan dan hambatannya?
3 Seperti apa bentuk administrasi dan ada SOP dan asuhan keperawatan ada SOP dan asuhan keperawatan Belum ada SOP dan asuhan keperawatan
pendokumentasian kegiatan perkesmas?
4 Bagaimana peran lintas program dalam lintas program memberikan data kepada lintas program memberikan data lintas program memberikan data kepada koordi
kegiatan perkesmas? koordinator perkesmas untuk dikunjungi kepada koordinator perkesmas untuk dikunjungi
dikunjungi
5 Apakah program screening kesehatan pada tidak ada tidak ada
siswa sekolah juga dilaksanakan?
6 Apakah program "ketuk pintu" selama ini sudah berjalan sudah berjalan
sudah berjalan?
Program UKS
1 Bagaimana jejaring UKS dan UKGS di Bekerjasama dengan Dispora Bekerjasama dengan Dispora
DINAS KESEHATAN
Puskemas SIBOLANGIT?
2 Indikator apa saja dalam pelaksanaan -
kegiatan UKS & UKGS?
3 Apa saja kegiatan rutin UKS/UKGS? Apa UKS tidak menjadi program unggulan, Pendataan siswa/i, Pemberian obat cacing, Pem
yang menjadi program unggulannya? yang menjadi program unggulan adalah
prolanis (klub DM) dan lansia.
4 Bagaimana dokumentasi/administrasi regristasi Buku regristasi
UKS/UKGS?
5 Apakah ada ruang khusus UKS di tidak ada ruang khusus UKS Ada ruang khusus UKS tidak ada ruang khusus UKS
Puskemas Hamparan Perak?
3. UKP
DINAS KESEHATAN
No Analisis
Pertanyaan Fakta Rekomendasi
. (Puskesmas SIBOLANGIT)
Pelayanan KIA / KB rawat jalan
1 Pemeriksaan ibu hamil, kelas
Apa saja Jenis dan jadwal pelayanan KIA / ibu hamil, pemeriksaan Hb ,
KB ? iud 1 minggu 1x,yang lain setiap hari iud, implant, spiral, suntik
2 Apakah semua pelayanan KIA / KB sudah
sesuai dengan SPO ? Sudah Belum sesuai SPO
3 Bagaiman dokumentasi dan administrasi
pelayanan KIA / KB ? register dll Buku KIA, Buku register
4 Bagaimana pengelolaan sampah
infeksius ? MOU dgn pihak ke-3 MOU dgn pihak ke-3 MOU dgn pihak ke-3
5 Bagaimana mekanisme pengadaan dan Ada petugas barang untuk
pemeliharaa alat ? Ada team barang untuk inventaris inventaris
6 Sterilisasi dengan strilisator
Bagaimana prosedur sterilisasi alat / PI sterilisasi alat oleh petugas program
7 Apakah kendala / hambatan sehubungan
dengan pelayanan KIA / KB dan
bagaimana mengatasinya ? tdk ada
8 Bagaimana pelayanan MTBS dan MTBS masuk di pelayanan umum,mtbm
MTBM ? di kia
DINAS KESEHATAN
4. MUTU
No Analisis
Pertanyaan Fakta Rekomendasi
. (Puskesmas SIBOLANGIT)
Mutu
1 Bagaimana indikator mutu & keselamatan
pasien UKP & UKM? Baik tata graha, sudah berjalan baik,berkesinambungan
survei pelanggan, dll?
2 Bagaimana format RCA/FMEA? Apakah
tidak ada contoh format RCA/FMEA,
pernah ada kasus & penanganannya?
3 Bagaimana keterkaitan Tim Mutu dengan ada keterkaitan untuk pelayanan baik
kegiatan pelayanan puskesmas baik di dalam gedung maupun luar gedung
dalam gedung maupun luar gedung? dengan perbaikan pelayanan scr mengaktifkan survey pelanggan
berkesinambungan melalui survey
kebutuhan pelanggan
Perencanaan Anggaran
1 Apakah Puskemas Hamparan Perak sudah
menerapkan BLUD?
2 Bagaimana cara perencanaan anggaran
untuk tahun berikutnya?
3 Siapakah pembuat rencana anggaran
belanja?
DINAS KESEHATAN
4 Apakah tupoksi masing-masing pengelola

keuangan? Baik bendahara penerima,
pengeluaran maupun pejabat teknis dan
pejabat keuangan?
5 Bagaimana sistem keuangan di Puskemas
Hamparan Perak? Terkait dengan
penerimaan jasa pelayanan pasien
TAMBAHAN PERTANYAAN
NO BAGIAN PERTANYAAN JAWABAN

DINAS KESEHATAN
Mengetahui,
Kepala UPT Puskemas Hamparan Perak Ketua Tim Kaji Banding
DINAS KESEHATAN
dr. Aulia Agustin dr. ErikaAritonang

NIP. 196905172007011043 NIP.196304031989012002

6.1.6.4 Ok Instrumen Kaji Banding

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

6.1.6.4 Ok Instrumen Kaji Banding

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

INSTRUMEN KAJI BANDING

Tempat kaji banding : Puskesmas Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

5 Bagiamana proses rujukan masalah jika

INSTRUMEN KAJI BANDING

Tempat kaji banding : Puskesmas Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

No. Pertanyaan Fakta Rekomendasi

4 Apakah rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil

3 Bagaimana identifikasi kebutuhan masyarakat di melalui survey pelanggan Melalui waw

Program Kesehatan Lingkungan

4 Apakah tupoksi masing-masing pengelola

NO BAGIAN PERTANYAAN JAWABAN

dr. Aulia Agustin dr. ErikaAritonang

Anda mungkin juga menyukai