Hasil identifikasi dicatat dan Membuat analisis dan menganalisis, membuat hasil analisa,
dianalisis sebagai masukan hasil identifikasi dicatat dan identifikasi masalah prioritas undangan, daftar hadir, undangan, daftar
untuk penyusunan kegiatan dan dianalisis dengan metode masalah serta penyusunan notulen dan hadir, notulen ,
analisis tertentu yang kegiatan didokumentasikan foto
dijadikan masukan untuk
penyusunan rencana
kegiatan, semua itu Januari 2018
EP 3 PJ UKM
didokumentasikan dengan dan seterusnya
baik termasuk dokumentasi
proses penyusunan kegiatan
bersama yang dibuktikan
dengan undangan, daftar
hadir dan notulen
Kegiatan-kegiatan tersebut Dalam kegiatan proses membuat SK, dokumentasi membuat SK, dokumentasi SK, Undangan,
ditetapkan oleh Kepala penyusunan rencana analisa kegiatan analisa kegiatan Absen, Notulen,
Puskesmas bersama kegiatan UKM harus (Undangan, Absen, Gambar
dengan PJ UKM dengan didasarkan hasil analisis yang Notulen, Gambar / UANG)
mengacu pada pedoman tajam tentang kebutuhan dan
dan hasil analisis kebutuhan harapan masyarakat dan
dan harapan masyarakat, dituangkan ke dalam SK Januari 2018
EP 4 PJ UKM
kelompok masyarakat, dan Kepala Puskesmas tentang dan seterusnya
individu sebagai sasaran rencana kegiatan masing-
kegiatan UKM masing UKM serta ada
proses penyusunan kegiatan
tersebut yang
didokumentasikan
Kegiatan-kegiatan tersebut Rencana-rencana kegiatan membuat rencana kegiatan membuat surat tugas RPK Surat tugas, SK,
disususn dalam rencana yang sudah dituangkan sesuai RPK yang di tuangkan yang di SK kan. RPK, rencana
kegiatan untuk tiap UKM kedalam RPK, harus dijaga ke dalam SK Kepala kegiatan program
Puskesmas dituangkan kedalam SK Puskesmas sesuai tata
Kepala Puskesmas tentang naskah Januari 2018
EP 7 dan seterusnya
PJ UKM
kegiatan masing-masing
UKM sesuai dengan tata
naskah yang terkini
KRITERIA
4.1.2
dilakukan pembahasan proses pembahasan umpan melengkapi bukti proses menganalisis, membuat undangan, daftar
terhadap umpan balik dari balik dapat dilakukan melalui pembahasan umpan balik undangan, daftar hadir, hadir, notulen dan
masyarakat maupun kegiatan lokmin lintas kegiatan lokmin lintas notulen dan foto
sasaran oleh kepala program dan sektoral dengan program dan lintas sektoral didokumentasikan
puskesmas,penanggung bukti undangan,daftar hadir
jawab UKM puskesmas, dan notulen serta prosesnya Januari 2018
EP3 pelaksana,lintas mengikuti SOP yang sudah dan seterusnya
PJ UKM
program,dan jika dibuat dengan benar.
diperlukandengan lintas
sektor terkait.
dilakukan tindak lanjut dan tindaklanjut dan evaluasi bukti perbaikan rencana mendokumentasikan foto, RTL
evaluasi terhadap perbaikan dilakukan terhadap perbaikan pelaksanaan program rencana kegiatan ukm
rencana maupun rencana maupun kegiatan UKM
Januari 2018
EP5 pelaksanaan kegiatan. pelaksanaan kegiatan dan seterusnya
PJ UKM
dengan bukti-bukti yang
mendukungnya.
KRITERIA
4.1.3
Hasil pelaksanaan dan hasil pelaksanaan dan membuat rician hasil membuat undangan daftar undangan, daftar
evaluasi terhadap inovasi evaluasi terhadap inovasi kegiatan serta di hadir, foto dan notulen hadir dan notulen,
kegiatan di komunikasikan kegiatan harus di komunikasikan kepada lintas foto
kepada lintas program, lintas komunikasikan kepada lintas program dan sektor Januari 2018
EP 5 sektor terkait, dan dinas program, lintas sektor terkait dan seterusnya
PJ UKM
kesehatan kabupaten/kota. dan dinas kesehatan dengan
bukti dokumen yang
mendukungnya ( undangan,
daftar hadir dan notulen)
KRITERIA Januari 2018
4.2.1 dan seterusnya
pelaksanaan kegiatan setiap pelksanaan kegiatan membuat jadwal membuat jadwal kegiatan jadwal kegiatan
sesuai dengan jadwal yang program UKM harus sesuai pelaksanaan kegiatan ukm ukm
di tetapkan dengan jadwal yang sudah
ditetapkan dengan bukti Januari 2018
EP 4 dan seterusnya
PJ UKM
dokumen yang
mendukungnya.
dilakukan evaluasi, dan setiap kegiatan program UKM membuat hasil evaluasi membuat RTL RTL
tindaklanjut terhadap harus dilakukan evaluasi dan kegiatan ukm serta membuat
pelaksanaan kegiatan. ditindak lanjuti Hasil evaluasi tindak lanjutnya Januari 2018
EP 5 tersebut dengan bukti yang dan seterusnya
PJ UKM
jelas.
KRITERIA
4.2.2
dilakukan evaluasi terhadap dilakukan evaluasi terhadap menganalisis hasil evaluasi membuat dokumentasi UANG
kejelasan informasi yang kejelasan informasi yang kegiatan dan disampaikan analisis hasil evaluasi. (Undangan,
disampaikan kepada disampaikan kepada sasaran, kepada lintas program dan Absen, notulen,
sasaran, lintas program, dan lintas program, dan lintas lintas sektor Gambar)
lintas sektot terkait. sektor terkait, Dengan bukti
dokumen yang
mendukungnya dan dilakukan Januari 2018
EP4 dan seterusnya
PJ UKM
pada semua program UKM
baik esensial ataupun UKM
pengembangan.
dilakukan tindaklanjut setiap hasil evaluasi terhadap membuat hasil evaluasi membuat dokumentasi foto, foto, notulen
terhadap evaluasi penyampaian informasi harus penyampaian informasi notulen daftar hadir. daftar hadir
EP5 penyampaian informasi dilakukan tindaklanjut dengan Januari 2018
PJ UKM
bukti bukti yang dan seterusnya
mendukungnya,
KRITERIA
4.2.3
dilakukan evaluasi terhadap membuat evaluasi kegiatan membuat surat tugas setiap surat tugas,foto
akses masyarakat dan atau semua kegiatan program program ukm terhadap akses kegiatan program ukm. hasil kegiatan.
sasaran terhadap kegiatan UKM harus dilakukan masyarakat
dalam pelaksanaan UKM evaluasi akses masyarakat
puskesmas dan atau sasaran terhadap Januari 2018
EP 4 PJ UKM
kegiatan dalam pelaksaan dan seterusnya
UKM puskesmas dengan
bukti-bukti yang
mendukungnya
dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut terhadap melengkapi bukti tindaklanjut membuat hasil tindak lanjut dokumrntasi
akses masyarakat dan atau evaluasi akses masyarakat hasil evaluasi evaluasi kegiatan ukm lengkap
sasaran terhadap kegiatan dan atau sasaran terhadap
dalam pelaksanaan UKM kegiatan dalam pelaksanaan Januari 2018
EP 5 puskesmas UKM puskesmas harus dapat dan seterusnya
PJ UKM
dibuktikan dengan dokumen
yang lengkap
informasi tentang waktu dan bukti dilakukannya melengkapi bukti ada bukti tentang notulensi
tempat pelaksanaan komunikasi tentang pelaksanaan kegiatan UKM penyampaian informasi
kegiatan UKM termasuk jika penyampaian informasi waktu jika ada perubahan jadwal tentang perubahan jadwal
terjadi perubahan diberikan dan tempat pelaksanaan kegiatan
Januari 2018
EP 6 dengan jelas dan mudah di kegiatan termasuk jika terjadi dan seterusnya
PJ UKM
akses oleh masyarakat dan perubahan waktu atau tempat
sasaran kegiatan UKM yang harus ada
KRITERIA
4.2.4
penanggungjawab UKM monitoring penanggungjawab melengkapi dokumentasi melaksanakan kegiatan hasil monitoring
puskesmas memonitor UKM puskesmas terhadap hasil monitoring kegiatan monitoring program ukm dan dokumentasi
pelaksanaan kegiatan tepat pelaksanaan kegiatan yang program ukm dan dan di dokumentasikan lengkap
waktu,tepat sasaran dan tepat waktu,tepat sasaran memonitoring semua secara lengkap
sesuai dengan tempat yang dan sesuai dengan yang kegiatan ukm.
dilaksanakan sesuai dengan direncanakan dilakukan pada
tempat yang direncanakan semua program UKM yang
ada baik program UKM Januari 2018
EP 3 dan seterusnya
PJ UKM
esensial dan pengembangan
serta digambarkan langkah-
langkahnya dengan jelas
didalam SOP monitoring
tersebut
penanggungjawab UKM hasil evalusi terhadap membuat identifikasi melakukan evaluasi dan hasil evaluasi
puskesmas melakukan ketepatan waktu, ketepatan penyebab dan buat tindak identifikasi penyebabnya
evaluasi terhadap ketepatan sasaran dan tempat lanjutnya dan tindak lanjutnya.
waktu,ketepatan sasaran pelaksanaan dilakukan oleh
dan tempat pelaksanaan semua program UKM baik
yang esensial ataupun yang Januari 2018
EP4 dan seterusnya
PJ UKM
pengembangan, dengan
bukti-bukti dokumen hasil
evaluasi
penanggungjawab UKM tindak lanjut hasil evaluasi melengkapi hasil bukti tindak membuat bukti tindak lanjut hasil evaluasi
puskesmas dan pelaksana harus dilakukan oleh semua lanjut untuk semua hasil hasil evaluasi
menindaklanjuti hasil program UKM baik yang evaluasi. Januari 2018
EP 5 evaluasi esensial maupun dan seterusnya
PJ UKM
pengembangan dengan bukti
hasil pelaksanaan evaluasi
KRITERIA
4.2.5
kepala puskesmas, pelaksanaan identifikasi melengkapi bukti proses membuat bukti hasil identifikasi
penanggungjawab UKM permasalahan dan hambatan penyususnan identifikasi penyususnan identifikasi
puskesmas, dan pelaksana dalam kegiatan UKM harus masalah
mengidentifikasi dilakukan secara bersama-
permasalahan dan sama dengan dukungan bukti Januari 2018
EP 1 dan seterusnya
PJ UKM
hambatan dalam dokumen identifikasi serta
pelaksanaan kegiatan dokumentasi proses tersebut
kepala puskesmas, kepala puskesmas, melengkapi bukti proses hasil membuat bukti proses hasil hasil analisis
penanggung jawab UKM penanggungjawab UKM analisis identifikasi masalah analisis
puskesmas, dan pelaksana puskesmas dan pelaksana kegiatan ukm
melakukan analisis terhadap melakukan analisis terhadap
permasalahan dan permasalahan dan hambatan
hambatan dalam kegiatan UKM dengan
Januari 2018
EP 2 pelaksanaan menggunakan pendekatan PJ UKM
dan seterusnya
tertentu yang didukung oleh
bukti proses pelaksanaan
analisis secara bersama
penanggungjawab UKM tindak lanjut yang sudah melengkapi hasil penilaian membuat hasil penilaian hasil penilaian
puskesmas dan pelaksana dilaksanakan harus dilakukan keberhasilan tindak lanjut
mengevaluasi keberhasilan evaluasi keberhasilannya,
EP 5 tindak lanjut yang dilakukan. dengan bukti-bukti yang Januari 2018
PJ UKM
mendukungnya dan seterusnya
KRITERIA
4.2.6
kepala puskesmas, kegiatan analisis terhadap melengkapi tanggal dan membuat bukti proses bukti proses
penanggungjawab UKM keluhan dilakukan oleh media komunikasi yang
puskesmas dan pelaksana kepala puskesmas, digunakan dalam membuat
melakukan analisis terhadap penanggungjawab UKM dan analisis keluhan. Dan Januari 2018
EP 3 keluhan pelaksana secara proses melengkapi bukti proses. dan seterusnya
PJ UKM
analisis yang sudah
dilaksanakan secara lengkap
kepala puskesmas, ada bukti yang menunjukan melengkapi bukti proses bukti tindak lanjut terhadap bukti tindak lanjut
penanggungjawab UKM bahwa kepala puskesmas, pelaksanaan tindak lanjut. keluhan terhadap keluhan
puskesmas, dan pelaksana penanggungjawab UKM Seperti pengadaan matras
melakukan tindak lanjut puskesmas, dan pelaksana pada kegiatan kelas ibu
terhadap keluhan. UKM secara bersama hamil
melakukan tindak lanjut Januari 2018
EP4 dan seterusnya
PJ UKM
terhadap keluhan dengan
bukti hasil tindak lanjut dan
proses yang mendukungnya.
kepala puskesmas, penyampaian informasi melengkapi bukti keluhan membuat kelengkapan bukti dokumentasi
penanggungjawab UKM tentang ucapan balik dan tindak lanjut. Serta bukti tindak lanjut dan bukti foto lengkap
puskesmas, dan pelaksana tindak lanjut terhadap proses pemberian PMT pemberian PMT
memberikan informasi keluhan kepada sasaran,
umpan balik kepada harus mengikuti langkah-
Januari 2018
EP 5 masyarakat atau sasaran langkah didalam SOP PJ UKM
dan seterusnya
tentang tindak lanjut yang penanganan keluhan, serta
telah dilakukan untuk dibuktikan dengan dokumen
menanggapi keluhan yang mendukungnya
KRITERIA
4.3.1
kepala puskesmas, hasil analisis terhadap melengkapi bukti proses membuat bukti proses hasil analisis
penanggungjawab UKM capaian indikator-indikator analisis capaian indikator analisis capaian indikator
puskesmas dan pelaksana UKM yang ditetapkan harus
melakukan analisis terhadap didukung oleh dokumen yang
capaian indikator-indikator jelas termasuk jenis indikator, Januari 2018
EP 3 dan seterusnya
PJ UKM
yang telah ditetapkan. hasil pencapaian dan waktu
pencapaiannya, serta proses
analisis yang dilakukan
kepala puskesmas, pelaksanaan tindak lanjut dari melengkapi bukti upaya membuat bukti upaya bukti tindak lanjut
penanggungjawab UKM hasil analisis merupakan perbaikan pelaksanaan pelaksanaan tindak lanjut
puskesmas, dan pelaksana upaya-upaya perbaikan yang tindak lanjut oleh semua oleh semua program ukm
menindaklanjuti hasil dilaksanakan bersama oleh program ukm
analisis dalam bentuk kepala puskesmas,
Januari 2018
EP 4 upaya-upaya perbaikan. penanggungjawab UKM dan dan seterusnya
PJ UKM
pelaksana program, yang
disertai dengan bukti proses
pelaksanaan tindak lanjut
hasil analisis dan tindak hasil analisis dan tindak lanjut melengkapi proses analisis dan membuat kelengkapan proses dokumentasi
lanjut didokumentasikan. dibuktikan dengan dokumentasi tindak lanjut semua program analisis dan tindak lanjut semua program
yang lengkap termasuk juga ukm semua program ukm ukm
dokumen proses analisis yang Januari 2018
EP 5 digunakan (pendekatan analisis dan seterusnya
PJ UKM
tertentu)
RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS
UPTD PUSKESMAS CIMARGA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK
KRITERIA
6.1.2
KRITERIA
6.1.3
Keterlibatan lintas program dan
lintas sektor terkait dalam
pertemuan monitoring dan Ada pertemuan penggalangan adakan penggalangan
Keterlibatan lintas program dan ada bukti
evaluasi kinerja dilakukan komitmen yang komitmen pada waktu Januari 2018
lintas sektor terkait dalam dokumentasi (surat
Ep 1 secara terus menerus dan diimplementasikan melalui pertemuan lokakaryamini dan PJ UKM
pertemuan monitoring dan undangan, notulen,
dilakukan oleh semua program upaya tindak lanjut perbaikan dan buat dokumentasi seterusnya
evaluasi kinerja daftar hadir, foto)
UKM baik essensial maupun UKM lengkap
pengembangan dan dibuktikan
dokumen pertemuan tersebut.
KRITERIA
6.1.4
KRITERIA
6.1.5
Mendokumentasikan proses
2. Kegiatan perbaikan kinerja Proses kegiatan perbaikan adanya dokumentasi stiap Januari 2019
kegiatan perbaikan kinerja Bukti perbaikan
Ep 2 didokumentasikan sesuai kinerja harus didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang proses kegiatan perbaikan dan PJ UKM
kinerja
prosedur yang ditetapkan untuk melihat kesesuaian kinerja seterusnya
telah ditetapkan
pelaksanaan dengan prosedur
yang ditetapkan
Kegiatan perbaikan kinerja
disosialisasikan kepada
3.Kegiatan perbaikan kinerja Mensosialisakan kegiatan Adanya bukti dokumentasi
pelaksana ,lintas program dan Januari 2019
disosialisasikan kepada perbaiakan kinerja ke semua upaya perbaikan kinerja ke notulen, daftar
Ep 3 lintas sektor terkait yang dan PJ UKM
pelaksana,lintas program dan program UKM dan lintas sektor semua program UKM dan hadir,undangan, Foto
mencakup semua program UKM seterusnya
lintas sektor terkait. terkait lintas sektor terkait
baik esensial ataupun
pengembangan.
KRITERIA
6.1.6
rencana pengembangan
kompetensi program UKM
Kepala Puskesmas
dibuat untuk menindak lanjuti
menindaklanjuti hasil analisis Kepala Puskesmas
analisi kompetensi yang harus ada notulen rapat,
kompetensi tersebut untuk buat langkah tindak lanjut mengadakan pertemuan untuk Januari 2018
EP 4 dilakukan kepada semua dokumentasi PJ UKM
peningkatan kompetensi analisis persyaratan kompetensi menindak lanjuti hasil analisis dan seterusnya
petugas program UKM agar lengkap (UANG)
penanggung jawab UKM kompetensi
memenuhi pesryuaratan
Puskesmas
kompetensi dengan bukti
dokumen yang mendukungnya
KRITERIA
5.1.2
kejelasan tujuan sasaran dan bukti komunikasi tata nilai setiap pelaksana program baik
ada kejelasan tujuan sasaran tata nilai dari tiap-tiap UKM melalui pertemuan pelaksana esensial maupun
dan tata nilai dari tiap tiap UKM puskesmas harus dituangkan UKM baik lintas program dan pengembangan membuat Januari 2018 PJ dan pelaksana
EP 1 ada KAK
Puskesmas yang ditetapkan kedalam kerangka acuan baik lintas sektor harus di sertai bukti kerangka acuan yang sesuai dan seterusnya UKM
oleh Kepala Puskesmas UKM esensial ataupun yang lengkap (undangan, dengan tujuan sasaran dan
pengembangan notulen, daftar hadir) tata nilai
KRITERIA
5.1.4
KRITERIA
5.1.5
KRITERIA
5.2.1
KRITERIA
5.2.2
kajian kebutuhan masyarakat
( community health analysis)
dilakukan dengan jelas dan Melakukan Kegiatan Survei Melakukan Survei Kebutuhan
kajian kebutuhan masyarakat
sistematis seperti menggunakan Kebutuhan Masyarakat Dan Masyarakat Dan Januari 2018
EP 1 (community health analysis) Instrumen Kajian PJ UKM
pendekatan analisis tertentu dan Susun Secara Sistematis Dalam Mendokumentasikan Secara dan seterusnya
dilakukan
terdokumentasikan serta Hasil Kajian Lengkap (UANG)
tersusun secara lengkap dan
sistematis
kepala Puskesmas
adanya bukti proses
penanggungjawab membahas
pembahasan kajian kebutuhan
hasil kajian kebutuhan Pembahasan Hasil Kajian Mengadakan Pertemuan
dan harapan masyarakat oleh Januari 2018
EP 3 masyarakat dan hasil kajian Dalam Pertemuan Penyusunan Tingkat Puskesmas Untuk UANG DAN RUK PJ UKM
kepala puskesmas dan dan seterusnya
kebutuhan dan harapan RUK Menyusun RUK
penanggungjawab UKM serta
sasaran dalam penyusunan
dokumentasi hasil kajian
RUK
KRITERIA
5.2.3
KRITERIA
5.3.1
Uraian tugas berisi tugas Bukti dokumen uraian tugas Melengkapi Dokumen uraian Membuat Dokumen uraian
Dokumen uraian Januari 2018
EP 3 tanggung jawab dan yang ada berisi tugas tanggung tugas berisi tanggung jawab tugas berisi tanggung jawab PJ UKM
tugas dan seterusnya
kewenangan jawab dan kewenangan dan kewenangan dan kewenangan
KRITERIA
5.3.2
KRITERIA
5.3.3
Kajian ulang uraian tugas harus
dilakukan berdasarkan SOP
Periode untuk melakukan yang jelas dan Sk kepala
Melengkapi SOP dan SK Membuat SOP dan SK
kajian ulang terhadap uraian Puskesmas tentang kajian ulang Januari 2018
EP 1 tentang kajian ulang uraian tentang kajian ulang uraian SOP dan SK PJ UKM
tugas ditetapkan oleh kepala uraian tugas sesuai periode dan seterusnya
tugas tugas
Puskesmas yang ditetapkan dengan bukti
dokumen hasil kajian uraian
tugas
KRITERIA
5.4.1
KRITERIA
5.4.2
Evaluasi terhadap pelaksanaan
Penanggung jawab UKM
kordinasi dalam pelaksanaan Membuat dokumen hasil Membuat dokumen hasil
Puskesmas melakukan
kegiatan UKM harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi terhadap Dokumen hasil Januari 2018
EP 4 evaluasi terhadap pelaksanaan PJ UKM
pada semua kegiatan UKM kordinasi dalam melaksanakan pelaksanaan kordinasi dalam evaluasi dan seterusnya
kordinasi dalam melaksanakan
dengan dokumen hasil evaluasi kegiatan melaksanakan kegiatan
kegiatan
yang lengkap dan jelas
KRITERIA
5.5.2
KRITERIA
5.5.3
KRITERIA
5.6.1
rencana tindak lanjut harus
hasil monitoring ditindaklanjuti dibuat rinci dan jelas dengan Melengkapi bukti hasil Melengkapi bukti hasil dokumentasi
untuk perbaikan dalam format khusus, sedangkan bukti monitoring tindaak lanjut untuk monitoring tindaak lanjut untuk lengkap Januari 2018
EP 2 PJ UKM
pengelolaan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring perbaikan dalam pengelolaan perbaikan dalam pengelolaan (undangan, daftar dan seterusnya
kegiatan dilengkapi dokumen yang dan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan hadir, notulen, foto)
lengkap
KRITERIA
5.6.2
KRITERIA
5.7.2