Matrik 1 (Data Administrasi)

URAIAN KETERANGAN
No.
1 2
1 Nama Perusahaan CV.LIMBUH
2 No Persetujuan IUP OP 503/2391/IUP-OP/BPPMD-PTSP/XII/2016
3 Kode wilayah/Blok OP.0405.Bb007.10
4 Komoditas Batubara
5 Tahun Berakhirnya Kontrak 16 Desember 2016
6 Kepala Teknik Tambang Moses Sambo, ST
7 Persetujuan Studi 26-Sep-05
Kelayakan/FS (Nomor dan
Tanggal)
8 Persetujuan AMDAL (Nomor dan Tanggal) 006/020/komdal/KS /IX/2015 Tanggal 26 September 2015
9 Kapasitas Produksi Pertahun (Sesuai FS) 1.800.000ton
a. Tambang OPEN PIT
b. Pengolahan 1,800.000 ton
10 Rencana Produksi Tahun 2018 495.000ton
a. Tambang OPEN PIT
b. Pengolahan 1,8000.000 ton
11 Luas Wilayah Izin Operasi Kawasan Hutan (Ha) Bukan Kawasan
HK HL HP Hutan (Ha)
Produksi 0.00 0.00 1,209.20
12 Luas Project Area (Ha) 1.209,20 Ha
13 Ijin Pinjam Pakai Kawasan No. -
Hutan (IPPKH) Tanggal -
14 Luas Wilayah Pinjam Pakai
Kawasan Hutan
15 Persetujuan dan Penempatan Jaminan Reklamasi 503/1124/Jamrek/DPMPTSP/
- Nomor Persetujuan,
VII/2017, Tgl 3 Juli 2017
503/11626/RR/BPPMD-PTSP/X/2015
Tgl 13 Oktober 2015
- Tahun Penempatan 2010, 2011, 2014,2015,2016,2017
- Jenis Penempatan Deposito
- Bank Bankaltim
- Nominal (Rp) 292.528.621,14,-
119.897.095,69,-
30.916.820,57,-
438.969.000,-
359.157.000,-
279.344.000,-
16 Persetujuan dan Penempatan Jaminan Pascatambang - Nomor Persetujuan, 018/14/BPD-KCU/2010
- Tahun Penempatan 2010
- Jenis Penempatan Deposito
- Bank Bankaltim
- Nominal (Rp) 309,997,272

Catatan:

- HK : Hutan Konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Alam,dll)

- HL : Hutan Lindung
- HP : Hutan Produksi (Terbatas, Tetap, Konversi)
- Luas Project Area : Luas area di luar Wilayah IUP/KK/PKP2B
yang digunakan atas seizin Pemda (Provinsi/Kabupaten)
- KTT : Definitif atau Sementara
Matrik 2 (Pemasangan, Pemeliharaan dan Perawatan Tanda Batas)

Kegiatan Pemasangan Tanda Batas

Jumlah
No Kegiatan Status Jumlah Titik Batas** Tanda Keterangan
Batas
1 Pengukuran dan Pemasangan Belum
Tanda Batas
2 Penyampaian Laporan Belum
3 Penetapan Belum -
Catatan:
* pilih salah satu
** sesuai dengan Daftar Koordinat pada SK Tahap OP

Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Tanda Batas

Pelaksanaan Tahun
Rencana Tahun Depan
No Keterangan Berjalan Semester II
Semester I Semester I Semester II
1 Tanda Batas Sudut - - - -
2 Tanda Batas Referensi - - - -
3 Tanda Batas Perapatan - - - -
4 Penyampaian Laporan - - - -
Catatan:
Tabel diisi apabila sudah mendapatkan SK penetapan Tanda Batas
* diisi waktu penyampaian Laporan
 Bujur Timur Lintang Selatan
No
0 ' " 0 ' "
1 116 52 4.00 0 21 0.10
2 116 51 50.62 0 21 0.10
3 116 51 50.62 0 21 13.47
4 116 51 37.34 0 21 13.47
5 116 51 37.34 0 21 36.00
6 116 51 23.91 0 21 36.00
7 116 51 23.91 0 21 53.20
8 116 51 10.71 0 21 53.20
9 116 51 10.71 0 22 4.76
10 116 50 50.11 0 22 4.76
11 116 50 50.11 0 22 19.63
12 116 50 17.89 0 22 19.63
13 116 50 17.89 0 22 33.28
14 116 49 51.33 0 22 33.28
15 116 49 51.33 0 22 47.59
16 116 49 0.00 0 22 47.59
17 116 49 0.00 0 23 10.00
18 116 48 42.00 0 23 10.00
19 116 48 42.00 0 23 40.00
20 116 48 32.00 0 23 40.00
21 116 48 32.00 0 23 55.00
22 116 48 22.00 0 23 55.00
23 116 48 22.00 0 24 25.00
24 116 48 17.65 0 24 25.00
25 116 48 17.65 0 24 30.00
26 116 48 15.00 0 24 30.00
27 116 48 15.00 0 24 38.00
28 116 48 5.00 0 24 38.00
29 116 48 5.00 0 25 0.00
30 116 47 24.39 0 25 0.00
31 116 47 24.39 0 25 18.04
32 116 47 8.58 0 25 18.04
33 116 47 8.58 0 25 47.03
34 116 47 59.75 0 25 47.03
35 116 47 59.75 0 25 28.52
36 116 48 8.00 0 25 28.52
37 116 48 8.00 0 25 14.00
38 116 50 4.00 0 25 14.00
39 116 50 4.00 0 23 47.00
40 116 51 22.00 0 23 47.00
41 116 51 22.00 0 22 30.00
42 116 52 4.00 0 22 30.00
Matrik 3 (Neraca Sumberdaya dan Cadangan Batubara)

OVERBURDEN
No BULAN TARGET (MT) SR LUAS (Ha) LUAS (Ha)
(BCM)
1 Januari - -
2 Februari 45,000.00 270,000.00 6 4
3 Maret 45,000.00 270,000.00 6 1
4 April 45,000.00 270,000.00 6 1
5 Mei 45,000.00 270,000.00 6
6 Juni 45,000.00 270,000.00 6
7 Juli 45,000.00 270,000.00 6
8 Agustus 45,000.00 270,000.00 6
9 September 45,000.00 270,000.00 6
10 Oktober 45,000.00 270,000.00 6
11 November 45,000.00 270,000.00 6
12 Desember 45,000.00 270,000.00 6
Total 495,000.00 2,970,000.00 6 6

Sumberdaya Batubara
Luas Seam
Tahun Tereka Terunjuk Terukur Terkira
Ha MT MT MT MT
2018 4 BLO.4.B 525,000 437,500.00 350,000.00 330,000.00
1 BLOK.3 A 210,000 175,000.00 160,000.00 110,000.00
1 BLOK.1,2 C 195,000 162,500.00 200,000.00 55,000.00

Subtotal 6 930,000.00 775,000.00 710,000.00 495,000.000

2019 2 BLOK.4C 225,000.00 187,500.00 150,000.00 220,000.00
1 BLO.3.B 210,000.00 175,000.00 140,000.00 110,000.00
1 BLOK.1,2 D 225,000.00 187,000.00 150,000.00 55,000.00
Subtotal 4 660,000.00 549,500.00 440,000.00 385,000.00
2020 1 BLOK.4D 59,385.00 53,500.00 50,000.00 110,000.00
1 BLOK.3.C 59,385.00 53,500.00 50,000.00 55,000.000
1 BLOK.1dan2 E 95,016.00 85,600.00 80,000.00 55,000.000
0.00 0.00
Subtotal 3 213,786.00 192,600.00 180,000.00 220,000.00
TOTAL 13 1,803,786.00 1,517,100.00 1,330,000.00 1,100,000.00
 Lokasi Coal (MT) Overburden (BCM)

- 0.00
PIT BLOK.IV B 45,000.00 270,000.00
PIT.BLOK III 45,000.00 270,000.00
PIT BLOK.Idan II B 45,000.00 270,000.00
45,000.00 270,000.00
45,000.00 270,000.00
45,000.00 270,000.00
45,000.00 270,000.00
45,000.00 270,000.00
45,000.00 270,000.00
45,000.00 270,000.00
45,000.00 270,000.00
495,000.00 2,970,000.00

Batubara
Overburden
Terbukti (90%) SR
MT BCM
297,000.00 1,782,000.00 6
99,000.00 594,000.00 6
49,500.00 297,000.00 6
0.00 0.00
0.00
445,500.000 2,673,000.00 6.00
198,000.00 1,188,000.00 6
99,000.00 594,000.00 6
0.00 6
297,000.00 1,782,000.00
0.00 6
0.00 6
0.00 6
0.00
0.00
4,455,000.00 6.00
 Out Pit Dump (OPD)
In Pit Dump (IPD)
T.Soil OB Jumlah OPD
Lokasi Luas (ha) Volume (Bcm) Lokasi Luas (ha) Volume (Bcm) Luas (ha) Volume (Bcm) Lokasi Luas (ha) Volume (bcm)
-

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Void
Matrik 4 (Rencana dan Realisasi Kegiatan Eksplorasi Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018)
RENCANA TAHUN REALISASI TAHUN
LOKASI RENCANA TAHUN 2018
KEGIATAN SATUAN BIAYA/SATUAN (Rp) 2017 2017
KEGIATAN KEGIATAN BIAYA KEGIATAN BIAYA KEGIATAN BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)
Blok/Pit Pemetaan
- Geologi Lokal Ha 0 0 0 0 0
Blok 4 - Topografi Ha 500,000 26 13,000,000 99 177,305,393 6.00 3,000,000
Pengeboran 1,324.5 462,583,105 0
- Open Hole m 175,000 90 551,250,000 1,299.5 350 61,000,000
- Coring m 200,000 10 70,000,000 25 175.00 35,000,000
Spasi Pengeboran
Geofisika Logging m 50 50 100 50 2,500
(sewa) bulan - 0 - 0 0
Analisis Kualitas sampel 1,300,000 5 6,500,000 5 15,523,540 5 6,500,000
Geoteknik sampel - 0 - 0 0
Pembebasan Lahan Ha - - 30 26,597,690 0
TOTAL BIAYA EKSPLORASI 640,750,000 682,009,728 105,502,500

Keterangan:
Kolom (6) = Kolom (4) x kolom (5)
Kolom (8) = Kolom (4) x kolom (7)
Kolom (9) = Kolom (8)/kolom (6)
Kolom (11) = Kolom (4) X kolom (10)
Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan misalnya :
- Sewa Alat : per jam
- Upah tenaga kerja : per hari
Jika membutuhkan keterangan disampaikan dalam bentuk narasi
Matrik 5a (Penggunaan Orang yang Kompeten di Bidang Eksplorasi)

PERNYATAAN COMPETENT PERSON

Kami sebagai Competent Person menyatakan bahwa:
1 Data sumberdaya dan cadangan yang dinyatakan dalam laporan RKAB ini memiliki dasar, kecukupan dan keakuratan.
2 Telah melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap data sumberdaya dan cadangan pada laporan RKAB ini sesuai dengan
standar……
3 Bertanggungjawab dan bertanggunggugat terhadap data estimasi sumberdaya dan cadangan pada laporan RKAB ini.

Nama Kategori Competent Person* Komoditas No. Sertifikat CP Tanda tangan

No.
(1) (2) (3) (4) (5)
1
2
3
Catatan:
1. Nama Competent Person
2. Kategori Kompetensi (Pelaporan Hasil Eksplorasi/Estimasi Sumberdaya/Estimasi Cadangan) *) sesuai tahap kegiatan
3. Komoditas Bahan Galian
4. Nomor sertifikat dan lembaga yang mengeluarkan sertifikat
5. Tanda tangan Competent Person

Matrik 5b (Rencana dan Realisasi Kegiatan Eksplorasi Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018)

RENCANA DAN REALISASI KONSTRUKSI DAN INFRASTRUKTUR TAMBANG TAHUN 2017

Rencana 2017 Realisasi 2017

PERSENTASE
NO KEGIATAN LOKASI KETERANGAN
Kuantitas Biaya Kuantitas Biaya PENCAPAIAN (%)
1 Penambahan Fasilitas WS - Ls 30,000,000 - 0 0 0
2 Pos Jaga PT Mandau Blok 4 Ls 5,000,000 - 3,000,000 3,000,000 60
3 Pembuatan WS Blok 4 Ls 250,000,000 - 25,000,000 25,000,000 10
4 Pos Jaga PIT Blok 4 Selatan Ls 5,000,000 - 3,000,000 3,000,000 60
5 Pembuatan Sedimen Pond - Ls 10,000,000 - 14,000,000 14,000,000 140
TOTAL - - 300,000,000 - 45,000,000 45,000,000 15.0
Catatan :
1. satuan disesuaikan dengan kegiatan
2. tambahkan narasi terkait pencapaian konstruksi
Matrik 6 (Rencana dan Realisasi Pengupasan Overburden (OB)/Batuan Penutup Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018)

Bulan
Deskripsi Blok Lokasi/ Pit Total
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rencana
- BLO.4.3.2.1 0.00 37,500.000 240,000.0 240,000.00 240,000.000 36,000.000 36,000.000 36,000.000 36,000.000 36,000.000 240,000.000 240,000.00 3,037,500.00
Tahun 2017

Total Rencana 2017 0.00 37,500.00 240,000.00 240,000.000 240,000.000 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 240,000.00 240,000.00 3,037,500.00

Realisasi
- - 36,000 11,121.6 120,678.000 25,835.400 42,436.800 19,263.600 63,850.200 27,000.000 65,290.800 164,315.60 114,496.00 30,780.00 721,068.004
Tahun 2017

Total Realisasi 2017 36,000.00 11,121.60 120,678.00 25,835.40 42,436.80 19,263.60 63,850.20 27,000.00 65,290.80 164,315.60 114,496.00 30,780.00 721,068.004

Rencana
- BLO.4.3.2.1 270,000.000 270,000.000 270,000.000 270,000.000 270,000.000 270,000.000 270,000.000 270,000.000 270,000.000 270,000.000 270,000.000 2,970,000.00
Tahun 2018
Total 2018 0.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 2,970,000.00

Catatan:
1. Satuan dalam BCM
2. Untuk penambangan sistem tambang bawah tanah disesuaikan
3. Kolom rencana diisi sesuai dengan rencana tambang (mine planing)
4. Kolom realisasi diisi sesuai dengan data aktual pencapaian pengupasan ob sesuai dengan metode perhitungan yang diterapkan
5. Ditambahkan narasi singkat terkait dengan pencapaian produksi OB
Matrik 7 (Rencana dan Realisasi Penimbunan OB/Batuan Penutup Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018)

RENCANA DAN REALISASI PENIMBUNAN OVERBURDEN/BATUAN PENUTUP (BCM)

RENCANA TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018

BULAN
OUTPIT INPIT TOTAL OUTPIT INPIT TOTAL OUTPIT
1 2 3 4 5 6 7 8
Januari 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00
Februari 37,500 37,500 11,121.60 11,121.60
Maret 240,000 240,000 120,678.00 120,678.00 0.00
April 240,000 240,000 25,835.40 25,835.40 0.00
Mei 240,000 240,000 42,436.80 42,436.80 0.00
Juni 180,000 180,000 360,000 9,631.8 9,631.80 19,263.6 0.00
Juli 252,000 108,000 360,000 31,925.1 31,925.10 63,850.2 0.00
Agustus 180,000 180,000 360,000 13,500 13,500.00 27,000.0
September 360,000 360,000 0.00 65,290.80 65,290.8 0.00
Oktober 360,000 360,000 0.00 164,315.60 164,315.6 0.00
November 240,000 240,000 0.00 114,496.00 114,496.0
Desember 240,000 240,000 0.00 30,780.00 30,780.0 0.00
TOTAL 612,000.00 2,425,500 3,037,500 55,056.90 666,011.10 721,068.004 0.00

RENCANA DAN REALISASI INPIT DAN OUTPI

RENCANA TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2017

LOKASI INPIT OUTPIT INPIT OUTPIT
LOKASI JUMLAH (BCM) LOKASI JUMLAH (BCM) LOKASI JUMLAH (BCM) LOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8
PIT.10 0.3 25,000 - 0.00 PIT.10 5,000 PIT.10
PIT.EX AKA 3.08 600,000 PIT.EX AKA 42,000 PIT.EX AKA
PIT.4 12 992,000 PIT.4 100,000.00 PIT.4
TOTAL 17.38 1,617,000.00 0.00 147,000.00
 (BCM)

RENCANA TAHUN 2018

INPIT TOTAL
9 10
0.00
270,000.00 270,000.00
270,000.00 270,000.00
270,000.00 270,000.00
270,000.00 270,000.00
270,000.00 270,000.00
270,000.00 270,000.00
270,000.00 270,000.00
270,000.00 270,000.00
270,000.00 270,000.00
270,000.00 270,000.00
270,000.00 270,000.00
2,970,000.00 2,970,000.00

DAN REALISASI INPIT DAN OUTPIT DUMP TAMBANG TERBUKA

N 2017 RENCANA TAHUN 2018

OUTPIT INPIT OUTPIT REALISASI LUAS VOID TAHUN 2017 (Ha)
JUMLAH (BCM) LOKASI JUMLAH (BCM) LOKASI JUMLAH (BCM)
9 10 11 12 13 14
20,000.00 PIT.10 20,000.00 0 0.00
558,000.00 PIT.EX AKA 558,000.00
892,000.00 PIT.4 892,000.00
1,470,000.00 1,470,000.00 0.00 0.00
KETERANGAN

15
Matrik 8 (Rencana dan Realisasi Kemajuan Tambang Batubara Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018)

RENCANA DAN REALISASI KEMAJUAN TAMBANG TERBUKA

Rencana dan Blok/Pit Deskripsi

Realisasi Blok Luas Tambang Aktif (Ha) Tambang Selesai (Ha)
(1) (2) (3) (4)
Blok.IV 1,5 1 1
RENCANA TAHUN 2017 BLOK.III 1 0,6 0,6
Blok.I dan II 1,5 1 `1
TOTAL 3,5 2,4 2,6 Ha
BLOK.IV 1,4 0,44 0,44
REALISASI TAHUN 2017 BLOK.III 0 0 0
Blok.I dan II 1,75 0,6 1,15
TOTAL 3,15 1,04 1,59
BLOK IV 4
RENCANA TAHUN 2018 BLOK.III 1
Blok.I dan II 1
TOTAL 6

Catatan:
1. Aktif : tambang/timbunan yang sedang dan atau masih dikerjakan
2. Selesai : tambang/timbunan yang akan direklamasi
RENCANA DAN REALISASI ELEVASI KEDALAMAN TAMBANG

Deskripsi
Rencana dan Realisasi Blok Pit Elevasi Tambang
Elevasi Tambang (m)
Sesuai FS (m)
(1) (2) (3) (4) (5)
Blok.4 PIT.A 20 10
RENCANA TAHUN 2017 Blok.3 PIT.A 25 10
Blok. 1 dan 2 PIT.A.B 25 10
Rata-rata - -
BLOK 4 PIT.A 15 10
REALISASI TAHUN 2017 BLOK.3 PIT.A 15 10
BLOK.1 dan 2 PIT.A.B 15 10
Rata-rata 15 -
Blok.4 PIT.B 20 10
RENCANA TAHUN 2018 blok.3 PIT.B 25 10
BLOK.1 dan 2 PIT.C 25 10
Rata-rata
Catatan:
Elevasi tambang merupakan elevasi paling dalam diukur dari permukaan laut

RENCANA DAN REALISASI PENEMPATAN TIMBUNAN OB OUT PIT DUMP

Deskripsi
Rencana & Realisasi Lokasi Timbunan Elevasi Timbunan
Timbunan Aktif (Ha) Timbunan Selesai (Ha) Volume (bcm)
(m)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA TAHUN 2017 - 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL / Rata- rata 0.00 0.00 0.00 0.00
REALISASI TAHUN 2017 - 0.00 0.00 0.00
TOTAL / Rata- rata 0.00 0.00 0.00
RENCANA TAHUN 2018 Disposal 0.00
TOTAL / Rata- rata 0.00
Catatan:
Jumlah dan Penamaan Blok/Pit/WDA (Waste Dump Area) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Perusahaan
RENCANA DAN REALISASI KEMAJUAN TAMBANG BAWAH TANAH
Deskripsi
Rencana &
Lokasi /Blok
Realisasi Tunnel /Adit /Drift (M) Shaft (M)

1 2 3 4
Blok 4
Rencana
Blok 1
Tahun 2017
Total
Blok 4
Realisasi
Blok 1
Tahun 2017
Total
Kumulatif Blok A
S/D Tahun Blok B
2017 Total
Blok A
Rencana
Blok B
Tahun 2018
Total

RENCANA DAN REALISASI LEVEL KEDALAMAN TAMBANG

Deskripsi
Rencana & Level
Lokasi /Blok Level Penambangan
Realisasi Penambangan (M)
sesuai FS (M)
1 2 3 4
BLOK.4 PITA 20 10
Rencana BLOK.3 PIT.A 25 10
Tahun 2017 BLOK.1 dan 2 PIT.A 25 10
Total 70 30
BLOK.4 PITA 5
Realisasi BLOK.3 PIT.A 0
Tahun 2017 BLOK.1 dan 2 PIT.A 5
Total 10
BLOK.4 PIT.B 20
Rencana BLOK.3PIT.B 25
Tahun 2018 BLOK.1dan 2PIT.C 25
Total 70

RENCANA DAN REALISASI PENEMPATAN TIMBUNAN BATUAN

Rencana & Deskripsi

Lokasi /Blok
Realisasi Timbunan Aktif (Ha) Timbunan Selesai (Ha)
1 2 3 4
Pit 1
Rencana Pit 2
Tahun 2017 Pit 3
Total
Pit 1
Realisasi
Tahun 2017
 Realisasi Pit 2
Tahun 2017 Pit 3
Total
Pit 1
Rencana Pit 2
Tahun 2018 Pit 3
Total

Catatan :
Jumlah dan Penamaan Blok/Pit/WDA (Waste Dump Area) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Perusahaan
Deskripsi

Raise /Winze (M) Total Meter Development

5 6

*Untuk Tambang bawah tan

Deskripsi
Volume (BCM) Dimensi Timbunan (M)
5 6
i masing-masing Perusahaan
mbang bawah tanah
Matrik 9 (Rencana dan Realisasi Penambangan Batubara Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018)

Rencana BULAN (MT)

Cut off
dan Blok Pit
thickness Jan Feb Mar Apr Mei
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
RENCANA
TAHUN blok.4.2dan 1 4A.1A 3 dan 2 6,250 40,000 40,000 40,000
2017
TOTAL 0.00 6,250.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
RECOVERY PENAMBANGAN 0% 0% 0% 0% 0%
REALISASI
TAHUN blok.4.2dan 1 4A.1A 3 dan2 6,000.000 1,853.600 20,113.000 4,305.900 7,072.800
2017
TOTAL 6,000.000 1,853.600 20,113.000 4,305.900 7,072.800
RECOVERY PENAMBANGAN #DIV/0! 0% 0% 0% 0%
RENCANA
TAHUN
2018 blok.4.2dan 1 4.A.2.C 3 dan 2 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
TOTAL 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
RECOVERY PENAMBANGAN 99% 99% 99% 99% 99%

Catatan:
1. Satuan disesuaikan dengan bahan galian yang ditambang (Ton)
2. Kualitas disesuaikan dengan bahan galian
3. Jumlah dan Penamaan Blok/Pit disesuaikan dengan kondisi masing-masing
Perusahaan
4. Cut off Thickness dari realisasi kegiatan penambangan/coal getting
5. Recovery penambangan merupakan perbandingan antara realisasi dengan model geologi
6. Realisasi recovery penambangan dihitung sesuai metode yang digunakan
7. Kolom rencana diisi sesuai dengan rencana tambang (mine planing)
8. Kolom realisasi diisi sesuai dengan data aktual pencapaian produksi batubara sesuai dengan metode perhitungan yang diterapkan
9. Ditambahkan narasi singkat terkait dengan pencapaian produksi Coal
 BULAN (MT)
TOTAL
Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 40,000 40,000 506,250.00

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 40,000.00 40,000.00 506,250.00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3,210.600 10,641.700 4,500.000 10,881.800 27,385.934 19,166.000 5,130.000 120,261.334

3,210.600 10,641.700 4,500.000 10,881.800 27,385.934 19,166.000 5,130.000 120,261.33

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 495,000.00

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 495,000.00
99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
Matrik 10 (Daftar Peralatan Tahun 2017 dan 2018)

DAFTAR PERALATAN PENAMBANGAN YANG DIMILIKI PERUSAHAAN DAN KONTRAKTOR

PA MA UA TAHUN 2017
JENIS PERALATAN TIPE KAPASITAS
No (%) JUMLAH UNIT
1 2 3 4 5
PC.500 2,,5 Ton 83 83 86 2
1 Alat Gali
Bulldozer D85ESS 4,00 m3 76 76 81 2
2 Alat Muat PC.200 0,8 Ton 74 92 94 1
Volvo FMX 440 30 Mt 8
3 Alat Angkut
NissanVolvo 20 Mt 86 80 83 4
GD 501 140 Hp 80 73 77 1
Support
4 sarana 76 76 81 5

Catatan:
- Tabel peralatan yang digunakan perusahaan dan masing-masing kontraktor dibuat terpisah
- Tabel peralatan yang digunakan dibuat terpisah untuk tahun berjalan dan rencana tahun berikutnya

Keterangan pengisian kolom:

1 Jenis Peralatan : Jenis peralatan yang digunakan untuk penambangan yang
2 Tipe : Tipe peralatan yang digunakan untuk penambangan yang
3 Kapasitas : Kapasitas dari peralatan yang digunakan
4 Utilitas (%) : Persentase (PA, MA, dan UA)
5 Jumlah Unit pada Tahun 2017 : Jumlah unit peralatan yang digunakan pada tahun berjalan
6 Jumlah Unit pada Tahun 2018 : Jumlah unit peralatan yang akan digunakan pada tahun berikutnya

PERALATAN PENGOLAHAN DAN FASILITAS PEMUATAN

No
JENIS PERALATAN TIPE KAPASITAS JUMLAH UNIT *tidak ada pengolahan
1 2 3 4
1 Nissan CWA* 20 Mt 8
2 VOLVO FMX 440 30 tone 4
NTRAKTOR

RENCANA TAHUN 2018

JUMLAH UNIT
6
2
2
1
8
4
1
5

ngolahan
Matrik 11 (Rencana dan Realisasi Biaya Penambangan,

RENCANA DAN REALISASI BIAYA KEGIATAN PENAMBANGAN

Lokasi Blok Deskripsi

No Rencana & Realisasi Deskripsi
/Pit Land Clearing (Ha) Overburden Removal (BCM) Coal Getting (MT)
1 Rencana Tahun 2017 Blok.4.3.2.1 Kuantitas 3,5 3,037,500 506,250
Biaya (Rp) 472,220,000 88,664,625,000 23,793,750,000
Total Biaya (Rp) 472,220,000 88,664,625,000 23,793,750,000
2 Realisasi Tahun 2017 Blok.4.3.2.1 Kuantitas 3,15 721,068.004 115,700.459
Biaya (Rp) 424,998,000 19,468,836,108 1,538,816,105
Total Biaya (Rp) 424,998,000 19,468,836,108 1,538,816,105
3 Rencana Tahun 2018 Blok.4.3.2.1 Kuantitas 6.00 2,970,000.00 495,000.00
Biaya (Rp) 1,458,000,000 80,190,000,000 12,028,500,000
Total Biaya (Rp) 1,458,000,000 80,190,000,000 12,028,500,000

REALISASI BIAYA PENGANGKUTAN BATUBARA

Rencana Tahun 2017 Realisasi Tahun 20
No Kegiatan Satuan Biaya Satuan (per MT,
Jarak / Tonnase Total Biaya Jarak / Tonnase
per Km) (Rp)
1 Haulling Km 17 17
1,700 14,630,625,000
2 Haulling dan Stocking MT 506,250.00 115,700.459

RENCANA BIAYA PENGANGKUTAN BATUBARA

Rencana Tahun 2018
No Kegiatan Satuan
Jarak / Tonnase Biaya Satuan Total Biaya
1 Haulling Km 17
1,600 13,464,000,000
2 Haulling dan Stocking MT 495,000.00
 Recontouring (Ha)
0.00
0
0
1,59
#VALUE!
#VALUE!
3.90
710,775,000
710,775,000

Realisasi Tahun 2017

Biaya Satuan (per MT,
Total Biaya
per Km) (Rp)
1,700 3,343,743,265
Gaji Tenaga Inti
Lembur Hari Kerja
Posisi Gaji+Tunjangan Jumlah
Jam Pertama
Direktur 20,000,000.00 1.00 0.00
General Manager 15,000,000.00 1.00 0.00
KTT 10,000,000.00 1.00 0.00
Mineplan 8,000,000.00 1.00 0.00
Geologist 8,000,000.00 1.00 0.00
Supervisor 8,000,000.00 1.00 0.00
HRD 7,000,000.00 1.00 0.00
Finance Manager 7,000,000.00 1.00 0.00
HSE Manager 6,000,000.00 1.00 0.00
Asisten Mineplan 5,000,000.00 1.00 0.00
Foreman 5,000,000.00 1.00 43,352.60
Surveyor 5,000,000.00 1.00 43,352.60
Safety Man 5,000,000.00 2.00 86,705.20
Total 0.00 14.00 0.00
Total Hari Libur Nasional 2016 15.00
Bulan dlm 1 Tahun 12.00
Jam Kerja/Hari 7.00
Hari Kerja/Minggu 6.00
Lembur/Hari 4.00
Jmlh Hari Minggu/Bulan 4.00
Lembur Hari Kerja Lembur Hari Libur Total Lembur/Bulan
Jam 2 - 4 7 Jam Pertama Jam ke 8 Jam 9, 10, & 11 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86,705.20 404,624.28 86,705.20 115,606.94 3,208,092.49
86,705.20 404,624.28 86,705.20 115,606.94 3,208,092.49
173,410.40 809,248.55 173,410.40 231,213.87 6,416,184.97
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lembur Hari Libur Nasional Gaji/Tahun
0.00 0.00
0.00 240,000,000.00
0.00 180,000,000.00
0.00 120,000,000.00
0.00 96,000,000.00
0.00 96,000,000.00
0.00 96,000,000.00
0.00 84,000,000.00
0.00 84,000,000.00
0.00 72,000,000.00
0.00 60,000,000.00
9,104,046.24 93,121,387.28
9,104,046.24 93,121,387.28
18,208,092.49 108,121,387.28
0.00 1,422,364,161.85
Gaji Tenaga Inti/Bulan
Gaji + Tujanga
Posisi
Januari Februari Maret
Direktur 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
General Manager 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
KTT 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Mineplan 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
Geologist 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
Supervisor 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
HRD 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
Finance Manager 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
HSE Manager 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
Asisten Mineplan 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
Foreman 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
Surveyor 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
Safety Man 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Total 114,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00
*Hari Minggu 4 4 4
*Hari Besar 1 1 2
 Gaji + Tujangan Tetap/Bulan + Lembur Hari Kerja + Lembur Hari Libur
April Mei Juni Juli Agustus September
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
8,208,092.49 9,421,965.32 8,208,092.49 9,421,965.32 8,815,028.90 8,815,028.90
8,208,092.49 9,421,965.32 8,208,092.49 9,421,965.32 8,815,028.90 8,815,028.90
8,208,092.49 9,421,965.32 8,208,092.49 9,421,965.32 8,815,028.90 8,815,028.90
118,624,277.46 122,265,895.95 118,624,277.46 122,265,895.95 120,445,086.71 120,445,086.71
4 4 4 4 4 4
0 2 0 2 1 1
 Total
Oktober November Desember
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 240,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 180,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 120,000,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 96,000,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 96,000,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 96,000,000.00
7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 84,000,000.00
7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 84,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 72,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 60,000,000.00
8,208,092.49 8,208,092.49 8,815,028.90 93,121,387.28
8,208,092.49 8,208,092.49 8,815,028.90 93,121,387.28
8,208,092.49 8,208,092.49 8,815,028.90 108,121,387.28
118,624,277.46 118,624,277.46 120,445,086.71 1,422,364,161.85
4 4 4
0 0 1
RENCANA DAN REALISASI BIAYA PENGOLAHAN BATUBARA
Rencana Tahun 2017 Realisasi Tahun 2017
Hasil
No Kegiatan Satuan Yield/Rec Biaya Batubara Hasil Yield/Rec
Batubara Diolah Pengola Total Biaya
overy (%) Satuan Diolah Pengolahan overy (%)
han
1 Processing
- Crushing MT 506,250.000 - 100 65,000 32,906.250.000 115,700.459 - 22.8
- Washing MT - - - - - - - -
2 Refining - - - - - - - -
Jumlah 506,250.000 - 100 65000 32,906.250.000 115,700.459 - -

RENCANA DAN REALISASI BIAYA PEMASARAN BATUBARA TAHUN

Rencana Tahun 2017 Realisasi Tahun 2017 Rencana Tahun 2018
No Kegiatan Satuan Biaya Total Jarak Jarak Biaya
Jarak /Tonasse Biaya Satuan Total Biaya
Satuan Biaya /Tonasse /Tonasse Satuan
1 Jarak Barging NM
2 Barging MT NIHIL KARENA PENJUALAN FOB PONTON
3 Surveyor MT
4 Transhipment MT
Jumlah
asi Tahun 2017 Rencana Tahun 2018
Biaya Batubara Hasil Yield/Rec Biaya
Total Biaya Total Biaya
Satuan Diolah Pengolahan overy (%) Satuan

65,000 7,520,529,835 495,000 - 100 - -

- - - - - - -
- - - - - - -
65000 7,520,529,835 495,000 0 0

na Tahun 2018
Total
Biaya *tidak ada pengolahan
Matrik 12 (Rencana dan Realisasi Pengolahan Batubara Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018)

PEREMUKAN DAN ATAU PENCUCIAN BATUBAR

Rencana Tahun 2017 Realisasi Tahun 2017

No Bulan Batubara
Batubara Batubara Recovery
Diolah
Diolah (MT) Produk (MT) (%)
(MT)
1 Januari
2 Pebruari 6,520.00 80%
3 Maret 40,000.00 80%
4 April 40,000.00 80%
5 Mei 40,000.00 80%
6 Juni 60,000.00 80%
7 Juli 60,000.00 80%
8 Agustus 60,000.00 80%
9 September 60,000.00 80%
10 Oktober 60,000.00 80%
11 November 40,000.00 80%
12 Desember 40,000.00 80%
Jumlah 506,520.00

*Tidak melakukan Blending Batubara

PENCAMPURAN BATUBARA (BLENDING) UNTUK PENINGKATAN KU

Rencana Tahun 2017

Tipe Batubara
Deskripsi
CV (adb) CV (ar) TM (ar) TS (ar)
Batubara Induk
Batubara Pencampur 1 (PT…)
Batubara Pencampur 2 (PT…)
Estimasi Hasil Pencampuran
Pelabuhan/Lokasi Blending
Tujuan
Catatan

Realisasi Tahun 2017

Tipe Batubara
Deskripsi
CV (adb) CV (ar) TM (ar) TS (ar)
Batubara Induk
Batubara Pencampur 1 (PT…)
Batubara Pencampur 2 (PT…)
Estimasi Hasil Pencampuran
Pelabuhan/Lokasi Blending
Tujuan
Catatan

Rencana Tahun 2018

Tipe Batubara
Deskripsi
 Deskripsi
CV (adb) CV (ar) TM (ar) TS (ar)
Batubara Induk
Batubara Pencampur 1 (PT…)
Batubara Pencampur 2 (PT…)
Estimasi Hasil Pencampuran
Pelabuhan/Lokasi Blending
Tujuan
Catatan

Catatan:
1. Persen minimal batubara induk dalam rencana blending minimal 60%
2. Melampirkan kontrak/kesepakatan pembelian batubara untuk blending
3. Melampirkan kontrak penjualan batubara hasil blending atau kesepakatan yang ditandatangani oleh marketing
TAU PENCUCIAN BATUBARA

Realisasi Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Batubara Recovery Batubara Batubara Produk Recovery
Produk (MT) (%) Diolah (MT) (MT) (%)
0.00 0%
7,853.600 120 45,000.00 0.00 0%
20,133.000 45,000.00 0.00 0%
4,305.900 45,000.00 0.00 0%
7,072.800 45,000.00 0.00 0%
3,210.600 45,000.00 0.00 0%
10,641.700 45,000.00 0.00 0%
4,500.000 45,000.00 0.00 0%
10,881.800 45,000.00 0.00 0%
27,385.934 45,000.00 0.00 0%
19,166.000 45,000.00 0.00 0%
5,130.000 45,000.00 0.00 0%
120,281.334 495,000.00 0.00

) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS BATUBARA

pe Batubara
Harga (USD/MT)
ASH (ar) Tons % Tons

pe Batubara
Harga (USD/MT)
ASH (ar) Tons % Tons

pe Batubara
Harga (USD/MT)
 Harga (USD/MT)
ASH (ar) Tons % Tons

tandatangani oleh marketing

Matrik 13 (Rencana dan Realisasi Pemasaran Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018)

RENCANA DAN REALISASI PENJUALAN BATUBARA TAHUN 2017 DAN RENCANA TAHUN 2018

Rencana Tahun 2017 (MT) Realisasi Tahun 2017 (MT) Pencapaian (%) Rencana Tahun 2018 (MT)
No Bulan
Ekspor Domestik Ekspor Domestik Ekspor Domestik Ekspor Domestik

1 Januari 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00

2 Perbuari 0.00 6,250 0.00 0 0 0.00 45,000.000
3 Maret 0.00 40,000 0.00 7,732.799 0 19.33 0.00 45,000.000
4 April 0.00 40,000 0.00 22,228.646 0 55.57 0.00 45,000.000
5 Mei 0.00 40,000 0.00 0 - 0.00 45,000.000
6 Juni 0.00 60,000 0.00 7,608.143 0 12.68 0.00 45,000.000
7 Juli 0.00 60,000 0.00 5,300.00 0 8.83 0.00 45,000.000
8 Agustus 0.00 60,000 0.00 6,700.00 0 11.17 0.00 45,000.000
9 September 0.00 60,000 0.00 0 - 0.00 45,000.000
10 Oktober 0.00 60,000 0.00 23,052.655 0 38.42 0.00 45,000.000
11 November 0.00 40,000 0.00 31,072.212 0 77.68 0.00 45,000.000
12 Desember 0.00 40,000 0.00 12,006.004 0 30.02 0.00 45,000.000
Jumlah 0.00 506,250.000 0.00 115,700.459 0 22.85 0.00 495,000.000
Catatan :
Wajib melampirkan dokumen kontrak penjualan

RENCANA DAN REALISASI EKSPOR BATUBARA BERDASARKAN NEGARA TUJUAN TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

Rencana Tahun 2017 Realisasi Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

No Negara
Volume (MT) Negara Tujuan Volume (MT) Negara Tujuan Volume (MT)
Tujuan
1 Domestic 506,250.000 Domestik 115,700.459 Domestik 495,000.000
2 - - - - - -
Jumlah 506,250.000 - 115,700.459 - 495.000
2018

ncana Tahun 2018 (MT)

Buyer/
Kadar/ Kualitas
Pembeli
TM = 30,51 (%)
IM = 14,26 (%)
VM = 40,33 (%)
FC = 37,87 (%)
TS = 2,25 (%)
CV = 5.175 (%)
RENCANA PENJUALAN AFILIASI
No Pembeli /Buyer Tonasse Harga Jual Periode Jenis
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
Catatan:
1. Penjualan ke afiliasi menggunakan minimal harga adalah HPB
2. Penjualan sistem spot tidak perlu mencantumkan kontrak
3. Persetujuan afiliasi hanya diperuntukkan bagi PKP2B Generasi I dan II

RENCANA DAN REALISASI DMO BATUBARA TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018
Realisasi Rencana Tahun
No Rencana Tahun 2017
Tahun 2017 2018
1 506,250.000 115,700.459 495,000.000
2 - - -
3 - - -

RENCANA PENJUALAN BATUBARA BERDASARKAN KONTRAK 2018

Contracted Uncontracted
Rencana Penjualan (MT)
Tonasse % Tonasse %
Domestik - 495,000.000 100
Ekspor - - - -
Total - - - -
* Pembeli menunggu mas Alam
* Tonase
Harga menyesuaikan dengan realisasi penjualan
Matrik 14. Realisasi Inventory Batubara Tahun 2017

INVENTORI BATUBARA
Bulan
Stock Akhir
Kapasitas Tahun
No Deskripsi
Maksimum Sebelumnya (31 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu
Desember)

1 ROM Stockpille 0.00 0.000 6,000.000 1,853.600 20,113.000 4,305.900 7,072.800 3,210.600 10,641.700 4,500.000
2 CPP Stockpille - - - - - - - - - -
3 Port Stockpille - - - - - - - - - -
4 On Barge /Transit - - - - - - - - - -
Total 0.000 6,000.000 1,853.600 20,113.000 4,305.900 7,072.800 3,210.600 10,641.700 4,500.000

Catatan:
1. Jumlah, Lokasi, dan Kapasitas masing-masing Stockpile * Tidak ada data
2. Inventori per akhir bulan
3. Menjelaskan lokasi CPP dan Port Stockpile berada dalam satu area atau terpisah
4. Perlu ditambahkan status penggunaan stockpile
5. Bisa ditambahkan lokasi penimbunan sesuai dengan alur batubara pada masing - masing perusahaan
6. Tambahkan narasi jika diperlukan
 Sep Okt Nov Des

10,881.800 27,385.934 19,166.000 5,130.000

- - - -
- - - -
- - - -
10,881.800 27,385.934 19,166.000 5,130.000
120,261.334
Matrik 15 (Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)

Realisasi Tahun 2017 Rencana Tahun 201

Uraian Kegiatan
Tri. I Tri. II Tri. III Tri. IV Tri. I
1 2 3 4 5 6
I. Pengelolaan lingkungan
1. Pengelolaan kualitas air
a. Pemberian kapur (kg) 3 3 3 3
b. Pemberian tawas (kg) 3 3 3 3
c. Pemberian reagen lainnya (jika ada) (satuan volume) -
2. Pengelolaan kualitas udara (berapa kali per triwulan)
a. Penyiraman jalan tambang 3 3 3 3 3
b. Penyiraman jalan hauling 3 3 3 3 3
3. Pengelolaan kualitas tanah (berapa kali per triwulan)
a. Pemupukan 1 1 1 1 2
b. Pemberian kapur pertanian 0 0 0 0 2
4. Pengelolaan limbah B3 (berapa kali per triwulan)
a. Pengumpulan limbah 1 1 1 1 1
b. Penyimpanan 1 1 1 1 3
c. Pengiriman ke pihak ketiga (pengumpul limbah B3 yang berizin) 1 1 1 1 1
d. Remediasi (jika ada) 0 0 0 0 0
e Pemusnahan di insinerator (jika ada) 0 0 0 0 0
II. Pemantauan (berapa kali per triwulan)
1. Kualitas air 1 1 1 1 3
2. Kualitas udara 1 1
3. Kualitas tanah 0 0 0 0 1
4. Kestabilan lereng 0 0 0 0 3
5. Limbah B3 0 0 0 0 1
6. Amblesan (jika ada) 0 0 0 0 0
7. Revegetasi (tingkat pertumbuhan) 0 0 0 0 3
8. Flora dan fauna, biota perairan 0 0 0 0 1
Rencana Tahun 2018
Tri. II Tri. III Tri. IV
7 8 9

3 3 3
3 3 3
- - -

3 3 2
3 7 3

2 2 2
2 2 2

1 1 1
3 3 3
1 1 1
0 0 0
0 0 0

3 3 3
1 1 1
1 1 1
3 3 3
1 1 1
0 0 0
3 3 3
1 1 1
Matrik 16a. Realisasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Pertambangan Tahun 2017

Kumulatif Bukaan
Rencana Realisasi Kumulatif Bukaan Lahan s.d.
DESKRIPSI Lahan s.d. Tahun
Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2017
2016
1 2 3 4 5
1. Lahan untuk Tambang (Ha) 3.5 3.15
a. Tambang aktif (Ha) 4.71 2 1.79 6.50
b. Tambang selesai (Ha) 65.72 2 65.72
2. Timbunan OB/batuan penutup di bekas tambang 44.29 44.29
(backfilling ) (Ha)aktif
a. Backfilling 1.31 0.00 1.31
b. Backfilling selesai 27.97 1 27.97
3. Timbunan OB/batuan penutup di luar tambang (Ha)
a. Timbunan aktif (Ha) 0.00
b. Timbunan selesai (Ha) 0.00
4. Timbunan tanah pucuk (Ha) 1.5 0.8 0.80
5. Jalan Tambang (Ha) 1.23 0.16 1.39
6. Jalan Haulling (Ha) 0.00
7. Kolam sedimen/kendali erosi (Ha) 0.2 0.20
8. Fasilitas penunjang
a. Pabrik Pengolahan dan Pemurnian 0.00
b. Stockpile Temporary 0.00
c. Perumahan Karyawan 0.00
d. Jalan Non Tambang 0.00
e. Gudang 0.00
f. Kantor 0.00
g. Bengkel 0.1 0.2 0.3
h. Pelabuhan/Emplasement 0.00
i. Landfill 0.00
j. Lainnya
TOTAL 148.48
Catatan:
1. Aktif : tambang/timbunan yang sedang dan atau masih dikerjakan
2. Selesai : tambang yang sudah mined out atau timbunan yang desain elevasinya final.
3. Disesuaikan dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang yang ada
Matrik 16b (Realisasi Pembukaan Lahan Tahun 2017 dan Rencana Pembukaan Lahan Tahun 2018

Rencana Bukaan Realisasi Pembukaan Lahan

Rencana Pembukaan Lahan Tahun 2018 (Ha)
Lahan Dalam Tahun 2017 (Ha) Rencana Bukaan Lahan
Total Pembukaan Lahan
Uraian Penggunaan Lahan Tahun 2017 Dokumen Rencana Dalam Dokumen Rencana Total (Ha)
Tahun 2017 (Ha)
Reklamasi Tahun Tri. I Tri. II Tri. III Tri. IV Reklamasi Tahun 2018 Tri. I Tri. II Tri. III Tri. IV
2017
1 2 3 4 5 6 7 = (3+4+5+6) 8 9 10 11 12 13= (9+10+11+12))
1. Lahan untuk Tambang (Ha) 3,5 0.44 0.2 0.64 6 2.0 1.5 1.5 1.0 6.0
2. Timbunan Overburden /batuan penutup di luar tambang (Ha)
3. Timbunan Tanah Pucuk (Ha) 0.4 0.4 0.8 1 1 1 0.50 3.50
4. Jalan Tambang (Ha) 0.16 0.16 0.00
5. Jalan Haulling (Ha) 0.00
6. Kolam Sedimen/Kendali Erosi (Ha) 0.2 0.2 0.00
7. Fasilitas Penunjang
a. Pabrik Pengolahan dan Pemurnian 0.00
b. Stockpile Temporary 0.00
c. Perumahan Karyawan 0.00
d. Jalan Non Tambang 0.00
e. Gudang 0.00
f. Kantor 0.00
g. Bengkel 0.2 0.2 0.00
h. Pelabuhan/Emplasement 0.00
i. Landfill 0.00
j. Lainnya 1.15 1.15 0.00
TOTAL 3,5 1.04 0.36 1.75 3.15 3.00 2.5 2.5 1.5 9.5
Catatan:
1. Realisasi pembukaan lahan merupakan luas area yang dibuka per triwulan (bukan kumulatifnya)
2. TOTAL adalah jumlah keseluruhan lahan yang dibuka (angka 1 s.d. 6)
3. Disesuaikan dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang yang ada
Matrik 17 (Realisasi Reklamasi Tahun 2017 dan Rencana Reklamasi Tahun 2018

Rencana
Rencana Reklamasi
Kumulatif Reklamasi Dalam Rencana T ahun 2018
Dalam Dokumen Rencana Realisasi Total Rencana
Uraian Reklamasi Reklamasi s.d. Dokumen Rencana
Rencana Reklamasi T Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2018 (Ha)
T ahun 2017 (Ha) Reklamasi Tahun
ahun 2017
2018

T ri. I T ri. II T ri. III T ri. IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10)
1 Pengisian kembali lahan bekas tambang (backfilling) (Ha) 5 5 1.15 1.15 6 2 1.5 1.5 1 6.00
2 Pengaturan permukaan lahan (Ha)
a. Timbunan tanah/batuan penutup di bekas tambang (inpit) 3 3 21.43 1 1 1.0 0.5 3.50
b. Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang (outpit) 1 1 0.00
c. Timbunan tanah pucuk/top soil
d. Timbunan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian 0.00
e. Bekas kolam sedimen/sarana pengendali erosi 0.00
f. Bekas jalan tambang 0.00
g. Bekas jalan non tambang 0.00
h. Fasilitas penunjang lainnya 0.00
3 Penghijauan (Revegetasi) (Ha)
a. Lahan bekas tambang (inpit) 3 3 1.15 15.52 0.5 0.5 0.5 1.50
b. Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang (outpit) 2 2 28.38 0.5 0.5 0.5 0.5 2.00
c. Timbunan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian 0.00
d. Bekas kolam sedimen/sarana pengendali erosi 0.1 0.1 0.39 0.00
e. Bekas jalan tambang 0.00
f. Bekas jalan non tambang 0.00
g. Fasilitas penunjang lainnya 0.00
4 Reklamasi bentuk lain (waduk, permukiman,dll) (Ha)
a. Lahan bekas tambang 0.00
b. Timbunan tanah/batuan penutup (outpit) 0.00
c. Area lainnya (infrastruktur) 0.00
Catatan:
1. Rencana luas reklamasi tidak boleh kurang dari rencana reklamasi lima tahunan * Realisasi reklamasi seluas 1 ,5Ha.
2. Realisasi reklamasi merupakan luas area yang direklamasi-revegetasi per tahun (bukan kumulatifnya)
Matrik 18 (Pemantauan Lingkungan)
Hasil Pemantauan Lingkungan Tahun 2017

Pemantauan Kualitas Air (Titik Pemantauan dan Titik Penataan)

Baku Mutu Rerata Hasil Pemantauan Kualita
No Parameter Satuan Lingkungan
Jan Feb Mar Apr Mei
(BML)
A. Fisika
1 Suhu oC Dev 3 - - - - -
2 TSS mg/l 400 102 102 102 102 102
3 TDS mg/l 1000 - - - - -
4 Warna P 180 - - - - -
B. Kimia
1 pH mg/l 6_9 7 7 7 7 7
2 BOD5 mg/l 6 - - - - -
3 COD mg/l 50 - - - - -
4 DO mg/l 3 - - - - -
5 Phospat (PO4) mg/l 1 - - - - -
6 Nitrat (NO3-N) mg/l 20 - - - - -
7 Khlorida (Cl-) mg/l - - - - - -
8 Sianida (CN) mg/l 0.02 - - - - -
9 Fluorida (F) mg/l 1.5 - - - - -
10 Nitrit (NO2-N) mg/l 0.06 - - - - -
11 Klorin Bebas mg/l 0.03 - - - - -
12 Sulfida (H2S) mg/l 0.002 - - - - -
13 Kesadahan mg/l 50 - - - - -
14 Minyak Lemak mg/l 1 - - - - -
15 Detergen MBAS mg/l 0.2 - - - - -
16 Phenol mg/l 0.001 - - - - -
C. Logam Berat
1 Besi ( Fe ) Total mg/l 7 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014
2 Kobalt (Co) mg/l 0.2 - - - - -
3 Selenium (Se) mg/l 0.05 - - - - -
4 Kadmium (Cd) mg/l 0.01 - - - - -
5 Kromium Hexa mg/l 0.05 - - - - -
6 Tembaga (Cu) mg/l 0.02 - - - - -
7 Mangan ( Mn ) mg/l 4 1,081 1,801 1,801 1,801 1,801
8 Raksa (Hg) mg/l 0.002 - - - - -
9 Seng (Zn) mg/l 0.05 - - - - -
D. Mikrobiologi
1 Total Coliform MPN/100ml 10000 - - - - -
2 E. Coli MPN/100ml 2000 - - - - -
*PERDA Provinsi Kalimantan Timur No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (La

Pemantauan Kualitas Udara

Baku Mutu Rerata Hasil Pemantauan Kualita
No Parameter Satuan Lingkungan
Jan Feb Mar Apr Mei
(BML)
1 SO2 ug/Nm3 900 - - - - -
2 C0 ug/Nm3 30000 - - - - -
3 N02 ug/Nm3 400 - - - - -
4 Debu ug/Nm3 230 - - - - -
 Pemantauan Kebisingan
Baku Mutu Rerata Hasil Pemantauan Kualita
No Parameter Satuan Lingkungan
Jan Feb Mar Apr Mei
(BML)*
1 Siang Hari, LS dB 85 7 7 7 7 7
2 Malam Hari, LM dB 85 7 7 7 7 7
24 Jam, LSM dB 85 7 7 7 7 7
*Standar baku mutu menurut Permennakertrans Nomor PER.13/MEN/X/2011 TAHUN 2011

Catatan:
1. Agar menyebutkan acuan peraturan perundangan baku mutu lingkungan yang digunakan
2. Pemantauan lingkungan disesuaikan dengan Dokumen Hiduplingkungan
hun 2017

dan Titik Penataan)

ta Hasil Pemantauan Kualitas Air Tahun 2017
Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

- - - - - - -
102 102 102 102 102 102 102
- - - - - - -
- - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
Pengendalian Pencemaran Air (Lampiran V)

ra
ta Hasil Pemantauan Kualitas Air Tahun 2017
Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
n
ta Hasil Pemantauan Kualitas Air Tahun 2017
Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7
Matrik 19 (Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

Rencana dan Realisasi

Uraian Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
T ri. I T ri. II T ri. III
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana
1 2 3 4 5 6
1 Biaya Pengelolaan Lingkungan
1) Pembongkaran fasilitas tambang (jika ada) 0 0 0 0 0
2) Penataan lahan 0 0 3,168,000
3) Penghijauan, meliputi:
a. Bibit 0 2,000,000 0 2,000,000
b. Penanaman 0 0 2,900,000
c. Pemeliharaan (pemupukan, penyiangan, pengapuran tanah, penyulaman, dll) 0 0 0
d. Pembelian cover crop 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000
4) Pengelolaan Kualitas Lingkungan
a. Kualitas Air 1,750,000 1,750,000 1,750,000
- Air Laut 0 0 0 0 0
- Air Permukaan 0 0 0 0
- Air Tanah 0 0 0 0
b. Kualitas Udara 0 0 0 17,600,000
c. Kualitas Tanah 0 0 0 0 0
d. Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang 0 0 0
e. Keanekaragaman Hayati 0 0 0 0 0
5) Pekerjaan sipil seperti pembuatan dam/kolam pengendap dan perawatan kolam pengendap 0 0 0 0 0

6) Pengelolaan Limbah B3 3,000,000 1,500,000 3,000,000 1,500,000 3,000,000

7) Biaya lainnya (Disesuaikan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang ada) 0 0 0 0 0

2 Biaya Pemantauan Lingkungan

a. Pengadaan peralatan pantau 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
b. Pengambilan sampel/contoh 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
c. Analisis laboratorium 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000
d. Pelaksana pemantauan (upah tenaga kerja) 0 0 0 0 0
e. Biaya lainnya (Flora Fauna, tanah, plankton dan bentos,sosek) 0 0 0 0 0
3 Konsultan Lingkungan dan Pelatihan 0 0 0 0 0
4. Peringatan Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup serta Hari Pertambangan dan 0 0 0 0 0
Energi
5 Biaya Subkontraktor 0 0 0 0 0
T OT AL BIAYA PENGELOLAAN DAN PEMANT AUAN LINGKUNGAN 6,875,000 3,625,000 8,875,000 3,625,000 32,543,000
Catatan:
1. Menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing (dollar Amerika Serikat) secara konsisten
2. Biaya per triwulan bukan kumulatif dari triwulan sebelumnya * Tidak ada data
156000000000
dan Realisasi Tahun 2017 (IDR) Rencana Tahun 2018 (IDR)

T ri. III T ri. IV T OT AL

T ri. I T ri. II T ri. III T ri. IV
Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4,752,000 0 7,920,000.000 0 26,544,215 26,544,215

0 2,000,000 0 6,000,000.000 0 0
0 2,900,000 0 5,800,000.000 0 1,850,000 1,850,000 1,850,000
0 5,000,000 0 5,000,000.000 0 2,382,050 2,382,050
525,000 0 1,575,000 1,575,000 525,000 525,000 525,000 525,000

1,750,000 7,000,000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 17,600,000 0 35,200,000.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,500.000 3,000,000 1,500,000 12,000,000.000 4,501,500.000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

0 0 0 0 0 - - - -

100,000 100,000 100,000 400,000 400,000 100,000 100,000 100,000 0

50,000 50,000 50,000 200,000 200,000 150,000 150,000 150,000 150,000
1,450,000 1,450,000 1,450,000 5,800,000 5,800,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,126,500 38,602,000 3,100,000 86,895,000.000 12,476,500 1,700,000 1,700,000.000 1,700,000.00 1,600,000.00
T OT AL

16

0
53,088,430

0
5,550,000
4,764,100
2,100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12,000,000
-

300,000
600,000
5,800,000
0
0
0
0

0
84,202,530.00
Biaya :
Penataan Lahan 26,544,215

Bibit 5,477,000
Penanaman 1,850,000
Pemeliharaan 2,382,050
Cover Crop 525,000

Air Laut
Air Permukaan 3,250,000
Air Tanah 460,000
Kualitas Udara 530,000
Kualitas Tanah
AAT 3,969,621
Hayati

Pekerjaan Sipil (kolam pengendap)

B3

Peralatan
Sampel
Analisis Lab
Matrik 20 (Rencana dan Realisasi Kegiatan/Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

Satuan Rencana dan Realisasi Tahun 2017

Buah/Kegi
Program Keselamatan Pertambangan Program Biaya (IDR)
atan/Kali/
Orang Renc Real Rencana Real
1 2 3 4 5 6
A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
1. Keselamatan Kerja pertambangan
a. Inspeksi 0 0 12 3
b. Pertemuan 0 0 48 3
c. Kampanye 0 0 48 6
d. Pemasangan/penambahan rambu 0 0 12 4
e. Pengadaan APD dan alat keselamatan 0 0 2 1
f. Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian 0 0 12 0
g. Pelatihan dan Pendidikan 0 0 2 0
h. Pelaporan 0 0 4 1
i. Tim tanggap darurat dan simulasi tanggap darurat 0 0 0 0
j. Pencegahan dan penyelidikan kecelakaan 0 0 4 0
k. Safety patrol 0 0 48 3
2. Kesehatan kerja pertambangan 0
a. Pemeriksaan kesehatan untuk pekerja baru 0 0 30 0
b. Pemeriksaan kesehatan untuk seluruh pekerja 0 0 20 0
c. Pemeriksaan kesehatan khusus 0 0 0 0
d. Pengelolaan higenies dan sanitasi 0 0 0 0
e. Pengelolaan ergonomis 0 0 0 0
f. Pengelolaan makanan/minuman, dan gizi pekerja/buruh 0 0 0 0
g. Diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja 0 0 0 0
h. Inspeksi 0 0 0 0
i. Pendidikan dan pelatihan 0 0 0 0
j. Kampanye 0 0 0 0
k. Pelaporan 0 0 0 0
l. Penyediaan obat-obatan 0 0 0 0
3. Lingkungan kerja pertambangan
a. Pengendalian debu 0 0 0 0
 b. Pengendalian kebisingan 0 0 0 0
c. Pengendalian getaran 0 0 0 0
d. Pencahayaan 0 0 0 0
e. Kualitas udara kerja 0 0 0 0
f. Pengendalian radiasi 0 0 0 0
g. Pengendalian faktor kimia 0 0 0 0
h. Pengendalian faktor biologi 0 0 0 0
i. Kebersihan lingkungan kerja 0 0 0 0
4. Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan
a. Evaluasi SMKP 0 0 0 0
b. Internal Audit 0 0 4 1
c. Eksternal Audit 0 0 0 0
B Keselamatan Operasi Pertambangan
Pengelolaan (perawatan dan perbaikan) sarana, prasarana,
1 instalasi, dan peralatan pertambangan 0 0 0 0
2 Pengelolaan dan pemantauan pengamanan instalasi 0 0 0 0
Pengujian kelayakan penggunaan sarana, prasarana, instalasi,
3 dan peralatan pertambangan 0 0 0 0
4 Kompetensi tenaga teknik 0 0 0 0
5 Kajian teknis pertambangan 0 0 0 0
C Pelaksanaan Bulan K3 Nasional 0 0 0 0
TOTAL 0 0 246 22

Catatan:
1. Data di atas merupakan data perusahaan pemegang izin (Wilayah IUP/KK/PKP2B) termasuk perusahaan jasa pertambangan inti dan non inti
2. Menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing secara konsisten
3. Biaya per triwulan bukan kumulatif dari triwulan sebelumnya

*Realisasi jumlah karyawan 60

*
 Rencana Program dan Rencana Biaya (IDR)/(USD) Tahun 2018
Total Triw ulan I Triw ulan II Triw ulan III Triw ulan IV Total
Biaya Prog Biaya Prog Biaya Prog Biaya Prog Biaya Prog Biaya
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 12 16,000,000

12,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 12 16,000,000
37,500,000 12 6,250,000 12 6,250,000 12 6,250,000 12 6,250,000 48 25,000,000
60,000,000 3 15,000,000 3 15,000,000 3 15,000,000 3 15,000,000 12 60,000,000
22,643,750 1 22,643,750 1 22,643,750 2 45,287,500
- 3 3,750,000 3 3,750,000 3 3,750,000 3 3,750,000 12 15,000,000
- 1 5,000,000 1 5,000,000 0 0 0 0 2 10,000,000
1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 1 0 0 0 0 0 0 0
4,050,000 3 1,350,000 3 1,350,000 3 1,350,000 3 1,350,000 12 5,400,000
- 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 1 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0
- 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000
- 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0
 - 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0
1,250,000 1 1,250,000 1 1,250,000 1 1,250,000 1 1,250,000 4 5,000,000
- 0 0 0 0 0 0 0 0
-

- 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0

- 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0
150,443,750 33 65,243,750 32 42,600,000 30 37,600,000 31 60,243,750 126 205,687,500

umlah karyawan 60 sudah diberi APD semua di Tahun 2017.

Matrik 21 (Rencana dan Realisasi Penggunaan Bahan Peledak Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

DAT A PENGUPASAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK

Rencana 2017 Realisasi 2017 Rencana 2018

KET ERANGAN Satuan Pengupasan tanah Pengupasan tanah Penambanga Pengupasan tanah Penambanga
Penambangan
penutup/overburden/countr y rock penutup/overburden/countr n penutup/overburden/cou n
UG/OP
UG/OP y rock UG/OP UG/OP ntr y rock UG/OP UG/OP

1 2 3 4 3 4 3 4
1. Target per tahun m3/ton
2. Diameter lubang ledak mm/inc
3. Jarak antara lubang ledak meter
4. Kedalaman lubang ledak meter
5. Detonator per lubang ledak biji
6. Sumbu ledak/ai per lubang ledak meter
7. Jumlah lubang ledak yang akan lubang diledakkan per hari lubang

DAT A ALAT BOR

MEREK ALAT DIAMET ER JUMLAH
(mm, inc)
1 2 3

DAT A ALAT PEMUAT /LOADING

NAMA ALAT MEREK KAPASIT AS JUMLAH
(cu yd, m3, ton)
1 2 3 4

DAT A UNIT MIXER

MEREK ALAT KAPASIT AS JUMLAH
(ton, m3per jam)

1 2 3
Matrik 22a (Rencana dan Realisasi Penggunaan Bahan Bakar Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

RENCANA TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018

BULAN
Solar (liter) HSFO (liter) BIAYA (Rp) Solar (liter) HSFO (liter) Suplier BIAYA (Rp) Solar (liter) HSFO (liter) Suplier BIAYA (Rp)
Januari 150,000 8,700.00 1,424,625,000 - - 0 - 0
Februari 150,000 8,700.00 1,424,625,000 44,486.40 8,700.00 387,031,680 144,000 10,100.00 1,391,675,000
Maret 150,000 8,700.00 1,424,625,000 75,423.75 8,700.00 656,186,625 144,000 10,100.00 1,391,675,000
April 225,000 8,700.00 2,077,125,000 24,220.69 8,700.00 210,720,003 144,000 10,100.00 1,391,675,000
Mei 225,000 8,700.00 2,077,125,000 39,784.50 8,700.00 346,125,150 144,000 10,100.00 1,391,675,000
Juni 225,000 8,700.00 2,077,125,000 12,039.75 8,700.00 104,745,825 144,000 10,100.00 1,391,675,000
Juli 300,000 8,700.00 2,729,625,000 5,340.00 10,029.00 53,554,860 144,000 10,100.00 1,391,675,000
Agustus 300,000 8,700.00 2,729,625,000 51,983.00 10,029.00 521,337,507 144,000 10,100.00 1,391,675,000
September 300,000 8,700.00 2,729,625,000 71,130.00 10,029.00 713,362,770 144,000 10,100.00 1,391,675,000
Oktober 362,000 8,700.00 3,269,025,000 80,628.00 10,029.00 808,618,212 144,000 10,100.00 1,391,675,000
Nopember 362,000 8,700.00 3,269,025,000 79,430.00 10,029.00 796,603,470 144,000 10,100.00 1,391,675,000
Desember 362,000 8,700.00 3,269,025,000 100,125.00 10,029.00 1,004,153,625 144,000 10,100.00 1,391,675,000
Jumlah 3,111,000.00 104,400.00 28,501,200,000 584,591.09 - 5,602,439,727 1,584,000 - 15,308,425,000
Catatan:
HSFO: High Sulphur Fuel Oil
Satuan disesuaikan dengan kondisi perusahaan

Matrik 22b (Pembangunan Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair)

a Nomor Tangki: 1
b Jenis Bahan Bakar Cair: SOLAR
c Jumlah Tangki: 1 UNIT
d Kapasitas Tangki (liter): 13,000 L
e Lokasi: BLOK.4 UTARA
Area: PIT.PT.Mandau
Batu Alam
Desa/Kelurahan: Mugirejo
Kecamatan: Sungai Pinang
dalam
Kabupaten: Samarinda
Provinsi: Kaltim
f Koordinat Lokasi: 522150 -9947996

*Penimbunan bahan bakar cair portable

Matrik 22c (Pengujian Kelayakan Peralatan dan/atau Instalasi

Nama Peralatan dan/atau

No. Lokasi Jumlah
Instalasi
1
2. dst.

Matrik 22d (Pengoperasian Kapal Keruk atau Kapal Isap)

PENGGUNAAN DAN RENCANA PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
a Nama/Nomor Kapal:
b Jenis Kapal:
c Area Operasi
Area:
Kabupaten:
Provinsi:

Matrik 22e (Rencana dan Realisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

PERSEDIAAN TAHUN JUMLAH

JENIS BAHAN BERBAHAYA DAN 2017 PENGGUNAAN
No. TAHUN 2017
BERACUN SISA PERSEDIAAN PENERIMAAN JUMLAH
( Liter/Kg ) ( Liter/Kg ) ( Liter/Kg ) ( Liter/Kg )
1 2 3 4 5 6
1 Oli 0 8300 8300 8,100
2 Grease 4800 4800 4,634
3 Filter 550 550 516
4
dst.
 RENCANA
PENGGUNAAN
TAHUN 2018 KETERANGAN
( Liter/Kg )
7 8
8,500 Total Unit 43
5,000
600
Matrik 23a (Standardisasi)
RENCANA PENGELOLAAN STANDAR

A. DAFTAR STANDAR YANG DIGUNAKAN

SNI* Standar Internasional**

No Rencana Realisasi Rencana Rencana Realisasi Rencana
Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2018
1
2
3
*) Standar Nasional Indonesia yang telah diterapkan
**) Standar Internasional atau Standar dari Negara lain yang diterapkan

B. STANDAR KOMPETENSI
Nama Standar Kompetensi*
No Rencana Realisasi Rencana
Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2018
1
2
3
dst…
*) meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Khusus, Standar Kompetensi Kerja Internasional

C. JUMLAH STANDAR OPERASIONAL

JUMLAH
No SOP* Rencana Realisasi Rencana
Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2018
1 Eksplorasi
2 Konstruksi Pertambangan
3 Pengangkutan
4 Lingkungan Pertambangan
5 Pascatambang Dan Reklamasi
6 Penambangan
7 Pengolahan Dan Pemurnian
8 Lain-Lain
*) Hanya terkait SOP bidang keteknikan
A. Rencana Penggunaan Jasa Pertambangan tahun ke 2017
Perizinan Kon
No. Nama Perusahaan Jasa Tgl Tgl Bidang Masa
IUJP/ TR No. Izin Kegiatan
Terbit Berakhir Usaha Kontrak
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PT.AZKA KARYA PRATAMA 503/718/IUJP/DPMTSP/V/2017 05 Mei 17 2021 Penambangan, Pengangkutan, Pascatambang, Re
2 PT.MANDAU BATU ALAM - 503/1783/IUJP/DPMPTSP/X/2017 13 okt.2017 2021 Penambangan, Pengangkutan, Pascatambang, Re
3 - -
Jumlah - -

B. Realisasi Penggunaan Jasa Pertambangan tahun ke 2017

Perizinan Kon
No. Nama Perusahaan Jasa Tgl Tgl Bidang Masa
IUJP/ TR No. Izin Kegiatan
Terbit Berakhir Usaha Kontrak
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PT.AZKA KARYA PRATAMA 503/718/IUJP/DPMPTSP/V/2017 05 Mei 17 2021 Penambangan, Pengangkutan, Pascatambang, Re
2 PT.MANDAU BATU ALAM - 503/1783/IUJP/DPMPTSP/X/2017 13 okt.2017 2021 Penambangan, Pengangkutan, Pascatambang, Re
3 - -
Jumlah - -

C. Rencana Penggunaan Jasa Pertambangan tahun ke 2018

Perizinan Kon
No. Nama Perusahaan Jasa Tgl Tgl Bidang Masa
IUJP/ TR No. Izin Kegiatan
Terbit Berakhir Usaha Kontrak
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PT.AZKA KARYA PRATAMA 503/718/IUJP/DPMTSP/V/2017 05 Mei 17 2022 Penambangan, Pengangkutan, Pascatambang, Re
2 PT.MANDAU BATU ALAM - 503/1783/IUJP/DPMPTSP/X/2017 13 okt.2017 2021 Penambangan, Pengangkutan, Pascatambang, Re
3 - -
Jumlah - -
A. Rencana Penggunaan Jasa Pertambangan tahun ke 2017
Kontrak Penerimaan (Rp) Pembelanjaan (Rp) Tenaga Ke
Investasi
No. Nama Perusahaan Jasa Nilai Realisasi (Rp) Negara Daerah Lokal Nasional Impor Lokal Nasional
(Rp) (Rp)
1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1Penambangan,
PT.AZKAPengangkutan,
KARYA PRATAMAPascatambang, Reklamasi.
2Penambangan,
PT.MANDAU
Pengangkutan,
BATU ALAMPascatambang, Reklamasi.
3 -
Jumlah -

B. Realisasi Penggunaan Jasa Pertambangan tahun ke 2017

Kontrak Penerimaan (Rp) Pembelanjaan (Rp) Tenaga Ke
Investasi
No. Nama Perusahaan Jasa Nilai Realisasi (Rp) Negara Daerah Lokal Nasional Impor Lokal Nasional
(Rp) (Rp)
1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1Penambangan,
PT.AZKAPengangkutan,
KARYA PRATAMAPascatambang, Reklamasi.
2Penambangan,
PT.MANDAU
Pengangkutan,
BATU ALAMPascatambang, Reklamasi.
3 -
Jumlah -

C. Rencana Penggunaan Jasa Pertambangan tahun ke 2018

Kontrak Penerimaan (Rp) Pembelanjaan (Rp) Tenaga Ke
Investasi
No. Nama Perusahaan Jasa Nilai Realisasi (Rp) Negara Daerah Lokal Nasional Impor Lokal Nasional
(Rp) (Rp)
1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1Penambangan,
PT.AZKAPengangkutan,
KARYA PRATAMAPascatambang, Reklamasi.
2Penambangan,
PT.MANDAU
Pengangkutan,
BATU ALAM
Pascatambang, Reklamasi.
3 -
Jumlah -
A. Rencana Penggunaan Jasa Pertambangan tahun ke 2017
Penanggung Jawab
Tenaga Kerja
Operasional Surat
No. Nama Perusahaan Jasa
Jabatan Jumlah Nama Pengesahan
Nomor Tanggal
1 19 20 21 22 23
1 PT.AZKA KARYA PRATAMA
2 PT.MANDAU BATU ALAM
3 -
Jumlah -

B. Realisasi Penggunaan Jasa Pertambangan tahun ke 2017

Penanggung Jawab
Tenaga Kerja
Operasional
No. Nama Perusahaan Jasa Surat
Jabatan Jumlah Nama Pengesahan
Nomor Tanggal
1 19 20 21 22 23
1 PT.AZKA KARYA PRATAMA
2 PT.MANDAU BATU ALAM
3 -
Jumlah -

C. Rencana Penggunaan Jasa Pertambangan tahun ke 2018

Penanggung Jawab
Tenaga Kerja
Operasional Surat
No. Nama Perusahaan Jasa
Jabatan Jumlah Nama Pengesahan
Nomor Tanggal
1 19 20 21 22 23
1 PT.AZKA KARYA PRATAMA
2 PT.MANDAU BATU ALAM
3 -
Jumlah -
Matrik 24a ( Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja 2017 dan Rencana Tahun 2018

PERUSAHAAN REALISASI TAHUN 2017 RENCANA TAHUN 2018

A. PERUSAHAAN PEMEGANG IUP/IUPK

KUALIFIKASI
KUALIFIKASI TENAGA PERIZINAN
JUMLAH TENAGA KERJA JUMLAH TENAGA KERJA TENAGA PERIZINAN TKA
KERJA TKA
KERJA
NO KLASIFIKASI JABATAN
TKI TKI (LATAR DAN
JUMLAH JUMLAH
NON TKA (LATAR DAN JENJANG PENDIDIKAN) (RPTKA) NON TKA JENJANG (RPTKA)
LOKAL TKI LOKAL TKI
LOKAL LOKAL PENDIDIKAN)
1 Direktur 3 0 3 0 Sarjana,D1, SMA 0 3 3 Sarjana,D1, SMA
2 KTT 1 0 1 0 Sarjana 0 1 1 Sarjana
3 Technical & Adm (Jabatan Tertentu) 5 0 5 0 Sarjana, SMA/SMK 0 5 5 Sarjana, SMA/SMK
4 Technical & Adm (Karyawan) 11 0 11 0 Sarjana, SMA/SMK 0 11 11 Sarjana, SMA/SMK
5 Operasi Produksi (Jabatan Tertentu) 8 0 8 0 Sarjana, SMA/SMK 0 10 10 Sarjana, SMA/SMK
6 Operasi Produksi (Karyawan) 109 0 109 0 SMA, SMP 0 109 109 SMA, SMP
TOTAL 137 0 137 0 0 139 139 0 0

PERUSAHAAN RENCANA TAHUN ( 2018)

A. PERUSAHAAN PEMEGANG IUP/IUPK
KUALIFIKASI TENAGA
JUMLAH TENAGA KERJA PERIZINAN TKA
KERJA
TKI
NO KLASIFIKASI JABATAN JUMLAH (LATAR DAN JENJANG
NON TKA (RPTKA)
LOKAL TKI PENDIDIKAN)
LOKAL
1 MANAJEMEN 3 3 Sarjana,D1, SMA
2 PROFESIONAL 1 1 Sarjana
3 TEKNISI 5 5 Sarjana, SMA/SMK
4 ADMINISTRASI 11 11 Sarjana, SMA/SMK
5 TERAMPIL 8 8 Sarjana, SMA/SMK
6 TIDAK TERAMPIL 109 109 SMA, SMP
TOTAL 137 137
Ket :
Dokumen Pendukung dalan bentuk softcopy antara lain :
1 Struktur Organisasi
2 Tabel Komitmen penggantian TKA dan TKI serta program transfer teknologi dan keahlian
3 Akta Perusahaan
4 Uraian Kerja Jabatan
5 Identitas TKI pendamping baik CV maupun Ijazah
 DIREKTUR

MANAGER TAMBANG
KTT

GEOLOGI, SURVEY & PLANING MINING K3 & LINGKUNGAN HRD, ADM & HUMAS BENGKEL & GUDANG PENGOLAHAN & SHIPMENT
SUPERINTENDENT SUPERINTENDENT SUPERINTENDENT SUPERINTENDENT SUPERINTENDENT SUPERINTENDENT

GEOLOGI, SURVEY & PLANING PIT SAFETY OFF & ENVIRONT BENGKEL & GUDANG PENGOLAHAN & SHIPMENT

SUPV SUPV SUPV HRD & ADM SUPV SUPV

HUMAS SUPV
GEOLOGI CREW CREW SAFETY & CREW SUPV MECHANIC CREW CREW CREW
EKSPL SURVEYOR CHECKER CONTROLING REVEGT & SUPLAY CHEKER DRAFTMAN
PEMBIBITAN ELECTRIC EQUIPT
CREW
HELPER PICKER

CREW
ELECTRIC
OPERATOR
Matrik 24b (Rencana dan Realisasi Pelatihan Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

PERUSAHAAN RENCANA TAHUN 2017

NO
NAMA PELATIHAN Jumlah Peserta Biaya
1 Pengawas Operasional Madya 1 10,000,000
2 Pemantauan Lingkungan 1 -
3 Refreshing CPI 0 -
Total 2 10,000,000

PERUSAHAAN REALISASI TAHUN 2017

NO
NAMA PELATIHAN Jumlah Peserta Biaya
1 Pengawas Operasional Madya 0 0.000
2 Pemantauan Lingkungan 0 0
3 Refreshing CPI 0 0
Total 0 0

PERUSAHAAN RENCANA TAHUN 2018

NO
NAMA PELATIHAN Jumlah Peserta Biaya
1 Pengawas Operasional Utama 1 35,000,000
2 Pemantauan Lingkungan 1 16,430,000
3 Refreshing CPI 1 30,000,000
Total 3 81,430,000
Matrik 25 ( Rencana dan Realisasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun ( n - 1 ) dan Rencana Tahun ( n )

RENCANA
Rincian Waktu REALISASI RENCANA
BIAYA Lokasi
NO Program Utama PPM Kegiatan Pelaksanaan BIAYA TAHUN BIAYA TAHUN
TAHUN Kegiatan
PPM PPM 2017 (Rp) 2018 (Rp)
2017 (Rp)
1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
a) Pendidikan 50,000.000 - - - 17,325,000
b) Kesehatan 25,000.000 - - - - 12,375,000
c) Ekonomi 10,000.000 - - - - 11,137,500
d) Pertanian 10,000.000 - - - - 12,375,000
e) Peternakan Dan Perikanan 10,000.000 - - - - 11,137,500
2 HUBUNGAN KOMUNITAS
a) Bidang Keagamaan 50,000.000 - - - - 12,870,000
b) Sosial Budaya 100,000.000 - - - - 10,147,500
c) Olahraga Dan Kepemudaan 15,000.000 - - - - 12,375,000
3 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
a) Sarana Pendidikan 50,000.000 pos yandu Mugirejo 21 Nop 2017 1,500,000
b) Sarana Keagamaan 25,000.000 masjid Mugirejo/ jl.jakarta - 7,000,000 8,662,500
c) Sarana Kesehatan 15,000.000 - - - - 7,920,000
c) Sarana-Peternakan 15,000.000 - - - - 8,662,500
d)Sarana Pemberdayaan Ekonomi 15,000.000 - - - - 8,910,000
e) Sarana Umum Lainnya ( Dijelaskan ) 10,000.000 - - - - 7,920,000
4 OPERASIONAL - - - - 13,612,500
A.Bantuan Bencana Alam 10,000.000 - - - - 12,375,000
B.Bantuan Lainnya ( Dijelaskan ) 15,000.000 Debu,Kebisingan mugirejo - 166,238,625 79,695,000
Total 425,000.000 0 0 0 174,738,625 247,500,000
Note :
1. Diberikan keterangan kendala dalam realisasi program
2. Untuk kolom Lokasi diisi dengan tempat pelaksanaan program
Matrik 27 Rencana dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017 Realisasi Tahun 2017 Rencana Tahun 201

Domestik Impor Domestik Impor Domestik
Kategori Persentase
Jumlah* Total Biaya Jumlah* Total Biaya Jumlah* Total Biaya Jumlah* Total Biaya Jumlah* Total Biaya
Kandungan
(unit) (Rp) (unit) (Rp) (unit) (Rp) (unit) (Rp) (unit) (Rp)
Lokal
A Heavy Equipment
B Land Transport
Equipment
C Water Transport
Equipment
D Air Transport
Equipment
E Communication
F Land Survey &
Recoinassance
G Drilling Equipment
H Sampling & Lab
I Repair & Maintenance
J Building Materials
K Utilities, Furniture & `
Appliances
L Consumables: Fuel
M Consumables: Food
N Miscellaneous
O Medical: Healthy &
Safety
P Recreation Facility
Q Power Station
R Processing Plant
S School & Training
T Environmental
U Jasa
TOTAL
Tahun 2018
Impor
Jumlah* Total Biaya
(unit) (Rp)
Matrik 26. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017 Realisasi Tahun 2017 Rencana Tahun 2018

Nama Nominal Nominal Nominal
NO Nama Nama
Barang Nama Produsen /
Local Local Produsen / Local Local Produsen / Local Local
Supplier Total Total Total
Content Expenditure Supplier Content Expenditure Supplier Content Expenditure

Nihil

TOTAL

*Data
Matrik 28 (Rencana dan Realisasi Keuangan Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

ASUMSI KEUANGAN BATUBARA (Rp/US$)

TAHUN 2017 TAHUN 2018
KETERANGAN RENCANA REALISASI RENCANA
1 2 3
Total Penjualan Eksport (MT) 0 0 0
Total Penjualan Domestik (MT) 506,250.000 115,700.459 495,000.000
Harga Jual Eksport (US $) 0 0 0
Harga Jual Domestik (RP.) 480,000 477,040 480,000
Total Produksi Batubara (MT) 506,250.00 120,261.334 495,000.00
Total Produksi OB (BCM) 3,037,500.00 721,068.004 2,970,000.000
SR Standar 6.00 6.00 6.00
SR Actual 6.00 6.79 6.79
Biaya Pengupasan Tanah/Bcm ( Rp.) 0.00 192,382 169,999
Biaya Pengerukan Coal/Ton ( usd ) 0.00 1 1.80
Harga Beli BBM ( Rp. ) 8700.00 10,029 10,100
Nilai Kurs US $ 0 13,492 13,500
Jarak Buang OB (m) 0 0-500 0-500
Matrik 29a (Lanjutan Keuangan)

LAPORAN NERACA KEUANGAN BATUBARA (Rp)

TAHUN 2017 TAHUN 2018
NO URAIAN NERACA
RENCANA REALISASI RENCANA
A AKTIVA LANCAR
1 Kas dan Bank
2 Piutang Usaha
3 Pajak dibayar dimuka
4 Piutang lain-lain dan biaya dibayar dimuka
5 Persediaan
Jumlah Aktiva Lancar
B AKTIVA LAIN-LAIN
1 Aktiva Tetap
2 Aktiva pajak tangguhan
3 Biaya ditangguhkan
4 Uang jaminan
5 Amortisasi
6 Depresiasi
Jumlah aktiva Lain-lain
C JUMLAH AKTIVA
D HUTANG DAN MODAL
D1 Kewajiban Jangka Pendek
1 Hutang Bank
2 Hutang lain-lain
3 Hutang pajak
4 Biaya yang masih harus dibayar
5 Pendapatan ditangguhkan
6 Pendapatan diterima dimuka
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
D2 Kewajiban Jangka Panjang
1 Hutang Bank
2 Estimasi kewajiban manfaat
3 Hutang Leasing 0 0 0
4 Hutang afiliasi 0 0 0
5 Penyisihan uang jasa dan ganti rugi karyawan
6 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Kewajiban
D3 Modal Saham
1 Modal Yang Disetor
2 Cadangan jaminan reklamasi
3 Cadangan umum
4 Laba ditahan
5 Laba (rugi) tahun lalu 0 0 0
6 Laba (rugi) tahun berjalan 35,007,362,474 #VALUE! 7,871,426,688
Ekuitas
E JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Matrik 29b (Lanjutan Keuangan)

LAPORAN LABA RUGI BATUBARA (Rp)

TAHUN 2017 TAHUN 2018
NO URAIAN
PRAKIRAAN
RENCANA RENCANA
REALISASI
1 3 5
Tanah Penutup* 3,037,500.00 721,068.00 2,970,000.00
SR* 6.00 6.79 6.00
Produksi* 506,250.00 120,261.334 495,000.00
Penjualan tonase 506,250.00 115,700.459 445,500.00
Royalty 5% 5% 5%
Harga Jual/Ton 480,000 477,040 480,000
Harga Penjualan 243,000,000,000 55,193,740,640 237,600,000,000
1 Beban Pokok Penjualan
a. Beban Royalty 15,187,500,000 3,247,147,335 10,692,000,000
b. Iuran Tetap 62,878,400 130,400,200 65,296,800
c. Harga Pokok Penjualan
1. Beban Eksplorasi 350,000,000 682,009,728 105,502,500
3. Beban Konstruksi dan Sarana 550,000,000 45,000,000 0
4. Beban OB Removal 88,664,625,000 21,468,836,108 80,190,000,000
5. Beban Coal Getting & Coal Hauling 23,793,750,000 5,682,559,370 92,218,500,000
6. Beban Recountouring 7,920,000,000 #VALUE! 710,775,000
7. Fee Jalan Haulling 10,125,000,000 2,237,010,145 12,375,000,000
8. Beban K3 Pertambangan 378,287,500 150,443,750 205,687,500
9. Beban Lingkungan 75,000,000 12,476,500 84,202,530
10. Beban Community Development 425,000,000 174,738,625 247,500,000
Jumlah Beban Beban Pokok Penjualan 147,532,040,900 #VALUE! 186,202,464,330
2 Laba Kotor 95,467,959,100 #VALUE! 51,397,535,670
Beban Operasional
a. Biaya Penjualan 34,425,000,000 14,167,285,945 28,957,500,000
b. Biaya Administrasi dan Umum 13,796,250,000 6,021,659,921 8,000,000,000
Jumlah Beban Operasional 48,221,250,000 20,188,945,866 36,957,500,000
3 Laba Operasional 47,246,709,100 #VALUE! 14,440,035,670
Beban Lain - Lain Bersih
a. Pajak PBB 485,999,223 0 220,750,800
b. PPh Ps 21. 23. 25 3,460,867,500 664,743,742 3,724,049,287
c. Depresiasi 0 0 0
Jumlah Biaya dan Lain - Lain 3,946,866,723 664,743,742 3,944,800,087
4 Laba Sebelum Pajak 43,299,842,377 #VALUE! 10,495,235,583
5 Laba Penghasilan Pajak 8,292,479,903 #VALUE! 2,623,808,896
6 Laba Setelah Pajak 35,007,362,474 #VALUE! 7,871,426,688
Matrik 29c (Lanjutan Keuangan)

HARGA POKOK PENJUALAN BATUBARA (Rp/US$)

TAHUN 2017 TAHUN 2018
NO URAIAN HARGA POKOK PENJUALAN RENCANA REALISASI RENCANA
1 2 3
1 Operation Cost :
a. Land Clearing 0
b. Overburden 21,468,836,108
c. Coal Getting 5,682,559,370
d. Haulling 0 0
2 Consumable Material
3 Maintenance and Spere Parts 0
4 General Expenses 13,796,250,000 6,021,659,921
5 Consultant - - -
Sub Total
6 Dead Rent & Royalty
7 Coal Processing and other production cost 0 0 0
8 Depreciation and amortization 0 0 0
Sub Total
Total production Cost
9 Beginning Inventories 0
10 Ending Inventories
TOTAL HPP 0
Matrik 29d (Lanjutan Keuangan)

LAPORAN ARUS KAS BATUBARA (Rp/US$)

TAHUN 2017 TAHUN 2018
URAIAN Analisa
RENCANA REALISASI RENCANA
Vertikal
Kas dari Kegiatan Operasi
Laba (Rugi) Bersih tahun berjalan 35,007,362,474 #VALUE! 7,871,426,688
Penyesuaian dari Laba Bersih untuk menentukan Kas yg Diperoleh dr Operasi:
- Penyusutan
- Amortisasi
- Pembebanan untuk program pensiun yang melebihi pembayaran
- Lain-lain
Pengurangan penambahan Modal Kerja non kas yg berhubungan dng Operasi:
- Pengurangan (Penambahan) Piutang Usaha
- Pengurangan (Penambahan) Piutang lain-lain
- Pengurangan (Penambahan) Persediaan
- Pengurangan (Penambahan) Biaya dibayar dimuka
- Penambahan (Pengurangan) Hutang Usaha
- Penambahan (Pengurangan) Hutang Pajak
- Penambahan (Pengurangan) Hutang Lain-lain
- Penambahan (Pengurangan) Biaya yg m asih harus dibayar
- Penambahan (Pengurangan) Pendapatan diterim a dimuka
- Pengurangan (Penambahan) Kewajiban lancar lainnnya
Kas dari kegiatan Operasi
KEGIATAN INVESTASI
- Pengurangan (Penambahan) Aktiva Tetap
- Pengurangan (Penambahan) Aktiva lain-lain
Kas Dipakai untuk Kegiatan Investasi
KEGIATAN PEMBIAYAAN
- Pengurangan (Penambahan) Deposito
- Penambahan (Pengurangan) Hutang Pemegang Saham
- Penambahan (Pengurangan) Hutang Afiliasi
- Penambahan (Pengurangan) Hutang lain-lainn
- Koreksi ke Laba ditahan
- Tambahan Modal Disetor
Kas Dipakai untuk Kegiatan Pembiayaan
KAS DAN EKIVALEN KAS
Kenaikan (Penurunan) tahun Berjalan
Saldo Pada Awal Tahun
Saldo Pada Akhir Tahun
Catatan: Keterangan /pos-pos rekening disesuaikan dengan kondisi perusahaan
Matrik 29e (Lanjutan Keuangan)

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA BATUBARA (Rp/US$)

TAHUN 2017 TAHUN 2018
KETERANGAN
RENCANA PRAKIRAAN REALISASI RENCANA
A SUMBER DANA
1 Laba rugi tahun berjalan 35,007,362,474 #VALUE! 7,871,426,688
Penyusutan dan biaya
Sub total
2 Pengeluaran untuk kapital
3 Pengeluaran untuk biaya operasi
4 Piutang dan Hutang
1 Kenaikan pada hutang dan accrual
2 Penurunan pada Piutang
3 Peneurunan pada persediaan
4 Penurunan pada jaminan
5 Peningkatan pada jaminan untuk rehabilitasi
6 Kenaikan pada cadangan
JUMLAH SUMBER DANA
2 PENGGUNAAN DANA
1 Konstruksi sedang berjalan 0
2 Pengeluaran untuk kapital
3 Pengeluaran untuk Biaya Operasi
4 Pengeluaran untuk, proyek
5 Deviden
6 Piutang dan Hutang
1 Kenaikan pada hutang dan accrual
2 Peningkatan pada Piutang
3 Peningkatan pada persediaan
4 Peningkatan pada jaminan
5 Penurunan pada suply persediaan
6 Hutang Bunga
7 Penurunan pada hutang jangka panjang
JUMLAH PENGGUNAAN DANA
Catatan: Keterangan /pos-pos rekening disesuaikan dengan kondisi perusahaan
Matrik 29f (Lanjutan Keuangan)

PENERIMAAN NEGARA BATUBARA (Rp/US$)

TAHUN 2017 TAHUN 2018
NO URAIAN Analisa Analisa Analisa
RENCANA REALISASI RENCANA
Vertikal Vertikal Vertikal
PENERIMAAN NEGARA 1 2 3
a PAJAK
PPH Pasal 21 3,460,867,500 15,471,739
PPH Pasal 22 0 4,752,000,000
PPH Pasal 23/26 0 174,130,003 0
PPH Pasal 25 0 60,000,000 0
PPH Pasal 29 0 415,142,000 0
PPN Masukan 1,092,817,198
PPN Keluaran 0
Pajak-pajak daerah 0
Lumpsum Payment
Jumlah Pajak 3,460,867,500 1,757,560,940 4,752,000,000
b NON PAJAK
Dead Rent 62,878,400 130,400,200 65,296,800
Royalti/DHPB 15,187,500,000 3,247,147,335 10,692,000,000
BBN, SPW3D
Advance Payment
BBN
Jumlah Non Pajak 15,250,378,400 3,377,547,535 10,757,296,800
JUMLAH PENERIMAAN NEGARA 18,711,245,900 5,135,108,475 15,509,296,800
LAPORAN KEUANGAN LAINNYA

TAHUN 2017 TAHUN 2018

NO URAIAN Analisa Analisa Analisa
RENCANA REALISASI RENCANA
Vertikal Vertikal Vertikal
1 Investasi
2 Depresiasi
3 Amortisasi
4 Biaya K3
5 Biaya Penanganan lingkungan 84,202,530
6 Biaya Pengembangan Masyarakat 174,738,625

Matrik 29g (Lanjutan Keuangan)

LAPORAN INVESTASI BATUBARA (Rp/US$)

TAHUN 2017 TAHUN 2018
NO URAIAN (Kegiatan Investasi) RENCANA REALISASI RENCANA
1 2 3
1
2
3
4
5
6
Matrik 29h (Lanjutan Keuangan)

ANGGARAN BELANJA BATUBARA (Rp/US$)

TAHUN 2017 TAHUN 2018
NO URAIAN RENCANA REALISASI RENCANA
1 2 3

I OPERATIONAL - JAKARTA
1 Penghasilan Karyawan - - -
2 Kesejahteraan Karyawan - - -
3 Komisi Penjualan - - -
4 Pemeliharaan Kantor - - -
5 Depreciation & Amortization - - -
6 Promotion & Publication - - -
7 Equipment Hire - - -
8 Pengiriman Barang, Perjalanan, dan Komunikasi - - -
9 Konsultan - - -
10 Keuangan - - -
11 Umum dan Administrasi - - -
12 Community Development - - -
13 Biaya Lain-lain - - -
Sub Total (1) 0 0 0

II OPERATIONAL - MINE SITE

1 Penghasilan Karyawan
2 Pemeliharaan Kantor
3 Pengiriman Barang, Perjalanan Dan Komunikasi
4 Umum dan Administrasi 13,796,250,000 6,021,659,921
5 Biaya Analisa Batubara
6 Biaya Pengiriman
7 Reclamation & Enviroment
8 Batubara Bagian Pemerintah 15,187,500,000 3,247,147,335 10,692,000,000
9 Supporting & Administration Expenses
10 Coal Purchase
11 Sub Kontraktor
Sub Total (2) 28,983,750,000 9,268,807,256 10,692,000,000

III PENGELUARAN MODAL

1 Bangunan 0 0 0
2 Prasarana 0 0 0
3 Mesin 0 0 0
4 Peralatan 0 0 0
5 Kapal 0 0 0
6 Kendaraan & Angkutan 0 0 0
7 Alat-Alat & Perabotan 0 0 0
8 Eksplorasi
9 Aktiva Tidak Berwujud 0 0 0

Sub Total (3) 0 0

Jumlah = (1) + (2) + (3) 28,983,750,000 9,268,807,256 10,692,000,000

Matrik 29i Perubahan Kepemilikan Saham

Tahun 2017 Tahun 2018

URAIAN Rencana Realisasi Rencana
(Rp/USD) % (Rp/USD) % (Rp/USD) %
Pemegang Saham:
1. Liana Taslim 200,000,000 20 200,000,000 20 200,000,000 20
2. Fanny Wijaya 500,000,000 50 500,000,000 50 500,000,000 50
2. Dhewi Ratih Haryanty A 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 10
3. Supriyanto 200,000,000 20 200,000,000 20 200,000,000 20
Jumlah 100% 100% 100%

Matrik 29j Sumber Pembiayaan

Rencana Tahun 2017 Realisasi Tahun 2017 Rencana Tahun 2018
KETERANGAN
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
S UMBER PEMBI AYAAN
1 Modal Sendiri 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
2 Pinjaman
Dalam Negeri - 21,000,000,000 20,000,000,000
Luar Negeri
Matrik 30 (Rencana Strategis Lima Tahun)

No KEGIATAN 2018
1 KEGIATAN EKSPLORASI
a Pemetaan topografi (Ha) 6.00
b Pemetaan geologi (Ha) 6.00
c Penyelidikan geokimia (Ha) 0.00
Jumlah conto 0.00
Analisis unsur 0.00
d Penyelidikan geofisik (Ha)
Seismik 0.00
Elektrik 0.00
Magnetic 0.00
Gravity 0.00
e Pemboran (m)
- Open Hole 350.00
- Corring 175.00
Total Pemboran 525.00
Analisis Kualitas ……... (sampel) 5.00
f Sumur uji (………lubang…………m) 0.00
g Paritan (…………lubang…………m) 0.00
h Logging (……….lubang………..m) 0.00
i Pembebasan Lahan (Ha) 0.00

2 PENAMBANGAN DAN PRODUKSI MINERAL LOGAM/BATUBARA

Pemindahan Tanah Penutup (BCM) 2,970,000.00
Total daerah terbuka (Ha)* 6.00
Total daerah inpit dump (Ha) -10.78
Total daerah outpit dump (Ha) 16.78
Penggalian (Ton) 495,000.00
Pengolahan (Ton) -
ROM Coal (Ton) 490,050.00
Total 490,050.00
Saleable coal /ore (Ton)
3 PEMASARAN (Ton)
- Dalam Negeri 490,050.00
- Ekspor -
4 LINGKUNGAN
Total Luas Reklamasi* 0.00
Total Jumlah Pohon 0
Total Void 0.00
5 KESELAMATAN PERTAMBANGAN
139
6 TENAGA KERJA
Lokal 139
Nasional 0
Asing 0
7 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
247,500,000
8 INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR
0
 10 PEMANFAATAN PRODUK DALAM NEGERI
-
11 KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA
Pajak 0
Non Pajak 10,757,296,800
Catatan :
Total daerah terbuka/luas bukaan lahan dan total luas reklamasi harus sama dengan dokumen jaminan reklamasi.
Bila tahunahun rencana strategis belum ditetapkan Jaminan Reklamasi-nya, maka rencana daerah terbuka dan reklamasi pad
tahun perencanaan tersebut merupakan rencana yang akan dimohonkan dalam dokumen Rencana Reklamasi periode selanju
2019 2020 2021 2022

4.00 3.00 0.00 0.00

4.00 3.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

350.00 350.00 0.00 0.00

175.00 175.00 0.00 0.00
525.00 525.00 0.00 0.00
5.00 5.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 3.00 0.00 0.00

2,970,000.00 2,970,000.00 -8,910,000.00

10.00 13.00 -26.00 -26.00
-22.93 -19.55 -21.90 0.00
22.15 0.00 0.00 0.00
495,000.00 495,000.00 -1,485,000.00 0.00
- - - -
490,050.00 490,050.00 -1,455,300.00 0.00
490,050.00 490,050.00 -1,455,300.00 0.00

490,050.00 490,050.00 -1,455,300.00 0.00

- - - -

6.00 10.00 13.00 -26.00

3,750 6,250 8,125 -16,250
0.00 0.00 10.23 0.00

139 139 -413 0

139 139 5 5
0 0 0 0
0 0 0 0

247,500,000 247,500,000 -742,500,000 0

0 0 0 0
 - - - -

0 0 0 0
10,757,296,800 10,757,296,800 -32,271,890,400 0

minan reklamasi.
h terbuka dan reklamasi pada
a Reklamasi periode selanjutnya
 Luas Seam
Tahun
Ha
2018 6.1 G
10.8 F
19 E1
6.5 E2
1.6 E3
Subtotal 44
2019 23.1 E4
7.5 D1
13.7 D2
Subtotal 44.3
2020 5.3 C1
2.2 C2
3.2 B
4.6 A
Subtotal 15.3
TOTAL 103.6

35.93 Pit D 3.67

Pit A 32.26
#REF!
RKBM
Biaya
Surveyor 2000 /mt
Transhipment