1 1) Bukti tersedianya anggaran/investasi dan operasional Mengetahu tentang RBA tahun 2018 dan Bagian Keuangan RS dalam RKA/RBA/DPA /DIPA dan dokumen lain serupa 2019 serta bukti persetujuan RBA dari 2) Bukti tentang persetujuan RKA/RBA/DIPA/DPA oleh representasi pemilik. pemilik atau representasi pemilik 2 1) Bukti tentang Renstra dan anggaran RS, Mengatahui tentang RENSTRA dan - Bagian Keuangan RS 2) Bukti notulen rapat penyusunan Renstra dan anggaran Anggaran RS, mengetahui isi rapat - Bagian Perencanaan RS 3) Bukti pengusulan Renstra dan anggaran (surat ke Renstra. pemilik/representasi pemilik) 3 Bukti tentang hasil pelaksanaan program Bukti Form Insentif - Bagian Keuangan RS remunerasi/kompensasi untuk retensi staf 4 Bukti tentang tagihan yang akurat antara lain tidak ada Bukti form tagihan pasien pulang yang - Bagian Keuangan/Kasir tagihan susulan setelah pasien pulang sesuai - Pasien/ Keluarga 5 Bukti tentang manajemen etis telah dilaksanakan Kepala bidang Keuangan/ sesuai regulasi Kasir