Bab/ Pelayanan/ Upaya : UKP bulan April 2019

Kriteria: UKM- PROMKES

Nomor : AI/ 02/PKM/ V/ 2019

INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT INTERNAL UKM- PROMKES

(Capaian Peningkatan Starata Posyandu)
UPTD Puskesmas Cijangkar

No Unit/ Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

Standar/
Kriteria
1 UKM- 1.
Capaian
Peningkatan
Starata
Posyandu

2.
3.
4.
 MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PENYIMPANAN DAN AKSES TERHADAP REKAM MEDIS

Status tindak lanjut pertanggal : April s/d September 2019

No Uraian Analisis masalah Rencana tindak Target waktu Penanggung Waktu Pelaksanaan Status penyelesaian
ketidaksesuaian/ Lanjut penyelesaian jawab Tindak lanjut
masalah
1. Petugas tidak Tidak ditemukan Melampirkan 1 Bulan Petugas April 2019
memastikan SOP penyimpanan SOP Pendaftaran
kelengkapan isi rekam medis penyimpanan
rekam medis rekam medis di
ruang
pendaftaran dan
rekam medis
2. Penyimpanan Tidak ditemukan Penyediaan 1 Bulan Petugas April 2019
rekam medis buku register buku register Pendaftaran
kadang tidak family folder family folder
sesuai dengan dengan format sesuai dengan
family folder yang lebih spesifik yang dibutuhkan
3. Family folder belum Tingkat kepatuhan Mencantumkan 1 bulan Petugas April 2019
semuanya dan kedisiplinan kode wilayah pad pendaftaran
tersimpan sesuai terhadap SOP arak
dengan kode penyimpanan
wilayah family folder
4. Penyimpanan Tidak ditemukan Menyediakan 1 bulan Petugas April 2019
family folder masih tracer/pemisah tracer/pemisah pendaftaran
belum tersusun yang menandai
sesuai dengan Fmily folder yang
abjad sedang keluar,
sehingga
menyimpan tidak
berurutan
5. Keluar masuk Tidak ditemukan Penyediaan 1 bulan Petugas April 2019
rekam medis yang buku buku ekspedisi pendaftaran
belum terkoordinir register/ekspedisi registrasi keluar
pencatatan keluar masuk rekam
masuk rekam medis
medis
6. Petugas belum  Tidak  SOP akses 1 bulan Petugas
memastikan akses ditemukan SOP terhadap pendaftaran
pihak Akses terhadap rekam medis
eksternal/internal rekam medis di pampang di
terhadap rekam ruang rekam
medis medis dan
pendaftaran

 Tidak  Penyediaan
ditemukan buku register
buku register
peminjam
rekam medis
Auditor Auditee

………………………………….. ……………………………..
6 Obat narkotika dan Obat narkotika
psikotropika tidak dan
disimpan dalam lemari psikotropika
khusus
tidak disimpan
dalam lemari
khusus
7 Banyak obat disimpan Obat yang
diatas lantai tanpa alas disimpan di
palet lantai belum
dialasi falet