LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar belakang
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh
puskesmas baik Upaya kesehatan masyarakat, Upaya kesehatan perorangan dan
Mutu administrasi dan manajemen maka Puskesmas memerlukan penilaian yang
obyektif terhadap kinerja yang telah dilakukan.
Penialaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal
terhadap mutu pelayanan puskesmas maka dilakukanlah audit internal, dari audit
yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan
pelayanan yang ada di puskesmas.
Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik
meliputi proses Penyusunan Perencanaan Program, Pelaksanaan maupun capaian
kinerja, sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan
mutu pelayanan puskesmas di masa yang akan datang.

II. Tujuan Audit

1. Tujuan umum
Memperoleh data secara obyektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh
puskesmas sebagai dalam upaya meningkatkan mutu organisasi.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui kesenjangan yang ada di Puskesmas terhadap standar.
b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di puskesmas terkait
pelayanan.
c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan
pengembangan pelayanan.

III. Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup Audit Internal adalah :
1. Pelayanan UKM yang terdiri dari: Program Promosi Kesehatan
IV. Obyek Audit
1. Pemenuhan terhadap Kebijakan/SOP yang harus ada di Puskesmas.
2. Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
3. Proses Pelaksnaan Kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi.

V. Auditor
Auditor berjumlah 9 orang dengan 1 orang sebagai ketua dan 8 orang yang lain
sebagai anggota.
Auditor Audit Internal Puskesmas A :
1. Ketua : Nasruddin.
2. Sekretaris : Alfin
3. Anggota : Tim Admen
VI. Standar /Kriteria yang digunakan
Standar yang digunakan adalah instrumen akreditasi Bab I (1.1.1), (1.2.2), (1.2.4)
SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat.
VII. Proses audit
1. Penyusunan rencana audit.
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas untuk
melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi
yang meliputi:
a. Menentukan unit kerja yang akan di audit.
b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap-tiap unit.
c. Membuat jadual audit serta menyampaikan jadual kepada auditee.
d. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list.

2. Pelaksanaan Audit internal.

a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk sesuai dengan tim
yang telah dibentuk.
b. Auditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai instrument audit,
audit dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai dengan
daftar tilik dan checklist yang ada.
c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal.

VIII. Hasil dan Analisa hasil audit (hasil terlampir)

a. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua
bersama-sama melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan
dituangkan dalam form ketidak sesuaian.
b. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Tim Mutu
Puskesmas secara tertulis untuk mendapat masukan dan arahan dan tindak
lanjut dan ditembuskan kepada audite.

IX. Rekomendasi
a. Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala Puskesmas dan Tim Mutu
ketua bersama dengan tim audit internal menyampaikan hasil audit kepada
auditee sekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil audit dan bersama
dengan auditee menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di
pelayanan Puskesmas.
b. Rekomendasi yang kami sampaikan adalah,
- RUK dan RPK puskesmas disusun dengan mempertimbangkan informasi
kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan rekam bukti, pemberian informasi lintas program dan lintas
sector tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan
puskesmas..
 - Susun Jadwal dan Sosialisasikan kepada sasaran program dan lakukan
umpan balik.
c. Tim audit melakukan evaluasi terhadap proses audit internal yang telah
dilakukan
d. Berhubungan dengan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan maka Hasil audit
dibawa ke rapat tinjauan manajemen.

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKM

Auditor : ADMEN
Waktu pelaksanaan : 13 Oktober 2017
Instrumen Audit : Standar Akreditasi BAB I dan BAB II

No Kriteria Daftar Fakta Temuan Rekomendasi

audit Pertanyaan lapangan audit audit
1 Instrumen Apakah Tidak Jadwal RUK dan RPK
akreditasi perencanaan dilakukan disusun tidak puskesmas disusun
BAB I puskesmas berdasarkan dengan
1.1.1 disusun analisis mempertimbangkan
berdasarkan kebutuhan informasi
analisis hanya kebutuhan
kebutuhan merupakan masyarakat
masyarakat kebiasaan
dengan
melibatkan
masyarakat
dan sektor
terkait?

2 Instrumen Apakah Tidak Jadwal tidak Menyediakan

akreditasi masyarakat dilakukan tercapai rekam bukti,
BAB I dan pihak sesuai pemberian
1.2.2 terkait baik dengan yang informasi lintas
lintas program diagendakan program dan lintas
maupun lintas sector tentang
sektoral tujuan, sasaran,
mendapat tugas pokok, fungsi
informasi yang dan kegiatan
memadai puskesmas.
tentang tujuan,
sasaran, tugas
pokok, fungsi
dan kegiatan
puskesmas
(jadwal)?
3 Instrumen Apakah ada Ada Bulan April Kegiatan
akreditasi kejelasan diagendakan 3x pelaksanaan harus
BAB I jadwal tiap bulan 6x Bulan Mei 4x dijadwalkan sesuai
1.2.4 pelaksanaan penyuluhan Bulan Juni dengan jadwal
kegiatan 4x yang sudah
Puskesmas? direncanakan
Adakah jadwal
pelaksanaan
kegiatan
disepakati
bersama?
 RINGKASAN TEMUAN AUDIT DANRENCANA TINDAK LANJUT

UNIT YANG DIPERIKSA :

TANGGAL PEMERIKSAAN :

No. URAIAN BUKTI- KETIDAKSESUAIAN STANDAR/ ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET

KETIDAKSESUAIAN BUKTI THD STANDAR/ KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
OBJEKTIF INSTRUMEN YANG PENYELESAIAN
DIGUNAKAN
Jadwal disusun tidak Bulan April Ya Instrumen Jadwal tidak Menyediakan Dilakukan 1 minggu
berdasarkan analisis 3x akreditasi BAB tercapai sesuai rekam bukti, sosialisasi
kebutuhan hanya Bulan Mei 4x I 1.1.1 dengan yang pemberian jadwal kegiatan
merupakan kebiasaan Bulan Juni 4x Instrumen diagendakan informasi lintas
akreditasi BAB program dan
I 1.2.2 lintas sector
Instrumen tentang tujuan,
akreditasi BAB sasaran, tugas
I 1.2.4 pokok, fungsi
dan kegiatan
puskesmas.