RKPD Lambar 2019

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .......................................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. I-1

1.1. Latar Belakang ............................................................................. I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................... I-1
1.3. Hubungan Antar Dokumen ........................................................... I-2
1.4. Maksud dan Tujuan ...................................................................... I-3
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ........................................................ I-4
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................................ II-1

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ..................................................... II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD ..................................................... II-38
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .......................................... II-44
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ........ III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................................. III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................... III-7
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ................. IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................. IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018 ....................... IV-12
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .............................. V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.......... VI-1
BAB VII PENUTUP............................................................................................ VII-1
i
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Tahun 2017 .......................................................... II-4

Tabel 2.2 Data Pendidikan Anak Usia Dini s.d 2018.......................................... II-8
Tabel 2.3 Data Sekolah Taman Kanak-Kanak s.d 2018 .................................... II-8
Tabel 2.4 Data Pendidikan Dasar s.d 2018 ....................................................... II-9
Tabel 2.5 Data Pendidikan Menengah Pertama s.d 2018 .................................. II-9
Tabel 2.6 Data Pendidikan Menengah Atas Dan Kejuruan s.d 2018 ................. II-10
Tabel 2.7 Data Pendidikan Non Formal s.d 2018 .............................................. II-10
Tabel 2.8 Data Kesehatan Masyarakat s.d 2018 ............................................... II-11
Tabel 2.9 Data Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan s.d 2018 .................. II-12
Tabel 2.10 Data Jalan dan Jembatan s.d 2018 ................................................... II-12
Tabel 2.11 Data Jaringan Irigasi/Pengairan s.d 2018 .......................................... II-13
Tabel 2.12 Data Sempadan Sumber Air s.d 2018 ............................................... II-13
Tabel 2.13 Data Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga s.d 2018 ....... II-15
Tabel 2.14 Data Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik s.d 2018 ................... II-15
Tabel 2.15 Data Perumahan s.d 2018 ................................................................. II-16
Tabel 2.16 Data Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik s.d 2018 ................... II-16
Tabel 2.17 Data Rumah Tangga Memiliki Air Bersih s.d 2018 ............................. II-16
Tabel 2.18 Data Kawasan Permukiman Kumuh s.d 2018 .................................... II-16
Tabel 2.19 Data Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) s.d
2018 .................................................................................................. II-17
Tabel 2.20 Data Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum s.d
2018 .................................................................................................. II-17
Tabel 2.21 Data Penduduk Miskin s.d 2018 ........................................................ II-17
Tabel 2.22 Data Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan s.d 2018 ........... II-17
Tabel 2.23 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial s.d 2018 ............... II-18
Tabel 2.24 Data Kasus Sosial s.d 2018 ............................................................... II-18
Tabel 2.25 Data Jumlah Dan Luas Taman Makam Pahlawan s.d 2018 ............... II-19
Tabel 2.26 Data Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan s.d 2018........ II-19
Tabel 2.27 Data Angkatan Kerja s.d 2018 ........................................................... II-19
Tabel 2.28 Data Pelatihan Kerja s.d 2018 ........................................................... II-20
Tabel 2.29 Data TKI di Luar Negeri s.d 2018 ...................................................... II-20
Tabel 2.30 Data Perlindungan Perempuan dan Anak s.d 2018 ........................... II-21
Tabel 2.31 Data Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan
Protein s.d 2018 ................................................................................ II-21
Tabel 2.32 Data Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein s.d
2018 .................................................................................................. II-22
Tabel 2.33 Data Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan s.d
2018 .................................................................................................. II-22
Tabel 2.34 Data Jenis Hak Atas Tanah s.d 2018 ................................................. II-23
Tabel 2.35 Data Kasus Sengketa Tanah s.d 2018 .............................................. II-23
Tabel 2.36 Data Lingkungan Hidup s.d 2018 ....................................................... II-23
Tabel 2.37 Data Pencatatan Sipil s.d 2018.......................................................... II-23
Tabel 2.38 Data Administrasi Pemerintahan Desa s.d 2018 ................................ II-24
Tabel 2.39 Data Lembaga Kemasyarakatan s.d 2018 ......................................... II-24
Tabel 2.40 Data Keluarga Berencana s.d 2018 ................................................... II-25
Tabel 2.41 Data Transportasi Darat s.d 2018 ...................................................... II-25
ii
Tabel 2.42 Data Telekomunikasi s.d 2018........................................................... II-26
Tabel 2.43 Data Pos s.d 2018 ............................................................................. II-26
Tabel 2.44 Data UMKM Per Bidang s.d 2018 ...................................................... II-26
Tabel 2.45 Data Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri s.d 2018 ................... II-27
Tabel 2.46 Data Jumlah Penanaman Modal Non PMA/PMDN s.d 2018 .............. II-27
Tabel 2.47 Data Kepemudaan s.d 2018 .............................................................. II-27
Tabel 2.48 Data Olahraga s.d 2018..................................................................... II-28
Tabel 2.49 Data Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya s.d 2018 .................... II-28
Tabel 2.50 Data Pegiat Seni Dan Budaya s.d 2018 ............................................. II-28
Tabel 2.51 Data Cagar Budaya s.d 2018 ............................................................ II-29
Tabel 2.52 Data Jenis Perpustakaan s.d 2018 .................................................... II-30
Tabel 2.53 Data Kearsipan s.d 2018 ................................................................... II-30
Tabel 2.54 Data Perikanan Budidaya s.d 2018.................................................... II-30
Tabel 2.55 Data Benih, Industri dan Nilai Perikanan s.d 2018 ............................. II-31
Tabel 2.56 Data Obyek Wisata s.d 2018 ............................................................. II-31
Tabel 2.57 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan s.d 2018 .................................... II-32
Tabel 2.58 Data Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman s.d 2018 ........................ II-32
Tabel 2.59 Data Penjualan Cenderamata s.d 2018 ............................................. II-32
Tabel 2.60 Data Penerimaan Daerah Dari Pariwisata s.d 2018 ........................... II-32
Tabel 2.61 Data Tanaman Pangan s.d 2018 ....................................................... II-32
Tabel 2.62 Data Hortikultura s.d 2018 ................................................................. II-33
Tabel 2.63 Data Perkebunan s.d 2018 ................................................................ II-33
Tabel 2.64 Data Listrik s.d 2018 .......................................................................... II-34
Tabel 2.65 Data Sarana Perdagangan s.d 2018.................................................. II-34
Tabel 2.66 Data Jenis Industri Kecil s.d 2018 ...................................................... II-35
Tabel 2.67 Data Industri Rumah Tangga Wajib Ijin Gangguan s.d 2018 .............. II-36
Tabel 2.68 Perkiraan pencapaian indikator sasaran pada RKPD Tahun 2018 ..... II-39
Tabel 2.69 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ....... II-44
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2015 s.d 2018 ............................................................... III-1
Tabel 3.2 Target dan realisasi Pendapatan tahun anggaran 2017 .................... III-4
Tabel 3.3 Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2016 S.D Tahun 2020 ................................................... III-7
Tabel 3.4 Realisasi Dan Proyeksi Belanja Kabupaten Lampung Barat Tahun
2016 S.D Tahun 2020 ....................................................................... III-8
Tabel 3.5 Realisasi Dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2016 S.D Tahun 2020 ................................................... IV-9
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan .................. IV-6
Tabel 4.2 Cascading ......................................................................................... IV-13
Tabel 4.3 Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas
Nasional ............................................................................................ IV-56
Tabel 4.4 Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Terhadap
Prioritas Nasional .............................................................................. IV-57
Tabel 4.5 Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas
Provinsi ............................................................................................. IV-65
Tabel 4.6 Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Terhadap
Prioritas Provinsi ............................................................................... IV-65
iii
Tabel 4.7 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun
2019 .................................................................................................. IV-74
Tabel 4.8 Dukungan Program terhadap Pencapaian TPB/SDG’s Tahun 2019 .. IV-85
Tabel 5.1 Rekapitulasi Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 dan Tahun
2020 .................................................................................................. V-1
Tabel 6.1 Penetapan IKU Tahun 2019 .............................................................. VI-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Per Urusan ............................... VI-5
iv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU

No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan
terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan
pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan
pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja
Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan

tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
RKPD merupakan Pedoman bagi OPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja OPD
(Renja-OPD) dan untuk menyusun RKA OPD Tahun 2019. Mengingat RKPD merupakan
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2019
merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional,
RPJM Nasional, RKP Tahun 2019, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi
Tahun 2019 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan
dilaksanakan tahun 2019. Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD
Tahun 2019 berorientasi pada peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang
didukung oleh peningkatan pelayanan publik, Infrastruktur yang lebih memadai,
berwawasan lingkungan, dan keamanan yang kondusif.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah

Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
I-1
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat tahun 2005-2025;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
m. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun 2018;
1.3. Hubungan Antar Dokumen
RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional kurun waktu satu tahun yang
merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen RPJMD dalam penyusunannya
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Seluruh
dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah harus
mengacu, memperhatikan dan menyerasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. RKPD Pemerintah Kabupaten
yang disusun diserasikan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Lampung Barat tahun 2010-2030, RKPD Provinsi dan RKP dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan. Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal
I-2
penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat.
Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan
secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika
perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan dokumen perencanaan
pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua
fungsi yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam kerangka wilayah
Republik Indonesia.
1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan
Rancangan KUA dan PPAS, dan RAPBD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam
RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui
DPRD.
Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai:

a. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan
daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi
partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2019;
b. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam
penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam
rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
pembangunan daerah;
c. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun
2019 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan
untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
d. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan
daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi
partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2019;
I-3
e. Menyatukan tujuan kegiatan semua OPD melalui penetapan target Perjanjian Kinerja
(PK) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,
sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
f. Pedoman bagi OPD untuk menyusun Renja-OPD; dan
g. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut
:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII PENUTUP
I-4
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Aspek Geografi
Kabupaten Lampung Barat terletak antara koordinat 04°51’26” – 05°20’26” LS dan
103°50’13” – 104°33’49” BT dengan luas 2.064,40 km2 atau sebesar 6,0% dari luas Provinsi
Lampung,dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan)
dan Kabupaten Way Kanan;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus,
dan Kabupaten Lampung Tengah;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.
Posisi Kabupaten Lampung Barat secara geografis merupakan wilayah penghubung ke

daerah-daerah di Pulau Sumatera. Di sebelah utara jalan lintas tengah menuju Kabupaten
OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, lintas barat menuju pesisir barat ke arah Bengkulu
Selatan. Keberadaan jalan lintas ini membuat Kabupaten Lampung Barat menjadi daerah
lintasan yang menunjang lalu lintas barang dan orang dari dan ke daerah-daerah di Pulau
Sumatera.
Gunung yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat antara lain Gunung Seminung (1.804 m),
Gunung Kawit Kerambai (1.777 m), Gunung Subhanallah (1.744 m), Gunung Pematang
Beringin (1.680 m), Gunung Sekincau (1.718 m), Gunung Pesagi (2.127 m) dan Gunung
Tanjung Jati (1.658 m). adapun bentuk wilayah Kabupaten Lampung Barat bervariasi, mulai
dari daerah datar di sebelah selatan hingga daerah bergunung di sebelah utara dengan
kemiringan lahan mulai dari relatif landai (0 – 15%) hingga curam (> 40%).
Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai-
sungai besar yang mengalir ke arah timur yaitu Way Besai dan Way Semangka yang mengalir
ke arah selatan. Proses erosi yang sudah lanjut, besarnya material yang terangkut (sediment
load) menyebabkan makin cepatnya daerah ini mengalami kemiskinan unsur hara tanah. Hal
ini praktis mengakibatkan daya simpan air daerah ini sangat kecil, ini menyebabkan fluktuasi
aliran permukaan (run off) makin besar, sungai – sungai yang mengalir ke sebelah timur dan
selatan menjadi terganggu kestabilannya.
a. Daerah Aliran Sungai (DAS)
Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah daerah perbukitan dan
pegunungan yang terletak di ujung selatan Bukit Barisan. Secara keseluruhan daerah ini
merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, daerah ini
memegang peranan penting dalam sistem hidrologi Provinsi Lampung, yaitu sebagai
daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai-sungai besar dan mempengaruhi
keadaan iklim secara keseluruhan. Sungai-sungai tersebut diantaranya adalah Way Besay
(DAS Tulang Bawang), Way Semangka (DAS Semangka), dan Way Warkuk (DAS Musi).
II - 1
b. Sungai dan Danau
Lampung Barat dialiri dua sungai yaitu Way Besay dan Way Semangka serta memiliki
salah satu danau besar di Pulau Sumatera yaitu Danau Ranau. Danau ranau administratif
terbelah menjadi dua, sebagian masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat,
sebagian lagi menjadi bagian dari Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan.
Luas danau ranau yang masuk ke dalam Kabupaten Lampung Barat sekitar 2.792,2 Ha
atau 22,12% dari total luas keseluruhan Danau Ranau. Selain itu terdapat juga 3 danau
kecil di Kecamatan Suoh yaitu Danau Belibis, Danau Asam dan Danau Minyak.
Curah hujan Lampung Barat berdasarkan data iklim yang terdapat di Stasiun Klimatologi
Balik Bukit dan Belalau, diketahui berkisar antara 2.500 – 3.000 mm per tahun. Regim
kelembaban tergolong basah (udic), dengan kelembaban berkisar antara 50 – 80%. Regim
suhu berkisar sejuk sampai dingin (isomesic) di daerah perbukitan, dengan persentase
penyinaran matahari berkisar 37,9 – 50,0%.
Lahan pertanian dan perkebunan merupakan pemanfaatan lahan terbesar yang tersebar di
seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. Seiring dengan perkembangan pembangunan
daerah, luas pemanfaatan lahan pemukiman dan sarana prasarana umum mengalami
peningkatan terutama di wilayah-wilayah perkotaan (ibukota kabupaten dan ibukota
kecamatan).
Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan RTRW merupakan Kawasan Rawan Bencana

Longsor ; Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan,
bahan rombakan, tanah, atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah
longsor adalah suatu jenis gerakan tanah, umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah
longsor bahan rombakan (debris avalanches) dan nendatan (slumps/rotational slides).
Gaya-gaya gravitasi dan rembesan (seepage) merupakan penyebab utama ketidakstabilan
(instability) pada lereng alami maupun lereng yang di bentuk dengan cara penggalian atau
penimbunan.
Secara geologi Lampung Barat dilalui oleh Sesar Semangka yang merupakan salah satu
sesar utama di Pulau Sumatera. Adanya patahan ini mengakibatkan hampir seluruh
wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang memiliki potensi rawan
bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.
Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain :
a. Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung,
struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi dan gunung api.
b. Iklim : curah hujan yang tinggi.
c. Keadaan topografi : lereng yang curam.
d. Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam,
pelarutan dan tekanan hidrostatika.
e. Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis.
Dari seluruh kecamatan yang ada hanya Gedung Surian saja yang relatif tidak terdapat
kawasan rawan longsor.
Wilayah Rawan Banjir; banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas
normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah
serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu
menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem
II - 2
pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat
fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang
memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di
bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang
relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai
faktor “bakat” atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.
Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan
peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran
air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu
terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem
pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga
berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.
Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan
air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian
besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran
air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.
Penyebab utama dari banjir pada kawasan tersebut adalah karena kerusakan kawasan
tangkapan air, sehingga terjadi surface run off (limpasan) yang tinggi sehingga badan
sungai tidak mampu menampung limpasan dan menggenang pada wilayah
cekungan/datar.
Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi; Wilayah Kabupaten Lampung Barat secara
regional terletak pada Zona Sumber Gempabumi Samudera Indonesia. Lajur penunjaman
(Palung Samudera Indonesia) yang terletak di sebelah barat wilayah Lampung Barat
menjadikan wilayah ini rawan bencana gempabumi. Analisis regional menunjukkan
kemungkinan akumulasi energi yang terjadi pada jalur penunjaman dapat menjadi pemicu
terjadinya gempa bumi akibat pelepasan energi akumulatif tersebut. Selanjutnya energi ini
akan merambat lebih cepat melalui patahan-patahan yang terletak pada satu sistem
dengan episentrum. Pola struktur di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berarah
tenggara-baratlaut dan timurlaut-baratdaya sangat berpotensi menjadi zona lemah. Untuk
itu zona sepanjang patahan-patahan dalam sistem ini harus diwaspadai sebagai daerah
bahaya gempabumi merusak. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Lampung Barat
merupakan salah satu variabel utama dalam menentukan tingkat kerawanan bencana di
wilayah ini. Sistem patahan dan kondisi litologi merupakan media yang mampu
menghantarkan gelombang gempa ke wilayah-wilayah di sekitar titik episentrum. Daerah-
daerah yang harus diwaspadai terkait dengan bencana gempa bumi adalah daerah-daerah
pada sistem patahan terutama pada daerah yang ditutupi oleh batuan yang bersifat lepas
(unconsolidated), yang pada umumnya berumur Kuarter. (Peta Seismotektonik Indonesia).
Gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan gempa dangkal
(dengan hiposenter 0-90 kilometer) dengan kekuatan 5 dan 6 skala Richter. Sejarah
terjadinya gempa bumi menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk wilayah gempa bumi
yang merusak (Wilayah /Samudera Indonesia). Pusat-pusat gempa berada pada arah
barat dan barat daya wilayah Kabupaten Lampung Barat.
Wilayah yang merupakan daerah resiko gempa bumi di Kabupaten Lampung Barat yaitu :
a. Daerah di sekitar zona patahan, seperti di sepanjang Sesar Semangko dari Teluk
Karang berak sampai Liwa,
b. Daerah pada sebaran litologi berupa aluvial dan batuan berumur Kuarter,
II - 3
c. Daerah pemukiman padat penduduk,
d. Daerah dengan bangunan-bangunan permanen ataupun bangunan yang tidak tahan
gempa,
Rencana Kawasan Strategis berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-
2030 adalah :
1. Kawasan Agropolitan; mempunyai nilai strategis ekonomi dan merupakan kawasan
strategis kabupaten
2. Kawasan Kebun Raya Liwa; mempunyai nilai strategis lingkungan dan merupakan
kawasan strategis provinsi
3. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; mempunyai nilai strategis lingkungan
dan merupakan kawasan strategis provinsi
4. Kawasan PLTP Suoh; mempunyai nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam
dan teknologi tinggi yang merupakan kawasan strategis kabupaten.
Aspek Demografi
Kependudukan saat ini erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang
berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin
melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk.
Berdasarkan data kependudukan yang ada dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
penduduk Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 tercatat sebanyak 302.109 jiwa (157.425
laki-laki dan 144.684 perempuan). Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Balik
Bukit yaitu 39.621 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Lumbok
Seminung 8.565 jiwa.Secara lengkap data luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan
penduduk per kecamatan tercantum pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Tahun 2017
KODE JENIS KELAMIN JUMLAH
NO. KECAMATAN
WILAYAH Laki-laki Perempuan (Jiwa)
1 180404 BALIK BUKIT 20.469 19.152 39.621
2 180405 SUMBERJAYA 12.358 11.628 23.986
3 180406 BELALAU 6.254 5.865 12.119
4 180407 WAY TENONG 17.100 16.176 33.276
5 180408 SEKINCAU 9.716 8.924 18.640
6 180409 SUOH 9.480 8.465 17.945
7 180410 BATU BRAK 7.864 7.300 15.154
8 180411 SUKAU 13.059 12.183 25.242
9 180415 GEDUNG SUARIAN 8.744 8.117 16.861
10 180418 KEBUN TEBU 10.492 9.874 20.366
11 180419 AIR HITAM 6.223 5.771 11.994
12 180420 PAGAR DEWA 10.170 8.896 19.066
13 180421 BATU KETULIS 7.513 6.678 14.191
14 180422 LUMBOK SEMINUNG 4.532 4.033 8.565
15 180423 BANDAR NEGERI SUOH 13.461 11.622 25.083
JUMLAH 161.936 148.052 309.988
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017
II - 4
ANGKA MELEK HURUF
Berdasarkan data Susenas tahun 2014, angka melek huruf di Kabupaten Lampung Barat
adalah sebesar 97,46 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 97,55 persen pada tahun
2015, dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 98,32 persen. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat semakin membaik dari
tahun ke tahun. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin maka angka melek huruf laki-laki
lebih tinggi dibanding dengan perempuan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Pada
tahun 2014, angka melek huruf laki-laki sebesar 98,54 persen dan angka melek huruf
perempuan sebesar 96,19 persen sedangkan pada tahun 2015, angka melek huruf laki-laki
sebesar 98,72 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 96,18 persen, pada tahun
2016, angka melek huruf laki-laki sebesar 98,92 persen dan angka melek huruf perempuan
sebesar 97,64 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tren angka melek huruf
laki-laki relatif meningkat antara tahun 2014-2016 sedangkan tren angka melek huruf
perempuan masih berfluktuatif antara kurun waktu yang sama.
ANGKA PARTISIPASI KASAR

Berdasarkan hasil Susenas 2016, pada jenjang pendidikan sekolah dasar, angka partisipasi
kasar (APK) Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 100 persen. Hal ini berarti bahwa
pada tahun 2016, semua yang bersekolah SD berusia antara 7-12 tahun. Pada tahun 2015,
angka partisipasi kasar pada tingkat sekolah dasar adalah sebesar 110,63 persen. Angka ini
berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, terdapat 111 murid sekolah dasar dan pada
tahun 2015.
ANGKA PARTISIPASI MURNI

Pada tahun 2016, pada jenjang pendidikan sekolah dasar, angka partisipasi murni di
Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 100 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100
penduduk usia 7-12 tahun, seluruhnya mengikuti pendidikan sekolah dasar atau jenjang
pendidikan sesuai dengan yang seharusnya dijalani pada umur tersebut. Untuk jenjang
pendidikan sekolah menengah pertama, angka partisipasi murni pada jenjang tersebut pada
tahun 2016 adalah sebesar 74,19 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 13-15
tahun, terdapat sebanyak 74 orang yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang
seharusnya dijalani, yaitu sekolah menengah pertama. Angka partisipasi murni pada jenjang
sekolah menengah atas pada tahun 2016 adalah 64,86 persen ,hal ini artinya dari 100
penduduk usia 16-18 tahun, ada sebanyak 65 orang yang sekolah sesuai dengan jenjang
pendidikan sekolah menengah atas
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat dengan metode penghitungan baru
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun
2016. Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat meningkat dari 62,51
pada tahun 2010 menjadi 65,45 pada tahun 2016, atau naik sebesar 2,94 poin. Meski terus
meningkat, angka IPM Kabupaten Lampung Barat masih masuk dalam kategori sedang.
Capaian IPM Kabupaten Lampung Barat menempati peringkat ke-10 dari 15 kabupaten/kota
se Provinsi Lampung.
Perkembangan seluruh dimensi penyusun IPM juga meningkat dari tahun ke tahun. Dimensi
kesehatan yang diwakili angka harapan hidup pada tahun 2016 mencapai 66,64 tahun.
Komponen pendidikan diwakili oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
Harapan lama sekolah pada tahun 2016 mencapai 12,17 tahun dan naik sebesar 1 tahun
II - 5
dibandingkan tahun 2012. Sedangkan rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 mencapai 7,28
tahun. Komponen standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
Pada tahun 2016, pengeluaran per kapitayang disesuaikan di Kabupaten Lampung Barat
mencapai 9,1 naik 0,94 juta dari tahun 2012.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pertumbuhan PDRB
Pada tahun 2016, Kabupaten Lampung Barat mengalami perlambatan laju pertumbuhan
ekonomi menjadi 5,01 persen atau menurun sebesar 0,31 persen dari tahun sebelumnya.
Perlambatan ini tak luput dari melambatnya pertumbuhan tiga kategori utama penopang
perekonomian Lampung Barat yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan
besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2016 dicapai
oleh kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 17,36 persen. Kategori yang mengalami
pertumbuhan tertinggi kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar 12,19 persen.
Kemudian pertumbuhan tertinggi ketiga adalah konstruksi sebesar 10,37 persen. Sedangkan
kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan positif.
INFLASI
Indeks harga barang dan jasa di Kota Liwa selama tahun 2017 secara umum terjadi
kenaikan harga dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Indeks harga konsumen pada
bulan januari 2017 sebesar 130,55 persen dan pada bulan desember 2017 sebesar 133,54
persen. Atau dengan kata lain selama tahun 2017 terjadi kenaikan harga secara umum atau
inflasi sebesar 2,99 persen.
KEMISKINAN
Angka kemiskinan Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya. Pada tahun 2017 angka kemiskinan Lampung Barat sebesar 14,32 persen
dengan garis kemiskinan sebesar Rp.382.576 Kap/Bulan turun menjadi 13,54 persen atau
40.619 orang dengan garis kemiskinan Rp.391.444 kap/bulan. Angka ini lebih baik dari target
penurunan kemiskinan dalam RPMJD tahun 2018 sebesar 14.00%. Realisasi ini lebih rendah
dari target 2019 sebesar 13,75%.
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

Fertilitas dan Keluarga Berencana
Berdasarkan data tahun 2016, bahwa perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun di
Lampung Barat rata-rata melahirkan anak lahir hidup berjumlah 2. Persentase perempuan
pernah kawin usia 15-49 tahun yang belum pernah melahirkan anak lahir hidup adalah 1,93
persen. Untuk yang pernah melahirkan anak lahir hidup satu orang adalah 27,36 persen.
Kemudian persentase perempuan kawin usia 15-49 yang sudah melahirkan anak lahir hidup
berjumlah dua orang adalah sebesar 33,86 persen. Kemudian persentase peempuan yang
pernah melahirkan anak hidup berjumlah tiga, empat, dan lima lebih masing masing adalah
23,86 persen, 7,47 persen, dan 6 persen. Melihat fenomena ini kita dapat menyimpulkan
bahwa sebagian besar keluarga di Lampung Barat telah menerapkan program pemerintah
dua anak cukup.
Sebagian besar (32,40 %) WUS di Lampung Barat memiliki anak masih hidup sebanyak 2.
Kemudian yang memiliki anak 1 ada 29,39 persen dan untuk anak 3 ada 22,71 persen. Jadi
jumlah anak masih hidup WUS di Lampung Barat tahun 2016 berkisar antara 1-3.
II - 6
Berdasarkan data Susenas tahun 2016, persentase wanita usia subur atau WUS (usia 15-49
tahun) yang berstatus kawin atau dikenal dengan pasangan usia subur/PUS. Kelompok
pasangan usia subur inilah yang memiliki peran besar terhadap pertambahan penduduk
karena resiko terjadinya kehamilan dan kelahiran paling tinggi terdapat pada kelompok ini.
Kelompok pasangan usia subur inilah yang menjadi sasaran utama program keluarga
berencana. Dari sejumlah WUS yang ada, sebesar 23,43 persen belum pernah
menggunakan alat kontrasepsi, sebesar 7,40 persen tidak menggunakan alat kontrasepsi
lagi, dan sebesar 69,18 persen masih aktif menggunakan alat kontrasepsi.
Jenis alat kontrasepsi yang paling dominan digunakan di Kabupaten Lampung Barat pada
tahun 2016 adalah suntik KB. Banyaknya WUS yang menggunakan alat kontrasepsi jenis
suntik ada sekitar 63,34 persen, alat kontrasepsi jenis susuk ada sekitar 17,76 persen
dan yang menggunakan alat kontrasepsi pil sebesar 13,04 persen. Selain itu penggunaan
alat kontrasepsi kondom dan kalender tergolong masih sedikit yaitu masing masing
sebesar 0,92 persen dan 0,84 persen. Selain itu penggunaan alat kontrasepsi mantap
(kontap) di Kabupaten Lampung Barat masih relatif sedikit (MOW sebesar 1,40 persen, IUD
sebesar 0,57 persen).
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2013-2015, diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2013 adalah sebesar 78,38 persen,
sebesar 74,71 persen pada tahun 2014, dan sebesar 74,06 persen pada tahun 2015. Ini
berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2013, terdapat
di antaranya 78 orang yang termasuk dalam angkatan kerja dan dari 100 penduduk usia
kerja (15 tahun ke atas) , pada tahun 2014 terdapat di antaranya 75 orang yang termasuk
dalam angkatan kerja, selanjutnya pada tahun 2015 terdapat 74 orang yang termasuk
angkatan kerja .
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Berdasarkan data Sakernas, diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di
Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2013 adalah sebesar 1,97 persen dan turun menjadi
1,63 persen pada tahun 2014, namun meningkat pada tahun 2015 sebesar 2,63 persen.
Jika dilihat menurut jenis kelamin maka tingkat pengangguran terbuka laki -laki selalu lebih
tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka perempuan.
Pendidikan
Angka partisipasi sekolah menurun seiring dengan meningkatnya kelompok usia. Kelompok
usia 7-12 tahun memiliki angka partisipasi sekolah yang relatif lebih tinggi. Pada tahun 2014,
angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun sebesar 99,29 persen, angka
partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun sebesar 92,67 persen, angka partisipasi
sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun sebesar 68,34 persen. Selanjutnya, pada tahun
2015, angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun mengalami sedikit
penurunan menjadi sebesar 100 persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun
meningkat menjadi 94,32 persen, dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18
tahun mengalami penurunan menjadi sebesar 64,73 persen. Pada tahun 2016, angka
partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun mengalami peningkatan sebesar
100,00 persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun menurunt menjadi
93,05 persen, dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami
peningkatan menjadi sebesar 76,80 persen.
II - 7
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2015, Perempuan kelompok usia 7-12
tahun memiliki angka partisipasi sekolah yang tinggi sebesar 100,00 persen, angka partisipasi
sekolah kelompok usia 13-15 tahun sedikit menurun menjadi 95,63 persen, dan angka
partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami penurunan menjadi 65,18
persen. Selanjutnya, angka partisipasi sekolah untuk laki-laki pada tahun 2015 kelompok usia
7-12 tahun mengalami peningkatan menjadi sebesar 100,00 persen, angka partisipasi sekolah
kelompok usia 13-15 tahun peningkatan menjadi 93,21 persen, dan angka partisipasi sekolah
pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami peningkatan menjadi 64,31 persen.
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016, Perempuan kelompok usia 7-12
tahun memiliki angka partisipasi sekolah yang sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar 100,00
persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun sedikit menurun menjadi 96,23
persen, dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami
peningkatan menjadi 68,02 persen. Selanjutnya, angka partisipasi sekolah untuk laki-laki
pada tahun 2016 kelompok usia 7-12 tahun sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100,00
persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun menurun menjadi 89,88 persen,
dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami peningkatan
menjadi 86,32 persen.
Dari data yang ada, dapat disimpulkan bahwa untuk kelompok umur 7-15 tahun (kelompok
wajib belajar 9 tahun), angka partisipasi sekolah sudah cukup baik dibanding dengan
kelompok umur di atasnya. Namun demikian, angka partisipasi sekolah yang ada harus tetap
ditingkatkan guna peningkatan sumber daya manusia yang ada. Angka Partisipasi Sekolah
yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan
secara umum.
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Hasil perhitungan indeks harapan dan kepuasan masyarakat Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2016 pada masing-masing unit pelayanan menjadi dasar untuk menentukan indeks
harapan dan kepuasan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat secara keseluruhan. Dalam
penghitungan IKM Kabupaten Lampung Barat secara keseluruhan ini, indeks yang diraih oleh
tiap-tiap unit diberikan bobot yang sama, sehingga IKM Kabupaten Lampung Barat secara
keseluruhan merupakan rata-rata dari indeks yang diraih oleh tiap-tiap unit pelayanan, baik
pelayanan perijinan maupun pelayanan dasar. Rekapitulasi nilai indeks harapan, IKM dan
kategori mutu pelayanan di tiap-tiap unit pelayanan disajikan pada Tabel berikut:
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2016 adalah 73,75. Hal ini dapat diartikan
II - 8
bahwa secara keseluruhan, kinerja unit pelayanan di Kabupaten Lampung Barat dinilai “Baik”
oleh konsumen dengan mutu pelayanan”B”.
Dari 4 unit pelayanan yang disurvei, pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan merupakan
unit pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 80,87 yang dapat diartikan bahwa kinerja
dari unit pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan dinilai “Baik” oleh konsumen dengan
mutu pelayanan “B”. Sedangkan pelayanan pendidikan oleh Dinas Pendidikan merupakan
yang terendah dengan nilai sebesar 68,34. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa kinerja dari
unit pelayanan dari Dinas Pendidikan ini dinilai “Baik” oleh konsumen dengan mutu pelayanan
“B”.
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
1. pendidikan
Tabel 2.2
Data Pendidikan Anak Usia Dini s.d 2018
Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Satuan
1. Jumlah Peserta PAUD 1660 Orang
2. Jumlah Bangunan PAUD 67 Unit
3. Jumlah Tenaga Pendidik PAUD 259 Orang
Sumber : Data SIPD 2018
Tabel 2.3
Data Sekolah Taman Kanak-Kanak s.d 2018
Sekolah Taman Kanak-Kanak Jumlah Satuan
1. Jumlah Siswa 3874 Orang
2. Jumlah Bangunan Sekolah TK 95 Unit
1. Bangunan Baik 90 Unit
2. Bangunan Tidak Baik 5 Unit
3. Jumlah Pengelola Sekolah TK 95 Unit
1. Negeri 18 Unit
2. Swasta 77 Unit
4. Jumlah Ruang Kelas Sekolah TK 145 Ruang
Kelas
Tabel 2.4
Data Pendidikan Dasar s.d 2018
Pendidikan Dasar Jumlah Satuan
1. Jumlah Siswa SD/MI/Sederajat 30168 Orang
2. Jumlah Bangunan SD/MI/Sederajat 1550 Unit
2. Bangunan Rusak 235 Unit
3. Jumlah Pengelola SD/MI/Sederajat 211 Unit
1. Negeri 176 Unit
2. Swasta 35 Unit
4. Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat 1550 Ruang
5. Jumlah Tenaga Pendidik SD/MI/Sederajat 1997 Orang
II - 9
1. Bersertifikat 930 Orang
2. Tidak Bersertifikat 1067 Orang
6. Rasio Siswa dengan Tenaga Pendidik 01:15,1 %
Tabel 2.5
Data Pendidikan Menengah Pertama s.d 2018
Pendidikan Menengah Pertama Jumlah Satuan
1. Jumlah Siswa SMP/Mts/Sederajat 10573 Orang
2. Jumlah Bangunan SMP/Mts/Sederajat
3. Jumlah Pengelola SMP/Mts/Sederajat 54 Unit
1. Negeri 46 Unit
2. Swasta 8 Unit
4. Jumlah Ruang Kelas SMP/Mts/Sederajat
453 Ruang
5. Jumlah Tenaga Pendidik SMP/Mts/Sederajat 872 Orang
1. Bersertifikat 334 Orang
2. Tidak Bersertifikat 538 Orang
6. Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik 01:12,1 %
7. Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki Fasilitas
20 Unit
Laboratorium
1. Negeri 18 Unit
2. Swasta 2 Unit
8. Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki Fasilitas
20 Unit
Komputer
1. Negeri 18 Unit
2. Swasta 2 Unit
9. Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki Fasilitas Internet
20 Unit
1. Negeri 18 Unit
2. Swasta 2 Unit
Tabel 2.6
Data Pendidikan Menengah Atas Dan Kejuruan s.d 2018
Pendidikan Menengah Atas Dan Kejuruan Jumlah Satuan
1. Jumlah Siswa SMA/SMK/MA/Sederajat 10721 Orang
2. Jumlah Bangunan SMA/SMK/MA/Sederajat Unit
4. Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK/MA/Sederajat 348 Ruang
14. Jumlah Murid Putus Sekolah Orang
1. SD/Sederajat 19 Orang
2. SMP/Sederajat 88 Orang
2. SMA/Sederajat 113 Orang
II - 10
15. Jumlah Perguruan Tinggi/Akademi/Sederajat Unit
1. Negeri 20 Unit
2. Swasta 6 Unit
Tabel 2.7
Data Pendidikan Non Formal s.d 2018
Pendidikan Non Formal Jumlah Satuan
1. Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja
1. Jumlah Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan 4 Unit
Kerja
2. Jumlah Kelas Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan 4 Ruang
Pelatihan Kerja
3. Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan 223 Orang
Pelatihan Kerja
4. Jumlah Tenaga Pengajar Lembaga Pendidikan 14 Orang
Ketrampilan dan Pelatihan Kerja
2. Pendidikan Kesetaraan
1. Pendidikan Kesetaraan Paket A
2. Jumlah Tenaga Pengajar 4 Orang
2. Pendidikan Kesetaraan Paket B
3. Pendidikan Kesetaraan Paket C
3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
1. Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
1. Jumlah Peserta Pusat Kegiatan Belajar 634 Orang
Masyarakat
2. Jumlah Tenaga Pengajar Pusat Kegiatan Belajar 83 Orang
Masyarakat
2. kesehatan
Tabel 2.8
Data Kesehatan Masyarakat s.d 2018
Kesehatan Masyarakat Jumlah Satuan

1. Jumlah Penderita Penyakit Menular
1. Jumlah Penderita Wabah Infeksi Saluran Pernafasan 18 Orang
2. Jumlah Penderita Wabah Campak 15 Orang
3. Jumlah Penderita Wabah Malaria 1 Orang
2. Jumlah Penderita Sakit Jiwa 74 Orang
3. Pelayanan Dan Perawatan Ibu Hamil
II - 11
1. Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan
3098 Orang
Neonatal K1
2. Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan
2244 Orang
Atenatal K4
3. Jumlah Ibu Yang Bersalin Di Fasilitas Kesehatan 2507 Orang
4. Jumlah Ibu Yang Mendapat Pelayanan Nifas 2340 Orang
5. Jumlah Ibu Hamil Dengan Lila < 23,5 Cm 167 Orang
6. Jumlah Ibu Hamil Penderita (KEK) 325 Orang
7. Jumlah Ibu Hamil Penderita Kurang Darah 280 Orang
4. Pelayanan Dan Perawatan Bayi
1. Jumlah Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang
353 Orang
Mendapat ASI Eksklusif
2. Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui
2035 Orang
Dini (IMD)
3. Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani 61 Orang
4. Jumlah Balita Kurus Yang Mendapat Makanan
152 Orang
Tambahan
5. Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi 1935 Orang
6. Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah 62 Orang
7. Jumlah Bayi Bergizi Buruk 2 Orang
5. Angka Kematian Ibu Dan Anak
1. Angka Kematian Ibu
1. Jumlah Ibu Hamil 6497 Orang
2. Jumlah Kematian Ibu Akibat Melahirkan 3 Orang
3. Jumlah Kelahiran Hidup 2199 Orang
2. Angka Kematian Bayi (AKB) 4,55 Orang
1. Jumlah Bayi yang diLahirkan 2199 Orang
2. Jumlah Kematian Bayi 10 Orang
3. Angka Kematian Balita 0,29 Orang
1. Jumlah Kematian Penduduk Usia 0-4
2199 Orang
Tahun
II - 12
Tabel 2.9
Data Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan s.d 2018
Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Jumlah Satuan
1. Tenaga Medis
1. Jumlah Dokter Umum 18 Orang
2. Jumlah Dokter Gigi 2 Orang
2. Tenaga Kebidanan/Keperawatan
1. Jumlah Bidan 69 Orang
2. Jumlah Perawat 24 Orang
3. pekerjaan umum dan penataan ruang
Tabel 2.10
Data Jalan dan Jembatan s.d 2018
Jalan dan Jembatan Jumlah Satuan
1.Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi
Pemerintahan
1. Panjang Jalan Kabupaten/Kota 724,00 Km
1. Kondisi Baik 353,89 Km
2. Kondisi Sedang 46,155 Km
3. Kondisi Rusak Ringan 79,771 Km
4. Kondisi Rusak Berat 244,187 Km
2. Panjang Jalan Desa 382,46 Km
1. Kondisi Baik 85,84 Km
2. Kondisi Sedang 26,29 Km
3. Kondisi Rusak Ringan 27,83 Km
4. Kondisi Rusak Berat 242,5 Km
2. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan
1. Panjang Jalan Kabupaten/Kota 724 Km
1. Di Aspal 391,41 Km
2. Di Beton 89,47 Km
3. Kerikil 243,12 Km
3. Jembatan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi
Pemerintahan
1. Jumlah Jembatan Kabupaten/Kota 180 Unit
1. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Baik 107 Unit
2. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Sedang 58 Unit
3. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Rusak Ringan 7 Unit
4. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Rusak Berat 8 Unit
2. Jumlah Jembatan Desa 2 Unit
1. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Baik 2 Unit
II - 13
Tabel 2.11
Data Jaringan Irigasi/Pengairan s.d 2018
Jaringan Irigasi/Pengairan Jumlah Satuan

1. Panjang Jaringan Irigasi Teknis Meter
1. Panjang Saluran Irigasi Primer 126.289 Meter
1. Saluran Kondisi Baik 55.635 Meter
2. Saluran Kondisi Sedang 32.955 Meter
3. Saluran Kondisi Rusak Ringan 17.744 Meter
4. Saluran Kondisi Rusak Berat 19.955 Meter
2. Jumlah Bangunan Irigasi 118 Unit
3. Luas Sawah Beririgasi Non Teknis 5.425,2 Ha
4. Luas Daerah Irigasi Teknis 11.442,51 Ha
Tabel 2.12
Data Sempadan Sumber Air s.d 2018
Sempadan Sumber Air Jumlah Satuan

1. Nama Sungai
1 Way. Semangka 48,63 Meter
2 Way. Giham 15,6 Meter
3 Way. Samang 11,36 Meter
4 Way. Pahayu 11,13 Meter
5 Way. Uluhan 10,86 Meter
6 Way. Laai 9,97 Meter
7 Way. Warkuk 19,07 Meter
8 Way. Tenung 17,5 Meter
9 Way. Kelahok 7,14 Meter
10 Way. Campang 15,71 Meter
11 Way. Pepuk 12,57 Meter
12 Way. Penjaringan 12,46 Meter
13 Way. Kejadian 12,33 Meter
14 Way. Sepanas 12,31 Meter
15 Way. Subukau 11,68 Meter
16 Way. Panas 10,86 Meter
17 Way. Cawang Kiri 11,01 Meter
18 Way. Anderlung 10,22 Meter
19 Way. Simpang Balak 9,67 Meter
20 Way. Mayus 9,33 Meter
21 Way. Haru 8,23 Meter
22 Way. Ramelai 6,18 Meter
23 Way. Setunggau 6,01 Meter
II - 14
24 Way. Penayuhan 5,18 Meter
25 Way. Besai 5 Meter
26 Way. Menterang 4,33 Meter
27 Way. Malbui Lunik 4,04 Meter
28 A. Simpang Balak 3,96 Meter
29 Way. Hantatai 3,92 Meter
30 Way. Bunguyan 3,63 Meter
31 Way. Tembilang 3,57 Meter
32 Way. Buyuk 3,47 Meter
33 Way. Simpang Kanan 2,53 Meter
34 Way. Besay 2,17 Meter
35 Way. Laga 11,81 Meter
36 Way. Haru 11,12 Meter
37 Way. Simpang Balak 17,82 Meter
38 Way. Kabul 17,06 Meter
39 W. Campang Limau 15,08 Meter
40 W. Simpang Balak 14,83 Meter
41 W. Simpang Lunik 11,97 Meter
42 W. Siring Gading 10,32 Meter
43 W. Hitam 10,04 Meter
44 W. Mayus 9,33 Meter
45 W. Seburas 18,02 Meter
46 W. Baru Lunik 8 Meter
47 W. Robok 6,82 Meter
48 W. Sanyir 16,48 Meter
49 W. Labuhan Baringin 6,3 Meter
50 W. Haru 16,2 Meter
51 W. Petay 6,2 Meter
52 W. Campang 6,06 Meter
53 W. Buyuk Lunik 5,99 Meter
54 W. Keruh 5,75 Meter
55 Way. Kelat 4,78 Meter
56 W. Panas 4,42 Meter
57 W. Panas 4,05 Meter
58 W. Pihiton Lunik 4,04 Meter
59 W. Kabul 13,57 Meter
60 W. Pematang Hening 13,53 Meter
61 W. Ngingi 13,43 Meter
62 W. Lirikan 12,52 Meter
63 W. Tangkuluk 12,34 Meter
64 W. Ringkih 12,32 Meter
II - 15
65 W. Buyuk 11,69 Meter
2. Panjang Sungai** 526.520 Meter

1. Panjang Sungai Berturap 6.235 Meter
2. Panjang Sungai Tidak Berturap 520.285 Meter
3. Lebar Sungai 12 Meter
4. Nama Danau/Situ
1. Danau Ranau 30.000.000 m2
2. Danau Lebar 1.323.000 m2
3. Danau Belibis 705.000 m2
4. Danau Asam 135.000 m2
5. Keliling Danau 27.560 Meter

1. Keliling Danau Berturab (M) 2.010 Meter
2. Keliling Danau Tidak Berturab (M) 25.550 Meter
6. Nama Rawa
1. Rowo Rejo 5.106 m2
2. Rawa Kalong 3.106 m2
Tabel 2.13
Data Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga s.d 2018
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga Jumlah Satuan

Rumah
1. Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Sumur 28.362
Tangga
1. Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Sumur Rumah
9.992
Terlindung Tangga
2. Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Sumur Tidak Rumah
18.370
Terlindung Tangga
Rumah
2. Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Hidran Umum** 487
Tangga
Tabel 2.14
Data Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik s.d 2018
Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Jumlah Satuan

1. Pembuangan Limbah Rumah Tangga*
Rumah
1. Rumah Tangga Memiliki MCK 74.159
Tangga
Rumah
2. Rumah Tangga Tidak Memiliki MCK 5.994
Tangga
II - 16
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Tabel 2.15
Data Perumahan s.d 2018
Perumahan Jumlah Satuan

1. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi
1. Jumlah Rumah Layak Huni 82.384 Unit
2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 7.320 Unit
Tabel 2.16
Data Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik s.d 2018
Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Jumlah Satuan

Rumah
1. Jumlah Pengolahan Air Limbah Individual 1.298
Tangga
2. Jumlah Pengolahan Air Limbah Komunal 155 Unit
Tabel 2.17
Data Rumah Tangga Memiliki Air Bersih s.d 2018
Rumah Tangga Memiliki Air Bersih Jumlah Satuan

1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Sistem Rumah
54.799
Perpipaan Tangga
Rumah
2. Jumlah Rumah Tangga yang Memanfaatkan Air Bawah Tanah 20.268
Tangga
3. Persentase Rumah Tangga Terlayani Sistem Perpipaan 73 %
Tabel 2.18
Data Kawasan Permukiman Kumuh s.d 2018
Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Satuan

1. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh 13 Kawasan
2. Luas Kawasan Permukiman Kumuh 28,2 Ha
3. Jumlah Bangunan Rumah 89.704 Unit
II - 17
5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
Tabel 2.19
Data Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) s.d 2018
Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Jumlah Satuan

1. Jumlah Pelanggaran K3 10 Kasus
Tabel 2.20
Data Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum s.d 2018
Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum Jumlah Satuan

1. Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum 2042 Orang
1. Jumlah Aparat Pamong Praja 95 Orang
2. Jumlah Aparat Linmas 372 Orang
3. Jumlah Petugas Patroli Satpol PP 6 Orang
4. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat 1.569 Orang
2. Jumlah Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum 1041 Unit
1. Jumlah Pos Keamanan 12 Unit
2. Jumlah Pos Kamling 1029 Unit
3. Jumlah Kendaraan Operasional 9 Unit
1. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 4 Unit
2. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4 5 Unit
6. sosial
Tabel 2.21
Data Penduduk Miskin s.d 2018
Penduduk Miskin Jumlah Satuan

1. Jumlah Penduduk Miskin 34.443 Orang
Rumah
2. Jumlah Rumah Tangga Miskin -
Tangga
3. Jumlah Kepala Keluarga Miskin 34.443 KK
Tabel 2.22
Data Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan s.d 2018
Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Satuan

1. Jumlah Karang Taruna (KT) 109 KT
2. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS Anak 12 Lembaga
II - 18
Tabel 2.23
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial s.d 2018
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah Satuan
1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 20373 Orang
1. Penderita Sakit Jiwa 23 Orang
2. Pecandu Narkoba 3 Orang
3. Fakir Miskin 19457 Orang
4. Bayi Terlantar 44 Orang
5. Anak Terlantar 276 Orang
6. Anak Korban Kekerasan Seksual 4 Orang
7. Lanjut Usia Terlantar 211 Orang
8. Penyandang Tuna Netra 27 Orang
9. Penyandang Tuna Rungu 25 Orang
10. Penyandang Tuna Wicara 10 Orang
11. Penyandang Tuna Wicara-Rungu 10 Orang
12. Penyandang Tuna Daksa 7 Orang
13. Penyandang Tuna Grahita 10 Orang
14. Penyandang Buta Aksara 14 Orang
15. Penyandang Cacat Fisik 226 Orang
16. Bekas Narapidana 24 Orang
17. Penyandang LGBT 2 Orang
2. Panti Asuhan
1. Panti Sosial Asuhan Anak
1. Jumlah Panti 1 Unit
2. Jumlah Penghuni 6 Orang
2. Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis
2. Jumlah Penghuni 6 Orang
3. Jumlah Pekerja Sosial Profesional 3 Orang
4. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 1 Orang
3. Panti Sosial Marsudi Putra
Tabel 2.24
Data Kasus Sosial s.d 2018
Kasus Sosial Jumlah Satuan
1. Jumlah Kasus Narkoba 8 Kasus
2. Jumlah Kasus Pembunuhan 1 Kasus
3. Jumlah Kasus Seksual 8 Kasus
4. Jumlah Kasus Penganiayaan 2 Kasus
5. Jumlah Kasus Pencurian 41 Kasus
6. Jumlah Kasus Penipuan 4 Kasus
7. Jumlah Kasus Pemalsuan Uang - Kasus
II - 19
Tabel 2.25
Data Jumlah Dan Luas Taman Makam Pahlawan s.d 2018
Jumlah Dan Luas Taman Makam Pahlawan Jumlah Satuan

1. Jumlah TMP 1 Unit
2. Luas TMP 0,575 Ha
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
1. tenaga kerja
Tabel 2.26
Data Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan s.d 2018
Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Jumlah Satuan

1. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Pertanian, Kehutanan,
95.341 Orang
Perkebunan dan Perikanan
2. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Pertambangan dan Penggalian 280 Orang
3. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Industri Pengolahan 502 Orang
4. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Listrik, Gas dan Air 925 Orang
5. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Bangunan 3.224 Orang
6. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Perdagangan Besar, Eceran,
7.665 Orang
Rumah Tangga dan Hotel
7. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Angkutan, Pergudangan dan
1.111 Orang
Komunikasi
8. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Keuangan, Asuransi, Usaha
444 Orang
Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan
9. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Jasa Kemasyarakatan 965 Orang
10. Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Lainnya 10.839 Orang
Tabel 2.27
Data Angkatan Kerja s.d 2018
Angkatan Kerja Jumlah Satuan

1. Jumlah Angkatan Kerja 117.699 Orang
1. Laki-Laki 73.535 Orang
2. Perempuan 44.164 Orang
2. Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 133.891
1. Jumlah Pekerja Tidak Bersekolah 10.113 Orang
2. Jumlah Pekerja Tamatan SD dan Sederajat 47.883 Orang
3. Jumlah Pekerja Tamatan SMP dan Sederajat 32.439 Orang
4. Jumlah Pekerja Tamatan SMA dan Sederajat 37.144 Orang
5. Jumlah Pekerja Tamatan Diploma I/II/III 2.869 Orang
6. Jumlah Pekerja Tamatan S1 3.060 Orang
7. Jumlah Pekerja Tamatan S2 383 Orang
II - 20
3. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan 13.941
1. Jumlah Pengangguran Tidak Bersekola 1.608 Orang
2. Jumlah Pengangguran Tamatan SD dan Sederajat 3.745 Orang
3. Jumlah Pengangguran Tamatan SMP dan Sederajat 3.901 Orang
4. Jumlah Pengangguran Tamatan SMA dan Sederajat 4.029 Orang

5. Jumlah Pengangguran Tamatan Diploma I/II/III 368 Orang
6. Jumlah Pengangguran Tamatan S1 262 Orang
7. Jumlah Pengangguran Tamatan S2 28 Orang
4. Jumlah PHK - Orang
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 3.300 %
6. Jumlah Pekerja Difabel 99 Orang
7. Jumlah Pekerja Dibawah Umur < 18 Tahun** 28.415 Orang
Tabel 2.28
Data Pelatihan Kerja s.d 2018
Pelatihan Kerja Jumlah Satuan

1. Jumlah Balai Latihan Kerja 1 Balai
2. Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja 75 Orang
3. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja**
1. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 1 Lembaga
2. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**
1. Jumlah Lembaga Terakreditasi - Lembaga
2. Jumlah Lembaga Belum Terakreditasi 2 Lembaga
4. Jumlah Peserta Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 40 Orang
Tabel 2.29
Data TKI di Luar Negeri s.d 2018
TKI di Luar Negeri Jumlah Satuan

1. Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri 12 Orang
1. Terdidik 12 Orang
2. Tidak Terdidik - Orang
2. Jumlah Kasus TKI di Luar Negeri - Kasus
II - 21
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Tabel 2.30
Data Perlindungan Perempuan dan Anak s.d 2018
Perlindungan Perempuan dan Anak Jumlah Satuan

1. Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum
1. Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum
1. Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku 2 Orang
2. Jumlah Perempuan Sebagai Korban 31 Orang
2. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum 28 Orang
1. Jumlah Anak Sebagai Pelaku 2 Orang
2. Jumlah Anak Sebagai Korban 26 Orang
3. Jumlah Anak Sebagai Saksi 0 Orang
2. Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban
Kekerasan
3 Kasus
Kekerasan Ditindak Lanjuti
0 Kasus
Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti
2. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan
25 Kasus
Ditindak Lanjuti
0 Kasus
Belum Ditindak Lanjuti
3. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak
1. Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)/
1 Unit
P2TP2A
3. pangan
Tabel 2.31
Data Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein s.d 2018
Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan

Jumlah Satuan
Protein
1. Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati 39.225.608 Ton
1. Beras 39.133.450 Ton
2. Jagung 249 Ton
3. Kedelai 15 Ton
4. Kacang Tanah 69 Ton
5. Ubi Kayu 810 Ton
6. Ubi Jalar 1.206 Ton
II - 22
7. Sayur 19.500 Ton
8. Buah-Buahan 56.997 Ton
9. Minyak Goreng 10.877 Ton
10. Gula 2.435 Ton
2. Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani 36.432 Ton
1 Daging Sapi dan Kerbau 51 Ton
2. Daging Ayam 793 Ton
3. Telur 315 Ton
4. Susu 86 Ton
5. Ikan 35.187 Ton
3. Ketersediaan Energi dan Protein
87,5 Kal/Kap/
1. Energi
Hari
Tabel 2.32
Data Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein s.d 2018
Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Jumlah Satuan

Kal/Kap/
1. Energi 2.125
Hari
Gram/Kap/
2. Protein 53,5
Hari
Tabel 2.33
Data Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan s.d 2018
Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan Jumlah Satuan

1. Padi-Padian 299,10
2. Umbi-Umbian 102,00
3. Pangan Hewani
1. Daging Ruminansia 2,1 Kg
2. Daging Unggas 23 Kg
3. Telur 17,6 Kg
4. Susu 12,2 Liter
5. Ikan 101,6 Kg
4. Minyak dan Lemak 43,30
5. Buah/Biji Berminyak* 56,90
6. Kacang-Kacangan* 24,40
7. Gula* 32,20
8. Sayuran dan Buah* 314,60
9. Lain-Lain*
1. Minuman 13 Liter
II - 23
4. pertanahan
Tabel 2.34
Data Jenis Hak Atas Tanah s.d 2018
Jenis Hak Atas Tanah Jumlah Satuan

1. Jumlah Hak Milik 90.976 Sertifikat
2. Jumlah Hak Guna Bangunan 67 Sertifikat
3. Jumlah Hak Pakai 247 Sertifikat
4. Jumlah Hak-Hak Lain (Hak Wakaf) 182 Sertifikat
Tabel 2.35
Data Kasus Sengketa Tanah s.d 2018
Kasus Sengketa Tanah Jumlah Satuan
1. Jumlah Kasus Sengketa Tanah Selesai 3 Kasus
2. Jumlah Kasus Sengketa Tanah Belum Selesai 3 Kasus

5. lingkungan hidup
Tabel 2.36
Data Lingkungan Hidup s.d 2018
Lingkungan Hidup Jumlah Satuan

1. Jumlah Lokasi Pencemaran Kronis Lokasi
1. Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah 0 Lokasi
2. Jumlah Lokasi Pencemaran Air 12 Lokasi
3. Jumlah Lokasi Pencemaran Udara 0 Lokasi
2. Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik Perusahaan
1. Memiliki Pengolahan Limbah 13 Perusahaan
2. Tidak Memiliki Pengolahan Limbah 169 Perusahaan
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Tabel 2.37
Data Pencatatan Sipil s.d 2018
Pencatatan Sipil Jumlah Satuan

1. Jumlah Penduduk Wajib KTP 219.321 Orang
2. Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP 198.043 Orang
II - 24
3. Jumlah Penduduk Belum Memiliki E-KTP 21.281 Orang
4. Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran 111.502 Orang
5. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran 190.607 Orang
6. Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga 78.203 KK
7. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga 223.906 KK
7. pemberdayaan masyarakat dan desa
Tabel 2.38
Data Administrasi Pemerintahan Desa s.d 2018
Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Satuan
1. Desa/Kelurahan/Desa Adat
1. Desa
1. Jumlah Desa 131 Desa
2. Jumlah Kelurahan Kelurahan
1. Jumlah Kelurahan 10 Kelurahan
3. Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah
1. Jumlah Desa Tertinggal 61 Desa
2. Jumlah Desa Berkembang 58 Desa
2. Jumlah Desa Mandiri Desa
Tabel 2.39
Data Lembaga Kemasyarakatan s.d 2018
Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Satuan

1. Lembaga Kemasyarakatan di Desa
1. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 131 Lembaga
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Aktif 131 Lembaga
2. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
1. Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 131 Unit
1. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Aktif 131 Unit
2. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 131 Lembaga
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aktif 131 Lembaga
II - 25
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Tabel 2.40
Data Keluarga Berencana s.d 2018
Keluarga Berencana Jumlah Satuan

1. Jumlah Pasangan Usia Subur 76289 Pasang
1. Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB 55820 Pasang
20469 Pasang
2. Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode
1. Suntik KB 21709 Orang
2. Obat/Pil KB 11806 Orang
3. IUD/Spiral 8134 Orang
4. Susuk/implant 12688 Orang
5. Kondom 944 Orang
6. Vagina Diafragma 0 Orang
7. Spermatisida 0 Orang
8. Vasektomi/MOP 136 Orang
9. Tubektomi /MOW 471 Orang
3. Sarana Dan Prasarana KB
1. Jumlah Alat Peraga KB 15 Kit
Balai
2. Jumlah Balai KB 13 Penyuluh
KB
3. Unit Pelayanan KB 20
4. Jumlah Tenaga Klinik KB** 110 Orang
5. Jumlah Petugas KB** 17 Orang
6. Jumlah Kelompok Bina Keluarga** 225 Kelompok
7. Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan** 1040 Institusi
9. perhubungan
Tabel 2.41
Data Transportasi Darat s.d 2018
Transportasi Darat Jumlah Satuan

1. Jumlah Moda Angkutan Barang 475 Unit
2. Moda Angkutan Umum 688 Unit
3. Jumlah Perusahaan Angkutan Umum 10 Perusahaan
4. Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum 1 Unit
5. Jumlah Terminal 2 Unit
6. Penumpang Melalui Terminal Tipe C 1000 Orang
7. Jumlah Moda Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan
44 Unit
(ASDP)
II - 26
8. Jumlah Dermaga 7 Unit
9. Jumlah Penumpang Melalui Dermaga 20 Orang
10. komunikasi dan informatika
Tabel 2.42
Data Telekomunikasi s.d 2018
Telekomunikasi Jumlah Satuan

1. Layanan Telepon Seluler
1. Jumlah Desa Terlayani 130 Desa
2. Layanan Telepon Kabel
2. Jumlah Jaringan Terpasang 970 SS
1. Jumlah Sambungan Rumah Tangga 800 SS
2. Jumlah Sambungan Perkantoran 70 SS
3. Jumlah Sambungan Swasta/Dunia Usaha 100 SS
3. Layanan Internet
1. Jumlah Desa Terlayani 1280 Desa
2. Jumlah Desa Belum Terlayani 127 Desa
Tabel 2.43
Data Pos s.d 2018
Pos Jumlah Satuan

1. Jumlah Kantor Pos 4 Unit
2. Jumlah Kantor Pos Pembantu 0 Unit
3. Jumlah Desa Terlayani Pos Keliling 4 Desa
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah
Tabel 2.44
Data UMKM Per Bidang s.d 2018
UMKM Per Bidang JUMLAH
1. Jumlah UMKM Bidang Kuliner 532

2. Jumlah UMKM Bidang Fashion 217
3. Jumlah UMKM Bidang Pendidikan 3
4. Jumlah UMKM Bidang Otomotif 538
5. Jumlah UMKM Bidang Agrobisnis 709
6. Jumlah UMKM Bidang Teknologi Internet 106
7. Jumlah UMKM Bidang Lainnya 3681
II - 27
12. penanaman modal
Tabel 2.45
Data Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri s.d 2018
Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri Jumlah Satuan

1. Jumlah Nilai Investasi 7.800.105.000 Rp Juta
1. Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer 0 Rp Juta
2. Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier 7.800.105.000 Rp Juta
2. Jumlah Unit Usaha 20 Perusahaan
1. Jumlah Unit Usaha Sektor Primer 0 Perusahaan
2. Jumlah Unit Usaha Sektor Sekunder 0 Perusahaan
3. Jumlah Unit Usaha Sektor Tersier 20 Perusahaan
Tabel 2.46
Data Jumlah Penanaman Modal Non PMA/PMDN s.d 2018
Jumlah Penanaman Modal Non PMA/PMDN Jumlah Satuan

1. Jumlah Nilai Investasi 7.800.105.000 Rp Juta
1. Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer - Rp Juta
2. Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder - Rp Juta
3. Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier 7.800.105.000 Rp Juta
13. kepemudaan dan olahraga
Tabel 2.47
Data Kepemudaan s.d 2018
Kepemudaan Jumlah Satuan

1. Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun 87.008 Orang
1. Jumlah Laki-Laki 44.016 Orang
2. Jumlah Perempuan 42.992 Orang
2. Struktur Pemuda Berdasarkan Pendidikan
1. Jumlah Tidak Bersekolah 2.020 Orang
2. Jumlah Tidak Tamat SD 16.394 Orang
3. Jumlah Tamat SD 24.404 Orang
4. Jumlah Tidak Tamat SMP 23.265 Orang
5. Jumlah Tamat SMP Orang
6. Jumlah Tidak Tamat SMA 18.638 Orang
7. Jumlah Tamat SMA Orang
8. Jumlah Tamat Perguruan Tinggi 1.431 Orang
II - 28
Tabel 2.48
Data Olahraga s.d 2018
Olahraga Jumlah Satuan

1. Prasarana Olahraga
1. Jumlah Lapangan Bola Voli 115 Unit
2. Jumlah Lapangan Bola Basket 14 Unit
3. Jumlah Lapangan Tenis 1 Unit
4. Jumlah Lapangan Futsal 5 Unit
5. Jumlah Stadion Sepak Bola 0 Unit
6. Jumlah Stadion Atletik 0 Unit
7. Jumlah Lapangan Bulu Tangkis 72 Unit
8. Jumlah Gedung Olahraga 2 Unit
9. Jumlah Kolam Renang 5 Unit
13. Jumlah Rumah Billiard 20 Unit
14. Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka 139 Unit
2. Kondisi Prasarana Olahraga
1. Jumlah Lapangan Bola Voli 115 Unit
2. Jumlah Lapangan Bola Basket 3 Unit
14. kebudayaan
Tabel 2.49
Data Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya s.d 2018
Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya Jumlah Satuan

45 Organisasi
1. Jumlah Sanggar Kesenian
- Unit
2. Jumlah Gedung Kesenian
- Unit
3. Jumlah Museum
4. Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya - Unit
Tabel 2.50
Data Pegiat Seni Dan Budaya s.d 2018
Pegiat Seni Dan Budaya Jumlah Satuan

1. Seni Rupa
1. Jumlah Kelompok Seni Lukis - Kelompok
2. Jumlah Kelompok Seni Kriya/Kerajinan Tangan 2 Kelompok
3. Jumlah Kelompok Seni Patung - Kelompok
4. Jumlah Kelompok Seni Dekorasi - Kelompok
II - 29
5. Jumlah Kelompok Seni Reklame - Kelompok
2. Seni Tari/Gerak
1. Tari Kreasi Baru
1. Jumlah Kelompok 2 Kelompok
2. Jumlah Anggota Tari Kreasi Baru 30 Orang
3. Tari Tradisional
1. Jumlah Kelompok 6 Kelompok
2. Jumlah Anggota Tari Tradisional 150 Orang
3. Seni Suara/Vocal
1. Jumlah Kelompok Seni Suara/Vocal 1 Kelompok
2. Jumlah Anggota Seni Suara/Vocal 15 Orang
4. Seni Musik Tradisional
1. Jumlah Kelompok Seni Musik Tradisional 32 Kelompok
2. Jumlah Anggota Seni Musik Tradisional 250 Orang
5. Seni Sastra
1. Jumlah Kelompok Seni Sastra 1 Kelompok
2. Jumlah Anggota Seni Sastra 7 Orang
6. Seni Teater/Drama
1. Jumlah Kelompok Seni Teater/Drama 1 Kelompok
2. Jumlah Anggota Seni Teater/Drama 45 Orang
7. Pagelaran/Pameran Seni Budaya
1. Pagelaran Seni Budaya
1. Jumlah Pagelaran 1 Kali
2. Jumlah Pengunjung 150 Orang
Tabel 2.51
Data Cagar Budaya s.d 2018
Cagar Budaya Jumlah Satuan

1. Jenis Cagar Budaya
1. Jumlah Situs Cagar Budaya
1. Milik Pemerintah Daerah 3 Unit
2. Milik Swasta 50 Unit
3. Jumlah Pengunjung - Orang
2. Penetapan Cagar Budaya
1. Jumlah Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah
1. Sudah Ditetapkan 3 Unit
2. Belum Ditetapkan 50 Unit
2. Jumlah Cagar Budaya Milik Swasta
1. Sudah Ditetapkan 50 Unit
2. Belum Ditetapkan - Unit
II - 30
15. perpustakaan
Tabel 2.52
Data Jenis Perpustakaan s.d 2018
Jenis Perpustakaan Jumlah Satuan

1. Jumlah Perpustakaan Umum 52 Unit
2. Jumlah Perpustakaan Sekolah 286 Unit
3. Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi 1 Unit
4. Judul Buku 8,668 Judul
1. Perpustakaan Umum 8,668 Judul
5. Pustakawan Dan Tenaga Teknis Perpustakaan 2 Orang
1. Perpustakaan Umum 2 Orang
6. Jumlah Perpustakaan Memenuhi Standar 1 Unit
7. Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan 7,109 Orang
1. Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan Umum 7,109 Orang
8. Jumlah Anggota Perpustakaan 23 Orang
1. Jumlah Anggota Perpustakaan Umum 23 Orang
16. kearsipan
Tabel 2.53
Data Kearsipan s.d 2018
Kearsipan Jumlah Satuan

1. Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan
1. Pengelola Kearsipan Pada Perangkat Daerah 5
2. Arsip Vital Dan Arsip Statis*
1. Jumlah Arsip Vital 896 Dokumen
2. Jumlah Arsip Statis 0 Dokumen
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
a. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

1. kelautan dan perikanan
Tabel 2.54
Data Perikanan Budidaya s.d 2018
Perikanan Budidaya Jumlah Satuan

1. Budidaya Air Tawar
1. Jumlah Pembudidaya Air Tawar 4.966 Orang
2. Jumlah Produksi 5144,98 Ton
II - 31
Tabel 2.55
Data Benih, Industri dan Nilai Perikanan s.d 2018
Benih, Industri dan Nilai Perikanan Jumlah Satuan

1. Balai Benih Ikan
1. Jumlah Balai Benih Ikan 1 Balai
2. Pembenihan Ikan Rakyat
1. Jumlah Pembenihan Ikan Rakyat 3.795.000 Unit
2. Jumlah Produksi Benih Ikan Rakyat - Ton
3. Nilai Produksi Benih Ikan Rakyat 45.540.000 Rp
4. Nilai Tukar Pembudidaya Air Laut - %
1. Jumlah Pembudidaya 2.205 Orang
5. Nilai Tukar Pembudidaya Air Tawar
1. Jumlah Pembudidaya 4.968 Orang
2. Penerimaan Pembudidaya 110.275.000 Rp
3. Pengeluaran Pembudidaya
1. Biaya Konsumsi 219.000.105 Rp
2. Biaya Produksi 68.471 Rp
7. Volume dan Nilai Eksport Perikanan
1. Volume Eksport - Ton
2. Nilai Eksport 1.238 Rp
8. Volume dan Nilai Eksport Rumput Laut
1. Volume Eksport 1.238 Ton
2. Nilai Eksport 25.637.500.000 Rp
2. pariwisata
Tabel 2.56
Data Obyek Wisata s.d 2018
Obyek Wisata Jumlah Satuan

1. Objek Wisata Budaya 43 Objek
2. Objek Wisata Bahari 4 Objek
3. Objek Wisata Cagar Alam - Objek
4. Objek Wisata Pertanian - Objek
5. Objek Wisata Buru - Objek
6. Objek Wisata Alam 9 Objek
7. Objek Wisata Sejarah 10 Objek
8. Objek Wisata Religi 1 Objek
9. Objek Wisata Pendidikan - Objek
10. Objek Wisata Kuliner 10 Objek
11. Objek Wisata Belanja 15 Objek
12. Objek Wisata Buatan 4 Objek
II - 32
Tabel 2.57
Data Jumlah Kunjungan Wisatawan s.d 2018
Jumlah Kunjungan Wisatawan Jumlah Satuan
1. Wisatawan Domestik 8426 Orang

2. Wisatawan Mancanegara 332 Orang
Tabel 2.58
Data Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman s.d 2018
Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman Jumlah Satuan

1. Jumlah Restoran 43 Buah
2. Jumlah Cafetaria/Cafe 4 Buah
Tabel 2.59
Data Penjualan Cenderamata s.d 2018
Penjualan Cenderamata Jumlah Satuan

1. Toko Cenderamata 2 Toko
2. Pedagang Cenderamata Non Toko 5 Orang
Tabel 2.60
Data Penerimaan Daerah Dari Pariwisata s.d 2018
Penerimaan Daerah Dari Pariwisata Jumlah Satuan

1. Penerimaan Dari Pajak - Rp
2. Penerimaan Dari Restribusi 43.505.000 Rp
3. pertanian
Tabel 2.61
Data Tanaman Pangan s.d 2018
Tanaman Pangan Jumlah Satuan

1. Luas Lahan Pertanian
1. Lahan Sawah 13264 Ha
1. Beririgasi 10940 Ha
2. Tadah Hujan 2324 Ha
2. Lahan Kering 17124 Ha
1. Tegal/Kebun 17124 Ha
2. Ladang/Huma 0 Ha
II - 33
2. Jumlah Produksi Tanaman Pangan 80559 Ton
1. Jumlah Produksi Padi 78936 Ton
2. Jumlah Produksi Jagung 314 Ton
3. Jumlah Produksi Kedelai 21 Ton
4. Jumlah Produksi Ubi 1288 Ton
5. Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya 0 Ton
Tabel 2.62
Data Hortikultura s.d 2018
Hortikultura Jumlah Satuan

1. Luas Areal Holtikultura Ha
1. Luas Areal Buah-Buahan 672 Ha
2. Luas Areal Sayuran 169 Ha
3. Luas Areal Bahan Obat Nabati 546 Ha
4. Luas Areal Florikultura 0 Ha
2. Jumlah Produksi Hortikultura Ton
1. Jumlah Produksi Buah-Buahan 5522 Ton
2. Jumlah Produksi Sayuran 2803 Ton
3. Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati 727 Ton
4. Jumlah Produksi Florikultura 0 Ton
Tabel 2.63
Data Perkebunan s.d 2018
Perkebunan Jumlah Satuan

1. Luas Areal Perkebunan Ha
1. Luas Areal Tanaman Tahunan 64.612,1 Ha
1. Luas Areal Kelapa Sawit 305,0 Ha
2. Luas Areal Karet 128,0 Ha
3. Luas Areal Kelapa 526,0 Ha
4. Luas Areal Kopi 53.976,90 Ha
5. Luas Areal Teh - Ha
6. Luas Areal Lada 7.602,8 Ha
7. Luas Areal Kakao 1.187,5 Ha
8. Luas Areal Jambu Mede - Ha
9. Luas Areal Cengkeh 885,9 Ha
10. Luas Areal Kapas - Ha
2. Luas Areal Tanaman Semusim 14,3 Ha
1. Luas Areal Tembakau 14,3 Ha
2. Luas Areal Tebu - Ha
2. Jumlah Produksi Perkebunan Ton
1. Jumlah Produksi Tanaman Tahunan 56.032,4 Ton
II - 34
1. Jumlah Produksi Kelapa Sawit 73,0 Ton
2. Jumlah Produksi Karet 42,8 Ton
3. Jumlah Produksi Kelapa 644,3 Ton
4. Jumlah Produksi Kopi 51.482,5 Ton
5. Jumlah Produksi Teh - Ton
6. Jumlah Produksi Lada 3.021,7 Ton
7. Jumlah Produksi Kakao 696,1 Ton
8. Jumlah Produksi Jambu Mede - Ton
9. Jumlah Produksi Cengkeh 72,0 Ton
10. Jumlah Produksi Kapas - Ton
3. Jumlah Produksi Tanaman Semusim 8,0 Ton
1. Jumlah Produksi Tembakau 8,0 Ton
2. Jumlah Produksi Tebu - Ton
4. energi dan sumber daya mineral
Tabel 2.64
Data Listrik s.d 2018
Listrik Jumlah Satuan

1. Jenis Pembangkit Listrik
1. PLTMH/Air Mini
1. Produksi Listrik 19 unit
2. Distribusi Listrik 19 unit
2. Jumlah Kebutuhan Listrik 52.037.055 Kwh
3. Jumlah Tenaga Listrik Terpasang 77.357.200 Kwh
4. Jumlah Tenaga Listrik Terjual 40.580.874 Kwh
5. Sambungan Listrik Desa/Kelurahan
1. Jumlah Desa/Kelurahan Belum Mendapat Sambungan
Listrik
1. Jumlah Desa 2 Desa
2. Jumlah Kelurahan - Kelurahan
5. perdagangan
Tabel 2.65
Data Sarana Perdagangan s.d 2018
Sarana Perdagangan Jumlah Satuan

I. Sarana Perdagangan
1. Jumlah Pasar Tradisional
1. Jumlah Dikelola Pemerintah
1. Jumlah Bangunan Permanen 167 Unit
2. Jumlah Bangunan Semi Permanen 89 Unit
II - 35
2. Jumlah Pasar Modern
1. Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba 0 Unit
2. Minimarket 32 Unit
3. Pasar Perkulakan/Grosir 0 Unit
3. Pertokoan 3359 Unit
4. Jumlah Rumah Potong Hewan 1 Unit
6. perindustrian
Tabel 2.66
Data Jenis Industri Kecil s.d 2018
Jenis Industri Kecil Jumlah Satuan

I. Jenis Industri Kecil
1. Industri Pengolahan Pangan
1. Jumlah Unit Industri 360 Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja 2.138 Orang
3. Jumlah Produksi 1.549.368 Ton
4. Nilai Produksi 27.701.585.000 Rp
2. Industri Tekstil
2. Jumlah Tenaga Kerja 40 Orang
3. Jumlah Produksi 3.458 Ton
4. Nilai Produksi 621.000.000 Rp
3. Industri Pengolahan Kayu
3. Jumlah Produksi 1.480.153 m3
4. Industri Pengolahan Kertas
5. Industri Kimia Farmasi
6. Industri Pengolahan Karet
II - 36
7. Industri Galian Bukan Logam
8. Industri Baja/Pengolahan Logam
9. Industri Peralatan
Tabel 2.67
Data Industri Rumah Tangga Wajib Ijin Gangguan s.d 2018
Industri Rumah Tangga Wajib Ijin Gangguan Jumlah Satuan

1. Jumlah Perusahaan Memiliki Ijin Gangguan 656 Unit
2. Jumlah Perusahaan yang Tidak Memiliki Ijin Gangguan 26 Unit
II - 37
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Sektor pertanian (dalam hal ini tanaman pangan dan hortikultura) merupakan salah satu pilar
utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan di kabupaten Lampung Barat dan
memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2016
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berperan menyumbang 53.40% kepada PDRB
Lampung Barat. Selain untuk mendukung perekonomian daerah, sektor pertanian khususnya
tanaman pangan mempunyai tugas utama menjamin ketersediaan pangan khususnya beras.
Menjamin ketersediaan pangan yang cukup di kabupaten Lampung Barat akan mendukung
terwujudnya ketahanan pangan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional.
II - 38
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi
RPJMD
Tahun 2018 merupakan tahun pertama dari Periodisasi RPJMD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2017-2022. Guna mengawal pencapaian program pada RKPD tahun 2018, maka
dilaksanakan evaluasi pelaksanaan program. Secara rinci pencapaian pelaksanaan program
per OPD adalah sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 11 program pada tahun 2018 dan
prakiraan realisasi pencapaian sebesar 20%.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan PR terdapat 23 program pada tahun 2018 dan prakiraan
realisasi pencapaian sebesar 20%.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 8 program pada tahun 2018 dan
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdapat 11 program pada tahun 2018
dan prakiraan realisasi pencapaian sebesar 20%.
5. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdapat 13 program pada tahun
2018 dan prakiraan realisasi pencapaian sebesar 20%.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, PA terdapat 12 program pada tahun 2018 dan
7. Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 7 program pada tahun 2018 dan prakiraan
8. Dinas Ketahanan Pangan terdapat 4 program pada tahun 2018 dan prakiraan realisasi
pencapaian sebesar 20%.
9. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdapat 9 program pada tahun 2018 dan
10. Dinas Perkebunan dan Peternakan terdapat 12 program pada tahun 2018 dan
11. Dinas Perikanan terdapat 4 program pada tahun 2018 dan prakiraan realisasi
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon terdapat 12 program pada tahun 2018
13. Dinas Lingkungan Hidup terdapat 12 program pada tahun 2018 dan prakiraan realisasi
14. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker terdapat 11 program pada tahun 2018 dan
15. Dinas Sosial terdapat 6 program pada tahun 2018 dan prakiraan realisasi pencapaian
sebesar 20%.
16. Dinas Perhubungan terdapat 11 program pada tahun 2018 dan prakiraan realisasi
17. Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 9 program pada tahun 2018 dan prakiraan
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat 7 program pada tahun 2018 dan prakiraan
19. Rumah Sakit Daerah Alimudin Umar terdapat 11 program pada tahun 2018 dan
20. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 8 program pada tahun 2018 dan
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat 10 program pada tahun 2018 dan
II - 39
22. Badan Penelitian dan Pengembangan terdapat 6 program pada tahun 2018 dan
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM terdapat 5 program pada tahun 2018
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat 11 program pada tahun 2018 dan
25. Kantor Kesbang dan Politik terdapat 3 program pada tahun 2018 dan prakiraan
26. Inspektorat terdapat 6 program pada tahun 2018 dan prakiraan realisasi pencapaian
sebesar 20%.
27. Sekretariat DPRD terdapat 7 program pada tahun 2018 dan prakiraan realisasi
28. Sekretariat Daerah terdapat 26 program pada tahun 2018 dan prakiraan realisasi
Secara rinci tercantum pada Lampiran I.
Sedangkan perkiraan pencapaian indikator sasaran pada RKPD Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.68
Perkiraan pencapaian indikator sasaran pada RKPD Tahun 2018
Perkiraan Capaian
No Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
Tahun 2018
VISI
TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA
1 Misi 1
Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana
dan berwawasan lingkungan
1.1 Tujuan 1.1
Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan Persentase jalan dengan kondisi 55,50%
berwawasan lingkungan mantap (persen)
Persentase jembatan dengan kondisi 75,22%
mantap (persen)
Persentase jaringan irigasi yang 45%
berfungsi (Persen)
Persentase Penanganan Rumah Tidak 15,28%
Layak Huni (Persen)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 60,35
(Poin)
Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai 100%
RTRW (Persen)
1.1.1 Sasaran 1.1.1

Tersedianya jalan dan jembatan Persentase jalan dengan kondisi 55,50%
dalam kondisi mantap mantap (persen)
Persentase jembatan dengan kondisi 75,22%

mantap (persen)
1.1.2 Sasaran 1.1.2

meningkatnya konektivitas antar Persentase desa yang terhubung 32,35%
wilayah dengan moda transportasi (Persen)
II - 40
Perkiraan Capaian
Tahun 2018
Persentase desa yang terhubung 97,79%
dengan jangkauan telekomunikasi dan
internet (Persen)
Persentase desa yang dialiri listrik 86,03%

(Persen)
1.1.3 Sasaran 1.1.3

tersedianya jaringan irigasi dalam Persentase jaringan irigasi yang 45%
kondisi baik berfungsi (Persen)
1.1.4 Sasaran 1.1.4

meningkatnya perumahan yang Persentase Penanganan Rumah Tidak 15,28%
memenuhi standar kelayakan dan Layak Huni (Persen)
kesehatan
Persentase Perumahan Layak huni 92,30%

(Persen)
1.1.5 Sasaran 1.1.5

meningkatnya kualitas lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 60,35
hidup (Poin)
1.1.6 Sasaran 1.1.6

meningkatnya pemanfaatan tata ruang Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai 100,00%
sesuai dengan peruntukan RTRW (Persen)
1.2 Tujuan 1.2

Meningkatnya daya tanggap masyarakat Persentase desa tangguh bencana 4,41%
terhadap bencana (Persen)
1.2.1 Sasaran 1.2.1

Meningkatnya kesiapsiagaan bencana Persentase desa tangguh bencana 4,41%
(Persen)
respontime tanggap bencana (Jam) 1x24 jam
2 Misi 2
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing
2.1 Tujuan 2.1
Terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang indeks pembangunan manusia (Poin) 66,21
berdaya saing
2.1.1 Sasaran 2.1.1

Meningkatnya derajat kesehatan Usia harapan hidup (Tahun) 66,94
masyarakat Kabupaten Lampung
Barat
angka kematian ibu (Per 10.000 149

Kelahiran Hidup)
angka kematian bayi (Per 1.000 4,7
Kelahiran Hidup)
Persentase kasus gizi buruk yang 100%
ditangani
2.1.2 Sasaran 2.1.2
meningkatnya aksesibilitas dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
kualitas pendidikan
- SD (Persen) 111,84
- SMP (Persen) 99,33
Angka Partisipasi Murni (APM)
II - 41
Perkiraan Capaian
Tahun 2018
- SD (Persen) 100
Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) 7,30
Angka harapan lama sekolah (Tahun) 12,27
Angka melanjutkan sekolah (Persen) 90,35
Nilai rata Ujian Nasional (UN)

- SD (Poin) 209,96
- SMP (Poin) 235,91
Sasaran 2.1.3
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Persentase pengunjung yang menjadi 1,99%
anggota perpustakaan
2.1.3 Sasaran 2.1.4
meningkatnya pendapatan pendapatan perkapita (Rupiah) *) 20.917.404,00
masyarakat
2.1.4 Sasaran 2.1.5
meningkatnya prestasi olahraga Persentase Cabang Olahraga yang 55%
berprestasi (Persen)
2.1.5 Sasaran 2.1.6
meningkatnya peran pemuda dalam Jumlah Pemuda yang beprestasi 25
pembangunan (Orang)
2.1.6 Sasaran 2.1.7
terkendalinya laju pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk (Persen) *) 1.16
penduduk
Angka Kelahiran Total (TFR) (Persen) 2.51%
2.1.7 Sasaran 2.1.8

meningkatnya ketahanan pangan Skor pola pangan harapan (Poin) 88,4
3 Misi 3
Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal
3.1 Tujuan 3.1
meningkatnya pertumbuhan perekonomian Laju pertumbuhan ekonomi (Persen) *) 5,00%-5,20%
kabupaten lampung barat
3.1.1 Sasaran 3.1.1

meningkatnya pertumbuhan Produk Produk Domestik Regional Bruto 2.985.690,05
Domestik Regional Bruto (PDRB) (PDRB) subsektor Pertanian,
subsektor Pertanian, Peternakan, Peternakan, Perburuan dan Jasa
Perburuan dan Jasa Pertanian Pertanian (Juta Rupiah) *)
3.1.1 Sasaran 3.1.2

meningkatnya pertumbuhan Produk Produk Domestik Regional Bruto 137.057,71
Domestik Regional Bruto (PDRB) (PDRB) subsektor Perikanan (Juta
subsektor Perikanan Rupiah) *)
3.1.2 Sasaran 3.1.3

Meningkatnya Pertumbuhan industri Rata rata lama tinggal (Hari) 1,50
Sektor Pariwisata
II - 42
Perkiraan Capaian
Tahun 2018
Jumlah Kunjungan wisatawan (Orang) 16.778
3.1.3 Sasaran 3.1.4

Meningkatnya pertumbuhan Produk Produk Domestik Regional Bruto 247.694,40
Domestik Regional Bruto (PDRB) (PDRB) sektor industri (Juta Rupiah) *)
sektor industri dan perdagangan
Produk Domestik Regional Bruto 649.585,52

(PDRB) sektor Perdagangan (Juta
Rupiah) *)
3.1.4 Sasaran 3.1.5

meningkatnya nilai investasi Nilai investasi (Rupiah) 3.325.564.458
3.1.5 Sasaran 3.1.6
Meningkatkan kontribusi dan daya Jumlah koperasi yang Sehat (Unit) 3
saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dalam
perekonomian daerah
Persentase Peningkatan Usaha Mikro 2%

Kecil Menengah (UMKM) (Persen)
4 Misi 4
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik
4.1 Tujuan 4.1
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan indeks reformasi birokrasi (Predikat) -
berwibawa
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja B
Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) -

(Predikat)
Opini Badan Pemeriksa Keuangan WTP
(BPK) (Predikat Opini)
Predikat Laporan Penyelenggaraan Sangat Tinggi
Pemerintahan Daerah (LPPD)
(Predikat)
4.1.1 Sasaran 4.1.1

meningkatnya kualitas pelaksanaan indeks reformasi birokrasi (Predikat) -
reformasi birokrasi di Pemerintah
Kabupaten lampung barat
4.1.2 Sasaran 4.1.2

meningkatnya kualitas penerapan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja B
akuntabilitas kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)
Pemerintah Kabupaten Lampung
barat
Opini Badan Pemeriksa Keuangan WTP

(BPK) (Predikat Opini)
4.1.3 Sasaran 4.1.3
meningkatnya kualitas layanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) -
Pemerintah Kabupaten Lampung (Predikat)
Barat
II - 43
Perkiraan Capaian
Tahun 2018
4.1.4 Sasaran 4.1.4
meningkatnya penyelenggaraan Predikat Laporan Penyelenggaraan Sangat Tinggi
urusan pemerintahan Pemerintahan Daerah (LPPD)
(Predikat)
4.1.5 Sasaran 4.1.5

menurunnya desa tertinggal Persentase desa tertinggal (Persen) 19,84%
5 Misi 5
Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif
5.1 Tujuan 5.1
Terwujudnya masyarakat yang tertib dan Persentase konflik SARA yang 100%
sejahtera terselesaikan (Persen)
5.1.2 Sasaran 5.1.1
Terwujudnya kehidupan Persentase konflik SARA yang 100,00%
bermasyarakat yang tertib terselesaikan (Persen)
Persentase kasus Ketertiban, 100,00%
Keamanan, dan Keindahan (K3) yang
terselesaikan (Persen)
5.1.3 Sasaran 5.1.2

menurunnya kasus kekerasan kepada Persentase Kasus Kekerasan Dalam 100%
perempuan dan anak Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani
(Persen)
5.1.4 Sasaran 5.1.3

meningkatnya kesetaraan gender Indeks pembangunan gender (Poin) 91.60
indeks pemberdayaan gender (Poin) 50.2
5.1.5 Sasaran 5.1.4

menurunnya kemiskinan dan Angka Kemiskinan (Persen) 14,00%
ketimpangan daerah
indeks gini (Poin) 0,34
5.1.6 Sasaran 5.1.5
Menurunnya pengangguran tingkat pengangguran terbuka (Persen) 0,90%
II - 44
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Isu Strategis
Berdasarkan kajian terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung serta analisis
terhadap kondisi Kabupaten Lampung Barat, beberapa isu strategis pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Barat dapat dirumuskan sebagai berikut:
A. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Beberapa isu strategis di bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama antara lain adalah:
1. Pengendalian jumlah penduduk melalui KB dan pembangunan keluarga
2. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia
3. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan
5. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun secara berkwalitas
6. Penguatan tata kelola pendidikan
7. Peningkatan pendidikan keagamaan
8. Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca
9. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan
10. Peningkatan budaya dan prestasi olah raga
11. Pelestarian warisan budaya
12. Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia
13. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan kelembagaan
perlindungan perlindungan perempuan
14. Peningkatan kulaitas hidup dan tumbuh kembang anak
15. Peningkatan perlindungan anak dan efektifitas kelembagaan perlindungan anak
B. Bidang Ekonomi
1. Peningkatan penerimaan daerah dan kualitas belanja daerah
2. Optimalisasi peran BUMD dalam pembangunan daerah
3. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
4. Peningkatan pariwisata
5. Peningkatan ekonomi kreatif
6. Peningkatan investasi
7. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
8. Pengembangan kerja sama bidang ekonomi
C. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Pemanfaatan IPTEK bagi pembangunan daerah
D. Bidang Hukum dan Birokrasi

1. Kualitas penegakan hukum
2. Pembangunan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi kepada
pelayanan publik
E. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

1. Pembangunan data dan informasi geospasial
2. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah
4. Ketersediaan tanah bagi pembangunan
II - 45
5. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan
6. Pembangunan kawasan strategis
7. Pembangunan daerah/desa tertinggal
F. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah
2. Kesiapan infrastruktur dalam menghadapi globalisasi ekonomi
3. Diversifikasi dan konservasi energi
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur
G. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Kemandirian pangan
2. Pengembangan agribisnis
3. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan dan peternakan
4. Konservasi dan tata kelola hutan
5. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana
2.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi
Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian
sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di
lingkungan Kabupaten Lampung Barat. Secara konseptual strategi secara spesifik dikaitkan
dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan tujuan
membutuhkan kesatuan tujuan untuk untuk mendapatkan kesatuan tindak.
Penentuan alternatif strategi dilakukan dengan analisis SWOT (Strenght, weakness,

Opportunity, Threat) dengan bahan utama permasalahan dan isu strategis yang telah
dirumuskan. Permasalahan dan isu strategis tersebut diklasifikasikan berdasarkan pengaruh
faktor internal dan eksternal.
Strategi Pembangunan pencapaian Misi 1 RPJMD yaitu :

1. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur/prasarana, sarana,
fasilitas pendukung sistem jaringan transportasi daerah Pengembangan prasaranan dan
sarana perhubungan
2. Perluasan cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi dan informasi
3. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi
4. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan fasilitas
umum pelayanan dasar permukiman
5. Fasilitasi peningkatan akses dan kualitas infrastruktur jaringan listrik daerah
6. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
7. Pelaksanaan penataan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan
(stake holder)
8. Pemantapan prasarana, sarana, fasilitas, dan utilitas pendukung mitigasi bencana
dengan menerapkan teknologi.

1. Peningkatan aksesibiltas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara adil dan
merata.
II - 46
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi Ibu Hamil.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil
4. Peningkatan dan perluasan akses layanan pendidikan masyarakat yang Bermutu
5. Meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan
6. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sikap mental dan etos kerja angkatan
kerja
7. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
8. Peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan
9. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan penguatan pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga

1. Revitalisasi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan
2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas destinasi wisata
3. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung
perdagangan, pariwisata dan investasi
4. Pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri)
5. Optimalisasi Promosi Investasi dan kualitas pelayanan perizinan
6. Peningkatan akses pembiayaan dan jangkauan pemasaran UMKM

1. Peningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan
pembangunan daerah dengan stake holder terkait;
2. Penguatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah daerah;
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah;
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas ASN dalam mengimplementasikan pelayanan
prima;
6. Peningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan
pembangunan daerah dengan stake holder terkait;
7. Penguatan kelembagaan masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya lokal.

1. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban
umum masyarakat, perlindungan masyarakat.
2. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan,
eksploitasi dan diskriminasi
3. Peningkatan pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan
4. Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
5. Peningkatan produktivitas dan Pengamanan lahan pertanian pangan
6. Peningkatan kesempatan kerja dan menumbuhkembangkan kewirausahaan
7. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sikap mental dan etos kerja angkatan
kerja
8. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan inklusi
II - 47
Arah Kebijakan
Arah Kebijakan pembangunan tahun 2019 di arahkan pada :
1. Pemantapan infrastruktur, saran dan parasana, utilitas pada kawasan strategis dan
kawasan budidaya.
2. Peningkatan penjaminan layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat
baik dari segi akses dan mutu.
3. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya (SDA dan SDM) dan kearifan lokal.
4. Pemanfaatan pelaksanan reformasi birokrasi dan peningkatan efektifitas tata kelola
keuangan daerah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera.
2.3.3. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah
Beberapa permasalahan Daerah terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan di

Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :
1. Akses masyarakat terhadap perguruan tinggi masih rendah.
2. Kurangnya jumlah dan distribusi yang tidak merata tenaga kesehatan.
3. Rawannya terjadi bencana alam dan keterbatasan lahan budidaya yang ada dalam
mewujudkan ketahanan pangan daerah yang mantap
4. Masih perlu ditingkatkannya daya dukung Infrastruktur dasar dan strategis dalam
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah
2.3.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan identifikasi sebagai berikut :
Tabel 2.69
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO URUSAN PERMASALAHAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR
1 Pendidikan - Masih kurangnya sarana dan prasaran pendidikan yang

memadai.
- Masih kurangnya ketersediaan tenaga pendidik dan
kependidikan.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang disebabkan oleh
fakor keterbatasan akses dan pendapatan masyarakat untuk
melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.
2 Kesehatan - Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar.
- Kurangnya ketersediaan dan mutu farmasi dan peralatan
kesehatan.
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan perilaku
hidup bersih dan sehat.
3 Pekerjaan Umum dan - Masih rendahnya kondisi jalan mantap.
Penataan Ruang - Masih ada wilayah yang belum terkoneksi dengan sistem
II - 48
jaringan jalan dan transportasi.
- Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi.
- Belum optimalnya pelayanan sistem penyediaan air bersih dan
sanitasi baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan
perdesaan.
- Belum semua kawasan strategis memiliki Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR).
- Perlunya penguatan penataan ruang eksisting guna kepentingan
investasi, dan bangunan serta ketersediaan lahan untuk
kepentingan publik.
- Kurangnya kualitas infrastruktur pedesaan.
4 Perumahan Rakyat dan - Kesadaran masyarakat melaksanakan pembangunan ber IMB
Kawasan Permukiman masih rendah.
- Masih adanya kawasan permukiman yang belum terlayani air
bersih dan sanitasi yang layak.
- Masih adanya kawasan pemukiman kumuh (seluas 39,3 Ha) dan
rumah tidak layak huni.
5 Ketentraman, Ketertiban Umum - Masih kurangnya kesiagaan bahaya kebakaran.
dan Perlindungan Masyarakat - Masih kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam.
- Masih kurangnya jumlah dan profesionalisme aparat penegak
Peraturan Daerah (Polisi Pamong Praja).
- Belum optimalnya pemanfaatan tenaga perlindungan
masyarakat.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban
umum.
6 Sosial Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni.
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
1 Tenaga Kerja - Belum optimalnya sistem informasi dan pelayanan bidang

ketenagakerjaan.
- Rendahnya kualitas tenaga kerja.
- Kurangnya pendidikan/latihan keterampilan kerja.
2 Pemberdayaan Perempuan Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari
dan Perlindungan Anak berbagai bentuk berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi
3 Pangan Belum maksimalnya upaya menuju kemandirian pangan daerah
4 Pertanahan - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus hak atas
tanah.
- Rendahnya pengetahuan dalam proses ijin penggunaan
pemanfaatan tanah.
5 Lingkungan Hidup - Pengelolaan Sumber Daya Alam belum memperhatikan kaidah
konservasi;
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian
lingkungan;
- Kurangnya penegakan hukum lingkungan;
- Belum optimalnya penanganan persampahan dengan cara 3R
(Reduce, Reuse and Recycle);
- Masih rendahnya jangkauan pelayanan persampahan;
- Produktivitas pertanian dan perkebunan masih rendah;
- Belum semua kawasan hutan dilakukan penetapan batas;
- Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan
untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekitar hutan;
- Kondisi bentang alam yang rawan terhadap resiko bencana;
6 Administrasi Kependudukan Terhambatnya proses cetak KTP el dikarenakan blankon yang sering
dan Pencatatan Sipil habis.
7 Pemberdayaan Masyarakat - Belum adanya roadmap pembangunan desa dan kawasan
II - 49
dan Desa perdesaan.
- Terbatasnya kapasitas pemerintahan pekon.
- Belum kuatnya pondasi perekonomian pekon.
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pekon.
- Lemahnya akses terhadap sentra-sentra produksi dan pelayanan
publik
8 Pengendalian Penduduk dan - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan Metode
Keluarga Berencana Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- Kurangnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB.
- Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan bagi
ketahanan keluarga.
- Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam organisasi dan
pembangunan.
- Masih rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari
berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskrimasi termasuk
upaya dan penanggulangannya.
- Masih kurangnya keberpihakan pembangunan terhadap
perempuan dan anak.
9 Perhubungan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk
mengurus uji laik jalan kendaraan (KIR)
10 Komunikasi dan Informatika Kurangnya sarana prasarana Teknologi Informasi sehingga kinerja
penyebarluasan
informasi kurang maksimal
11 Koperasi, Usaha Kecil dan - Rendahnya daya saing produk UMKM;
Menengah - Belum optimalnya peranan koperasi pada sektor riil;
- Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru yang berkualitas;
- Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal
dengan produktivitas yang terbatas;
- Belum perkembangnya pemasaran produk UMKM;
- Rendahnya aksesibilitas permodalan dan perbankan; dan
- Rendahnya penguasaan teknologi oleh sektor UMKM dan
Koperasi.
12 Penanaman Modal Masih rendahnya kepedulian masyarakat atau pelaku usaha untuk
melakukan pengurusan terkait izin.
13 Kepemudaan dan Olahraga - Masih rendahnya persentase organisasi pemuda yang aktif.
- Kurangnya minat generasi muda untuk berwirausaha.
- Kurangnya prestasi olah raga;
- Kurangnya pembinaan dan pelayanan bidang olahraga;
- Belum berkembangnya olahraga tradisional.
14 Statistik Belum optimalnya penggunaan data statistik dalam perencanaan
kegiatan.
15 Persandian Belum optimalnya sarana dan prasarana persandian.
16 Kebudayaan - Belum sepenuhnya hasil budaya dan kearifan lokal masyarakat
terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual.
- Belum terintegrasinya hasil seni budaya Lampung Barat bagi
pengembangan industri pariwisata.
- Masih lemahnya upaya-upaya pelestarian situs-situs
peninggalan budaya (cagar budaya).
- Kurangnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok budaya
dan kesenian;
- Kurangnya bantuan peralatan/fasilitas penyelenggaraan seni dan
budaya.
17 Perpustakaan - Kurangnya jenis dan jumlah buku bacaan perpustakaan
- Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)
18 Kearsipan Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai terutama
kurang tersedianya depo penyimpanan arsip yang layak
II - 50
URUSAN PILIHAN
1 Kelautan dan Perikanan Masih perlu ditingkatkan produksi perikanan.

2 Pariwisata - Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata;
- Kurangnya sumberdaya manusia pariwisata yang memiliki
kompetensi dan kualitas;
- Belum intensifnya pemasaran wisata berbasis teknologi
informasi;
- Sarana dan prasarana pada obyek wisata kurang mendapat
perawatan;
- Infastruktur, khususnya jalan menuju obyek wisata belum
mantap;
- Belum ada keterpaduan antara pariwisata dengan produk-produk
unggulan daerah;
3 Pertanian Rendahnya produksi dan produktivitas padi serta rendahnya indeks
pertanaman.
4 Kehutanan Belum lengkapnya sarana dan prasarana Kebun Raya Liwa.
6 Perdagangan Belum terdapat pasar pemda pada tiap kecamatan.
7 Industri Kualitas dan daya saing produk IKM yang masih rendah
dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari daerah lain.
8 Transmigrasi -
UNSUR PENUNJANG
1 Perencanaan Masih terdapat beberapa inkonsistensi program/ kegiatan pada tiap

dokumen perencanaan.
2 Keuangan Perlu ditingkatkan pelaksanan akuntansi berbasis akrual.
3 Kepegawaian Serta Pendidikan Masih terdapat Jabatan yang diisi tidak sesuai dengan latar belakang
dan Pelatihan pendidikan.
3 Penelitian dan Pengembangan Belum optimalnya penelitian dalam bidang pertanian.
5 Penanggulangan Bencana Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Daerah
UNSUR PENDUKUNG
1.1 Kantor Kesbang dan Politik Rendahnya pemahaman partai politik dalam berpolitik.
1.2 Sekretariat DPRD Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja DPRD.
1.3 Sekretariat Daerah Perlu ditingkatkan pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati.
1.4 Inspektorat Masih tingginya temuan pelanggaran aturan pada OPD.
1.5 Kecamatan Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kedinasan.
II - 51
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan
misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui
perumusan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan.
Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Lampung Barat dan
dengan memperhatikan kondisi ekonomi Nasional dan Provinsi Lampung, maka arah
kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Barat harus sejalan dengan kebijakan
ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2019.
Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2019 yang mendasarkan pada
perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan
dihadapi :
a. Arah kebijakan ekonomi diarahkan pada peningkatan infrastruktur guna peningkatan

pendapatan masyarakat.
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia guna peningkatan derajat kesehatan dan
pendidikan yang pada akhinya untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat.
c. Pemantapan sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Industri
dan UMKM guna meningkatkan daya saing masyarakat.
d. Penguatan sektor budaya dan minat baca masyarakat.
e. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018
Kondisi ekonomi Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017 dan 2018 cenderung masih
stabil. Adapun perkembangan indikator makro ekonomi Lampung Barat tahun 2015
sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 s.d 2018
REALISASI BERTAMBAH/ PROYEKSI

NO INDIKATOR MAKRO SATUAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016 BERKURANG TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PDRB (Harga Berlaku) Juta 5 127 309,98 5 642 906,06 515.596 5.925.051 6.221.304
Rupiah
2 PDRB (Harga Konstan) Juta 4.088.443,37 4.293.143,38 204.700 4.507.801 4.733.191
Rupiah
3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi % 5,29 5,01 - 0,28 5-5,2 5-5,2
4 Tingkat Inflasi % 4,85 4,84 - 0,01 4,5 - 4,75 4,5 - 4,75
III-1
REALISASI BERTAMBAH/ PROYEKSI
NO INDIKATOR MAKRO SATUAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016 BERKURANG TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Persentase Penduduk Miskin % 14,00 14,00 0 14,32 14
6 Tingkat Pengangguran % 2,63 2,63 0 0,96 0,9
7 Disparitas Pendapatan Regional

yang dilihat dari perbedaan:
- Pendapatan Perkapita Rupiah 17.490.000,00 19 083 922,85 1.593.923 20.917.404 20.917.404
- Besaran IPM (Indeks Point 64,54 65,45 0,91 66,21 66,21

Pembangunan Manusia)
8 Berbagai macam besaran rasio

dan perbandingan-
perbandingan
- Pajak Daerah terhadap % 0,10 0,11 0 0,13 0,13
PDRB
- Anggaran Pendidikan % 2,40 2,27 - 0 2,52 2,52
terhadap PDRB
- Anggaran kesehatan % 1,01 1,02 0 1,20 1,20

terhadap PDRB
- Perbandingan Penerimaan % 12,81 11,36 - 1,45 11,36 11,36

Pemerintah Daerah (PAD dan
Dana Perimbagan terhadap
PDRB)
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB ADHB tahun 2016 Lampung Barat mencapai Rp.5.642.906,06 juta, jika dilihat dari
tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai
Rp.5.925.051 juta dan Rp. 6.221.304 juta pada tahun 2018.
Sedangkan PDRB ADHK tahun 2016 Lampung Barat mencapai Rp. 4.293.143,38 juta, jika
dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2017 diperkirakan akan
mencapai Rp. 4.507.801 juta dan Rp. 4.733.191 juta pada tahun 2018.
b. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 Lampung Barat mencapai 5,01%, jika dilihat dari tren
perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai 5 –
5,2% dan 5 – 5,2% pada tahun 2018.
c. Inflasi
Tingkat Inflasi tahun 2016 Lampung Barat mencapai 4,84%, jika dilihat dari tren
perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai 4,5 -
4,75% dan 4,5 -4,75% pada tahun 2018.
d. Penduduk Miskin
Penduduk Miskin tahun 2016 Lampung Barat mencapai 14%, jika dilihat dari tren
perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai
14,32% dan 14% pada tahun 2018.
III-2
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
TPT tahun 2016 Lampung Barat mencapai 2,63%, jika dilihat dari tren perkembangan 3
tahun terakhir maka pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai 0,96% dan 0,9% pada
tahun 2018.
f. Pendapatan Perkapita
Pendapatan Perkapita tahun 2016 Lampung Barat mencapai Rp. 19 083 922,85, jika
dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2017 diperkirakan akan
mencapai Rp. 20.917.404 dan Rp. 20.917.404 pada tahun 2018.
g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM tahun 2016 Lampung Barat mencapai 65,45 poin, jika dilihat dari tren perkembangan
3 tahun terakhir maka pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai 66,21 poin dan 66,21
poin pada tahun 2018.
Kondisi Pendapatan Daerah Tahun 2017

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
a. Intensifikasi Pendapatan Daerah
Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya meningkatkan pendapatan daerah
dengan mengoptimalkan pendapatan daerah yang sudah ada. Pemda dari tahun ke
tahun berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor yang
potensial, terutama pendapatan asli daerah (PAD).
Peningkatan yang ada memang belum memuaskan dari segi kuantitas, namun paling
tidak upaya Pemda untuk meningkatkan pendapatan terus berlangsung. Beberapa
langkah strategis yang telah dilaksanakan adalah pembentukan Tim Intensifikasi PAD
dan PBB, Tim Terpadu Perizinan, dan Tim Penagih PAD.
Tim yang sudah terbentuk tersebut telah melaksanakan tugas secara rutin. Salah
satunya adalah Tim Penagih PAD yang melakukan penagihan PAD secara langsung ke
masing-masing wajib pajak daerah dan/atau wajib retribusi daerah.
Selain melaksanakan penagihan langsung, Pemda juga berupaya untuk menaikkan
pendapatan dengan perubahan struktur tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini
telah dilakukan dengan disahkannya peraturan daerah tentang pajak daerah dan
peraturan daerah tentang retribusi daerah.
Beberapa peraturan perundangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:
1. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat .
2. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Bupati Lampung Barat No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
4. Peraturan Bupati Lampung Barat tentang PBB P2 (11 Perbup).
5. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
6. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
7. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada APBD TA 2017 menganggarkan

penerimaan dari PAD sebesar Rp. 82.742.622.866,65 dan terealisasi sebesar
Rp.83.971.467.451,18 (101,49%).
III-3
Secara keseluruhan, perbandingan PAD untuk tahun anggaran 2017 terhadap
anggaran tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Target PAD TA. 2016 adalah sebesar Rp. 47.565.047.598,00
2. Target PAD TA. 2017 adalah sebesar Rp. 82.742.622.866,68
3. Peningkatan target PAD adalah Rp. 35.177.575.268,68 (74%).
b. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi PAD, yaitu suatu cara
peningkatan PAD dengan menggali dan mencari sumber-sumber PAD baru yang
potensial dan belum termanfaatkan namun tidak bertentangan dengan hukum. Sumber-
sumber tersebut dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, maupun penerimaan dari
pihak ketiga, serta penanaman modal (andil) pada BUMD/BUMN yang sehat dan
menguntungkan.
Akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka pungutan pajak daerah dan retribusi daerah
bersifat closed list, artinya Pemerintah Daerah hanya boleh memungut jenis pajak dan
retribusi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu,
upaya ekstensifikasi PAD hanya mungkin dilaksanakan dengan upaya penanaman
modal (investasi), pembentukan dan/atau peningkatan kapasitas produksi usaha
daerah (dapat dipungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah), atau pengelolaan
aset daerah yang tidak dipisahkan.
Target dan Realisasi Pendapatan

Tabel 3.2
Target dan realisasi Pendapatan tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %tase
A. Pendapatan Asli 1.094.492.577.075,65 1.070.941.870.982,41 101.49
Daerah
1. Pajak Daerah 6.804.118.350,00 8.076.434.569,00 118,70
2. Retribusi Daerah 1.530.353.900,00 1.562.971.350,00 102,13
3. Hasil Pengelolaan 3.600.962.895,00 3.600.962.895,88 100,00
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan 35.629.612.453,00 35.826.692.038,59 100,55
Asli Daerah yang Sah
B. Dana Perimbangan 887.682.459.864,00 826.678.258.881,00 93,13
1. Dana Bagi Hasil 23.530.056.864,00 23.074.746.641,00 98,06
Pajak/ Bagi Hasil
Bukan Pajak
2. Dana Alokasi Umum 523.586.535.000,00 523.586.535.000,00 100,00
3. Dana Alokasi Khusus 340.565.868.000,00 280.016.977.240,00 82,22
C. Lain-lain 148.212.437.076,00 206.937.931.904,00 139,62
Pendapatan Yang
Sah
1. Hibah 6.500.955.000,00 68.336.477.916,00 1.051,18
2. Dana Darurat 0 0 0
3. Dana Bagi Hasil 60.282.675.076,00 57.144.646.988,00 94,79
Pajak dari Provinsi
III-4
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %tase
dan Pemerintah
Daerah Lainnya
4. Dana Penyesuaian 81.428.807.000,00 81.428.807.000,00 100,00
dan Otonomi Khusus
5. Bantuan Keuangan 0 28.000.000,00 0
dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
Jumlah 1.083.459.944.538,00 1.082.683.251.638,47 99,93
Sumber : Draft LKPD Kabupaten Lampung Barat, 2016
Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan daerah,
sudah barang tentu ada permasalahan yang menghadang. Khusus untuk pajak daerah
dan retribusi daerah, permasalahan yang ada dapat dipetakan sebagai berikut :
a. Faktor Eksternal
Tingkat pemahaman wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah terhadap pajak
daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Masyarakat selaku wajib pajak dan wajib
retribusi belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak daerah terutang maupun
retribusi terutang.
Oleh karena itu, Pemda harus memberikan pemahaman akan pentingnya pajak daerah
dan retribusi daerah melalui sosialisasi yang efektif dan efisien. Media sosialisasi dapat
berupa penyuluhan pajak/retribusi daerah, baik formal maupun non formal dalam
berbagai waktu dan kesempatan, penyebaran pamflet, pemajangan slogan dan
propaganda, penyampaian informasi dengan siaran radio, media cetak, dan media lain
yang memungkinkan.
Di lain pihak, tindakan hukum atas pelanggaran Perda juga belum memberikan efek
jera terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan
kewajibannya. Pada masa yang akan datang diharapkan agar instansi terkait terus
menerus menegakkan peraturan yang ada kepada seluruh wajib pajak daerah dan
wajib retribusi daerah.
b. Faktor Internal
Aparatur Pemda yang minim dalam kuantitas dan kualitas merupakan kendala internal
dalam rangka peningkatan pendapatan. Ditambah pula dengan isu strategis tentang
buruknya perilaku aparatur pengelola pajak, baik di pemerintahan pusat maupun
pemerintahan daerah.
Untuk itu, solusinya adalah dengan menambah jumlah pegawai dan memberikan
pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, termasuk menyediakan PPNS, sehingga aparatur
tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan
pendapatan.
Di lain sisi, Pemda juga perlu meningkatkan kredibilitas aparatur, sehingga dapat
meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat selaku wajib pajak/wajib retribusi
daerah.
Secara umum, kebijakan pengelolaan PAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai
berikut :
1. Memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment).
III-5
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah.
4. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan jujur dan
bertanggungjawab.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 dan
Tahun 2020
a. Tantangan Perekonomian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 dan Tahun
2020
Tantangan yang kemungkinan akan dihadapi Kabupaten Lampung Barat pada tahun
2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :
1. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pengintegrasian aplikasi e-Planning
dan SIPKD serta penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB).
2. Sudah mulai diberlakukan sistem pengusulan anggaran dana perimbangan melalui
sistem aplikasi berbasis internet, sehingga menuntut pemerintah daerah untuk dapat
mengimbanginya dengan didukung oleh aparatur dan sarana serta prasarana yang
memadai.
3. Daerah Lampung Barat merupakan daerah rawan bencana alam seperti gempa
bumi, longsor dan banjir sehingga merupakan tantangan yang cukup berarti bagi
Pemerintah Kabuoaten Lampung Barat guna menstabilkan kondisi perekonomian
daerah.
4. Sebagian wilayah Lampung Barat merupakan hutan sehingga sedikit jumlah lahan
yang dapat dibudidayakan guna peningkatan perekonomian masyarakat Lampung
Barat, sehingga perlu adanya terobosan guna memanfaatkan luasnya wilayah hutan
guna kepentingan masyarakat Lampung Barat.
5. Perubahan beberapa kewenangan yang semula berada pada kewenangan
kabupaten menjadi kewenangan provinsi dan pusat sehingga perlu penyesuaian-
penyesuaian yang cepat dan tepat.
6. Ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang
relatif baik akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan
daya tarik bagi investor.
b. Prospek Perekonomian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 dan Tahun 2020
Dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun 2019 dan 2020,
maka prospek ekonomi Kabupaten Lampung Barat tahun 2019 dan 2020 adalah
sebagai berikut :
1. Jalan Mantab : 62%
2. IKLH : 61,28
3. IPM : 66,98
4. Pendapatan Perkapita : 22,93 Juta
5. Pertumbuhan Ekonomi : 5,20%-5,40%
6. Inflasi : 3,5 - 4,0 %
III-6
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2019 dirumuskan sebagai
berikut :
1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Berkoordinasi dengan baik kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung guna
mendapatkan program/kegiatan melalui dana APBD Provinsi dan dana Pusat untuk
membiayai belanja daerah.
3. Meningkatkan pelayanan perizinan khususnya perizinan penanaman modal dengan
menyederhanakan proses perizinan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan
prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-
sumber pendapatan daerah. Secara rinci realisasi dan proyeksi/target pendapatan
Kabupaten Lampung Barat tahun 2016 s.d tahun 2020 sebagai berikut :
Tabel 3.3
Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 S.D
Tahun 2020
PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI
NO URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 /TARGET PADA /TARGET PADA /TARGET PADA
TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN DAERAH 1.020.814.975.453,87 1.070.941.870.982,41 1.135.994.846.661 1.306.394.073.660 1.397.053.764.460
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 49.094.157.584,87 83.971.467.451,18 45.153.983.659 51.927.081.208 54.636.320.227

1.1.1 Pajak Daerah 8.076.434.569,00 10.144.981.620,00 9.949.919.629 11.442.407.573 12.039.402.751
1.1.2 Retribusi Daerah 1.562.971.350,00 1.888.603.985,00 2.129.705.700 2.449.161.555 2.576.943.897
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 3.600.962.895,88 3.213.618.613,65 3.400.933.330 3.911.073.330 4.115.129.329
Daerah Yang dipisahkan
1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli 35.853.788.769,99 68.724.263.232,53 29.673.425.000 34.124.438.750 35.904.844.250
Daerah Yang Sah
1.2 DANA PERIMBANGAN 826.678.258.881,00 773.064.817.356,00 860.612.627.000 989.704.521.050 1.063.841.278.670

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi 23.074.746.641,00 29.580.799.339,00 26.240.072.000 30.176.082.800 31.750.487.120
Hasil Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 523.586.535.000,00 519.160.196.000,00 521.743.958.000 600.005.551.700 631.310.189.180

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 280.016.977.240,00 224.323.822.017,00 312.628.597.000 359.522.886.550 400.780.602.370
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 145.042.558.988,00 213.905.586.175,23 230.228.236.002 264.762.471.402 278.576.165.562

YANG SAH
1.3.1 Hibah 6.469.105.000,00 54.009.539.000,00 51.756.600.000 59.520.090.000 62.625.486.000
1.3.2 Dana Darurat - 0,00 -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari 57.144.646.988,00 56.267.227.175,23 66.406.856.002 76.367.884.402 80.352.295.762
Provinsi dan Pemerintah Daerah
lainnya
III-7
1 2 3 4 5 6 7
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi 81.428.807.000,00 103.628.820.000,00 112.064.780.000 128.874.497.000 135.598.383.800
Khusus
1.3.5 Bentuan Keuangan dari Provinsi - 0,00 -

atau Pemerintah Daerah lainnya
Jumlah Pendapatan 1.020.814.975.453,87 1.070.941.870.982,41 1.135.994.846.661 1.306.394.073.660 1.397.053.764.460
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
mengarahkan kebijakan pendapatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Berkoordinasi dengan baik kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung guna
mendapatkan program/kegiatan melalui dana APBD Provinsi dan dana Pusat untuk
membiayai belanja daerah.
3. Meningkatkan pelayanan perizinan khususnya perizinan penanaman modal dengan
menyederhanakan proses perizinan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2019 yaitu :
1. Pengalokasian belanja guna mendukung pencapaian target visi dan misi kepala daerah
tahun kedua yaitu tahun 2019.
2. Memaksimalkan belanja urusan wajib pelayanan dasar.
3. Pengalokasian belanja yang fokus pada pengentasan daerah tertinggal.
4. Meminimalisir belanja pelatihan maupun sosialisasi yang dianggap belum mendesak.
5. Memaksimalkan belanja penataan Kota Liwa.
6. Memaksimalkan peran lembaga perencana maupun unit perencana pada OPD.
Tabel 3.4
Realisasi Dan Proyeksi Belanja Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2016 S.D Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7
2.1 BELANJA TIDAK 493.621.103.433,00 507.504.400.216,00 546.296.574.838 526.968.267.058 661.018.855.554
LANGSUNG
2.1.1 Belanja Pegawai 354.926.912.246,00 322.247.840.318,00 363.375.940.808 341.786.498.200 439.684.888.378
2.1.2 Belanja Bunga - 0,00
2.1.3 Belanja Subsidi - 0,00 899.887.500 899.887.500 1.088.863.875
2.1.4 Belanja Hibah 26.527.965.554,00 23.086.385.500,00 11.355.915.000 13.352.315.000 13.740.657.150
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000 150.000.000 181.500.000
III-8
1 2 3 4 5 6 7
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada 726.872.350,00 1.077.477.100,00 1.116.520.370 1.116.520.370 1.350.989.648
Provinsi/ Kabupaten/ Kota
dan Pemerintahan Desa
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 110.494.691.283,00 159.871.619.383,00 168.507.457.683 168.026.189.683 203.894.023.796

Kepada Provinsi/ Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan
Desa
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 844.662.000,00 1.121.077.915,00 890.853.477 1.636.856.305 1.077.932.707
2.2 BELANJA LANGSUNG 505.495.506.354,58 616.651.243.481,71 1.397.018.806.762 906.888.263.604 910.573.574.338

2.2.1 Belanja Pegawai 41.601.822.182,00 51.853.072.011,00 148.970.686.539 86.750.948.325 97.098.743.307
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 153.830.334.399,00 216.129.179.666,00 571.812.236.171 332.986.676.129 372.705.871.403
2.2.3 Belanja Modal 310.063.349.773,58 348.668.991.804,71 676.235.884.052 393.796.293.724 440.768.959.628
Jumlah Belanja 999.116.609.787,58 1.124.155.643.697,71 1.943.315.381.600 1.433.856.530.662 1.571.592.429.892
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2019 diarahkan untuk :
1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai sumber
penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
2. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam
pembiayaan pembangunan ;
3. Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
Tabel 3.5
Realisasi Dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 S.D
Tahun 2020
PROYEKSI
PROYEKSI PROYEKSI
/TARGET
NO URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 /TARGET PADA /TARGET PADA
PADA TAHUN
TAHUN 2018 TAHUN 2019
2020
1 2 3 4 5 6 7
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN 73.522.915.581,82 83.235.274.347,11 10.252.882.000 30.000.000.000 12.405.987.220
PEMBIAYAAN
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih 73.522.915.581,82 83.235.274.347,11 10.252.882.000 30.000.000.000 12.405.987.220
Perhitungan Anggaran
(SILPA )
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan - 0,00
Daerah Yang Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman - 0,00

Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali - 0,00
Pemberian Pinjaman Daerah
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - 0,00
III-9
PROYEKSI
PROYEKSI PROYEKSI
/TARGET
NO URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 /TARGET PADA /TARGET PADA
PADA TAHUN
TAHUN 2018 TAHUN 2019
2020
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Penerimaan 73.522.915.581,82 83.235.274.347,11 10.252.882.000 30.000.000.000 12.405.987.220
Pembiayaan
3.2 PENGELUARAN 7.950.000.000,00 2.400.000.000,00 1.500.000.000 2.550.000.000 1.815.000.000

PEMBIAYAAN
3.2.1 Pembentukan Dana - 0,00
Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) 7.950.000.000,00 2.400.000.000,00 1.500.000.000 2.550.000.000 1.815.000.000
Pemerintah Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang - 0,00

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - 0,00
Jumlah Pengeluaran 7.950.000.000,00 2.400.000.000,00 1.500.000.000 2.550.000.000 1.815.000.000
Pembiayaan
Pembiayaan Neto 65.572.915.581,82 80.835.274.347,11 8.752.882.000 27.450.000.000 10.590.987.220
III-10
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 merupakan
penjabaran tahun kedua RPJMD Tahun 2017-2022. Sasaran pada RPJMD disusun
untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
Tujuan Misi 1:
1. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatnya daya tanggap masyarakat terhadap bencana
Sasaran Misi 1:
1. Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap;
2. meningkatnya konektivitas antar wilayah;
3. tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik;
4. meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan;
5. meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
6. meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan;
7. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana.
Tujuan Misi 2:
1. Terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang berdaya saing.
Sasaran Misi 2:
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat;
2. meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
4. meningkatnya pendapatan masyarakat;
5. meningkatnya prestasi olahraga;
6. meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan;
7. terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
8. meningkatnya ketahanan pangan.
Tujuan Misi 3:
1. meningkatnya pertumbuhan perekonomian kabupaten lampung barat.
Sasaran Misi 3:
1. meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian;
2. meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor
Perikanan;
3. Meningkatnya Pertumbuhan industri Sektor Pariwisata;
IV-1
4. Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri
dan perdagangan;
5. meningkatnya nilai investasi;
6. Meningkatkan kontribusi dan daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) dalam perekonomian daerah.
Tujuan Misi 4:
1. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Sasaran Misi 4:
1. meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten
lampung barat;
2. meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah
Kabupaten Lampung barat;
3. meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
4. meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan;
5. menurunnya desa tertinggal.
Tujuan Misi 5:
1. Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera.
Sasaran Misi 5:
1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib;
2. menurunnya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak;
3. meningkatnya kesetaraan gender;
4. menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah;
5. Menurunnya pengangguran;
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1. BIDANG PEMERINTAHAN
a. Sinergitas pelaksana Pemerintahan dari tingkat terbawah melalui konsultasi dan
koordinasi untuk terciptanya pemerintahan good governance.
b. Program Sinergitas data kependudukan dari berbagai sumber menjadi satu
kesatuan Pedoman Administrasi kependudukan;
c. Membentuk masyarakat tanggap bencana melalui Mitigasi Bencana Berbasis
Masyarakat;
d. Penguatan sarana dan prasarana pendukung guna menghadapi berbagai
kemungkinan ancaman bencana;
e. Meningkatkan kapasitas SDM di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pilar
penyangga peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara
Pemerintahan.
f. Meningkatkan Pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat,
sebagai contoh pelayanan kesehatan dan pelayan administrasi kependudukan.
g. Pemerataan penempatan tenaga kerja mulai dari kelurahan, kecataman dan di
Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kompetensi bidang atau
keahlian.
IV-2
2. BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
Keadaan ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Barat rata-rata masih
berekonomi menengah dan miskin. Demi memperbaiki ekonomi masyarakat,
pemerintah Daerah diharapkan agar bisa untuk melakukan terobosan-terobosan
baru dalam menangani dan mengurangi angka kemiskinan mengingat sudah
beberapa tahun angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat termasuk tinggi
dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada Provinsi Lampung khususnya dan
di Indonesia umumnya. Oleh karenanya bekal data kantong-kantong kemiskinan
secara tepat serta data rumah tangga miskin sangat diperlukan, kemudian jika
sudah dimiliki perlu adanya kebijakan dan program yang langsung ditujukan dalam
rangka perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga miskin.
3. BIDANG PEMBANGUNAN
Urusan pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari OPD adalah
membangun infra struktur public dengan tersedianya infrastruktur jalan yang baik
maka hal ini merupakan modal utama untuk mendorong akselerasi kegiatan
ekonomi masyarakat dengan kondisi jalan yang yang baik dan mulus maka
transportasi public untuk angkutan manusia maupun barang menjadi lancar,
akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat disamping itu kemudahan untuk
menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat sehingga visi
untuk menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara bisa
terwujud.
Disamping jalan-jalan yang berstatus jalan propinsi tidak kalah urgensinya adalah
jalan dan jembatan pedesaan dengan kondisi jalan dan jembatan pedesaan yang
memadai maka akan membuka akses ke daerah-daerah yang terisolir, disamping
semakin lancarnya transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian bagi warga
desa. Pengelolaan sampah merupakan hal yang tidak kalah urgensinya dengan
persoalan-persoalan lain, diharapkan adanya terobosan baru dalam pengelolaan
sampah maupun limbah dengan membentuk unit pelayanan terpadu.
Perumahan pedesaan yang dihuni oleh keluarga-keluarga miskin pada umumnya

merupakan rumah tinggal yang sebenarnya tidak layak huni baik ditinjau dari segi
kesehatan maupun keselamatan terhadap terjadinya bencana, oleh sebab itu
subsidi atau bantuan untuk mewujudkan rumah tinggal yang layak bagi keluarga
miskin harus dilakukan.
Tata kelola air sesuai dengan fungsinya baik air untuk kebutuhan hidup sehari-hari
maupun air untuk keperluan usaha pertanian (irigasi) haruslah direncanakan secara
komprehenship, ketersediaan air bersih bagi daerah-daerah yang sering terjadi
bencana kekeringan harus bisa ditingkatkan dengan program-program
pembangunan embung-embung, telaga-telaga maupun dengan pembangunan
sumur-sumur bor, disamping pemeliharaan sempadan sungai untuk menanggulangi
bencana banjir, dengan membangun tanggul-tanggul maupun crosdam dan
sebagainya.
Ketersediaan listrik bagi daerah-daerah yang belum ada jaringan primair menjadi hal
yang urgen pula untuk diprioritaskan, untuk itu diharapkan semua daerah sudah
IV-3
tersedia jaringan primairnya sehingga seluruh warga dapat menikmati listrik Prioritas
program Infrastruktur. DPRD mempunyai beberapa pokok pemikiran berkaitan
dengan pembangunan adalah :
a. Program Peningkatan jalan dan Jembatan.
b. Program Rehabilitasi maupun pemeliharaan jalan dan jembatan.
c. Program pembangunan maupun pemeliharaan saluran drainase dan gorong-
gorong.
d. Program bantuan pengadaan tanah untuk JJLS.
e. Program peningkatan jalan dan jembatan pedesaan/daerah terpencil.
f. Program peningkatan, pengelolaan bangunan gedung,
g. Program peningkatan layanan jasa pengujian bangunan kontruksi.
h. Program pengaturan jasa kontruksi.
i. Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontruksi Gedung.
j. Program rehabilitasi perumahan kumuh dan rumah tidak layak huni.
k. Program pengembangan perumahan.
l. Program lingkungan sehat perumahan.
m. Program relokasi perumahan pada daerah bencana.
n. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, telaga, embung
serta sumber daya air lainya.
o. Program pengendalian banjir.
p. Program pengembangan jaringan listrik daerah terpencil.
4. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi banyak hal dan yang perlu menjadi bahan
pertimbangan Pemerintah Daerah yakni bidang Sosial dan Keagamaan.
Bidang Sosial dapat diberi contoh pemberian bantuan beras kepada penduduk yang
tidak mampu dan diharapkan agar bisa merata tanpa adanya perbedaan sehingga
dimasyarakat tidak terjadi kecemburuan sosial.
Selanjutnya untuk bidang keagamaan meliputi :

1. diharapkan kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk dapat
melengkapi data-data rumah Ibadan, pengurus masjid, guru-guru ngaji yang ada
di Kabupaten Lampung Barat sehingga dapat terealisasinya penyaluran bantuan
keuangan kepada rumah-rumah ibadah, guru-guru ngaji, pengurus masjid dan
lain sebagainya.
2. Diharapkan untuk pemberangkatan umroh untuk tokoh agama, tokoh masyarakat
serta pengurus masjid dilaksanakan secara merata dan bergilir
IV-4
INOVASI PERENCANAAN
PENGGUNAAN APLIKASI E-PLANNING / SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD)
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mulai dari tahun 2016 telah menggunakan
aplikasi perencanaan berbasis web yang disebut SIPPD atau e-Planning. Berdasarkan
Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelarasan
Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-Planning tujuan digunakannya aplikasi e-
Planning adalah :
1. memberikan acuan pelaksanaan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah
melalui e-Planning bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan pembangunan
daerah;
2. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan Daerah;
3. mewujudkan transparansi, efektifitas, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan
dalam rangka mendukung peningkatan Kinerja pelayanan publik; dan
4. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan
memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil
perencanaan yang berkualitas.
Aplikasi e-Planning ini memuat dokumen perencanaan 5 tahunan sampai dengan

dokumen perencanaan tahunan yaitu : RPJMD, Renstra, RKPD, Perubahan RKPD,
Renja, Perubahan Renja, KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS. Serta memuat usulan
masyarakat dari musrenbang kecamatan maupun usulan masyarakat umum.
Kedepannya akan dikembangkan aplikasi e-Planning berbasis android, sehingga usulan
masyarakat dapat dilakukan dengan hanya menggunakan ponsel berbasis android.
Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usulan kegiatan, dapat mengakses melalui
alamat eplanning.lampung baratkab.go.id dengan mengisi biodata diri yang diperlukan
pada alamat tersebut.
IV-5
Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 4.1
Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Visi
Indikator Target Capaian OPD
No & Tujuan/Sasaran
Tujuan/Sasaran Tahun 2019 PenanggungJawab
Misi
VISI
TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA
1 Misi 1
Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek
mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan
1.1 Tujuan 1.1
Terwujudnya infrastruktur yang Persentase jalan dengan 62,00% Dinas PUPR, Dinas
berkualitas dan berwawasan kondisi mantap (persen) Perhubungan
lingkungan
Persentase jembatan 78,22% Dinas PUPR
dengan kondisi mantap
(persen)
Persentase jaringan 49% Dinas PUPR
irigasi yang berfungsi
(Persen)
Persentase Penanganan 25,93% Dinas PUPR, Dinas
Rumah Tidak Layak Huni Sosial
(Persen)
Indeks Kualitas 61,28 Dinas Lingkungan
Lingkungan Hidup (Poin) Hidup
Persentase Pemanfaatan 100% Dinas PUPR,
Lahan Sesuai RTRW Bappeda, Satpol PP
(Persen)
IV-6
Visi
No & Tujuan/Sasaran
Misi
1.1.1 Sasaran 1.1.1
Tersedianya jalan dan Persentase jalan dengan 62,00% Dinas PUPR, Dinas
jembatan dalam kondisi kondisi mantap (persen) Perhubungan
mantap
Persentase jembatan 78,22% Dinas PUPR

dengan kondisi mantap
(persen)
1.1.2 Sasaran 1.1.2
meningkatnya konektivitas Persentase desa yang 33,82% Dinas Perhubungan
antar wilayah terhubung dengan moda
transportasi (Persen)
Persentase desa yang 97,79% Dinas Kominfo
terhubung dengan
jangkauan telekomunikasi
dan internet (Persen)
Persentase desa yang 89,71% Sekretariat Daerah
dialiri listrik (Persen)
1.1.3 Sasaran 1.1.3
tersedianya jaringan irigasi Persentase jaringan 49% Dinas PUPR
dalam kondisi baik irigasi yang berfungsi
(Persen)
1.1.4 Sasaran 1.1.4
meningkatnya perumahan Persentase Penanganan 25,93% Dinas PUPR, Dinas
yang memenuhi standar Rumah Tidak Layak Huni Sosial
kelayakan dan kesehatan (Persen)
Persentase Perumahan 93,27% Dinas PUPR, Dinas
Layak huni (Persen) Sosial, Dinas
Kesehatan
1.1.5 Sasaran 1.1.5
meningkatnya kualitas Indeks Kualitas 61,28 Dinas Lingkungan
lingkungan hidup Lingkungan Hidup (Poin) Hidup
1.1.6 Sasaran 1.1.6
meningkatnya pemanfaatan Persentase Pemanfaatan 100,00% Dinas PUPR,
tata ruang sesuai dengan Lahan Sesuai RTRW Bappeda, Satpol PP
peruntukan (Persen)
1.2 Tujuan 1.2

Meningkatnya daya tanggap Persentase desa tangguh 8,82% BPBD, Dinas
masyarakat terhadap bencana bencana (Persen) PUPR, Dinas
Sosial, Dinas
Kesehatan, Satpol
PP, Dinas PMP
1.2.1 Sasaran 1.2.1
Meningkatnya kesiapsiagaan Persentase desa tangguh 8,82% BPBD, Dinas
bencana bencana (Persen) PUPR, Dinas
Sosial, Dinas
Kesehatan, Satpol
PP, Dinas PMP
respontime tanggap 1x24 jam BPBD, dinas sosial,
bencana (Jam) Satpol PP
IV-7
Visi
No & Tujuan/Sasaran
Misi
2 Misi 2
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing
2.1 Tujuan 2.1
Terwujudnya masyarakat Lampung indeks pembangunan 66,98 Seluruh OPD
Barat yang berdaya saing manusia (Poin) (Bappeda)
2.1.1 Sasaran 2.1.1
Meningkatnya derajat Usia harapan hidup 67,24 dinas kesehatan,
kesehatan masyarakat (Tahun) RSUD AU
Kabupaten Lampung Barat
angka kematian ibu (Per 139 dinas kesehatan,
10.000 Kelahiran Hidup) RSUD AU
angka kematian bayi (Per 4,5 dinas kesehatan,
1.000 Kelahiran Hidup) RSUD AU
Persentase kasus gizi 100% dinas kesehatan,
buruk yang ditangani RSUD AU
2.1.2 Sasaran 2.1.2
meningkatnya aksesibilitas Angka Partisipasi Kasar dinas pendidikan
dan kualitas pendidikan (APK) dan Kebudayaan
Angka Partisipasi Murni dinas pendidikan

(APM) dan Kebudayaan
- SD (Persen) 100
Angka rata-rata lama 7,35 dinas pendidikan

sekolah (Tahun) dan Kebudayaan
Angka harapan lama 12,29 dinas pendidikan
sekolah (Tahun) dan Kebudayaan
Angka melanjutkan 90,6 dinas pendidikan
sekolah (Persen) dan Kebudayaan
Nilai rata Ujian Nasional dinas pendidikan
(UN) dan Kebudayaan
- SD (Poin) 210,01
- SMP (Poin) 236,01
Sasaran 2.1.3
Meningkatnya Minat Baca Persentase pengunjung 2,24% Dinas Perpustakaan
Masyarakat yang menjadi anggota dan Kearsipan,
perpustakaan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
2.1.3 Sasaran 2.1.4
meningkatnya pendapatan pendapatan perkapita 22.931.750,01 seluruh OPD
masyarakat (Rupiah) *) (Bappeda)
2.1.4 Sasaran 2.1.5
meningkatnya prestasi Persentase Cabang 60% Dinas Pora
olahraga Olahraga yang Pariwisata
berprestasi (Persen)
IV-8
Visi
No & Tujuan/Sasaran
Misi
2.1.5 Sasaran 2.1.6
meningkatnya peran pemuda Jumlah Pemuda yang 30 Dinas Pora
dalam pembangunan beprestasi (Orang) Pariwisata;
2.1.6 Sasaran 2.1.7
terkendalinya laju laju pertumbuhan 1.14 dinas PPKBPPPA
pertumbuhan penduduk penduduk (Persen) *)
Angka Kelahiran Total 2.44% dinas PPKBPPPA
(TFR) (Persen)
2.1.7 Sasaran 2.1.8
meningkatnya ketahanan Skor pola pangan 89,1 Dinas ketahanan
pangan harapan (Poin) pangan, dinas TPH,
dinas Perkebunan
dan peternakan,
dinas perikanan
3 Misi 3
Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal
3.1 Tujuan 3.1
meningkatnya pertumbuhan Laju pertumbuhan 5-20%-5,40% Bappeda, dinas
perekonomian kabupaten lampung ekonomi (Persen) *) TPH, dinas
barat perikanan, dinas
perkebunan dan
peternakan
3.1.1 Sasaran 3.1.1
meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik 3.197.846,81 dinas TPH, dinas
Produk Domestik Regional Regional Bruto (PDRB) perikanan, dinas
Bruto (PDRB) subsektor subsektor Pertanian, perkebunan dan
Pertanian, Peternakan, Peternakan, Perburuan peternakan
Perburuan dan Jasa dan Jasa Pertanian (Juta
Pertanian Rupiah) *)
3.1.1 Sasaran 3.1.2
meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik 150.201,54 Dinas Perikanan
Produk Domestik Regional Regional Bruto (PDRB)
Bruto (PDRB) subsektor subsektor Perikanan (Juta
Perikanan Rupiah) *)
3.1.2 Sasaran 3.1.3
Meningkatnya Pertumbuhan Rata rata lama tinggal 2,00 Dinas Pora
industri Sektor Pariwisata (Hari) Pariwisata
Jumlah Kunjungan 17.114 Dinas Pora
wisatawan (Orang) Pariwisata
3.1.3 Sasaran 3.1.4
Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik 250.171,34 dinas koperindag,
Produk Domestik Regional Regional Bruto (PDRB) Sekretariat Daerah
Bruto (PDRB) sektor industri sektor industri (Juta
dan perdagangan Rupiah) *)
Produk Domestik 656.081,37 dinas koperindag,
Regional Bruto (PDRB) Sekretariat Daerah
sektor Perdagangan
(Juta Rupiah) *)
3.1.4 Sasaran 3.1.5
meningkatnya nilai investasi Nilai investasi (Rupiah) 3.491.842.681 dinas
PMPTSPNaker
IV-9
Visi
No & Tujuan/Sasaran
Misi
3.1.5 Sasaran 3.1.6
Meningkatkan kontribusi dan Jumlah koperasi yang 6 dinas koperasi ukm
daya saing koperasi dan Sehat (Unit)
Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dalam
perekonomian daerah
Persentase Peningkatan 4% dinas koperasi ukm
Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
(Persen)
4 Misi 4
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik
4.1 Tujuan 4.1
terwujudnya pemerintahan yang indeks reformasi birokrasi C seluruh OPD
bersih dan berwibawa (Predikat) (Sekretariat Daerah)
Nilai Sistem Akuntabilitas B seluruh OPD
Kinerja Instansi (Bappeda,
Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah
(Predikat) dan inspektorat)
Indeks Kepuasan C Seluruh OPD
Masyarakat (IKM) Pelayanan
(Predikat) (Sekretariat Daerah)
Opini Badan Pemeriksa WTP Seluruh OPD
Keuangan (BPK) (BPKD)
(Predikat Opini)
Predikat Laporan Sangat Tinggi seluruh OPD
Penyelenggaraan (Sekretariat Daerah)
Pemerintahan Daerah
(LPPD) (Predikat)
4.1.1 Sasaran 4.1.1
meningkatnya kualitas indeks reformasi birokrasi C seluruh OPD
pelaksanaan reformasi (Predikat) (Sekretariat Daerah)
birokrasi di Pemerintah
4.1.2 Sasaran 4.1.2
meningkatnya kualitas Nilai Sistem Akuntabilitas B seluruh OPD
penerapan akuntabilitas Kinerja Instansi (Bappeda,
kinerja dan keuangan Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten (Predikat) dan inspektorat)
Lampung barat
Opini Badan Pemeriksa WTP Seluruh OPD
Keuangan (BPK) (BPKD)
(Predikat Opini)
4.1.3 Sasaran 4.1.3
meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan C Seluruh OPD
layanan Pemerintah Masyarakat (IKM) Pelayanan
Kabupaten Lampung Barat (Predikat) (Sekretariat Daerah)
4.1.4 Sasaran 4.1.4
meningkatnya Predikat Laporan Sangat Tinggi seluruh OPD
penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan (Sekretariat Daerah)
pemerintahan Pemerintahan Daerah
(LPPD) (Predikat)
IV-10
Visi
No & Tujuan/Sasaran
Misi
4.1.5 Sasaran 4.1.5
menurunnya desa tertinggal Persentase desa 9,92% seluruh opd (dinas
tertinggal (Persen) PMP)
5 Misi 5
Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif
5.1 Tujuan 5.1
Terwujudnya masyarakat yang Persentase konflik SARA 100% satpol PP,
tertib dan sejahtera yang terselesaikan kesbangpol
(Persen)
5.1.2 Sasaran 5.1.1
Terwujudnya kehidupan Persentase konflik SARA 100,00% satpol PP,
bermasyarakat yang tertib yang terselesaikan kesbangpol
(Persen)
Persentase kasus 100,00% satpol PP,
Ketertiban, Keamanan, kesbangpol
dan Keindahan (K3) yang
terselesaikan (Persen)
5.1.3 Sasaran 5.1.2
menurunnya kasus Persentase Kasus 100% dinas PPKBPPPA
kekerasan kepada Kekerasan Dalam Rumah
perempuan dan anak Tangga (KDRT) yang
ditangani (Persen)
5.1.4 Sasaran 5.1.3
meningkatnya kesetaraan Indeks pembangunan 91.64 dinas PPKBPPPA
gender gender (Poin)
indeks pemberdayaan 51.2 dinas PPKBPPPA
gender (Poin)
5.1.5 Sasaran 5.1.4
menurunnya kemiskinan dan Angka Kemiskinan 13,75% dinas sosial, dinas
ketimpangan daerah (Persen) koperindag,
Bappeda
indeks gini (Poin) 0,32 Bappeda
5.1.6 Sasaran 5.1.5
Menurunnya pengangguran tingkat pengangguran 0,85% dinas PMPTSP
terbuka (Persen) naker, Dinas Pora
Pariwisata; dinas
koperasi ukm;
IV-11
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019
Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019) “Pemerataan
Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan prioritas nasional adalah :
1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan
pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan
kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian,
industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional
berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini
rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap
pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan
8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52
persen Papua 2,01 persen.
Tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 adalah “Memantapkan

Pertumbuhan Yang Berkualitas, Berdaya Saing dan Berkeadilan”. Dengan prioritas
sebagai berikut :
1. Memantapkan kualitas infrastruktur konektivitas untuk pengembangan wilayah
2. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia untuk perluasan kesempatan kerja dan
mengurangi kemiskinan
3. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan stabilitas kamtibmas untuk mendukung
investasi
4. Meningkatkan nilai tambah pertanian untuk mendukung Industri dan ketahanan
pangan yang berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata, Koperasi, dan UMKM
Target Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 :

1. LPE : 5,4 - 5,6%
2. Inflasi : 3,5 - 4,0 %
3. Kemiskinan : 12,36 %
4. Pengangguran :4%
5. Indeks Gini : 0,33 - 0,32
6. IPM : 69,59 - 70
7. Jalan Mantap : 85%
IV-12
Berdasarkan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2019, maka
tema pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 adalah “Memantapkan
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berdaya Saing menuju Pembangunan Berkeadilan
dan Berbudaya”. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Memantapkan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah untuk mendukung Mitigasi
Bencana yang Berwawasan Lingkungan;
2. Memantapkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui Pemantapan Ketahanan Pangan,
Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Industri dan UMKM;
4. Memperkuat Nilai Budaya dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat;
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Kamtibmas.
Target Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 :

1. Jalan Mantab : 62%
2. IKLH : 61,28
3. IPM : 66,98
4. Pendapatan Perkapita : 22,93 Juta
5. Pertumbuhan Ekonomi : 5,20%-5,40%
6. Inflasi : 3,5 - 4,0 %
Guna mencapai Target Prioritas Pembangunan Lampung Barat Tahun 2019, dapat
dijabarkan cas cading sebagai berikut :
Tabel 4.2
Cascading
No Target Pembangunan Indikator Eselon II Indikator Eselon III Indikator Eselon IV
1 Jalan Mantab 62% Persentase jalan dengan Persentase jalan dan Jumlah dokumen
kondisi mantap jembatan dalam kondisi perencanaan
(persen/tahun) baik pembangunan jalan
yang disusun
Jumlah panjang jalan
yang dibangun
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
jembatan yang disusun
Jumlah jembatan yang
dibangun
Jumlah dokumen
perencanaan
peningkatan jalan yang
disusun
Jumlah panjang jalan
yang ditingkatkan
Persentase jalan Panjang jalan

lingkungan dalam lingkungan perdesaan
IV-13
kondisi baik yang dibangun
Panjang jalan
perdesaan dan
jembatan perdesaan
yang direhab
Jumlah dokumen
inventarisasi jalan
lingkungan yang
disusun
Jumlah dokumen
perencanaan
peningkatan jalan
lingkungan perdesaan
yang disusun
2 IKLHD 61,28% Persentase tingkat Mendukungnya Indeks Jumlah sarana

tutupan lahan/ vegetasi Kualitas Lingkungan edukasi,rekreasi dan
Hidup konservasi Sumber
Daya Alam yang
terpelihara
Persentase ketersediaan Jumlah laporan
Perlindungan dan Penyusunan Profil
Konservasi Sumber Keanekaragaman
Daya Alam hayati
Luas Hutan kota yang
terpelihara
Jumlah kampung iklim
yang terbina
Jumlah pohon kayu
dan MPTS tertanam
Jumlah Pohon MPTS
dan Kayu yang
tertanam
jumlah Laporan Kajian
konservasi sumber
daya alam
Persentase Luas Ruang Persentase Jumlah Lampu

Terbuka Hijau (RTH) Ketersediaan penerangan jalan
yang tersedia Pemasangan dan terpasang
Pemeliharaan Sarana
Penerangan Umum
Jumlah Lampu
Penerangan jalan yang
terpelihara
IV-14
Jumlah Lampu Taman
dan lampu Hias
terpelihara
Jumlah Lampu Taman
dan lampu Hias yang
terpasang
Persentase ketersediaan Jumlah bangunan

Pembangunan Sarana nomenclatur
dan Prasarana
Penunjang Penataan
Keindahan Lingkungan
dan Tata Kota
Jumlah lokasi trotoar
taman yang tertata
Persentase Tertatanya
reklame
Terciptanya Lingkungan Jumlah taman yang

yang sehat dan indah terpelihara
Jumlah Ruang Terbuka
Hijau/Taman Kota
terpelihara
Jumlah Bangunan
Taman dan
Nomenclatur yang
terpelihara
Jumlah Tanaman
peneduh yang
terpelihara
Jumlah sarana dan
prasarana bangunan
Persentase tertatanya
taman kota hamtebiu
3 IPM 66,98% Angka Partisipasi Kasar Persentase Anak yang Jumlah Buku PAUD
(APK) SD mengikuti Pendidikan tersedia
Anak Usia Dini
Angka Partisipasi Kasar Jumlah sekolah
(APK) SMP penerima meubelair
Angka Partisipasi Murni jumlah siswa penerima
(APM) SD BPP PAUD
Angka Partisipasi Murni Jumlah Peserta yang
(APM) SMP Mengikuti Sosialisasi
Kurikulum PAUD
IV-15
Angka rata-rata lama Jumlah Peserta
sekolah Pembinaan Minat
Bakat dan Kreatifitas
Siswa
Angka harapan lama Jumlah sekolah
sekolah dibangun pagar
Angka melanjutkan Jumlah sekolah
sekolah penerima alat bermain
Nilai rata Ujian Nasional Jumlah peserta Lomba
(UN) SD PAUD kelompok
bermain
Nilai rata Ujian Nasional Jumlah Sekolah
(UN) SMP Penerima
Penambahan ruang
kelas baru
Angka Prtisipasi Kasar Jumlah sekolah
(APK) PAUD. penerima BOP PAUD
Jumlah Sekolah
Penerima Rehabilitasi
Gedung
Jumlah Sekolah
Penerima BOP PAUD
Termonitoring
Jumlah sekolah
penerima alat kesenian
Jumlah Sekolah
Penerima
Pembangunan Sanitasi
Jumlah Sekolah
Penerima Rehabilitasi
Aula
Jumlah sekolah
penerima DAK
Bantuan Operasional
Penyelenggaraan
PAUD
Persentase Anak yang Jumlah fasilitas

mengikuti Wajib Belajar pendukung sekolah
Pendidikan Dasar 9
Tahun
Jumlah Siswa Peserta
Lomba Cerdas Cermat
SD
IV-16
Jumlah
penyelenggaraan DAK
Reguler Bidang
Pendidikan (SD)
Jumlah Ruang Kelas
Sekolah yang layak
Jumlah Sekolah
Penerima Meubelair
Jumlah sekolah
penerima
pembangunan pagar
Jumlah Peserta
Latihan Ujian Sekolah
Berstandar Nasional
SD/MI
Jumlah Sekolah
Termonitoring
Jumlah siswa peserta
Olimpiade Sains
Nasional (OSN) SD
Jumlah Siswa Peserta
Olimpiade Sains
Nasional (OSN) SMP
Jumlah infrastruktur
pendidikan terbangun
Jumlah Peserta Ujian
SD/MI
Jumlah Peserta UN
SMP/MTs
Jumlah Peserta
Kegiatan Penyusunan
Soal Ujian Akhir
Sekolah (UAS) Tingkat
Sekolah Dasar
Jumlah siswa
penerima BPP
SD/SMP
Jumlah infrastruktur
pendidikan terehab
cerdas cermat SMP
Jumlah peserta
workshop
implementasi
kurikulum SD
IV-17
Jumlah peserta
workshop
implementasi
kurikulum SMP
Jumlah peserta US
SMP
Jumlah Peserta
Jumlah peserta LUN
SMP
Jumlah Sekolah
Penerima Rehab
Ruang Kelas
Jumlah taman,
lapangan upacara dan
fasilitas parkir
Jumlah Pembangunan
Sarana Air Bersih dan
sanitasi
Jumlah Siswa
Penerima Beasiswa
Siswa Berprestasi
Jumlah rehabilitasi
taman, lapangan
upacara dan fasilitas
parkir
Jumlah Buku Pelajaran
Bahasa Lampung
Dikdas
Jumlah Peserta
Olimpiade Literasi
Siswa Nasional
(OLSN)
Jumlah siswaa peserta
lomba PBB SMP
Tingkat Kabupaten
pelatihan
kepemimpinan OSIS
jenjang SMP tingkat
Kabupaten
Jumlah sekolah
penerima
Jumlah sekolah
penerima Laptop dan
Jaringan Komputer
Penunjang UNBK SMP
IV-18
Jumlah Peserta USBN
SMP/MTs
Jumlah peserta
sosialisasi US jenjang
SD/MI dan UN jenjang
SMP/MTs
Jumlah peserta lomba
cerdas cermat SMP 4
Pilar Kebangsaan
Jumlah peserta Lomba
menulis cerita
Menulis Cerita Budaya
Lokal SMP
Jumlah penyusunan
soal UAS tingkat SMP
Jumlah Layanan
Publikasi Pendidikan
Dasar
Jumlah pelaksanaan
kegiatan manajemen
dan monitoring
Jumlah peserta
workshop sistem
penilaian SD
Jumlah peserta
workshop sistem
penilaian SMP
Jumlah peserta
penguatan pendidikan
karakter
Jumlah peserta
Pencanangan
pemberian seragam
siswa baru
SD/MI/SMP/MTs
Jumlah siswa
penerima buku tulis
Jumlah Siswa
Penerima Pakaian
Seragam
Jumlah Sekolah
Penerima Dana BOS
SD dan SMP
Jumlah
Penyelenggaraan DAK
IV-19
Reguler Bidang
Pendidikan (SMP)
Jumlah
Penyelenggaraan DAK
Afirmasi Bidang
Pendidikan (SD)
Jumlah
penyelenggaraan DAK
Afirmasi Bidang
Pendidikan (SMP)
Cerdas Cermat SD 4
Pilar Kebangsaan
Jumlah Peserta Gala
Siswa
Jumlah Peserta
Penyusunan Soal Ujian
Sekolah Berstandar
Nasional Tingkat
Sekolah Dasar
Jumlah Peserta
penyusunan Soal
USBN Tingkat SMP
Persentase penduduk Jumlah Lembaga

tidak sekolah mengikuti Penyelenggara
Pendidikan Non Formal Pendidikan Kesetaraan
Paket A
Jumlah Lembaga
Penyelenggara
Pendidikan Kesetaraan
Paket B
Jumlah Lembaga
Penyelenggara
Pendidikan Kesetaraan
Paket C
Jumlah Penyelenggara
ujian nasioanl
pendidikan kesetaraan
paket A,B dan C
Jumlah SKB Penerima
Meubelair
Jumlah SKB Penerima
Alat Praktik
Jumlah Alat permainan
SKB
IV-20
Jumlah Gapura SKB
Jumlah Fasilitas SKB
Tersedia
Jumlah SKB Penerima
Belanja operasional
Jumlah UPT Puskesmas Jumlah UPT puskesmas Jumlah UPT

terakreditasi terakreditasi madya dan Puskesmas dengan
utama manajemen pelayanan
terstandar.
Jumlah UPT Puskesmas Jumlah Puskesmas
dengan pengelolaan yang dilakukan
keuangan dan penilaian manajemen
pelayanan secara pelayanan terstandar
mandiri
Jumlah UPT Puskesmas Jumlah puskesmas
dengan sarana, yang dibina
prasarana dan alat
kesehatan sesuai
standar
Jumlah UPT Puskesmas Jumlah Puskesmas
dengan tenaga sesuai dengan penilaian
standar manajemen terstandar
yang dibina
Tenaga kesehatan
yang memiliki ijin
praktek
Sarana kesehatan
yang memiliki ijin
Usaha masyarakat
yang memiliki ijin
Sarana kesehatan
yang memiliki ijin
Usaha masyarakat
yang memiliki ijin
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
advokasi BLUD
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
sosialisasi BLUD
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
workshop BLUD
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
IV-21
pendampingan BLUD
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
kaji banding BLUD
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
self asesment BLUD
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan
penilaian BLUD
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan audit
eksternal BLUD
Jumlah sertifikat
kelulusan kompetensi
Jumlah jenis jabatan
fungsional kesehatan
yang diuji kompetensi
Jumlah Puskesmas
yang mendapatkan
kalibrasi dan
pemeliharaan
peralatan kesehatan.
Jumlah tenaga medis
Jumlah tenaga Bidan
Jumlah tenaga
kesehatan lainnya
Jumlah puskesmas
yang melaksanakan:
pendampingan
self assessment
pra survey
survey
pasca survey
Jumlah UPT
Puskesmas
terakreditasi ulang
Jumlah Puskesmas Jumlah Pustu yang

dengan sarana direhabilitasi
prasarana dan alat
kesehatan yang lengkap.
IV-22
Jumlah Puskesmas
yang terpenuhi sarana,
prasarana dan alat
kesehatan
Jumlah Peningkatan
PKM Non Rawat Inap
Menjadi PKM Rawat
Inap
Jumlah Puskesmas
prasarana dan alat
kesehatan.
Jumlah Puskesmas
prasarana dan alat
kesehatan
Jumlah logistik
pendukung imunisasi
Jumlah Puskesmas
tersedia sarana dan
prasarana
pengendalian penyakit
Jumlah pembangunan
gedung puskesmas
Jumlah prasarana alat
kesehatan puskesmas
Jumlah ambulans roda
empat
Jumlah Kendaraan
Pusling Roda 2
Persentase Fasilitas Jumlah fasyankes

Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan
yang melaksanakan sistem rujukan.
sistem rujukan sesuai
dengan Protap rujukan
Jumlah Pegawai yang
diterima (Tenaga
Kesehatan)
Jumlah Pegawai yang
diterima (Tim
Monitoring)
Jumlah Pegawai yang
diterima (Sopir)
IV-23
Jumlah peserta yang
mengikuti simulasi
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
PPGD
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
sopir
Jumlah perlengkapan
ambulan hebat
Jumlah operasional
ambulan hebat
Jumlah Produksi Persentase data Jumlah dokumen

Sayuran per Tahun perencanaan dan sasaran dan realisasi
evaluasi produksi TPH
Jumlah Produksi Buah- Jumlah luas panen Jumlah kelompok tani
buahan per Tahun buah-buahan yang dibina
Produk Domestik Jumlah luas panen Jumlah peserta
Regional Bruto (PDRB) sayuran pelatihan
Sub sektor Tanaman
Pangan
Produk Domestik Jumlah petani yang
Regional Bruto (PDRB) terlatih
Sub sektor Hortikultura
Jumlah petani yang
terlatih
Jumlah dokumen hasil
pemantauan
Jumlah keikutsertaan
pameran hortikultura
Jumlah kelompok tani
terbina
Jumlah Gerakan
Pengendalian (Gerdal)
Hama Penyakit
Hortikultura
Jumlah Bahan
pembibitan komoditas
hortikultura unggul
Jumlah Screen House
hortikultura
IV-24
Jumlah produksi padi Jumlah kelompok tani
per hektar yang terbina
Jumlah indeks Jumlah luas perbaikan
pertanaman per tahun kesuburan tanah
Jumlah petani yang
terlatih dalam
pengendalian OPT
Jumlah gerakan
massal yang
dilaksanakan
Jumlah ketersediaan
sarana pengendalian
OPT
Jumlah petani yang
terlatih
yang terbina
Jumlah luas
percontohan Indeks
Pertanaman 3
Jumlah sosialisasi
intensifikasi padi
Jumlah temu lapang
pemantauan
Persentase peningkatan infrastruktur irigasi
prasarana dan sarana
pertanian
Infrastruktur
penyuluhan
Jalan Pertanian
Prasarana Sarana
Penyuluhan
Jumlah petani yang
terbina
Lama waktu
pelaksanaan
pengawasan
Jumlah jenis stock
pestisida
Jumlah Unit Usaha
Pelayanan Jasa
Alsintan yang tumbuh
Jumlah peserta
bimbingan teknis
pengelolaan alsintan
IV-25
Jumlah petani yang
terfasilitasi
Jumlah Unit LKMA
yang tumbuh
Jumlah peserta
sosialisasi
Jumlah Dokumen
Ranperda LP2B yang
tersusun
Persentase peningkatan Jumlah kategori lomba

kelas kelembagaan tani
Persentase peningkatan Jumlah lomba
kompetensi penyuluh
pertanian
Jumlah Penyuluh
Pertanian terlatih
Jumlah pelatihan
penyuluh pertanian
Lama waktu
penyelenggaraan
Jumlah dokumen
programa yang
disusun
terbina
Jumlah pelaksanaan
temu teknis penyuluh
dan KTNA
Produksi komoditas Persentase penyediaan Jumlah Kelompok tani

perkebunan Kopi prasarana dan sarana yang mengikuti
Robusta (Ton) perkebunan dan sekolah lapang
peternakan Pengolahan Lahan dan
Air
Produksi komoditas Persentase kelompok Jumlah jenis sarana
perkebunan Kakao (Ton) yang meningkat kelas budidaya perkebunan
kelompoknya
Produksi komoditas Persentase kelompok Intensitas pelaksanaan
perkebunan Lada (Ton) yang mengakses pendampingan dan
sumber pembiayaan pengawasan pupuk
dan pestisida
Produksi komoditas Jumlah sertifikat tanah
perkebunan Cengkeh yang diterbitkan
(Ton)
IV-26
Produksi komoditas Jumlah anggota
perkebunan Aren (Ton) kelompok tani yang
memanfaatkan
pembiayaan
Produksi komoditas Jumlah Pembangunan
perkebunan Tembakau Embung
(Ton)
Produktivitas komositas Jumlah Pengadaan
perkebunan Kopi Kendaraan
Robusta (Kg/Ha/Thn) Operasional Roda 2
Produktivitas komositas Jumlah Kelompok tani
perkebunan Kakao yang mengikuti
(Kg/Ha/Thn) sekolah lapang
Pengolahan Lahan dan
Air
Produktivitas komositas Jumlah jenis sarana
perkebunan Lada budidaya perkebunan
(Kg/Ha/Thn)
Produktivitas komositas Intensitas pelaksanaan
perkebunan Cengkeh pendampingan dan
(Kg/Ha/Thn) pengawasan pupuk
dan pestisida
Produktivitas komositas Jumlah sertifikat tanah
perkebunan Aren yang diterbitkan
(Kg/Ha/Thn)
Produktivitas komositas Jumlah anggota
perkebunan Tembakau kelompok tani yang
(Kg/Ha/Thn) memanfaatkan
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2
Jumlah Kelompok tani
yang mengikuti
sekolah lapang
Air
Jumlah jenis sarana
budidaya perkebunan
Intensitas pelaksanaan
pendampingan dan
pengawasan pupuk
dan pestisida
IV-27
Jumlah sertifikat tanah
yang diterbitkan
Jumlah anggota
kelompok tani yang
memanfaatkan
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2
yang mengikuti
sekolah lapang
Air
Jumlah jenis sarana
budidaya perkebunan
pendampingan dan
pengawasan pupuk
dan pestisida
yang diterbitkan
Jumlah anggota
kelompok tani yang
memanfaatkan
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2
yang mengikuti
sekolah lapang
Air
Jumlah jenis sarana
budidaya perkebunan
pendampingan dan
pengawasan pupuk
dan pestisida
IV-28
yang diterbitkan
Jumlah anggota
kelompok tani yang
memanfaatkan
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2
yang mengikuti
sekolah lapang
Air
Jumlah jenis sarana
budidaya perkebunan
pendampingan dan
pengawasan pupuk
dan pestisida
yang diterbitkan
Jumlah anggota
kelompok tani yang
memanfaatkan
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2
Persentase peningkatan Jumlah lokasi desa

produksi anaman konservasi
perkebunan
Persentase peningkatan Jumlah anggota
produktivitas tanaman kelompok tani yang
perkebunan mengikuti pembinaan
kelompok desa
konservasi
Persentase peningkatan Jumlah sarana dan
mutu tanaman prasarana pendukung
perkebunan konservasi lahan
IV-29
Jumlah jenis komoditas
tanaman perkebunan
Jumlah bibit aren
yang mengikuti
pembinaan
peningkatan produksi
kopi
Luas kebun kopi yang
diremajakan
yang mengikuti SLPHT
tanaman kopi dan
kakao
yang dibina
Luas kebun produksi
yang dipelihara
Luas kebun induk yang
dipelihara
Luas kebun entress
yang dipelihara
Jumlah petani kopi
yang dibantu
intensifikasi kopi
Jumlah populasi ternak Persentase peningkatan Jumlah ternak kambing

Sapi (Ekor) angka kelahiran ternak PE
Jumlah populasi ternak Jumlah jenis bibit ternak Jumlah kelompok
Kambing (Ekor) Peternak yang dibina
Jumlah produksi ternak Jumlah kelompok Jumlah obat-obatan
Daging(Ton) budidaya ternak
Jumlah produksi ternak Jumlah ternak sapi
Telor (Kg) jantan pemacek
Jumlah produksi ternak Jumlah kelompok
Susu (Liter) Peternak yang dibina
Jumlah ternak itik
petelur yang diadakan
Jumlah Kelompok
peternak yang dibina
Jumlah mesin tetas
yang diadakan
IV-30
Jumlah kawasan
pembibitan sapi yang
dibina
Jumlah Kambing PE
Jumlah kelompok
petani kopi yang dibina
Jumlah obat-obatan
Jumlah ternak burung
puyuh
Jumlah mesin tetas
Jumlah kandang
percontohan
peternak penerima
yang dibina
Jumlah pakan
konsentrat
Jumlah itik petelur
Jumlah Kelompok Tani
Penerima
Nilai Calving Interval Jumlah Peternak

Sapi Akseptor IB yang
dilatih
Nilai Calving Interval Jumlah ternak yang
Kambing mendapatkan
pelayanan IB
Nilai S/C (Service per Jumlah ternak hasil IB
Conception)
Nilai BCS (Body Jumlah jenis peralatan
Condition Scoring) IB
Jumlah mesin pengolah Jumlah jenis peralatan
pakan pengolahan pakan
Jenis produk peternakan Jumlah kelompok yang
yang dilakukan dibina
pengolahan lanjutan
Jumlah jenis produk
peternakan yang diolah
Jumlah kelompok yang
dibina
Bertambahnya jumlah Jumlah kelompok tani

ternak yang menjadi yang dibina
aset kelompok
IV-31
Jumlah kelompok tani Jumlah kelompok
berprestasi peternak yang
terseleksi di tingkat
kabupaten
Produk Domestik Bruto Laju perubahan harga Jumlah Pelaksanaan

(PDRB) Sektor rata-rata bahan pangan Monitoring Harga
Perdagangan (dalam pokok dan barang Kebutuhan Pokok dan
juta) penting Barang Penting
Jumlah Pelaksanaan
Pasar Murah
Jumlah Paket
Sembako
Jumlah alat UTTP yang Jumlah peserta

tertera sah sosialisasi
kemetrologian
jumlah dokumen data
metrologi
Jumlah Sarana
Metrologi Legal
Jumlah Prasarana
Metrologi Legal
Jumlah Aparatur
Tenaga Metrologi
Pertumbuhan Jumlah jumlah ajang promosi

Pedagang yang di ikuti
Jumlah buku profil
usaha perdagangan
Jumlah produk KUKM
tersedia di pasar
modern
jumlah produk UMKM
yang terfasilitasi HAKI
Jumlah PKL terdaftar
Jumlah PKL terbina
Jumlah PKL terlokasir
Jumlah Informasi
Perkembangan Produk
Unggulan Daerah
Produk Domestik Bruto Jumlah Pertumbuhan Jumlah IKM yang

(PDRB) Sektor Industri IKM Lampung Barat dibina
(dalam juta)
IV-32
Jumlah Industri Kopi
yang diKembangkan
Jumlah Industri Pisang
yang diKembangkan
Jumlah Industri Aren
yang diKembangkan
Jumlah Industri Ubi
Jalar dan Singkong
yang dikembangkan
Jumlah Industri Olahan
Tomat dan Labu yang
dikembangkan
Jumlah industri ikan
yang dikembangkan
Jumlah IKM Olahan
Susu Sapi yang
dikembangkan
Pembangunan Dapur
Produksi
Mesin Perah
Penampung Susu
Genset
Mesin Pendingin
Kemasan
Jumlah Industri Kreatif
Yang terfasilitasi
Jumlah Pekon
Kerajinan yang
terbentuk
Jumlah IKM tembakau
dan IKM disekitar
Industri rokok yang
dibina
Jumlah buku profil IKM
Jumlah IKM yang
dibina dan
dikembangkan
Jumlah Produk IKM Jumlah sarana sentra

yang Memiliki Standar industri
Jumlah prasarana
sentra industri
Jumlah sarana serta
industri
IV-33
Jumlah prasarana
sentra industri
Operasional rumah
kemasan
Jumlah Produk IKM
terfasilitasi SNI
Jumlah Produk IKM
terfasilitasi Halal MUI
Jumlah Produk IKM
terfasilitasi P IRT
Jumlah Produk IKM
terfasilitasi SIUIKM
Jumlah Peserta
Pelatihan Gugus
Kendali Mutu
Jumlah PERDA
Retribusi Kemasan
yang ditetapkan
Jumlah Paket
pekerjaan yang
dilaksanakan
Jumlah dokumen Studi
Kelayakan
3 Persentase Persentase pengunjung Persentase Pengunjung Jumlah Perpustakaan

pengunjung yang yang menjadi anggota Ke Perpustakaan Sekolah yang dibina
menjadi anggota perpustakaan
perpustakaan
Jumlah Perpustakaan
Pekon yang dibina
Jumlah Pengelola
Perpustakaan Daerah
Pelaksanaan Festival
Literasi
Jumlah layanan
Perpustakaan Keliling
Jumlah Buku E- Library
Jumlah peserta bimtek
perpustakaan
Jumlah Bahan Pustaka
Jumlah Peserta Duta
Baca
Jumlah pelaksanaan
promosi gerakan
IV-34
literasi
Jumlah Pengunjung
Perpustakaan dan
Bulan Gemar
Membaca
Jumlah Pengelola
Buku Perpustakaan
Jumlah
pengembangan
layanan perpustakaan
keliling
Jumlah buku e-library
Jumlah sarana Jumlah sarana

Prasarana Perpustakaan perpustakaan
yang Memadai
Jumlah
pengembangan ruang
baca perpustakaan
Jumlah Gazebo
Jumlah Gedung yang
Dibangun
Jumlah Sarana
Perpustakaan
Jumlah Buku
Perpustakaan
4 Pendapatan Perkapita Jumlah Produksi Persentase data Jumlah dokumen

22,93 juta Sayuran per Tahun perencanaan dan sasaran dan realisasi
Sub sektor Tanaman
Pangan
Jumlah petani yang
terlatih
pemantauan
IV-35
terbina
Jumlah Gerakan
Hama Penyakit
Hortikultura
Jumlah Bahan
hortikultura unggul
Jumlah Screen House
hortikultura
Jumlah petani yang
terlatih dalam
pengendalian OPT
Jumlah gerakan
massal yang
dilaksanakan
Jumlah ketersediaan
sarana pengendalian
OPT
Jumlah petani yang
terlatih
yang terbina
Jumlah luas
percontohan Indeks
Pertanaman 3
Jumlah sosialisasi
intensifikasi padi
Jumlah temu lapang
pemantauan
pertanian
Infrastruktur
penyuluhan
Jalan Pertanian
IV-36
Prasarana Sarana
Penyuluhan
Jumlah petani yang
terbina
Lama waktu
pelaksanaan
pengawasan
Jumlah jenis stock
pestisida
Jumlah Unit Usaha
Pelayanan Jasa
Jumlah peserta
bimbingan teknis
Jumlah petani yang
terfasilitasi
Jumlah Unit LKMA
yang tumbuh
Jumlah peserta
sosialisasi
Jumlah Dokumen
Ranperda LP2B yang
tersusun

kompetensi penyuluh
pertanian
Jumlah Penyuluh
Pertanian terlatih
Jumlah pelatihan
penyuluh pertanian
Lama waktu
penyelenggaraan
Jumlah dokumen
programa yang
disusun
terbina
Jumlah pelaksanaan
dan KTNA
IV-37
Air
kelompoknya
dan pestisida
(Ton)
memanfaatkan
pembiayaan
(Ton)
Air
(Kg/Ha/Thn)
dan pestisida
(Kg/Ha/Thn)
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
IV-38
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2
yang mengikuti
sekolah lapang
Air
Jumlah jenis sarana
budidaya perkebunan
pendampingan dan
pengawasan pupuk
dan pestisida
yang diterbitkan
Jumlah anggota
kelompok tani yang
memanfaatkan
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2
yang mengikuti
sekolah lapang
Air
Jumlah jenis sarana
budidaya perkebunan
pendampingan dan
pengawasan pupuk
dan pestisida
yang diterbitkan
Jumlah anggota
kelompok tani yang
memanfaatkan
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
IV-39
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2
yang mengikuti
sekolah lapang
Air
Jumlah jenis sarana
budidaya perkebunan
pendampingan dan
pengawasan pupuk
dan pestisida
yang diterbitkan
Jumlah anggota
kelompok tani yang
memanfaatkan
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2
yang mengikuti
sekolah lapang
Air
Jumlah jenis sarana
budidaya perkebunan
pendampingan dan
pengawasan pupuk
dan pestisida
yang diterbitkan
Jumlah anggota
kelompok tani yang
memanfaatkan
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
IV-40
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2

perkebunan
kelompok desa
konservasi
tanaman perkebunan
Jumlah bibit aren
yang mengikuti
pembinaan
kopi
diremajakan
tanaman kopi dan
kakao
yang dibina
Luas kebun produksi
yang dipelihara
dipelihara
Luas kebun entress
yang dipelihara
Jumlah petani kopi
yang dibantu
intensifikasi kopi

IV-41
Jumlah ternak itik
Jumlah Kelompok
Jumlah mesin tetas
yang diadakan
Jumlah kawasan
dibina
Jumlah Kambing PE
Jumlah kelompok
Jumlah obat-obatan
puyuh
Jumlah mesin tetas
Jumlah kandang
percontohan
peternak penerima
yang dibina
Jumlah pakan
konsentrat
Jumlah itik petelur
Penerima

dilatih
Kambing mendapatkan
pelayanan IB
Conception)
IV-42
pengolahan lanjutan
Jumlah jenis produk
dibina

aset kelompok
kabupaten

Jumlah Pelaksanaan
Pasar Murah
Jumlah Paket
Sembako

kemetrologian
jumlah dokumen data
metrologi
Jumlah Sarana
Metrologi Legal
Jumlah Prasarana
Metrologi Legal
Jumlah Aparatur
Tenaga Metrologi

Jumlah buku profil
usaha perdagangan
IV-43
Jumlah produk KUKM
tersedia di pasar
modern
jumlah produk UMKM
Jumlah PKL terbina
Jumlah Informasi
Perkembangan Produk
Unggulan Daerah

(dalam juta)
yang diKembangkan
yang diKembangkan
yang diKembangkan
Jumlah Industri Ubi
Jalar dan Singkong
yang dikembangkan
Tomat dan Labu yang
dikembangkan
yang dikembangkan
Jumlah IKM Olahan
Susu Sapi yang
dikembangkan
Pembangunan Dapur
Produksi
Mesin Perah
Penampung Susu
Genset
Mesin Pendingin
Kemasan
Yang terfasilitasi
Jumlah Pekon
Kerajinan yang
IV-44
terbentuk
Jumlah IKM tembakau

dan IKM disekitar
Industri rokok yang
dibina
Jumlah IKM yang
dibina dan
dikembangkan

Jumlah prasarana
sentra industri
Jumlah sarana serta
industri
Jumlah prasarana
sentra industri
Operasional rumah
kemasan
Jumlah Produk IKM
terfasilitasi SNI
Jumlah Produk IKM
Jumlah Produk IKM
terfasilitasi P IRT
Jumlah Produk IKM
Jumlah Peserta
Pelatihan Gugus
Kendali Mutu
Jumlah PERDA
Retribusi Kemasan
yang ditetapkan
Jumlah Paket
pekerjaan yang
dilaksanakan
Kelayakan
5 Pertumbuhan Ekonomi Jumlah Produksi Persentase data Jumlah dokumen

5,20%-5,40% Sayuran per Tahun perencanaan dan sasaran dan realisasi
IV-45
Sub sektor Tanaman
Pangan
Jumlah petani yang
terlatih
pemantauan
terbina
Jumlah Gerakan
Hama Penyakit
Hortikultura
Jumlah Bahan
hortikultura unggul
Jumlah Screen House
hortikultura
Jumlah petani yang
terlatih dalam
pengendalian OPT
Jumlah gerakan
massal yang
dilaksanakan
Jumlah ketersediaan
sarana pengendalian
OPT
Jumlah petani yang
terlatih
yang terbina
IV-46
Jumlah luas
percontohan Indeks
Pertanaman 3
Jumlah sosialisasi
intensifikasi padi
Jumlah temu lapang
pemantauan
pertanian
Infrastruktur
penyuluhan
Jalan Pertanian
Prasarana Sarana
Penyuluhan
Jumlah petani yang
terbina
Lama waktu
pelaksanaan
pengawasan
Jumlah jenis stock
pestisida
Jumlah Unit Usaha
Pelayanan Jasa
Jumlah peserta
bimbingan teknis
Jumlah petani yang
terfasilitasi
Jumlah Unit LKMA
yang tumbuh
Jumlah peserta
sosialisasi
Jumlah Dokumen
Ranperda LP2B yang
tersusun

kompetensi penyuluh
pertanian
Jumlah Penyuluh
Pertanian terlatih
IV-47
Jumlah pelatihan
penyuluh pertanian
Lama waktu
penyelenggaraan
Jumlah dokumen
programa yang
disusun
terbina
Jumlah pelaksanaan
dan KTNA

Air
kelompoknya
dan pestisida
(Ton)
memanfaatkan
pembiayaan
(Ton)
Air
(Kg/Ha/Thn)
IV-48
dan pestisida
(Kg/Ha/Thn)
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2
yang mengikuti
sekolah lapang
Air
Jumlah jenis sarana
budidaya perkebunan
pendampingan dan
pengawasan pupuk
dan pestisida
yang diterbitkan
Jumlah anggota
kelompok tani yang
memanfaatkan
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2
yang mengikuti
sekolah lapang
Air
Jumlah jenis sarana
budidaya perkebunan
IV-49
pendampingan dan
pengawasan pupuk
dan pestisida
yang diterbitkan
Jumlah anggota
kelompok tani yang
memanfaatkan
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2
yang mengikuti
sekolah lapang
Air
Jumlah jenis sarana
budidaya perkebunan
pendampingan dan
pengawasan pupuk
dan pestisida
yang diterbitkan
Jumlah anggota
kelompok tani yang
memanfaatkan
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2
yang mengikuti
sekolah lapang
Air
Jumlah jenis sarana
budidaya perkebunan
IV-50
pendampingan dan
pengawasan pupuk
dan pestisida
yang diterbitkan
Jumlah anggota
kelompok tani yang
memanfaatkan
pembiayaan
Jumlah Pembangunan
Embung
Jumlah Pengadaan
Kendaraan
Operasional Roda 2

perkebunan
kelompok desa
konservasi
tanaman perkebunan
Jumlah bibit aren
yang mengikuti
pembinaan
kopi
diremajakan
tanaman kopi dan
kakao
yang dibina
Luas kebun produksi
yang dipelihara
IV-51
dipelihara
Luas kebun entress
yang dipelihara
Jumlah petani kopi
yang dibantu
intensifikasi kopi

Jumlah ternak itik
Jumlah Kelompok
Jumlah mesin tetas
yang diadakan
Jumlah kawasan
dibina
Jumlah Kambing PE
Jumlah kelompok
Jumlah obat-obatan
puyuh
Jumlah mesin tetas
Jumlah kandang
percontohan
peternak penerima
yang dibina
Jumlah pakan
konsentrat
Jumlah itik petelur
IV-52
Penerima

dilatih
Kambing mendapatkan
pelayanan IB
Conception)
pengolahan lanjutan
Jumlah jenis produk
dibina

aset kelompok
kabupaten

Jumlah Pelaksanaan
Pasar Murah
Jumlah Paket
Sembako

kemetrologian
jumlah dokumen data
metrologi
IV-53
Jumlah Sarana
Metrologi Legal
Jumlah Prasarana
Metrologi Legal
Jumlah Aparatur
Tenaga Metrologi

Jumlah buku profil
usaha perdagangan
Jumlah produk KUKM
tersedia di pasar
modern
jumlah produk UMKM
Jumlah PKL terbina
Jumlah Informasi
Perkembangan Produk
Unggulan Daerah

(dalam juta)
yang diKembangkan
yang diKembangkan
yang diKembangkan
Jumlah Industri Ubi
Jalar dan Singkong
yang dikembangkan
Tomat dan Labu yang
dikembangkan
yang dikembangkan
Jumlah IKM Olahan
Susu Sapi yang
dikembangkan
Pembangunan Dapur
IV-54
Produksi
Mesin Perah
Penampung Susu
Genset
Mesin Pendingin
Kemasan
Yang terfasilitasi
Jumlah Pekon
Kerajinan yang
terbentuk
Jumlah IKM tembakau
dan IKM disekitar
Industri rokok yang
dibina
Jumlah IKM yang
dibina dan
dikembangkan

Jumlah prasarana
sentra industri
Jumlah sarana serta
industri
Jumlah prasarana
sentra industri
Operasional rumah
kemasan
Jumlah Produk IKM
terfasilitasi SNI
Jumlah Produk IKM
Jumlah Produk IKM
terfasilitasi P IRT
Jumlah Produk IKM
Jumlah Peserta
Pelatihan Gugus
Kendali Mutu
Jumlah PERDA
Retribusi Kemasan
yang ditetapkan
IV-55
Jumlah Paket
pekerjaan yang
dilaksanakan
Kelayakan
6 Inflasi 3,5 - 4,0 % Produk Domestik Bruto Laju perubahan harga Jumlah Pelaksanaan
Produk Domestik Bruto Jumlah Pelaksanaan
(PDRB) Sektor Industri Pasar Murah
(dalam juta)
Jumlah Paket
Sembako
Tabel 4.3
Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Nasional
URAIAN NASIONAL KABUPATEN
TEMA Pemerataan Pembangunan Memantapkan Pertumbuhan
untuk Pertumbuhan Berkualitas yang Berkualitas dan Berdaya
Saing menuju Pembangunan
Berkeadilan dan Berbudaya
PRIORITAS 1. Pembangunan Manusia 1. Memantapkan Infrastruktur
PEMBANGUNAN Melalui Pengurangan dan Konektifitas Antar
Kemiskinan dan Wilayah untuk mendukung
Peningkatan Pelayanan Mitigasi Bencana yang
Dasar; Berwawasan Lingkungan;
2. Pengurangan Kesenjangan 2. Memantapkan Kualitas
Antar Wilayah Melalui Pendidikan dan Kesehatan;
Penguatan Konektivitas 3. Meningkatkan Pendapatan
dan Kemaritiman; Masyarakat melalui
3. Peningkatan Nilai Tambah Pemantapan Ketahanan
Ekonomi Melalui Pertanian, Pangan, Pertanian,
Industri, dan Jasa Produktif; Perikanan, Pariwisata,
Industri dan UMKM;
4. Pemantapan Ketahanan
Energi , Pangan dan 4. Memperkuat Nilai Budaya
Sumberdaya Air; dan Meningkatkan Minat
Baca Masyarakat;
5. Stabilitas Keamanan
Nasional dan Kesuksesan 5. Penguatan Tata Kelola
Pemilu. Pemerintahan dan Stabilitas
Kamtibmas.
IV-56
Tabel 4.4
Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Nasional
PRIORITAS PEMBANGUNAN
NO PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN
NASIONAL
1 Pembangunan Manusia Melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pengurangan Kemiskinan dan
Peningkatan Pelayanan Dasar
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Program Penyelengaraan Pendidikan
Program Pembinaan Kesenian dan
Kebudayaan di Lingkungan Sekolah
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga di
Lingkungan Sekolah
Pembinaan Ketenagaan
Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular
Perbaikan Gizi Masyarakat.
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia.
Program Pengembangan Kesehatan
Tradisional.
Program Kesehatan Kerja dan
Olahraga.
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan.
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan
Makanan.
Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat.
IV-57
NASIONAL
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan.
Program Upaya Kesehatan Rujukan
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Program Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
Program Pelayanan Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Pemberdayaan Masyarakat
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paruparu/rumah sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit
mata
Kesehatan
2 Pengurangan Kesenjangan Antar Program Pembangunan Jalan dan

Wilayah Melalui Penguatan Jembatan
Konektivitas dan Kemaritiman
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Program Tanggap Darurat Jalan dan
Jembatan
IV-58
NASIONAL
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan
lainnya
Program pengembangan,
pengelolaan dan konversi sungai,
danau dan sumber daya air lainnya
Program Pengendalian Banjir
Program Perencanaan dan
Pengembangan Sumber Daya Air
Program Pembangunan saluran
drainase/ gorong-gorong/trotoar
Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan air minum dan air limbah
Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Perumahan dan
Permukiman
Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Jalan
Peningkatan dan Pengamanan Lalu
Lintas
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pengendalian Lalu Lintas dan
Perparkiran
Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa
Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang Aplikasi
Program Pengkajian dan Penerapan
IV-59
NASIONAL
Teknologi
Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Penanggulangan Bencana
Kesiapsiagaan
Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Tanggap darurat
Manajemen Logistik dan Peralatan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Penanggulangan Bencana
Rehabilitasi dan rekonstruksi
Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian
Polusi/Limbah
Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan konservasi
Sumber Daya Alam
Peningkatan Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan
Pengelolan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Pembanguan Sarana dan Prasarana
Penunjang Keindahan Lingkungan dan
Tata Kota
Pemasangan dan Pemeliharaan
Sarana Penerangan Umum
3 Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Program Perencanaan Pembangunan

Tambah Ekonomi dan Penciptaan Pertanian
Lapangan Kerja melalui Pertanian,
Industri, Pariwisata, dan Jasa
Produktif Lainnya
Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan
Program Peningkatan Produksi dan
Nilai Tambah Hortikultura
IV-60
NASIONAL
Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
Program Peningkatan Penyuluhan
Pertanian dan Kelembagaan Tani

Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Perkebunan
Program penyediaan dan
pengembangan prasarana dan sarana
perkebunan dan peternakan
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing
dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Peningkatan Perencanaan
Pembangunan Perkebunan dan
Peternakan
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
Pengembangan dan Pelayanan Usaha
Peternakan
Program Peningkatan Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Pengembangan Sistem Perencanaan

Perikanan
Pengembangan Perikanan Budidaya
dan Tangkap
Pengendalian dan Peningkatan Daya
Saing Produk Perikanan
Pemberdayaan Kelembagaan
Kelompok Perikanan
Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Program Peningkatan kualitas

Kelembagaan Koperasi
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
IV-61
NASIONAL
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Penyaluran Dana Bergulir
Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah (IKM)
Program Percepatan Pengembangan
sentra-sentra industri potensial
4 Pemantapan Ketahanan Energi, Program Pengembangan Ketersediaan

Pangan dan Sumberdaya Air dan Penanganan Rawan Pangan
Program Peningkatan Perencanaan,
Pengawasan dan Evaluasi
Pembangunan Bidang Ketahanan
Pangan
Distribusi, Stabilitas Harga dan
Kelembagaan Pangan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
dan Keamanan Pangan
5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kesuksesan Pemilu
Perencanaan Pembangunan
Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat
Perencanaan Pembangunan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
Pengembangan Data dan Informasi
Pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan

Program perencanaan pembangunan
daerah
Program Pengendalian Administrasi
Pembangunan
Pogram Meningkatkan Akurasi Data

dan Aktualitas Data
Program Penyuluhan Terhadap Wajib
Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB
IV-62
NASIONAL
Program Melakukan Penagihan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serta
PBB
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan SKPD
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Peningkatan Pengembangan
Sumberdaya Aparatur
Pembinaan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Penelitian dan Pengembangan
Program pengembangan wawasan

kebangsaan
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Program pendidikan politik masyarakat

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Pemanfaatan Teknologi
Informasi

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah
Program Fasilitasi dan Pembinaan
Kegiatan Keagamaan
Program Peningkatan Fungsi dan
Peran Kelembagaan Daerah
Manajemen Pemerintahan
IV-63
NASIONAL
Pengembangan Aparatur
Masyarakat
Program Pemantauan Harga dan
Distribusi Sembako
Program Peningkatan Investasi dan
Promosi Daerah
Program Penyempurnaan dan
Penataan Kelembagaan
Program Pendataan Pelaku Ekonomi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Pengembangan Aparatur Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Program Peningkatan Antar Lembaga
Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Kesetiakawanan
Sosial
Pengembangan Wilayah Perbatasan
Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah program prioritas Kabupaten Lampung
Barat tahun 2019 yang mendukung Prioritas Nasional Pertama (PN 1) sebanyak 34
Program, mendukung PN 2 sebanyak 46 Program, mendukung PN 3 sebanyak 25
Program, mendukung PN 4 sebanyak 4 Program dan mendukung PN 5 sebanyak 42
Program.
IV-64
Tabel 4.5
Pemetaan Dukungan Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Provinsi
URAIAN PROVINSI KABUPATEN
TEMA Memantabkan Pertumbuhan Memantapkan Pertumbuhan
Yang Berkualitas, Berdaya yang Berkualitas dan Berdaya
Saing dan Berkeadilan Saing menuju Pembangunan
Berkeadilan dan Berbudaya
PRIORITAS 1. Memantabkan Kualitas 1. Memantapkan Infrastruktur
PEMBANGUNAN Infrastruktur Konektifitas dan Konektifitas Antar
Untuk Pengembangan Wilayah untuk mendukung
Wilayah; Mitigasi Bencana yang
Berwawasan Lingkungan;
2. Meningkatkan Kualitas
Pembangunan Manusia 2. Memantapkan Kualitas
Untuk Perluasan Pendidikan dan Kesehatan;
Kesempatan Kerja dan 3. Meningkatkan Pendapatan
Mengurangi Kemiskinan; Masyarakat melalui
3. Memperkuat Tata Kelola Pemantapan Ketahanan
Pemerintahan dan Pangan, Pertanian,
Stabilitas Kamtibmas Untuk Perikanan, Pariwisata,
Mendukung Investasi; Industri dan UMKM;
4. Meningkatkan Nilai Tambah 4. Memperkuat Nilai Budaya
Pertanian Untuk dan Meningkatkan Minat
Mendukung Industri dan Baca Masyarakat;
Ketahanan Pangan yang 5. Penguatan Tata Kelola
Berkelanjutan; Pemerintahan dan Stabilitas
5. Meningkatkan Daya Saing Kamtibmas.
Pariwisata, Koperasi dan
UMKM.
Tabel 4.6
Pemetaan Dukungan Program Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Provinsi
PROVINSI
1 Memantabkan Kualitas Infrastruktur Program Pembangunan Jalan dan

Konektifitas Untuk Pengembangan Jembatan
Wilayah
Jalan dan Jembatan
Jembatan
IV-65
PROVINSI
Jembatan
lainnya
Program pembangunan

Perdesaan
Ruang
Permukiman

Perhubungan
Prasarana Jalan
Lintas
Kendaraan Bermotor
Perparkiran

IV-66
PROVINSI
bidang Aplikasi
Teknologi

Kesiapsiagaan
Tanggap darurat

Polusi/Limbah
Lingkungan Hidup
Sumber Daya Alam

(RTH)
Tata Kota
2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Manusia Untuk Perluasan
Kesempatan Kerja dan Mengurangi
Kemiskinan
Dasar 9 Tahun
IV-67
PROVINSI
Lingkungan Sekolah

Kesehatan Lansia.
Tradisional.
Olahraga.
Kesehatan.
Jaringannya.
Kesehatan
Makanan.

Sehat
IV-68
PROVINSI
melahirkan dan anak
Menular
dan NAPZA

mata
Kesehatan
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja
Peningkatan Kesempatan Kerja
Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial
Program Pembinaan para Penyandang
Cacat dan eks trauma
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Program Penanggulangan Kemiskinan
Program Bantuan dan Penanggulangan
Bencana
IV-69
PROVINSI
3 Memperkuat Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintahan dan Stabilitas
Kamtibmas Untuk Mendukung
Investasi
Rakyat
Pembangunan
Pembangunan

daerah
Pembangunan

dan Aktualitas Data
PBB
Keuangan SKPD
Keuangan Daerah
Daerah
Sumberdaya Aparatur
Aparatur
IV-70
PROVINSI
kebangsaan
wawasan kebangsaan

Informasi

Kepala Daerah
Perundang-undangan

Pemerintah Daerah
Kegiatan Keagamaan
Masyarakat
Distribusi Sembako
Promosi Daerah
Pemerintah
Pemerintah Daerah
IV-71
PROVINSI
Sosial

Pengawasan
4 Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian Program Pengembangan Ketersediaan

Untuk Mendukung Industri dan dan Penanganan Rawan Pangan
Ketahanan Pangan yang
Berkelanjutan
Pangan
Kelembagaan Pangan
dan Keamanan Pangan
Program Perencanaan Pembangunan

Pertanian
Pangan
Pertanian

Perkebunan
IV-72
PROVINSI
Peternakan
Peternakan
Peternakan
Veteriner

Perikanan
dan Tangkap
Kelompok Perikanan

dan Menengah (IKM)
5 Meningkatkan Daya Saing Pariwisata, Program Peningkatan kualitas

Koperasi dan UMKM Kelembagaan Koperasi

Pariwisata
Pariwisata
IV-73
Tabel 4.7
Program Prioritas Pembangunan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019
KABUPATEN
1 Memantapkan Infrastruktur dan Program Pembangunan Jalan dan

Konektifitas Antar Wilayah untuk Jembatan
mendukung Mitigasi Bencana yang
Berwawasan Lingkungan;
Jalan dan Jembatan
Jembatan
Jembatan
lainnya
Program pembangunan

Perdesaan
Ruang
Permukiman
IV-74
KABUPATEN
Perhubungan
Prasarana Jalan
Lintas
Kendaraan Bermotor
Perparkiran

bidang Aplikasi
Teknologi

Kesiapsiagaan
Tanggap darurat

Polusi/Limbah
Lingkungan Hidup
Sumber Daya Alam
IV-75
KABUPATEN
(RTH)
Tata Kota
2 Memantapkan Kualitas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini

dan Kesehatan;
Dasar 9 Tahun
Lingkungan Sekolah

Kesehatan Lansia.
Tradisional.
Olahraga.
Kesehatan.
Jaringannya.
Kesehatan
IV-76
KABUPATEN
Makanan.

Sehat
melahirkan dan anak
Menular
dan NAPZA

mata
Kesehatan
3 Meningkatkan Pendapatan Program Pengembangan Ketersediaan

Masyarakat melalui Pemantapan dan Penanganan Rawan Pangan
Ketahanan Pangan, Pertanian,
Perikanan, Pariwisata, Industri dan
UMKM;
IV-77
KABUPATEN
Pangan
Kelembagaan Pangan
dan Keamanan Pangan
Program Perencanaan Pembangunan

Pertanian
Pangan
Pertanian

Perkebunan
Peternakan
Peternakan
Peternakan
Veteriner
IV-78
KABUPATEN
Perikanan
dan Tangkap
Kelompok Perikanan

Pariwisata
Pariwisata
Program Peningkatan kualitas

Kelembagaan Koperasi

dan Menengah (IKM)
4 Memperkuat Nilai Budaya dan Program Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatkan Minat Baca Masyarakat;
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Untuk Mendukung Kegiatan
perpustakaan
5 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Stabilitas Kamtibmas.
IV-79
KABUPATEN
Rakyat
Pembangunan
Pembangunan

daerah
Pembangunan

dan Aktualitas Data
PBB
Keuangan SKPD
Keuangan Daerah
Daerah
Sumberdaya Aparatur
Aparatur

kebangsaan
wawasan kebangsaan
IV-80
KABUPATEN

Informasi

Kepala Daerah
Perundang-undangan

Pemerintah Daerah
Kegiatan Keagamaan
Masyarakat
Distribusi Sembako
Promosi Daerah
Pemerintah
Pemerintah Daerah
Sosial
IV-81
KABUPATEN
Pengawasan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan
Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan
penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Secara rinci dukungan program
pembangunan dalam RPJMD terhadap pencapaian SPM adalah sebagai berikut :
A. SPM Bidang Pendidikan
Arah kebijakan Pembangunan Daerah mengenai penerapan SPM urusan Pendidikan
Daerah Kabupaten mencakup :
1. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar
pendidikan anak usia dini, didukung oleh program :
 Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan
dasar pendidikan dasar didukung oleh program :
 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, didukung oleh
program :
 Program Pendidikan Non Formal
B. SPM Bidang Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
1. pelayanan kesehatan ibu hamil, didukung oleh program :
 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin, didukung oleh program :
 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, didukung oleh program :
 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
4. pelayanan kesehatan balita, didukung oleh program :
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
IV-82
5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, didukung oleh program :
 Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
6. pelayanan kesehatan pada usia produktif, didukung oleh program :
 Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut, didukung oleh program :
 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi, didukung oleh program :
 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, didukung oleh program :
 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, didukung oleh program :
 Program Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, didukung oleh program :
12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya
tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat
peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif, didukung oleh program :
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, didukung oleh program :
 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, didukung oleh program :
 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
 Program Peningkatan Pengendalian Polusi/Limbah
D. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota, didukung oleh program :
 Program Pengembangan Perumahan
 Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena
relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, didukung oleh program :
 Program Pengembangan Perumahan
 Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman
E. SPM Bidang Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan

Masyarakat
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, didukung oleh program :
 Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
dan pencegahan tindak kriminal
 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
2. pelayanan informasi rawan bencana, didukung oleh program :
 Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
IV-83
3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, didukung oleh
program :
 Program Kesiapsiagaan
4. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana, didukung oleh
program :
5. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran, didukung oleh
program :
F. SPM Bidang Sosial

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, didukung oleh
program :
 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan eks trauma
2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, didukung oleh program :
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti, didukung oleh program :
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar
panti, didukung oleh program :
 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
bagi korban bencana kabupaten/kota, didukung oleh program:
 Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)
adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial
masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan
yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga
peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
TPB/SDG’s merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk

menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2)Tanpa
Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas;
(5)Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan
Terjangkau;(8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan
Infrastruktur;(10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang
Berkelanjutan; (12)Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan
Perubahan Iklim;(14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian,
IV-84
Keadilan danKelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional,yang

memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkatprovinsi
maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan
dengan RKPD 2019 dalam bentuk program dan indikator yang terukur serta indikasi
dukungan pembiayaannya. Sebagai berikut :
Tabel 4.8
Dukungan Program terhadap Pencapaian TPB/SDG’s Tahun 2019
TARGET
INSTANSI
PROGRAM/INDIKATOR SATUAN PENCAPAIAN
PELAKSANA
2019
TUJUAN 1 . Tanpa Kemiskinan
1. 4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak
yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk
kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni % 100
(APM) SD/ MI/sederajat.
1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni % 91,87 dinas pendidikan
(APM) SMP/ MTs/sederajat. dan Kebudayaan
Program Wajib Belajar Pendidikan Meningkatnya Penyelenggaraan % 100% dinas pendidikan
Dasar 9 Tahun Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 dan Kebudayaan
Tahun
Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Penyelenggaraan % 100% dinas pendidikan
Anak Usia (PAUD) dan Kebudayaan
Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya Penyelenggaraan % 85% dinas pendidikan
Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan
Pembinaan Ketenagaan Meningkatnya Kualitas Tenaga % 85% dinas pendidikan
Profesional Pendidik dan Tenaga dan Kebudayaan
Kependidikan secara Proporsional
Program Peningkatan Manajemen Meningkatnya Manajemen Pelayanan % 85% dinas pendidikan
Pelayanan Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan
Program Penyelengaraan Jumlah satuan pendidikan Lump 1,00 dinas pendidikan
Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Budaya Persentase budaya baca dan Dinas
Baca dan Pembinaan kunjungan di perpustakaan Perpustakaan dan
Perpustakaan Kearsipan
Program Peningkatan dan Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan buku 2.000 Dinas
Pengembangan Sarana dan Perpustakaan dan
Prasarana Untuk Mendukung Kearsipan
Kegiatan perpustakaan
Program Perekonomian dan Jumlah Pekon Tertinggal menjadi Pekon 8 Dinas
Kesejahteraan Rakyat tidak tertinggal Pemberdayaan
Masyarakat Pekon
TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan

2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang
berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi % 100%
(underweight) pada anak balita.
Program Perbaikan Gizi Persentase kasus gizi buruk % 100% dinas kesehatan,
Masyarakat ditangani RSUD AU
IV-85
TARGET
INSTANSI
PELAKSANA
2019
2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati
secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu
hamil dan menyusui, serta manula.
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan % 89,1
yang diindikasikan oleh skor Pola
Pangan Harapan (PPH) mencapai;
dan tingkat konsumsi ikan.
Peningkatan produksi, produktivitas Produksi Sayuran ton Dinas Tanapan
dan nilai tambah holtikultura 64.835 Pangan dan HT
Produksi Buah ton Dinas Tanapan
15.540 Pangan dan HT
Peningkatan produksi, produktivitas Produksi padi ton Dinas Tanapan
dan mutu hasil tanaman pangan 140.620 Pangan dan HT
Kedelai ton Dinas Tanapan
222 Pangan dan HT
Program penyediaan dan Tersedianya prasarana dan sarana % 20% Dinas Tanapan
pengembangan prasarana dan pertanian Pangan dan HT
sarana pertanian
Program Peningkatan Kesehatan Terwujudnya upaya pencegahan dan % 36% Dinas Perkebunan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat penanggulangan penyakit ternak dan Peternakan
Veteriner
Program peningkatan produksi hasil Meningkatnya jumlah populasi % 5% Dinas Perkebunan
peternakan ternak:5% dan Peternakan
Program penyediaan dan Meningkatnya prasarana dan sarana % 20% Dinas Perkebunan
pengembangan prasarana dan perkebunan dan peternakan : 4% dan Peternakan
sarana perkebunan dan peternakan
Program Peningkatan Produksi, Meningkatnya produksi, produktivitas, % 63% Dinas Perkebunan
Produktivitas, dan Mutu Tanaman dan mutu tanaman perkebunan : 1% dan Peternakan
Perkebunan
2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang
meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim,
cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
- Kondisi jaringan irigasi dan % 49%
bangunan pelengkap yang terpelihara
meningkatkan produksi dan
produktivitas
Program Pengembangan dan Persentase jaringan irigasi baik % 49% Dinas PUPR
dan Jaringan Pengairan lainnya
TUJUAN 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) Jiwa 104 dinas kesehatan,
RSUD AU
Program Perbaikan Gizi Persentase kasus Bumil KEK dan 100% dinas kesehatan,
Masyarakat Balita KEP ditangani RSUD AU
Program Pelayanan Kesehatan Persentase penduduk miskin yang Jiwa 28.000 dinas kesehatan,
Penduduk Miskin mendapat pelayanan dasar gratis di RSUD AU
Puskesmas
IV-86
TARGET
INSTANSI
PELAKSANA
2019
3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha
menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per
1.000.
3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota % 1,5 dinas kesehatan
yang mencapai 80% imunisasi dasar
lengkap pada bayi.
Program Obat dan Perbekalan Ketersediaan obat dan vaksin serta % 90 dinas kesehatan
Kesehatan sarana penunjang IFK
Perbaikan Gizi Masyarakat. 1. Jumlah kasus bumil KEK yang % 100 dinas kesehatan
ditangani. 2. Jumlah
kasus Balita KEP yang ditangani.
3.8. Mencapai cakupan kesehatan, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik,
dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang
3.8.2 Meningkatnya cakupan Pekon 75 dinas kesehatan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Program Kemitraan Peningkatan Persentase pekon yang memiliki Pekon 75 dinas kesehatan
Pelayanan Kesehatan. outlet untuk pembayaran peserta JKN
Mandiri.
Program Upaya Kesehatan Jumlah pasien JKN PBI rawat inap Orang 1007 RSUD AU
Masyarakat dan pasien tanggungan negara yang
dilayani
3. 8.3 Ketersediaan obat per kapita % 90 dinas kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Persentase Ketersediaan obat dan % 90 Dinas Kesehatan
Kesehatan vaksin serta sarana penunjang IFK
Alokasi anggaran obat per kapita per Rp/Perkapita 12500 Dinas Kesehatan
tahun.
Program Pengawasan Obat dan Jumlah kecamatan yang telah Kec. 5 dinas kesehatan
Makanan. dilakukan pengawasan obat dan dan RSUD
makanan. Alimudin Umar
Persentase obat yang memenuhi % 90 dinas kesehatan
syarat dan RSUD
Alimudin Umar
- Usia Harapan Hidup Tahun 67,24 dinas kesehatan
dan RSUD
Alimudin Umar
Program Pencegahan dan Jumlah Puskesmas yang Unit 15 dinas kesehatan
Penanggulangan Penyakit Menular melaksanakan upaya pencegahan
dan penanggulangan penyakit
menular
Program Peningkatan Pelayanan Jumlah Puskesmas yang Unit 15 dinas kesehatan
Kesehatan Lansia. memberikan pelayanan kesehatan
lansia
Program Pengembangan Jumlah Puskesmas yang Unit 15 dinas kesehatan
Kesehatan Tradisional. memberikan pelayanan kesehatan
tradisional
Program Pelayanan Kesehatan Persentase penduduk miskin yang % 100 dinas kesehatan
Penduduk Miskin. mendapat pelayanan dasar gratis di
Puskesmas.
Program Standarisasi Pelayanan Jumlah UPT puskesmas terakreditasi Unit 2 dinas kesehatan
Kesehatan. madya dan utama
IV-87
TARGET
INSTANSI
PELAKSANA
2019
TUJUAN 4. Pendidikan Berkualitas
1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa
dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif.
4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar 111,83 111,87 dinas pendidikan
(APK) SD/MI/ sederajat. dan Kebudayaan
4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar 99,31 99,53 dinas pendidikan
(APK) SMP/ MTs/sederajat. dan Kebudayaan
4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah 7,28 7,35 dinas pendidikan
penduduk umur ≥15 tahun dan Kebudayaan
Program Wajib Belajar Pendidikan Meningkatnya Penyelenggaraan % 100% dinas pendidikan
Dasar 9 Tahun Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 dan Kebudayaan
Tahun
Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Penyelenggaraan % 100% dinas pendidikan
Anak Usia (PAUD) dan Kebudayaan
Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya Penyelenggaraan % 85% dinas pendidikan
Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan
Pembinaan Ketenagaan Meningkatnya Kualitas Tenaga % 85% dinas pendidikan
Profesional Pendidik dan Tenaga dan Kebudayaan
Kependidikan secara Proporsional
Program Peningkatan Manajemen Meningkatnya Manajemen Pelayanan % 85% dinas pendidikan
Pelayanan Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan
Program Penyelengaraan Jumlah satuan pendidikan % 100,00 dinas pendidikan
Pendidikan dan Kebudayaan
4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan,
memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
4.6.1. Persentase remaja/dewasa 25 37 Dinas
pada kelompok usia tertentu, paling Perpustakaan dan
tidak mahir/mampu pada level Kearsipan, Dinas
tertentu dalam keterampilan (i) Pendidikan dan
membaca dan (ii) menghitung, Kebudayaan
menurut jenis kelamin
Program Pengembangan Budaya Persentase budaya baca dan Dinas
Baca dan Pembinaan kunjungan di perpustakaan Perpustakaan dan
Perpustakaan Kearsipan
Program Peningkatan dan Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan Buku 2.000 Dinas
Pengembangan Sarana dan Perpustakaan dan
Prasarana Untuk Mendukung Kearsipan
Kegiatan perpustakaan
TUJUAN 5. Kesetaraan Gender
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
5.1.1* Jumlah kebijakan yang % 91.60 dinas PPKBPPPA
responsif gender mendukung
pemberdayaan perempuan. % 50.2 dinas PPKBPPPA
Program Peningkatan peran serta % Perempuan yang terlibat kegiatan % 50%
dan kesetaraan jender dalam ekonomi produktif
pembangunan
Program Penguatan Kelembagaan % Capaian Kebijakan yang % 60%
Pengarusutamaan Gender dan berwawasan Gender dan Anak
Anak
IV-88
TARGET
INSTANSI
PELAKSANA
2019
Program keserasian kebijakan % Keserasian kebijakan kualitas anak % 40%
peningkatan kualitas Anak dan dan perempuan
Perempuan
TUJUAN 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua
6.1.1 Proporsi populasi yang
menggunakan layanan air minum
yang dikelola secara aman
6.1.1 (a) Persentase rumah tangga
yang memiliki akses terhadap
layanan sumber air minum layak
Program Perencanaan dan Meningkatnya tata kelola Sumber % 35% Dinas PUPR
Pengembangan Sumber Daya Air Daya Air
Program Pengembangan Kinerja Persentase air minum aman % 80% Dinas PUPR
Pengelolaan air minum dan air
limbah
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua dan menghentikan
praktik buang air besar ditempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok
masyarakat umum
6.2.1 (b) Persentase rumah tangga
yang memiliki akses terhadap
layanan sanitasi layak
Program Perencanaan dan Meningkatnya tata kelola Sumber % 35% Dinas PUPR
Pengembangan Sumber Daya Air Daya Air
Program Pengembangan Meningkatnya Lingkungan Sehat di % 55% Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat Masyarakat
6.2.1.(c) Jumlah Desa /Kelurahan
yang melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
Program Pengembangan Meningkatnya Lingkungan Sehat di % 55% Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat Masyarakat
6.2.1. (d) Jumlah desa/kelurahan
yang Open Defecation Free
(ODF)/Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS)
Program Pengembangan Jumlah Pekon Deklarasi ODF pekon 38 Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat
TUJUAN 7. Energi Bersih dan Terjangkau
7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern.
7.1.1 Meningkatnya rasio % 89,71% Sekretariat Daerah
elektrifikasi
Program Pengembangan dan Jumlah peningkatan pembangunan % 89,71% Sekretariat Daerah
Energi Sumber Daya Mineral ketenaga listrikan
TUJUAN 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen
pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
8.1.1 Laju Pertumbuhan PDRB per % 5-20%-5,40% Bappeda, dinas
kapita TPH, dinas
perikanan, dinas
perkebunan dan
peternakan
IV-89
TARGET
INSTANSI
PELAKSANA
2019
8.1.1* PDRB per Kapita Rp 2.931.750,01 seluruh OPD
(Bappeda)
Pengembangan Lembaga Ekonomi Persentase BUMPekon Berkembang % 15,27% Dinas PMP
Pedesaan
Persentase Pasar Desa Yang % 19,00% Dinas PMP
Dikelola BUMPekon
Jumlah Masyarakat Terlatih Dalam % 524 Dinas PMP
Pengembangan Ekonomi Pekon
Program Perencanaan Peersentase data perencanaan dan % 0,20 Dinas TPH
Pembangunan Pertanian evaluasi
Program Peningkatan Produksi, Jumlah indeks pertanaman per tahun % 2,30 Dinas TPH
Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah produksi padi per hektar Ton/ha 5,34 Dinas TPH
Program Peningkatan Produksi dan Jumlah luas panen sayuran ha 4.139,00 Dinas TPH
Jumlah luas panen buah-buahan ha 803,00 Dinas TPH
Program Penyediaan dan Persentase peningkatan prasarana % 20,00% Dinas TPH
Pengembangan Prasarana dan dan sarana pertanian
Sarana Pertanian
Program Peningkatan Penyuluhan Persentase penyuluh pertanian dan % 20,00% Dinas TPH
Pertanian dan Kelembagaan Tani lembaga petani yang berkualitas
Peningkatan produksi dan Persentase peningkatan produksi dan % 0,00% DISBUNNAK
produktivitas tanaman perkebunan produktivitas tanaman perkebunan
Penyediaan dan Pengembangan Persentase penyediaan prasarana % 0,00% DISBUNNAK
Prasarana dan Sarana Perkebunan dan sarana pertanian
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Persentase peningkatan nilai tambah, % 75,00% DISBUNNAK
Saing dan Pemasaran Hasil daya saing, dan pemasaran hasil
Perkebunan perkebunan
Peningkatan Perencanaan Persentase perkembangan sistem % 40,00% DISBUNNAK
Pembangunan Perkebunan dan perencanaan dan informasi
Peternakan perkebunan yang dinamis dan aktual
Peningkatan Produksi Hasil Persentase peningkatan jumlah % 5,00% DISBUNNAK
Peternakan populasi ternak
Peningkatan Penerapan Teknologi Terwujudnya kelahiran ternak hasil % 25,00% DISBUNNAK
Peternakan Inseminasi Buatan
Pengembangan dan Pelayanan Persentase pelayanan usaha % 25,00% DISBUNNAK
Usaha Peternakan peternakan
Program Peningkatan Kesehatan Persentase jumlah ternak sehat dari % 39,00% DISBUNNAK
Hewan dan Kesehatan Masyarakat ternak yang sakit
Veteriner
8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan,
kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses
terhadap jasa keuangan
8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja 2767567 Dinas TPH, dinas
informal sektor pertanian. 3.197.846,81 perikanan, dinas
perkebunan dan
peternakan
Tingkat pertumbuhan Usaha Mikro % 4% Dinas koperasi
Kecil Menengah (UMKM) (Persen) ukm
Pengembangan Sistem Peningkatan sistem perencanaan dan % 2000% Dinas Perikanan
Perencanaan Perikanan data perikanan yang berkualitas (%)
IV-90
TARGET
INSTANSI
PELAKSANA
2019
Pengembangan Perikanan Persentase luas lahan yang % 7% Dinas Perikanan
Budidaya dan Tangkap dioptimalisasi
Persentase Sarpras Perikanan yang % 5% Dinas Perikanan
dikembangkan
Pengendalian dan Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan kg/kapita 30,2 Dinas Perikanan
Daya Saing Produk Perikanan (kg/kapita/tahun) /tahun
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelompok 2,00 Dinas Perikanan
Pengawas (Pokmaswas)
Pemberdayaan Kelembagaan Unit Usaha yang tersertifikasi Unit 30,00 Dinas Perikanan
Kelompok Perikanan
Persentase kelompok perikanan yang % 12% Dinas Perikanan
aktif
Cakupan pembinaan pelaku usaha % 12% Dinas Perikanan
perikanan (%)
8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki,
termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka % 0,85% dinas PMPTSP
berdasarkan jenis kelamin dan naker, Dinas Pora
kelompok umur. Pariwisata; dinas
koperasi ukm;
Peningkatan Kualitas dan Persentase Peserta Pelatihan Kerja % 100,00% Dinas Penanaman
Produktivitas Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kelulusan Modal,PTSP dan
Tenaga Kerja
Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase pencari kerja yang % 25,00% Dinas Penanaman
terdaftar yang bekerja Modal,PTSP dan
Tenaga Kerja
Perlindungan dan Pengembangan Jumlah lembaga Pelatihan tenaga Lembaga 1 Dinas Penanaman
Lembaga Ketenagakerjaan kerja yang aktif Modal,PTSP dan
Tenaga Kerja
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan
lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal
8.9.1. (a) Meningkatnya jumlah 16.449 Dinas Pora
wisatawan mancanegara 17.114 Pariwisata
Program Pengembangan Persentase kegiatan promosi % Dinas Pora

Pemasaran Pariwisata pemasaran pariwisata dan 100 Pariwisata
ketersediaan kelengkapan informasi
kepariwisataan daerah
8.9.1. (c) Meningkatnya Devisa Rp Dinas Pora
sektor pariwisata 600.000,00 Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi % destinasi yang terpelihara % Dinas Pora
Pariwisata 100 Pariwisata
Jumlah destinasi wisata baru Lokasi Dinas Pora
2 Pariwisata
8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi
dan jasa keuangan bagi semua.
Jumlah koperasi yang Aktif (Unit) 24 30 Dinas koperasi
ukm Perindag
Program Peningkatan kualitas Jumlah Koperasi terbina dan Unit 60 Dinas koperasi
Kelembagaan Koperasi terfasilitasi ukm Perindag
Program Pengembangan Jumlah UMKM Layak Pembiayaan Unit 186 Dinas koperasi
Kewirausahaan dan Keunggulan ukm Perindag
IV-91
TARGET
INSTANSI
PELAKSANA
2019
Jumlah UMKM terdata Unit 6068 Dinas koperasi
ukm Perindag
Program Penyaluran Dana Bergulir Jumlah Mitra BLUD Mitra 40 Dinas koperasi
ukm Perindag
TUJUAN 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, keberkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas
batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata
bagi semua.
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan % 62,00% Dinas PU dan Pera
nasional.
Program Pembangunan Jalan dan Persentase jalan dan jembatan dalam % 62,00% Dinas PU dan Pera
Jembatan kondisi baik
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Persentase jalan dan jembatan % 62,00% Dinas PU dan Pera
Jalan dan Jembatan terpelihara
Program Pengembangan Sistem Persentase tersedianya data ruas % 100,00% Dinas PU dan Pera
Informasi/Data Base Jalan dan jalan dan jembatan
Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Persentase alat berat dalam kondisi % 100,00% Dinas PU dan Pera
Prasarana Kebinamargaan baik
Program Pembangunan saluran Persentase penanganan air % 85,00% Dinas PU dan Pera
drainase/gorong-gorong/trotoar limpasan
Program pembangunan Persentase penanganan kejadian % 75,00% Dinas PU dan Pera
turap/talud/bronjong longsor dan/atau tanah labil
Program Pembangunan Persentase jalan lingkungan dalam % 61,44% Dinas PU dan Pera
Infrastruktur Perdesaan kondisi baik
meningkatnya konektivitas antar Persentase desa yang terhubung % 33,82% Dinas
wilayah dengan moda transportasi (Persen) Perhubungan
9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri
dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di
negara kurang berkembang
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor Rp dinas koperindag,
industri manufaktur terhadap PDB 250.171,34 Sekretariat Daerah
dan perkapita.
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada Rp dinas koperindag,
sektor industri manufaktur. 656.081,37 Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Industri Jumlah Pertumbuhan IKM Lampung % 4 dinas koperindag,
Kecil dan Menengah (IKM) Barat Sekretariat Daerah
Program Percepatan Jumlah Produk IKM yang memiliki Produk 70 dinas koperindag,
Pengembangan sentra-sentra standar Sekretariat Daerah
industri potensial
Program peningkatan kemampuan Jumlah Wirausaha baru Kelompok 10 Dinas sosial
dan keterampilan masyarakat
miskin dalam berwirausaha
9.5.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses
universasl dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020
9.c.1.(b) Proporsi individu yang % 97,79% Dinas Kominfo
menggunakan Internet.
Program Pengembangan Persentase Pemberdayaan Aparatur % >75
Komunikasi, Informasi dan Media dan Masyarakat yang Paham TIK
Massa
IV-92
TARGET
INSTANSI
PELAKSANA
2019
TUJUAN 10. Berkurangnya Kesenjangan
10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah
40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
10.1.1* Koefisien Gini % 0,32 Bappeda
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang % 13,75% dinas sosial, dinas
hidup di bawah garis kemiskinan koperindag,
nasional, menurut jenis kelamin dan Bappeda
kelompok umur.
10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal % 9,92% seluruh opd (dinas
yang terentaskan. PMP)
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan % 1.14 dinas PPKBPPPA
ekonomi di daerah tertinggal.
Program peningkatan kemampuan Jumlah Wirausaha baru Kelompok 10 Dinas sosial dan
dan keterampilan masyarakat Koperindag UKM
miskin dalam berwirausaha
Pemberdayaan Fakir Miskin ,KAT Persentase Masalah Penyandang % 21 Dinas sosial
dan PMKS lainnya Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang dibina
Program Penanggulangan Angka Kemiskinan % 13,75% Seluruh OPD
Kemiskinan
Peningkatan Keberdayaan % Masyarakat yang berperan serta % 0,93% Dinas PMP
Masyarakat Pedesaan dalam pembangunan
Program Pengembangan, % Desa Yang Mempunyai TTG % 13,74% Dinas PMP
Penerapan TTG, Pemanfaatan
SDA dan Lingkungan Hidup
Pengembangan Lembaga Ekonomi % BUMDes (BUMPekon) yang % 15,27% Dinas PMP
Pedesaan menghasilkan PAD
TUJUAN 11. Kota dan Permukiman
yang Berkelanjutan
11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjang kau, termasuk penataan
kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.
11.1.1 Proporsi populasi penduduk % 25,93% Bappeda ,Dinas
perkotaan yang tinggal di daerah PUPR,
kumuh, permukiman liar atau rumah
yang tidak layak.
11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga % 93,27% Dinas PUPR,
yang memiliki akses terhadap hunian Dinas Kesehatan
yang layak dan terjangkau.
Perencanaan Tata Ruang Persentase Pemanfaatan Ruang % 85,00% Bappeda
Sesuai Peruntukan
Program Pengembangan Persentase Rumah Layak Huni % 20,65% Dinas PU PR
Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR)
Program Lingkungan Perumahan Persentase Rumah Layak Huni % 20,65% Dinas PU PR
dan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR)
Program Pengembangan Kinerja Persentase air minum aman % 80,80% Dinas PU PR
Pengelolaan air minum dan air
limbah
Persentase sanitasi layak % 85,84% Dinas PU PR
IV-93
TARGET
INSTANSI
PELAKSANA
2019
10.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan
untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi
perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang
tua.
11.2.1.(a) Persentase pengguna % 33,82% Dinas
moda transportasi umum di Perhubungan
perkotaan.
Pembangunan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana % 40,00% Dinas
Prasarana Perhubungan Perhubungan dalam kondisi baik Perhubungan
Rehabilitasi /Pemeliharaan Sarana Persentase Sarana dan Prasarana % 35,00% Dinas
dan Prasarana Perhubungan Perhubungan yang direhabilitasi Perhubungan
Peningkatan Kelaikan Persentase Moda Transportasi yang % 49,00% Dinas
Pengoperasian Kendaraan lulus uji kelayakan Perhubungan
Bermotor
11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial
mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan
dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan
11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh % 8,82% BPBD, Dinas
bencana yang terbentuk. PUPR, Dinas
Sosial, Dinas
Kesehatan, Satpol
PP, Dinas PMP
Kesiapsiagaan Presentase desa/pekon yang % 77 BPBD
terakses informasi peringatan dini
bencana dan pencegahan bencana
Tanggap darurat Presentase bencana yang ditangani % 90 BPBD
secara optimal
11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan Jam 1x24 jam BPBD, dinas
dini cuaca dan iklim serta sosial, Satpol PP
kebencanaan.
Penelitian, Pendidikan dan Presentase jumlah ASN/Masyarakat % 100% BPBD
Pelatihan Penanggulangan yang memiliki kemampuan
Bencana penanggulangan bencana
Pencegahan dan Mitigasi Bencana Jumlah dokumen Pedoman % 70% BPBD
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
Manajemen Logistik dan Peralatan Presentase peralatan PB dalam % 70% BPBD
Penanggulangan Bencana kondisi prima
11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian
khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang % 61,28 Dinas Lingkungan
mengembangkan dan menerapkan Hidup
green waste di kawasan perkotaan
metropolitan.
Program Pengendalian Menurunnya jumlah kasus % 30% Dinas Lingkungan
Pencemaran dan Perusakan Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup Hidup
Program Peningkatan % Cakupan Pengendalian % 27% Dinas Lingkungan
Pengendalian Polusi/Limbah Polusi/Limbah Hidup
Program Perlindungan dan Persentase luas Lahan yang % 25% Dinas Lingkungan
konservasi Sumber Daya Alam direhabilitasi Hidup
IV-94
TARGET
INSTANSI
PELAKSANA
2019
Peningkatan Pengembangan Persentase volume sampah yang Kec. 9 Dinas Lingkungan
Pengelolaan Persampahan dikelola Hidup
Pembanguan Sarana dan Jumlah Lokasi yang dibangun % 45% Dinas Lingkungan
Prasarana Penunjang Keindahan Hidup
Lingkungan dan Tata Kota
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk
perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas
11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang % 100% Dinas PUPR,
menyediakan ruang terbuka hijau di Bappeda, Satpol
kawasan perkotaan metropolitan dan PP
kota sedang.
Pengelolan Ruang Terbuka Hijau Persentase luas wilayah RTH yang % 36% Dinas Lingkungan
(RTH) terpelihara Hidup
Program Perencanaan Tata Ruang Peningkatan tata kelola bangunan % 100% Dinas PU PR
sesuai dengan perencanaan tata
ruang
Program Pengendalian Peningkatan tata kelola bangunan % 90% Dinas PU PR
Pemanfaatan Ruang sesuai dengan program pemanfaatan
ruang
Perencanaan Tata Ruang Persentase Pemanfaatan Ruang % 85% Bappeda
Sesuai Peruntukan
TUJUAN 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
16.1.1 Angka korban kejahatan % 100% satpol PP,
pembunuhan per 100.000 penduduk kesbangpol
berdasarkan umur dan jenis kelamin.
Program Pemeliharaan Keamanan Persentase terpeliharanya % 58% satpol PP,
Ketentraman dan Ketertiban peningkatan keamanan, ketentraman, kesbangpol
Masyarakat dan pencegahan tindak ketertiban masyarakat dan
kriminal pencegahan tindak kriminal
16.1.2.(a) Kematian disebabkan % 100% satpol PP,
konflik per 100.000 penduduk. kesbangpol,
Sekretariat Daerah
Program peningkatan keamanan Persentase terpeliharanya % 55% Satuan Polisi
dan kenyamanan lingkungan peningkatan kemananan dan Pamong Praja
kenyamanan lingkungan
Program pemberdayaan meningkatnya pemahaman Orang 90 Satuan Polisi
masyarakat untuk menjaga masyarakat dalam menjaga Pamong Praja
ketertiban dan keamanan ketentraman dan ketertiban umum
Program kemitraan pengembangan Persentase terlaksananya % 55% Satuan Polisi
wawasan kebangsaan peningkatan kemitraan wawasan Pamong Praja
kebangsaan
16.1.3 Proporsi penduduk yang % 100% dinas PPKBPPPA
mengalami kekerasan secara fisik,
psikologi atau seksual dalam 12
bulan terakhir.
Program Peningkatan Kualitas Persentase Peserta yang mengikuti % 40% Dinas PPKBPP
Hidup dan Perlindungan sasialisasi, pembinaan dan dan PA
Perempuan penyuluhan tentang peningkatan
kualitas hidup dan perlindungan
Perempuan
IV-95
TARGET
INSTANSI
PELAKSANA
2019
16.1.4 Proporsi penduduk yang % 100% satpol PP,
merasa aman berjalan sendirian di kesbangpol
area tempat tinggalnya.
Program peningkatan terlaksananya penertiban dari bulan 12 Satuan Polisi
pemberantasan penyakit penyakit masyarakat, miras, Pamong Praja
masyarakat (pekat) perjudian dan praktek prostitusi
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.6.1.(a) Persentase peningkatan kali WTP Seluruh OPD
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (BPKD)
(WTP) atas Laporan Keuangan
Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota).
Pogram Meningkatkan Akurasi Persentase akurasi dan aktualitas % 100% BPKD
Data dan Aktualitas Data data penerimaan daerah
Program Penyuluhan Terhadap Persentase kesadaran wajib pajak % 100% BPKD
Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dan wajib retribusi daerah serta PBB
serta PBB untuk membayar pajak
Program Melakukan Penagihan Persentase peningkatan PAD % 3% BPKD
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
serta PBB
Program Peningkatan Dokumen Perencanaan dan Dokumen 19 BPKD
Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan yang akuntabel dan tepat
Capaian Kinerja dan Keuangan waktu
SKPD
Program Peningkatan dan Persentase pengelolaan keuangan % 100% BPKD
Pengembangan Pengelolaan daerah yang optimal
Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Persentase pengelolaan keuangan % 100% BPKD
Pengembangan Pengelolaan daerah yang optimal
Keuangan Daerah
16.6.1.(b) Persentase peningkatan CC B seluruh OPD
Sistem Akuntabilitas Kinerja (Bappeda,
Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah
Kementerian/Lembaga dan dan inspektorat)
Pemerintah Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota).
Perencanaan Pembangunan Persentase Usulan Musrenbang yang % 84% seluruh OPD
Daerah ditindaklanjuti (Bappeda,
Sekretariat Daerah
dan inspektorat)
Perencanaan Pembangunan Persentase Keselarasan Dokumen % 85% seluruh OPD
Perekonomian dan Kesejahteraan Perencanaan Bidang Perekonomian (Bappeda,
Rakyat dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
dan inspektorat)
Perencanaan Pembangunan Persentase Keselarasan Dokumen % 85% seluruh OPD
Prasarana Wilayah dan Sumber Perencanaan Bidang Prasarana (Bappeda,
Daya Alam Wilayah dan SDA Sekretariat Daerah
dan inspektorat)
Pengendalian dan Evaluasi Rata-rata Realisasi Capaian Kinerja % 85% seluruh OPD
Pembangunan Program OPD Terhadap Target (Bappeda,
Kinerja Pada Renja dan Renstra OPD Sekretariat Daerah
dan inspektorat)
IV-96
TARGET
INSTANSI
PELAKSANA
2019
Program perencanaan Tersusunnya laporan % 100% Sekretariat Daerah
pembangunan daerah penyelenggaraan pemerintah daerah
(LPPD) dan suplemen laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah
16.6.1.(d) Persentase instansi - C seluruh OPD
pemerintah yang memiliki nilai Indeks (Sekretariat
Reformasi Birokrasi Baik Daerah)
Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota).
Program Pembinaan dan Terbina dan meningkatnya 100% seluruh OPD
Pengembangan Aparatur pengetahuan sumber daya aparatur (Sekretariat
Daerah)
16.6.2 Proporsi penduduk yang puas - C Seluruh OPD
terhadap pengalaman terakhir atas Pelayanan
layanan publik. (Sekretariat
Daerah)
Program Pembinaan dan Terbina dan meningkatnya % 100% seluruh OPD
Pengembangan Aparatur pengetahuan sumber daya aparatur (Sekretariat
Daerah)
Program Peningkatan Manajemen Persentase Kepuasan Masyarakat 32% Dinas pendidikan
Pelayanan Pendidikan terhadap Penyelenggaran Pendidikan dan Kebudayaan
oleh Pemkab Lampung Barat
IV-97
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Total Belanja Langsung pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.906.888.263.604,

dengan rincian Belanja Langsung sebagai berikut :
Tabel 5.1
Rekapitulasi Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020
NO URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI RKPD 2019 RKPD 2020
1 2 3 4
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 562.746.974.731 562.644.534.548
1 Pendidikan 126.915.400.500 122.729.501.000

1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 126.915.400.500 122.729.501.000
2 Kesehatan 156.870.877.613 146.207.239.810

2.1 Dinas Kesehatan 115.928.946.335 115.376.754.475
2.2 RSUD Alimuddin Umar 40.941.931.278 30.830.485.335
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 252.778.921.822 263.952.313.600

3.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 252.210.137.172 263.647.313.600
3.3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 568.784.650 305.000.000
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.489.401.700 4.489.401.700

5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 10.906.279.500 10.640.713.445

Masyarakat
5.2 Satuan Polisi Pamong Praja 10.906.279.500 10.640.713.445
6 Sosial 10.786.093.596 14.625.364.993

6.1 Dinas Sosial 10.786.093.596 14.625.364.993
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 128.199.684.610 126.420.415.620
1 Tenaga Kerja 2.131.560.400 1.847.799.500

1.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.131.560.400 1.847.799.500
dan Tenaga Kerja
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.115.839.750 4.424.929.800

2.1 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 4.115.839.750 4.424.929.800
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3 Pangan 5.168.220.200 5.355.420.200

3.1 Dinas Ketahanan Pangan 5.168.220.200 5.355.420.200
V-1
1 2 3 4
4 Pertanahan 4.500.000.000 4.800.000.000

5 Lingkungan Hidup 21.141.707.289 24.103.235.977

5.1 Dinas Lingkungan Hidup 21.141.707.289 24.103.235.977
6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.856.447.451 5.852.631.183

6.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.856.447.451 5.852.631.183
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10.621.773.300 7.938.140.000

7.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 10.621.773.300 7.938.140.000
8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.229.343.900 7.798.041.690

8.1 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 9.229.343.900 7.798.041.690
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9 Perhubungan 7.998.647.500 8.124.859.400

9.1 Dinas Perhubungan 7.998.647.500 8.124.859.400
10 Komunikasi Dan Informatika 11.772.057.690 13.446.172.620

10.1 Sekretariat Daerah 4.651.352.100 4.745.430.690
10.2 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.120.705.590 8.700.741.930
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.519.840.000 1.587.010.000

11.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 1.519.840.000 1.587.010.000
Perdagangan
12 Penanaman Modal 5.806.043.550 5.158.902.960

12.2 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.965.335.450 3.134.124.050
dan Tenaga Kerja
13 Kepemudaan dan Olahraga 6.175.345.250 5.560.023.960

13.1 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 6.175.345.250 5.560.023.960
14 Statistik 570.648.000 570.648.000

14.1 Dinas Komunikasi dan Informatika 570.648.000 570.648.000
15 Persandian 103.157.000 104.660.000

15.1 Dinas Komunikasi dan Informatika 103.157.000 104.660.000
V-2
1 2 3 4
16 Kebudayaan 3.536.000.000 3.779.000.000
16.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.536.000.000 3.779.000.000
17 Perpustakaan 25.903.378.330 25.065.265.330

17.1 Dinas Perpustakaan dan Kerasipan 25.903.378.330 25.065.265.330
18 Kearsipan 1.049.675.000 903.675.000

18.1 Dinas Perpustakaan dan Kerasipan 1.049.675.000 903.675.000
Urusan Pilihan 64.825.102.850 59.288.867.218
1 Kelautan dan Perikanan 7.339.897.300 8.073.638.130

1.1 Dinas Perikanan 7.339.897.300 8.073.638.130
2 Pariwisata 8.878.591.500 7.579.542.300

2.1 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 8.878.591.500 7.579.542.300
3 Pertanian 29.348.967.800 28.172.448.800

3.1 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 12.156.298.000 12.391.074.000
3.2 Dinas Perkebunan dan Peternakan 17.192.669.800 15.781.374.800
4 Kehutanan 4.534.711.000 5.705.725.000

4.3 Badan Penelitian dan Pengembangan 3.419.211.000 3.305.725.000
6 Perdagangan 11.442.639.000 6.695.797.300

Perdagangan
7 Industri 3.280.296.250 3.061.715.688

Perdagangan
8 Transmigrasi
Unsur Penunjang 50.775.778.348 57.163.753.955
1 Perencanaan 9.931.353.300 9.952.974.630

1.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.124.367.600 7.042.790.360
V-3
1 2 3 4
2 Keuangan 12.081.474.468 10.097.572.117
2.1 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 12.081.474.468 10.097.572.117
3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 13.403.949.480 13.622.508.958

3.1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 13.403.949.480 13.622.508.958
3 Penelitian dan Pengembangan 6.045.613.000 2.158.946.000

3.1 Badan Penelitian dan Pengembangan 6.045.613.000 2.158.946.000
5 Penanggulangan Bencana Daerah 9.313.388.100 21.331.752.250

5.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.313.388.100 21.331.752.250
Unsur Pendukung 100.340.723.065 94.460.248.139
1.1 Kantor Kesbang dan Politik 2.125.260.000 2.128.360.000

1.2 Sekretariat DPRD 25.994.346.300 27.409.940.000
1.4 Inspektorat 5.032.100.000 5.391.188.800
1.5 Kecamatan 12.253.291.565 10.247.104.400
Belanja Langsung 906.888.263.604 899.977.819.480
Secara lengkap rencana program dan kegiatan tahun 2019 dijabarkan pada Lampiran II.
V-4
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk

memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU).
Penetapan indikator kinerja utama daerah, dilakukan setelah program prioritas dan
pendanaan diketahui dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat dari sisi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja secara
komphrehensif pada aspek-aspek pokok kesejahteraan, layanan dan daya saing daerah
yang berujung pada tercapainya sasaran-sasaran, sehingga pelaksanaan 5 (lima) Misi
yang telah ditetapkan pada kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dilaksanakan secara
komphrehensif, optimal dan tepat waktu.
Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan
daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga
kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Lampung Barat
dapat dicapai. Indikator kinerja utama daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan
dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau
kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja utama daerah dapat dirumuskan
berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program
(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja utama daerah berkenaan.
Berikut penetapan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2019 :
Tabel 6.1
Penetapan IKU Tahun 2019
Target Tahun
No Sasaran Indikator
2019
1 Tersedianya jalan dan Persentase jalan dengan 62,00%
jembatan dalam kondisi kondisi mantap (persen)
mantap
Persentase jembatan dengan 78,22%

kondisi mantap (persen)
2 meningkatnya konektivitas Persentase desa yang 33,82%
antar wilayah terhubung dengan moda
transportasi (Persen)
Persentase desa yang 97,79%
terhubung dengan jangkauan
telekomunikasi dan internet
(Persen)
Persentase desa yang dialiri 89,71%
listrik (Persen)
VI - 1
Target Tahun
2019
3 tersedianya jaringan irigasi Persentase jaringan irigasi 49,00%
dalam kondisi baik yang berfungsi (Persen)
4 meningkatnya perumahan Persentase Penanganan 25,93%
yang memenuhi standar Rumah Tidak Layak Huni
kelayakan dan kesehatan (Persen)
Persentase Perumahan Layak 93,27%
huni (Persen)
5 meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Lingkungan 61,28
lingkungan hidup Hidup (Poin)
6 meningkatnya pemanfaatan Persentase Pemanfaatan 100,00%
tata ruang sesuai dengan Lahan Sesuai RTRW (Persen)
peruntukan
7 Meningkatnya kesiapsiagaan Persentase desa tangguh 8,82%
bencana bencana (Persen)
respontime tanggap bencana 1x24 jam
(Jam)
8 Meningkatnya derajat Usia harapan hidup (Tahun) 67,24
kesehatan masyarakat
angka kematian ibu (Per 139
10.000 Kelahiran Hidup)
angka kematian bayi (Per 4,5
1.000 Kelahiran Hidup)
Persentase kasus gizi buruk 100,00%
yang ditangani
9 meningkatnya aksesibilitas Angka Partisipasi Kasar (APK)
dan kualitas pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka rata-rata lama sekolah 7,35
(Tahun)
Angka harapan lama sekolah 12,29
(Tahun)
Angka melanjutkan sekolah 90,60
(Persen)
Nilai rata Ujian Nasional (UN)
- SD (Poin) 210,01
VI - 2
Target Tahun
2019
- SMP (Poin) 236,01
10 Meningkatnya Minat Baca Persentase pengunjung yang 2,24%
Masyarakat menjadi anggota perpustakaan
11 meningkatnya pendapatan pendapatan perkapita (Rupiah) 22.931.750
masyarakat *)
12 meningkatnya prestasi Persentase Cabang Olahraga 60%
olahraga yang berprestasi (Persen)
13 meningkatnya peran pemuda Jumlah Pemuda yang 30
dalam pembangunan beprestasi (Orang)
14 terkendalinya laju laju pertumbuhan penduduk 1.14
pertumbuhan penduduk (Persen) *)
Angka Kelahiran Total (TFR) 2.44%
(Persen)
15 meningkatnya ketahanan Skor pola pangan harapan 89,1
pangan (Poin)
16 meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional 3.197.847
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor
Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan,
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
Perburuan dan Jasa (Juta Rupiah) *)
Pertanian
17 meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional 150.202
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor
Bruto (PDRB) subsektor Perikanan (Juta Rupiah) *)
Perikanan
18 Meningkatnya Pertumbuhan Rata rata lama tinggal (Hari) 2
industri Sektor Pariwisata
Jumlah Kunjungan wisatawan 17.114
(Orang)
19 Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional 250.171
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri
Bruto (PDRB) sektor industri (Juta Rupiah) *)
dan perdagangan
Produk Domestik Regional 656.081
Bruto (PDRB) sektor
Perdagangan (Juta Rupiah) *)
20 meningkatnya nilai investasi Nilai investasi (Rupiah) 3.491.842.681
21 Meningkatkan kontribusi dan Jumlah koperasi yang Sehat 6
daya saing koperasi dan (Unit)
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) dalam
perekonomian daerah
Persentase Peningkatan 4,00%
VI - 3
Target Tahun
2019
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) (Persen)
22 meningkatnya kualitas indeks reformasi birokrasi C
pelaksanaan reformasi (Predikat)
birokrasi di Pemerintah
23 meningkatnya kualitas Nilai Sistem Akuntabilitas B
penerapan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
kinerja dan keuangan (SAKIP) (Predikat)
Pemerintah Kabupaten
Lampung barat
Opini Badan Pemeriksa WTP
Keuangan (BPK) (Predikat
Opini)
24 meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat C
layanan Pemerintah (IKM) (Predikat)
25 meningkatnya Predikat Laporan Sangat Tinggi
penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan
pemerintahan Pemerintahan Daerah (LPPD)
(Predikat)
26 menurunnya desa tertinggal Persentase desa tertinggal 9,92%
(Persen)
27 Terwujudnya kehidupan Persentase konflik SARA yang 100,00%
bermasyarakat yang tertib terselesaikan (Persen)
Persentase kasus Ketertiban, 100,00%
Keamanan, dan Keindahan
(K3) yang terselesaikan
(Persen)
28 menurunnya kasus Persentase Kasus Kekerasan 100,00%
kekerasan kepada Dalam Rumah Tangga (KDRT)
perempuan dan anak yang ditangani (Persen)
29 meningkatnya kesetaraan Indeks pembangunan gender 91.64
gender (Poin)
indeks pemberdayaan gender 51.2
(Poin)
30 menurunnya kemiskinan dan Angka Kemiskinan (Persen) 13,75%
ketimpangan daerah
indeks gini (Poin) 0,32
31 Menurunnya pengangguran tingkat pengangguran terbuka 0,85%
(Persen)
VI - 4
Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Per Urusan
URUSAN PEMERINTAH
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN TARGET
DAERAH DAN ORGANISASI
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1 Pendidikan
1.1 Dinas Pendidikan dan Meningkatnya mutu dan jangkauan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD % 111,87
Kebudayaan pelayanan pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP % 99,53
Angka Partisipasi Murni (APM) SD % 100
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP % 91,87
Angka rata-rata lama sekolah Tahun 7,35
Angka harapan lama sekolah Tahun 12,29
Angka melanjutkan sekolah % 90,60
Nilai rata Ujian Nasional (UN) SD Poin 210,01
Nilai rata Ujian Nasional (UN) SMP Poin 236,01
Angka Prtisipasi Kasar (APK) PAUD. % 32,11
Meningkatnya kualitas guru dan tenaga Persentase Guru yang memiliki kualifikasi % 73,98
kependidikan S1
Persentase Tenaga Kependidikan yang % 30,90
memiliki kualifikasi S1
Persentase Guru yang memiliki sertifikat % 60,12
sertifikasi
VI - 5
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
2 Kesehatan
2.1 Dinas Kesehatan Meningkatnya dukungan manajemen dan Prosentase terlaksananya administrasi % 100
integrasi perencanaan dan sistem perkantoran setiap tahunnya
informasi kesehatan
Meningkatnya upaya pencegahan dan Persentase pelayanan kesehatan skrining % 55
penanggulangan penyakit menular dan pada usia produktif
tidak menular
Meningkatnya kemandirian, akses dan Persentase ketersediaan obat dan vaksin % 90
mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan di puskemas
makanan
Meningkatnya upaya promotif dan Jumlah puskesmas melaksanakan Puskesmas 15
preventif dan pemberdayaan masyarakat pelayanan kesehatan pada kondisi krisis
kesehatan
Meningkatnya lingkungan sehat Jumlah pekon/kelurahan dipicu STBM Pekon 33
(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
Meningkatnya kesehatan masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 Kelahiran 139
Kelahiran Hidup hidup
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan Jumlah UPT Puskesmas terakreditasi Puskesmas 2
kesehatan pada fasilitas pelayanan
kesehatan
Meningkatnya sinergitas dan kemitraan Persentase Peserta JKN % 100
lintas sektor, LSM dan dunia usaha
Meningkatnya kemandirian, akses dan Persentase ketersediaan obat dan vaksin % 95
mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan di Puskesmas
makanan
VI - 6
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
2.2 RSUD Alimuddin Umar Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat Predikat >80 (B)
kesehatan Rumah Sakit
3 Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang
3.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Meningkatnya konektivitas dan Persentase jalan dengan kondisi mantap % 61
Perumahan Rakyat aksesibilitas antar wilayah (persen/tahun)
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dan Persentase pengendalian daya rusak air % 39
pengendalian daya rusak air
Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai Persentase ketaatan RTRW % 85
dengan RDTR & RTBL
4 Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman
4.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Meningkatnya kualitas perumahan dan Persentase rumah layak huni % 20.65
Perumahan Rakyat permukiman
5 Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat
5.2 Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya kondusifitas keamanan, Persentase Trantibum dan keamanan % 100
ketentraman ketertiban umum dan yang mengarah pada kondisi Kabupaten
kenyamanan lingkungan Lampung Barat yang kondusif, rukun,
damai, nyaman dan sejahtera.
VI - 7
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kepatuhan hukum Persentase kepatuhan hukum masyarakat % 100
masyarakat dalam menjaga ketentraman, dalam menjaga trantibum, pelaksanaan
ketertiban umum, perlindungan perda dan perbup serta perlindungan
masyarakat, serta pelaksanaan Perda dan masyarakat.
Perbub
Meningkatnya kesiapsiagaan, Persentase kesiapsiagaan, pengendalian % 100
pengendalian bencana dan bencana dan penanggulangan musibah
penanggulangan musibah kebakaran kebakaran yang handal dan profesional.
yang handal dan profesional.
Meningkatnya pengembangan wawasan Persentase pengembangan wawasan % 100
kebangsaan aparatur, pemberdayaan kebangsaan aparatur, pemberdayaan
masyarakat dalam menjaga trantibum dan masyarakat dalam menjaga trantibum
pemberantasan penyakit masyarakat serta pemberantasan penyakit
masyarakat.
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Persentase Kinerja Aparatur dalam % 100
administrasi perkantoran, sarana- pelaksanaan Administrasi perkantoran
prasarana, capaian kinerja dan keuangan
yang akuntabel ,efektif dan efisien.
6 Sosial
6.1 Dinas Sosial Menurunnya Penyandang Masalah Persentase Penyandang Masalah % 40%
Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
tertangani (Persen) tertangani (Persen)
Meningkatnya Peran PSKS untuk Jumlah PSKS yang aktif untuk % 40%
menurunkan PSKS menurunkan PSKS
Penyandang cacat dan eks trauma Terbentuknya Kelompok usaha bersama % 6,78
(Kube) Penyandang Cacat
VI - 8
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan Pelayanan Angka Kemiskinan % 14,16
Penanggulangan Kemiskinan
Peralatan Kantor dan aparatur Pelayanan Administrasi Perkantoran tepat Bulan 12
waktu Bulan/Tahun
Meningkatnya profesionalisme kinerja Persentase peningkatan kualitas layanan % 100
aparatur dan akuntabilitas kinerja
Lansia,Non Potensial,Penyandang Persentase Kegiatan Pelayanan dan % 83,9
Cacat,korban Bencana Program Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Bencana,
Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Penyandang Cacat dan PMKS Lainnya
Sosial
Pejuang, Perintis Kemerdekaan Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Unit 1
Urusan Wajib Non Pelayanan

Dasar
1 Tenaga Kerja
1.1 Dinas Penanaman Modal, menurunnya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran terbuka % 0.85
Pelayanan Terpadu Satu Pintu terbuka
dan Tenaga Kerja
2 Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
VI - 9
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
2.1 Dinas Pengendalian Penduduk, Meningkatnya perlindungan Perempuan % Kasus Kekerasan Dalam Rumah % 100
Keluarga Berencana, dari berbagai tindak Kekerasan Tangga (KDRT) yang diselesaikan
Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya pemenuhan hak Anak dan Strata/status Kabupaten Layak Anak Pratama
Perlindungan Anak Kategori
Meningkatnya Peran Perempuan dalam % Organisasi perempuan yang aktif % 45
pembangunan
3 Pangan
3.1 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatnya pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan administrasi % 100
prasarana untuk mendukung seluruh perkantoran yang dapat dipenuhi
proses pelayanan bidang ketahanan
pangan
Meningkatnya ketersediaan pangan dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 89,1
penanganan daerah rawan pangan Ketersediaan
Meningkatnya stabilitas harga pangan Perbandingan harga Gabah Kering Panen ≥HPP
pokok di tingkat produsen dan konsumen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga
Pembelian Pemerintah (HPP)
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 87,1
konsumsi pangan masyarakat sesuai Konsumsi
Angka Kecukupan Gizi (AKG)
4 Pertanahan
VI - 10
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
4.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Meningkatnya penataan hak tanah aset Persentase aset tanah pemerintah dan % 42.32
Perumahan Rakyat pemerintah dan masyarakat masyarakat tertata
5 Lingkungan Hidup
5.1 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Pelayanan Administrasi Perkantoran tepat % 100
Instansi Dinas Lingkungan Hidup waktu
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Persentase Penanganan Pengaduan % 100
Pencemaran dan perusakan Lingkungan Pencemaran dan perusakan Lingkungan
beserta menurunnya pencemaran Hidup yang ditindak lanjuti
Air,Tanah dan Udara
Tersedianya data dan Informasi Persentase sarana pengolahan data dan % 30
lingkungan yang dapat diakses informasi yang dapat diakses
masyarakat
Meningkatkan Fungsi Koordinasi dalam Persentase tingkat tutupan lahan/vegetasi % 20
indentifikasi tutupan lahan/vegetasi
Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Persentase Cakupan Pelayanan dan % 55
Sampah Volume Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya ketersediaan Keindahan Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau % 20
Kota dari sektor pertamanan dan (RTH) yang tersedia
penerangan
6 Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
6.1 Dinas Kependudukan dan Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks kepuasan masyarakat % 70
Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan
VI - 11
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Nilai AKIP % 54
Meningkatnya Tertib Administrasi Cakupan kepemilikan akte kelahiran % 90
Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Meningkatnya keakuratan data Persentase keakuratan data % 85
kependudukan kependudukan
7 Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
7.1 Dinas Pemberdayaan Meningkatnya produktivitas Lembaga % BUMDes (BUMPekon) aktif % 15,27
Masyarakat dan Pekon Ekonomi Pedesaan / Pekon
Meningkatnya peran serta masyarakat Jumlah Pekon Mandiri Pekon 25
dalam pembangunan
Meningkatnya Peran Perempuan dalam % PKK Aktif % 100
Pembangunan
Meningkatnya pekon dengan status pekon % Pekon dengan status pekon % 34,35
berkembang (Berdasarkan Instrumen berkembang
Evaluasi Perkembangan Pekon)
Meningkatnya Tertib Manajemen % Pekon tertib administrasi keuangan dan % 70
Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon kelembagaan pekon
dan Lembaga Kemasyarakatan
Meningkatnya Manajemen Administrasi % Pelaksanaan Manajemen Administrasi % 70
Perkantoran Perkantoran
8 Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana
VI - 12
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
8.1 Dinas Pengendalian Penduduk, Meningkatnya Kinerja Aparatur Kinerja Aparatur Bulan 12
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan
Terbentuknya Kampung KB % pekon yang menjadi kampung KB % 52,63
Meningkatnya pemahaman Remaja Angka usia kawin pertama Tahun 19,6
tentang pentingnya perkawinan Usia
Kawin Pertama
9 Perhubungan
9.1 Dinas Perhubungan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Persentase Terwujudnya Kinerja Yang % 100
Manusia dan Disiplin Aparatur Akuntabel
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat Persentase Desa yang Terhubung % 33.82
akan akses pelayanan sarana dan dengan Moda Transportasi
prasaranan transportasi yang memadai
dan terjangkau
10 Komunikasi Dan Informatika

10.2 Dinas Komunikasi dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Organisasi Persentase Layanan Dinas Terpenuhi % 100
Informatika Perangkat Daerah (OPD)
Meningkatnya Layanan Informasi kepada Desa yang terhubung dengan Jangkauan % 97
Masyarakat Telekomunikasi dan Internet
VI - 13
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
11 Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
11.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meningkatnya profesionalisme kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Poin 76
Menengah, Perindustrian dan aparatur dan Akuntabilitas Kinerja OPD
Perdagangan
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas Jumlah Koperasi Aktif Koperasi 30
dan berdaya saing
12 Penanaman Modal
12.2 Dinas Penanaman Modal, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persentase kinerja aparatur yang % 100
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aparatur akuntabel
dan Tenaga Kerja
meningkatnya investor di lampung barat Jumlah Investor PMDN/PMA Investor 3
meningkatnya kualitas layanan perizinan indeks kepuasan masyarakat (IKM) Predikat 76 (B)
terpadu
13 Kepemudaan dan Olahraga

13.1 Dinas Kepemudaan, Olahraga Meningkatnya pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan administrasi % 100
dan Pariwisata prasarana untuk mendukung seluruh perkantoran yang dapat dipenuhi
proses pelayanan kepemudaan, olahraga
dan pariwisata
Meningkatnya Peran Pemuda dalam % Organisasi Pemuda yang Aktif % 73
pembangunan
Meningkatnya Prestasi Olahraga Jumlah medali yang diperoleh dalam Medali 55
event Olahraga
VI - 14
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
14 Statistik
14.1 Dinas Komunikasi dan Meningkatkan Data Informasi publik yang Data Informasi Publik yang akurat, Aman % 25
Informatika akurat dan aman dan Indeks Kepercayaan Masyarakat
(IKM)
15 Persandian
15.1 Dinas Komunikasi dan Terwujudnya OPD yang melaksanakan E- SKPD yang melaksanakan E-goverment % 50
Informatika government
16 Kebudayaan -
16.1 Dinas Pendidikan dan Peningkatan pelestarian bahasa dan Persentase situs dan benda cagar budaya % 85
Kebudayaan pengembangan seni, budaya lampung terdata yang dilestarikan
barat
17 Perpustakaan
17.1 Dinas Perpustakaan dan Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Persentase Kapasitas dan Akuntabilitas % 100
Kerasipan Kinerja Kinerja
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Indek Baca Masyarakat % 37
18 Kearsipan
18.1 Dinas Perpustakaan dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persentase Jumlah OPD yang % 40
Kerasipan Arsip dilingkungan OPD Menerapkan Pengelolaan Arsip
Urusan Pilihan
1 Kelautan dan Perikanan

1.1 Dinas Perikanan Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Persentase kinerja aparatur yang % 100
akuntabel
VI - 15
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
Peningkatan kelas kelompok budidaya Jumlah kelompok perikanan yang naik Kelompok 70
ikan kelas
Meningkatnya jumlah produk olahan ikan Tingkat konsumsi ikan Ton 30,2
Meningkatnya jumlah produksi perikanan Persentase luas lahan yang dioptimalisasi % 7
budidaya dan tangkap
2 Pariwisata
2.1 Dinas Kepemudaan, Olahraga Meningkatnya rata-rata lama tinggal Rata-rata lama tinggal Hari 2
dan Pariwisata wisatawan
Meningkatnya jumlah kunjungan Jumlah kunjungan Wisatawan Orang 17.114
wisatawan
Meningkatnya rata-rata pengeluaran Rata-rata jumlah pengeluaran wisatawan Rp 600000
wisatawan (spending of Money)
Meningkatnya PAD sektor pariwisata PAD Sektor Pariwisata Rp 146738500
3 Pertanian
3.1 Dinas Tanaman Pangan dan Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Jumlah produksi padi per tahun Ton 153.675
Hortikultura dan Hortikultura
Meningkatnya akuntabilatas laporan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi B
kinerja dan keuangan Pemerintah (SAKIP) OPD
3.2 Dinas Perkebunan dan Meningkatnya kualitas perencanaan Persentase ketersediaan dokumen % 40
Peternakan pembangunan perkebunan dan perencanaan pembangunan peternakan
peternakan yang terarah dan baik
Meningkatnya produksi dan produktivitas Produksi komoditas perkebunan Kopi Ton 57770
komoditas perkebunan unggulan Robusta (Ton)
VI - 16
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan mutu dan akses pasar hasil Persentase Mutu komoditas kopi (grade % 18
perkebunan unggulan IV)
Meningkatnya populasi dan produksi Jumlah populasi ternak Sapi (Ekor) Ekor 7569
ternak
Meningkatnya status kesehatan hewan Persentase kematian ternak sapi % 1
dan kesehatan masyarakat veteriner
4 Kehutanan
4.3 Badan Penelitian dan Terpenuhinya Fungsi Kebun Raya Liwa Jumlah Koleksi Tanaman yang Jenis 305
Pengembangan dilestarikan
6 Perdagangan
6.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Persentase kenaikan PAD Pasar (%) % 2
Menengah, Perindustrian dan Sektor Perdagangan
Perdagangan
Meningkatnya pertumbuhan Produk Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Poin 656.081,37
Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam juta)
Industri dan perdagangan
7 Industri
7.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meningkatnya UMKM yang berdaya saing Persentase UMKM yang mengakses % 4
Menengah, Perindustrian dan permodalan
Perdagangan
8 Transmigrasi
Unsur Penunjang
VI - 17
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
1 Perencanaan
1.1 Badan Perencanaan Meningkatnya Profesionalisme Kinerja Persentase Kinerja Aparatur dalam % 100
Pembangunan Daerah Aparatur Pelaksanaan Adminstrasi Perkantoran
Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Persentase Tingkat Keselerasan RKPD % 85
Pembangunan Daerah terhadap RPJMD
Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Persentase Rata-rata Capaian Indikator % 70
Evaluasi Pembangunan Sasaran RPJMD
Tersedianya Data dan Informasi Persentase Data Pembangunan Yang % 70
Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Terintegrasi
2 Keuangan
2.1 Badan Pengelolaan Keuangan Meningkatnya pendapatan daerah Persentase peningkatan pendapatan % 3
Daerah daerah
Terwujudnya pengelolaan barang milik Persentase pengelolaan barang milik % 100
daerah yang akuntabel daerah yang sesuai dengan Permendagri
Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor
5 Tahun 2017
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Pelayanan aparatur yang baik melalui Bulan 12
dan tersedianya sarana dan prasarana fasilitasi administrasi perkantoran
aparatur yang sesuai dengan kebutuhan
Meningkatnya kualitas aparatur keuangan Persentase keikutsertaan aparatur % 100
daerah keuangan daerah dalam kegiatan
pendidikan dan pelatihan
Meningkatnya kualitas pengelolaan Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP
keuangan daerah Pemerintah Daerah
VI - 18
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kualitas sistem Persentase penyusunan dokumen % 100
perencanaan, pelaporan, dan evaluasi perencanaan, pelaporan, dan evaluasi
kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan tepat mutu
3 Kepegawaian Serta Pendidikan

dan Pelatihan
3.1 Badan Kepegawaian dan Meningkatnya kualitas pelayanan Nilai AKIP Predikat 60
Pengembangan SDM Aparatur
Meningkatnya Aparatur Sipil Negara ASN Lampung Barat yang sesuai dengan % 28
(ASN) yang berkompeten Standar Kompetensi
Meningkatnya Manajemen Kepegawaian Pengisian Jabatan yang sesuai dengan % 25
yang berkualitas dan Akuntabel Standar Kompetensi Jabatan
3 Penelitian dan Pengembangan

3.1 Badan Penelitian dan Meningkatnya Kontribusi Badan Penelitian Presentase Rekomendasi hasil Kajian % 21,82
Pengembangan dan Pengembangan terhadap yang bisa dimanfaatkan untuk Kebijakan
Pembangunan di Kabupaten Lampung Daerah
Barat berbasis Hasil Penelitian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Presentase Ketersediaan Sarana dan % 100
terhadap Masyarakat Prasarana sebagai Pendukung
Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan
5 Penanggulangan Bencana
Daerah
VI - 19
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
5.1 Badan Penanggulangan Meningkatnya pengetahuan masyarakat Presentase desa/pekon yang terakses % 65
Bencana Daerah dalam pencegahan kejadian bencana dan pengetahuan pencegahan kejadian
informasi peringatan bencana dini bencana
Meningkatnya pelayanan penanganan Persentase bencana yang ditangani % 90
penanggulangan bencana secara optimal
Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan Persentase dokumen rehabilitasi dan % 60
rekonstruksi pasca bencana rekonstruksi yang tersedia
Terciptanya kinerja penanggulangan Persentase pelaksanaan administrasi % 100
kebencanaan yang efektif dan efisien perkantoran kebencanaan
Meningkatnya sistem mitigasi Persentase desa tangguh bencana % 8,82
penanggulangan bencana di kabupaten
lampung Barat
Unsur Pendukung
1.1 Kantor Kesbang dan Politik Meningkatnya deteksi dini terjadinya Persentase gejala konflik yang dapat % 100
konflik sosial diatasi
Meningkatnya penanganan penyelesaian Jumlah konflik SARA yang diselesaikan Kasus 5
kasus konflik SARA
Meningkatnya jumlah kelompok Jumlah kelompok masyarakat yang Orkemas 367
masyarakat yang dibentuk secara formal memenuhi syarat legalitas
Menurunnya kasus konflik terkait politik Persentase kasus terkait politik yang % 100
diselesaikan
Terciptanya administrasi perkantoran Persentase peningkatan pelayanan % 100
yang baik administrasi perkantoran
Terciptanya sarana dan prasarana Persentase peningkatan sarana dan % 100
aparatur yang optimal prasarana aparatur
VI - 20
URUSAN PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6
Terciptanya kapasitas sumber daya Persentase peningkatan kapasitas % 100
aparatur yang baik sumber daya aparatur
Terciptanya peningkatan sistem Persentase peningkatan sistem pelaporan % 100
pelaporan yang baik capaian kinerja dan keuangan yang
optimal
1.2 Sekretariat DPRD Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai SAKIP Poin 55

Sekretariat DPRD dalam pelayanan
administrasi dan pengelolaan keuangan
Meningkatnya kualitas pelayanan Persentase Kepuasan Anggota DPRD % 70%
Sekretariat DPRD dalam mendukung Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Meningkatnya kepuasan masyarakat Polling Kepuasaan Masyarakat terhadap % 60%
terhadap kinerja Sekretariat DPRD dalam Kinerja Sekretariat DPRD dan DPRD
memfasilitasi kinerja DPRD
1.3 Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan Persentase Rancangan Kebijakan % 100
daerah Pemerintah Daerah sesuai posedur dan
harmonis
Efektifitas pelaksanaan tugas Organisasi Persentase Layanan Sekretariat Daerah % 100
Perangkat Daerah (OPD) terpenuhi
1.4 Inspektorat Terwujudnya penyelenggaraan 1. Persentase Temuan Selesai ditindak % 63

pemerintah yang efektif dan akuntabel lanjuti
VI - 21
BAB VII
PENUTUP
Dokumen RKPD Tahun 2019 disusun sebagai pedoman dan acuan OPD dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas
pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi
dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang
menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi
pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar
Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan
pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Seluruh elemen pelaksana pembangunan di Kabupaten Lampung Barat wajib menerapkan

prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam
melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program/kegiatan yang tertuang
dalam RKPD ini. Selain itu, perlu ditekankan bahwa pentingnya keselarasan dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu harus ada kerjasama dalam
pelaksanaan kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar
program, dalam satu instansi dan lintas instansi, dengan tetap memperhatikan
peran/tanggung jawab/tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BUPATI LAMPUNG BARAT
PAROSIL MABSUS
VII-1
LAMPIRAN
LAMPIRAN I
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2018
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN

RPJMD S.D. TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET KINERJA PROGRAM TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI CAPAIAN TINGKAT
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM DAN
(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) (RPJMD) s.d TAHUN 2022 (RKPD) TAHUN 2018 CAPAIAN
KEGIATAN S.D.
REALISASI
TAHUN 2018
TARGET
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

01 01 Pendidikan
1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Anak yang mengikuti 32,17% 32,11%
Pendidikan Anak Usia Dini
01 01 015 015 Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis Siswa Jumlah Fasilitas Pendukung Sekolah 47600 Eks 7.600 7.600 15,97
01 01 015 019 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah sarana prasarana sekolah TK 16 sekolah 4 Sekolah 0 -
01 01 015 059 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah siswa penerima BPP PAUD 1055 siswa 1055 Siswa 1055 100,00
01 01 015 065 Sosialisasi Pengembangan Kurikulum PAUD Jumlah Peserta Sosialisasi 250 guru 50 Guru 50 20,00
01 01 015 067 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Jumlah peserta pembinaan minat, bakat 500 siswa 100 Siswa 100 20,00
dan kreatifitas siswa
01 01 015 068 Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah pagar sekolah 19 sekolah 3 Sekolah 0 -
01 01 015 069 Pengadaan Alat Bermain TK Jumlah Fasilitas Pendukung Sekolah 15 sekolah 3 Sekolah 3 20,00
01 01 015 070 Lomba PAUD Kelompok Bermain (Kober) Jumlah peserta Lomba PAUD kelompok 500 siswa 100 Siswa 100 20,00
bermain (KOBER)
01 01 015 071 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah ruang kelas sekolah 8 sekolah 3 Sekolah 0 -
01 01 015 072 Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Jumlah sekolah penerima BOP PAUD 17 TK Negeri 17 Sekolah 17 100,00
01 01 015 075 Rehabilitasi Gdung Sekolah Jumlah gedung sekolah terehab 10 sekolah 3 Sekolah 0 -
01 01 015 076 Manajemen dan Monitoring BOP PAUD Jumlah sekolah penerima BOP 165 sekolah 161 sekolah 161 100,00
terkoordinasi
01 01 015 077 Pengadaan Alat Kesenian Jumlah Fasilitas Pendukung Sekolah 15 sekolah 3 Sekolah 0 -
01 01 015 078 Pembangunan Sanitasi Sekolah TK Jumlah fasilitas pendukung sekolah 20 Sekolah TK Negeri 4 Sekolah 0 -
terbangun
01 01 015 080 Rehabilitasi Berat Aula TK Jumlah rehabilitasi Aula TK 6 sekolah 1 Sekolah - -
01 01 015 081 DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Jumlah Sekolah Penerima DAK Bantuan 18 sekolah 18 sekolah 18 100,00
Operasional Penyelenggaraan PAUD
1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Persentase Anak yang mengikuti Wajib 95,99 95,91
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
01 01 016 002 Pengadaan Alat Kesenian Jumlah fasilitas pendukung sekolah 42 sekolah 12 Sekolah - -
01 01 016 003 Lomba Cerdas Cermat SD Jumlah Siswa Peserta Lomba Cerdas 450 orang 90 Orang 90 20,00
Cermat SD
01 01 016 004 DAK Reguler Bidang Pendidikan (SD) Jumlah penyelenggaraan Pendidikan 5 Paket 1 Paket 1 20,00
Dasar
01 01 016 060 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang layak 55 sekolah 29 Sekolah - -
01 01 016 063 Pengadaan Meubeler Sekolah Jumlah Sekolah Penerima Meubelair 214 sekolah 44 Sekolah 25 11,68
KEGIATAN S.D.
REALISASI
TAHUN 2018
TARGET
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
01 01 016 065 Pembangunan pagar sekolah Jumlah pembangunan pagar sekolah 72 sekolah 18 Sekolah - -
01 01 016 066 Penyelenggaraan Latihan Ujian Berstandar Nasional SD/MI Jumlah Peserta Latihan Ujian Sekolah 21563 siswa 0 Sekolah - -
Berstandar Nasional SD/MI
01 01 016 067 Manajemen dan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jumlah Sekolah Termonitoring 265 sekolah 265 Sekolah 265 100,00
01 01 016 069 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Jumlah siswa peserta Olimpiade Sains 450 orang 90 Orang 90 20,00
Nasional (OSN) SD
01 01 016 070 Olimpiade sains nasional (OSN) SMP Jumlah Siswa Peserta Olimpiade Sains 783 orang 135 Orang 135 17,24
Nasional (OSN) SMP
01 01 016 074 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapan Jumlah infrastruktur pendidikan 59 sekolah 12 Sekolah 0 -
terbangun
01 01 016 075 Penyelenggaran Ujian Berstandar Nasional SD/MI Jumlah Peserta 27285 Siswa 5316 Siswa 53,16 0,19
01 01 016 076 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs Jumlah Peserta UN SMP/MTs 23193 siswa 4420 Siswa 4.420 19,06
01 01 016 077 Penyusunan Soal Ujian Akhir Sekolah ( UAS) Tingkat Sekolah Dasar Jumlah Kegiatan Penyusunan Soal Ujian 60 guru 60 Guru 60 100,00
Akhir Sekolah ( UAS) Tingkat Sekolah
Dasar
01 01 016 078 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM) SD/SMP Jumlah siswa penerima BPP SD/SMP 39.482 siswa 39482 Siswa 37.284 94,43
01 01 016 079 Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Jumlah infrastruktur pendidikan terehab 49 sekolah 10 Sekolah 0 -
01 01 016 080 Lomba Cerdas Cermat SMP Jumlah siswa peserta cerdas cermat SMP 450 orang 90 Orang 90 20,00
01 01 016 081 Workshop Implementasi Kurikulum SD Jumlah peserta workshop implementasi 1055 guru 211 Guru 211 20,00
kurikulum SD
01 01 016 082 Workshop Implementasi Kurikulum SMP Jumlah peserta workshop implementasi 540 orang guru 50 Guru 50 9,26
kurikulum SMP
01 01 016 083 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP Jumlah peserta US SMP 3420 siswa 3420 Siswa 3.420 100,00
01 01 016 084 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD Jumlah Peserta US SD 27285 Siswa 5316 Siswa 5.316 19,48
01 01 016 086 Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional (LUN) SMP/MTs Jumlah peserta LUN SMP 18376 siswa 3420 Siswa 3.420 18,61
01 01 016 089 Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah infrastruktur pendidikan terehab 68 sekolah 21 Sekolah 0 -
01 01 016 093 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Jumlah taman, lapangan upacara dan 28 sekolah 5 Sekolah 0 -
fasilitas parkir
01 01 016 099 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Jumlah Pembangunan Sarana Air Bersih 45 sekolah 10 Sekolah 0 -
dan sanitasi
01 01 016 104 Pemberiaan Penghargaan Terhadap Siswa Berprestasi Jumlah Siswa Penerima Beasiswa Siswa 803 orang 108 Orang 78 9,71
Berprestasi
01 01 016 107 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Jumlah rehabilitasi taman, lapangan 28 sekolah 8 Sekolah 0 -
upacara dan fasilitas parkir
01 01 016 112 Pengadaan Buku Pelajaran Jumlah Buku Pelajaran Bahasa Lampung 90000 eks 15000 Eks 6.020 6,69
Dikdas
01 01 016 114 Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP Jumlah Peserta Olimpiade Literasi Siswa 738 siswa 90 Orang 0 -
Nasional (OLSN) SMP
01 01 016 116 Lomba Peraturan Baris Berbaris Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Jumlah siswaa peserta lomba PBB SMP 594 siswa 594 Siswa 549 92,42
Tingkat Kabupaten
01 01 016 117 Pelatihan Kepemimpinan OSIS Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Jumlah siswa peserta pelatihan 325 siswa SMP 65 Siswa 0 -
kepemimpinan OSIS jenjang SMP tingkat
Kabupaten
KEGIATAN S.D.
REALISASI
TAHUN 2018
TARGET
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
01 01 016 125 Penyediaan Perangkat Jaringan Internet Penunjang UNBK Jumlah sekolah penerima 25 sekolah 5 Sekolah 0 -
01 01 016 126 Pengadaan Laptop dan Jaringan Komputer Penunjang UNBK Jumlah sekolah penerima Laptop dan 79 sekolah 7 Sekolah 6 7,59
Jaringan Komputer Penunjang UNBK SMP
01 01 016 127 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs Jumlah Peserta USBN SMP/MTs 22.939 Siswa 4420 Siswa 4.420 19,27
01 01 016 130 Sosialisasi Ujian Sekolah Jenjang SD/MI dan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs Jumlah peserta sosialisasi US jenjang 1595 guru 319 Guru 319 20,00
SD/MI dan UN jenjang SMP/MTs
01 01 016 133 Lomba Cerdas Cermat SMP 4 Pilar Kebangsaan Jumlah peserta lomba cerdas cermat SMP 810 orang 90 Orang 0 -
4 Pilar Kebangsaan
01 01 016 134 Lomba Menulis Cerita Rakyat Budaya Lokal SD Jumlah peserta Lomba menulis cerita 405 siswa 45 Siswa 0 -
01 01 016 135 Lomba Menulis Cerita Rakyat Budaya Lokal SMP Jumlah peserta Lomba Menulis Cerita 225 siswa 45 Siswa 0 -
Budaya Lokal SMP
01 01 016 137 Penyusunan soal UAS tingkat SMP Jumlah penyusunan soal UAS tingkat SMP 225 guru 45 Guru 45 20,00
01 01 016 138 Penyedia layanan dan publikasi pendidikan dasar Jumlah dana 5 tahun ajaran 1 Tahun ajaran 1 20,00
01 01 016 140 Manajemen dan monitoring dana bantuan pemerintah pusat tingkat SD dan SMP Jumlah kegiatan manajemen dan 15 Kali 3 Kali 3 20,00
monitoring
01 01 016 141 Sistem penilaian SD Jumlah peserta workshop sistem 1055 waka kurikulum 211 Waka kurikulum 0 -
penilaian SD
01 01 016 142 Sistem penilaian SMP Jumlah peserta workshop sistem 378 guru 108 Guru 0 -
penilaian SMP
01 01 016 143 Penguatan Pendidikan Karakter Jumlah peserta penguatan pendidikan 1080 orang 216 Orang 216 20,00
karakter
01 01 016 144 Pencanangan pemberian seragam siswa baru SD/MI/SMP/MTs Jumlah peserta Pencanangan pemberian 8100 orang 1500 Orang 0 -
seragam siswa baru SD/MI/SMP/MTs
01 01 016 145 Pengadaan Buku Tulis Siswa Jumlah siswa penerima buku tulis 58817 siswa 11020 Siswa 11.020 18,74
01 01 016 146 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah 58817 siswa 11020 Siswa 11.020 18,74
Jumlah Siswa Penerima Pakaian Seragam
01 01 016 148 Dana Bantuan Operasional, SD dan SMP Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS SD 265 sekolah 265 Sekolah 265 100,00
dan SMP
01 01 016 149 DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMP) Jumlah Penyelenggaraan DAK Reguler 5 Ls 1 Ls 1 20,00
Bidang Pendidikan (SMP)
01 01 016 150 DAK Afirmasi Bidang Pendidikan (SD) Jumlah Penyelenggaraan DAK Afirmasi 5 Ls 1 Ls 1 20,00
Bidang Pendidikan (SD)
01 01 016 151 DAK Afirmasi Bidang Pendidikan (SMP) Jumlah Penyelenggaraan DAK Afirmasi 5 Ls 1 Ls 1 20,00
Bidang Pendidikan (SMP)
01 01 016 152 Lomba Cerdas Cermat SD 4 Pilar Kebangsaan Jumlah peserta Lomba Cerdas Cermat SD 450 orang 90 Orang 90 20,00
4 Pilar Kebangsaan
01 01 016 153 Gala Siswa Jumlah Peserta Gala Siswa 4851 siswa 1134 siswa 315 6,49
01 01 016 155 Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat Sekolah Dasar Jumlah Peserta Penyusunan Soal Ujian 240 orang 60 orang - -
Sekolah Berstandar Nasional Tingkat
Sekolah Dasar
01 01 016 156 Penyusunan Soal USBN Tingkat SMP Jumlah Peserta penyusunan Soal USBN 200 orang 60 orang - -
Tingkat SMP
KEGIATAN S.D.
REALISASI
TAHUN 2018
TARGET
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
01 01 016 158 Lomba Peraturan Baris Berbaris Jenjang SD dan SMP Tingkat Kabupaten Lampung Barat 3720 siswa 930 siswa - -
Jumlah siswa peserta Lomba Peraturan
Baris Berbaris Jenjang SD dan SMP
Tingkat Kabupaten Lampung Barat
1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Persentase penduduk tidak sekolah 86,92% 83,53%
mengikuti Pendidikan Non Formal
01 01 018 015 Penyelenggaraan Paket A setara SD Jumlah peserta Paket A 4 Lembaga 3 Lembaga 3 75,00
01 01 018 016 Penyelenggaraan Paket B setara SMP. Jumlah peserta paket B setara SMP 9 Lembaga 8 Lembaga 8 88,89
01 01 018 017 Penyelenggaraan paket C setara SMA. Jumlah peserta paket C 11 Lembaga 11 Lembaga 11 100,00
01 01 018 018 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C Jumlah peserta ujian nasioanl pendidikan 11 Lembaga 10 Lembaga 10 90,91
kesetaraan paket A,B dan C
01 01 018 019 Pengadaan Meubelair SKB Jumlah SKB Penerima Meubelair 1 SKB 1 SKB 1 100,00
01 01 018 020 Pengadaan Alat Praktik SKB Jumlah Fasilitas Pendukung Sekolah 1 SKB 1 SKB 1 100,00
01 01 018 021 Pengadaan Alat Permainan TK SKB Jumlah Alat permainan TK SKB 1 SKB 1 SKB 1 100,00
01 01 018 022 Pengadaan Gapura SKB Jumlah Gapura SKB 1 SKB 1 SKB 1 100,00
01 01 018 023 DAK Reguler bidang pendidikan (SKB) Jumlah Penyelenggaraan DAK Reguler 1 SKB 1 SKB 1 100,00
Bidang Pendidikan (SKB)
01 01 018 24 Belanja operasional SKB Lampung Barat 1 SKB 1 SKB 1 100,00
Jumlah SKB Penerima Belanja operasional
1 1 19 Pembinaan Ketenagaan Persentase tenaga pendidik yang dibina 89,93 44,75
01 01 019 001 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bagi Guru SD Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan KKG 300 orang 60 Orang 20 6,67
bagi guru SD
01 01 019 017 Seleksi Guru Berprestasi Tingkat TK/SD/SMP/SMA. Jumlah Peserta Seleksi Guru Berprestasi 520 guru 104 Guru 104 20,00
Tingkat TK/SD/SMP
01 01 019 038 Seleksi pengawas berprestasi Jumlah Peserta seleksi pengawas 300 orang 60 orang 60 20,00
berprestasi
01 01 019 040 Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SD Jumlah Peserta Lomba Inovasi 450 guru 90 Guru - -
Pembelajaran Guru SD
01 01 019 041 Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SMP Jumlah peserta lomba inovasi guru SMP 900 orang 180 Orang - -
01 01 019 047 Lomba mendongeng guru PAUD Jumlah Peserta Mendongeng Guru PAUD 225 Orang 45 Orang - -
01 01 019 048 Lomba apresiasi GTK PAUD dan PNF Jumlah Peserta Lomba Apresiasi 1425 Orang 285 Orang - -
01 01 019 049 Lomba Gugus PAUD Jumlah Lomba Gugus PAUD 375 Orang 75 Orang - -
01 01 019 051 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi 360 Orang 120 Orang 70 19,44
Tenaga Pendidik
01 01 019 052 Peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik kesenian Jumlah guru yang mengikuti pembinaan 270 orang 54 Orang - -
01 01 019 053 Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Guru Jumlah peserta pelatihan perangkat 1250 guru 250 Guru 250 20,00
pembelajaran guru SD
01 01 019 054 Manajemen Evaluasi Sertifikasi Guru Jumlah peserta manajemen evaluasi 1650 orang 330 Orang - -
sertifikasi
01 01 019 055 Seleksi kepala sekolah berprestasi Jumlah peserta seleksi kepala sekolah 375 guru 75 Guru 75 20,00
berprestasi
KEGIATAN S.D.
REALISASI
TAHUN 2018
TARGET
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
01 01 019 056 Pembinaan Pengawas Sekolah Jumlah peserta pembinaan pengawas 210 orang 42 Orang - -
sekolah
01 01 019 057 Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah DIKDAS Jumlah peserta pelatihan penulisan KTI 1000 orang 200 Orang 200 20,00
Dikdas
01 01 019 058 monitoring dan evaluasi tenaga kesenian dan juru pelihara Jumlah peserta pembinaan 495 Orang 99 Orang - -
61 Sosialisasi Perundang-undangan dan permendikbud jumlah peserta sosialisasi perundang- 2400 Orang 0 Orang - -
undangan dan permendikbud
62 Workshop Penggunaan Media Pembelajaran Guru PAUD Jumlah Peserta Workshop Penggunaan 600 Guru 0 Guru - -
Media Pembelajaran Guru PAUD
63 Lomba Metode Pembelajaran Guru PAUD Jumlah Peserta Lomba Metode 600 Orang 0 Orang - -
Pembelajaran Guru PAUD
64 Workshop Guru Seni Budaya Jumlah Peserta Workshop Guru Seni dan 1200 Orang 0 Orang - -
Budaya
65 Pelatihan Tenaga Kebudayaan Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga 396 Orang 0 Orang - -
Kebudayaan
66 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga 8070 Orang 974 Orang - -
Kependidikan penerima tunjangan
67 Pelatihan Manajemen Komite Sekolah Jumlah peserta pelatihan manajemen 1200 Orang Orang - -
komite sekolah
68 Olimpiade Guru Nasional Tingkat SD Jumlah peserta Olimpiade Guru Nasional 60 Orang 60 Orang 60 100,00
Tingkat SD
69 Olimpiade Guru Nasional Tingkat SMP Jumlah Peserta Olimpiade Guru Nasional 75 Orang 75 Orang 75 100,00
Tingkat SMP
1 1 20 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan Pesentase Tingkat Kepuasan Masyarakat 80% 16% 0 -
terhadap Penyelenggaran Pendidikan
oleh Pemkab Lampung Barat
01 01 020 001 Penyusunan Data Pokok Pendidkan (Dapodik) Kabupaten Lampung Barat Jumlah dokumen Dapodik 5 Dokumen 1 Dokumen 1 20,00
01 01 020 002 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Jumlah peserta penerapan TIK 1320 guru 264 Guru 264 20,00
01 01 020 004 Manajemen dan Monitoring Akreditasi Sekolah PAUD dan PNFI Jumlah sekolah peserta monitoring 85 Sekolah 85 Sekolah 85 100,00
01 01 020 005 Manajemend dan Monitoring Akreditasi Sekolah Pendidikan Dasar Meningkatnya Pemahaman Akreditasi 265 Sekolah 265 Sekolah 265 100,00
Sekolah
01 01 020 007 Pengumpulan data pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Jumlah Paket Data SPM Pendidikan Dasar 321 Paket Data 321 Paket 0 -
01 01 020 008 Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat Jumlah Pelaksanaan Lomba 100% 100% 100% 100,00
01 01 020 9 Pemetaan Penjamin Mutu Pendidikan Jumlah Dokumen Pemetaan Penjamin 5 Dokumen 5 Dokumen 1 20,00
Mutu Pendidikan
01 01 020 10 Sosialisasi dan monitoring manajemen akreditasi sekolah PAUD dan PNFI Jumlah sekolah peserta Sosialisasi dan 172 Sekolah 172 Sekolah - -
Monitoring Manajemen Akreditasi
Sekolah PAUD dan PNFI
01 01 020 11 Sosialisasi dan monitoring manajemen akreditasi sekolah Pendidikan Dasar Jumlah Sekolah Peserta Sosialisasi dan 265 Sekolah 265 Sekolah - -
monitoring manajemen akreditasi
sekolah Pendidikan Dasar
KEGIATAN S.D.
REALISASI
TAHUN 2018
TARGET
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 1 21 Program Penyelengaraan Pendidikan Persentase Penyelenggaraan Pendidikan 100% 100%
01 01 021 001 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi BPPM Jumlah satuan pendidikan 5 Ls 1 Ls 1 20,00
002 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah siswa penerima BPPM Paud 4770 Siswa 0 Siswa 0 -
003 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM) SD/SMP Jumlah siswa penerima BPPM SD/SMP 166858 Siswa 0 Siswa 0 -
1 1 24 Program Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan di Lingkungan Sekolah Jumlah tangkai perlombaan 7 Jenis 7 Jenis
01 01 024 001 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD Jumlah siswa peserta FLS2N SD 1050 siswa 210 Siswa 210 20,00
01 01 024 002 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP/MTs Jumlah siswa peserta FLS2N SMP 1255 orang 175 Siswa 175 13,94
1 1 25 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga di Lingkungan Sekolah Jumlah cabang olahraga yang 8 Cabang Olahraga 8 Cabang Olahraga
dilombakan
01 01 025 001 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Jumlah siswa peserta O2SN SD 1575 siswa 315 Siswa 315 20,00
01 01 025 002 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Jumlah Juara untuk mengikuti lomba 1575 orang 315 Siswa 315 20,00
tingkat propinsi
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
02 16 Kebudayaan
2 16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Budaya Daerah yang dilestarikan 12 4 0 -
02 16 015 001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Jumlah kegiatan pelestarian dan 1 kali 1 Kali 1 100,00
aktualisasi adat budaya daerah
02 16 015 008 Study Tatanan Adat Sai Batin di Bumi Sekala Bekhak Jumlah tatanan adat sai batin di bumi 1 dokumen 1 Dokumen 0 -
sekala bekhak
02 16 015 009 Lawatan Sejarah Jumlah Lawatan Sejarah 500 orang 100 Orang 0 -
02 16 015 010 Seminar tentang Sejarah Kerajaan SekalaBekhak Jumlah peserta seminar 50 orang 50 Orang 0 -
02 16 015 015 Peningkatan sumberdaya tenaga kebudayaan Jumlah peserta kegiatan 225 orang 45 Orang 0 -
02 16 015 017 Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal Jumlah peserta workshop pengenalan 400 orang 80 Orang 60 15,00
budaya tradisional Lampung Barat
02 16 015 018 Pelestarian Rumah Adat Lampung Jumlah rumah adat dan rumah tradisional 7 rumah 7 Rumah 7 100,00
02 16 015 20 Sosialisasi Pengenalan Budaya Tradisioanal Kabupaten Lampung Barat Jumlah peserta sosialisasi 60 orang 60 Orang 60 100,00
02 16 015 21 Pelestarian tari batin sekala bekhak Jumlah dokumen tersedia 4 dokumen 0 Dokumen - -
02 16 015 22 Sosialisasi tentang sejarah kerajaan sekala bekhak Jumlah Peserta Sosialisasi tentang sejarah 300 orang 0 Orang - -
kerajaan sekala bekhak
2 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah budaya daerah yang 4 2

dikembangkan
02 16 016 014 Pembinaan sanggar seni Lampung Barat Jumlah sanggar seni tingkat SD Lampung 15 Sekolah 3 Sekolah 3 20,00
Barat
02 16 016 018 Kemah Terpadu Arkeologi Jumlah peserta kemah terpadu arkeologi 5 kali 1 Kali 1 20,00
02 16 016 023 Pembangunan Cungkup Situs Jumlah Cungkup Situs terbangun 10 cungkup situs 2 Cungkup 0 -
KEGIATAN S.D.
REALISASI
TAHUN 2018
TARGET
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
02 16 016 026 Fasilitasi dan Sosialisasi Peletarian Cagar Budaya Jumlah peserta fasilitasi dan sosialisasi 500 guru 100 Orang 0 -
02 16 016 028 Workshop seniman pembuat gamolan pekhing dan topeng sekura Jumlah kegiatan workshop seniman 5 kali 1 Kali 1 20,00
pembuat gamolan pekhing
02 16 016 029 Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal Jumlah kegiatan 400 orang 80 80 20,00
2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah budaya daerah yang mengikuti 4 4

event nasional/internasional
02 16 017 009 Festival Krakatau Jumlah mengikuti open budaya tingkat 15 kali 3 Kali - -
Provinsi
02 16 017 010 Parade Budaya Nusantara Jumlah kompetesi tingkat Nasional 5 kali 1 Kali - -
02 16 017 011 Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung Jumlah pagelaran seni budaya daerah 5 kali 1 Kali - -
Provinsi
02 16 017 012 Gelar Seni Budaya Daerah TMII Jumlah pagelaran seni budaya daerah 200 orang 40 Orang - -
Nasional
02 16 017 016 Pengadaan sarana prasarana seni dan budaya Jumlah alat musik tradisional daerah 15 set 3 Set 3 20,00
02 16 017 019 Pentas Budaya Jumlah pelaksanaan kegiatan 50 kali 10 Kali 10 20,00
02 16 017 020 Pagelaran budaya Lampung barat Jumlah pelaksanaan pagelaran budaya 5 kali 1 Kali - -
Lampung Barat
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2018
OPD : RSUD Alimuddin Umar

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d
Target Kinerja Capaian Target Program dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Tingkat Capaian
KODE Program dan Kegiatan Kegiatan (RKPD Tahun
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Program dan Kegiatan s/d Realisasi Target
(RPJMD) Tahun 2022 2018)
Tahun 2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
00 NON URUSAN
00 01 NON URUSAN
Pelayanan administrasi
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi Kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
perkantoran tepat waktu
Jumlah waktu layanan
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
administrasi surat menyurat
Jumlah waktu layanan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya
00 01 001 002 Komunikasi, Sumber Daya Air 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
air dan listrik
dan Listrik
Jumlah kendaraan dinas dan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
00 01 001 006 ambulance yang memiliki 100 unit 20 unit 20 unit 20%
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
perizinan lengkap
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jumlah administrasi keuangan 5 jenis 1 jenis 1 jenis 20%
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah retribusi kebersihan 5 jenis 1 jenis 1 jenis 20%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah komponen listrik yang
00 01 001 012 5 paket 1 paket 1 paket 20%
Penerangan Bangunan Kantor disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
00 01 001 015 Jumlah surat kabar langganan 20 jenis 4 jenis 4 jenis 20%
Perundang - undangan
00 01 001 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik 10 paket 2 paket 2 paket 20%
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kegiatan 15 jenis 3 jenis 3 jenis 20%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke waktu pelaksanaan koordinasi
00 01 001 018 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
Luar Daerah dan konsultasi ke luar daerah
waktu pelaksanaan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
00 01 001 019 administrasi perkantoran/ 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
administrasi perkantoran/ Teknis
teknis
Penyediaan Jasa
00 01 001 020 Jumlah kegiatan pameran 5 kali 1 kali 1 kali 20%
Propaganda/Publikasi/Pameran
Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan waktu pelaksanaan koordinasi
Dalam Daerah dan pembinaan dalam daerah
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Penyediaan Biaya Sewa Gedung/ Rumah/ Jumlah rumah dinas yang
00 01 001 029 40 unit 8 unit 8 unit 20%
penginapan disewa
Ketersediaan Sarana dan

00 01 002 Prasarana Aparatur yang 100% 85% 85% 85%
Parasarana Aparatur
memadai
Jumlah pengadaan rumah
00 01 002 002 Pembangunan Rumah Dinas 10 unit 2 unit 2 unit 20%
dinas
Jumlah pengadaan kendaraan
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10 unit 2 unit 2 unit 20%
dinas
Jumlah perlengkapan gedung
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 11 jenis 1 jenis 1 jenis 9%
kantor
00 01 002 010 Pengadaan Meubeleur Jumlah pengadaan meubeleur 10 jenis 2 jenis 2 jenis 20%
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang di rehab 10 unit 2 unit 2 unit 20%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas dalam
00 01 002 024 55 unit 11 unit 11 unit 20%
dinas/ Operasional kondisi baik
Persentase aparatur yang

00 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur disiplin dalam berpakaian 100% 85% 85% 85%
dinas
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah pakaian dan
00 01 003 009 20 jenis 4 jenis 4 jenis 20%
perlengkapannya perlengkapan yang dipenuhi
Program Peningkatan Kapasitas Jumlah aparatur yang

00 01 005 325 orang 55 orang 55 orang 16,9%
Sumberdaya Aparatur meningkat kapasitasnya
Jumlah SDM yang mengikuti
00 01 005 007 Pendidikan dan Pelatihan Formal 70 orang 15 orang 10 orang 14%
diklat
Jumlah perawat yang mengikuti
Pelatihan Pendokumentasian Asuhan
00 01 005 090 pelatihan dan 40 orang 40 orang 40 orang 100%
Keperawatan
mengaplikasikannya
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen perencanaan dan

00 01 006 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan yang akuntabel 97 dokumen 19 dokumen 19 dokumen 20%
Keuangan SKPD dan tepat waktu
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Jumlah Laporan Capaian
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
00 01 006 001 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 25 jenis 5 jenis 5 jenis 20%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
00 01 006 002 50 buku 10 buku 10 buku 20%
Semesteran Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah laporan Prognosis
00 01 006 003 80 buku 16 buku 16 buku 20%
Anggaran Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Jumlah laporan Keuangan
00 01 006 004 135 buku 27 buku 27 buku 20%
Tahun Akhir Tahun
Penyusunan, evaluasi dan pelaporan
00 01 006 008 Jumlah laporan evaluasi 15 jenis 3 jenis 3 jenis 20%
pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD
waktu pelaksanaan pengelola
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
keuangan RS

01 02 KESEHATAN
Jumlah pasien JKN PBI rawat
01 02 016 Program Upaya Kesehatan Masyarakat inap dan pasien tanggungan 5.035 orang 1007 orang 1007 orang 20%
negara yang dilayani
Jumlah Pasien JKN PBI rawat
01 02 016 024 Pelayanan pasien kurang mampu JKN PBI inap yang diberikan makanan 5.000 orang 1000 orang 1000 orang 20%
pendamping
Jumlah Pasien tanggungan
Perawatan dan Pengobatan Pasien
01 02 016 025 negara yang diberikan 35 orang 7 orang 7 orang 20%
Tanggungan Negara
pelayanan
Jumlah media promosi

01 02 019 kesehatan dan informasi data 15 jenis 3 jenis 3 jenis 20%
RS
Pengembangan media promosi dan Tersedianya bahan sosialisasi
informasi sadar hidup sehat dan promosi pelayanan RS
Jumlah cetak dokumen Profil
01 02 019 024 Penyusunan Profil 250 buku 50 buku 50 buku 20%
RS
1 2 3 4 5 6 7=6/4

01 02 023 Indeks Kepuasan Masyarakat >80 (B) 80 (B) 80 (B) 90%
Kesehatan
Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi Bintang Lima Bintang Lima Bintang Lima
01 02 023 012 Tingkat kelulusan akreditasi RS Predikat Predikat Predikat 100%
Rumah Sakit (Paripurna) (Paripurna) (Paripurna)
Bintang Lima Bintang Lima Bintang Lima

01 02 023 018 Verifikasi Akreditasi Tingkat kelulusan akreditasi RS Predikat Predikat Predikat 100%
(Paripurna) (Paripurna) (Paripurna)
Program Pengadaan Peningkatan Sarana Persentase Sarana dan

01 02 026 dan Prasarana RS/RSJ/RS PARU/RS Prasarana aparatur dalam 100% 85% 85% 85%
MATA kondisi baik
Pengadaan perlengkapan rumah tangga
Jumlah perlengkapan yang
01 02 026 022 rumah sakit (dapur, ruang pasien laundry, 10 jenis 2 jenis 2 jenis 20%
disediakan
ruang tunggu dan lain-lain)
Pengadaan percetakan administrasi Rekam Jumlah blangko rekam medis
medis yang dicetak
Jumlah pengadaan Fasilitas
01 02 026 028 DAK Reguler Bidang Kesehatan (Rujukan) 10 jenis 2 jenis 2 jenis 20%
pelayanan RS
Panjang pagar RS yang
01 02 026 032 Pemagaran Lingkungan RS 3240 m² 3240 m² 3240 m² 100%
dibangun
Program Pemeliharaan Sarana dan Persentase Sarana dan

01 02 027 Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS Prasarana Pelayanan yang 100% 85% 85% 85%
Mata terpelihara
Jumlah mobil ambulance dan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
01 02 027 025 mobil jenazah dalam kondisi 45 unit 9 unit 9 unit 20%
ambulance/ mobil jenazah
baik
Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan RS/ Jumlah area RS yang
01 02 027 018 20 area 4 area 4 area 20%
Clening Service terpelihara bersih
01 02 036 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah Kunjungan Pasien 105677 orang 19124 orang 19124 orang 18%
01 02 036 001 Pelayanan dan Pendukung BLUD BOR 50 % 35 % 35 % 70%
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D. TAHUN 2018
NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perkiraaan Realisasi Capaian Target

Indikator RPJMD s.d. Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Target Program dan
Kinerja Program Realisasi Capaian
Kode Pemerintahan Daerah Dan Program dan Kegiatan Kegiatan (RKPD) Tingkat Capaian Catatan
(outcome)/ Kegiatan Program dan
Program/Kegiatan (RPJMD) Tahun 2022 tahun 2018 Realisasi Target
(output) Kegiatan s/d Tahun
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Urusan Wajib
1 0,3 0,3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Penyediaan Barang Cetakan dan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Peraturan Perundang-undangan
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Penyediaan Makanan dan Minuman 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Rapat-Rapat Koordinasi dan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa 6 bulan 1 bulan 1 bulan 16,67 %
Propaganda/Publikasi/Pameran
Rapat-Rapat Koordinasi dan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Pembinaan Dalam Daerah
Biaya Operasional Kantor UPTD 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Program Peningkatan Sarana dan % gedung pemerintah 80,85% 70,52% 70,52% 87,22 %
Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang 2 gedung 6 gedung 6 gedung 300,00 %
dibangun
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 5 gedung 1 gedung 1 gedung 20,00 %
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala 50 gedung 10 gedung 10 gedung 20,00 %
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jumlah rumah dinas yang 6 gedung 3 gedung 3 gedung 50,00 %
Dinas direhab
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Jumlah gedung kantor yang 22 gedung 16 gedung 16 gedung 72,73 %
Kantor direhab
Perencanaan Jumlah dokumen 5 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 160,00 %
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah perencanaan
Dinas/Gedung Kantor pembangunan/rehabilitasi
rumah dinas/gedung kantor
yang disusun
Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang 2 gedung - gedung - gedung - %
dibangun
Perencanaan Inventarisasi Jumlah dokumen 1 dokumen - dokumen - dokumen - %
Bangunan Gedung Pemerintah inventarisasi bangunan
gedung yang disusun
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8

Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %

Pembinaan Jasa Kontruksi 5 kali 1 kali 1 kali 20,00 %
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
SKPD
Penyusunan Laporan Capaian 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Akhir Tahun
Peningkatan Pengembangan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan, Evaluasi dan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Pelaporan Pelaksanaan Dokumen
Perencanaan SKPD
Penetapan Renstra SKPD 2017- 10 buku 10 buku 10 buku 100,00 %
2022
Program Pembangunan Jalan dan % jalan dalam kondisi baik 75,00% 55,50% 55,50% 74,00 %
Jembatan
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen 10 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 30,00 %
perencanaan pembangunan
jalan yang disusun
Pembangunan jalan Jumlah panjang jalan yang 170 km 30,2 km 30,2 km 17,76 %
dibangun
Perencanaan pembangunan Jumlah dokumen 30,00 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 20,00 %
jembatan perencanaan pembangunan
Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang 76 unit 16 unit 16 unit 21,05 %

dibangun
Perencanaan Peningkatan Jalan Jumlah dokumen 59 dokumen 11,00 dokumen 11,00 dokumen 18,64 %
perencanaan peningkatan
jalan yang disusun
Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang 526 km 105,9 km 105,9 km 20,13 %
ditingkatkan
DAK Penugasan Bidang Jalan Jumlah panjang jalan yang 650 km 130 km 130 km 20,00 %
dibangun
Program Perencanaan Tata % peningkatan tata kelola 100% 1 1 100,00 %

Ruang bangunan sesuai dengan
perencanaan tata ruang
Fasilitasi RANPERDA RDTR Jumlah dokumen Ranperda 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %
RDTR yang disusun
Fasilitasi PERDA RDTR Jumlah dokumen Perda 1 dokumen - %
RDTR yang disusun
Program Pembangunan saluran % penanganan air 100% 100% 100% 100,00 %

drainase/gorong-gorong/trotoar limpasan
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Perencanaan Pembangunan saluran Jumlah dokumen 10 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 60,00 %
drainase/gorong-gorong/trotoar perencanaan pembangunan
saluran drainase/gorong-
gorong/trotoar yang disusun
Pembangunan saluran Jumlah lokasi saluran 33 lokasi 23 lokasi 23 lokasi 69,70 %
drainase/gorong-gorong/trotoar drainase/gorong-
gorong/trotoar yang
dibangun
Program pembangunan % penanganan kejadian 90,00% 80% 80% 88,89 %

turap/talud/bronjong longsor dan/atau tanah
labil
Perencanaan turap/talud/brojong Jumlah dokumen 6 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 66,67 %
perencanaan
turap/talud/bronjong yang
disusun
Pembangunan turap/talud/bronjong Jumlah lokasi 19 lokasi 12 lokasi 12 lokasi 63,16 %
turap/talud/bronjong yang
dibangun
Program Pengendalian % peningkatan tata kelola 100% 100% 100% 100,00 %

Pemanfaatan Ruang bangunan sesuai dengan
Sosialisasi kebijakan pengendalian Jumlah orang yang 120 orang 120 orang 120 orang 100,00 %
pemanfaatan ruang memahami aturan
pemanfaatan ruang
Program % jalan dalam kondisi baik 75,00% 55,50% 55,50% 74,00 %

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Perencanaan Jumlah dokumen 25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 20,00 %
rehabilitasi/pemeliharaan perencanaan jalan/jembatan
jalan/jembatan yang direhab
Rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah panjang jalan direhab 803 km 203 km 203 km 25,28 %

jalan/jembatan dan jumlah jembatan yang
direhab
Program Tanggap Darurat Jalan % penanganan tanggap 100% 100% 100% 100,00 %
dan Jembatan darurat jalan dan jembatan
Rehabilitasi jalan dan jembatan Jumlah penanganan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
dalam kondisi tanggap darurat rehabilitasi jalan dan
jembatan dalam kondisi
tanggap darurat
Program Pengembangan Sistem % tersedianya data ruas 100% 100% 100% 100,00 %
Informasi/Data Base Jalan dan jalan dan jembatan
Jembatan
Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jumlah dokumen database 7 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 28,57 %
Jembatan jalan dan jembatan yang
dimutakhirkan
Program Peningkatan Sarana dan % alat berat dalam kondisi 100% 100% 100% 100,00 %
Prasarana Kebinamargaan baik
Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dibeli 10 unit 1 unit 1 unit 10,00 %
Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat Jumlah alat berat yang 15 unit 3 unit 3 unit 20,00 %
berat dipelihara
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Program Pengembangan dan % jaringan irigasi baik 60,00% 45,00% 45,00% 75,00 %
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Luas cakupan jaringan irigasi 4.894 Ha 834 Ha 834 Ha 17,04 %
Irigasi yang direhab/dipelihara
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Luas cakupan jaringan irigasi 175 lokasi
yang dibangun
Pembangunan dan Peningkatan Luas cakupan jaringan irigasi 920 Ha 100 Ha 100 Ha 10,87 %
Jaringan Irigasi yang dibangun
Pembangunan dan Peningkatan Luas cakupan jaringan rawa 600 Ha 110 Ha 110 Ha 18,33 %
Jaringan rawa yang dibangun
Perencanaan Teknis Bidang Jumlah dokumen 150 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 8,00 %
Pengairan perencanaan teknis bidang
pengairan yang disusun
Program pengembangan, Peningkatan ketersediaan 30,00% 22,00% 22,00% 73,33 %

pengelolaan dan konservasi air tanah
sungai, danau dan sumber daya
air lainnya
Rehabilitasi bangunan prasarana- Jumlah lokasi bangunan 9 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 33,33 %
sarana konservasi prasarana-sarana konservasi
yang direhab
Program Pengembangan Kinerja % air minum aman dan 92,50% 76,90% 76,90% 83,14 %
Pengelolaan air minum dan air sanitasi layak
96,34% 82,34% 82,34% 85,47 %
limbah
Penyediaan prasarana dan sarana Jumlah lokasi prasarana dan 47 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 23,40 %
air limbah sarana sanitasi yang
disediakan
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Perencanaan Pengembangan Jumlah dokumen 22 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 36,36 %
Kinerja Pengelolaan Air Minum dan perencanaan pengembangan
Air Limbah kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah yang
disusun
DAK Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan 75 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 20,00 %
sarana sanitasi yang
disediakan
Pembangunan dan Jumlah lokasi sarana dan 10 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 20,00 %
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana parasarana air minum yang
dan Prasarana air minum dibangun dan dipelihara
Pembangunan Sarana dan Jumlah lokasi sarana dan 15 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 20,00 %
Prasarana Air Bersih Perdesaan prasarana air bersih yang
dibangun
DAK Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan 25 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 20,00 %
prasarana air bersih yang
dibangun
Pendamping Pamsimas Jumlah lokasi sarana dan 15 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 20,00 %
prasarana air bersih yang
didampingi
Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah 45,00% 37,00% 37,00% 82,22 %
bebas banjir
Pengendalian Banjir pada Daerah Jumlah lokasi daerah 48 lokasi 25 lokasi 25 lokasi 52,08 %
Tangkapan air dan Badan-Badan tangkapan air dan badan-
Sungai badan sungai yang
dikendalikan
Pembangunan Prasarana Jumlah lokasi prasarana 5 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 80,00 %
Pengaman Danau pengaman danau yang
dibangun
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran Jumlah lokasi bantaran dan 16 lokasi - %
dan tanggul sungai tanggul sungai yang direhab
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Pengembangan pengelolaan daerah Jumlah lokasi 2 lokasi - %
rawa dalam rangka pengendali pengembangan daerah rawa
banjir yang dikelola
Program Pembangunan % jalan lingkungan dalam 98,83% 45,75% 45,75% 46,29 %

Infrastruktur Perdesaan kondisi baik
Pembangunan Jalan Lingkungan Panjang jalan lingkungan 253 km 50 km 50 km 19,76 %
Perdesaan perdesaan yang dibangun
Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Panjang jalan perdesaan 85 km 15 km 15 km 17,65 %
Jembatan Perdesaan yang direhab,
jumlah jembatan perdesaan
yang direhab
Penyusunan Database Jalan Jumlah dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %
Lingkungan inventarisasi jalan lingkungan
yang disusun
Perencanaan Peningkatan Jalan Jumlah dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20,00 %
Lingkungan Perdesaan perencanaan peningkatan
jalan lingkungan perdesaan
yang disusun
Program Perencanaan dan Peningkatan tata kelola 40,00% 32,00% 32,00% 80,00 %
Pengembangan Sumber Daya Air Sumber Daya Air
Studi kelayakan pengembangan Jumlah dokumen 7 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 28,57 %

daerah aliran sungai dan pola pengembangan daerah aliran
penampungan aliran air permukaan sungai dan pola
penampungan aliran air
permukaan yang dikaji
Melaksanakan survey, investigasi, Jumlah dokumen sarana 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100,00 %
dan perencanaan detil (SID) sarana prasarana SDA yang di SID
prasarana SDA
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Program Pengembangan % Rumah Layak Huni 11,37% 5,21% 5,21% 45,82 %
Perumahan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
(MBR)
Fasilitasi dan stimulasi Jumlah rumah MBR yang 500 unit 100 unit 100 unit 20,00 %
pembangunan perumahan terbangun
masyarakat kurang mampu
Program Lingkungan Perumahan % Rumah Layak Huni 11,37% 5,21% 5,21% 45,82 %
dan Permukiman Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
(MBR)
DAK Perumahan dan Permukiman Jumlah rumah MBR yang 2500 unit 500 unit 500 unit 20,00 %
terbangun
Program Penataan penguasaan, % tanah milik Pemerintah 100% 43,32% 43,32% 43,32 %
pemilikan, penggunaan dan Kab. Lampung Barat
pemanfaatan tanah bersertifikat
Penataan penguasaan, pemilikan, Jumlah persil tanah yang 675 persil 135 persil 135 persil 20,00 %
penggunaan dan pemanfaatan ditata
tanah
Pengadaan Tanah Untuk Jumlah luas tanah yang 10 Ha 2 Ha 2 Ha 20,00 %
Kepentingan Pemkab LB diadakan
Perencanaan Pengadaan Tanah Jumlah dokumen pengadaan 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20,00 %
tanah yang disusun
Inventarisasi dan Penelusuran Alas Jumlah dokumen alas hak 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33,33 %
Hak Tanah Pemerintah tanah pemerintah yang
diinventarisasi
Inventarisasi tanah eks. Erfpacht Jumlah dokumen tanah eks. 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %
Erfpacht yang diinventarisasi
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Penyuluhan Program Pensertifikatan Jumlah penyuluhan program 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %
Tanah Sistematik Lengkap pensertifikatan tanah yang
dilaksanakan
Program Fasilitasi Penyelesaian % penanganan 100% 20,00% 20,00% 20,00 %

Konflik-konflik Pertanahan permasalahan tanah
Fasilitasi Penyelesaian Konflik Jumlah konflik pertanahan 15 kasus 3 kasus 3 kasus 20,00 %
Konflik Pertanahan yang terfasilitasi
Program Pembangunan Kebun % prasarana pendamping 100% 70,00% 70,00% 70,00 %

Raya Liwa KRL terbangun
Pembangunan Prasarana Jumlah prasarana 3 unit 1 unit 1 unit 33,33 %

Pendamping Kebun Raya Liwa pendamping Kebun Raya
Liwa yang dibangun
DAN PENCAPAIAN RPJMD S/D TAHUN 2018
NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Prakiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD s/d Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Target Program dan
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome) Program dan Kegiatan Kegiatan (RKPD) Realisasi Capaian
Program/Kegiatan / Kegiatan (Output) (RPJMD) Tahun 2022 Tahun 2018 Tingkat Capaian
Program dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
01. URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
01.06. Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
01.06.016 Program peningkatan keamanan Persentase

dan kenyamanan lingkungan terpeliharanya
peningkatan keamanan
100% 40% 40% 40%
dan kenyamanan
lingkungan
01.05.015.005 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah 150 Kali 30 Kali 30 Kali 20%
terlaksananya
pengendalian keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
Kabupaten Lampung
Barat
Program dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
01.05.015.007 Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Cakupan 180 kali 36 Kali 36 Kali 20%
Perbup pelaksanaan penegakan
perda dan perbup
01.05.015.008 Patroli dan Pemantauan Situasi dan Jumlah 450 kali 90 Kali 90 Kali 20%
Kondisi Umum Wilayah terlaksananya patroli
pemantauan Situasi dan
Kondisi Umum Wilayah
01.05.015.009 Penertiban Fasilitas umum Jumlah 200 kali 40 Kali 40 Kali 20%
terlaksananya penertiban
fasilitas umum
01.05.015.010 Penertiban dan pengawasan Disiplin Jumlah pelaksanaan 180 kali 36 kali 36 Kali 20%
Siswa/Pelajar Penertiban dan
pengawasan Disiplin
Siswa/Pelajar
01.05.015.011 Peningkatan Tim Penegakan Perda Meningkatnya 60 bulan 12 bulan 12 kali 20%
Kab. Lampung Barat kemampuan dan
operasional tim
penegakan
peraturan perundang-
undangan
01.05.015.013 Penertiban Kawasan Tanpa Rokok Jumlah terlaksannya 150 kali 30 kali 30 kali 20%
penertiban kawasan
tanpa rokok
Program dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
01.05.016 Program Pemeliharaan Keamanan Persentase 100% 44% 44% 44%
Ketentraman dan Ketertiban terpeliharanya
Masyarakat dan pencegahan tindak peningkatan keamanan,
kriminal ketentraman, ketertiban
masyarakat dan
pencegahan tindak
kriminal
01.05.016.006 Penertiban Disiplin ASN Kabupaten Jumlah 120 kali 24 kali 24 kali 20%
Lampung Barat terlaksananya penertiban
disiplin ASN Kabupaten
Lampung Barat
01.05.016.007 Operasi Pengamanan Terpadu Jumlah terlaksanya 15 poskotis 3 poskotis 3 poskotis 20%
operasi pengamanan
terpadu
01.05.016.008 Pelatihan Limas Kabupaten Lampung Jumlah anggota linmas 1.760 orang 465 orang 465 orang 26%
Barat yang mendapat pelatihan
dan pembinaan secara
rutin
01.05.016.009 Operasional Linmas Kabupaten Jumlah anggota linmas 1.095 orang anggota linmas 365 orang 365 orang 33%
Lampung Barat yang mendapatakan kecamatan dan pekon anggota anggota
Operasional Linmas pada linmas linmas
Pilgub, Pilleg dan Pilpres kecamatan kecamatan
tingkat Kabupaten dan pekon dan pekon
Lampung Barat
Program dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
01.05.016.010 Gelar pasukan Linmas Kabupaten Jumlah 2.937 orang 979 orang 979 orang 33%
Lampung Barat Kesiapsiagaan anggota
Linmas pada pam pilgub,
pilleg, pilpres dan pilkada
tingkat Kabupaten
Lampung Barat
01.05.017 Program pemberdayaan Persentase 100% 20% 20% 20%
masyarakat untuk menjaga meningkatnya
ketertiban dan keamanan pemahaman masyarakat
dalam menjaga
ketentraman dan
ketertiban umum
01.05.017.002 Penyuluhan Ketentraman dan Jumlah pemberdayaan 450 orang 90 orang 90 orang 20%
Ketertiban Masyarakat masyarakat yang terbina
untuk menjaga keamanan
dan ketertiban umum
01.05.018 Program peningkatan Persentase 100% 35% 35% 35%

pemberantasan penyakit terlaksananya
masyarakat (pekat) penertiban dari penyakit
masyarakat, miras,
perjudian, dan praktek
prostitusi
Program dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
01.05.018.009 Penertiban Praktek Prostitusi Jumlah 60 Bulan 12 bulan 12 bulan 20%
terlaksananya Penertiban
dari praktek penyakit
masyarakat miras,
perjudian, dan prostitusi
04. URUSAN PENUNJANG
04.05 Otonomi Daerah
04.05.068 Program Kesiapsiagaan Persentase tersedianya 100% 35% 35% 35%

SDM aparatur dan
masyarakat serta
optimalnya sarana dan
prasarana dalam
penanggulangan
musibah
kebakaran
04.05.068.011 Pengadaan Peralatan Jumlah tersedianya 340 Buah Peralatan 50 Buah 50 Buah 15%
Penanggulangan Bencana Peralatan Damkar Peralatan Peralatan
Kebakaran Penanggulangan Damkar Damkar
Bencana Kebakaran
04.05.068.014 Pengadaan Mobil Pemadam Jumlah tersedianya Mobil 4 unit mobil pemadam 1 unit mobil 1 unit mobil 25%
Kebakaran Pemadam Kebakaran kebakaran pemadam pemadam
sebagai operasional kebakaran kebakaran
pelaksanaan tugas
Damkar
Program dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
04.05.068.023 Pemantauan Monev dan Investigasi Jumlah 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Kebakaran terlaksananya
pemantauan, monev dan
investigasi musibah
bencana kebakaran
04.05.068.024 Sosialisasi Bencana Bahaya Meningkatnya 450 orang 90 orang 90 orang 20%
Kebakaran pemahaman
aparatur pekon/
masyarakat tentang
bahaya musibah
kebakaran
04.05.068.025 Simulasi Pemadam kebakaran Jumlah simulasi 25 kali 5 kali 5 kali 20%
Pemadam Kebakaran
yang dilaksanakan
04..05.094 Program Penelitian, Pendidikan Persentase 100% 0% 0% 0%

dan Pelatihan Penanggulangan meningkatnya jumlah
Bencana sdm aparatur yang
terlatih dalam
penanggulangan
musibah
Kebakaran
04..05.094.005 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Terlatihnya aparatur 111 orang 0 orang 0 orang 0%
Pemadam Kebakaran pemadam kebakaran
04.07 Kesbangpol
Program dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
04.07.018 Program kemitraan pengembangan Persentase 100% 40% 40% 40%
wawasan kebangsaan terlaksananya
peningkatan kemitraan
wawasan kebangsaan
04.07.018.004 Korp Musik Satuan Polisi Pamong Jumlah pelaksanaan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
Praja korsik sesuai tata
upacara sipil
04.07.018.005 Forum Silaturahmi Pol PP dan Jumlah Terlaksananya 15 kali 3 kali 3 kali 20%
Linmas se Provinsi Lampung Hut Pol-PP dan Hut
Linmas Forum
Silaturahmi Pol PP dan
Linmas se Provinsi
Lampung
OPD : DINAS SOSIAL
target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian

Realisasi
Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target Target RPJMD s.d Tahun 2019
Target Kinerja Target Kinerja
Indikator Kinerja Program dan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Hasil Program SKPD
Kode Program(outcome)/ Indikator Kegiatan Realisasi
Program/ Kegiatan (RPJMD) s.d dan Keluaran Penanggungjawab
Kinerja (Output) (RKPD) Capaian Tingkat Capaian
Tahun 2019 Kegiatan Tingkat
target Realisasi Tahun 2019 Program dan Realisasi Target
Tahun 2018 Realisasi (%)
Kegiatan s.d RPJMD (%)
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 14
20 Urusan Pemerintahan Otonomi Daerah , Daerah

pemerintah umum, Administrasi Keuangan
1 Urusan ; WAJIB Dinas Sosial

1 13 Bidang Urusan ;Dinas Sosial
1 6 15 Program Pemberdayaan pakir Miskin , Komoditas Meningkatnya Penanganan 20% 20%
Adat Terpencil, (KAT) dan Penyandang Masalah terhadap Fakir Miskin dan
Kesejahtraan Sosial dan (PMKS) lainya PMKS
1 6 15 7 Pendamping Program Keluarga Harapan Jumlah Pendamping Program 78 0rang 78 0rang 78 0rang 78 0rang 100% 78 0rang 234 orang 3%
Keluarga harapan
1 6 15 10 Pemutakhiran data PMKS dan data PSKS Jumlah data PMKS dan PSKS 75 Lembar 75 Lembar 75 Lembar 75 Lembar 100% 75 Lembar 225 Lembar 3%
1 6 15 13 Penanganan PMKS Kelompok Tuna Sosial dan anak Jumlah PMKS Kelompok Tuna 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 100% 40 orang 120 orang 3%
Sosial dan anak
1 6 16 14 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Meningkatnya Kegiatan 66,64 66,21

Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi
bagi korban Bencana
,Penyandang cacat dan PMKS
lainya
1 6 16 14 Pendampingan operasi Katarak Terlaksananya operasi Katarak 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang 100% 15 orang 45 orang 3%
1 6 16 15 Pembentukan Kampung Siaga Bencana Terlaksananya Kampung Siaga 2 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 100% 2 Desa 6 Desa 3%
Bencana
1 6 16 21 Pelayanan Pengelolaan Bantuan Bencana Tersedianya Operasional 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 3%
Pengelolaan bantuan Bencana
Realisasi
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 14
1 6 16 22 Penanganan Orang dengan gangguan jiwa terlantar Tersedianya Pelayanan dengan 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 100% 20 orang 60 orang 3%
gangguan Jiwa Terlantar
1 6 18 Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Terwujutnya Penyandang 6,78 % 6,78%
Eks trauma cacat dan trauma yang Mandiri
1 6 18 3 Bimbingan dan Stimulan KUBE Penyandang Cacat ( Jumlah Penyandang cacat yang 5 Kelompok 5 Kelompok 5 5 Kelompok 100% 5 Kelompok 15 Kelompok 3%
PACA) diberi bantuan Kelompok
1 6 18 8 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan Jumlah Penyandang Cacat yang 15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang 100% 15 Orang 45 orang 3%
eks trauma diberi pelatihan
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Meningkatnya Peran 14,32% 14,16% Dinas Sosial

Kesejahteraan Sosial Organisasi Sosial
1 6 21 3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 100% 40 Orang 120 orang 3%
yang berkualitas
1 6 21 7 Pendidikan dan Pelatihan TAGANA dan Simulasi Terlaksananya diklat tagana dan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 3 tahun 3%
Dapur Umum Lapangan Simulasi DUMLAP
1 6 21 9 Pembinaan dan Monev Lembaga Kesejahteraan Sosial Terbinanya Pondok Pesantren di 12 Lembaga 12 Lembaga 12 Lembaga 12 Lembaga 100% 12 Lembaga 36 Lembaga 3%
Anak( LKSA) Kabupaten lampung Barat
1 6 21 10 Penilaian Organisasi Sosial dan Kepemudaan Terpilihnya karang taruna /orsos 15 Kecamatan 15 Kecamatan 15 15 100% 15 Kecamatan 15 Kecamatan 100%
Berprestasi Kecamatan Kecamatan
1 6 21 12 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Terpeiharanya Taman Makam 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100%
Pahlawan
1 6 21 15 Peningkatan Pelayanan Bagi Penyandang Cacat dan Jumlah Penyandang cacat dan 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 100% 20 Orang 60 Orang 3%
ODKB ODKB yang diberikan bantuan
1 6 21 18 Sosialisasi Permensos No: 5 Tahun 2017 Jumlah SDM yang diberi Pelatihan 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100% 100 Orang 300 Orang 3%
Realisasi
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 14
1 6 23 Program Penanggulangan Kemiskinan 12 Bulan
01 06 023 011 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 200 Unit 200 Unit 200 Unit 200 Unit 100% 200 Unit 600 Unit 3%
01 06 023 3 Bantuan KUBE bagi Keluarga Miskin jumlah keluarga miskin yang 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 100% 10 Kelompok 30 Kelompok 3%
mengikuti Pelatihan
01 06 023 12 Sosialisasi Pendampingan Penyaluran Rastra Ter updating data Fakir miskin og 20,971 orang 20,971 orang 20,971 20,971 orang 100% 20,971 orang 62,913 orang 3%
line dan on line orang
01 06 023 13 Sosialisasi sistem Informasi Kesejahteraan Sosial next Ter updating data Fakir miskin on 20,971 orang 20,971 orang 20,971 20,971 orang 100% 20,971 orang 62,913 orang 3%
generation (Siks,NG) line dan on line orang
01 06 025 Program Bantuan dan Penanggulangan Terlaksananya Pemberian bantuan

Bencana bencana dan penanganan bencana
01 06 025 2 Buffer Stock Bencana 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 24 Bulan 3%
DINAS PENANAMAN MODAL,PTSP DAN TENAGA KERJA
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD

sd.Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Program dan Kegiatan Kegiatan (RKPD Tahun
Program/Kegiatan
(RPJMD ) Tahun 2022 2018 )
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Program dan Kegiatan Realisasi Target
sd. Tahun 2017 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 16 1 16 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi tepat waktu 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
1 16 1 16 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah waktu layanan administrasi Surat Menyurat 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
1 16 1 16 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah waktu layanan jasa komunikasi,Air dan Listrik 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

1 16 1 16 1 01 06 Jumlah Kerdaraan Dinas yang memiliki perizinan lengkap 2 unit mobil,9 unit motor 12 mobil 12 Mobil 20%
Dinas/Operasional
1 16 1 16 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrasi keuangan 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 20%
1 16 1 16 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah gedung yang terpelihara kebersihannya 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 20%
1 16 1 16 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
sd.Tahun 2017
Program/Kegiatan
(RPJMD ) Tahun 2022 2018 )
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan

1 16 1 16 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

1 16 1 16 1 01 12 Jumlah waktu penyediaan peralatan listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

1 16 1 16 1 01 15 Jumlah langganan surat kabar 4 SKHU 4 SKHU 4 SKHU 20%
undangan
1 16 1 16 1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat bulanan & Tamu 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar

1 16 1 16 1 01 18 Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
daerah
1 16 1 16 1 01 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah publikasi/pameran yang diikuti 1 kali 1 kali 1 kali 20%
1 16 1 16 1 01 21 Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan pembinaan kedalam daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
1 16 1 16 1 01 38 Operasional Kantor UPTD Jumlah bulan operasional BLK 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang

1 16 1 16 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50% 20% 50% 100%
memadai
sd.Tahun 2017
Program/Kegiatan
(RPJMD ) Tahun 2022 2018 )
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 16 1 16 1 2 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor : Gordyn & perlengkapan kantor 1 Set 1 Set 1 Set 20%
1 16 1 16 1 2 11 Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer Jumlah Laptop dan Printer 1 Laptop, 1 Printer 1 Laptop, 1 Printer 2 Laptop, 1 Printer 20%
1 16 1 16 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor terpelihara & Lanjutan Pagar 2 unit 2 unit 2 unit 20%
1 16 1 16 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
1 16 1 16 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah waktu pemeliharaan gedung/kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
1 16 1 16 1 2 71 Pengadaan alat-alat komunikasi Jumlah faximile/telefon 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100%

sd.Tahun 2017
Program/Kegiatan
(RPJMD ) Tahun 2022 2018 )
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 16 1 16 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya 9 Orang 1 Orang 1 Orang 20%
1 16 1 16 1 5 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti diklat 9 Orang 1 Orang 1 Orang 20%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan
1 16 1 16 1 6 61 Dokumen 20 Dokumen 20% 20%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD tepat waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

1 16 1 16 1 6 01 Jumlah dokumen laporan tepat waktu 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 20%
Kinerja SKPD
1 16 1 16 1 6 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 10 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 20%
sd.Tahun 2017
Program/Kegiatan
(RPJMD ) Tahun 2022 2018 )
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 16 1 16 1 6 03 Prenyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 20%
1 16 1 16 1 6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 20%
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen

1 16 1 16 1 6 08 Jumlah dokumen perencanaan 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 20%
Perencanaan SKPD
1 16 1 16 1 6 10 Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah waktu pelaksanaan Pengeloaaln Keuangan Daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
1 16 1 16 1 6 14 Penetapan Renstra SKPD 2017 - 2022 Jumlah cetak Dokumen renstra OPD 10 Buku 10 Buku 10 Buku 100%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Jumlah Izin Investasi PMDN/PMA yang diterbitkan tepat
1 16 1 16 1 16 20 3 3 15%
Investasi waktu
Operasional Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan

1 16 1 16 1 16 10 Jumlah layanan Spipise 20 Kali 3 Kali 1 33%
Investasi Secara Elektronik
sd.Tahun 2017
Program/Kegiatan
(RPJMD ) Tahun 2022 2018 )
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 16 1 16 1 16 11 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Laporan Pengawasan Penanaman Modal 20 4 4 20%
1 16 1 16 1 16 13 Promosi Peluang investasi Jumlah Pameran 10 Kali 2 Kali 2 Kali 20%
Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi

1 16 1 16 1 18 Persentase data investasi yang valid 100% 100% 100% 100%
Penanaman Modal
1 16 1 16 1 18 3 Penyusunan Data Investasi dan realisasi Perizinan Jumlah Dokumen Provil Perizinan 5 dokumen 2 2 40%
Persentase Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaku

1 16 1 16 1 19 Program Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaku Usaha 100% 100% 100% 100%
Usaha
1 16 1 16 1 19 1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Usaha Jumlah Laporan Monev 20 Kali 4 Kali 4 Kali 20%
1 16 1 16 1 19 2 Rapat Koordinasi Perizinan Jumlah rakor 20 Kali 4 Kali 4 Kali 20%
1 16 1 16 1 19 3 sosialisasi pelayanan perizinan terhadap masyarakat Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi 20 Lokasi 5 lokasi 5 lokasi 20%
sd.Tahun 2017
Program/Kegiatan
(RPJMD ) Tahun 2022 2018 )
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 16 1 16 1 20 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Rata-rata kecepatan pelayanan perizinan 3 Hari 5 Hari 5 Hari 20%
1 16 1 16 1 20 1 Operasional Pelayanan Izin Jumlah Izin yang terbit 2500 Izin 500 Izin 500 Izin 20%
1 16 1 16 1 20 2 Pengembnagan Pelayanan Online Jumlah Fitur yang dikembangkan 2 Fitur 2 Fitur 2 Fitur 100%
1 16 1 16 1 20 4 Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Jumlah Lokasi Pemutihan IMB 15 Kecamatan 3 Kecamatan 3 Kecamatan 20%
Operasional Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Lampung

1 16 1 16 1 20 5 Jumlah Survey perizinan 2000 izin 400 509 127%
Barat
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

1 14 1 16 1 15 Persentase penurunan pengangguran terbuka 0,059% 0,036% 0,96% 26%
Kerja
1 14 1 16 1 15 6 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Jumlah Peserta Pelatihan 420 Orang 60 Orang 60 Orang 20%
1 14 1 16 1 15 14 Pelatihan Sablon Jumlah Peserta Pelatihan 95 Orang 15 Orang 15 Orang 20%

sd.Tahun 2017
Program/Kegiatan
(RPJMD ) Tahun 2022 2018 )
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Persentase Perusahaan yang telah menerapkan
1 14 1 16 1 17 54% 12% 1 Lembaga 20%
Ketenagakerjaan peraturan ketenagakerjaan
1 14 1 16 1
Persidangan , Pertemuan ( Lks Tripartit,Tim Deteksi Dini,

1 14 1 16 1 17 10 Jumlah Persidangan, Pertemuan 30 Kali 6 Kali 6 Kali 20%
dewan pengupahan )
1 14 1 16 1 17 11 Pemutakhiran Data Tenaga Kerja Formal / Informal Jumlah Dokumen Profil Tenaga Kerja 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
1 14 1 16 1 17 13 Pelayanan dan Perlindungan TKI Jumlah Rekom ID CTKI yang terbit 140 Rekom 20 Rekom 20 Rekom 14%
Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar dan terserap di

1 14 1 16 1 18 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 41% 20% 15% 37%
lapangan pekerjaan
Jumlah Bulan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga

1 14 1 16 1 18 1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Kerja
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 2019
NAMA OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK LAMPIRAN TABEL : 1
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Target Program Prakiraan Realisasi Capaian Target
Urusan / Bidang Urusan Indikator kinerja Target Kinerja Target Kinerja dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 dan kegiatan RPJMD sd Tahun 2019
Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ Hasil Program (RKPD) Realisasi Capaian Tingkat Capaian OPD Penanggung
Kode Rekening Program
Program / Kegiatan Kegiatan (output) dan Keluaran Target Realisasi Tingkat Tahun 2019 Program dan Realisasi Target Jawab
(RPJMD) Tahun Kegiatan Realisasi Kegiatan s.d RPJMD (%)
2022 Tahun 2017 (%) Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11=10/4 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase ketersediaan Peralatan Kantor yang memadai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PPKBPPPA
KEGIATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Persentase penyediaan fasilitas komunikasi, air dan listrik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Persentase pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase tertibnya administrasi Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase kebersihan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase kelancaran proses administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase penyediaan komponen listrik kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Persentase bahan bacaan/media cetak yang tersedia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase penyediaan Makanan dan Minuman untuk tamu dan kegiatan rapat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase koordinasi/kerjasama dengan OPD/Instansi Propinsi dan Kementrian/Lembaga
Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pusat
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan publikasi/pameran 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Persentase kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan ke kecamatan dan Balai Penyuluh KB
Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kecamatan
Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angkat Kredit Persentase penilaian angka kredit PLKB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PPKBPPPA
KEGIATAN
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase kegiatan operasional di kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase Peralatan Gedung Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase terpeliharanya Gedung Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Persentase terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Persentase Rehab Sedang/Berat Gedung kantor dan Balai Penyuluh KB Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengadaan Peralatan Komputer Jumlah sarana pendukung perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ketersediaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PPKBPPPA
KEGIATAN
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur sipil negara yang ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 ls 1 ls 1 ls 1 ls 1 ls 1 ls 1 ls 1 ls
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Persentase ketersediaan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Keuangan SKPD kinerja dan keuangan SKPD Dinas PPKBPPPA
KEGIATAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Persentase realisasi kegiatan dan keuangan SKPD per semester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prenyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Persentase Prognosis Realisasi Anggaran SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Persentase capaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase pengelolaan keuangan daerah SKPD yang sesuai peraturan per-UU-an 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penetapan Renstra SKPD 2017 - 2022 Jumlah Dokumen renstra OPD 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 0 0 0
Program Peningkatan Pengembangan Perencanaan Program Pelaporan Persentase penyusunan pengembangan perencanaan program dan pelaporan Dinas PPKBPPPA
KEGIATAN
Persentase pelaksanaan kegiatan bidang teknis yang dilakukan di
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Dinas Kabupaten/Kecamatan/Pekon
Urusan / Bidang Urusan Indikator kinerja Target Kinerja
Target Kinerja dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 dan kegiatan RPJMD sd Tahun 2019
2022 Tahun 2017 (%) Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11=10/4 12
URUSAN WAJIB
1.12.1.12.02.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA Kontrasepsi Prevalence Rate ( CPR) 68,60% 72% 67,80% 67,80% 67,80% 68,00% 68,00% 68,00% Dinas PPKBPPPA
KEGIATAN
51430
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapat Pelayanan KB 272465 Aseptor 30% PUS 51430 Aseptor 51430 Aseptor 53375 Aseptor 53375 Aseptor 53375 Aseptor
Aseptor
Jumlah kader Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia yang
Pelatihan Kader Kelompok Tribina BKB, BKR, KL 680 Org 0 136 Org 136 Org 136 Org 136 Org 136 Org 136 Org
dilatih
Jumlah pembangunan dan penyediaan peralatan/perlengkapan Balai Penyuluh KB
DAK Bidang Keluarga Berencana 15 Kec 13 Gedung 2 Gedung 2 Gedung 2 Gedung 15 Kec 15 Kec 15 Kec
Kecamatan
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Jumlah kecamatan yang menerima sarana operasional balai PLKB 15 Kecamatan 13 Kec 13 Kec 13 Kec 13 Kec 15 Kec 15 Kec 15 Kec
Sosialisas dan KIE bagi PUS dalam Kesertaan Ber-KB melalui Metode Kontrasepsi
Jumlah PUS yang mendapat sosialisasi dan KIE tentang MKJP 11848 PUS 0 2100 PUS 2100 PUS 2100 PUS 2100 PUS 2100 PUS 2100 PUS
Jangka Panjang (MKJP)
Pelatihan Pencatatan pelaporan hasil pelayanan KB bagi pengelolaan Faskes/Klinik Jumlah pengelola Fasilitas Kesehatan/Klinik KB yang ikut pelatihan pencatatan dan
225 Org 0% 75 Org 75 Org 75 Org 75 Org 75 Org 75 Org
KB pelaporan hasil pelayanan KB
200 org
1000 org 115 15 Pekon/15 200 org dan 35 200 org dan 35
Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Jumlah peserta pelatihan dan pekon yang terbina dan 35
Pekon Kec pekon pekon
pekon
1000 org 115 15 Pekon/15 200 org dan 20 200 org dan 20 200 org dan 20
Pembinaan dan Pelatihan Kampung KB Jumlah peserta pelatihan dan pekon yang terbina
Pekon Kec pekon pekon pekon
Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Jumlah buku profil perkembangan penduduk 125 buku 45 Buku 25 Buku 25 Buku 25 Buku 25 Buku 25 Buku 25 Buku
Fasilitasi Keluarga Hebat Jumlah Keikutsertaan dalam Harganas Tingkat Propinsi dan Nasional 10 Kali 1 pemenang 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
Jumlah Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB -Posyandu-Padu) yang
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 15 Kecamatan 15 kec. 3 Kec 3 Kec 3 Kec 3 Kec 3 Kec 3 Kec Dinas PPKBPPPA
terbentuk perkecamatan
KEGIATAN
Pengkajian pengembangan modelk oprasional BKB-Posyandu-PADU jumlah kecamatan hasil pengkajian BKB holistik 15 Kecamatan 0 7 Kec 7 Kec 7 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
3 Pekon
Lomba BKB Jumlah pekon pemenang Lomba Bina Keluarga Balita 15 Pekon Juara 0 3 Pekon Juara 3 Pekon Juara 3 Pekon Juara 3 Pekon Juara 3 Pekon Juara
Juara
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Angka peserta KB MKJP 22,00% 17,00% 18,00% 18,00% 18,00% 19,00% 19,00% 19,00% Dinas PPKBPPPA
KEGIATAN
Kesrak TNI Manunggal KB-Kesehatan jumlah PUS yang dilayani KB selama kegiatan Baksos 850 PUS 15 Kecamatan 170 PUS 170 PUS 170 PUS 170 PUS 170 PUS 170 PUS
Jumlah Pekon Terbaik Pelaksana Kegiatan Kesrak PKK KB Kesehatan dan terlaksananya 3 Pekon
Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan 15 Pekon Juara 3 Pekon Juara 3 Pekon Juara 3 Pekon Juara 3 Pekon Juara 3 Pekon Juara 3 Pekon Juara
penilaian Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan Juara
Jumlah peserta bimbingan teknis bagi Petugas Pos Pembantu KB Desa dan Petugas Sub
Bimtek IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) PPKBD dan Sub PPKBD 680 orang 0 136 Orang 136 Orang 136 Orang 136 Orang 136 Orang 136 Orang
Pos Pembina KB Desa dan kader IMP
15 Kec. 30
Pemutaran Film Keliling (MUPEN) Jumlah melaksanakan KIE program KKBPK melalui mobil unit penerangan 15 Kec. 150 kali 100% 15 Kec. 30 kali 15 Kec. 30 kali 15 Kec. 30 kali 15 Kec. 30 kali 15 Kec. 30 kali
kali
Sosialisasi Program KKBPK Terhadap Tokoh Lintas Agama Jumlah peserta tokoh lintas agama yang ikut sosialisasi program KKBPK 375 orang 0 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang
Persentase Peserta yang mengikuti sasialisasi, pembinaan dan penyuluhan tentang
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 60% 30,00% 35,00% 35,00% 35,00% 40,00% 40,00% 40,00% Dinas PPKBPPPA
peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan
KEGIATAN
Sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan Jumlah peserta sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan 680 org 0 136 Org 136 Org 136 Org 136 Org 136 Org 136 Org
Jumlah peserta sosialisasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan
Sosialisasi KDRT 375 org 0 75 Org 75 Org 75 Org 75 Org 75 Org 75 Org
Seksual
Pelatihan Satgas GSI Jumlah peserta yang dilatih menjadi Satuan Tugas/Kader Gerakan Sayang Ibu 1585 org 317 Org 317 Org 317 Org 317 Org 317 Org 317 Org 317 Org
Jumlah peserta pelatihan yang akan menjadi warga binaan Peningkatan Peran Perempuan
Pelatihan warga binaan P3KSS 750 org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org
Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
15 kec, 2 15 kec, 2 pekon 15 kec, 2 pekon 15 kec, 2
Peningkatan Pemberdaya Perempuan, PKK dan Linsek Jumlah Kecamatan Pembinaan GSI diTingkat Kabupaten, Lokasi Pekon Binaan P3KSS 15 kec, 10 pekon 15 kec, 2 pekon 15 kec, 2 pekon 15 kec, 2 pekon
pekon Kec Kec Kec pekon Kec
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan % Perempuan yang terlibat kegiatan ekonomi produktif 65% 40% 45,00% 45,00% 45,00% 50,00% 50,00% 50,00% Dinas PPKBPPPA
Urusan / Bidang Urusan Indikator kinerja Target Kinerja
Target Kinerja dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 dan kegiatan RPJMD sd Tahun 2019
2022 Tahun 2017 (%) Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11=10/4 12
KEGIATAN
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Jumlah anggota organisasi perempuan yang dibina 250 org 0 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org
Kegiatan Penyuluhan Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang Keluarga sejahtera 300 org 0 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org 60 Org
Jumlah peserta yang mendapat bimbingan manajemen usaha perempuan dan Jumlah
Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan 100 org 0 20 Org 20 Org 20 Org 20 Org 20 Org 20 Org
Kelompok Usaha yang mengikuti Pameran
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak % Capaian Kebijakan yang berwawasan Gender dan Anak 75% 50% 55% 55% 55% 60% 60% 60% Dinas PPKBPPPA
KEGIATAN
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Jumlah peserta yang ikut advokasi dan fasilitasi Pengarustamaan Gender ( PuG) 250 orang 0 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang
Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam Jumlah dokumen peta potensi organisasi dan lembaga yang berperan dalam pemberdayaan
1 Dok 0
pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dan anak
Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender
Jumlah Profil Data Terpilah Gender yang tersusun 250 buku 0 50 Buku 50 Buku 50 Buku 50 Buku 50 Buku 50 Buku
(KKG)
Pertemuan Forum Anak Daerah Kabupaten Serta Pemilihan Duta Anak Lampung 15 Kec, 60
Jumlah peserta pertemuan Forum Anak dan terpilihnya duta anak Lampung Barat 15 Kec, 300 Org 3 anak 15 Kec, 60 org 15 Kec, 60 org 15 Kec, 60 org 15 Kec, 60 org 15 Kec, 60 org
Barat org
120 Org 15
Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Satgas P2TP2A 600 org 15 kec 120 Org 15 kec 120 Org 15 kec 120 Org 15 kec 120 Org 15 kec 120 Org 15 kec 120 Org 15 kec
kec
Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Tindak Pidana
Jumlah peserta sosialisasi tentang perlindungan anak dan perempuan serta TPPO 750 org 150 orang 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org
Perdagangan Orang (TPPO)
Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan Jumlah peserta workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan 150 org 2,5 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org 30 Org
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan % Keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan 55% 30% 35% 35% 35% 40% 40% 40% Dinas PPKBPPPA
KEGIATAN
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan Jumlah peserta dari OPD/Instansi serta stake holder yang ikut sosialisasi dan rumusan
perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Layak Anak
335 org 0 50 Org 50 Org 50 Org 60 Org 60 Org 60 Org
Pengembangan Kota Layak Anak Jumlah peserta stake holder yang ikut dalam pembentukan Kabupaten Layak Anak 330 org 0 75 Org 75 Org 75 Org 80 Org 80 Org 80 Org
Jumlah sekolah yang ikut sosialisasi sekolah ramah anak dan pembentukan sekolah ramah
Pembentukan Sekolah Ramah Anak 80 sekolah 0 5 Sekolah 5 Sekolah 5 Sekolah 10 Sekolah 10 Sekolah 10 Sekolah
anak
Taman Bermain Ramah Anak Jumlah Taman Bermain Ramah Anak dalam upaya persiapan Kabupaten Layak Anak 5 lokasi 0 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi
7
Pembentukan Puskesmas Ramah Anak Jumlah Puskesmas Layak Anak yang terbentuk 15 0 7 Puskesmas 7 Puskesmas 8 Puskesmas 8 Puskesmas 8 Puskesmas
Puskesmas
Jumlah peserta sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga ( Puspaga ) dan jumlah Puspaga 150 org 15 150 org 15 150 org 15
Pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) 450 org 15 lokasi 0 150 org 15 lokasi 150 org 15 lokasi 150 org 15 lokasi
terbentuk lokasi lokasi lokasi
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s.d. Tahun 2018
NAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMDh

Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Target Program dan s.d. Tahun 2018
N Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kode Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Kegiatan (RKPD) Tahun
o Kegiatan (output) Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (RPJMD) Tahun 2022 2018
dan Kegiatan s.d. Tahun Realisasi Target
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Urusan : Wajib Non Pelayanan

02
Dasar
02 03 Bidang Urusan : Pangan
Persentase rata-rata peningkatan
A 02 03 033 Ketersediaan dan 30% 7% 7% 23%
ketersediaan energi dan protein wilayah
Penanganan Rawan Pangan
Pengembangan Lumbung Pangan Jumlah lumbung pangan yang lakukan 40 unit 8 unit 8 unit 20%
Masyarakat bantuan pengisian
Jumlah pembinaan lumbung pangan 32 klp 0%

masyarakat
Jumlah sosialisasi/pembinaan lumbung 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 100%

pangan desa
Penguatan Cadangan Pangan Volume Pembelian Beras untuk Cadangan 35.000 Kg 10.000 Kg 10000 Kg 29%
Pemerintah Pangan Pemerintah
Pengukur kadar air (moisture meter) 1 unit 1 unit 1 unit 100%
Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah bantuan ternak ayam 5.000 ekor 0%
dan Gizi
Jumlah bantuan ternak lele 100.000 ekor 0%
Pengembangan Kawasan Mandiri Jumlah kelompok afinistas kawasan 5 klp 5 klp 5 klp 100%
Pangan mandiri pangan yang dibina
identifikasi kawasan mandiri pangan 10 pekon 0%
Jumlah pembinaan kawasan mandiri 15 lokasi 0%

pangan
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Penyusunan dan Analisa Neraca Jumlah dokumen NBM 5 dok 1 dok 1 dok 20%
Bahan Makanan (NBM)
Pemantauan dan Analisa Sistem Jumlah dokumen SKPG 5 dok 1 dok 1 dok 20%
Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG)
Penyusunan dan analisa peta Jumlah dokumen FSVA 5 dok 0%
ketahanan pangan dan kerentanan
pangan (FSVA)
Gerakan Penganekaragaman Jumlah bibit nangka 25.000 btg 0%
Ketersdiaan Pangan Masyarakat
Model Pengembangan Kawasan Jumlah lokasi model 2 lok 0%

Ketahanan Pangan
DAK Reguler bidang Pertanian, Sub Jumlah lumbung pangan yang dibangun 2 unit 0%
Bidang Ketahanan Pangan
Jumlah Rice Milling Unit (RMU) 8 unit 0%
Program Pengembangan Sistem Persentase peningkatan stabilitas 25 % 5 % 5 % 20%

Distribusi, Stabilitas Harga dan pasokan dan harga pangan
Kelembagaan Pangan
Pengembangan Toko Tani Jumlah toko tani yang dikembangkan 5 unit 1 unit 1 unit 20%
Indonesia (pelatihan manajemen, bantuan peralatan,
penyediaan tempat usaha, sarana
prasarana)
Pemantauan dan pengendalian Jumlah dokumen hasil pemantauan 5 dok 1 dok 1 dok 20%
mobilitas pangan mobilitas pangan di titik pantau/pos
perbatasan
Pembinaan Lembaga Distribusi Jumlah Lembaga Distribusi Pangan 15 Gap 3 Gap 3 Gap 20%
Pangan Masyarakat (PLDPM) Masyarakat (LDPM) yang dibina
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Pemantauan dan analisa harga Jumlah dokumen hasil pemantauan dan 5 dok 1 dok 1 dok 20%
pangan analisa harga pangan
Pengembangan Usaha Pangan Jumlah Gapoktan/LUPM yang dibina 5 Klp 0%
Masyarakat (PUPM) (pembinaan, pemberian bantuan
pengemas, mesin sortir, timbangan, tester
kadar air, gabah, mesin jahit karung,
fasilitasi perizinan)
Program Pengembangan Persentase peningkatan kualitas dan 10 % 2 % 2 % 20%
Penganekaragaman Konsumsi kuantitas konsumsi serta keamanan
Pangan dan Keamanan Pangan pangan
Peningkatan pemanfaatan Jumlah desa yang melaksanakan 11 desa 1 desa 1 desa 9%
pekarangan optimalisasi pekarangan dengan pemberian
bantuan bibit tanaman buah, sayuran dan
ternak/ikan
Pengembangan usaha pangan lokal Jumlah peserta pelatihan teknologi 10 org 0%
pengolahan pangan lokal
Jumlah kelompok usaha yang dibina 10 klp 0%
Jumlah peralatan pengembangan pangan 6 unit 0%

lokal
Pembinaan dan Pemantauan Jumlah sampel pangan segar yang 300 sampel 0%
Keamanan Pangan Segar dilakukan uji
Jumlah kelompok tani yang dilakukan 27 klp 0%
pembinaan keamanan pangan segar
Lomba Ketahanan Pangan Jumlah Penyelenggaraan lomba : 5 kali 1 kali 1 kali 20%
Anugerah Pangan Nusantara (APN) Tk.
Kabupaten
Expo pangan lokal tk nasional 3 kali 0%
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Jumlah Penyelenggaraan lomba : B2SA Tk. 5 kali 1 kali 1 kali 20%
Seimbang dan Aman (B2SA) Kabupaten
Jumlah Penyelenggaraan lomba : B2SA Tk. 5 kali 1 kali 1 kali 20%
Provinsi
Jumlah Penyelenggaraan Lomba Kue Cita 5 kali 1 kali 1 kali 20%
Rasa Kopi
Pemantauan dan Analisa Konsumsi Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan 5 dok 1 dok 1 dok 20%
Pangan
Pengembangan Mutu dan - Jumlah sekolah yang dilakukan sosialisasi 50 sklh 10 sklh 10 sklh 20%
Keamanan Pangan keamanan pangan
- Jumlah kecamatan yang dilakukan 25 kec 5 kec 5 kec 20%
sosialisasi keamanan pangan
Lomba cerdas cermat tingkat SD 5 kali 1 kali 1 kali 20%
- Jumlah lomba kantin sehat sekolah dasar 3 kali 0%
Pengembangan Jumlah kelompok P2KP yang dibina 185 klp 37 klp 37 klp 20%
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan
Pelatihan Diversifikasi Pangan Jumlah peserta pelatihan 250 org 0%
jumlah pelaksanaan kunjungan lapang 5 kali 0%
Promosi Produk Pangan Lokal Jumlah keikutsertaan pada event pameran 4 kali 0%
nasional
Program Peningkatan Persentase ketersediaan data dan 100 % 100 % 100 % 100%
Perencanaan, Pengawasan dan informasi ketahanan pangan
Evaluasi Pembangunan Bidang
Ketahanan Pangan
Konsolidasi Dewan Ketahanan Intensitas rapat pokja teknis Dewan 13 kali 2 kali 2 kali 15%
Pangan Ketahanan Pangan
2018 RPJMD (%)
Konsolidasi Dewan Ketahanan
1 Pangan 2 3 4 5 6 7=6/4
Intensitas rapat pleno Dewan Ketahanan 5 kali 1 kali 1 kali 20%

Pangan
Pengembangan Jaringan Teknologi Kampanye dan publikasi melalui radio 120 kali 24 kali 24 kali 20%
dan Informasi Ketahanan Pangan
Expo ketahanan pangan 5 kali 1 kali 1 kali 20%
Rapat koordinasi pembangunan Intensitas pelaksanaan rapat koordinasi 6 kali 0%

ketahanan pangan antar stakeholder ketahanan pangan
Pelatihan Analisa Ketahanan Jumlah peserta pelatihan 75 org 10 org 10 org 13%
Pangan
Penyusunan Buku Statistik Jumlah dokumen statistik ketahanan 5 dok 1 dok 1 dok 20%
Ketahanan Pangan Daerah pangan
NAMA OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Target Kinerja Capaian Target Program dan OPD sd.Tahun 2017
Kode Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Program dan Kegiatan Kegiatan (RKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Program/Kegiatan
(RPJMD ) Tahun 2022 Tahun2018 ) Program dan Kegiatan Realisasi Target
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 08 1 08 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase ketersediaan Peralatan Kantor yang memadai 100% 100% 100% 100%
1 08 1 08 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pelaksanaan Surat Menyurat 60 bulan 12 bulan 12 Bulan 20%
1 08 1 08 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Telpon,Air dan Listrik 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 15 unit mobil,11 unit motor
1 08 1 08 02 01 06 Jumlah Kerdaraan Dinas yang terbayar izinnya 12 mobil 12 Mobil 20%
Dinas/Operasional R2, 13 unit motor R3
1 08 1 08 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
1 08 1 08 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 60 Bulan 12 bulan 12 bulan 20%
1 08 1 08 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
1 08 1 08 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan
1 08 1 08 02 01 12 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
Kantor kantor
Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 08 1 08 02 01 15 Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undang 4 SKHU 4 SKHU 4 SKHU 20%
undangan
1 08 1 08 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
tersedianya data/bahan/informasi penyusunan program

1 08 1 08 02 01 18 Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
kerja
1 08 1 08 02 01 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan publikasi/pameran 1 kali 1 kali 1 kali 20%
tersedianya data/bahan/informasi penyusunan program

1 08 1 08 02 01 21 Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
kerja
1 08 1 08 02 01 60 Operasional Kantor UPT Tersediannya sarana dan prasarana kantor upt 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor

1 08 1 08 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 100% 100%
yang representative
Pompa air dan Pompa air dan

Pompa air dan
perlengkapannya, perlengkapannya, almari
1 08 1 08 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor perlengkapannya, almari arsip 20%
almari arsip 2 unit dan arsip 2 unit dan filling
2 unit dan filling cabinet 5 unit
filling cabinet 5 unit cabinet 5 unit
1 08 1 08 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor terpelihara 2 unit 2 unit 2 unit 20%
1 08 1 08 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7=6/4
2 komputer,3 laptop,3 2 komputer,3 laptop,3 2 komputer,3 laptop,3

1 08 1 08 02 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan yang terpelihara 20%
printer,1 mesin tik printer,1 mesin tik printer,1 mesin tik
1 08 1 08 02 02 74 Operasional Laboratorium Pengujian Lingkungan Operasional laboratorium pengujian lingkungan dengan baik 1 paket 1 paket 1 paket 20%
1 laptop, 1 printer,1 1 laptop, 1 printer,1 1 laptop, 1 printer,1

1 08 1 08 02 02 92 Pengadaan Peralatan Komputer Jumlah sarana pendukung perkantoran layarproyektor dan 1 layarproyektor dan 1 layarproyektor dan 1 20%
proyektor proyektor proyektor
Persentase ketersediaan peningkatan kapasitas Sumber

1 08 1 08 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100% 100% 100%
Daya Aparatur
1 08 1 08 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal SDM yang mengikuti diklat dan pelatihan 1 ls 1 ls 1 ls 20%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase ketersediaan peningkatan pengembangan

1 08 1 08 02 06 100% 100% 100% 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

1 08 1 08 02 06 01 Laporan Kinerja SKPD 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
Kinerja SKPD
1 08 1 08 02 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Semesteran 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
1 08 1 08 02 06 03 Prenyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
1 08 1 08 02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen

1 08 1 08 02 06 08 Laporan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
Perencanaan SKPD
1 08 1 08 02 06 10 Pengelolaan Keuangan Daerah Laporan Pengeloaaln Keuangan Daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
1 08 1 08 02 06 14 Penetapan Renstra SKPD 2017 - 2022 Jumlah Dokumen renstra OPD 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 20%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persentase ketersediaan Pengembangan Kinerja

1 08 1 08 02 15 100% 100% 100% 100%
Persampahan Pengelolaan Persampahan
Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 mobil truck,2
1 mobil truck,2 container
container sampah, 2
1 mobil truck,2 container sampah, 2 mesin potong
mesin potong
sampah, 2 mesin potong rumput,100 set tong
rumput,100 set tong
rumput,100 set tong sampah sampah isi 2, 15 set
sampah isi 2, 15 set
1 08 1 08 02 15 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan isi 2, 15 set tong sampah isi tong sampah isi 3, 10 20%
tong sampah isi 3, 10
3, 10 set tong sampah isi 5 set tong sampah isi 5
set tong sampah isi 5
dan pembuatan konstruksi dan pembuatan
dan pembuatan
instalasi gas metan konstruksi instalasi gas
konstruksi instalasi gas
metan
metan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana/Sarana

1 08 1 08 02 15 04 Jumlah Petugas Operasional Kebersihan 120 Orang 120 Orang 120 Orang 20%
Persampahan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

1 08 1 08 02 15 11 Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Persampahan 3 R 36 Orang 36 orang 36 orang 20%
Persampahan
1 08 1 08 02 15 13 Peningkatan Kebersihan dan Pemeliharaan Kota Jumlah kecamatan yang terpelihara kebersihan 8 kecamatan 8 kecamatan 8 kecamatan 20%
1 08 1 08 02 15 14 Pembersihan Drainase Kota Liwa Jumlah ruas saluran drainase yang dibersihkan 44 km 44 km 44 km 20%
Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 08 1 08 02 15 15 Peningkatan Kebersihan Trotoar Kota Jumlah panjang trotoar yang dibersihkan 23 Km 23 Km 23 Km 20%
1 08 1 08 02 15 17 Penyusunan FS TPA Sampah Laporan Penyusunan Dokumen FS TPA Sampah 1 Paket 1 Paket 1 Paket 20%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Persentase Ketersediaan Pengendalian Pencemaran

1 08 1 08 02 16 100% 100% 100% 100%
Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 1 08 02 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Jumlah Rakor koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura 3 Kali Rakor 3 Kali Rakor 3 Kali Rakor 20%
1 08 1 08 02 16 13 Koordinasi Penyusunan/Penilaian AMDAL,UKL-UPL dan SPPL Jumlah Dokumen komisi AMDAL, UKL-UPL dan SPPL 30 dokumen Lh 30 dokumen Lh 30 dokumen Lh 20%
1 laporan timbulan dan 1 laporan timbulan dan

1 laporan timbulan dan
komposisi non organik komposisi non organik
1 08 1 08 02 16 17 Pembinaan dan Penataan Kota Jumlah obyek pantau adipura komposisi non organik dan 48 20%
dan 48 obyek pantau dan 48 obyek pantau
obyek pantau adipura
adipura adipura
Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 08 1 08 02 16 18 Pematauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Jumlah sungai dan danau pematauan kualitas lingkungan 15 sungai dan danau 15 sungai dan danau 15 sungai dan danau 20%
1 08 1 08 02 16 19 Pembinaan dan Penilaian Sekolah adiwiyata Jumlah sekolah adiwiyata yang terbina dan dinilai 15 sekolah 15 sekolah 15 sekolah 20%
Persentase ketersediaan Perlindungan dan konservasi

1 08 1 08 02 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 100% 100,00% 1 100%
Sumber Daya Alam
Jumlah taman sarana rekreasi dan konservasi Sumber

1 08 1 08 02 17 10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 1 taman 1 taman 1 taman 20%
Daya Alam
1 08 1 08 02 17 20 Kampung Iklim Jumlah Kampung rintisan kampung iklim/proiklim 1 kampung 1 kampung 1 kampung 20%
Persentase ketersediaan Peningkatan Kualitas dan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
1 08 1 08 02 19 akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 100% 100% 100% 100%
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Hidup
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang 300 orang dan 35 kantor 300 orang dan 35 300 orang dan 35 kantor
1 08 1 08 02 19 01 Lomba Kebersihan Kantor Hari Lingkungan Hidup se-dunia 20%
Lingkungan Hidup pemda kantor pemda pemda
Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) Laporan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup
1 08 1 08 02 19 06 1 Paket 1 Paket 1 Paket 20%
Kabupaten Strategis (KLHS) Kabupaten
1 ls alat atomic 1 ls alat atomic

1 ls alat atomic Absorbtion
1 08 1 08 02 19 08 DAK Bidang Lingkungan Hidup Jumlah Alat Laboratorium Absorbtion Absorbtion 20%
Spectrophotometer
Spectrophotometer Spectrophotometer
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Laporan Penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup
1 08 1 08 02 19 10 50 dokumen 50 dokumen 50 dokumen 20%
Kabupaten Daerah (SLHD ) Kabupaten
Persentase Ketersediaan Pengelolaan Ruang Terbuka

1 08 1 08 02 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 100% 100% 100% 100%
Hijau
1 08 1 08 02 24 06 Pemeliharaan RTH Jumlah Taman yang terpelihara 7 taman 7 taman 7 taman 20%
1 08 1 08 02 24 14 Pemeliharaan RTH/ Tanaman Peneduh Jumlah tanaman peneduh 9 ruas 9 ruas 9 ruas 20%
7 bangunan 7 bangunan 7 bangunan

1 08 1 08 02 24 15 Pemeliharaan Bangunan taman dan Nomenclatur Jumlah bangunan taman/nomenclatur 20%
taman/nomenclatur taman/nomenclatur taman/nomenclatur
Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 08 1 08 02 24 16 Pemeliharaan RTH/Taman Kota Jumlah Taman Kota yang terpelihara 2 taman kota 2 taman kota 2 taman kota 20%
1 08 1 08 02 24 19 Penataan Taman Kota Hamtebiu Jumlah air Mancur yang terpelihara 1 paket 1 paket 1 paket 20%
1 08 1 08 02 24 22 Pembangunan sarana dan prasarana keindahan Terbangunnya bangunan taman 8 paket 8 paket 8 paket 20%
Program Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Persentase Ketersediaan Pemasangan dan

1 08 1 08 02 26 100% 100% 100% 100%
Penerangan Umum Pemeliharaan Sarana Penerangan Umum
1 08 1 08 02 26 01 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Jumlah Lampu Penerangan Jalan di 12 kecamatan 120 titik 120 titik 120 titik 20%
1 08 1 08 02 26 02 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Jumlah lampu yang terpelihara 350 titik 350 titik 350 titik 20%
1 08 1 08 02 26 04 Pemeliharaan Lampu Taman dan Lampu Hias Jumlah Lampu Taman dan Lampu Hias 100% 100% 100% 20%
1 08 1 08 02 26 05 Pemasangan Lampu Taman dan Lampu Hias Jumlah lampu taman dan lampu hias yang terpasang 85 titik 85 titik 85 titik 20%
Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Persentase Ketersediaan Pembangunan Sarana dan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang
1 08 1 08 02 34 Prasarana Penunjang Penataan Keindahan Lingkungan 100% 100% 100% 100%
Penataan Keindahan Lingkungan dan Tata Kota
dan Tata Kota
1 08 1 08 02 34 02 Penataan Nomenclatur Terbangunnya Penataan nomenclatur 1 paket 1 paket 1 paket 20%
Persentase Ketersediaan Peningkatan Pengendalian

1 08 1 08 02 36 Program Peningkatan Pengendalian Polusi/Limbah 100% 100% 100% 100%
Polusi/Limbah
Laporan data pelaku usaha penghasil limbah dan limbah

1 08 1 08 02 36 01 Inventarisasi Usaha Penghasil Limbah dan Limbah B3 15 Laporan 15 Laporan 15 Laporan 20%
B3
NAMA OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d tahun 2018
Target Program
Target Kinerja Program
dan Kegiatan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) (RPJMD) s.d Tahun Realisasi Capaian Tigkat Capaian OPD Penanggung Jawab
(RKPD) tahun
2022 Program dan Realisasi
2018
Kegiatan s.d tahun Target RPJMD
2018 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Program pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu

1.10 1.10.01 01
1.10 1.10.01 01 01 Peenyediaan Jasa surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim 50 buah 10 buah 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 01 02 Penyediaan jasam komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah pembayaran rekening telpon air listrik dan jaringan internet 12 rekening 4 rekening 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 01 06 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/perasional Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajak 20 unit 4 unit 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 01 07 penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah transaksi keuangan 10 buku 2 buku 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 01 08 penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya bahan dan alat kebersihan 125 buah 25 buah 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 01 10 penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang tersedia 185 buah 37 buah 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 01 11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah barang cetak dan penggandaan 50 buah 10 buah 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 01 12 penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan jumlah penyedia komponen instalasi lisrtik bangunan kantor 55 buah 11 buah 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 01 15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan jumlah bahan bacaan dan perundang undangan 15 buah 3 buah 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 01 17 penyediaan makan dan minuman tersedianya makan dan minuman rapat 10 kali 2 kali 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 01 18 rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Operasional rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 180 kali 38 kali 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 01 20 penyediaan jasa propaganda/publikasi/pameran terlaksananya pameran dan publikasi 5 kali 1 kali 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 01 21 rapat rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah operasional rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 240 kali 48 kali 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase saranan dan prasarana dan yang memadai
1.10 1.10.01 02
1.10 1.10.01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan gedung kantor 16 unit 2 unit 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 02 24 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 20 unit 4 unit 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 02 26 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan yang terpelihara 35 unit 7 unit 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 02 28 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor jumlah peralatan yang terpelihara 15 unit 3 unit 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya
1.10 1.10.01 05
1.10 1.10.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal SDM aparatur yang yang mengikuti diklat 100% 100% 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja
Keuangan OPD
1.10 1.10.01 06 01 penyusunan Laporan capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 60 dokumen 12 dokumen 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 06 02 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran jumlah laporan keuangan semesteran 10 dokumen 2 dokumen 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 06 03 penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran jumlah laporan prognosis realisasi anggaran 60 dokumen 12 dokumen 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 06 04 penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun jumlah pelaporan keuangan akhir tahun 5 dokumen 1 dokumen 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 06 08 penyusunan, evalusi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD jumlah dokumen perencanaan 30 dokumen 6 dokumen 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RPJMD s.d tahun 2018
Target Program
Target Kinerja Program
dan Kegiatan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) (RPJMD) s.d Tahun Realisasi Capaian Tigkat Capaian OPD Penanggung Jawab
(RKPD) tahun
2018
Kegiatan s.d tahun Target RPJMD
2018 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.10 1.10.01 06 10 kegiatan pengelolaan keuangan daerah jumlah pengelola keuangan daerah 60 orang 12 orang 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 06 13 Penyusunan renstra jumlah dokumen renstra OPD 1 dokumen 1 dokumen 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 Program Pelayanan Pendaftaran penduduk
1.10 1.10.01 15 15 Operasisonal SIAK Online jumlah peralatan 17 unit 17 unit 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah operator 260 orang 52 orang
1.10 1.10.01 15 14 Penerapan Kartu Identitas Anak Jumlah anak yang memiliki KIA 175000 orang 15000 orang 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 Pendataan Penduduk Pindah Datang Jumlah Data penduduk pindah datang 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Jumlah KK yang terbit 60000 orang 15000 orang 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah perekaman KTP 50000 orang 10000 orang
Sosialisasi Undang-undang dan Perpu/Permendagri Tentang
Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-Undang / perpu
1.10 1.10.01 15 Kependudukan 2620 orang 655 orang 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 Program Pelayanan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil Jumlah Peserta Sosialisasi 2190 orang 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang Catatan Sipil Jumlah Masyarakat lampung barat yang membuat akta 7500 orang 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 Jumlah Peserta Bimtek 2265 orang 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sosialisasi Dan Pelayanan akta perkawinan non Muslim dirumah
Jumlah Peserta Sosialisasi
1.10 1.10.01 15 ibadah (gereja,pure) 1435 orang 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 Sosialisasi Akta Perceraian Non Muslim Jumlah Peserta Sosialisai 850 orang 170 orang 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil Usia 0 s/d 18 tahun Jumlah Peserta Sosialisasi 750 orang 150 orang 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Fasilitasi pelayanan Penerbitan akte perkawinan masyarakat non
jumlah akte perkawinan non muslim yang diterbitkan
1.10 1.10.01 15 muslim 2500 orang 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DAK Administrasi Kependudukan Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten lampung Barat

1.10 1.10.01 15 100% 100% 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pemanfaatan informasi dan Administrasi
Kependudukan
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Jaringan Dokumen Kependudukan Jumlah penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan
1.10 1.10.01 15 5000 orang 1000 orang 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 Penyusunan informasi Kependudukan Jumlah Buku Laporan Kependudukan 285 buku 57 buku 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 Pemutakhiran Data Base Kependudukan jumlah Buku data base lampung barat yang disusun / dicetak 60 buku 60 buku 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 Penyediaan informasi dan pelaporan penduduk online Jumlah berita yang disediakan perbulan 12 kali 0 0
Jumlah web yang dibuat 1 unit 1 unit
Pemanfaatan dan inovasi pelayanan
1.10 1.10.01 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Administrasi Kependudukan Jumlah laporan yang dicetak / disusun 175 buku 35 buku 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Jumlah buku profil yang di cetak 200 buku 40 buku 0 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN PENCAPAIAN RPJMD s/d TAHUN 2018
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RPJMD s/d TAHUN 2018
TARGET KINERJA
Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja TARGET PROGRAM
PROGRAM DAN
Kode Urusan/Bidang Program Sasaran Program/kegiatan Tujuan/Sasaran/ Program dan DAN KEGIATAN
KEGIATAN (RPJMD
dan Kegiatan Kegiatan (RKPD TAHUN 2018) REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN
TAHUN 2022)
DAN KEGIATAN s/d REALISASI TARGET
tahun 2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 55 6 7 8
0 NON URUSAN
0 1 Non Urusan
0 1 1 Program Pelayanan Terlaksananya pelayanan Persentase pelayanan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00%
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran administrasi perkantoran
tepat waktu
0 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa surat Jumlah surat masuk 3.500 Surat 700 Surat 700 Surat 20%
Menyurat menyurat
Jumlah surat keluar 2.000 Surat 400 Surat 400 Surat 20%
0 1 1 2 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa Jumlah rekening telepon 60 Rekening 12 Rekening 12 Rekening 20%
Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, sumber daya
Air dan Listrik air dan listrik
Jumlah rekening air 60 Rekening 12 Rekening 12 Rekening 20%
Jumlah rekening listrik 60 Rekening 12 Rekening 12 Rekening 20%
0 1 1 6 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa perizinan Jumlah Mobil yang dibayar 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100%
Pemeliharaan dan kendaraan pajaknya
Perizinan Kendaraan dinas/operasional
Dinas/Operasional
Jumlah Motor yang dibayar 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100%
pajaknya
TARGET KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RPJMD
TAHUN 2022)
1 2 3 4 55 6 7 8
0 1 1 7 Penyediaan Jasa Tersedianya buku cek dan Jumlah buku cek 20 Buku 4 Buku 4 Buku 20%
Administrasi Keuangan rekening koran
Jumlah cetak rekening koran 60 Kali 12 Kali 12 Kali 20%
0 1 1 8 Penyediaan Jasa Terlaksananya jasa Jumlah tenaga kebersihan 1 Orang 1 Orang 1 Orang 100%
Kebersihan Kantor kebersihan kantor
Jumlah jenis alat kebersihan 13 Jenis 13 Jenis 13 Jenis 100%
0 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya alat tulis Jumlah jenis ATK 22 Jenis 22 Jenis 22 Jenis 100%
Kantor kantor
0 1 1 11 Penyediaan Barang Tersedianya barang Jumlah jenis cetakan 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 100%
Cetakan dan cetakan dan penggandaan
Penggandaan
Jumlah jenis penggandaan 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100%
0 1 1 12 Penyediaan Komponen Tersedianya komponen Jumlah jenis komponen listrik 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 100%
Instalasi instalasi listrik/penerangan
Listrik/Penerangan bangunan kantor
Bangunan Kantor
0 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya bahan bacaan Jumlah SKHU 4 SKHU 4 SKHU 4 SKHU 100%
dan Peraturan Perundang-
undangan
0 1 1 17 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan minum Jumlah penyediaan makan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100%
Minuman rapat dan tamu minum rapat
TARGET KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RPJMD
TAHUN 2022)
1 2 3 4 55 6 7 8
Jumlah penyediaan makan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100%
minum tamu
0 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi Terlaksananya rapat-rapat Jumlah bulan pelaksanaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
dan Konsultasi ke Luar koordinasi dan konsultasi koordinasi dan konsultasi ke
Daerah keluar daerah luar daerah
0 1 1 20 Penyediaan Jasa Terlaksananya pameran Jumlah pelaksanaan pameran 5 Kali 1 Kali 1 Kali 20%
Propaganda/Publikasi/Pa pembangunan
meran
0 1 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi Terlaksananya rapat-rapat Jumlah bulan pelaksanaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
dan Pembinaan Dalam koordinasi dan pembinaan koordinasi dan konsultasi ke
Daerah dalam daerah dalam daerah
0 1 2 Program Peningkatan Tersedianya sarana dan Persentase sarana dan 100,00 % 60,00 % 60,00 % 60,00%
Sarana dan Prasarana prasarana penunjang prasarana aparatur yang
Aparatur kinerja apartur memadai
0 1 2 5 Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pengadaan Jumlah Mobil 1 Unit - Unit - Unit 0%
Dinas/Operasional kendaraan dinas /
operasional
0 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Tersedianya pengadaan Jumlah Lemari Arsip 10 Unit 3 Unit - Unit 0%
Gedung Kantor perlengkapan gedung
kantor
Jumlah mobile felling 1 Unit 1 Unit - Unit 0%
hordeng 1 Set - Set - Set 0%
TARGET KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RPJMD
TAHUN 2022)
1 2 3 4 55 6 7 8
0 1 2 9 Pengadaan Peralatan Terlaksananya pengadaan Jumlah mesin penghancur 3 Unit - Unit - Unit 0%
Gedung Kantor peralatan gedung kantor kertas
Jumlah generator 1 Unit - Unit - Unit 0%

Jumlah proyektor 1 Unit - Unit - Unit 0%
Jumlah layar proyektor 1 Unit - Unit - Unit 0%
Jumlah sound system 1 Set - Set - Set 0%
Jumlah mesin potong rumput 1 Unit - Unit - Unit 0%
Jumlah stabilizer 3 Unit - Unit - Unit 0%

Jumlah scanner 2 Unit - Unit - Unit 0%
Jumlah televisi LED 1 Unit - Unit - Unit 0%
Jumlah parabola + reciver 1 Unit - Unit - Unit 0%
0 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan Jumlah meja 1/2 biro 6 Unit 6 Unit 6 Unit 100%
mebeleur
Jumlah kursi 1/2 biro 6 Unit 6 Unit 6 Unit 100%
Jumlah meja rapat 6 Unit - Unit - Unit 0%
Jumlah kursi lipat 180 Unit 30 Unit 30 Unit 17%
Jumlah white board 1 Unit - Unit - Unit 0%
0 1 2 11 Pengadaan Terlaksananya pengadaan Jumlah komputer/pc 6 Unit - Unit - Unit 0%
Komputer/Jaringan Komputer/jaringan
Komputer komputer
Jumlah laptop 6 Unit 1 Unit 1 Unit 17%

TARGET KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RPJMD
TAHUN 2022)
1 2 3 4 55 6 7 8
Jumlah printer 12 Unit 1 Unit 1 Unit 8%
0 1 2 22 Pemeliharaan Terpeliharanya gedung Jumlah gedung kantor yang 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100%
Rutin/Berkala Gedung kantor dipelihara
Kantor
0 1 2 24 Pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan Jumlah mobil yang dipelihara 3 Mobil 3 Mobil 3 Mobil 100%
Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
Dinas/Operasional
Jumlah motor yang dipelihara 5 Motor 5 Motor 5 Motor 100%
0 1 2 28 Pemeliharaan Terpeliharanya peralatan Jumlah komputer/pc 5 Unit 3 Unit 3 Unit 60%

Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor
Gedung Kantor
Jumlah laptop 5 Unit 2 Unit 2 Unit 40%

Jumlah mesin tik 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100%
0 1 5 Program Peningkatan Meningkatnya kualitas Jumlah aparatur yang 10 Orang 2 Orang 2 Orang 20%
Kapasitas Sumber Daya sumber daya aparatur mengikuti pendidikan dan
Aparatur pelatihan formal
0 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya pendidikan Jumlah aparatur yang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 100%
Formal dan pelatihan formal mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
TARGET KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RPJMD
TAHUN 2022)
1 2 3 4 55 6 7 8
0 1 6 Program Peningkatan Meningkatnya kualitas Persentase Dokumen 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00%
Pengembangan Sistem sistem pelaporan capaian perencanaan dan keuangan
Pelaporan Capaian kinerja yang akuntabel dan tepat
Kinerja dan Keuangan waktu
SKPD
0 1 6 1 Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan Jumlah dokumen laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
Capaian Kinerja dan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
SKPD
0 1 6 2 Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan Jumlah dokumen laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Keuangan Semesteran keuangan semesteran keuangan semesteran
0 1 6 3 Penyusunan Pelaporan Tersusunnya laporan Jumlah dokumen laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Prognosis Realisasi prognosis realisasi prognosis realisasi anggaran
Anggaran anggaran
0 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Tersusunnya laporan akhir Jumlah dokumen laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Keuangan Akhir Tahun tahun keuangan akhir tahun
0 1 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Tersusunnya evaluasi dan Jumlah dokumen laporan 18 Dokumen 18 Dokumen 18 Dokumen 100%
Pelaporan Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
Dokumen Perencanaan dokumen perencanaan pelaksanaan dokumen
SKPD SKPD perencanaan SKPD
0 1 6 10 Kegiatan Pengelolaan Terlaksananya pengelolaan Jumlah aparatur pengelola 12 Orang 12 Orang 12 Orang 100%
Keuangan Daerah keuangan daerah keuangan daerah
TARGET KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RPJMD
TAHUN 2022)
1 2 3 4 55 6 7 8
0 1 6 14 Penetapan Renstra SKPD Terlaksananya kegiatan Dokumen renstra OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
2017-2022 penyusunan renstra SKPD
2017-2022
2 7 15 Program Peningkatan Meningkatnya peran serta Persentase masyarakat yang 1,18 % 0,85 % 0,85 % 72,03%
Keberdayaan Masyarakat masyarakat dalam berperanserta dalam
Pedesaan pembangunan pembangunan
2 7 15 5 Penyusunan Buku Profil Terlaksananya penyusunan Jumlah buku profil 2.720 Buku 680 Buku 680 Buku 25%
Pekon/Kelurahan buku profil pekon/kelurahan
pekon/kelurahan
2 7 15 6 Koordinasi Karya Bhakti Terlaksananya kegiatan Jumlah pelaksanaan karya 5 Kali 1 Kali - Kali 0%
TNI koordinasi karya bhakti TNI bhakti TNI
2 7 15 7 Koordinasi TMMD TNI Terlaksananya koordinasi Jumlah Pelaksanaan TMMD 3 Kali 1 Kali 1 Kali 33%
TMMD TNI
2 7 15 9 Evaluasi Perkembangan Terlaksananya evaluasi Jumlah pekon juara evaluasi 15 Pekon 3 Pekon 3 Pekon Juara 20%
Pekon perkembangan pekon perkembangan pekon Juara Juara
2 7 15 10 Koordinasi Gerakan Terlaksananya koordinasi Buku laporan gerbang desa 190 Buku 38 Buku 38 Buku 20%
Membangun Desa Sang gerakan membangun desa Kabupaten Lampung Barat
Bumi Ruwa Jurai sang bumi rua jurai
(Gerbang Desa Saburai) (Gerbang Desa Saburai)
TARGET KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RPJMD
TAHUN 2022)
1 2 3 4 55 6 7 8
2 7 15 12 Sinkronisasi, Koordinasi Terlaksananya sinkronisasi, Jumlah pekon yang 655 Buku 131 Buku - Buku 0%
dan Evaluasi Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi difasilitasi, buku data
Pembangunan Pekon pelaksanaan pembangunan pembangunan pekon
pekon
2 7 15 13 Peningkatan Kapasitas Terlaksananya peningkatan Jumlah pekon yang dibina 120 Pekon - Pekon - Pekon 0%
Pekon kapasitas pekon
2 7 20 Program Pengembangan, Meningkatnya Persentase desa yang 20,61 % 11,45 % 11,45 % 55,56%
Penerapan TTG, pembangunan pekon mempunyai TTG
Pemanfaatan SDA dan melalui pengembangan
Lingkungan Hidup TTG
2 7 20 1 Lomba Inovasi Alat TTG Terlaksananya lomba Jumlah hasil karya terbaik 15 Hasil Karya 3 Hasil Karya 3 Hasil Karya 20%
Tingkat Kabupaten inovasi alat TGG tingkat lomba TGG tingkat Kabupaten
Kabupaten
2 7 20 4 Pembinaan dan Terlaksananya sosialisasi Jumlah pekon yang dibina 40 Pekon 8 Pekon - Pekon 0%
pemanfaatan lahan pemanfaatan lahan
potensial di pekon potensial di pekon
2 7 17 Program peningkatan Meningkatkan partisipasi Posyandu purnama 15 Posyandu 2 Posyandu 2 Posyandu 13%
partisipasi masyarakat masyarakat dalam rangka
dalam membangun desa swadaya dan
pembangunan desa
TARGET KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RPJMD
TAHUN 2022)
1 2 3 4 55 6 7 8
Jumlah masyarakat yang 10.500 Orang 2.100 Orang 2.100 Orang 20%
terlibat dalam aksi gotong
royong
Posyandu madya 50 Posyandu 10 Posyandu 10 Posyandu 20%
2 7 17 5 Bulan Bhakti Gotong Terlaksananya bulan bhakti Jumlah partisipasi aktif 2.500 Orang 500 Orang 500 Orang 20%
royong Masyarakat gotong royong masyarakat masyarakat dalam kegiatan
(BBGRM) (BBGRM) BBGRM
Jumlah masyarakat yang 12.000 Orang 3.600 Orang 2.100 Orang 18%
terlibat dalam aksi gotong
royong
Jumlah pekon aktif dalam 75 Pekon 15 Pekon 15 Pekon 20%
pelaksanaan gotong royong
2 7 17 13 Koordinasi Program Terlaksananya koordinasi Jumlah dokumen koordinasi 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 20%
Pemberdayaan pemberdayaan masyarakat
Masyarakat
2 7 17 14 Pembinaan dan Terlaksananya pembinaan Jumlah pengelola posyandu 900 Orang 900 Orang 900 Orang 100%
Pengembangan Posyandu dan pengembangan terbina
posyandu
Jumlah peserta rakor pokjanal 750 Orang 150 Orang 150 Orang 20%
posyandu kabupaten
TARGET KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RPJMD
TAHUN 2022)
1 2 3 4 55 6 7 8
Jumlah kader posyandu 500 Orang 100 Orang 100 Orang 20%
terbina
2 7 17 15 Pembinaan Terlaksananya pembinaan Jumlah kader pemberdayaan 655 Orang 150 Orang 150 Orang 23%
Pengembangan Pekon pengembangan pekon yang mengikuti pelatihan
Mandiri mandiri
Jumlah kader pemberdayaan 3.275 Orang 655 Orang 655 Orang 20%
masyarakat yang terbina
2 7 17 16 Pemberdayaan Pekon Terlaksananya Jumlah pekon yang 19 Pekon - Pekon - Pekon 0%

Tertinggal pendampingan didampingi
pemberdayaan
pembangunan pekon
tertinggal
2 7 18 Program peningkatan Meningkatnya kapasitas Persentase aparatur 90,00 % 65,00 % 65,00 % 72,22%
kapasitas aparatur aparatur pekon pemerintahan desa yang
pemerintahan desa dan telah mengikuti diklat
kelurahan
2 7 18 5 Pelatihan Aparatur Terlaksananya pelatihan Jumlah aparatur 1.591 Orang 423 Orang 292 Orang 18%
Pemerintahan Pekon dan aparatur pemerintahan pemerintahan desa yang
Kecamatan pekon dan kecamatan menerima pelatihan
2 7 25 Program Perkuatan Terlaksananya tertib Persentase pekon yang 85,00 % 65,00 % 65,00 % 76,47%
Administrasi Keuangan administrasi keuangan dan menyampaikan dokumen
dan Kelembagaan Desa kelembagaan pekon APBPekon tepat waktu
TARGET KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RPJMD
TAHUN 2022)
1 2 3 4 55 6 7 8
Persentase anggota LHP aktif 85,00 % 65,00 % 65,00 % 76,47%
dalam perencanaan
pembangunan
Persentase anggota LPMP 85,00 % 65,00 % 65,00 % 76,47%
aktif dalam perencanaan
pembangunan
2 7 25 1 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya monitoring Jumlah pekon pengelola 131 Pekon 131 Pekon 131 Pekon 100%
Pelaksanaan ADD/ADP dan evaluasi pelaksanaan APBPekon yang di monitoring
ADD/ADP
Jumlah musyawarah pekon 131 Pekon 131 Pekon 131 Pekon 100%
yang terdampingi
2 7 25 5 Bimbingan Teknis Terlaksananya bimbingan Jumlah peserta pelatihan 2.040 Orang 408 Orang - Orang 0%
Pengelola Keuangan tekhnis pengelola pengelolaan keuangan pekon
Pekon keuangan pekon
2 7 25 10 Peningkatan Kapasitas Terlaksananya peningkatan Jumlah anggota LHP yang di 786 Orang 262 Orang 131 Orang 17%
Kelembagaan Pekon kapasitas kelembagaan latih
pekon
Jumlah anggota LPMP yang 786 Orang 262 Orang 131 Orang 17%
latih
Anggota LHP definitif dan 907 Orang 20 Orang 20 Orang 2%
anggota LHP antar waktu
yang dilatih
TARGET KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RPJMD
TAHUN 2022)
1 2 3 4 55 6 7 8
2 7 25 11 Pelaksanaan rapat Terlaksananya pelaksanaan Rapat Koordinasi LHP Tingkat 15 Kec 15 Kec 15 Kec 100%
kelembagaan pekon rapat kelembagaan pekon Kecamatan
tingkat kecamatan tingkat kecamatan
Rapat koordinasi LPMP 15 Kec 15 Kec 15 Kec 100%

tingkat kecamatan
2 7 25 12 Percepatan Pelaksanaan Terlaksananya percepatan Jumlah pekon pengelola 131 Pekon 131 Pekon 131 Pekon 100%
Tata Kelola APBPekon pelaksanaan tata kelola APBPekon yang di fasilitasi
APBPekon
2 7 25 13 Satgas Sistem Keuangan Terlaksananya satgas Laporan pemantauan 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 20%
Pekon sistem keuangan pekon penerapan siskudes
2 7 26 Program Pembinaan Optimalnya proses Persentase pekon yang 100 % 100 % 100 % 100%
Pengembangan Desa dan pemilihan peratin memiliki peratin definitif
Kelurahan
2 7 26 1 Operasional Panitia Terlaksananya operasional Jumlah peratin yang dilantik 71 Pekon 11 Pekon 11 Pekon 15%
Kabupaten Dalam rangka panitia Kabupaten dalam
Pemilihan dan Pelantikan rangka pemilihan dan
Peratin pelantikan peratin
2 7 26 2 Bimtek Panitia Pemilihan Terlaksananya bimtek Jumlah peserta bimtek 210 Orang - Orang - Orang 0%
Pekon dalam Rangka panitia pemilihan pekon
Pemilihan dan Pelantikan dalam rangka pemilihan
Pratin dan pelantikan peratin
TARGET KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RPJMD
TAHUN 2022)
1 2 3 4 55 6 7 8
2 7 19 Program Peningkatan Meningkatnya peran Persentase PKK yang 16,03 % 6,87 % 6,87 % 42,86%
peran perempuan di perempuan di pedesaan memiliki UP2K aktif
perdesaan dalam pembangunan
2 7 19 3 Gerakan Kesatuan Gerak Terlaksananya gerakan Jumlah masyarakat yang 3.750 Orang 750 Orang 750 Orang 20%
PKK (KESRAK) PKK kesatuan gerak PKK terlibat pada gerakan kesrak
(KESRAK PPK) PKK, hari kartini, dan hari ibu
Jumlah anak yang mengikuti 1.200 Orang 400 Orang 200 Orang 17%
sunatan massal
Jumlah siswa miskin yang 150 Orang 30 Orang 30 Orang 20%
menerima santunan
Jumlah lansia yang menerima 500 Orang 100 Orang 100 Orang 20%
santunan
2 7 19 4 Penguatan Kelembagaan Terlaksananya penguatan Jumlah kecamatan yang 15 Kec 15 Kec 15 Kec 100%
Tim Penggerak PKK kelembagaan tim menerima pembinaan
Kabupaten penggerak PKK Kabupaten
2 7 19 7 Pembinaan dan Terlaksananya pembinaan Jumlah kader PKK Aktif 150 Orang 30 Orang 30 Orang 20%
Pengembangan PKK dan pengembangan PKK
Pekon pekon
Jumlah unit ekonomi rumah 75 UP2K 15 UP2K 15 UP2K 20%

tangga aktif
TARGET KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RPJMD
TAHUN 2022)
1 2 3 4 55 6 7 8
Jumlah PKK pekon yang 75 Pekon 15 Pekon 15 Pekon 20%
dibina
Jumlah Profil UKBM 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 20%
2 7 27 Program Pengembangan Meningkatnya peran dan Persentase BUMDes 38,17 % 7,63 % 7,63 % 19,99%
Lembaga Ekonomi fungsi lembaga ekonomi (BUMPekon) yang
Pedesaan pedesaan menghasilkan PAD
2 7 27 6 Pelatihan Sumberdaya Terlaksananya pelatihan Jumlah peserta pelatihan 1.345 Orang 297 Orang 262 Orang 19%
Ekonomi Masyarakat sumberdaya ekonomi
Berbasis Kearifan Lokal masyarakat berbasis
kearifan lokal
2 7 27 7 Pembinaan Pasar Desa Terlaksananya pembinaan Jumlah Peserta Pelatihan 87 Orang 87 Orang - Orang 0%
pasar desa
2 7 27 20 Pembinaan Terlaksananya pembinaan Jumlah pengurus BUMPekon 330 Orang 90 Orang 60 Orang 18%
Pengembangan pengembangan BUMPekon yang dilatih
BUMPekon
Jumlah pendampingan 15 Kec 15 Kec 15 Kec 100%

BUMPekon kecamatan
DINAS PERHUBUNGAN
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun
2018
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja Program Target Program dan
KODE Pemerintahan Daerah dan Program(Outcome)/Kegiatan (RPJMD) s.d Tahun Kegiatan (RKPD Realisasi capaian Satuan
Program/Kegiatan (Output) 2022 Tahun 2018) Program dan Tingkat Capaian Realisasi Target
Kegiatan s.d Tahun RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
00 01 001 Program Pelayanan Persentase Pelayanan 100% 100% 100% 100,00%

Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Tepat
Waktu
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Masuk 2000 500 500 25% Surat
Menyurat
Jumlah Surat Keluar 1900 350 350 18% Surat
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening telpon 1 1 1 100% Rekening
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening air 2 1 1 50% Rekening

Jumlah rekening listrik 10 9 9 90% Rekening
00 01 001 006 Jumlah mobil yang dibayar 3 3 3 100% Unit
Penyediaan Jasa pajaknya
Pemeliharaan dan Perizinan
Jumlah motor yang dibayar 5 5 5 100% Unit
pajaknya
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah buku cek 20 4 4 20% Buku
Keuangan
Jumlah cetak rekening 60 12 12 20% Kali
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga kebersihan 5 1 1 20% Orang
Kantor
2018
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Jumlah jenis alat kebersihan 100 20 20 20% Jenis
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK 194 37 37 19% Jenis
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis cetakan 125 25 25 20% Jenis
dan Penggandaan
Jumlah jenis penggandaan 15 3 3 20% Jenis
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Jumlah jenis komponen listrik 96 16 16 17% Jenis
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah SKHU 20 4 4 20% SKHU
dan Peraturan Perundang-
undangan
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Jumlah Penyediaan Makan 60 12 12 20% Kali
Minuman Minum Rapat
Jumlah Penyediaan Makan 60 12 12 20% Kali
Minum Tamu
00 01 001 018 Jumlah Bulan Pelaksanaan 60 12 12 20% Bulan
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Koordinasi dan Koordinasi Keluar
Konsultasi ke Luar Daerah
Daerah
00 01 001 019 Penyediaan Jasa Pendukung Jumlah Tenaga Pendukung 65 13 13 20% Orang
Administrasi Administrasi Perkantoran
Perkantoran/Teknis
00 01 001 020 Penyediaan Jasa Jumlah Pelaksanaan Pameran 5 1 1 20% Kali
Propaganda/Publikasi/
Pameran
00 01 001 021 Jumlah Bulan Pelaksanaan 60 12 12 20% Bulan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Pembinaan Dalam
Pembinaan Dalam Daerah Daerah
00 01 002 Program Peningkatan Persentase Sarana dan 86% 60% 60% 69,77%
Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur yang
Aparatur Memadai
2018
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Gorden Kantor 60 60 0 0% Meter
Gedung Kantor
00 01 002 013 Pengadaan Genset Jumlah Genset 1 1 1 100% Kali
00 01 002 014 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Alat-alat Studio 2 2 2 100% Kali
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Kantor Yang 5 5 5 100% Meter
Gedung Kantor Terpelihara
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mobil Yang Dipelihara 3 3 3 100% Unit
Jumlah Motor Yang Dipelihara 5 5 5 100% Unit
00 01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah laptop yang dipelihara 2 2 2 100% Unit
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah komputer yang dipelihara 4 4 4 100% Unit
Jumlah printer yang dipelihara 6 6 6 100% Unit
Jumlah televisi yang dipelihara 1 1 1 100% Unit
Jumlah genset yang dipelihara 1 1 1 100% Unit
Jumlah mesin tik yang dipelihara 5 5 5 100% Unit
00 01 002 089 Pengadaan Komputer PC / Jumlah Komputer PC/Laptop 2 0 0 0% Unit

Laptop
00 01 003 Program Peningkatan Persentase Aparatur yang 100% 100% 0% 0,00%
Disiplin Aparatur Berpakaian Dinas beserta
Perlengkapannya Sesuai
dengan Aturan
2018
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
00 01 003 009 Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pengadaan Pakaian 56 0 0 0% Stel
beserta perlengkapannya Dinas
00 01 005 Program Peningkatan Persentase aparatur yang telah 100% 100% 100% 100%
Kapasitas Sumber Daya mengikuti pendidikan dan
Aparatur pelatihan formal sesuai dengan
aturan
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Aparatur Yang Mengikuti 30 6 6 20% Kali
Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal
00 01 006 Program Peningkatan Persentase dokumen 100% 100% 100% 100%

Pengembangan Sistem perencanaan dan keuangan
Pelaporan Capaian Kinerja yang akuntabel dan tepat waktu
dan Keuangan SKPD
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Laporan 20 4 4 20% Dokumen
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan 5 1 1 20% Dokumen
Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan 5 1 1 20% Dokumen
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan 5 1 1 20% Dokumen

Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Laporan 90 18 18 20% Dokumen
Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Dokumen
SKPD Perencanaan SKPD
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Jumlah Aparatur Pengelolaan 65 13 13 20% Orang
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD Jumlah dokumen renstra SKPD 10 10 10 100% Dokumen
2017-2022 2017 - 2022
2018
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
00 01 006 015 Penyusunan Rancangan Jumlah dokumen renstra 2022- 10 0 0 0% Dokumen
Renstra SKPD Tahun 2022- 2027
2027
02 09 017 Peningkatan Pelayanan Persentase Menurunnya Angka 15% 10% 10% 66,67%
Angkutan Pelanggaran Lalu Lintas
02 09 017 005 Keg. Pengendalian disiplin Jumlah angkutan yang mematuhi 80 16 16 20% Kali
pengoperasian angkutan dan melengkapi surat-surat
umum di jalan raya kendaraan yang masih berlaku
02 09 017 018 Keg. Operasi Ketupat, lilin, Jumlah operasi pengamanan dan 15 3 3 20% Kali
dan tahun baru pelayanan angkutan pada hari-
hari besar (hari raya)
02 09 017 019 Keg. Forum lalu lintas kab. LB Terselenggaranya Koordinasi 10 2 2 20% Kali
Forum lalu lintas angkutan jalan
02 09 017 026 Wahana Tata Nugraha Terlaksananya penilaian wahana 5 1 0 0% Kali
tata nugraha di Kab. Lampung
Barat
02 09 017 029 Pembuatan Plang Jurusan Tersedianya Plang Jurusan 30 0 0 0% Unit
Angdes di dalam Terminal Angdes di dalam Terminal
02 09 017 030 Operasi Pemeriksaan Jumlah Operasi Pemeriksaan 60 12 12 20% Kali
Angkutan Laik Jalan untuk Angkutan Laik Jalan untuk
Lebaran Idul Fitri Lebaran Idul Fitri
02 09 017 031 Sosialisasi/Penyuluhan Jumlah Peserta 120 0 0 0% Kali
Jaringan Trayek Baru Antar Sosialisasi/Penyuluhan Jaringan
Pekon Trayek Baru Antar Pekon
02 09 019 Pembangunan Sarana dan Persentase Sarana dan 55% 35% 35% 63,64%
Prasarana Perhubungan Prasarana Perhubungan dalam
Kondisi Baik
02 09 019 002 Pembangunan Halte Jumlah Pembangunan Halte 24 6 2 8% Unit

2018
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
02 09 019 009 Perencanaan Teknis Jumlah Dokumen Perencanaan 1 0 0 0% Dokumen
Penyusunan Masterplan Alur Teknis Penyusunan Alur
Pelayaran Danau Ranau Pelayaran Danau Ranau
02 09 019 010 Pembangunan 1 (satu) unit Jumlah Terminal Type C yang 1 0 0 0% Unit
terminal type C Terbangun
02 09 019 011 Kajian Teknis Pembangunan Jumlah Dokumen Rencana 1 0 0 0% Dokumen

Terminal Type C Teknis Pembangunan Terminal
Type C
02 09 019 012 Rehabilitasi dan Peningkatan Jumlah fasilitas terminal dan 3 0 0 0% Unit
Fasilitas Terminal Type C dan dermaga yang terpelihara
Dermaga
02 09 020 Peningkatan dan Terlaksananya Peningkatan 13% 11% 11% 84,62%

Pengamanan Lalu Lintas dan Pengamanan Lalu Lintas
02 09 020 001 Pengadaan Rambu Lalu Jumlah Rambu Lalu Lintas 300 0 0 0% Unit
Lintas dan RPPJ
Jumlah RPPJ 6 0 0 0% Unit
02 09 020 002 Pengadaan dan Pemasangan Jumlah Marka Jalan 24000 0 0 0% Titik
Marka Jalan/Zoss dan
Perlengkapannya
Jumlah Zoss 12 3 0 0% Titik

02 09 020 003 Pengadaan dan Pemasangan Jumlah Pengadaan dan 600 0 0 0% Unit
Patok Delinator Pemasangan Patok Delinator
Warning Light Pemasangan Warning Light
2018
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
02 09 020 014 Pengadaan dan Pemasangan Jumlah Pengadaan dan 3 2 2 67% Titik
Traffic Light Pemasangan Traffic Light
02 09 020 015 Pengadaan dan Pemasangan Jumlah Pengadaan dan 375 0 0 0% M²
Guadrill Pemasangan Guadrill
02 09 020 016 Pengadaan dan Pemasangan Jumlah Pengadaan dan 10050 3200 3200 32% M1
Zebra Cross, Pita Penggaduh Pemasangan Zebra Cross
Cermin Tikung Pemasangan Cermin Tikung
02 09 020 018 Analisis Dampak Lalu Lintas Jumlah Dokumen Analisi Dampak 1 1 0 0% Dokumen
Lalu Lintas
02 09 020 019 Pengadaan Water Barel Jumlah Pengadaan Water Barel 100 20 20 20% Unit
02 09 020 023 Kampanye Keselamatan Jumlah Sekolah yang 25 5 5 20% Sekolah

Berlalu Lintas di Jalan Raya Mendapatkan Kampanye
Keselamtan Berlalulintas di Jalan
Raya
02 09 020 024 Penyuluhan Disiplin dan Jumlah Peserta yang mendapat 625 125 125 20% Orang
Ketertiban Berlalu Lintas pengetahuan tentang ketentuan
Lalu Lintas demi keselamatan
bersama
02 09 020 026 Operasional Tim Jumlah Koordinasi 15 3 3 20% Kali
Pengembangan Transportasi Pengembangan Transportasi
Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal
02 09 020 027 Pengadaan Stick Cone Jumlah Stick Cone 30 0 0 0,00% Buah
02 09 020 028 DAK Bidang Perhubungan Jumlah DAK yang Diterima 4 0 0 0,00% Paket
02 09 020 029 DAK Afirmasi Bidang Jumlah DAK Transportasi Darat 1 1 1 100,00% Paket
Transportasi yang Diterima
2018
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
02 09 021 Peningkatan Kelaikan Persentase Moda Transportasi 50% 49% 49% 98,00%
Pengoperasian Kendaraan yang Lulus Uji Kelayakan
Bermotor
02 09 021 001 Pembangunan Balai Jumlah Pembangunan Balai 3 1 1 33,33% Paket

Pengujian Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
Bermotor
02 09 021 002 Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan Peralatan 3 0 0 0,00% Set
Pengujian Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
Bermotor
02 09 021 004 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Sarana dan Prasarana 4 0 0 0,00% Unit
Sarana dan Prasarana Peralatan Pengujian Kendaraan
Pengujian Kendaraan Bermotor
Bermotor
02 09 021 006 Peningkatan Pelayanan Jumlah Kendaraan yang 5408 1054 1054 19,49% Mobil
Pengujian Kendaraan Melakukan Pengujian Kendaraan
Bermotor
02 09 022 Rehabilitasi dan Terpeliharanya Sarana dan 50% 30% 30% 60,00%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan guna
Prasarana Jalan Peningkatan Jangkauan
Pelayanan Sistem Transportasi
Darat
02 09 022 001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Halte yang Terpelihara 17 0 0 0,00% Unit

Halte
02 09 022 002 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah RPPJ yang Terpelihara 17 3 3 17,65% Unit
RPPJ
02 09 022 003 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Warning Light yang 31 11 11 35,48% Unit
Warning Light Terpelihara
2018
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
02 09 022 004 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Rambu Lalu Lintas yang 275 0 0 0,00% Unit
Rambu-rambu Terpelihara
02 09 022 005 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Guadrill yang Terpelihara 1000 0 0 0,00% M
Guadrill
02 09 022 006 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah LPJU yang Terpelihara 10 0 0 0,00% Unit
LPJU Solar Cell
02 09 022 007 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Traffic Light yang 28 0 0 0,00% Unit
Traffic Light Terpelihara
02 09 023 Pengendalian Lalu Lintas Terwujudnya Pengendalian 45% 25% 25% 55,56%
dan Perparkiran Lalu Lintas dan Perparkiran
02 09 023 001 Penyelenggaraan Perparkiran Jumlah Lokasi Penyelenggaraan 50 10 7 14,00% Lokasi

Perparkiran
02 09 023 002 Operasional Rekayasa Jumlah Lokasi Operasi Rekayasa 75 15 15 20,00% Kecamatan
Pengamanan Lalu Lintas Pengamanan Lalu Lintas
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perkiraan Realisasi Capaian Target RKPD s/d Tahun 2018

Target Kinerja Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Target Program dan
Kode Program dan Kegiatan (RPJMD
Program/Kegiatan (Output) Kegiatan (RKPD Tahun 2018 Realisasi Capaian Program dan Tingkat Capaian Realisasi
Tahun 2022)
Kegiatan s/d Tahun 2018 Target RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
NON URUSAN
Non Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah waktu layanan administrasi surat menyurat 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
dan listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang memiliki perizinan lengkap 3 Unit Mobil, 3 Unit Motor 3 Unit Mobil, 3 Unit Motor 3 Unit Mobil, 3 Unit Motor 100%
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Cek 25 Blok 5 Blok 5 Blok 20%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah waktu layanan kebersihan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah waktu penyediaan ATK 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Instalasi istrik yang disediakan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Jumlah langganan surat kabar 35 SKHU 3 SKHU 3 SKHU 9%
Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat bulanan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
daerah
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pameran pembangunan yang diikuti 5 Kali 1 Kali 1 Kali 20%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah jumlah pelaksanaan pembinaan kedalam daerah 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Penyediaan Jasa TV Berbayar dan Sandi Jumlah Layanan Internet 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Tahun 2022)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang 100% 100% 100% 100%
memadai
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan 20 Unit 4 Unit - -
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan Gedung Kantor 20 Unit 4 Unit - -
Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelair 53 Unit 53 Unit 53 Unit 100%
Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer jumlah Komputer - jumlah Notebook - jumlah Printer 15 unit, 6 unit, 15 unit, 3 unit 1 unit 3 unit 3 unit 1 unit 3 unit 19%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor terpelihara baik 2 Gedung, 3 Kamar Mandi 2 Gedung, 3 Kamar Mandi 2 Gedung, 3 Kamar Mandi 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang beroperasi dengan baik 3 Motor, 3 Mobil 3 Motor, 3 Mobil 3 Motor, 3 Mobil 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti Diklat 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Pelatihan Operator Radio Komunikasi Jumlah Operator Radio Komunikasi 195 Orang 45 Orang 45 Orang 23%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akuntabel 100% 100% 100% 100%
Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan ini dan tepat waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan tepat waktu 16 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 20%
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran tepat waktu 10 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 20%
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen Laporan tepat waktu 10 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 20%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 10 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 20%
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Jumlah dokumen laporan dan perencanaan tepat waktu 40 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 20%
Dokumen Perencanaan SKPD
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah bulan pengelolaan keuangan daerah yang 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
melaksanakan fungsi
Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah cetak dokumen Renstra SKPD 10 Buku 10 Buku 10 Buku 100%
02 10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Tahun 2022)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Persentase Layanan Publik yang Menggunakan Teknologi 100 75%
Media Massa Informasi
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi Jumlah Peserta 200 40 40 20%
dan informasi
Pengadaan alat studio dan komunikasi Jumlah Unit Peralatan 20 10 8 40%
Operasional Hotline SMS Center Pemerintah Kabupaten Jumlah Waktu/ Bulan 60 12 12 20%
Lampung Barat
Pengendalian Menara Tower Telekomunikasi Jumlah Menara Telekomunikasi 400 80 80 20%
Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (KIM) Jumlah Peserta/ Kelompok 300 100 100 33%
Pengembangan Internet dan Website Pemkab. Lampung Jumlah Website 1 1 1 100%

Barat
Publikasi Melalui Media Tradisional Theatrical Rakyat Jumlah Pertunjukan Kesenian 5 1 0 0%
sebagai Media Informasi (TRANSMISI)
Mobil Penerangan, Aspirasi Cerdas Informatik Keliling Jumlah Kunjungan 150 30 30 20%
(Mobil Pacik)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Center Jumlah Peralatan 80 16 0%
Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Jumlah Liputan/ Unit media Informasi 656 97 88 13%
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Jumlah Penyebaran Informasi 60 12 12 20%
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang Aplikasi Jumlah Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Aplikasi 100 0%
Sosialisasi undang-undang/peraturan tentang TIK Jumlah Peserta 150 30 0 0%

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jumlah Kajian dan Penerapan Teknologi, Informasi dan 100 0%
Komunikasi (TIK)
Pengembangan TIK Kab. Lampung Barat (Smart City) Jumlah aplikasi 50 10 9 18%
Pengembangan Jaringan Teknologi dan Sistem Informasi Persentase OPD dan Ruang publik yang terkoneksi internet 18 3 6 33%
dan terintegrasi
Operasional tim Bankom (bantuan komunikasi) Jumlah Petugas Bankom 25 4 4 16%
Pengkajian TIK Kabupaten Lampung Barat (Smart City) Jumlah Kajian TIK 100 1 0 0%
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Jumlah Data Informasi hasil Pembangunan yang Akurat 100
Tahun 2022)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Sosialisasi Statistik Sektoral Jumlah peserta 400 80 0 0%
Program Pengamanan Jaringan Komunikasi dan Persentase Berita sandi yang diamankan 100
Informasi Sandi
Pembuatan Tower Radio Komunikasi Jumlah tower radio 16 3 4 25%
Pengadaan Sarana Komunikasi Radio Jumlah sarana komunikasi 38 5 11 29%
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Peralatan Sandi Jumlah Dokumen Laporan 50 1 1 2%
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN PENCAPAIAN RPJMD s/d TAHUN 2018
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA RPJMD s/d TAHUN 2018
TARGET PROGRAM
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PROGRAM DAN
KODE DAN KEGIATAN REALISASI
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ KEGIATAN (RPJMD TINGKAT CAPAIAN
(RKPD TAHUN 2018) CAPAIAN DAN
KEGIATAN (OUTPUT) TAHUN 2022) REALISASI TARGET
KEGIATAN s/d
RPJMD (%)
TAHUN 2018
00 NON URUSAN
00 01 Non Urusan
0 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
Administrasi Tepat
Waktu
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah waktu layanan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
administrasi surat
menyurat
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah waktu layanan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
00 01 001 005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah jumlah ruko yang 12 ruko 12 Ruko 12 Ruko 100
terasuransi
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan jumlah kendaraan 4 unit mobil 4 unit 4 mobil 4 motor 4 mobil 4 motor 100
Dinas/Operasional dinas yang memiliki motor
perizinan lengkap
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jumlah administrasi 2 jenis 2 Jenis 2 Jenis 100
keuangan
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah gedung yang 3 gedung 3 Gedung 3 Gedung 100
terpelihara kebersihan
gedungnya
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah waktu 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
penyediaan ATK
TARGET PROGRAM
KEGIATAN s/d
RPJMD (%)
TAHUN 2018
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah waktu 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
penyediaan barang
cetak dan
penggandaan
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jJumlah gedung yang 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
disediakan peralatan
listrik
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan jumlah langganan 4 SKHU 4 SKHU 4 SKHU 100
surat kabar
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah pelaksanaan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
rapat bulanan
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah jumlah pelaksanaan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
00 01 001 020 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran - jumlah pameran 5 Kali 1 kali 1 kali 20
pembangunan yang
diikuti
- Jumlah Publikasi 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
media massa
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah jumlah pelaksanaan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
pembinaan kedalam
daerah
00 01 001 060 Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal Jumlah pelaksanaan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
koordinasi
0 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan Sarana 50% 10% 5% 10
dan Prasarana
Aparatur yang
memadai
TARGET PROGRAM
KEGIATAN s/d
RPJMD (%)
TAHUN 2018
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pengadaan 55 meter, 1 unit 55 meter, 1 unit 0 0
Gordin, Penampung air
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan 2 unit, 1 unit, 30 unit, 2 2 unit, 1 unit, 30 unit, 0 0
Etalase, Jumlah unit, 2 unit, 15 unit, 1 0 unit, 0 unit, 15 unit,
Pengadaan Kursi Tamu, unit 0 unit
Jumlah Pengadaan
Kursi Lipat, Jumlah
Pengadaan Filling
Kabinet, Jumlah
Pengadaan Lemari
Arsip, Jumlah
Pengadaan Kursi 1/2
biro, Jumlah LCD dan
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan 4 unit 0 Unit 0 0
lemari arsip
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer - Jumlah Komputer - 4 unit, 1 unit, 4 unit, 3 2 unit, 1 unit, 2 unit, 0 0
Jumlah Notebook - unit 3 unit
Jumlah Printer -
Jumlah UPS
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor 3 gedung 2 Gedung 2 Gedung 100
terpelihara baik
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan 4 unit mobil 4 unit 4 unit mobil 4 unit 4 unit mobil 4 unit 100
Dinas yang beroperasi motor motor motor
dengan baik
00 01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
Pemeliharaan
TARGET PROGRAM
KEGIATAN s/d
RPJMD (%)
TAHUN 2018
0 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang 25 orang 5 Orang 5 Orang 20
meningkat
kapasitasnya
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang 25 orang 5 Orang 5 Orang 20
mengikuti Diklat
0 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Dokumen Perencanaan 120 dokumen 24 Dokumen 24 Dokumen 20
Kinerja dan Keuangan SKPD dan Keuangan yang
akuntabel dan tepat
waktu
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah dokumen 15 eks 3 Eks 3 Eks 20
SKPD laporan tepat waktu
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan 5 eks 1 Eks 1 Eks 20
keuangan semesteran
tepat waktu
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan 20 eks 4 Eks 4 Eks 20
dokumen tepat waktu
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan 10 eks 2 Eks 2 Eks 20
Keuangan Akhir Tahun
Tepat Waktu
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Jumlah dokumen 90 dokumen 18 Dokumen 18 Dokumen 20
Perencanaan SKPD laporan dan
perencanaan tepat
waktu
TARGET PROGRAM
KEGIATAN s/d
RPJMD (%)
TAHUN 2018
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah bulan 60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
pengelolaan keuangan
daerah yang
melaksanakan fungsi
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD Tahun 2017-2022 Jumlah cetak dokumen 10 buku 10 Buku 10 Buku 100
Renstra SKPD
00 01 006 015 Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2022-2027 Dokumen Renstra OPD 1 dokumen 0 dokumen 0 0

02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 11 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Jumlah UKM Layak 1.200 KUKM 200 KUKM 200 KUKM 100
Usaha Kecil Menengah Pembiayaan
02 11 016 014 Penyusunan Profil Koperasi dan UKM Jumlah data profil K 100 eks 20 Eks 15 Eks 15
UKM
02 11 016 015 Fasilitasi Penyediaan pembiayaan melalui perbankan dan sumber lain Jumlah Koperasi dan 1000 KUKM 200 KUKM 0 0
UKM yang terfasilitasi
pembiayaan
02 11 016 019 Pelatihan manajemen pengelolaan usaha Jumlah UKM yang 500 UKM 100 UKM 0 0
mengikuti dan
menerapkan hasil
pelatihan
02 11 016 020 Pelatihan kewirausahaan bagi calon wirausaha pemula Jumlah peserta 500 orang 100 Orang 100 Orang 20
pelatihan Wirausaha
Pemula
2 11 21 Program Penyaluran Dana Bergulir Jumlah Mitra BLUD 200 Mitra 40 Mitra 25 Mitra 12,5
TARGET PROGRAM
KEGIATAN s/d
RPJMD (%)
TAHUN 2018
02 11 021 001 Operasional penyaluran dan verifikasi dana bergulir Jumlah waktu layanan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
penyaluran dana
bergulir
02 11 021 002 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir Jumlah monitoring dan 600 kali 120 Kali 120 Kali 20
evaluasi pemanfaatan
dana bergulir
02 11 021 003 Kegiatan Audit Eksternal Dana Bergulir Jumlah pelaksanaan 5 Kali 1 Kali 1 Kali 20
audit eksternal dana
bergulir
02 11 021 004 Badan Layanan Umum Daerah Jumlah waktu layanan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
BLUD
02 11 021 005 Sosialisasi Program Penyaluran Dana Bergulir Jumlah Peserta 40 KUKM 40 KUKM 0 KUKM 0
Sosialisasi
2 11 23 Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi 73 koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 68,49
terbina dan terfasilitasi
02 11 023 006 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi Jumlah Pengurus 150 orang 30 Orang 0 orang 0
Koperasi yang
menerapkan hasil
diklat
02 11 023 007 Pembinaan dan bimbingan RAT koperasi Jumlah koperasi yang 73 koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 68,49
dibina
02 11 023 008 Pengawasan koperasi dan penilaian koperasi berprestasi Jumlah koperasi yang 73 koperasi 50 koperasi, 50 koperasi 68,49
di lakukan pengawasan
Jumlah koperasi 15 koperasi 3 koperasi 3 koperasi 20

berprestasi
02 11 023 010 Fasilitasi pendirian koperasi Jumlah peserta 250 orang 50 orang 0 0
sosialisasi
TARGET PROGRAM
KEGIATAN s/d
RPJMD (%)
TAHUN 2018
Jumlah koperasi 25 koperasi 5 koperasi 0 0
terfasilitasi badan
hukum
03 URUSAN PILIHAN
03 06 Perdagangan
3 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Jumlah Analisa 20 kali 4 Kali 4 Kali 20
Fluktuasi Harga
03 06 018 027 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Jumlah Pelaksanaan 240 kali 48 Kali 48 Kali 20
Monitoring Harga
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting
3 6 27 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Jumlah Pasar Rakyat 10 pasar 2 pasar 0 Pasar 0
yang memiliki
bangunan kios, los dan
fasilitas pendukung
03 06 027 002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan Jumlah fasilitas sarana 116 unit 41 unit 41 unit 35,34
dan prasarana
perdagangan
Jumlah Dokumen DED 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20
03 06 027 003 Pembangunan Pasar Rakyat Type B (Tugas Pembantuan) Jumlah pasar rakyat 5 pasar 1 pasar 0 pasar 0
type B yang di bangun
03 06 027 004 Pembangunan / Renovasi Pasar Tradisional (DAK) jumlah sarana dan 10 pasar 2 Pasar 0 Pasar 0
prasarana pasar
03 06 027 005 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Jumlah pasar pemda 11 pasar 3 Pasar 0 Pasar 0
yang di pelihara
TARGET PROGRAM
KEGIATAN s/d
RPJMD (%)
TAHUN 2018
03 06 027 006 Pembinaan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar Jumlah waktu 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
pelaksanaan
pembinaan
03 06 027 007 Intensifikasi pendapatan asli daerah Jumlah Pasar Pemda 50 Pasar 10 pasar 10 pasar 20
yang teridentifikasi
PAD
3 6 29 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Jumlah Alat UTTP yang 200 unit 40 Unit 40 Unit 20
tertera Sah
03 06 029 001 Sosialisasi Kemetrologian Jumlah peserta 500 orang 100 Orang 100 Orang 20
sosialisasi
kemetrologian
03 06 029 002 Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takaran, Timbangan dan jumlah dokumen data 100 eks 20 Eks 20 Eks 20
Perlengkapannya metrologi
03 06 029 003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Meterologi Legal (DAK) - Jumlah Sarana 1 unit, 1 paket 1 unit, 1 paket 0 unit, 0 paket 0
Metrologi Legal -
Jumlah Prasarana
Metrologi Legal
03 06 029 006 Diklat teknis kemetrologian Jumlah Aparatur 2 orang 2 Orang 0 orang 0
Tenaga Metrologi
3 6 30 Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam negeri Jumlah Usaha 5.852 pelaku usaha 5.408 pelaku usaha 5.408 pelaku 20
Perdagangan yang usaha
terdata
03 06 030 001 Promosi Komoditi Produk Unggulan KUKM jumlah ajang promosi 25 kali 5 Kali 5 Kali 20
yang di ikuti
03 06 030 002 Penyusunan Profil Usaha Perdagangan Jumlah buku profil 100 buku 20 Buku 20 Buku 20
usaha perdagangan
03 06 030 003 Pemasaran Produk Unggulan KUKM Jumlah produk KUKM 5 produk 1 produk 1 produk 20
tersedia di pasar
modern
TARGET PROGRAM
KEGIATAN s/d
RPJMD (%)
TAHUN 2018
03 06 030 004 Pengajuan Perijinan Produk Perdagangan - jumlah produk 30 produk, 30 produk 0 produk, 0 produk 0 produk, 0 0
UMKM yang produk
terfasilitasi HAKI -
Jumlah produk UMKM
yang terfasilitasi
Bercode
03 06 030 005 Penataan PKL - Jumlah PKL terdaftar - 250 PKL, 140 PKL, 100 50 PKL, 20 PKL, 20 50 PKL, 20 PKL, 20 20
Jumlah PKL terbina - PKL PKL PKL
03 06 030 006 fasilitasi pengembangan dan monitoring evaluasi Produk Unggulan Jumlah Informasi 10 kali 2 Kali 0 kali 0
Daerah Perkembangan Produk
Unggulan Daerah
3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Jumlah IKM Lampung 809 IKM 712 IKM 668 IKM 82,57
Barat yang terdata
03 07 016 002 Pembinaan IKM Jumlah IKM yang 809 IKM 161 IKM 161 IKM 20
dibina
TARGET PROGRAM
KEGIATAN s/d
RPJMD (%)
TAHUN 2018
03 07 016 014 Pengembangan Industri Agro - Jumlah Industri Kopi 29 IKM 30 IKM 20 IKM 12 IKM 10 IKM 0 IKM 0 0
yang diKembangkan - 20 IKM 10 IKM 0 IKM 0 IKM
yang diKembangkan -
yang diKembangkan -
Jumlah Industri Ubi
Jalar dan Singkong
yang dikembangkan -
Tomat dan labu yang
dikembangkan
03 07 016 015 Pengembangan Industri Olahan Ikan Jumlah industri ikan 1 IKM 0 IKM 0 0
yang dikembangkan
03 07 016 016 Pengembangan Industri Olahan Sapi - Jumlah IKM Olahan 2 IKM 2 unit 2 unit 20 0 IKM 0 unit 0 unit 0 0 0
Susu Sapi yang unit 2 unit 2 unit 3 jenis unit 0 unit 0 unit 0
dikembangkan - 1 IKM jenis 0 IKM
Pembangunan Dapur
Produksi - Mesin Perah
- Penampung Susu -
Genset - Mesin
Pendingin - Kemasan -
Magang ke IKM Olahan
Susu Sapi
TARGET PROGRAM
KEGIATAN s/d
RPJMD (%)
TAHUN 2018
03 07 016 017 Pengembangan Industri Kreatif - Jumlah Industri 5 IKM dan 2 Pekon 1 IKM dan 1 Pekon 0 0
Kreatif Yang
terfasilitasi - Jumlah
Pekon Kerajinan yang
terbentuk
03 07 016 018 Pembinaan, Pengembangan Industri tembakau dan Masyarakat Jumlah IKM tembakau 100 IKM 20 IKM 20 IKM 20
disekitar industri rokok dan IKM disekitar
Industri rokok yang
dibina
03 07 016 020 Penyusunan Profil IKM Jumlah buku profil IKM 100 buku 20 Buku 20 Buku 20
3 7 19 Program Percepatan Pengembangan sentra-sentra industri potensial Jumlah Sentra IKM 10 Sentra 2 sentra 2 sentra 20
yang dikembangkan
03 07 019 007 Revitalisasi Sentra IKM (DAK) - Jumlah sarana sentra 5 unit, 9 paket 1 unit, 1 paket 1 unit, 1 paket 20
industri - Jumlah
prasarana sentra
industri
03 07 019 008 Pembangunan Sentra IKM (DAK) - Jumlah sarana serta 5 unit, 5 paket 1 unit, 1 paket 0 unit, 0 paket 0
industri - Jumlah
prasarana sentra
industri
03 07 019 009 Operasional Rumah Kemasan Jumlah bulan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20
operasional
03 07 019 011 Sertifikasi Produk Industri - Jumlah Produk IKM 5 produk, 150 produk, 0 produk, 30 produk, 0 produk, 30 20
terfasilitasi SNI - 200 produk 40 produk produk, 40 produk
Jumlah Produk IKM
terfasilitasi Halal MUI -
Jumlah Produk IKM
terfasilitasi P IRT
TARGET PROGRAM
KEGIATAN s/d
RPJMD (%)
TAHUN 2018
03 07 019 012 Pelatihan Gugus Kendali Mutu Jumlah Peserta 150 IKM 30 IKM 30 IKM 20
Pelatihan Gugus
Kendali Mutu
03 07 019 013 Penyusunan perda retribusi pembuatan kemasan Jumlah PERDA 1 Perda 0 Perda 0 Perda 0
Retribusi Kemasan
yang ditetapkan
03 07 019 014 Pendukung DAK IKM Jumlah paket yang 50 paket 10 paket 10 paket 20
dikerjakan
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Target Kinerja RPJMD s.d Tahun 2018
Target Program
Capaian Program
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan dan Kegiatan
Kode Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) dan Kegiatan Realisasi Capaian
Program/Kegiatan (RKPD) tahun Tingkat Capaian
(RPJMD Tahun Program dan
2018 Realisasi Target
2022 Kegiatan s.d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
01 NON URUSAN
00 01 Non Urusan
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 100 % 100%
Tepat Waktu
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat dinas yang terkirim dalam setahun 1000 surat 200 surat 200 surat 20%
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah tagihan Jasa Fasilitas Komunikasi,Air dan Listrik yang 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Listrik dibayar
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar 50 unit 10 unit 10 unit 20%
Dinas/Operasional
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek administrasi keuangan 15 buah 3 buah 3 buah 20%
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan 115 jenis 23 tahun 23 tahun 20%
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 40 jenis 8 jenis 8 jenis 20%
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan kantor 200 jenis 18 jenis 18 jenis 9%
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah alat listrik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20%
Bangunan Kantor
Target Program
Capaian Program
2022 Kegiatan s.d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah surat kabar dan buku per-UUan 20 SKHU 4 SKHU 4 SKHU 20%
undangan
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah biaya jamuan makan dan minum rapat dan tamu 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah perjalanan dinas keluar daerah 100 kali 20 kali 20 kali 20%
00 01 001 019 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah honor karyawan yang dibayar 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Perkantoran/Teknis
00 01 001 020 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pameran yang dilaksanakan 5 kali 1 kali 1 kali 20%
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah persentase Pembinaan, Monitoring dan Rakor Konsultasi 80 % 80 % 80 % 100%
Dalam daerah
00 01 001 036 Biaya Operasional Perwakilan Lampung Barat jumlah bulan pembiayaan operasional Kantor Perwakilan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Lampung Barat di Bandar Lampung
00 01 001 057 Biaya Operasional Asrama Mahasiswa Lampung Barat Jumlah Biaya Operasional Asrama Mahasiswa Lampung Barat 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
di Bandar Lampung
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan saranan dan prasarana aparatur yang 100 % 60 % 60 % 60%
memadai
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 jenis 1 jenis 1 jenis 20%
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor 20 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 20%
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur Jumlah perlengkapan 20 Jenis 0%
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah pengadaan Komputer / Jaringan Komputer/PC/Printer 15 Unit 3 Unit 3 Unit 20%
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan pembiayaan pemeliharaan Gedung kantor,dan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Sarana pariwisata dan Olahraga
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas yang dirawat secara berkala 45 unit 9 unit 9 unit 20%
Dinas/Operasional
Target Program
Capaian Program
2022 Kegiatan s.d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
00 01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20%
Kantor
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah waktu pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20%
00 01 002 082 Pemeliharaan Sarana Akomodasi Sindalapai dan SLR Jumlah waktu pemeliharaan dan penyediaan Alat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
Perlengkapan dan bahan Kebersihan Akomodasi Wisma dan
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Hotel SLR 10 orang 2 orang 2 orang 20%
Aparatur
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang dibiaya pendidikan dan pelatihan 10 orang 2 orang 2 orang 20%
formal
00 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 97 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 21%
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah pelaksanaan Laporan Kinerja SKPD 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Realisasi Kinerja SKPD
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran jumlah Laporan Keuangan Semester 10 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 20%
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Program Realisasi Anggaran 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 20%
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 20%
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Jumlah dokumen Perencanaan SKPD 50 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 20%
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah pejabat/pegawai pengelola keuangan dinas 14 Orang 14 Orang 14 Orang 100%
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah cetak dokumen Renstra SKPD 10 Buku 10 Buku 10 Buku 100%
00 01 006 15 Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2022- Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 0%
2027
02 13 Kepemudaan dan Olahraga
2 13 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah organisasi pemuda yang aktif 20 organisasi 20% 20% #REF!
Target Program
Capaian Program
2022 Kegiatan s.d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
02 13 016 001 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah peserta pelatihan/workshop kepemudaan 150 orang 0 orang 0 orang 0%
02 13 016 010 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Jumlah Anggota Paskibra yang terbentuk dan Terlatih 250 orang 50 orang 50 orang 20%
02 13 016 011 Pertukaran Pemuda antar Propinsi Jumlah Pemuda Peserta Seleksi PPAP 250 orang 50 orang 50 orang 20%
2 13 17 Program peningkatan upaya penumbuhan Persentase peningkatan wawasan kewirausahaan dan 100% 0% 0% 0%
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda kecakaan hidup pemuda
02 13 017 001 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan Pemuda 500 orang 0%
02 13 017
003 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pramuka Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 250 orang 0%
Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten lampung Barat
02 13 017 004 Pelatihan Pemuda Pelopor Daerah Kabupaten Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda Pelopor Kabupaten 175 orang 0%
Lampung Barat lampung Barat
2 13 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Jumlah Klub Olahraga yang aktif 50-60 club 50-60 club 50-60 club #VALUE!
Olahraga
02 13 020 018 Senam Rutin Setiap hari Jum'at Jumlah Pelaksanaan Senam Rutin Jum\\\'at di Pemda 220 kali 44 kali 44 kali 20%
Lambar
02 13 020 019 Seleksi dan pelatihan Marching Band Jumlah Peserta Marching Band yang di latih 350 orang 70 orang 70 orang 20%
02 13 020 024 Pekan Olahraga Kabupaten Lampung Barat Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi 8000 orang 0%
02 13 020 025 Lomba Senam Antar Instansi Jumlah Club Peserta Lomba Senam Kesegaran Jasmani 180 Club 0%
Antar Instansi
02 13 020 026 Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA) Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang ikut dalam 35 Kelompok 0%
Kompetisi Olahraga
02 13 020 027 Seleksi dan Pelatihan Olah Raga Tradisional Jumlah atlit Olahraga Tradisional yang terlatih dan 125 orang 25 orang 25 orang 20%
Tingkat Daerah terkirim
02 13 020 029 Pelatihan Instruktur Senam Tingkat Kab. Lampung Jumlah Instruktur Senam di Kabupaten Lampung Barat 200 Orang 0%
Barat yang dilatih
Target Program
Capaian Program
2022 Kegiatan s.d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
02 13 020 033 Touring Sepeda Gunung di Kab.Lampung Barat Jumlah Peserta Touring Sepeda yang berpartisipasi 1500 Orang 0%
02 13 020 034 Suoh Adventure Festival Jumlah tangkai Event Olahraga yang dilaksanakan 25 Event 0%
02 13 020 035 Gebyar Lumbok Seminung Jumlah tangkai Event Olahraga yang dilombakan 25 Event 5 Event 5 Event 20%
02 13 020 036 City Touring Explore “Wisata Bumi Sekala Bekhak” jumlah peserta city touring 1000 orang 0%
02 13 020 037 Semarak Arung jeram Jumlah peserta lomba 500 orang 0%
2 13 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam 100 % 100 % 100 % 100%
Olahraga kondisi baik
02 13 021 008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga/GOR Persentasepengadaan Sarana dan Prasarana GOR 20% 20% 0 100%
02 13 021 009 Pemeliharaan Gedung Serba Guna Jumlah sarpras Olahraga yang dipelihara berkala 5 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 20%
02 13 021 012 Peningkatan Sarana Olahraga untuk Pekon dan Jumlah Pekon/Kelurahan yang mendapat bantuan 136 Desa 0%
Kelurahan Sarana Olahraga
03 URUSAN PILIHAN
03 05 Pariwisata
3 5 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Persentase kegiatan promosi pemasaran pariwisata dan 100 % 100 % 100 % 100%
ketersediaan kelengkapan informasi kepariwisataan
daerah
03 05 015 005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di Jumlah promosi seni budaya di luar negeri 1 kali 0%
dalam dan di luar negeri
03 05 015 009 Publikasi kepariwisataan Lampung Barat Jumlah media promosi pariwisata 5 paket 1 paket 1 paket 20%
03 05 015 010 Gebyar wisata dan budaya nusantara Jumlah pelaksanaan promosi/pameran pariwisata dalam 5 kali 1 kali 1 kali 20%
negeri
Target Program
Capaian Program
2022 Kegiatan s.d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
03 05 015 011 Operasional pameran tetap TMII Jumlah pelaksanaan promosi/pameran pariwisata dalam 5 kali 1 kali 1 kali 20%
negeri
03 05 015 013 Penyusunan Data/Informasi Pariwisata Lampung - Jumlah Buku Data Pariwisata - Jumlah Buku Paket 500 eks 0%
Barat Wisata - Jumlah CD Pariwisata
03 05 015 019 Pameran Pariwisata di Anjungan Lampung Barat Jumlah pelaksanaan Pameran di Anjungan Lampung 50 kali 10 kali 10 kali 20%
Barat
03 05 015 020 Pagelaran Seni Budaya di Anjungan Lampung Jumlah Penampilan Kesenian Tradisional Daerah di 20 Kali 4 Kali 4 Kali 20%
Barat amjumgan Lampung Barat
03 05 015 021 Nusantara Expo Jumlah pelaksanaan pameran(promosi pariwisata dalam 1 Kali 0%
negeri)
03 05 015 022 Festival Sekala Bekhak Jumlah tangkai lomba dalam Event wisata,seni dan 5 kali 1 kali 1 kali 20%
Budaya Daerah
03 05 015 023 Festival Krakatau Jumlah pelaksanaan promosi melalui Event wisata dan 5 kali 1 kali 1 kali 20%
Budaya tingkat Provinsi
03 05 015 024 Parade Tari Nusantara Jumlah tari kreasi yang mengikuti kompetisi tari tingkat 5 kali 1 kali 1 kali 20%
nasional
03 05 015 025 Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung Jumlah pelaksanaan pagelaran seni budaya daerah yang 5 kali 1 kali 1 kali 20%
diikuti di tingkat Provinsi
03 05 015 026 Welcome Musik di Lobby Bupati Jumlah penampilan seni alat musik daerah 220 kali 24 kali 24 kali 11%
03 05 015 027 Ngananom Dibi Jumlah atraksi seni budaya di objek wisata 48 kali 0%
03 05 015 028 Promosi Pariwisata Seni Budaya Daerah TMII Jumlah promosi wisata dan pagelaran seni budaya 2 kali 0%
daerah yang di ikuti di tingkat nasional
03 05 015 030 Perbaikkan dan Perawatan Bilboard Pariwisata Jumlah sarana dan promosi pariwisata daerah yang di 3 unit 1 unit 1 unit 33%
rawat
03 05 015 031 Festival Sekura Lampung Barat Jumlah Event wisata budaya asli masyarakat Lampung 4 kali 0%
Barat
03 05 015 032 Festival Kesenian Jogjakarta Jumlah partisipasi dalam event promosi seni budaya 2 kali 0%
ditingkat nasional
Target Program
Capaian Program
2022 Kegiatan s.d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
03 05 015033 Seminar Musyawarah Agung dan malam Anugerah Jumlah seniman Lampung Barat yang mendapatkan 2 kali 0%
Seniman penghargaan
03 05 015 034 Kebut Gunung Pesagi Jumlah peserta yang berpartisipasi pada evet Kebut 300 orang 0%
Gunung pesagi
03 05 015 035 Liwa Food Fashion Festival Jumlah wisata kuliner Lampung Barat yang 100 0%
dipromosikan
03 05 015 036 Parade Budaya Nusantara Jumlah promosi atraksi wisata dengan mengikuti 4 kali 0%
kompetisi tari tingkat nasional
03 05 015 037 Pagelaran Rutin Seni Budaya di Bandar Lampung Jumlah Penampilan Kesenian Tradisional Daerah di 16 kali 0%
Bandar Lampung
3 5 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata % destinasi yang terpelihara 100 % 100 % 100 % 100%
03 05 016 013 Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pengembangan SLR 4 paket 1 paket 1 paket 25%
Pengembangan SLR
03 05 016 018 Pengembangan objek wisata Arung Jeram Jumlah sarana prasarana pendukung pariwisata 3 paket 0%
03 05 016 019 Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Jumlah sarana prasarana pendukung pariwisata 4 paket 1 paket 1 paket 25%
Pengembangan Wisma Sindalapai
03 05 016 020 Pengembangan Objek Wisata Curug jumlah dokumen Pengembangan Objek Wisata Curug 5 dok 0 0%
03 05 016 021 Pengembangan Objek Wisata Bawang Bakung/Gereday Jumlah Peserta Fasilitasi Pengembangan Wilayah pariwisata 50 orang 0%
03 05 016 022 Penyediaan Fasilitas Wisata Dayung Jumlah pelaksanaan penyediaan Fasilitas Wisata Dayung 2 kali 0%
03 05 016 023 Pengadaan Papan Petunjuk Objek Daerah Tujuan Wisata Jumlah Papan Petunjuk ODTW 20 buah 0%
(ODTW) Lampung Barat
03 05 016 024 DED Pengembangan Ekowisata Pinus Jumlah Dokumen pengembangan Wilayah Pariwisata Lampung 1 dokumen 0%
Barat
Target Program
Capaian Program
2022 Kegiatan s.d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
03 05 016 025 DAK Penataan Kawasan Pariwisata Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 1 paket 0%
03 05 016 026 DAK Amenitas Pariwisata Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 1 paket 0%
03 05 016 027 Masterplan Pengembangan Ekowisata Suoh Jumlah dokumen pengembangan wilayah wisata Lampung 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Barat
03 05 016 028 Pengembangan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata 11 sarana 0%
Cekdam Cipta Mulya
03 05 016 029 Pengadaan Sarana dan Prasarana Wisata Jumlah Sarana Wisata 5 paket 0%
03 05 016 030 DAK Reguler Pariwisata Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 40 sarana 0%
03 05 016 031 Revitalisasi Sarana Prasarana SLR (Seminung Lumbpk Jumlah revitalisasi sarpras SLR 2 sarana 1 Dokumen 1 Dokumen 50%
Resort)
03 05 016 032 DED Ekowisata Suoh Jumlah dokumen DED 1 dokumen 0%
3 5 17 Program Pengembangan Kemitraan % forum kelembagaan yang aktif 100 % 100 % 100 % 100%
03 05 017 004 Pembentukan forum komunikasi antar pelaku Jumlah kelembagaan forum komunikasi antar pelaku 6 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 33%
industri pariwisata dan budaya industri pariwisata
03 05 017 008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Jumlah SDM ( Masyarakat) yang dibina disekitar ODTW 100 orang 0%
pengembangan kemitraan pariwisata
03 05 017 010 Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona Jumlah Peserta Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta 200 orang 0%
Pesona
03 05 017 012 Pelatihan pemandu wisata Jumlah pemandu wisata yang dilatih 200 orang 0%
03 05 017 016 Pemilihan Muli Mekhanai Jumlah Duta Wisata 5 Pasang 1 Pasang 1 Pasang 20%
Target Program
Capaian Program
2022 Kegiatan s.d
RPJMD (%)
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
03 05 017 017 Pembinaan Kelompok desa Wisata Jumlah Kelompok desa wisata yang dibina 2 Kelompok 0%
03 05 017 018 Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata Jumlah buku Data/informasi pelaku usaha pariwisata 50 eks 0%
03 05 017 019 Sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata pelaku usaha pariwisata yang mengajukan tanda daftar 100 orang 0 0%
usaha pariwisata
NAMA OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sd. Tahun 2018

Terget kinerja capaian
Target Program dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program program dan Kegiatan
KODE Kegiatan (RKPD) Tahun
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (output) (RPJMD)s.d tahun Realisasi Capaian Program
2018 Tingkat Capaian Realisasi Target
2022 dan Kegiatan sd. Tahun
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Non Urusan
1 26 1 26 01 01 Program Pelayanan Administrasi
60 bulan
Perkantoran
1 26 1 26 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang terkirim 60 bulan 12 bulan 12 Bulan 20%
1 26 1 26 01 01 02 penyedia jasa Komunikasi , sumber Jumlah Pembayaran Rekening 20%

daya air dan Listrik Telpon,air, listrik dan Jaringan 60 bulan 12 bulan 12 bulan
Internet
1 26 1 26 01 01 06 Penyedia jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaran dinas yang 18,18%
perizinan kendaraan dinas/ terbayar pajak 44 unit 8 unit 8 unit
operasional
1 26 1 26 01 01 07 penyedia jasa administrasi keuangan Jumlah Transaksi Keuangan 20%
60 bulan 12 bulan 12 bulan
1 26 1 26 01 01 08 penyedia jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan dan alat 20%

kebersihan
1 26 1 26 01 01 10 penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang 20%
tersedia 60 bulan 12 bulan 12 bulan
1 26 1 26 01 01 11 penyediaan barang cetak dan Jumlah Barang cetak dan 20%

penggandaan penggandaan
1 26 1 26 01 01 12 penyediaan komponen instalasi 20%
listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Penyedia komponen 60 bulan 12 bulan 12 bulan
instalasi listrik bangunan kantor
Target Program dan
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 26 1 26 01 01 15 penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan 20%
20 skhu 4 skhu 4 skhu
peraturan perundang undangan Perundang- undangan
1 26 1 26 01 01 17 penyediaan makan dan minum tersedianya makanan dan 20%
minuman rapat 60 bulan 12 bulan 12 bulan
1 26 1 26 01 01 18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 20%
ke luar daerah Operasional rapat koordinasi 60 bulan 12 bulan 12 bulan
dan konsultasi ke luar daerah
1 26 1 26 01 01 20 penyedia jasa propaganda/ publikasi Terlaksananya pameran dan 20%
5 kali 1 kali 1 kali
/pameran publikasi
1 26 1 26 01 01 21 rapat-rapat koordinasi dan 20%
pembinaan dalam daerah Operasional rapat koordinasi 60 bulan 12 bulan 12 bulan
dan konsultasi ke Dalam daerah
1 26 1 26 01 02 Program Peningkatan Sarana
100%
prasarana aparatur
1 26 1 26 01 02 07 pengadaan perlengkapan gedung Jumlah gordeng Kantor 20%
kantor
1 26 1 26 01 02 10 pengadaan meubelair Jumlah Meja 1 biro,meja ½ 25%
biro, kursi 1 biro, kursi ½ biro 84 unit 21 unit 21 unit
dan lemari arsip
1 26 1 26 01 02 11 Pengadaan notebook/leptop Jumlah Mesin Tik dan 20%
40 unit 8 unit 8 unit
Komputer
1 26 1 26 01 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Jumlah gedung kantor yang 20%
10 gedung 2 gedung 2 gedung
kantor dipelihara
1 26 1 26 01 02 24 Pemeliharaan rutin /berkala Jumlah Kendaraan Dinas yang 18,18
44 unit 8 unit 8 unit
kendaraan dinas / operasional terpelihara
1 26 1 26 01 02 28 pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya Peralatan 20%
peralatan gedung kantor Gedung kantor
1 26 1 26 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
10 orang
Sumberdaya aparatur
1 26 1 26 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Pormal SDM Aparatur yang mengikuti 20%
Diklat
Target Program dan
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 26 1 26 01 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan 96 dokumen
Capain Kinerja dan Keuangan SKPD
1 26 1 26 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja 20%
dan ikhtisar realisasi kinerja OPD laporan capaian kinerja dan 60 bulan 12 bulan 12 bulan
ikhtisar realisasi kinerja
1 26 1 26 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan Laporan Keuangan Semesteran, 20%
semesteran
1 26 1 26 01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis 20%
realisasi Anggaran tersusunnya laporan prognosis 20 kali 4 kali 4 kali
realaisasi anggaran
1 26 1 26 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir Tersusunnya Laporan Keuangan 20%
tahun Akhir tahun
1 26 1 26 01 06 08 Penyusunan evaluasi dan pelaporan Optimalnya Dokumen 20%
pelaksanaan dokumen perencanaan Perencanaan dan evaluasi 60 bulan 12 bulan 12 bulan
OPD Program dan Kegiatan OPD
1 26 1 26 01 06 10 Pengelolaan keuangan daerah Tersedianya Pengelolaan 20%

55 orang 11 bulan 11 bulan
keuangan daerah
1 26 1 26 01 06 13 Penetapan Renstra SKPD 2017 100%
10 dokumen 1o dokumen 1o dokumen
Jumlah dokumen Renstra
Urusan Wajib
Bidang Urusan Perpustakaan
1 26 1 26 01 07 Program Pengembangan Budaya Jumlah Pengunjung 36.025orang
Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan
1 26 1 26 01 07 01 Pembinaan Perpustakaan Pekon dan Jumlah Perpustakaan sekolah 150 sekolah 30 perpustakaan 30 perpustakaan 20%
Sekolah dan pekon yang dibina
Target Program dan
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 26 1 26 01 07 02 Pengelolaan Buku Perpustakaan Jumlah pengelolaan buku 75 orang 12 orang 12 orang 16%
perpustakaan
1 26 1 26 01 07 03 Hari Kunjung dan Bulan Baca buku Jumlah pengunjung 16 bulan 1 kali 1 kali 6,25%
Perpustakaan perpustakaan dan bulan gemar
membaca
1 26 1 26 01 07 04 Penyediaan Bahan Pustaka Meningkatnya Jumlah koleksi 12.500 buku 2.500 buku 2.500 buku 20%
Perpustakaan buku pada perpustakaan
kab.lampung Barat
1 26 1 26 01 07 05 Bimtek Perpustakaan Jumlah Peserta Bimtek 300 orang 60 orang 60 orang 20%
Perpustakaan
1 26 1 26 01 07 06 Pengembangan Layanan Jumlah Pelayanan Perpustakaan 65 kecamatan 5 kecamatan 5 kecamatan 7,69%
Perpustakaan keliling keliling
1 26 1 26 01 07 07 Pengembangan otomasi Jumlah Pelayanan E-library 12.500buku 2.500 buku 2.500 buku 20%
Perpustakaan dan layanan
perpustakaan Berbasis E- Library
Bidang Urusan Kearsiapn

1 24 1 26 01 16 Program Penyelamatan dan Persentase Dokumen/ arsif 100%
Pelestarian dokumen/arsip daerah daerah yang Diselamatkan
1 24 1 26 01 16 03 Duplikasi Dokumen Sejarah Prestasi Jumlah duplikasi Dokumen 268 dokumen 49 dokumen 49 dokumen 18,28%
Pemerintah daerah sejarah prestasi pemerintah
daerah yang terawat dengan
baik
1 24 1 26 01 16 07 Penyusunan Jadwal reten Arsip (JRA) Jumlah Penyusunan Jadwal 3.675 dokumen 735 dokumen 735 dokumen 20%
retrensi arsip (RJA)
Target Program dan
RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 24 1 26 01 16 08 Pengawasan / Pembinaan Dokumen Jumlah Pengawasan superpisi 245 orang 49 orang 49 orang 20%
/ Arsip daerah penataan arsip dinamis dan
inaktif OPD Kabupaten
1 24 1 26 01 16 10 Kegiatan Bimtek Kearsipan Jumlah peserta Bimtek 245 orang 49 orang 49 orang 20%
kearsipan
Bidang Urusan Sarana dan
Prasarana
1 26 1 26 01 18 Program Peningkatan Kualitas Optimalnya Pelayanan 26 unit
Pelayanan Informasi Kearsipan daerah
1 26 1 26 01 18 04 Pengadaan fasilitasi informasi kantor Jumlah Pengadaan fasilitas 26 unit 12 unit 12 unit 46,15%
perpustakaan dan kearsipan serta kearsipan dan lamban prestasi
lamban prestasi
NAMA SKPD : DINAS PERIKANAN

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
s/d 2018
Target Program dan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program (outcome)/ Target Kinerja Program
Kode Kegiatan (RKPD Tahun
dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) (RPJMD) Tahun 2022 Realisasi Capaian Tingkat Capaian
2018)
s/d Tahun 2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
03 Urusan Pilihan
03 04 Urusan Kelautan dan Perikanan
03 04 030 Pengembangan Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan dan kualitas data
Perikanan dibidang perikanan
03 04 030 008 Peningkatan Mutu Data Statistk Perikanan - Tersedianya data statistik yang akurat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00
- Tersedianya buku statistik perikanan 50 buku 10 buku 10 buku 20,00
03 04 030 009 Peningkatan Koordinasi dan Implementasi - Tersedianya proposal 100 buah 20 buah buah 20,00
20
Program/Kegiatan Kelautan dan Perikanan
- Tersedianya Laporan kegiatan Monev 50 buah 10 buah 10 buah 20,00
03 04 030 011 DED Sarana dan Prasarana Fisik Perikanan - Tersedianya dokumen perencanaan sarana 5 paket 1 paket 1 paket 20,00
dan prasarana fisik perikanan
03 04 030 013 Pelatihan Perencanaan Partisipatif - Terciptanya tim perencana yang berkualitas 400 orang 80 orang 80 orang 20,00
Pembangunan Perikanan
03 04 030 014 Rapat koordinasi bulanan pengembangan - Tersedianya laporan kegiatan bulanan 20 kali 4 kali 4 kali 20,00
perikanan
03 04 036 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan Pengedaan Sarana dan

Prasarana Perikanan Tangkap
03 04 036 001 Peningkatan Produksi Perikanan Air Tawar - Tersedianya benih ikan 5.000.000 ekor 1.000.000 ekor 180.000 ekor 3,60
s/d 2018
Target Program dan
2018)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
- Tersedianya pakan pellet ikan 60.000 kg 12.000 kg 1.800 kg 3,00
- Tersedianya waring penampung ikan 1.000 buah 200 buah 20 buah 2,00
- Tersedianya benih ikan demplot 500.000 ekor 100.000 ekor 50.000 ekor 10,00
- Tersedianya pakan ikan demplot 87.500 kg 17.500 kg 700 kg 0,80
- Tersedianya pembudidaya ikan yang terampil 150 orang 30 orang - orang 0,00
03 04 036 002 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat 2,00

- Tersedianya calon induk ikan 200.000 ekor 40.000 ekor 4.000 ekor
(UPR)
- Tersedianya pakan pellet ikan 40.000 kg 8.000 kg 3.600 kg 9,00
- Tersedianya pakan pellet benih induk 10.000 kg 2.000 kg - kg 0,00
- Tersedianya sarana pembenihan (Happa) 500 buah 100 buah 10 buah 2,00
- Tersedianya Benih ikan demplot 600.000 ekor 300.000 ekor - ekor 0,00
0,00
- Tersedianya pakan pellet benih ikan demplot 3.000 kg 1.500 kg - kg
03 04 036 003 Penyediaan Saran dan Prasarana Keramba - Tersedianya konstruksi KJA 4 unit - unit - unit 0,00
Jaring Apung
- Tersedianya pakan pellet ikan 25.000 kg 5.000 kg - kg 0,00
- Tersedianya benih ikan 400.000 ekor 80.000 ekor - ekor 0,00
-
03 04 036 004 Penyediaan Saran dan Prasarana - Tersedianya kasko kapal fiberglass 20 unit - unit 5 unit 25,00
Penangkapan Ikan
- Alat penangkapan ikan 170 paket 50 paket 5 paket 2,94
03 04 036 005 Operasional UPT Balai Benih Ikan Sumberjaya - Operasional UPT BBI Sumberjaya 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00
03 04 036 006 Operasional UPT Kawasan Perairan Umum - Operasional UPT Kawasan Perairan Umum 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00
s/d 2018
Target Program dan
2018)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
03 04 036 008 DAK Bidang Perikanan - Tersedianya sarana dan prasarana perikanan 5 paket 1 paket 1 paket 20,00
03 04 036 009 Fasilitasi Pembelajaran Perbenihan - Bertambahnya ilmu di bidang perikanan 150 orang 30 orang 30 orang 20,00
03 04 037 Program Pengembangan Pemasaran dan Meningkatnya konsumsi ikan ikan dan
Pengolahan Hasil Perikanan memperluas jaringan pemasaran yang efektif
dan efisien
03 04 037 001 Gemarikan dan lomba masak ikan - Terlaksananya sosialisasi gemarikan untuk 7.500 orang 1.500 orang 1.500 orang 20,00
anak sekolah
- Terlaksananya lomba masak ikan tingkat 5 kali 1 kali 1 kali 20,00
kabupaten
- Terlaksananya lomba masak ikan tingkat 5 kali 1 kali 1 kali 20,00
provinsi
03 04 037 002 Diversifikasi produk hasil perikanan - Terlaksananya sosialisasi serta pelatihan 400 orang 80 orang 40 orang 10,00
pengolahan produk hasil perikanan
03 04 037 003 Monitoring produk usaha Perikanan - Terlaksananya pembinaan dan monitoring 300 kali 60 kali 24 kali 8,00
usaha perikanan
03 04 037 004 Penyediaan sarana pemasaran hasil perikanan - Tersedianya cool box pemasaran ikan 100 unit 20 unit 12 unit 12,00
- Terlaksananya sosialisasi pemasaran hasil 100 orang 20 orang 15 orang 15,00

perikanan
03 04 037 005 Pemberdayaan kelompok masyarakat - Terlaksananya operasi pengawasan SD 10 kali 2 kali 2 kali 20,00
pengawas (Pokmaswas) Perairan
- Terlaksananya pembinaan Pokmaswas 200 orang 40 orang 40 orang 20,00
- Terlakasananya sosialisasi Pokmaswas 200 orang 40 orang 40 orang 20,00

s/d 2018
Target Program dan
2018)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
03 04 037 006 Pengendalian sumber daya ikan di perairan - tersedianya benih ikan restocking 3.000.000 ekor 600.000 kali 95.000 kali 3,17
umum
03 04 037 008 Pembinaan izin usaha perikanan - Terlaksananya sosialisasi serta pelatihan 600 orang 120 orang 75 orang 12,50
perizinan dibidang perikanan
03 04 037 013 Pameran produk perikanan tingkat Nasional - Ikut berpartisipasi acara pameran perikanan 5 kali 1 kali 1 kali 20,00
tingkat nasional
03 04 038 Program Pembedayaan Kelembagaan

Kelompok Perikanan
03 04 038 001 Pelatihan Teknis Penangkapan Ikan yang - Terlaksananya sosialisasi penangkapan ikan 800 orang 160 orang 160 orang 20,00
Ramah Lingkungan yang ramah lingkungan
03 04 038 003 Pengembangan Kelembagaan Kelompok - Terlaksananya pembinaan kelembagaan 150 kelompok 30 Kelompok 30 Kelompok 20,00
Perikanan kelompok perikanan
03 04 038 004 Pembinaan Kemitraan Usaha Perikanan - Terlaksananya kegiatan temu usaha 900 orang 180 orang 120 orang 13,33
perikanan
03 04 038 007 Lomba kelompok perikanan tingkat kabupaten - Terlaksananya lomba kelompok perikanan 5 kali 1 kali 1 kali 20,00
tingkatkKabupaten
03 04 038 001 Sekolah Lapang CBIB dan CPIB - Terlaksananya sekolah lapang CBIB dan 400 orang 80 orang 40 orang 10,00
CPIB
Nama Perangkat Daerah : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Target Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program (Outcomes)/ Program dan Kegiatan (RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2018)
dan Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (RPJMD Tahun 2022) Tahun 2018) Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Target RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
03 URUSAN PILIHAN
03. 01. PERTANIAN
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya administrasi 12 bulan/tah 12 bulan/tahun 12 bulan/tahun 100,00%
perkantoran un
00 01 001 001 1. Penyediaan jasa surat menyurat Bahan pendukung surat menyurat 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
00 01 001 002 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Komunikasi, Penyediaan Air 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00%
listrik dan Listrik
00 01 001 006 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Kelengkapan administrasi kendaraan 22 unit 22 unit 22 unit 100,00%
kendaraan dinas/operasional dinas
00 01 001 007 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya bahan administrasi keuangan 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
daerah
00 01 001 008 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
kantor
00 01 001 010 6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
00 01 001 011 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak, penggandaan 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
dan penjilidan
00 01 001 012 8. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya peralatan Listrik 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
listrik/penerangan bangunan kantor
00 01 001 015 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 48 buah 48 buah 48 buah 100,00%
perundang-undangan
00 01 001 017 10. Penyediaan makanan dan minuman Konsumsi rapat dan tamu 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00%
00 01 001 018 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
daerah
00 01 001 020 12. Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Terselenggaranya Pameran dan Publikasi 1 kali 1 kali 1 kali 100,00%
1 2 3 4 5 6 7=6/4
00 01 001 021 13. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam Koordinasi dalam daerah 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
daerah
00 01 001 030 14. Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angka Kredit Penilaian angka kredit untuk penyuluh 2 kali 2 kali 2 kali 100,00%
pertanian
00 01 001 044 15. Biaya Operasional Kantor BP3K Tersedianya anggaran rutin operasional 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
kantor BPP
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lancarnya operasional kegiatan dinas 100 % 60 % 60 % 60,00%
Aparatur
00 01 002 022 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
00 01 002 024 2. Pemeliharaan rutin/kerkala kendaraan Perawatan Kendaraan Dinas 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
dinas/operasional
00 01 002 028 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
kantor
00 01 005 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya Meningkatnya kemampuan aparatur 100 % 20 % 20 % 20,00%
aparatur
00 01 005 001 1. Pendidikan dan latihan formal 30 orang 6 orang 6 orang 20,00%
00 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tersusunnya perencanaan dan pelaporan 97 dok 20 dok 20 dok 20,62%
pelaporan capaian kinerja dan keuangan program/kegiatan dan keuangan
00 01 006 001 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Terlaksananya penyusunan laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00%
realisasi kinerja OPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja
00 01 006 002 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan pelaporan 2 dokumen 1 paket 1 paket 50,00%
keuangan semesteran
00 01 006 003 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Terlaksananya penyusunan laporan 1 buah 1 paket 1 paket 100,00%
anggaran prognosis realisasi anggaran
00 01 006 004 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan laporan 1 buah 1 paket 1 paket 100,00%
keuangan akhir tahun
00 01 006 008 5. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Terlaksananya penyusunan, evaluasi dan 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%
Dokumen Perencanaan OPD pelaporan pelaksanaan perencanaan
1 2 3 4 5 6 7=6/4
00 01 006 010 6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Terselenggaranya pengelolaan keuangan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%
daerah
00 01 006 014 7. Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Terlaksananya penetapan renstra 10 buku 10 buku 10 buku 100,00%
03 01 026 Program Perencanaan Pembangunan Pertanian Tersedianyan data perencanaan dan 100 % 20 % 20 % 20,00%
evaluasi
03 01 026 001 1. Peningkatan sistim informasi dan statistik kinerja Sasaran dan Realisasi Tanam, Panen dan 200 buku 40 buku 40 buku 20,00%
pembangunan TPH Produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura
03 01 036 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN Tercapainya produksi :

NILAI TAMBAH HORTIKULTURA - Produksi sayuran 66.165 ton 64.390 ton 64.390 ton 97,32%
- Produksi buah-buahan 17.707 ton 17.016 ton 17.016 ton 96,10%
03 01 036 002 1. Pembinaan peningkatan produksi dan Kelompok Tani terbina 150 klmpk 30 klmpk 30 klmpk 20,00%
produktivitas hortikultura
03 01 036 003 2. Sekolah Lapang Pengendalian hama terpadu Petani terlatih 250 orang 50 orang 50 orang 20,00%
hortikultura
03 01 036 008 3. Pengelolaan Pasca Panen Hortikultura Petani terlatih 250 orng 50 orng 50 orng 20,00%
03 01 036 009 4. Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Hasil Pemantauan dan evaluasi Harga 75 buku 15 buku 15 buku 20,00%
Hortikultura
03 01 036 010 5. Promosi hasil produk hortikultura Pameran hortikultura 10 kali 2 kali 2 kali 20,00%
03 01 037 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN Tercapainya produksi

MUTU HASIL TANAMAN PANGAN - Padi 169.651 ton 148.350 ton 148.350 ton 87,44%
03 01 037 007 1. Pengembangan pupuk organik Sekolah lapang pupuk organik 50 klmpk 10 klmpk 10 klmpk 20,00%
03 01 037 009 2. Gerakan pengendalian hama dan penyakit Gerakan massal 75 kali 15 kali 15 kali 20,00%
03 01 037 016 3. Pembinaan Peningkatan Produksi dan Kelompok tani terbina 500 klmpk 100 klmpk 100 klmpk 20,00%
produktivitas tanaman pangan.
03 01 037 021 4. Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Hasil pemantaun dan evaluasi harga 75 buku 15 buku 15 buku 20,00%
Tanaman Pangan
1 2 3 4 5 6 7=6/4
03 01 039 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Tersedianya prasarana dan 100 % 20 % 20 % 20,00%
PENGEMBANGAN PRASARANA DAN sarana pertanian
SARANA PERTANIAN
03 01 039 001 1. DAK Reguler Bidang Pertanian Tersedianya Prasarana dan sarana pertanian
- infrastruktur irigasi 40 Unit 8 Unit 8 Unit 20,00%
- Infrastruktur penyuluhan 9 unit 2 unit 2 unit 22,22%
- Infrastruktur peternakan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00%
- Jalan Pertanian 15 km 3 km 3 km 20,00%
- Prasarana Sarana Penyuluhan 5 pkt 1 pkt 1 pkt 20,00%
- Infrastruktur ketahanan pangan 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20,00%
03 01 039 002 2. Pembinaan pengelolaan lahan dan air Petani terlatih 450 orang 90 orang 90 orang 20,00%
03 01 039 003 3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pemantauan pupuk dan pestisida 60 bln 12 bln 12 bln 20,00%
03 01 039 004 4. Pengadaan stock pestisida Stok pestisida 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100,00%
03 01 039 005 5. Pembinaan pengelolaan Alsintan Terlaksananya pembinaan alsintan 15 kec. 15 kec 15 kec 100,00%
03 01 039 006 6. Pembinaan Pembiayaan Pertanian fasilitasi pembiayaan usahatani 600 petani 120 orang 120 orang 20,00%
03 01 039 007 7. Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan Pembinaan Gapoktan dan penumbuhan 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 20,00%
LKMA
03 01 040 PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN Meningkatnya kualitas penyuluhan 100 % 20 % 20 % 20,00%

PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN TANI pertanian dan kelembagaan tani
03 01 040 001 1. Lomba Penyuluh dan Petani Lomba penyuluh dan petani berprestasi 5 kali 1 kali 1 kali 20,00%
03 01 040 002 2. Penguatan Sistem Kelembagaan Penyuluh Pelatihan penyuluh pertanian 50 kali 10 kali 10 kali 20,00%
03 01 040 003 3. Penyelenggaraan komisi penyuluhan Pertanian Operasional komisi penyuluhan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00%
03 01 040 004 4. Penyusunan Programa Bagi Penyuluh Tingkat Programa penyuluhan pertanian dan 5 paket 1 paket 1 paket 20,00%
Kabupaten dan Kecamatan perikanan tingkat kecamatan dan
kabupaten
03 01 040 005 5. Bedah dan Benah Kelompok tani Terbinanya kelompok tani 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00%
DAN PENCAPAIAN RPJMD S/D. TAHUN 2018
NAMA SKPD : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d.

Target Program dan Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Kinerja Program
Kode Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kegiatan (RKPD) Tahun Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (RPJMD) Tahun 2022
2018 dan Kegiatan s/d. Tahun Realisasi Target
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
03 URUSAN PILIHAN
03 01 Pertanian
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya ATK untuk Surat Menyurat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lancarnya komunikasi Sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya, Mobil 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100%
Dinas/Operasional
Motor 15 Unit 15 Unit 15 Unit 100%
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya Administrasi Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk administrasi kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya percetakan dan penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya komponen listrik/penerangan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
Bangunan Kantor
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya surat kabar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
undangan
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pembangunan ke 12 % 12 % 12 % 100%
luar daerah
00 01 001 020 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Intensitas pelaksanaan pameran dan publikasi 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100%
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan perencanaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
program pembangunan perkebunan di Kabupaten Lampung
Barat
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang 10 % 10 % 10 % 100%
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor memadai
Perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur Meubeleur 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Komputer PC 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100%
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemasangan koridor gedung kantor ke Puskeswan Liwa 1 LS 1 LS 0 LS 0%
Pemeliharaan Gedung Kantor 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100%

Pemasangan Paving Blok halaman Gedung Puskeswan Liwa 100 m2 100 m2 0 m2 0%
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan yang dirawat; Mobil 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100%
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang dirawat; Motor 15 Unit 15 Unit 15 Unit 100%
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah mesin tik yang dipelihara 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100%
Jumlah Komputer yang dipelihara 6 Unit 6 Unit 6 Unit 100%

00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya 12 Orang 9 Orang 2 Orang 17%
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 12 Orang 9 Orang 2 Orang 17%
00 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan 100 Dokumen 20 Dokumen 20 Dokumen 20%
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD tepat waktu
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan 100 % 100 % 100 % 100%
Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Persentase ketersediaan laporan keuangan semesteran 100 % 100 % 100 % 100%
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Persentase ketersediaan laporan Prognosis Realisasi 100 % 100 % 100 % 100%
anggaran
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase ketersediaan laporan keuangan ahir tahun 100 % 100 % 100 % 100%
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan SKPD 100 % 100 % 100 % 100%
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan 100 % 100 % 100 % 100%
daerah
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah cetak dokumen Renstra 2012 - 2017 10 Buku 10 Buku 10 Buku 100%
03 01 021 Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Persentase jumlah ternak sehat dari ternak sakit 42 % 36 % 36 % 86%
Masyarakat Veteriner
03 01 021 007 Pelayanan, penanggulangan dan pencegahan penyakit Jumlah kader Keswan dan vaksinator yang dilatih 525 Orang 105 Orang 136 Orang 26%
hewan
Jumlah Blanko Surat Keterangan Kesehatan Hewan 150 Buku 30 Buku 30 Buku 20%
Jumlah brosur penanggulan SE 5000 Lembar 1000 Lembar 0 Lembar 0%
Jumlah materi refresher kader keswan 525 Buku 105 Buku 136 Buku 26%
Jumlah pakaian kerja lapangan vaksinator 5 Paket 1 Paket 1 Paket 20%
Jumlah Uji SNT 150 Spesimen 30 Spesimen 0 Spesimen 0%
Jumlah Elisa 150 Spesimen 30 Spesimen 0 Spesimen 0%
Jumlah Uji CFT 150 Spesimen 30 Spesimen 0 Spesimen 0%
Jumlah pemeriksaan Haematocrit 150 Spesimen 30 Spesimen 0 Spesimen 0%
Jumlah pemeriksaan Ulas Darah 150 Spesimen 30 Spesimen 0 Spesimen 0%
Jumlah identifikasi cacing 150 Spesimen 30 Spesimen 0 Spesimen 0%
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
Jumllah Kultur terhadap telur/larva dalam faeces 150 Spesimen 30 Spesimen 0 Spesimen 0%
Jumlah Uji SGPT/SGOT 150 Spesimen 30 Spesimen 0 Spesimen 0%
Jumlah Uji HA-HI-ND 150 Spesimen 30 Spesimen 0 Spesimen 0%
Jumlah RBT 150 Spesimen 30 Spesimen 0 Spesimen 0%
Jumlah pakaian kerja lapangan kader keswan 525 Buah 105 Buah 0 Buah 0%
03 01 021 009 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Jumlah daging sapi teruji 360 sample 72 sample 0 sample 0%
Jumlah juru sembelih hewan qurban 525 Orang 105 Orang 136 Orang 26%
Jumlah daging ayam teruji 360 sample 72 sample 0 sample 0%
Intensitas kerja Tim Koordinasi Keamanan Pangan produk 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
asal hewan
Intensitas pelayanan RPH-R Liwa 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
03 01 021 014 Operasional Pengawasan Lalu-lintas Ternak Jumlah Petugas Pengawas Lalu Lintas Ternak 30 Orang 6 Orang 6 Orang 20%
Jumlah Laporan lalu lintas ternak 20 Buku 4 Buku 4 Buku 20%
03 01 021 018 Pengadaan Sarana dan perlengkapan Kesehatan Hewan Spuit disposible 1250 Buah 250 Buah 3200 Buah 256%
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Plastik Sheet 1500 Buah 300 Buah 700 Buah 47%
Botol Desinfektan 1500 Buah 300 Buah 0 Buah 0%
Plastik Glove 1000 Pasang 200 Pasang 0 Pasang 0%
Laptop 10 Unit 2 Unit 0 Unit 0%
Printer 10 Unit 2 Unit 0 Unit 0%
Meja 10 Unit 2 Unit 0 Unit 0%
Kursi 10 Unit 2 Unit 0 Unit 0%
Lemari 10 Unit 2 Unit 0 Unit 0%
03 01 021 019 Pengadaan Obat-obatan, Bahan Material, Sarana dan RBT test 85 Buah 17 Buah 15 Buah 18%
Perlengkapan Kesehatan Hewan
Plastik Sheet 1500 Buah 300 Buah 0 Buah 0%
Pullorum test 85 Buah 17 Buah 0 Buah 0%
Desinfektan 350 Liter 70 Liter 70 Liter 20%
Antiseptic 445 Liter 89 Liter 30 Liter 7%
Vaksin 775 Buah 155 Buah 155 Buah 20%
Hormon 175 Buah 35 Buah 20 Buah 11%
Anti Bloat 90 Buah 18 Buah 18 Buah 20%
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
Anti Histamin 50 Buah 10 Buah 10 Buah 20%
Vitamin mineral 135 Buah 27 Buah 9 Buah 7%
Anti Endoparasit 375 Buah 75 Buah 75 Buah 20%
Anti Ekstoparasit 125 Buah 25 Buah 25 Buah 20%
Antibiotika 210 Buah 42 Buah 42 Buah 20%
Plastik Glove 1000 Pasang 200 Pasang 0 Pasang 0%
Botol Desinfektan 2000 Buah 400 Buah 0 Buah 0%
03 01 022 Program peningkatan produksi hasil peternakan Persentase peningkatan jumlah populasi ternak 25 % 5% 5% 20%
03 01 022 012 Pengembangan Sentra Kambing Peranakan Ettawa (PE) Jumlah ternak kambing PE yang diadakan 1100 Ekor 220 Ekor 88 Ekor 8%
Jumlah Kelompok Peternak yang dibina 25 Kelompok 5 Kelompok 4 Kelompok 16%

Kontrabloat 40 Botol 8 Botol 8 Botol 20%
Albendazole 40 Botol 8 Botol 8 Botol 20%
Vitamin B Compleks 40 Botol 8 Botol 8 Botol 20%
Oxytetracycline 40 Botol 8 Botol 8 Botol 20%
Ivermectin 20 Botol 4 Botol 4 Botol 20%
Salep mata 250 Tube 50 Tube 50 Tube 20%
03 01 022 014 Pengadaan Sapi Pejantan sebagai Pemacek Jumlah ternak sapi jantan pemacek 20 Ekor 4 Ekor 0 Ekor 0%
03 01 022 019 Pengembangan Budidaya Itik Bertelur Jumlah ternak itik petelur yang diadakan 2750 Ekor 550 Ekor 550 Ekor 20%
Jumlah mesin tetas yang diadakan 25 Unit 5 Unit 0 Unit 0%
Jumlah kelompok peternak yang dibina 25 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 20%
03 01 022 021 Pengembangan Integrasi ternak Kambing dengan Kambing PE 2200 Ekor 440 Ekor 0 Ekor 0%
Tanaman Perkebunan
Obat-obatan 50 Paket 10 Paket 0 Paket 0%
Kelompok Tani Kopi yang dibina 50 Kelompok 10 Kelompok 0 Kelompok 0%
03 01 022 025 Pengembangan Budidaya Burung Puyuh Jumlah ternak Burung Puyuh 10000 Ekor 2000 Ekor 0 Ekor 0%
Jumlah Mesin Tetas 10 Unit 2 Unit 0 Unit 0%
Jumlah Kandang Percontohan 10 Unit 2 Unit 0 Unit 0%
Jumlah pakan konsentrat 10 Paket 2 Paket 0 Paket 0%
Jumlah klmpk tani peternak penerima yang dibina 10 Kelompok 2 Kelompok 0 Kelompok 0%
03 01 024 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Terwujudnya kelahiran ternak ternak hasil inseminasi 25 % 5% 5% 20%
buatan
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
03 01 024 007 Pengembangan Tekhnologi inseminasi buatan (IB) dan Jumlah Ternak hasil IB 1500 Ekor 300 Ekor 300 Ekor 20%
Optimalisasi Akseptor IB
Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan IB 5000 Ekor 1000 Ekor 1000 Ekor 20%
Jumlah Peternak Akseptor IB yang dilatih 1250 Orang 250 Orang 140 Orang 11%
Jumlah IB Gun Sapi yang diadakan 20 Unit 4 Unit 4 Unit 20%
Jumlah IB Gun Kambing yang diadakan 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20%
Jumlah container depo yang diadakan 5 Unit 1 Unit 0 Unit 0%
03 01 024 8 Pengembangan Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Jumlah Kelompok yang mendapatkan penerapan teknologi 10 Kelompok 2 Kelompok 0 Kelompok 0%
pakan ternak
Jumlah mesin chopper 10 Unit 2 Unit 0 Unit 0%
03 01 024 009 Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Peternakan Jumlah kelompok peternak pengolah produk peternakan 10 Kelompok 2 Kelompok 5 Kelompok 50%
yang dibina
Jumlah produk susu segar yang dibiayai 66000 Buah 13200 Buah 0 Buah 0%
03 01 025 Program peningkatan perencanaan pembangunan Persentase perkembangan sistem perencanaan dan 100 % 20 % 20 % 20%
perkebunan dan peternakan informasi perkebunan yang dinamis
03 01 025 002 Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan dan Intensitas pelaksanaan rapat 10 Kali 2 Kali 2 Kali 20%
Peternakan
03 01 025 003 Pelatihan Perencanaan Pastisipatif bagi Kelompok Tani Intensitas pelaksanaan Pelatihan Perencanaan 20 Kali 4 Kali 4 Kali 20%
Peternak Partisifatif bagi petugas lapangan dan kelompok tani
peternak
03 01 025 004 Penyusunan Data Base Perkebunan dan peternakan Jumlah Buku Statistik Perkebunan 150 Buku 30 Buku 30 Buku 20%
Jumlah Buku Statistik Peternakan 150 Buku 30 Buku 30 Buku 20%

Jumlah Buku Saku Perkebunan 150 Buku 30 Buku 30 Buku 20%
Jumlah Buku Saku Peternakan 150 Buku 30 Buku 30 Buku 20%
Jumlah Buku Model Taksasi Produksi Kopi 5 Buku 1 Buku 1 Buku 20%
Intensitas Pelatihan Taksasi Produksi Kopi 5 Kali 1 Kali 1 Kali 20%
03 01 025 005 Pengembangan sistem informasi perkebunan dan Website Dinas Perkebunan dan Peternakan 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0%
peternakan
Running Text 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0%
Komputer PC 2 Unit 2 Unit 0 Unit 0%
Modem SMS Gateway 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0%
LED TV 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0%
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
03 01 027 Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan Petsentase penyediaan prasarana dan sarana pertanian 67 % 51 % 51 % 76%
sarana perkebunan dan peternakan
03 01 027 008 Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Mesin potong rumput 900 Unit 180 Unit 0 Unit 0%
Soil tester / pH meter 75 Unit 15 Unit 0 Unit 0%
03 01 027 009 Fasilitasi pupuk dan pestisida Intensitas pelaksanaan pendampingan dan pengawasan 60 Bulan 12 Bulan 0 Bulan 0%
pupuk dan pestisida
03 01 027 010 Fasilitasi Pembiayaan Perkebunan dan Peternakan Jumlah KT yang mengikuti pembinaan peningkatan 3000 Orang 600 Orang 0 Orang 0%
pendapatan petani pekebunan dan peternakan
03 01 030 003 Peningkatan Daya Guna Lahan Perkebunan Luas lahan yang dioptimalisasi 625 Ha 125 Ha 100 Ha 16%
Jumlah tajar 10000 batang 20000 batang 0 batang 0%
Jumlah bibit lada 10000 batang 20000 batang 20000 batang 200%
03 01 030 004 Pengelolaan Lahan dan Air Jumlah klp tani yang mengikuti pembinaan pengelolaan 100 Kelompok 20 Kelompok 0 Kelompok 0%
lahan dan air
03 01 030 005 Sekolah lapang pengelolaan lahan dan air Jumlah kel. tani yang mengikuti sekolah lapang Pengelolaan 100 Kelompok 20 Kelompok 10 Kelompok 10%
Lahan dan Air
03 01 031 Program Pengembangan dan Pelayanan Usaha Persentase pelayanan usaha peternakan 40 % 20 % 20 % 50%
Peternakan
03 01 031 001 Pengembangan Kelembagaan Peternakan Jumlah Kelompok tani yang dibina 50 Kelompok 10 Kelompok 8 Kelompok 16%
Jumlah anggota kelompok tani dibina 1000 Orang 200 Orang 160 Orang 16%
03 01 031 002 Lomba dan Pameran Ternak Tingkat Kabupaten dan Jumlah Kelompok peternak yang terseleksi di tingkat 15 Kelompok 3 Kelompok 0 Kelompok 0%
Propinsi kabupaten
Jumlah Ternak terseleksi (kambing, sapi) 30 Ekor 6 Ekor 0 Ekor 0%
03 01 034 Program peningkatan nilai tambah, daya saing, dan Persentase peningkatan nilai tambah, daya saing dan 90 % 70 % 70 % 78%
pemasaran hasil perkebunan pemasaran hasil perkebunan
03 01 034 001 Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Jumlah petani yang mengikuti pembinaan program PPHP 50 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 20%
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan peningkatan mutu 50 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 20%
Mesin Ekspresso 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20%

Mesin roaster/sangrai 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20%
Mesin grinder 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20%
03 01 034 002 Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan dan Penguatan Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan 75 Kelompok 15 Kelompok 15 Kelompok 20%
Kelembagaan Kelompok Tani Pengelola Tanaman
03 01 034 003 Promosi atas hasil produksi perkebunan/pertanian Intensitas pelaksanaan promosi hasil perkebunan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 20%
unggulan daerah Kabupaten Lampung Barat di tingkat nasional
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
03 01 034 004 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Jumlah kelompok tani yang dilakukan pembinaan pasca 65 Kelompok 13 Kelompok 13 Kelompok 20%
komoditas perkebunan panen
Jumlah mesin sanggrai 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20%
Jumlah mesin UPH kopi kering 100 Unit 20 Unit 20 Unit 20%
Jumlah mesin bubuk kopi 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20%
Jumlah Mesin Pulper Kopi 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20%
Jumlah terpal jemur 500 Lembar 100 Lembar 100 Lembar 20%
03 01 034 005 Pengembangan kopi luwak Jumlah kopi yang dilakukan uji cita rasa 75 Sampel 15 Sampel 15 Sampel 20%
Jumlah pertemuan asosiasi pengusaha kopi luwak 10 Kali 2 Kali 2 Kali 20%
Jumlah peserta pelatihan uji cita rasa 25 Orang 5 Orang 5 Orang 20%
03 01 034 008 Pemberdayaan Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Pertemuan pembinaan MIG 10 Kali 2 Kali 2 Kali 20%
Robusta Lampung (MIG-KRL) Kabupaten Lampung Barat
Penggunaan logo IG Kopi Robusta Lampung 5000 Buah 1000 Buah 1000 Buah 20%
03 01 034 009 Festival Kopi Lampung Barat Intensitas pelaksanaan Festival 5 Kali 1 Kali 1 Kali 20%
03 01 034 010 Pelatihan Barista/Pemuda Kreatif Pencinta Kopi Jumlah peserta pelatihan Barista 100 Orang 20 Orang 0 Orang 0%
Lampung Barat
Jumlah mesin pengolah kopi (mini cafe) 100 Unit 20 Unit 0 Unit 0%
03 01 038 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Persentase peningkatan produksi dan produktivitas 67 % 51 % 51 % 76%
Tanaman Perkebunan tanaman perkebunan
03 01 038 001 Pengembangan Tembakau Pada Kelompok Tani Jumlah kelompok tani yang difasilitasi dalam 45 Kelompok 9 Kelompok 9 Kelompok 20%
pengembangan tembakau
Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan budidaya 45 Kelompok 9 Kelompok 9 Kelompok 20%
tembakau
Jumlah bantuan hand traktor dangir 20 Unit 4 Unit 4 Unit 20%
Jumlah hand traktor bajak 20 Unit 4 Unit 4 Unit 20%
Jumlah Bantuan pupuk 5 Paket 1 Paket 1 Paket 20%
Jumlah Bantuan obat-obatan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 20%
Jumlah bantuan obat-obatan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 20%
Jumlah peserta studi pemasaran dan budidaya tembakau 60 Orang 12 Orang 12 Orang 20%
Jumlah peserta studi peningkatan produksi 50 Orang 10 Orang 10 Orang 20%

Laptop 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20%
Tablet Android 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20%
Mesin pemotong kertas 20 Unit 4 Unit 4 Unit 20%
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
LCD mini proyektor 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20%
Mesin tik 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20%
TV 5 Unit 1 Unit 1 Unit 20%
Jalan Produksi 5 Paket 1 Paket 1 Paket 20%
Luas tanaman tembakau 150 Ha 30 Ha 13 Ha 9%
03 01 038 002 Pengembangan usahatani perkebunan berbasis Terselenggaranya pertemuan PRA di desa konservasi 500 Orang 100 Orang 100 Orang 20%
konservasi
Terselenggaranya pembinaan kelompok desa konservasi 500 Orang 100 Orang 100 Orang 20%
Jumlah Pupuk NPK 90000 Kg 18000 Kg 18000 Kg 20%

Jumlah Pupuk Organik 150000 Kg 30000 Kg 30000 Kg 20%
Soil Tester 10 Buah 2 Buah 2 Buah 20%
Mesin Pemotong Rumput 50 Buah 10 Buah 10 Buah 20%
Rumput Cetaria 112500 Bibit 22500 Bibit 22500 Bibit 20%
Garpu Tanah 50 Buah 10 Buah 10 Buah 20%
03 01 038 003 Diversifikasi tanaman perkebunan Jumlah bibit Lada 75000 Batang 15000 Batang 0 Batang 0%
Jumlah bibit cengkeh 50000 Batang 10000 Batang 0 Batang 0%
Jumlah bibit cabe jawa 40000 Batang 8000 Batang 8000 Batang 20%
03 01 038 004 Pengembangan Tanaman Aren Jumlah bibit aren 15000 Batang 3000 Batang 0 Batang 0%
03 01 038 005 Introduksi Penangan usaha kopi yang baik dan benar Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan 150 Kelompok 30 Kelompok 0 Kelompok 0%
peningkatan produksi kopi
Jumlah KT yang mengikuti pelatihan peningkatan produksi 50 Kelompok 10 Kelompok 0 Kelompok 0%
kopi
Jumlah tenaga fasilitator/pendamping demplot 25 Orang 5 Orang 0 Orang 0%
Peningkatan Produktivitas Tanaman Kopi 10 Ha 2 Ha 0 Ha 0%
03 01 038 006 Peremajaan tanaman kopi Luas kebun kopi yang diremajakan 1125 Ha 225 Ha 100 Ha 9%
03 01 038 007 Bimibingan teknis pengendalian hama dan penyakit Jumlah KT yang mengikuti SLPHT Tanaman Kopi dan Kakao 55 Kelompok 11 Kelompok 10 Kelompok 18%
tanaman perkebunan
Jumlah Petugas yang mengikuti pelatihan teknis PHT 10 Orang 10 Orang 0 Orang 0%
Jumlah hamparan tanaman kopi yang menerima bantuan 200 Ha 40 Ha 0 Ha 0%

PBKo
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
03 01 038 008 Pembinaan pembangunan kawasan produksi daerah Jumlah Kelompok tani yang dibina 40 Kelompok 8 Kelompok 0 Kelompok 0%
tertinggal
03 01 038 013 Pembangunan Agorteknopark Kopi Robusta Liwa Luas kebun produksi yang dibangun 2,63 Ha 2,63 Ha 2,63 Ha 100%
Lampung (ATP Korolla)
Luas kebun entres yang dibangun 0,5 Ha 0,5 Ha 0,5 Ha 100%
Luas kebun induk yang dibangun 0,5 Ha 0,5 Ha 0,5 Ha 100%
03 01 038 014 Intensifikasi Tanaman Kopi Jumlah kebun kopi yang dibantu Intensifikasi Kopi 10000 Ha 2000 Ha 0 Ha 0%
Jumlah petani kopi yang dibantu intensifikasi kopi 3250 KK 650 KK 650 KK 20%
Jumlah Pupuk NPK 345000 Kg 69000 Kg 69000 Kg 20%
PRAKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET RPJMD S.D
TARGET KINERJA TAHUN 2018
DAN ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET RPJMD PADA TAHUN 2018
KODE PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN REALISASI TINGKAT
(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) (AWAL PERIODE RPJMD) CAPAIAN CAPAIAN
BERJALAN YANG
DIEVALUASI PROGRAM DAN REALISASI
KEGIATAN S.D TARGET
TAHUN 2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 9 10 11
01 URUSAN PENUNJANG
01 01 Perencanaan
01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi 12 Bulan 273.643.500 12 Bulan
Perkantoran Perkantoran Yang Tepat Waktu
01 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Masuk 1000 Surat 9.681.500 1000 Surat - Surat 0,00%
Surat Keluar 750 Surat 750 Surat - Surat 0,00%
01 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Rekening telpon, air dan listrik 4 Rekening 36.036.000 4 Rekening - Bulan 0,00%
Daya Air dan Listrik yang dibayar
01 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah Mobil 4 Unit 7.200.000 4 Unit - Unit 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas/ Jumlah Motor 5 Unit 5 Unit - Unit 0,00%
Operasional
01 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Buku Cek 4 Buah 880.000 4 Buah - Bulan 0,00%
Keuangan
01 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan 1 Orang 5.255.000 1 Orang - Paket 0,00%
01 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK 32 Jenis 19.891.000 32 Jenis - Paket 0,00%
01 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis barang cetak dan 10 Jenis 37.140.000 10 Jenis - Bulan 0,00%
Penggandaan penggandaan
PRAKIRAAN REALISASI
DAN ANGGARAN
BERJALAN YANG
KEGIATAN S.D TARGET
1 2 3 4 9 10 11
01 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Stop kontak dan lampu pijar 70 Buah 2.000.000 70 Buah - Paket 0,00%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
01 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah SKHU Yang Dibayar 4 SKHU 3.960.000 4 SKHU - SKHU 0,00%
Peraturan Perundang-Undangan
01 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan minum tamu serta 24 Kali 12.600.000 24 Kali - Bulan 0,00%
rapat
01 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat 12 Bulan 130.000.000 12 Bulan - Bulan 0,00%
Ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
01 01 001 020 Penyediaan Jasa Jumlah keikutsertaan dalam pameran 1 Kali 6.500.000 1 Kali - Kali 0,00%
Propaganda/Publikasi/Pameran pembangunan
01 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat 12 Bulan 2.500.000 12 Bulan - Bulan 0,00%
Pembinaan Dalam Daerah Koordinasi dan Pembinaan Dalam
Daerah
01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana 80% 819.790.000 80%
Prasarana Aparatur Aparatur Yang Memadai
01 01 002 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Jumlah Mobil 1 Unit 510.000.000 1 Unit - Unit 0,00%
Operasional Jumlah Motor 2 Unit 2 Unit - Unit 0,00%
01 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan AC 1 Unit 5.000.000 1 Unit - Unit 0,00%
01 01 002 010 Pengadaan Meubelair Jumlah Meja Kerja 1/2 Biro 6 Unit 40.640.000 6 Unit - Unit 0,00%
Jumlah Meja Rapat 1 Unit 1 Unit - Unit 0,00%
PRAKIRAAN REALISASI
DAN ANGGARAN
BERJALAN YANG
KEGIATAN S.D TARGET
01 01 002 010 Pengadaan Meubelair 40.640.000 TAHUN 2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 9 10 11
Jumlah Kursi Kerja 1 Biro 8 Unit 8 Unit - Unit 0,00%
01 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan Jumlah Laptop 3 Unit 40.640.000 3 Unit - Unit 0,00%
Komputer
01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Partisi Bidang Bappeda dan Ruang 1 Paket 25.000.000 1 Paket - Paket 0,00%
Kantor Server
01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mobil 4 Unit 188.510.000 4 Unit - Unit 0,00%
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor 3 Unit 3 Unit - Unit 0,00%
01 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah Peralatan yang Dipelihara 17 Unit 10.000.000 17 Unit - unit 0,00%
Gedung Kantor komputer
- - laptop - laptop 0,00%

- - genset - genset 0,00%
01 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Persentase Aparatur Yang Meningkat 14% 20.000.000 14%
Sumber Daya Aparatur Kapasitasnya
01 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peserta Pendidikan dan 4 Orang 20.000.000 4 Orang - 0,00%
Pelatihan Formal
01 01 006 Program Peningkatan Sistem pelaporan kinerja dan 12 Bulan 102.900.000 12 Bulan
Pengembangan Sistem Pelaporan keuangan yang lancar
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
01 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporam 1 Laporan 1.000.000 1 Laporan - Laporan 0,00%
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRAKIRAAN REALISASI
DAN ANGGARAN
BERJALAN YANG
KEGIATAN S.D TARGET
1 2 3 4 9 10 11
01 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporam 2 Laporan 1.000.000 2 Laporan - Laporan 0,00%
Semesteran
01 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah Laporam 1 Laporan 1.000.000 1 Laporan - Laporan 0,00%
Realisasi Anggaran
01 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporam 1 Laporan 2.500.000 1 Laporan - Laporan 0,00%
Akhir Tahun
01 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporam 12 Laporan 9.800.000 12 Laporan - Laporan 0,00%
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
01 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Jumlah Pengelola Keuangan Daerah 13 Orang 62.600.000 13 Orang - Orang 0,00%
Daerah
01 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah Cetak Dokumen Renstra SKPD 25 Buku 25.000.000 25 Buku - Buku 0,00%
01 01 015 Program Pengembangan Jumlah data informasi yang valid 7 Dok 539.361.000 7 Dok
Data/Informasi Pembangunan
01 01 015 001 Penyusunan Statistik Kesejahteraan Jumlah Dokumen SKR 45 Buku 88.000.000 45 Buku - Buku 0,00%
Rakyat Lampung Barat
01 01 015 002 Penyusunan Statistik Harga Konsumen Jumlah Dokumen SHK 50 Buku 110.000.000 50 Buku - Buku 0,00%
01 01 015 003 Statistik Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen SPM 50 Buku 74.498.000 50 Buku - Buku 0,00%
PRAKIRAAN REALISASI
DAN ANGGARAN
BERJALAN YANG
KEGIATAN S.D TARGET
1 2 3 4 9 10 11
01 01 015 004 Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Jumlah Buku Analisa Makro Ekonomi 50 Buku 85.069.000 50 Buku - Buku 0,00%
Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat
01 01 015 005 Koordinasi Sistem Informasi Persentase Keterisian Data pada 60 % 98.415.000 60 % - % 0,00%
Pembangunan Daerah (SIPD) Aplikasi SIPD 100 Buku 100 Buku - Buku 0,00%
01 01 015 006 Koordinasi Pengembangan Data Persentase Keterisian Data Spasial 25 % 83.379.000 25 % - % 0,00%
Spasial (Simpul Jaringan)
Jumlah Peserta Pelatihan Data Spasial 30 Orang 30 Orang - Orang 0,00%
01 01 015 007 Sistem Informasi Pemetaan Jumlah Pemuktahiran Data - - - - - - - 0,00%

Pendidikan Dasar Laporan Akhir - - - - - - 0,00%

01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01 03 16 Program Perencanaan Tata Ruang 325.885.000
01 03 16 010 Koordinasi Percepatan Penataan Kota Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat 12 Bulan 225.000.000 12 Bulan - Bulan 0,00%
Liwa Koordinasi
01 03 16 016 Koordinasi Penataan Ruang Daerah Jumlah Rencana Tata Ruang Yang 10 Eks 100.885.000 10 Eks - Eks 0,00%
Tersusun dan Ditindaklanjuti
01 03 16 023 Koordinasi PERDA RTRW Jumlah Buku Dokumen PERDA RTRW - - - - - - - 0,00%
PRAKIRAAN REALISASI
DAN ANGGARAN
BERJALAN YANG
KEGIATAN S.D TARGET
1 2 3 4 9 10 11
01 06 URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
01 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Persentase Tingkat Keselerasan RKPD 82% 3.032.205.000 82%
Daerah terhadap RPJMD
01 06 21 001 Pengembangan partisipasi masyarakat Jumlah kecamatan yang melaksnakan 15 kec 163.310.000 15 kec - kec 0,00%
dalam perumusan program dan musrenbang kecamatan
kebijakan layanan publik
01 06 21 006 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Jumlah Peserta Musrenbang RPJMD 250 orang 250.000.000 250 orang - orang 0,00%
01 06 21 007 Penetapan RPJMD Jumlah Buku RPJMD Kabupaten 200 buku 561.125.000 200 buku - buku 0,00%
Lampung Barat Tahun 2017-2022
01 06 21 008 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen Rancangan RKPD 40 exp 173.255.000 40 exp - exp 0,00%
2019
01 06 21 009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Peserta Musrenbang RKPD 250 orang 222.156.000 250 orang - orang 0,00%
01 06 21 010 Penetapan RKPD Jumlah Buku RKPD Lampung Barat 40 exp 99.220.000 40 exp - exp 0,00%
01 06 21 014 Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Buku KUA 40 exp 40 exp - exp 0,00%
163.255.000
Jumlah Buku PPAS 40 exp 40 exp - exp 0,00%
01 06 21 056 Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dokumen Rencana Aksi Kinerja 20 exp 85.071.000 20 exp - exp 0,00%
Lampung Barat
01 06 21 069 Pelaksanaan Koordinasi Teknis Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi 12 bulan 116.313.000 12 bulan - bulan 0,00%
Pembangunan Daerah Teknis Pembangunan
PRAKIRAAN REALISASI
DAN ANGGARAN
BERJALAN YANG
KEGIATAN S.D TARGET
1 2 3 4 9 10 11
01 06 21 070 Pengembangan Aplikasi e- Aplikasi e-planning/SIPPD yang 1 aplikasi 400.000.000 1 aplikasi - aplikasi 0,00%
Planning/Sistem Informasi dikembangkan
Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIPPD)
01 06 21 074 Koordinasi Penyusunan Ranperda Jumlah Ranperda yang ditetapkan 1 perda 255.000.000 1 perda - perda 0,00%
RPJMD 2017-2022
01 06 21 075 Pelatihan Penyusunan Renstra OPD Jumlah OPD yang terfasilitasi dalam 45 OPD 253.500.000 45 OPD - OPD 0,00%
Penyusunan Renstra OPD
01 06 21 076 Study Feasibility Pinjaman Daerah Buku Kajian Study Feasibility Pinjaman 1 dok 290.000.000 1 dok - dok 0,00%
Daerah
04 01 024 Program Perencanaan Bidang Perencanaan bidang prasarana 100% 502.500.000 100%
Prasarana Wilayah dan SDA wilayah dan SDA terlaksana secara
optimal
04 01 024 004 Koordinasi Perencanaan Bidang Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi 12 bulan 150.000.000 12 bulan - bulan 0,00%
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Perencanaan Bidang Prasarana
Alam Wilayah dan Sumber Daya Alam
04 01 024 009 Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok Jumlah Peratin yang dilatih 60 orang 125.000.000 60 orang - orang 0,00%
Kerja Sanitasi
04 01 024 015 Fasilitasi dan Koordinasi Satuan Tugas Jumlah Dokumen RPiJM 10 exp 77.500.000 10 exp - exp 0,00%
Rencana Terpadu dan Program
Infrastruktur Jangka Menengah
(RPIJM) Bidang Cipta Karya
PRAKIRAAN REALISASI
DAN ANGGARAN
BERJALAN YANG
KEGIATAN S.D TARGET
1 2 3 4 9 10 11
04 01 024 016 Koordinasi Pengelolaan Konsevasi Jumlah Bulan Pelaksanaan Fasilitasi 12 bulan 150.000.000 12 bulan - bulan 0,00%
Sumber Daya Alam dan Koordinasi Pengelolaan
Konservasi Sumber Daya Alam
04 01 030 Program Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Pengendalian dan Evaluasi 100% 1.255.658.000 100%
Pembangunan Pembangunan Terlaksana Secara
Optimal
04 01 030 001 Koordinasi Perencanaan Laporan Akhir 5 exp 100.000.000 5 exp - exp 0,00%
Pembangunan Bidang Perencanaan,
Pembangunan
04 01 030 004 Fasilitasi dan Koordinasi Corporate Laporan Akhir CSR 50 buku 73.250.000 50 buku - buku 0,00%
Social Responsility (CSR)
04 01 030 011 Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah laporan kinerja Kabupaten 50 buku 50 buku - buku 0,00%
Kinerja Pemerintah Daerah Lampung Barat yang disusun/cetak
350.000.000
Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten B poin B poin - poin 0,00%

04 01 030 012 Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah LKPJ yang disusun/cetak 75 buku 86.920.000 75 buku - buku 0,00%
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
04 01 030 013 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Evaluasi RKPD 2018 20 exp 20 exp - exp 0,00%
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Laporan Evaluasi Perencanaan 15 exp 45.620.000 15 exp - exp 0,00%
Daerah Pembangunan Daerah
PRAKIRAAN REALISASI
DAN ANGGARAN
BERJALAN YANG
KEGIATAN S.D TARGET
1 2 3 4 9 10 11
04 01 030 015 Koordinasi DAK dan TP Laporan Akhir DAK 25 buku 25 buku - buku 0,00%
145.000.000
Laporan Akhir TP 25 buku 25 buku - buku 0,00%
04 01 030 036 Evaluasi RPJMD Kabupaten Lampung Jumlah Buku Evaluasi RPJMD 35 buku 191.890.000 35 buku - buku 0,00%
Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun
2012-2017
04 01 030 068 Penyusunan Aplikasi Laporan Jumlah Aplikasi yang disusun/bangun 1 aplikasi 215.852.000 1 aplikasi - aplikasi 0,00%
Keterangan Pertanggungjawaban
(eLKPJ)
04 01 030 072 Pemantauan Aksi Pencegahan dan Laporan Akhir PPK 10 buku 47.126.000 10 buku - buku 0,00%
Pemberantasan Korupsi Pemerintah
Daerah (Aksi PPK Pemda)
04 01 031 Program Perekonomian dan Jumlah Pekon Tertinggal menjadi 100% 989.316.000 100%
Kesejahteraan Rakyat Tidak Tertinggal
04 01 031 001 Fasilitasi Program Pengentasan Jumlah Desa Berkembang yang di Desa 400.000.000 Desa - Desa 0,00%
Kemiskinan dan Ketertinggalan Fasilitasi 87 Berkemba 87 Berkemba Berkemba
ng ng ng
04 01 031 002 Koordinasi Perencanaan Jumlah Bulan pelaksanaan Koordinasi 12 bulan 130.010.000 12 bulan - bulan 0,00%
Pembangunan Bidang Perekonomian Perencanaan Pembangunan Bidang
dan Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat
04 01 031 003 Fasilitasi Klaster Kopi di Kawasan Jumlah Orang 15 orang 15 orang - orang 0,00%
Agropolitan
225.000.000
PRAKIRAAN REALISASI
DAN ANGGARAN
BERJALAN YANG
KEGIATAN S.D TARGET
04 01 1031 003 Fasilitasi Klaster Kopi
2 di Kawasan 3 4 9 10 11
Agropolitan Jumlah Mesin Kopi Esspreso 1 buah 1 buah - buah 0,00%
225.000.000
Jumlah Kursi Lipat (Babrikan) 20 buah 20 buah - buah 0,00%
Jumlah Meja Kerja 3 buah 3 buah - buah 0,00%
04 01 031 007 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Jumlah Dokumen Pencapaian 50 buku 150.000.000 50 buku - buku 0,00%
Pembangunan SDG\'s Kabupaten Indikator Pencapaian TPB/SDG\'s
Lampung Barat
04 01 031 071 Penyusunan Strategi Pembangunan Buku Laporan Pangan Gizi Kabupaten 100 buku 84.306.000 100 buku - buku 0,00%
Bidang Ketahanan Pangan Lampung Barat
x xx xx xx
Kod e Urusan Pe me rintahan Dae rah

Kod e Bid ang Urusan Pe me rintahan Dae rah
Kod e Program
Kod e Ke giatan
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2018
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun

Target Kinerja Capaian Target Program dan 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (RKPD Tahun Realisasi Capaian
dan Program/Kegiatan (Output) Tingkat Capaian Realisasi
(RPJMD) 2022 2018) Program dan Kegiatan
Target RPJMD (%)
s.d. Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
00 NON URUSAN
00 01 Non Urusan
0 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya peningkatan kinerja pelayanan 500% 100% 100% 20%
administrasi perkantoran
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi surat menyurat 500% 100% 100% 20%
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pembayaran tagihan 2 rekening telepon (termasuk 60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
dan Listrik speedy), 1 rekening air, dan 4 rekening listrik
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Registrasi mobil, registrasi motor, herregistrasi 30 unit, 125 unit, 285 unit, 5 6 unit, 25 unit, 57 unit, 1 unit 6 unit, 25 unit, 57 unit, 1 unit 20%
Kendaraan Dinas/Operasional mobil, KIR mobil unit
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Buku cek 50 buah 10 Buah 10 Buah 20%
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 500% 100% 100% 20%
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK untuk kelancara tugas 500% 100% 100% 20%
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 500% 100% 100% 20%
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bahan/material instalasi listrik 500% 100% 100% 20%
Bangunan Kantor
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Surat kabar 4 SKHU, 60 bulan 4 SKHU, 12 bulan 4 SKHU, 12 bulan 20%
Perundang-undangan
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman rapat dan tamu 500% 100% 100% 20%
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 500% 100% 100% 20%
Daerah daerah
00 01 001 020 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Pameran 5 kali 1 Kali 1 Kali 20%
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam 500% 100% 100% 20%
Daerah daerah
0 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tercapainya peningkatan kinerja aparatur 500% 100% 100% 20%
Aparatur dengan kelengkapan sarana dan prasarana
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer

Laptop 5 unit 1 Unit 1 Unit 20%
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan gedung kantor 500% 100% 100% 20%
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, 30 unit, 125 unit, 5 unit 6 unit, 25 unit, 1 unit 6 unit, 25 unit, 1 unit 20%
Dinas/Operasional pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, servis berat
mobil
00 01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Pemeliharaan perlengkapan kantor 500% 100% 100% 20%
Kantor
0 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya 500% 100% 100% 20%
Aparatur aparatur
Target RPJMD (%)
s.d. Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan formal 500% 100% 100% 20%
00 01 005 064 Forum Diskusi Akuntansi ( FDA ) Peserta diskusi 740 orang 148 Orang 148 Orang 20%
00 01 005 065 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Peserta bimtek 740 orang 148 Orang 148 Orang 20%
Berdasarkan Sistem Accrual Basic
0 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tercapainya optimalisasi sistem pelaporan 500% 100% 100% 20%
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan
SKPD
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Semesteran 10 semester 2 semester 2 semester 20%
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 buku 20 Buku 20 Buku 20%
Anggaran
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 kali 1 Kali 1 Kali 20%
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan 100% 100% 100% 20%
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Honorarium pengelola keuangan 60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Dokumen Renstra 12 eksemplar 12 eksemplar 12 eksemplar 100%
04 URUSAN PENUNJANG
04 02 Keuangan
4 2 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah 500% 100% 100% 20%
Pengelolaan Keuangan Daerah yang optimal
04 02 015 002 Penyusunan Standar Satuan Harga Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan 300 eksemplar 60 Eks 60 Eks 20%
Pemkab Lampung Barat
04 02 015 006 Penyusunan Rancangan APBD Buku APBD, Buku Penjabaran APBD, DPA OPD 500 eksemplar, 1.500 100 eksemplar, 300 100 eksemplar, 300 20%
eksemplar, 11.750 eksemplar (3 buku x 100 eksemplar (3 buku x 100
eksemplar eksemplar), 2.350 eksemplar), 2.350
eksemplar (47 buku x 50 eksemplar (47 buku x 50
eksemplar) eksemplar)
04 02 015 008 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Buku Perubahan APBD, Buku Penjabaran 500 eksemplar, 1.500 100 eksemplar, 300 100 eksemplar, 300 20%
Perubahan APBD, DPPA OPD eksemplar, 11.750 eksemplar (3 buku x 100 eksemplar (3 buku x 100
eksemplar eksemplar), 2.350 eksemplar), 2.350
04 02 015 010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Buku Ranperda Realisasi APBD, Buku Ranperbup 400 eksemplar, 400 80 eksemplar, 80 80 eksemplar, 80 20%
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Realisasi APBD, Buku Perda Realisasi APBD, eksemplar, 500 eksemplar, eksemplar, 100 eksemplar, eksemplar, 100 eksemplar,
Buku Perbup Realisasi APBD 500 eksemplar 100 eksemplar 100 eksemplar
04 02 015 018 Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Buku laporan 75 eksemplar 15 Eks 15 Eks 20%
Daerah
04 02 015 020 Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Daftar gaji bulanan, kartu gaji 44 OPD, 22.750 lembar 44 OPD, 4.550 lembar 44 OPD, 4.550 lembar 20%
Pembuatan Daftar Gaji
04 02 015 021 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester 150 eksemplar 30 Eks 30 Eks 20%
Semester
Target RPJMD (%)
s.d. Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
04 02 015 022 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Draft Laporan Keuangan, Buku Laporan Keuangan, 625 eksemplar, 400 125 eksemplar, 80 125 eksemplar, 80 20%
Daerah Buku Pidato Pengantar LKPD eksemplar, 250 set eksemplar, 50 set eksemplar, 50 set
04 02 015 023 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD Tertibnya pengelolaan keuangan OPD di 44 OPD 44 OPD 44 OPD 20%
04 02 015 024 Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD Buku Pedoman Penyusunan RKA OPD 500 eksemplar 100 Eks 100 Eks 20%
04 02 015 025 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Buku Pedoman Pelaksanaan APBD 500 eksemplar 100 Eks 100 Eks 20%
04 02 015 027 Labeling dan Registrasi Aset Daerah Plang label kepemilikan tanah 250 unit 50 Unit 50 Unit 20%
04 02 015 028 Operasional Panitia Penghapusan Barang Operasional penghapusan barang dan lelang 500% 100% 100% 20%
barang milik daerah
04 02 015 029 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah LBMD Pemda, LBMD OPD, Daftar BMD Pemda 30 buah, 220 buah, 30 buah 6 buah, 44 buah, 6 buah 6 buah, 44 buah, 6 buah 20%
04 02 015 030 Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Laporan Semester Dana TP dan UB, Laporan 280 eksemplar, 70 56 eksemplar (2 buku x 4 56 eksemplar (2 buku x 4 20%
Urusan Bersama Akhir Tahun Dana TP dan UB eksemplar triwulan x 7 eksemplar), 14 triwulan x 7 eksemplar), 14
04 02 015 032 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan 5 paket 1 Paket 1 Paket 20%
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah aplikasi SIPKD
04 02 015 034 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Draft Laporan Keuangan SKPD, Buku Laporan 675 eksemplar, 675 135 eksemplar (45 buku x 3 135 eksemplar (45 buku x 3 20%
Keuangan SKPD eksemplar eksemplar), 135 eksemplar eksemplar), 135 eksemplar
(45 buku x 3 eksemplar) (45 buku x 3 eksemplar)
04 02 015 036 Rekonsiliansi/Pembaharuan Data PNSD Data PNSD sebagai dasar pembayaran gaji setiap 500% 100% 100% 20%
bulan
04 02 015 042 Asistensi Implementasi SAP Berbasis Acrual Data pendukung Buku Laporan Keuangan OPD 500% 100% 100% 20%
04 02 015 044 Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK Laporan Penyerapan DAK dan Bagi Hasil Provinsi 500% 100% 100% 20%
(per triwulan)
04 02 015 045 Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD Administrasi keuangan BUD berjalan lancar 500% 100% 100% 20%
04 02 015 047 Pengendalian dan Pengawasan BMD Tertibnya administrasi pengelolaan BMD 500% 100% 100% 20%
04 02 015 048 Penerapan Sistem Informasi BMD Pengelolaan/manajemen barang milik daerah 5 paket 1 Paket 1 Paket 20%
berbasis sistem informasi
04 02 015 049 Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK Data realisasi dana DAK yang akurat (per triwulan) 100% 100% 100% 20%
04 02 015 050 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Daftar Barang Pengguna 220 buah 44 Buah 44 Buah 20%
04 02 015 051 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD Teroptimalisasinya BMD 500% 100% 100% 20%
04 02 015 052 Inventarisasi Aset Daerah Daftar Inventarisasi BMD 44 OPD 44 OPD 44 OPD 20%
04 02 015 053 Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Jumlah OPD yang diasistensi 44 OPD 44 OPD 44 OPD 20%
Milik Daerah
04 02 015 054 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah 60 eksemplar 60 Eks 60 Eks 100%
Daerah
04 02 015 055 Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan 100 eksemplar 100 eksemplar 100 Eks 100 Eks 100%
Keuangan Daerah
04 02 015 056 Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Peserta sosialisasi dan pelatihan 211 orang 211 Orang 211 Orang 100%
Keuangan Daerah (SIKD)
Target RPJMD (%)
s.d. Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
04 02 015 057 Help Desk SIKD Jumlah OPD yang diasistensi 44 OPD - - 0%
04 05 Otonomi Daerah
4 5 27 Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Akurasi dan aktualitas data penerimaan daerah 500% 100% 100% 20%
Aktualitas Data
04 05 027 001 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan SPPT PBB, STTS PBB, DHKP PBB, Blanko 625.000 lembar, 625.000 125.000 lembar, 125.000 125.000 lembar, 125.000 20%
Perubahan lembar, 5.500 eksemplar, lembar, 1.100 eksemplar, lembar, 1.100 eksemplar,
50.000 lembar 10.000 lembar 10.000 lembar
04 05 027 002 Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB P2 Objek PBB 83.000 OP 26.000 OP 26.000 OP 20%
04 05 027 003 Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah Feedback Laporan Bulanan, Feedback Laporan 1.800 buku, 600 buku 360 buku (30 buku x 12 360 buku (30 buku x 12 20%
Triwulan bulan), 120 buku (30 buku x bulan), 120 buku (30 buku x
4 triwulan) 4 triwulan)
04 05 027 004 Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi PBB Cetak buku laporan bulanan 750 buku 150 buku (15 kecamatan x 150 buku (15 kecamatan x 20%
10 bulan) 10 bulan)
04 05 027 005 Penyusunan Anggaran PAD Draft Rancangan Anggaran PAD, Buku Rancangan 250 eksemplar, 250 50 eksemplar, 50 eksemplar 50 eksemplar, 50 eksemplar 20%
Anggaran PAD eksemplar
04 05 027 006 Penyusunan Perubahan Anggaran PAD Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, Buku 250 eksemplar, 250 50 eksemplar, 50 eksemplar 50 eksemplar, 50 eksemplar 20%
Rancangan Anggaran Perubahan PAD eksemplar
04 05 027 009 Pembuatan Kartu Penjagaan Dana Transfer Kartu Target dan Realisasi Pendapatan Transfer 1.000 bundel 200 Bundel 200 Bundel 20%
04 05 027 010 Peremajaan Data Potensial Pajak Daerah dan Draft Himpunan Data Potensi PAD, Buku 100 eksemplar, 100 50 eksemplar, 50 eksemplar 50 eksemplar, 50 eksemplar 50%
Retribusi Daerah Himpunan Data Potensi PAD eksemplar
04 05 027 011 Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Tata kelola pendapatan daerah, data piutang 500% 100% 100% 20%
Pendapatan Daerah pendapatan daerah
04 05 027 012 Penyusunan NPWPD dan NPWRD Kabupaten Buku Himpunan NPWPD Kabupaten Lampung 100 buku, 100 buku - - 0%
Lampung Barat Barat, Buku Himpunan NPWRD Kabupaten
Lampung Barat
Target RPJMD (%)
s.d. Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
4 5 28 Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi 500% 100% 100% 20%
dan Retribusi Daerah serta PBB daerah serta PBB untuk membayar pajak
04 05 028 001 Publikasi Pajak dan Retribusi Display sosialisasi, banner sosialisasi, 20 buah, 1.150 buah, 15 unit 4 buah, 230 buah, 3 unit 4 buah, 230 buah, 3 unit 20%
pemeliharaan dan relokasi baliho
4 5 29 Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah Tercapainya kelancaran penagihan pajak 500% 100% 100% 20%
dan Retribusi Daerah serta PBB daerah dan retribusi daerah
04 05 029 001 Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Realisasi pajak dan retribusi daerah 500% 100% 100% 20%
Retribusi Daerah
04 05 029 002 Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD Realisasi PAD 500% 100% 100% 20%
04 05 029 003 Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Realisasi PBB 500% 100% 100% 20%
Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program
Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (RKPD Tahun Tingkat Capaian
dan Program/Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Realisasi Capaian Program
(RPJMD Tahun 2022) 2018 Realisasi Target
dan Kegiatan s/d Tahun 2018
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
00 NON URUSAN
00 01 Non Urusan
Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat
00 01 001 12 Bulan/Tahun 12 Bulan/Tahun 12 Bulan/Tahun 100%
Perkantoran Waktu
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelaksanaan surat menyurat 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Jumlah pembayaran rekening Telepon Air dan
00 01 001 002 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
dan Listrik Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
00 01 001 006 Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar izinnya 10 Mobil 45 Motor 2 Mobil 9 Motor 2 Mobil 9 Motor 20%
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Elektronik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
00 01 001 015 Jumlah bahan bacaan 20 SKHU 4 SKHU 4 SKHU 20%
Perundangan - Undangan
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat rutin 60 Kali 12 Kali 12 Kali 20%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan
Daerah konsultasi ke luar daerah
00 01 001 020 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan publikasi/pameran 5 Kali 1 Kali 1 Kali 20%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam
00 01 001 021 Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam daerah 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20%
Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah Tenaga Administrasi
00 01 001 053 616 Orang 616 Orang 350 Orang 57%
Perkantoran/Teknis Perkantoran/Teknis
Tahun 2018
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur
00 01 002 100% 60% 60% 60%
Aparatur yang memadai
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Mobil 1 Unit 1 Unit - 0%
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan Gedung Kantor 2 Unit 1 Unit - 0%
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah Komputer PC dan Printer 8 Komputer 4 Printer 4 Komputer 2 Printer - 0%
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 5 Kali 1 Kali 1 Kali 20%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara
00 01 002 024 Operasional 10 Motor 45 Mobil 2 Motor 9 Mobil 2 Motor 9 Mobil 20%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah pelaksanaan pemeliharaan

00 01 002 028 Kantor 5 Kali 1 Kali 1 Kali 20%
00 01 002 051 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Mobile Filling 2 Unit 1 Unit - 0%
Jumlah Hordeng 54 m - - 0%
Jumlah Brankas 1 Unit - - 0%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Dokumen perencanaan dan keuangan yang
00 01 006 Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan 97 Dokumen 20 Dokumen 20 Dokumen 21%
akuntabel dan tepat waktu
ini
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
00 01 006 001 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 20%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 10 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 20%
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
00 01 006 003 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 20%
Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
00 01 006 004 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 20%
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
00 01 006 008 Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD 35 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 20%
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah pembayaran Pengelolaan Keuangan
Daerah
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah cetak Dokumen Renstra SKPD 10 Buku 10 Buku 10 Buku 100%
04 URUSAN PENUNJANG
04 03 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

%Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Pengawas yang sesuai dengan Standar
04 03 017 100% 25% 25% 25%
Aparatur Kompetensi Jabatan
Tahun 2018
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
% Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat
Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya 94% 68% 68% 72%
Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat

04 03 017 001 Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS 237 Orang 77 Orang 64 Orang 27%
Prajabatan
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
04 03 017 002 Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II 12 Orang 4 Orang 2 Orang 17%
Daerah (Diklatpim II)
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan
Kursus/Pelatihan
04 03 017 004 Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III 100 Orang 20 Orang 5 Orang 5%
Daerah (Diklatpim III)
04 03 017 005 Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV 400 Orang 80 Orang 40 Orang 10%
Daerah (Diklatpim IV)
Jumlah PNS yang mendapatkan Bantuan tugas
04 03 017 006 Dana Tugas Belajar 95 Orang 19 Orang 9 Orang 9%
belajar
Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Jumlah PNS fungsional Kesehatan yang
04 03 017 008 200 Orang 40 Orang - 0%
Fungsional Kesehatan mengikuti Diklat Dupak
Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Jumlah PNS fungsional Guru yang mengikuti
Fungsional Guru Diklat Dupak
Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian
04 03 017 010 5 Kali 1 Kali 1 Kali 20%
Ijazah
Jumlah AKD yang dilaksanakan sesuai dengan
04 03 017 022 Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis lainnya 1 Kali 1 Kali - 0%
Kebutuhan Daerah
04 03 017 024 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan 193 Dokumen 193 Dokumen 92 Dokumen 48%
Jumlah Pejabat JPT, Administrator dan
Penilaian Kompetensi dan Potensi Jabatan
04 03 017 025 Pengawasn yang dilakukan penilaian Kompetensi 772 Orang 193 Orang - 0%
Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
dan Potensi
Diklat Manajemen Aparatur Kecamatan dan Jumlah PNS Kecamatan dan Kelurahan yang
04 03 017 026 200 Orang 40 Orang - 0%
Kelurahan mengikuti Diklat
Jumlah pelaksanaan Uji Kompetensi Calon
04 03 017 027 Uji Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 5 Kali 1 Kali 1 Kali 20%
Peserta Diklat Fungsional
Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Ujian
04 03 017 028 800 Orang 160 Orang - 0%
Barang/Jasa Sertifikasi
Jumlah PNS yang megikuti Diklat Revolusi
04 03 017 030 Diklat Revolusi Mental PNS 400 Orang 80 Orang 40 Orang 10%
Mental
04 03 017 032 Pengiriman Diklat Teknis lainnya Jumlah Aparatur yang dikirim 51 Orang 11 Orang 14 Orang 27%
Pembekalan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator
04 03 017 033 772 Orang 193 Orang - 0%
Administrator dan Pengawas dan Pengawas yang menerima pembekalan
Tahun 2018
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis
04 03 017 034 Diklat/Bimbingan Teknis 360 Orang - - 0%
lainnya
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi hasil Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi
04 03 017 035 4 Laporan - - 0%
pelaksanaan Diklat hasil pelaksanaan Diklat
%Layanan Kepegawaian yang diselesaikan

tepat waktu : -%
Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat
Program Pembinaan dan Pengembangan - % Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala
04 03 018 100% 100% 100% 100%
Aparatur - % Penyelesaian SK Pensiun -
% Penyelesaian KARPEG, KARIS, KARSU,
TASPEN
% Akurasi Database Kepegawaian 100% 100% 100% 100%
% Jabatan yang diisi sesuai dengan Syarat
Jabatan 96% 96% 96% 100%
%Pegawai yang menerima hak sesuai

100% 20% 20% 20%
peraturan perundang-undangan
%Penanganan terhadap pelanggaran disiplin
100% 100% 100% 100%
04 03 018 009 Penempatan PNS Jumlah Penempatan PNS yang dilaksanakan 28 Kali 4 Kali 4 Kali 14%
Proses Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran
Disiplin PNS Disiplin PNS
04 03 018 011 Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS 1.350 Orang 150 Orang 150 Orang 16%
Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke
04 03 018 012 Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan status 909 Orang 109 Orang 109 Orang 12%
PNS
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang
04 03 018 013 Jumlah PNS yang mendapat penghargaan 645 Orang 65 Orang 65 Orang 10%
Berprestasi
Jumlah pelaksanaan proses penyelesaian
04 03 018 014 Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap 10 Periode 2 Periode 2 Periode 20%
Kenaikan Pangkat
04 03 018 015 Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK Jumlah pemeliharaan Data dan Sistem SAPK 60 Kali 12 Kali 12 Kali 20%
04 03 018 016 Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Jumlah pelaksanaan LHKPN 10 Periode 2 Periode 2 Periode 20%
04 03 018 019 Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang Direkrut 1.000 Orang 200 Orang - 0%
04 03 018 023 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan 60 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 20%
Tahun 2018
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
04 03 018 025 Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Jabatan yang diseleksi 15 Jabatan 3 Jabatan 3 Jabatan 20%
Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil
04 03 018 040 Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun 350 Orang 70 Orang 70 Orang 20%
Negara (ASN)
04 03 018 043 Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-Line) Jumlah SKPD yang di Input dalam Aplikasi 230 SKPD 46 SKPD 46 SKPD 20%
Jumlah pemberkasan PNS yang memiliki

04 03 018 045 Penatausahaan Berkas Kepegawaian ASN 20 Kali 4 Kali - 0%
KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN
Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Verifikasi
04 03 018 046 Monitoring dan Verifikasi SKP 10 Kali 2 Kali - 0%
SKP
Pemenuhan Kebutuhan ASN melalui
04 03 018 048 Jumlah P3K yang diangkat 1.000 Orang 200 Orang - 0%
Pengangkatan P3K
04 03 018 049 Evaluasi Kinerja PNS Jumlah Jabatan yang dievaluasi 772 Jabatan 193 Jabatan 193 Jabatan 25%
04 03 018 050 Rekonsiliasi Kenaikan Gaji Berkala Jumlah PNS yang dilakukan Rekonsiliasi 3.000 Orang 600 Orang - 0%
Grand Design Penataan ASN Kabupaten Lampung
04 03 018 051 Jumlah Dokumen Grand Design Penataan ASN 1 Dokumen - - 0%
Barat
04 03 018 052 Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak (P3K) Jumlah Tenaga Kontrak yang direkrut 2.000 Orang 400 Orang 350 Orang 18%
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN PENCAPAIAN RPJMD S/D TAHUN 2018
Nama Perangkat Daerah : Badan Penelitian dan Pengembangan
Target Kinerja Capaian Target Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2018
KODE Program dan Kegiatan Kegiatan (RKPD) Tahun
dan Program/Kegiatan (Outcames)/Kegiatan (Output)
(RPJMD) Tahun 2022 2018 Realisasi Capaian Program dan Tingkat Capaian Realisasi
1 2 3 4 5 6 7=6/4
00 Non Urusan
00 01 Non Urusan
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi 100% 100% 100% 100%
perkantoran yang optimal
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya jasa surat menyurat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah tagihan jasa komunikasi, SDA dan 60 bulan 12 Bulan 12 bulan 20
dan Listrik listrik setahun
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Unit Kendaraan yang terregistrasi 2 unit mobil, 1 unit roda tiga, 1 unit 2 unit mobil, 1 unit roda tiga, 2 unit mobil, 1 unit roda tiga, 1 unit truk
Kendaraan Dinas/Operasional truk 1 unit truk 100
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Buku Cek dan Printout rek Koran 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kantor yang terpelihara dan bersih 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang disediakan tiap 5 tahun 1 tahun
tahun 1 tahun 20
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan yang 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20
disediakan tiap tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Instalansi listrik/penerangan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20
Bangunan Kantor bangunan kantor tiap tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah surat kabar harian umum dan 4 SKHU dan 2 paket publikasi 4 SKHU dan 2 paket 4 SKHU dan 2 paket publikasi masa 100
Perundang-undangan publikasi masa masa publikasi masa
Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya biaya makan minum yang 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20
diadakan setahun
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar rapat koordinasi dan konsultasi keluar 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20
Daerah daerah
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran terlaksananya kegiatan pameran setahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20
Daerah Daerah
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya sarana dan 100% 100% 100% 100%
Aparatur prasarana yang optimal
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas untuk operasional 1 unit pick up, 2 unit roda 1 unit pick up, 2 unit roda 1 roda tiga 16,67
kantor tiga, 3 unit roda dua tiga, 3 unit roda dua
Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah perlengkapan kantor untuk 6 filling kabinet, 7 almari arsip, 1 6 unit filling kabinet - 0
Kantor penunjang kerja kantor kursi tamu (sofa)
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan untuk 1 unit proyektor, 1 unit drone 1 unit proyektor, 1 unit 1 unit proyektor 50
penunjang kinerja kantor setiap tahun drone
Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Unit Laptop dan Printer untuk penunjang 5 buah laptop dan 2 printer 2 unit laptop, 2 unit printer 1 buah laptop dan 2 printer 60
kinerja satker
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor unit gedung kantor yang terpelihara 1 Gedung kantor , 1 Gedung UPT 1 Gedung kantor , 1 1 Gedung kantor , 1 Gedung UPT KRL 100
KRL Gedung UPT KRL
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan unit kendaraan dinas yang terpelihara dan 2 unit mobil, 2 unit motor roda 2, 2 unit mobil, 2 unit motor 2 unit mobil, 2 unit motor roda 2, dan 1 unit 100
Dinas/Operasional operasional dan 1 unit Truk roda 2, dan 1 unit Truk Truk
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung jumlah dan Jenis Peralatan Perlengkapan 2 unit komputer, 1unit laptop, 1 2 unit komputer, 1unit 2 unit komputer, 1unit laptop, 1 unit 100
Kantor Gedung Kantor yang terpelihara dan unit genset dan 1 unit printer laptop, 1 unit genset dan 1 genset dan 1 unit printer
operasional unit printer
Pembangunan Aula Kantor Unit aula kantor untuk rapat 1 unit aula 1 unit aula - 0
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Kapasitas SDM 100% 20% 20% 20
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 25 orang 5 orang 5 orang 20
00 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terlaksananya sistem pelaporan 50 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 20%
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan dan kinerja secara tertib,
SKPD berkala dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20
Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 20
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah laporan progonosis realisasi 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20
Anggaran anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Jumlah laporan pelaksana dokumen 25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 20
Dokumen Perencanaan SKPD perencanaan SKPD
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah terlaksananya pengelola keuangan setahun 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20
Penetapan Renstra SKPD 2017- 2022 Jumlah cetak dokumen Renstra SKPD 10 buku 10 buku 10 buku 100
03 URUSAN PILIHAN
03 02 KEHUTANAN
03 02 027 Program Pengembangan Kebun Raya Meningkatnya Pembangunan Kebun 40% 20% 20% 50
Raya Liwa
Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Kebun Pemeliharaan dan bertambahnya fasilitas 25 taman 5 taman (11,7 Ha) 5 taman (11,7 Ha) 20
Raya Liwa taman kebun raya liwa
Pemeliharan dan Pengembangan Blok Jumlah fasilitas blok tanaman koleksi yang 12 blok 6 blok (11.867 Batang) 6 blok (11.867 Batang) 50,00
ditambah dan dipelihara
Pemeliharaan dan Pengembangan Pembibitan Jumlah bibit tanaman terpelihara dalam 4510 bibit 1260 Bibit 1907 Bibit 42,28
fasilitas rumah paranet/gedung display
Penanaman Bibit Hasil Eksplorasi/Penangkaran Jumlah Bibit Hasil Eksplorasi/Penangkaran 1250 batang 250 batang 250 batang 20
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Eksplorasi Pengkayaan Tanaman Kebun Raya Liwa Jumlah Pelaksanaan Eksplorasi KRL 25 kali eksplorasi 5 kali eksplorasi 5 kali eksplorasi 20
Biaya Operasional Kantor UPT Kebun Raya Liwa Operasional UPT Kebun Raya Liwa 1 unit 1 Unit 1 unit 100
Diklat Eksplorasi dan Registrasi Tanaman Jumlah SDM tenaga teknis lapangan KRL 90 orang 10 orang 10 orang 11,11
yang meningkat pengetahuan tentang
eksplorasi dan registrasi tanaman
Penataan Kawasan dan Zonasi Luasan Blok Baru Kebun Raya Liwa (KRL) 30 Ha 10 Ha 10 Ha 33,33
Terbangun
Pembangunan Fasilitas Pendukung KRL Fasilitas Umum KRL Terbangun 5000 M jalan setapak, 10 Buah 1000 M jalan setapak, 2 - 0
toilet, 20 buah gazebo, papan Buah toilet, 4 buah gazebo,
informasi KRL 50 Buah dan papan
Lampu Taman 50 Buah informasi KRL 10 Buah dan
Lampu Taman 10 Buah
Pembangunan Taman Tematik Jumlah Luasan taman tematik di KRL 83000 m2 26000 m2 26000 m2 31,33
Pembangunan Pos Jaga Kebun Raya Liwa Jumlah pos jaga terbangun 1 unit 1 unit - 0
04 URUSAN PENUNJANG
04 04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
04 04 001 Program Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen hasil penelitian dan 52 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 11,54
pengembangan
Kajian Teknologi Pertanian Jumlah hasil kajian teknologi pertanian 5 Dokumen Kajian 1 Dokumen Kajian 1 Dokumen Kajian 20
Jurnal Kelitbangan Laporan Pengelolaan Data Penelitian dan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20
Pengembangan di Kabupaten Lampung
Barat
Koordinasi jaringan penelitian dan pengembangan Laporan akhir jarlitbangda bidang Sosekbud 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20
daerah bidang sosekbud dan kerjasama dan Kerjasama
Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Laporan akhir jarlitbangda bidang iptek dan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20
Daerah (Jarlitbangda) Bidang Iptek dan Inovasi inovasi
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Rumah Terlaksananya kajian strategi pemberdayaan 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 33,33
Kreatif masyarakat melalui rumah kreatif
Kajian Komoditas Unggulan Kecamatan Se- Tersusunnya data/informasi kajian 1 dokumen (50 eksp) 1 dokumen (50 eksp) 1 dokumen (50 eksp) 100
Kabupaten Lampung Barat komoditas unggulan kecamatan se
NAMA OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD OPD s.d

Target Program Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Program dan Kegiatan
Kode dan Kegiatan Realisasi Capaian Program
Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan(Output) (RPJMD) s.d Tahun Tingkat Capaian Realisasi
(RKPD) Tahun 2018 dan Kegiatan s.d Tahun
2022 Target RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN OTONOMI

DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Persentase Terlaksananya
Program Pelayanan Administrasi
20 11 01 penyelenggaraan administrasi
Perkantoran
perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya
20 11 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
kegiatan surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah bulan pemakaian telpon,

daya air dan listrik listrik dan air
Penyediaan jasa pemeliharaan dan

Jumlah kendaraan dinas yang
20 11 01 06 perizinan kendaraan 80 kendaraan 24 kendaraan 24 kendaraan 30%
terbayar pajak dan alih status
dinas/operasional
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Jumlah tersedianya buku cek dan
20 11 01 07 Penyediaan administrasi keuangan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
administrasi yang tercetak
Jumlah bulan terpeliharanya
20 11 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
kebersihan kantor
jumlah bulan tersedianya ATK dan
20 11 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah tersedianya blangko dan
penggandaan penggandaan
Jumlah tersedianya bahan bacaan
Penyediaan bahan bacaan dan
20 11 01 15 dan peraturan perundangan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
peraturan perundang-undangan
undangan
Junlah tersedianya makan minum
20 11 01 17 Penyediaan makan dan minuman 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20%
tamu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah bulan terlaksananya

ke luar daerah perjalanan dinas luar daerah
Penyediaan jasa Jumlah terlaksananya pameran

20 11 01 20 5 kali 1 kali 1 kali 20%
propaganda/publikasi/pameran dalam 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah bulan terlaksanya

pembinaan dalam daerah koordinasi dalam daerah
Peningkatan Sarana dan Prasaran
Aparatur
perkantoran
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung kantor yang
20 11 02 22 5 unit 1 unit 1 unit 20%
kantor terpelihara
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah bulan terpeliharanya
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah bulan pemeliharaan
gedung kantor peralatan gedung kantor
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
perkantoran
Jumlah aparatur yang mengikuti
20 11 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 10 orang 2 orang 2 orang 20%
kursus dan pelatihan
Peningkatan Pengembangan Sistem Tersedianya dokumen
20 11 06 Pelaporan Capian Kinerja dan perencanaan, pelaporan dan
Keuangan SKPD pengendalian program kegiatan
Jumlah dokumen laporan capaian
Penyusunan Laporan capaian kinerja
20 11 06 01 kinerja ikhtisar realisasi kinerja 60 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 20%
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
OPD
Penyusunan laporan keuangan Jumlah dokumen laporan
20 11 06 02 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100%
semesteran keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis Jumlah dokumen prognosis
realisasi anggaran realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah laporan keuangan akhir
akhir tahun tahun
Penyusunan, evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan
20 11 06 08 pelaksanaan dokumen perencanaan 50 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 100%
OPD
SKPD
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Kegiatan pengelolaan keuangan Persentase penyelenggaraan

20 11 06 10 100% 100% 100% 100%
daerah keuangan OPD
Jumlah dokumen Renstra OPD
20 11 06 14 Penentapan Renstra SKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20%
2018-2022
Persentase Peralatan
Program Manajemen Logistik dan
1 20 106 Penanggulangan Bencana dalam
Peralatan Penanggulangan Bencana
Kondisi Prima
Jumlah laporan terlaksananya

Perencanaan dan Inventarisasi
inventarisasi kebutuhan logistik
1 20 106 01 Kebutuhan Logistik dan Peralatan 3 laporan 1 laporan 1 laporan 33%
dan peralatan penanggulangan
bencana
Jumlah pelaksanaan penerimaan

Operasional Penerimaan Bantuan
logistik dan peralatan
1 20 106 02 Logistik dan Peralatan 20 kali 4 kali 4 kali 20%
penanggulangan bencana baik dari
BNPB dan BPBD Provinsi
Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan peralatan 4 buah chainsaw, 4 2 buah chainsaw, 2 2 buah chainsaw, 2 buah
1 20 106 03 30%
Penanggulangan Bencana penanggulangan bencana buah winch, 4 hoise buah winch winch
Jumlah dokumen terlaksananya

Pemeliharaan Peralatan
1 20 106 06 pemeliharaan peralatan 5 laporan 1 laporan 1 laporan 20%
penanggulangan bencana
1 20 106 08 Pengadaan peralatan SAR Jumlah pengadaan peralatan SAR 10 set 2 set 1 set 10%
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Peningkatan jumlah desa/pekon

rawan bencana yang mendapat
1 20 106 Program Kesiapsiagaan
informasi peringatan dini bencana
dan pencegahan bencana
Jumlah masyarakat yang memiliki

Galdi Manajeman/Simulasi
1 20 106 01 Pemahaman dan kemampuan 1000 orang 200 Orang 200 Orang 20%
Jumlah masyarakat yang memiliki

1 20 72 02 Sosialisasi rawan bencana Pemahaman Tentang Bahaya 1000 orang 200 Orang 200 Orang 20%
Bencana
8 Buah Bilboard,
Jumlah media dalam upaya 40 Buah Bilboard,
Publikasi Media 3 Buah Bilboard, Publikasi
Penyediaan dan Penyebarluasan Meningkatnya Pengetahuan Publikasi Media Cetak
1 20 72 03 Cetak 12 bln, Media Cetak 12 bln, Media 7.5%
informasi kebencanaan Masyarakat Tentang Bencana dan 60 bln, Media
Media Elektronik Elektronik 12 Bln
bahaya kebakaran. Elektronik 60 Bln
12 Bln
Jumlah hari Beroperasinya Posko
Siaga Bencana Kabupaten dan
1 20 72 04 Operasional posko siaga bencana 1.825 hari 365 hari 365 hari 20%
Kecamatan Selama 24 Jam Selama
1 (satu) Tahun
Program Peningkatan Peran Serta
1 11 107 Masyarkat dalam Penanggulangan
Bencana
Fasilitasi dan Koordinasi Kejadian Persentase ditindaklanjutinya
1 11 107 2 100% per tahun 100% 100% 20%
Bencana laporan kejadian masyarakat
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Presentase ketersediaan
1 20 88 informasi rehabiltasi dan
Rekonstruksi
rekonstruksi pasca bencana
Persentase terlaksananya data
Monitoring, evaluasi dan Survey
Penangan dan Data Usulan
untuk data usulan rehabilitasi dan
1 20 88 01 rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 100% per tahun 100% 100% 20%
rekonstruksi pasca bencana di Kab.
Bencana di Kabupaten Lampung
Lampung Barat
Barat
Jumlah dokumen laporan Tim
Operasional tim DALA (Damage and
DaLA ( Damage and Loses
Loses Asesment/Penilaian Kerusakan
1 20 88 02 assesment /penilaian kerusakan 5 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20%
dan Kerugian) Tingkat Kabupaten dan
dan kerugian ) akibat bencana di
Kecamatan
Wilayah Kabupaten Lampung Barat
Program Pencegahan dan Mitigasi Persentase laporan masyarakat

1 20 97
Bencana yang ditangani
Penyusunan Rencana Mitigasi jumlah dokumen Protap
Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
Penyusunan Analisa Resiko Bencana
JumlahData Resiko Bencana
1 20 97 06 dan Penyusunan Peta Rawan Bencana 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20%
di Wilayah Kabupaten Lampung Barat
Jumlah desa yang memiliki
1 20 97 05 Pembentukan desa tangguh bencana kemampuan dalam 10 desa/pekon 2 desa/pekon 2 desa/pekon 20%
penanggulangan bencana
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Presentase penanggulangan
1 20 98 Program Tanggap Darurat bencana yang ditangani secara
optimal
Jumlah data kajian cepat bencana

1 20 98 01 Operasional TRC (Tim Reaksi Cepat) 60 laporan 12 Laporan 12 Laporan 20%
pada saat tanggap darurat
Jumlah pelaksanaan
1 20 98 04 Operasional Search and Rescue (SAR) operasi/pencarian,pertolongan 20 laporan 4 laporan 4 laporan 20%
dan evakuasi korban
Operasional Satgas Penanggulangan Jumlah pelaksanaan tugas tim
1 20 98 05 20 kejadian 4 kejadian 4 kejadian 20%
Bencana satgas PB
Pengerahan Peraaltan dan Logistik Jumlah pelaksanaan pengerahan
1 20 98 06 20 laporan 4 Laporan 4 Laporan 20%
pada Saat tanggap darurat peralatan PB di lokasi bencana
Presentase jumlah
Program Penelitian, Pendidikan, dan ASN/Masyarakat yang memiliki
1 20 99
Pelatihan Penanggulangan Bencana kemampuan penanggulangan
bencana
1 20 99 01 Pendidikan dan pelatihan satgas SAR Jumlah satgas SAR terlatih 186 orang 31 orang 31 orang 20%
Pendidikan dan pelatihan Satgas PB Jumlah satgas PB kabupaten
1 20 99 03 186 orang 31 orang 31 orang 20%
Kabupaten terlatih
Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Jumlah personil TRC dalam
1 20 99 10 12 orang 6 Orang 6 Orang 50%
Penanggulangan Bencana kegiatan workshop TRC
NAMA OPD : KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Prakiraan Realisasi Capaian

Target RPJMD
Target Program s.d Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian
dan Kegiatan Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome) / Program dan Kegiatan
(RKPD) Tahun Capaian Capaian
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (RPJMD) Tahun 2022
Kegiatan s.d Target RPJMD
Tahun 2018 (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
1. Urusan PEMERINTAHAN UMUM
1.19 Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi

1.19.1.19.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 100,00% 20,00% 20,00% 20,00%
negara di Kabupaten Lampung Barat
1.19.1.19.01.17.0 200 orang 200 orang

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta sosialisasi 1.000 orang peserta 20,00%
6 peserta peserta
1.19.1.19.01.17.0 100 orang 100 orang

Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme Jumlah peserta sosialisasi 500 orang peserta 20,00%
7 peserta peserta
1.19.1.19.01.17.0
Dialog Interaktif Peningkatan Kesadaran Bela Negara Jumlah peserta dialog interaktif 400 orang peserta - - 0,00%
8
1.19.1.19.01.17.0 Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar

Jumlah laporan 15 laporan 3 laporan 3 laporan 20,00%
11 Daerah/Orang Asing (WNA)
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di

1.19.1.19.01.18 100,00% 20,00% 20,00% 20,00%
KEBANGSAAN Kabupaten Lampung Barat
Target RPJMD
Tahun 2018 (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
1.19.1.19.01.18.0
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jumlah pembinaan FPK 4 kali - - 0,00%
6
1.19.1.19.01.18.0 Forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kabupaten 250 orang 250 orang
Jumlah peserta forum silaturahmi 1.250 orang peserta 20,00%
9 Lampung Barat peserta peserta
1.19.1.19.01.18.1
Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik Jumlah dokumen data base Kesbangpol 500 buku 100 buku 100 buku 20,00%
0
1.19.1.19.01.18.1 Tes Urine bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah 650 orang 650 orang
Jumlah PNS yang mengikuti tes urine 3.250 orang peserta 20,00%
1 Kabupaten Lampung Barat peserta peserta
1.19.1.19.01.18.1 Penyediaan Jasa Pendukung Komunitas Intelijen Daerah

2 (KOMINDA)
1.19.1.19.01.18.1 789 orang 636 orang

Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan 3.162 orang peserta 20,11%
8 peserta peserta
1.19.1.19.01.18.2 100 orang 100 orang

Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Jumlah peserta 500 orang peserta 20,00%
1 peserta peserta
1.19.1.19.01.18.2 Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

2 Kabupaten Lampung Barat
1.19.1.19.01.18.2
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Jumlah laporan 48 laporan - - 0,00%
3
1.19.1.19.01.21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu 100,00% 100,00% 80,00% 80,00%
Target RPJMD
Tahun 2018 (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
1.19.1.19.01.21.0 200 orang 200 orang

Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Jumlah peserta diskusi politik 1.000 orang peserta 20,00%
6 peserta peserta
1.19.1.19.01.21.0 Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Jumlah berkas partai politik penerima bantuan keuangan yang di
74 berkas 10 berkas 10 berkas 13,51%
7 Keuangan Partai Politik verifikasi
1.19.1.19.01.21.0 300 orang 300 orang

Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik Jumlah peserta sosialisasi 1.500 orang peserta 20,00%
8 peserta peserta
1.19.1.19.01.21.1
Tim Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Jumlah laporan tim desk pemilu Bupati 24 laporan - - 0,00%
7
1.19.1.19.01.21.1
Tim Desk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Jumlah laporan tim desk pemilu Gubernur 24 laporan 24 laporan 24 laporan 100,00%
8
1.19.1.19.01.21.1
Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Jumlah laporan tim desk pemilu Legislatif dan Presiden 24 laporan - - 0,00%
9
No
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d
Target Kinerja Target Program dan Tahun 2018
Capaian Program Kegiatan (RKPD) Tahun OPD Penanggung Jawab
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 2018
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) dan Kegiatan
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
2022 Realisasi Capaian Program dan
Realisasi Target
Kegiatan s.d Tahun 2018
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya koordinasi antar unit se-Kab LB 100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat '- Terkirimnya surat menyurat kepada instansi tujuan 7500 1500 Surat 1300 Surat 17% Bagian Umum
Surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air '- Terpenuhinya jasa komunikasi, SDA dan listrik 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
dan Listrik Bulan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Kantor Bulan
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan '- Kesehatan aparatur pemerintah terjaga dengan baik 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
PNS Bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan '- Terbayarnya pajak kendaraan dinas dan dapat dipergunakan secara 718 119 Unit 119 Unit 17% Bagian Perlengkapan
Kendaraan Dinas/Operasional maksimal Unit
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan '- Adanya Administrasi Keuangan 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor '- Kebersihan dilingkungan kantor sekretariat bersih, indah dan nyaman 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Perlengkapan
Bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor '- Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Perlengkapan
Bulan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan '- Tersedianya barang cetakan dan biaya photo copy 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Perlengkapan
Bulan
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Penyediaan Komponen Instalasi '- Tersedianya penerangan bangunan kantor 4726 760 Buah 760 Buah 16% Bagian Umum
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Buah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan berupa: SKHU, SKM dan Majalah dalam 125 25 SKHU 19 SKHU 15% Bagian Humas dan Protokol
Perundang-Undangan lingkup Apararatur Pemerintah 200 40 SKM 35 SKM 18%
15 3 SKN 3 SKN 20%
25 5 Majalah 5 Majalah 20%
SKHU
SKM
Majalah
Tabloit
Penyediaan Bahan Logistik Kantor '- Terpenuhinya bahan logistik kantor 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Bulan
Penyediaan Makanan dan Minuman '- Tersedianya Makan dan Minum bagi Aparatur Pemerintah dan Tamu 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Pemda Bulan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar '- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Daerah Bulan
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Terbitnya Publikasi di Media Massa 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Humas dan Protokol
Bulan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam '- Terlaksananya rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Daerah Bulan
Rapat-Rapat Koordinasi Bulanan - Terlaksananya koordinasi antar SKPD se Kabupaten Lampung Barat 60 12 Kali 12 Kali 20% Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Kali Daerah
Penyediaan Biaya Sewa - Tersedianya Biaya Penginapan 260 50 Tamu 50 Tamu 19% Bagian Umum
Gedung/Rumah/Penginapan Tamu
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi - Terpenuhinya Informasi yang dibutuhkan 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Bulan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 100%

Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional '- Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 361 61 Unit 1 Unit 0% Bagian Perlengkapan
Unit
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas '- Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas 10 3 Jenis Paket 3 Paket 30% Bagian Umum
Paket
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor '- Tersedianya perlengkapan gedung kantor 149 25 Jenis Paket 6 Paket 4% Bagian Perlengkapan
Paket
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas - Tersedianya Peralatan Rumah Jabaran 10 2 Paket 2 Paket 20% Bagian Perlengkapan
Paket
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor '- Tersedianya peralatan gedung kantor 179 30 Unit 12 Unit 7% Bagian Perlengkapan
Unit
Pengadaan Mebeleur '- Tersedianya sarana penunjang aparatur 1085 30 Unit 12 Unit 1% Bagian Perlengkapan
Unit
Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer '- Tersedianya sarana penunjang kegiatan aparatur 315 53 Buah 15 Buah 5% Bagian Perlengkapan
Buah
Pengadaan Alat-Alat Studio - Tersedianya Alat-alat Studio 35 5 Buah 2 Buah 6% Bagian Perlengkapan
Buah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan - Rumah Dinas Terjaga dengan Baik 15 3 Rumah Dinas 3 Rumah Dinas 20% Bagian Umum
Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor '- Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan dapat dipergunakan 20 4 Gedung 4 Gedung 20% Bagian Perlengkapan
dengan baik Gedung
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan '- Terlaksanakannya tugas dengan baik 10 2 Bulan 2 Bulan 20% Bagian Umum
Mobil
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan '- Terlaksanakannya tugas dengan baik 600 100 Unit 100 Unit 17% Bagian Perlengkapan
Dinas/Operasional Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan '- Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas jabatan dengan baik dan 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Rumah Jabatan/Dinas dapat dipergunakan secara maksimal Bulan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah '- Terpeliharanya peralatan rumah dinas jabatan dengan baik dan dapat 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Jabatan/Dinas dipergunakan secara maksimal Bulan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung '- Terawatnya peralatan gedung kantor dengan baik dan dapat 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Kantor dipergunakan secara maksimal
Bulan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur '- Terpeliharanya mebeleur rumah dinas jabatan dengan baik 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Bulan
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah 550 94 Stel 94 Stel 17% Bagian Umum
Stel
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah daerah dalam
Aparatur bidang hukum
Pendidikan dan Pelatihan Formal '- Tersedianya aparatur yang paham dan mengerti bidang-bidang 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
pekerjaan Bulan
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah '- Tersedianya aparatur yang memahami penyusunan Produk Hukum 330 66 Orang 66 Orang 20% Bagian Hukum
Daerah di pekon Orang
5 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Meningkatnya kualitas laporan penetapan kinerja (TAPKIN) 100%
Capaian Kinerja
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar '- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 60 12 Laporan 12 Laporan 20% Bagian Umum
Realisasi Kinerja SKPD SKPD Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran '- Tersusunnya laporan keuangan semesteran 10 2 Semester 2 Semester 20% Bagian Umum
Semester
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi '- Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Anggaran Bulan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun '- Tersusunnya pelaporan Keuangan akhir tahun 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Bulan
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan - Tersusunnya dan terevaluasinya Dokumen Perencanaan SKPD 5 1 Dokumen 1 Dokumen 20% Bagian Administrasi Pembangunan
Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, KUA-PPAS, PRA-RKA) Dokumen
Pengelolaan Keuangan Daerah - Tersedianya Pengelolaan Keuangan 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Umum
Bulan
Penetapan Renstra SKPD 2017 - 2022 Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 1 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Bagian Adminitrasi Pembangunan
Kinerja dan Keuangan Dokumen
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
6 Program Pengembangan Komunikasi, Peningkatan akses komunikasi, informasi di media massa

Pembuatan dan Penerbitan Majalah Beguai Jejama Terpublikasinya Informasi Kegiatan Pembangunan dan Potensi Daerah 12000 2400 Eks 2.200 Eks 18% Bagian Humas dan Protokol
Dalam Bentuk Majalah Eks
Penerbitan Buku Selayang Pandang Tersedianya Informasi Umum tentang Profil dan Potensi Kabupaten 7200 2400 Eks 2000 Eks 28% Bagian Humas dan Protokol
Lampung Barat Eks
Peningkatan Kualitas Penyiaran Radio Daerah Meningkatnya Kualitas Penyiaran Radio Daerah Milik Pemerintah 1800 360 Kali siaran 360 Kali siaran 20% Bagian Humas dan Protokol
Kabupaten Lampung Barat Kali siaran
Operasional Kehumasan Tersedianya Bahan Publikasi dan Kegiatan Pemkab Lampung Barat 550 100 Bahan Publikasi 55 Bahan Publikasi 10% Bagian Humas dan Protokol
Bahan Publikasi
Pembuatan Poster dan Baliho Pembangunan Tersedianya Informasi Pembangunan Kabaupaten Lampung Barat 370 74 Baliho 62 Baliho 17% Bagian Humas dan Protokol
Dalam Bentuk Poster dan Baliho 7500 1500 Sticker 1500 Sticker 20%
1500 300 Spanduk 255 Spanduk 17%
15 5 Billboard 6 Billboard 40%
Baliho, Sticker
Spanduk
Billboard
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya Publikasi Kegiatan Pemkab Melalui Advetorial 30 6 SKHU 4 SKHU 13% Bagian Humas dan Protokol
dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 20 4 SKM 3 SKM 15%
20 4 Media Dijital 4 Media Dijital 20%
15 5 Kali tayang 0 Kali tayang 0%
SKHU
SKM
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Media Dijital
Kali tayang
Pembuatan Bingkai beserta Foto Pejabat Negara Tersedianya Foto beserta Bingkai Pejabat Negara 7400 700 Foto 2050 Foto 28% Bagian Humas dan Protokol
1400 700 Bingkai 2050 Bingkai 146%
100 0 Album Foto 0%
Foto
Bingkai
Album Foto
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Terpublikasinya Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan Serta 60 12 Bulan - Bulan 0% Bagian Humas dan Protokol
Sistem Penyediaan Layanan Informasi Secara Cepat, Mudah dan Wajar Bulan
Rekruitmen Dewan Pengawas LPPL Radio Swara Dewan Pengawas LPPL Radio Swara Praja FM yang Kompeten. 2 2 Orang 2 Orang 100% Bagian Humas dan Protokol
Praja FM Kabupaten Lampung Barat Orang
7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Tersusunnya Dokumen Kerjasama Daerah

Investasi
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Terlaksananya peringatan hari- hari besar di kabupaten lampung barat 60 12 Kegiatan 12 Kegiatan 20% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Pemerintahan Umum Lampung Barat Kegiatan Daerah
8 Program Kerjasama Pembangunan Tersusunnya Dokumen Kerjasama Daerah
Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Daerah Tersusunnya Dokumen Kerjasama Daerah 500% 100% 100% 20% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Buku Daerah
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) dan 100%
suplemen
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tersusunnya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 250 50 Buku 50 Buku 20% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Pemerintah Daerah (LPPD) (LPPD) Buku Daerah
Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Terlaksananya Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kabupaten 75 15 Kecamatan 15 Kecamatan 20% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Kabupaten Lampung Barat Lampung Barat Kecamatan Daerah
Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Meningkatnya Administrasi di Bidang Pemerintahan 250 50 Buku 50 Buku 20% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Daerah Buku Daerah
Penyusunan LPPD AMJ Penyampaian Laporan LPPD AMJ 50 0% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Buku Daerah
Fasilitasi Pembuatan Peta Administrasi Wilayah Tersusunnya Peta wilayah adminstrasi Pekon dan kelurahan 100% 100% 0% 0% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Pekon/Kelurahan Daerah
10 Program Pengendalian Administrasi Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Secara 100%
Pembangunan Elektronik di Kabupaten Lampung Barat
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Terlaksananya monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan 5 1 Dokumen 1 Dokumen 20% Bagian Administrasi Pembangunan
Pembangunan Kabupaten Lampung Barat dan tersedianya laporan kegiatan pembangunan 5 1 Dokumen 1 Dokumen 20%
Dokumen
Dokumen
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Penyusunan Buku Data Kegiatan Pembangunan 1. Buku Data Informasi Kegiatan Pembangunan di Kab. LB 325 75 Buku 75 Buku 23% Bagian Administrasi Pembangunan
325 60 Buku 60 Buku 18%
75 15 Buku 15 Buku 20%
325 75 Buku 75 Buku 23%
2. Buku Daftar Lokasi Kegiatan Pembangunan di Kab. LB Buku
3. Buku Daftar Lokasi Per Kecamatan Kab. LB 4. Buku Daftar
4. Buku Daftar Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lampung

Barat
Operasional dan Pengembangan Layanan Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Administrasi Pembangunan
Pengadaan Secara Elektronik Elektronik di Kabupaten Lampung Barat Bulan
Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan 1. Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan pembangunan 640 128 Buku 128 Buku 20% Bagian Administrasi Pembangunan
Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 320 64 Buku 64 Buku 20%
Buku
2. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan pembangunan
Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi 1. Terpantaunya Penyerapan Anggaran, 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Administrasi Pembangunan
Anggaran (TEPRA) Kabupaten Lampung Barat Bulan
2. Tersedianya Informasi penyerapan anggaran
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Operasional Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Tersedianya Sistem Aplikasi Pelaporan secara elektronik 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Administrasi Pembangunan
Online Kabupaten Lampung Barat Bulan
Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Lampung Tersedianya dokumen standar biaya kabupaten lampung barat 5 1 Dokumen 1 Dokumen 20% Bagian Administrasi Pembangunan
Barat 5 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen
Penyusunan Standar Umum Komponen Biaya Tersusunnya 1 (satu) Dokumen SUKB Pembangunan Kabupaten 5 0 Dokumen 0 Dokumen 0% Bagian Administrasi Pembangunan
Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Lampung Barat Dokumen
Fasilitasi Penyusunan, Pengumuman dan Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan, Pengumuman dan Monitoring 5 1 Dokumen 1 Dokumen 20% Bagian Administrasi Pembangunan
Monitoring Rencana Umum Pengadaan Kinerja Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kabupaten Dokumen
Lampung Barat
11 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Sinkronisasio program dengan kebutuhan Masyarakat 100%
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Terjadinya Pertemuan dan Dialog dengan masyarakat 500 98 Kegiatan 98 Kegiatan 20% Bagian Umum
masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kali
dan Masyarakat
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Bertambahnya Informasi dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah 50 10 Kali 10 Kali 20% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Lainnya Kali Daerah
Departemen/Luar Negeri
Rapat Koordinasi Unsur Forkompimda Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur Forkompimda di Kabupaten 30 6 Kali 6 Kali 20% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Lampung Barat Kali Daerah
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Terlaksananya Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala 150 30 Kecamatan 30 Kecamatan 20% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Kepala Daerah daerah Kecamatan Daerah
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Terlaksanannya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah 500% 100% 100% 20% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Pemerintah Daerah Lainnya daerah lainnya Daerah
12 Program Peningkatan Kerjasama Antar Terlaksananya Rakor APKASI

Pemerintah Daerah
Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring 1. terlaksananya sosialisasi di bidang kelistrikan, 25 5 Kecamatan 5 Kecamatan 20% Bagian Perekonomian dan SDA
Pengembangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan
2. meningkatnya pembangunan ketenagalistrikan
Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (APKASI) Terlaksananya Rapat Koordinasi APKASI 5 1 Kali Rapat 1 Orang 20% Bagian Pemerintahan dan Otda
Kali rapat 1 Kali Iuran
5 Kali Iuran
13 Program Penataan Peraturan Perundang- Tersosialisasinya terevaluasinya dan tertatanya produk hukum daerah 100%
Undangan dan terbentuknya produk hukum daerah
Legislasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten 50 10 Perda 10 Perda 20% Bagian Hukum
Lampung Barat Perda
Publikasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananaya Publikasi Peraturan Perundang-undangan 100% 20% 20% 20% Bagian Hukum
Sosialisasi Produk Hukum Daerah Tersosialisasinya Produk Hukum Daerah kepada masyarakat di 40 8 Produk Hukum 8 Produk Hukum 20% Bagian Hukum
kabupaten Lampung Barat Produk Hukum
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
Tersosialisasinya Produk Hukum Daerah kepada masyarakat di
1 2 kabupaten Lampung Barat 3 4 5 6 7=6/4 8
Harmonisasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Terlaksananya Harmonisasi Penyusunan Perbub dan Keputusan Bupati 105 35 Perbup 35 Perbup 33% Bagian Hukum
Keputusan Bupati 1050 350 Kepbup 350 Kepbup 33%
Perbup
Kepbup
Penyuluhan Hukum di Sekolah Terselenggaranya Penyuluhan Hukum di Sekolah 250 0 Siswa 0 Siswa 0% Bagian Hukum
Siswa
Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terciptanya Prestasi dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tingkat 15 3 desa/ kelurahan 3 desa/ kelurahan 20% Bagian Hukum
Kabupaten desa/ kelurahan
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Terciptanya Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 100% 20% 20% 20% Bagian Hukum
Hukum yang terpadi dan terintegrasi dengan JDIH Nasional
Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Aparatur Adanya Bantuaan Pendampingan Bantuan Hukum bagi Pemerintah 5 1 Permasalahan Hukum 1 Permasalahan Hukum 20% Bagian Hukum
Daerah dan Aparatur 5 1 Aparatur 1 Aparatur 20%
Permasalahan Hukum
Aparatur
Evaluasi Produk Hukum Daerah tertatanya produk hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang- 100 0 0 CD 0% Bagian Hukum
undangan yang berlaku CD
14 Program Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dan Kerukunan antar
Keagamaan Umat Beragama
Rangkaian ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha '- Terlaksananya Rangkayan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha 15 3 Kali 3 Kali 20% Bagian Kesra
kali
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
'- Terlaksananya Rangkayan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Penyebaran Syiar Agama Bertambahnya nilai- nilai keimanan dan ketakwaan 15 3 Kegiatan 3 Kegiatan 20% Bagian Kesra
Kegiatan
Lomba Qosidah 15 Group Qosidah dan 15 Group Nasyid 150 30 Grup 0 Grup 0% Bagian Kesra
Grup
Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) - Terselenggaranya MTQ 15 3 Hari 3 Hari 20% Bagian Kesra
- Tersedianya Qori/Qoriah terbaik Kabupaten Lampung Barat Kali
Fasilitasi Penyelenggaraan Haji/Umroh dan '- Terselenggaranya Pemberangkatan Haji dan Umroh 1500 300 Umroh 300 Umroh 20% Bagian Kesra
Wisata Rohani 500 100 Haji 100 Haji
Umroh
Haji
15 Program Peningkatan Fungsi dan Peran Meningkatnya pemahaman fungsi dan kelembagaan perangkat daerah
Kelembagaan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan 75 15 Kecamatan 15 Kecamatan 20% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Adminitrasi Terpadu Administrasi Terpadu Kecamatan Kecamatan Daerah
Penyusunan Data Monografi Kecamatan Tersusunnya Data Monografi Kecamatan 180 45 Buku 45 Buku 25% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Buku Daerah
Penyusunan Peraturan Uraian Tugas Fungsi Jumlah Buku Peraturan Uraian Tugas dan Fungsi satuan Kerja Perangkat 2 0 Dokumen 0 Dokumen 0% Bagian Organisasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah daerah Dokumen
Fasilitasi Pencapaian SPM Jumlah Dokumen SPM 250 50 Kecamatan 50 Kecamatan 20% Bagian Organisasi
Buku
Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tupoksi 1. Jumlah Dokumen 5 1 Dokumen 1 Dokumen 20% Organisasi
Perangkat Daerah 2. Jumlah Peserta Sosialisasi Dokumen
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tupoksi
1 Perangkat Daerah 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Sosialisasi Peraturan Ketataksanaan 1. Jumlah Dokumen Tata Naskah Dinas 300 0 Orang 0 Orang 0% Organisasi
Orang
2. Jumlah Dokumen tata Kearsipan
3. Jumlah Dokumen sarana dan prasarana kantor
16 Program Pengembangan Sistem Manajemen Tersusunnya Laporan Bulanan Bupati Lampung Barat 100%
Pemerintahan
Penyusunan Laporan Bulanan Bupati - Tersusunnya Laporan Bulanan Bupati 300 60 Exp 60 Exp 20% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Eks Daerah
17 Program Pembinaan dan Pengembangan Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100%
Aparatur
Penyusunan Cascading Perjanjian Kinerja Jumlah Dokumen Perjanjian dan evaluasi Perjanjian Kinerja 290 55 Buku 55 Buku 19% Bagian Organisasi
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Buku
Fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Jumlah OPD yang terfasilitasi 25 4 OPD 0 OPD 0% Bagian Organisasi
Masyarakat (SKM) Kabupaten Lampung Barat OPD
Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik Jumlah OPD yang terbina 26 6 OPD 6 OPD 23% Bagian Organisasi
OPD
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah SOP Pelayanan Publik 25 0 OPD 0 OPD 0% Bagian Organisasi
OPD
Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja dan Kode Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi pengembangan budaya kerja 300 84 Orang 0 Orang 0% Bagian Organisasi
Etik ASN Orang
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja dan Kode Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi pengembangan budaya kerja RPJMD (%)
Etik ASN
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Perhitungan Kebutuhan PNS Jumlah Dokumen Perhitungan Kebutuhan PNS 5 1 Dokumen 1 Dokumen 20% Bagian Perekonomian dan SDA
Dokumen
Bimtek Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan 1. Jumlah Peserta Bimtek SIPP dan SP4N 300 45 Orang 45 Orang 15% Bagian Organisasi
Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Orang
Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Road MAp Reformasi Birokrasi 345 55 Buku 55 Buku 16% Bagian Organisasi
Pemerintah Daerah Buku
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis Beban kerja 1470 0 Dokumen 0 Dokumen 0% Bagian Organisasi
dilingkungan Pemkab. Lampung Barat Dokumen
Pelatihan Pelayanan Publik Bagi Aparatur Terlaksananya Pelatihan Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik Bagi 300 0 Orang 0 Orang 0% Bagian Organisasi
aparatur Orang
18 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Prilaku hidup bersih, sehat dan derajat kesehatan siswa,
serta terpilihnya sekolah peserta Lomba UKS/LSS terbaik kab.utk
mengikuti Lomba tk Propinsi
Pelaksanaan Lomba UKS/LSS -Terselenggarakannya LSS/UKS 225 45 Sekolah 30 Sekolah 13% Bagian Kesra
Sekolah
Khitanan Massal Terlaksananya khitanan massal 75 75 Orang 0 Orang 0% Bagian Kesra

Orang
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
19 Program Pemantauan Harga dan Distribusi Meningkatnya pengendalian fluktuasi harga bahan pokok
Sembako
Pengadaan dan Distribusi Paket Sembako Gratis Pengadaan dan Distribusi Paket Sembako M urah 75000 15000 Paket 12500 Paket 17% Bagian Perekonomian dan SDA
Paket
Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Program Terlaksananya Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Program Rastra 94505 18901 RTS-PM 18901 RTS-PM 20% Bagian Perekonomian dan SDA
Rastra RTS-PM
Koordinasi dan Monitoring Inflasi Kabupaten Terlaksananya Rapat Koordinasi Inflasi 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Perekonomian dan SDA
Lampung Barat Bulan
20 Program Peningkatan Investasi dan Promosi Tercapainya Promosi Produk Unggulan Kabupaten Lampung Barat
Daerah
Pameran Lampung Fair Tercapainya Promosi Produk Unggulan Kabupaten Lampung Barat 5 1 Kali 1 Kali 20% Bagian Perekonomian dan SDA
Kali
Liwa Fair tercapainya promosi produk unggulan kabupaten lampung barat 5 1 Kali 1 Kali 20% Bagian Perekonomian dan SDA
Kali
21 Program Pendataan Pelaku Ekonomi 1. Terfasilitasinya Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pelaku Ekonomi,
2. tersedianya buku
Koordinasi, Monitoring Data Pelaku Ekonomi Kab. 1. Terfasilitasinya Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pelaku Ekonomi, 315 40 Buku 40 Buku 13% Bagian Perekonomian dan SDA
Lampung Barat Buku
2. tersedianya buku
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
22 Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Terwujudnya Efektifitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara dan
Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Yang dibelanjakan Melalui Pengadaan Barang/ Jasa
Penyusunan Standart Pedoman Pelaksanaan Tersedianya Buku Standar Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di 750 150 Buku 150 Buku 20% Bagian Pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lampung Barat Buku
Lampung Barat
Fasilitasi dan Koordinasi Proses Pelaksanaan Terfasilitasinya dan Terkoordinirnya Proses Pelaksanaan Pengadaan 1705 300 Paket 320 Paket 19% Bagian Pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa Barang/ Jasa yang difasilitasi Melalui e-procurement Paket
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Tersedianya Laporan Kinerja Pengadaan Barang/ Jasa di Kabupaten 1705 300 Paket 320 Paket 19% Bagian Pengadaan
Berdasarkan Prinsip Pengadaan Barang jasa Lampung Barat Paket
23 Program Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya SDM aparatur yang bermutu profesional dan bermartabat 100%
Aparatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa
Konsultasi Hukum dan Sanggah Pengadaan Terselesaikannya Masalah Hukum dan sanggah Pengadaan Barang/ Jasa 50 10 Paket 10 Paket 20% Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Bagian Layanan Pengadaan Paket
Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran Jumlah peserta bimtek evaluasi dokumen penawaran barang/jasa 400 80 Orang Orang 0% Bagian Pengadaan
Barang/ Jasa Orang
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran Jumlah peserta bimtek evaluasi dokumen penawaran barang/jasa
1 Barang/ Jasa 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Bimbingan Teknis Kompetensi Pokja KLP KLP dan Meningkatnya SDM Personil Pokja KLP dan Pejabat Pengadaan dalam 400 80 Orang 80 Orang 20% Bagian Pengadaan
Pejabat Pengadaan dalam Perencanaan Pemilihan Pelaksanaan Perencanaan Pemilihan Penyedia Orang
Penyedia
Bimbingan Teknis Administrasi dan Hukum Meningkatnya SDM dalam memahami Administrasi Hukum PBJ 400 80 Orang 80 Orang 20% Bagian Pengadaan
Pengadaan Barang dan Jasa Orang
24 Program Peningkatan Antar Lembaga Terlaksananya Koordinasi dalam Rangka Pemanfaatan Pengembangan
Pemerintah Daerah dan Sumberdaya Mineral
Fasilitasi Tim Koordinasi, Monitoring dan Terlaksananya Monev Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi KUR 60 12 Bulan 12 Bulan 20% Bagian Perekonomian dan SDA
Evaluasi Pembiayaan Pada Masyarakat Bulan
Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Terlaksananya Koordinasi dalam Rangka Pemanfaatan Pengembangan 500% 100% 100% Bulan 20% Bagian Perekonomian dan SDA
Pengembangan Pertambangan dan Energi dan Sumberdaya Mineral
Sumberdaya Mineral
25 Program Peningkatan Kesetiakawanan Sosial Meningkatnya Kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap
permasalan Sosial
Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Sosial Terkoordinasinya Kegiatan di bidang Kesos antar dinas intansi terkait 500% 100% 0% Kegiatan 0% Bagian Kesra
No
Program/Kegiatan
(RPJMD) s.d Tahun
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah Bidang Termonevnya hasil bantuan Rumah Ibadah dan TPA 375 75 Rumah Ibadah 75 Rumah Ibadah 20% Bagian Perekonomian dan SDA
Keagamaan Penerima Bantuan
26 Pengembangan Wilayah Perbatasan Tertatanya Wilayah Perbatasan
Penataan Batas Kabupaten Lampung Barat Terdokumentasinya tata batas Kabupaten Lampung Barat 500% 100% 100% 20% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Daerah
Penataan Batas Kecamatan Lampung Barat Terpasangnya patok/pilar batas kecamatan 500% 100% 100% 20% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Daerah
Fasilitasi Penyelesaian Status Pekon Sukapura dan Jumlah dokumen dan laporan penyelesaian status pekon 100% 100% 100% 100% Bagian Pemerintahan Dan Otonomi
Pekon tribudi Syukur Daerah
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2018
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Capaian Target Kinerja Capaian Tahun 2018
Indikator Kinerja Program
Kode Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan (RKPD Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Program/Kegiatan (RPJMD Tahun 2022) Tahun 2018) dan Kegiatan s.d. Tahun Realisasi Target
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 20 01 PELAYANAN ADMINISTRASI Pelayanan administrasi perkantoran 60 Bulan 12 Bulan 100% 20
PERKANTORAN tepat waktu
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase ATK dan Jasa Pengiriman 100% 100% 100% 20
yang tersedia
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Persentase terbayarnya rekening telp., 100% 100% 100% 20
Sumber Daya Air dan Listrik PDAM, Listrik dan TV Berbayar
01 06 Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Persentase kendaraan dinas/operasional 100% 100% 100% 20
Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar pajaknya
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Persentase Jasa Administrasi Keuangan 100% 100% 100% 20
Keuangan yang tersedia
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Persentase tersedianya Tenaga Cleaning 100% 100% 100% 20
Kantor Servis dan Peralatan Kebersihan
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase ATK dan materai yang 100% 100% 100% 20
tersedia
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Persentase barang cetakan dan 100% 100% 100% 20
Penggandaan penggandaan yang tersedia
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Persentase Kompenen Instalasi 100% 100% 100% 20

Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Kantor yang tersedia
Kantor
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Persentase tersedianya bahan bacaan 100% 100% 100% 20
Peraturan Perundang-undangan dan jumlah terbitnya society dan iklan
01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase pengadaan Bahan Logistik 100% 100% 100% 20
(gas LPG dan alat-alat dokumentasi)
01 17 Penyediaan Makanan dan Persentase tersedianya makanan dan 100% 100% 100% 20
Minuman minuman bagi anggota DPRD, tamu dan
RT Pimpinan
01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah peserta perjalanan dinas luar 875 orang 175 orang 175 orang 20
Konsultasi Keluar Daerah daerah
01 20 Penyediaan Jasa Jumlah stand Sekretariat DPRD 5 unit 1 unit 1 unit 20

Propaganda/Publikasi/ Pameran
01 21 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah peserta perjalanan dinas dalam 875 orang 175 orang 175 orang 20
Pembinaan Dalam Daerah daerah
01 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Peserta General Chek Up 175 orang 35 orang 35 orang 20
Kesehatan
1 20 02 PENINGKATAN SARAN DAN Persentase terlaksananya Pengadaan 100% per tahun 100% 100% 20
PRASARANA APARATUR Sarana dan Prasarana Kantor
Persentase terlaksananya Pemeliharan 100% per tahun 100% 100% 20

Aset Sekretariat DPRD
02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang 1 unit 1 unit 1 unit 100
Operasional dilaksanakan
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
02 07 Pengadaan Perlengkapan Persentase pengadaan perlengkapan 100% 100% 100% 20
Gedung Kantor gedung kantor yang dilaksanakan
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Persentase pengadaan peralatan gedung 100% 100% 100% 20
Kantor kantor yang dilaksanakan
02 14 Pengadaan Alat-alat Studio Persentase pengadaan alat- alat studio 100% 100% 100% 20
yang dilaksanakan
02 20 Pemeliharan Rutin/Berkala Jumlah rumah jabatan yang terpelihara 15 unit 3 unit 3 unit 20
Rumah Jabatan
02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah rumah dinas yang terpelihara 5 unit 1 unit 1 unit 20
Rumah Dinas
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung kantor yang terpelihara 20 unit 4 unit 4 unit 20
Gedung Kantor
02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah mobil jabatan yang terpelihara 15 unit 3 unit 3 unit 20
Jabatan
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Persentase kendaraan dinas/operasional 100% 100% 100% 20

Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara
02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Persentase perlengkapan kantor yang 100% 100% 100% 20

Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara
02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Persentase muebelair yang terpelihara 100% 100% 100% 20

Meubelair
02 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Jumlah buku perpustakaan yang 2500 buku 500 buku 500 buku 20
Perpustakaan terpelihara
02 46 Pengadaan Buku Perpustakaan Jumlah pengadaan buku perpustakaan 900 buah 180 buah 180 buah 20
DPRD
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
02 87 Pengadaan Billboard Jumlah Pengadaan billboard yang 20 buah 2 buah 2 buah 10
dilaksanakan
1 20 03 PENINGKATAN DISIPLIN Persentase Kepatuhan Berpakaian 100% per tahun 100% 100% 20
APARATUR Anggota DPRD sesuai dengan
ketentuan
03 09 Pengadaan Pakaian Dinas Persentase pengadaan pakaian dinas 100% 100% 100% 20
Beserta Perlengkapannya dan atribut Anggota DPRD dan
Sekretariat DPRD
1 20 05 PENINGKATAN SUMBER DAYA Jumlah aparatur yang meningkat 250 orang 50 orang 40 orang 16
MANUSIA kapasitasnya
05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti 250 orang 50 orang 40 orang 16
Bimtek/Workshop
1 20 06 PROGRAM PENINGKATAN Dokumen Perencanaan dan Keuangan 20 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 20

PENGEMBANGAN SISTEM yang akuntabel dan tepat waktu
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
SKPD
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
06 02 Kinerja SKPD Laporan Keuangan
Penyusunan Jumlah dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20
Semesteran
06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Jumlah dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20
Realisasi Anggaran
06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20
Akhir Tahun
06 08 Penyusunan, Evaluasi dan Jumlah dokumen 75 dokumen 15 dokumen 15 dokumen 20
Pelaporan Pelaksanaan Dokumen
Perencanaan SKPD
06 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Jumlah Bulan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20
Daerah
06 14 Penetapan Renstra OPD Jumlah dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
1 20 15 PENINGKATAN KAPASITAS Persentase rapat yang terselenggara 100% per tahun 100% 100% 20
LEMBAGA DPRD dengan baik.
Persentase fasilitasi penyusunan 100% per tahun 100% 100% 20

produk hukum daerah
15 03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan 600 kali 120 kali 120 kali 20
Dewan DPRD
15 04 Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat Paripurna Istimewa DPRD 15 kali 3 kali 3 kali 20
15 05 Kegiatan Reses Jumlah pelaksanaan reses 15 kali 3 kali 3 orang 20
15 06 Kunker Pimpinan & Anggota Jumlah peserta kunjungan kerja dalam 1575 orang 315 orang 315 orang 20
DPRD Dalam Daerah daerah
15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Jumlah pelaksanaan study banding 10 orang 2 orang 2 orang 20
Dan Anggota
15 08 Pendidikan dan Pelatihan Kursus Jumlah peserta Bimtek/workshop 1325 orang 265 orang 265 orang 20
Keterampilan DPRD Anggota DPRD dan ASDEKSI Sekretariat
DPRD
15 09 Pelaksanaan Penyusunan Produk Jumlah produk hukum inisiatif DPRD 20 buah 4 buah 4 buah 20
Hukum yang terselesaikan
15 11 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Persentase terbayarkan honornya tenaga 100% orang /tahun 100% orang 100% orang 100
Fraksi ahli fraksi per tahun
15 12 Kunker Pimpinan & Anggota Jumlah peserta kunjungan kerja luar 1575 orang 315 orang 315 orang 20
DPRD luar Daerah daerah
15 13 Rapat-rapat Fraksi DPRD Jumlah rapat-rapat fraksi 720 kali 144 kali 144 kali 20
2018 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 = 6/4
15 15 Pelantikan Anggota DPRD Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna 9 kali 1 kali 1 kali 11
Kabupaten Lampung Barat Pelantikan Anggota DPRD
15 17 Penyusunan Kumpulan SK DPRD, Jumlah Buku yang tercetak 975 buah 195 buah 195 buah 20
SK Pimpinan DPRD dan Risalah
Paripurna DPRD.
15 22 Buka Bersama Halal Bihalal Jumlah Pelaksanaan Buka Bersama dan 10 kali 2 kali 2 kali 20
Halal Bi Halal
1 20 23 PROGRAM PEMANFAATAN Persentase pemahaman masyarakat 100% 100% 100% 20

TEKHNOLOGI KOMUNIKASI terhadap Kinerja DPRD
23 02 Jasa Penyiaran Televisi Daerah Jumlah penayangan kegiatan DPRD di 30 kali 6 kali 6 kali 20
televisi
23 03 Penerbitan Berita Melalui Jaringan Jumlah penerbitan berita kegiatan DPRD 120 kali 24 kali 24 kali 20
Internet dan Web Site di website DPRD
23 04 Pembuatan dan Penerbitan Jumlah majalah yang terbit 12500 eksemplar 2500 eksemplar 2500 eksemplar 20
Majalah
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2018
Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Lampung Barat
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2018

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Target Kinerja Capaian Program dan Target Program dan Kegiatan
KODE
Program/ Kegiatan Kegiatan (output) Kegiatan (RPJMD Tahun 2022) (RPJMD Tahun 2018) Realisasi Capaian Program
Tingkat Capaian Realisasi
dan Kegiatan s.d. Tahun
Target RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 20 URUSAN PENDUKUNG
1 20 BIDANG URUSAN INSPEKTORAT
Persentase Pelayanan Administrasi

1 20 01 Prog. Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 20
Perkantoran yang Tepat Waktu
1 20 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat Masuk 3875 775 775 20
Jumlah surat keluar 2500 500 500 20
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan
1 20 01 02 Jumlah Rekening Telepon 10 2 2 20
Listrik
Jumlah Rekening Air 5 1 1 20
Jumlah Rekening Listrik 5 1 1 20
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas
1 20 01 06 Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 35 7 7 20
Oprasional
Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya 10 2 2 20
Jumlah Pick Up yang dibayar pajaknya 5 1 1 20
1 20 01 07 Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Buku Cek 25 5 5 20
Jumlah Cetak Rekening Koran 60 12 12 20
1 20 01 08 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan 5 1 1 20
Jumlah Jenis Kebersihan 90 14 14 15,56
1 20 01 10 Penyedian ATK Jumlah jenis alat tulis kantor 154 30 30 19,48
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Cetakan 51 7 7 13,73
Jumlah Jenis Penggandaan 15 3 3 20
Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
1 20 01 12 Jumlah Jenis Komponen Listrik 49 9 9 18,37
Bangunan Kantor
1 20 01 15 Jumlah SKHU 20 4 4 20
undangan
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum rapat 60 12 12 20
Jumlah penyediaan makan minum tamu 60 12 12 20
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan
1 20 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 60 12 12 20
Konsultasi Luar Daerah
Jumlah Laporan Hasil Mengikuti Diklat 45 9 9 20
1 20 01 20 Penyediaan Jasa Propaganda/ Publikasi Pameran Jumlah Pelaksanaan Pameran 5 1 1 20
KODE
Target RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan
1 20 01 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah 60 12 12 20
Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah Pelaksanaan perhitungan dan penilaian
1 20 1 30 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit angka kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor 10 2 2 20
dan P2UPD
Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Persentase Sarana dan prasarana aparatur
1 20 02 85% 10% 65% 33%
1 20 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Minibus 5 1 20

1 20 02 51 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Lemari Arsip 2 0,00
Jumlah Gorden 190 45 45 23,68
Filling Cabinet 6 0,00
Rumbai Merah Putih 80 0,00
Umbul-umbul 20 0,00
Tiang Umbul-umbul 10 0,00
Tangga 2 0,00
20 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Kursi 1 biro 5 2 2 40,00
Jumlah Kursi 1/2 biro 38 7 7 18,42
Jumlah kursi lipat 55 20 20 36,36
Jumlah Meja 1/2 biro 8 4 4 50,00
Jumlah Meja rapat 8 5 5 62,50
Rak Besi 8 0,00
20 02 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah Pengadaan Notebook 5 1 1 20,00
Jumlah Pengadaan Komputer / PC 0 0,00
Jumlah Pengadaan Printer 7 1 1 14,29
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 1 1 20
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
1 20 02 24 Jumlah Motor yang dipelihara 35 7 7 20
Dinas/Operasional
Jumlah Minibus yang dipelihara 10 2 2 20
Jumlah Pick Up yang dipelihara 5 1 1 20
1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Genset yang dipelihara 5 1 1 20
Jumlah Komputer yang dipelihara 10 2 2 20

Jumlah Laptop yang dipelihara 9 0 0 0
Jumlah Printer yang dipelihara 25 5 5 20
Jumlah Mesin Tik yang dipelihara 10 2 2 20
KODE
Target RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan

1 20 06 100% 20% 20% 20
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan
1 20 06 01 5 1 1 20
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

1 20 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5 1 1 20
Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi
1 20 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 5 1 1 20
Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 90 18 18 20
Tahun
Jumlah Dokumen Laporan
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
1 20 06 08 30 6 6 20
Dokumen Perencanaan SKPD Pelaksanaan Dokumen
Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Laporan
Evaluasi dan Pelaporan
1 20 06 10 Pengelolaan Keuangan Daerah 90 18 18 20
Pelaksanaan Dokumen
Perencanaan SKPD
Penetapan Renstra SKPD
1 20 06 14 Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 65 13 13 20
2017-2022
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intern

Persentase temuan hasil pengawasan yang
1 20 20 dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala 85% 65% 65% 20
ditindaklanjuti
Daerah
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal
1 20 20 01 815 163 163 20
Reguler Secara Berkala
Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Jumlah Laporan Hasil Penanganan Kasus

1 20 20 02 160 32 32 20
Lingkungan Pemerintah Daerah Pengaduan
1 20 20 05 Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi temuan 20 4 4 20
1 20 20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensip Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan 25 5 5 20
1 20 20 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Berkala 20 4 4 20
KODE
Target RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Pemantauan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
1 20 20 12 Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Aksi PPK 20 4 4 20
Korupsi Pemda
Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

1 20 20 13 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi 20 4 4 20
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
1 20 20 11 Evaluasi AKIP OPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemda Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Reviu 150 30 30 20
Operasional Unit Pemberantasan Pungutan Liar di

1 20 20 14 Jumlah Laporan Hasil Pemberantasan Pungli 60 12 12 20
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
1 20 20 15 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Laporan Hasil TLHP APIP 10 2 2 20
1 20 20 16 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK Jumlah Laporan Hasil TLHP BPK 5 1 1 20
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Persentase APIP yang memiliki kompetensi

1 20 21 100% 81% 81% 81
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang sesuai dengan jenjang jabatan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

1 20 21 01 Jumlah Peserta Diklat 30 6 6 20
Aparatur Pengawasan
1 20 21 03 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peserta Diklat 155 31 31 20
1 20 21 04 Peningkatan Kapabilitas APIP Level Kapabilitas APIP Level 4 Dengan Catatan Level 2 Level 2 Level 2
Jumlah Peserta Pelatihan Mandiri (in house

1 20 21 05 Pelatihan Mandiri (in house training ) 900 180 180 20
training )
persentase dokumen perencanaan dan

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
1 20 22 keuangan yang bsesuai standar dan 100% 100% 100% 36
Sistem dan Prosedur Pengawasan
peraturan perundang-undanagan
1 20 22 03 Reviu Laporan Keuangan Pemda Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD 5 1 1 20
1 20 22 04 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA 5 1 1 20
Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan

1 20 22 05 Reviu Penyerapan Anggaran 20 4 4 20
Anggaran
1 20 22 06 Reviu RKPD Jumlah Laporan Hasil Reviu RKPD 5 1 1 20

KODE
Target RPJMD (%)
2018
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 20 39 07 Reviu RPJMD Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD 1 1 1 100

LAMPIRAN II
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PRAKIRAAN MAJU RENCANA

RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN CATATAN
KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUMBER PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Pendidikan 126.915.400.500 122.729.501.000
1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab. Lampung Barat 100% 3.172.791.000 100% 3.327.095.000
Tepat Waktu
1 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar Kab. Lampung 2000 Surat 6.579.000 APBD KAB 2000 Surat 6.579.000
Barat/Luar Lampung
Barat
Jumlah Surat Masuk Kab. Lampung Barat 1000 Surat APBD KAB 1000 Surat
1 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Air Kab. Lampung Barat 12 Rekening 30.000.000 APBD KAB 12 Rekening 30.000.000
dan Listrik Jumlah Rekening Listrik Kab. Lampung Barat 12 Rekening APBD KAB 12 Rekening
Jumlah Rekening Telpon Kab. Lampung Barat 24 Rekening APBD KAB 24 Rekening
1 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya Kab. Lampung Barat 41 Unit 12.000.000 APBD KAB 41 Unit 12.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Mobil yang dibayar pajaknya Kab. Lampung Barat 4 Unit APBD KAB 4 Unit
1 1 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek Kab. Lampung Barat 8 Buku 520.000 APBD KAB 8 Buku 520.000
Jumlah Cetak Rekening Koran Kab. Lampung Barat 12 Kali APBD KAB 12 Kali
1 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kab. Lampung Barat 1 Orang 8.380.000 APBD KAB 1 Orang 8.380.000
Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kab. Lampung Barat 16 Jenis APBD KAB 16 Jenis
1 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Kab. Lampung Barat 27 Jenis 32.037.000 APBD KAB 27 Jenis 32.037.000
1 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis penggandaan Kab. Lampung Barat 3 Jenis 830.000.000 APBD KAB 3 Jenis 830.000.000
Jumlah jenis cetakan Kab. Lampung Barat 21 Jenis APBD KAB 21 Jenis
1 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen listrik Kab. Lampung Barat 11 Jenis 3.906.000 APBD KAB 11 Jenis 3.906.000
1 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU Kab. Lampung Barat 8 SKHU 53.960.000 APBD KAB 96 SKHU 53.960.000
Perundang-undangan
1 1 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan dan minum rapat Kab. Lampung Barat 6 Kali 35.553.000 APBD KAB 6 Kali 35.553.000
Jumlah penyediaan makan dan minum tamu Kab. Lampung Barat 12 Kali APBD KAB 12 Kali
1 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi dan Luar Kab. Lampung 12 Bulan 100.000.000 APBD KAB 12 Bulan 100.000.000
Daerah Konsultasi Luar Daerah Barat
1 1 1 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah Jasa Pendukung Administrasi Kab. Lampung Barat 1 Tahun 1.643.196.000 APBD KAB 1 Tahun 1.800.000.000
Perkantoran/Teknis Perkantoran/Teknis tersedia
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran Kab. Lampung Barat 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 7.500.000
1 1 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Kab. Lampung Barat 12 Bulan 206.000.000 APBD KAB 12 Bulan 206.000.000
Daerah Pembinaan Dalam Daerah
1 1 1 38 Biaya Operasional Kantor UPTD Jumlah Operasional kantor UPTD tersedia Kab. Lampung Barat 1 LS 200.660.000 APBD KAB 1 LS 200.660.000
1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Kab. Lampung Barat 50% 952.740.000 55% 1.042.690.000
Aparatur memadai
1 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah almari Kab. Lampung Barat 2 Unit 112.690.000 APBD KAB 2 Unit 112.690.000
Jumlah brankas Kab. Lampung Barat 1 Unit APBD KAB Unit
Jumlah filling kabinet Kab. Lampung Barat 5 Unit APBD KAB 5 Unit
1 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah meja kerja Kab. Lampung Barat 5 Unit 50.000.000 APBD KAB 5 Unit 50.000.000
Jumlah Kursi Kerja Kab. Lampung Barat 5 Unit APBD KAB 5 Unit
1 1 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah komputer/PC Kab. Lampung Barat 2 Unit 25.000.000 APBD KAB 2 Unit 25.000.000
Jumlah printer Kab. Lampung Barat 2 Unit APBD KAB 2 Unit

1 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Kab. Lampung Barat 1 Gedung 10.000.000 APBD KAB 1 Gedung 10.000.000
1 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Motor yang dipelihara Kab. Lampung Barat 41 Unit 370.000.000 APBD KAB 41 Unit 370.000.000
Dinas/Operasional Jumlah mobil yang dipelihara Kab. Lampung Barat 4 Unit APBD KAB 4 Unit
1 1 2 49 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah mesin tik Kab. Lampung Barat 1 Unit 35.050.000 APBD KAB 1 Unit 125.000.000
Jumlah mesin penghancur kertas Kab. Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Proyektor Kab. Lampung Barat 1 Unit APBD KAB Unit
Jumlah genset Kab. Lampung Barat 1 Unit APBD KAB Unit
1 1 2 50 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor Kab. Lampung Barat 2 Unit 350.000.000 APBD KAB 2 Unit 350.000.000
Jumlah Mobil Kab. Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
1 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Aparatur yang telah mengikuti Kab. Lampung 15% 10.000.000 20% 10.000.000
Aparatur pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan Barat/Luar Lampung
aturan Barat
1 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang Mengikuti pendidikan dan Kab. Lampung 2 Orang 10.000.000 APBD KAB 2 Orang 10.000.000
Pelatihan Formal Barat/Luar Lampung
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Kab. Lampung Barat 100% 190.700.000 100% 154.900.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang akuntabel dan tepat waktu
1 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan Capaian dan Ikhtisar Kab. Lampung Barat 4 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.000.000
Realisasi Kinerja SKPD realisasi Kinerja SKPD
1 1 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan keuangan semester Kab. Lampung Barat 1 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.000.000
1 1 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah dokumen laporan Prognosis Realisasi Kab. Lampung Barat 1 Dokumen 2.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.000.000
Anggaran Anggaran
1 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Kumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Kab. Lampung Barat 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.000
1 1 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan Kab. Lampung Barat 18 Dokumen 9.800.000 APBD KAB 18 Dokumen 9.800.000
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD
1 1 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat 29 Orang 174.400.000 APBD KAB 28 Orang 138.600.000
1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan Anak Kab. Lampung Barat 32,11% 2.408.503.000 32,13% 2.679.703.000
Usia Dini
1 15 1 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah gedung yang dibangun Kab. Lampung Barat 1 gedung 200.000.000
1 1 15 15 Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis Siswa Jumlah Buku PAUD tersedia Kab. Lampung Barat 10000 Eks 100.000.000 APBD KAB 10000 Eks 100.000.000
1 1 15 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah sekolah penerima meubelair Kab. Lampung Barat 3 Sekolah 240.000.000 APBD KAB 3 Sekolah 240.000.000
1 1 15 65 Sosialisasi Pengambangan Kurikulum PAUD Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Kab. Lampung Barat 160 Guru 40.000.000 APBD KAB 50 Guru 40.000.000
Kurikulum PAUD
1 1 15 67 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Jumlah Peserta Pembinaan Minat Bakat dan Kab. Lampung Barat 170 Siswa 30.000.000 APBD KAB 100 Siswa 30.000.000
Kreatifitas Siswa
1 1 15 68 Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah sekolah dibangun pagar Kab. Lampung Barat 2 Sekolah 200.000.000 APBD KAB 2 Sekolah 200.000.000
1 1 15 69 Pengadaan Alat Bermain TK Jumlah sekolah penerima alat bermain Kab. Lampung Barat 3 Sekolah 150.000.000 APBD KAB 3 Sekolah 150.000.000
1 1 15 70 Lomba PAUD Kelompok Bermain (Kober) Jumlah peserta Lomba PAUD kelompok bermain Kec. Balik Bukit 200 Siswa 21.000.000 APBD KAB 100 Siswa 21.000.000
1 1 15 71 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Sekolah Penerima Penambahan ruang Kab. Lampung Barat 0 Sekolah - APBD KAB 2 Sekolah 300.000.000
kelas baru
1 1 15 75 Rehabilitasi Gedung Sekolah Jumlah Sekolah Penerima Rehabilitasi Gedung Kab. Lampung Barat 0 Sekolah - APBD KAB 1 Sekolah 200.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 15 76 Manajemen dan Monitoring BOP PAUD Jumlah Sekolah Penerima BOP PAUD Kab. Lampung Barat 151 swasta dan 98.103.000 APBD KAB 165 Sekolah 98.103.000
Termonitoring 18 negeri
1 1 15 77 Pengadaan Alat Kesenian Jumlah sekolah penerima alat kesenian Kab. Lampung Barat 2 Sekolah 200.000.000 APBD KAB 2 Sekolah 200.000.000
1 1 15 78 Pembangunan Sanitasi Sekolah TK Jumlah Sekolah Penerima Pembangunan Sanitasi Kab. Lampung Barat 4 Sekolah 308.000.000 APBD KAB 4 Sekolah 308.000.000
1 1 15 80 Rehabilitasi Berat Aula TK Jumlah Sekolah Penerima Rehabilitasi Aula Kab. Lampung Barat 1 Sekolah 300.000.000 APBD KAB 1 Sekolah 300.000.000
1 1 15 82 DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Jumlah sekolah penerima DAK Bantuan Lampung Barat 18 Sekolah 521.400.000 APBD KAB 18 Sekolah 492.600.000
PAUD Operasional Penyelenggaraan PAUD
1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Persentase Anak yang mengikuti Wajib Belajar Kab. Lampung Barat 95,93% 104.552.225.000 95,95% 93.832.253.500
Pendidikan Dasar 9 Tahun
1 1 16 2 Pengadaan Alat Kesenian. Jumlah fasilitas pendukung sekolah Kab. Lampung Barat 4 Sekolah 360.000.000 APBD KAB 6 Sekolah 500.000.000
1 1 16 3 Lomba Cerdas Cermat SD Jumlah Siswa Peserta Lomba Cerdas Cermat SD Kab. Lampung Barat 90 Orang 92.150.000 APBD KAB 90 Orang 92.150.000
1 1 16 4 DAK Reguler Bidang Pendidikan (SD) Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler Bidang Kab. Lampung Barat 1 Paket 18.522.227.000 APBD KAB 1 Paket 8.974.238.000
Pendidikan (SD)
1 1 16 60 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang layak Kab. Lampung Barat 10 Sekolah 1.800.000.000 APBD KAB 5 Sekolah 775.000.000
1 1 16 63 Pengadaan Meubeler Sekolah Jumlah Sekolah Penerima Meubelair Kab. Lampung Barat 42 Sekolah 2.600.000.000 APBD KAB 37 Sekolah 2.220.000.000
1 1 16 65 Pembangunan pagar sekolah Jumlah sekolah penerima pembangunan pagar Kab. Lampung Barat 35 Sekolah 7.000.000.000 APBD KAB 12 Sekolah 1.800.000.000
1 1 16 66 Penyelenggaraan Latihan Ujian Berstandar Jumlah Peserta Latihan Ujian Sekolah Berstandar Tersebar diseluruh 5316 Siswa 125.000.000 APBD KAB 5297 Siswa 150.000.000
Nasional SD/MI Nasional SD/MI Kab.Lampung Barat
1 1 16 67 Manajemen dan Monitoring Bantuan Operasional Jumlah Sekolah Termonitoring Kab.Lampung Barat 265 Sekolah 150.000.000 APBD KAB 265 Sekolah 150.000.000
Sekolah (BOS)
1 1 16 69 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Jumlah siswa peserta Olimpiade Sains Nasional Kab. Lampung Barat 90 Orang 65.000.000 APBD KAB 90 Orang 65.000.000
(OSN) SD
1 1 16 70 Olimpiade sains nasional (OSN) SMP Jumlah Siswa Peserta Olimpiade Sains Nasional Kab. Lampung Barat 162 Orang 70.000.000 APBD KAB 162 Orang 72.000.000
(OSN) SMP
1 1 16 74 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Jumlah infrastruktur pendidikan terbangun Kab. Lampung Barat 13 Sekolah 1.200.000.000 APBD KAB 10 Sekolah 900.000.000
dan Perlengkapan
1 1 16 75 Penyelenggaran Ujian Berstandar Nasional SD/MI Jumlah Peserta Ujian SD/MI Kab.Lampung Barat 5297 Siswa 125.000.000 APBD KAB 5504 Siswa 150.000.000
1 1 16 76 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs Jumlah Peserta UN SMP/MTs Kab.Lampung Barat 4641 Siswa 80.500.000 APBD KAB 4862 Siswa 82.000.000
1 1 16 79 Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Jumlah infrastruktur pendidikan terehab Kab. Lampung Barat 5 Sekolah 925.000.000 APBD KAB 8 Sekolah 1.480.000.000
1 1 16 80 Lomba Cerdas Cermat SMP Jumlah siswa peserta cerdas cermat SMP Kab. Lampung Barat 90 Orang 60.000.000 APBD KAB 90 Orang 62.500.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 16 81 Workshop Implementasi Kurikulum SD Jumlah peserta workshop implementasi kurikulum kecamatan balik bukit 211 Guru 128.065.000 APBD KAB 211 Guru 130.500.000
SD
1 1 16 82 Workshop Implementasi Kurikulum SMP Jumlah peserta workshop implementasi kurikulum kecamatan balik bukit 108 Guru 103.800.000 APBD KAB 108 Guru 104.000.000
SMP
1 1 16 84 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD Jumlah Peserta Tersebar diseluruh 5297 Siswa 198.160.000 APBD KAB 5504 Siswa 205.905.000
Kab.Lampung Barat
1 1 16 86 Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional (LUN) Jumlah peserta LUN SMP Tersebar diseluruh 3420 Siswa 150.153.000 APBD KAB 3630 Siswa 160.000.000
SMP/MTs Lampung Barat
1 1 16 89 Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Sekolah Penerima Rehab Ruang Kelas Kab. Lampung Barat 20 Sekolah 4.000.000.000 APBD KAB 10 Sekolah 1.850.000.000
1 1 16 93 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas Kab. Lampung Barat 6 Sekolah 1.200.000.000 APBD KAB 4 Sekolah 800.000.000
Fasilitas Parkir parkir
1 1 16 99 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Jumlah Pembangunan Sarana Air Bersih dan Kab. Lampung Barat 11 Sekolah 1.400.000.000 APBD KAB 7 Sekolah 840.000.000
sanitasi
1 1 16 104 Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa Jumlah Siswa Penerima Beasiswa Siswa Tersebar diseluruh 130 Orang 150.000.000 APBD KAB 140 Orang 165.000.000
Berprestasi Berprestasi Kab.Lampung Barat
1 1 16 107 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Jumlah rehabilitasi taman, lapangan upacara dan Kab. Lampung Barat 2 Sekolah 300.000.000 APBD KAB 4 Sekolah 600.000.000
Upacara dan Fasilitas Parkir fasilitas parkir
1 1 16 112 Pengadaan Buku Pelajaran Jumlah Buku Pelajaran Bahasa Lampung Dikdas Kab. Lampung Barat 10000 Eks 300.000.000 APBD KAB 15000 Eks 600.000.000
1 1 16 114 Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) Jumlah Peserta Olimpiade Literasi Siswa Nasional Kab. Lampung Barat 297 Orang 111.000.000 APBD KAB 297 Orang 111.000.000
(OLSN)
1 1 16 117 Pelatihan Kepemimpinan OSIS Jenjang SMP Jumlah siswa peserta pelatihan kepemimpinan Kab. Lampung Barat 65 Siswa 120.250.000 APBD KAB 65 Siswa 120.250.000
Tingkat Kabupaten OSIS jenjang SMP tingkat Kabupaten
1 1 16 125 Penyediaan Perangkat Jaringan Internet Jumlah sekolah penerima Kab. Lampung Barat 10 Sekolah 200.000.000 APBD KAB 5 Sekolah 50.000.000
Penunjang UNBK
1 1 16 126 Pengadaan Laptop dan Jaringan Komputer Jumlah sekolah penerima Laptop dan Jaringan Kab. Lampung Barat 12 Sekolah 1.200.000.000 APBD KAB 15 Sekolah 1.500.000.000
Penunjang UNBK Komputer Penunjang UNBK SMP
1 1 16 127 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Jumlah Peserta USBN SMP/MTs Tersebar diseluruh 4681 Siswa 284.800.000 APBD KAB 4568 Siswa 285.000.000
Nasional (USBN) SMP/MTs Kab.Lampung Barat
1 1 16 130 Sosialisasi Ujian Sekolah Jenjang SD/MI dan Jumlah peserta sosialisasi US jenjang SD/MI dan kecamatan balik bukit 319 Guru 78.500.000 APBD KAB 319 Guru 79.000.000
Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs UN jenjang SMP/MTs
1 1 16 133 Lomba Cerdas Cermat SMP 4 Pilar Kebangsaan Jumlah peserta lomba cerdas cermat SMP 4 Pilar Kab. Lampung Barat 180 Orang 100.000.000 APBD KAB 180 Orang 100.000.000
Kebangsaan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 16 134 Lomba Menulis Cerita Rakyat Budaya Lokal SD Jumlah peserta Lomba menulis cerita Kab. Lampung Barat 90 Siswa 46.000.000 APBD KAB 90 Siswa 46.000.000
1 1 16 135 Lomba Menulis Cerita Rakyat Budaya Lokal SMP Jumlah peserta Lomba Menulis Cerita Budaya Kab. Lampung Barat 45 Siswa 24.000.000 APBD KAB 45 Siswa 24.000.000
Lokal SMP
1 1 16 138 Penyedia layanan dan publikasi pendidikan dasar Jumlah Layanan Publikasi Pendidikan Dasar Kab. Lampung Barat 1 Tahun ajaran 50.000.000 APBD KAB 1 Tahun ajaran 50.000.000
1 1 16 140 Manajemen dan monitoring dana bantuan Jumlah pelaksanaan kegiatan manajemen dan Kab. Lampung Barat 3 Kali 100.000.000 APBD KAB 3 Kali 100.000.000
pemerintah pusat tingkat SD dan SMP monitoring
1 1 16 141 Sistem penilaian SD Jumlah peserta workshop sistem penilaian SD Kab. Lampung Barat 211 Waka 60.300.000 APBD KAB 211 Waka 60.104.500
kurikulum kurikulum
1 1 16 142 Sistem penilaian SMP Jumlah peserta workshop sistem penilaian SMP Kec. Balik Bukit 108 Guru 52.000.000 APBD KAB 108 Guru 52.200.000
1 1 16 143 Penguatan Pendidikan Karakter Jumlah peserta penguatan pendidikan karakter kecamatan balik bukit 216 Orang 61.586.000 APBD KAB 216 Orang 61.386.000
1 1 16 144 Pencanangan pemberian seragam siswa baru Jumlah peserta Pencanangan pemberian seragam Kab. Lampung Barat 1650 Orang 137.557.000 APBD KAB 1650 Orang 137.557.000
SD/MI/SMP/MTs siswa baru SD/MI/SMP/MTs
1 1 16 145 Pengadaan Buku Tulis Siswa Jumlah siswa penerima buku tulis Kab. Lampung Barat 6020 Siswa 485.000.000 APBD KAB 11577 Siswa 485.000.000
1 1 16 146 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Jumlah Siswa Penerima Pakaian Seragam Kab. Lampung Barat 11300 Siswa 9.500.000.000 APBD KAB 11577 Siswa 9.500.000.000
1 1 16 148 Dana Bantuan Operasional Sekolah, SD dan SMP Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS SD dan Tersebar Kab. 265 Sekolah 35.006.600.000 APBD KAB 265 Sekolah 38.100.000.000
SMP Lampung Barat
1 1 16 149 DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMP) Jumlah Penyelenggaraan DAK Reguler Bidang Kab. Lampung Barat 1 Paket 5.931.380.000 APBD KAB 1 Paket 7.710.794.000
Pendidikan (SMP)
1 1 16 150 DAK Afirmasi Bidang Pendidikan (SD) Jumlah Penyelenggaraan DAK Afirmasi Bidang Lampung Barat 1 Paket 5.224.310.000 APBD KAB 1 Paket 6.790.910.000
Pendidikan (SD)
1 1 16 151 DAK Afirmasi Bidang Pendidikan (SMP) Jumlah penyelenggaraan DAK Afirmasi Bidang Lampung Barat 1 Paket 3.523.520.000 APBD KAB 1 Paket 4.580.576.000
Pendidikan (SMP)
1 1 16 152 Lomba Cerdas Cermat SD 4 Pilar Kebangsaan Jumlah peserta Lomba Cerdas Cermat SD 4 Pilar Lampung Barat 90 Orang 60.000.000 APBD KAB 90 Orang 60.000.000
Kebangsaan
1 1 16 153 Gala Siswa Jumlah Peserta Gala Siswa Kab. Lampung Barat 315 Siswa 420.000.000 APBD KAB 1134 Siswa 430.000.000
1 1 16 155 Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Jumlah Peserta Penyusunan Soal Ujian Sekolah kecamatan balik bukit 60 Orang 68.207.000 APBD KAB 60 Orang 69.000.000
Nasional Tingkat Sekolah Dasar Berstandar Nasional Tingkat Sekolah Dasar
1 1 16 156 Penyusunan Soal USBN Tingkat SMP Jumlah Peserta penyusunan Soal USBN Tingkat kecamatan balik bukit 45 Orang 45.577.000 APBD KAB 45 Orang 44.600.000
SMP
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 16 158 Lomba Peraturan Baris Berbaris Jenjang SD dan Jumlah siswa peserta Lomba Peraturan Baris Kab. Lampung Barat 930 Siswa 100.000.000 APBD KAB 930 Siswa 100.000.000
SMP Tingkat Kabupaten Lampung Barat Berbaris Jenjang SD dan SMP Tingkat Kabupaten
Lampung Barat
1 1 16 159 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan yang dibangun Kab. Lampung Barat 1 Perpustakaan 200.000.000 APBD KAB
1 1 16 160 Pentas Koreografi dan Konfigurasi Pelajar dalam Jumlah peserta Pentas Koreografi dan Konfigurasi Balik Bukit 1500 Siswa 256.583.000 APBD KAB 1500 Siswa 256.583.000
Rangka HUT RI Pelajar dalam Rangka HUT RI
1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Persentase penduduk tidak sekolah mengikuti Kab. Lampung Barat 84,37% 2.721.767.000 85,21% 2.940.020.000
Pendidikan Non Formal
1 1 18 15 Penyelenggaraan Paket A setara SD Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kab. Lampung Barat 4 Lembaga 49.350.000 APBD KAB 4 Lembaga 49.350.000
Kesetaraan Paket A
1 1 18 16 Penyelenggaraan Paket B setara SMP. Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kab. Lampung Barat 9 Lembaga 188.050.000 APBD KAB 9 Lembaga 225.000.000
Kesetaraan Paket B
1 1 18 17 Penyelenggaraan paket C setara SMA. Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kab. Lampung Barat 11 Lembaga 188.820.000 APBD KAB 11 Lembaga 250.000.000
Kesetaraan Paket C
1 1 18 18 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Jumlah Penyelenggara ujian nasioanl pendidikan Kab. Lampung Barat 11 Lembaga 55.000.000 APBD KAB 11 Lembaga 55.000.000
Kesetaraan Paket A, B dan C kesetaraan paket A,B dan C
1 1 18 19 Pengadaan Meubelair SKB Jumlah SKB Penerima Meubelair Kab. Lampung Barat 1 SKB 260.000.000 APBD KAB 0 SKB -
1 1 18 20 Pengadaan Alat Praktik SKB Jumlah SKB Penerima Alat Praktik Kab. Lampung Barat 0 SKB - APBD KAB 1 SKB 250.000.000
1 1 18 21 Pengadaan Alat Permainan SKB Jumlah Alat permainan SKB Kab. Lampung Barat 1 SKB 120.000.000 APBD KAB 1 SKB 120.000.000
1 1 18 23 DAK Reguler bidang pendidikan (SKB) Jumlah Fasilitas SKB Tersedia Kab. Lampung Barat 1 SKB 1.413.747.000 APBD KAB 1 SKB 1.543.870.000
1 1 18 24 Belanja operasional SKB Lampung Barat Jumlah SKB Penerima Belanja operasional Kab. Lampung Barat 1 SKB 120.000.000 APBD KAB 1 SKB 120.000.000
1 1 18 25 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Terlaksananya DAK Bidang Pendidikan Kab. Lampung Barat 1 LS 326.800.000 APBD KAB 1 LS 326.800.000
Penyelenggaraan Kesetaraan
1 1 19 Pembinaan Ketenagaan Persentase tenaga pendidik yang dibina Kab. Lampung Barat 83,93% 6.437.428.500 85,93% 9.085.428.500
1 1 19 1 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bagi Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan KKG bagi Kab. Lampung Barat 60 Orang 56.845.000 APBD KAB 60 Orang 56.845.000
Guru SD guru SD
1 1 19 17 Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi Tingkat Jumlah Peserta Seleksi Guru Berprestasi Tingkat Kab. Lampung Barat 104 Guru 64.946.000 APBD KAB 104 Guru 64.946.000
TK/SD/SMP TK/SD/SMP
1 1 19 38 Seleksi pengawas berprestasi Jumlah Peserta seleksi pengawas berprestasi Kab. Lampung Barat 40 Orang 60.000.000 APBD KAB 60 Orang 60.000.000
1 1 19 40 Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SD Jumlah Peserta Lomba Inovasi Pembelajaran Kab. Lampung Barat 90 Guru 56.653.000 APBD KAB 90 Guru 56.653.000
Guru SD
1 1 19 41 Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SMP Jumlah peserta lomba inovasi guru SMP Kab. Lampung Barat 180 Orang 134.971.000 APBD KAB 180 Orang 134.971.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 19 47 Lomba mendongeng guru PAUD Jumlah Peserta Mendongeng Guru PAUD Tersebar di seluruh 16 Kelompok 100.000.000 APBD KAB 16 Kelompok 100.000.000
kecamatan yang ada di
kabupaten lampung
Barat
1 1 19 48 Lomba apresiasi GTK PAUD dan PNF Jumlah Peserta Lomba Apresiasi Tersebar di seluruh 345 Orang 200.000.000 APBD KAB 345 Orang 200.000.000
kecamatan yang ada di
kabupaten lampung
Barat
1 1 19 49 Lomba Gugus PAUD Jumlah Lomba Gugus PAUD Lampung barat 75 Orang 40.000.000 APBD KAB 75 Orang 40.000.000
1 1 19 51 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Tersebar dikecamatan 60 Orang 94.684.000 APBD KAB 60 Orang 94.684.000
Pendidik PAUD Balik Bukit,Sukau dan
Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat
1 1 19 52 Peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik Jumlah guru yang mengikuti pembinaan Kab. Lampung Barat 65 Orang 80.000.000 APBD KAB 65 Orang 80.000.000
kesenian
1 1 19 53 Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Jumlah peserta pelatihan perangkat pembelajaran Kab. Lampung Barat 250 Guru 153.822.000 APBD KAB 250 Guru 153.822.000
Guru guru
1 1 19 54 Manajemen Evaluasi Sertifikasi Guru Jumlah peserta manajemen evaluasi sertifikasi Kab. Lampung Barat 330 Orang 120.576.500 APBD KAB 330 Orang 120.576.500
1 1 19 55 Seleksi kepala sekolah berprestasi Jumlah peserta seleksi kepala sekolah berprestasi Kab. Lampung Barat 80 Orang 75.000.000 APBD KAB 75 Orang 75.000.000
1 1 19 56 Pembinaan Pengawas Sekolah Jumlah pengawas sekolah yang dibina Kab. Lampung Barat 40 Orang 35.000.000 APBD KAB 42 Orang 35.000.000
1 1 19 57 Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah DIKDAS Jumlah peserta pelatihan penulisan KTI Dikdas Kab. Lampung Barat 200 Orang 150.000.000 APBD KAB 200 Orang 150.000.000
1 1 19 58 monitoring dan evaluasi tenaga kesenian dan juru Jumlah peserta pembinaan Kab. Lampung Barat 99 Orang 26.235.000 APBD KAB 99 Orang 26.235.000
pelihara
1 1 19 61 Sosialisasi Perundang-undangan dan jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan Lampung Barat 600 Orang 230.000.000 APBD KAB 600 Orang 230.000.000
permendikbud dan permendikbud
1 1 19 62 Workshop Penggunaan Media Pembelajaran Guru Jumlah Peserta Workshop Penggunaan Media kecamatan Balik Bukit 150 Orang 150.000.000 APBD KAB 150 Orang 150.000.000
PAUD Pembelajaran Guru PAUD
1 1 19 63 Lomba Metode Pembelajaran Guru PAUD Jumlah Peserta Lomba Metode Pembelajaran kecamatan Balik Bukit 150 Orang 120.000.000 APBD KAB 150 Orang 120.000.000
Guru PAUD
1 1 19 64 Workshop Guru Seni Budaya Jumlah Peserta Workshop Guru Seni dan Budaya kecamatan Balik Bukit 276 Orang 200.000.000 APBD KAB 300 Orang 200.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 19 65 Pelatihan Tenaga Kebudayaan Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kebudayaan kecamatan Balik Bukit 99 Orang 150.000.000 APBD KAB 99 Orang 150.000.000
1 1 19 66 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lampung barat 974 Orang 3.838.696.000 APBD KAB 1624 Orang 6.486.696.000
Kependidikan penerima tunjangan
1 1 19 67 Pelatihan Manajemen Komite Sekolah Jumlah peserta pelatihan manajemen komite lampung barat 300 Orang 300.000.000 APBD KAB 300 Orang 300.000.000
sekolah
1 1 20 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kab. Lampung Barat 32,00% 1.145.000.000 48,00% 1.160.000.000
Pendidikan Penyelenggaran Pendidikan oleh Pemkab
Lampung Barat
1 1 20 1 Penyusunan Data Pokok Pendidkan (Dapodik) Jumlah dokumen Dapodik Kec. Balik Bukit 1 Dokumen 150.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 150.000.000
1 1 20 2 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jumlah peserta penerapan TIK Kab. Lampung Barat 265 Guru 100.000.000 APBD KAB 264 Guru 100.000.000
(TIK) Pendidikan
1 1 20 7 Pengumpulan data pencapaian Standar Jumlah Paket Data SPM Pendidikan Dasar Kab. Lampung Barat 1 dokumen 200.000.000 APBD KAB 312 Paket 200.000.000
Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar
1 1 20 8 Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kab. Lampung Barat 100% 350.000.000 APBD KAB 100% 350.000.000
Barat
1 1 20 9 Pemetaan Penjamin Mutu Pendidikan Jumlah Dokumen Pemetaan Penjamin Mutu Kab. Lampung Barat 1 Dokumen 200.000.000 APBD KAB 265 Dokumen 200.000.000
Pendidikan
1 1 20 10 Sosialisasi dan monitoring manajemen akreditasi Jumlah sekolah peserta Sosialisasi dan Monitoring Kab. Lampung Barat 172 Sekolah 60.000.000 APBD KAB 172 Sekolah 65.000.000
sekolah PAUD dan PNFI Manajemen Akreditasi Sekolah PAUD dan PNFI
1 1 20 11 Sosialisasi dan monitoring manajemen akreditasi Jumlah Sekolah Peserta Sosialisasi dan Kab. Lampung Barat 265 Sekolah 85.000.000 APBD KAB 265 Sekolah 95.000.000
sekolah Pendidikan Dasar monitoring manajemen akreditasi sekolah
Pendidikan Dasar
1 1 21 Program Penyelengaraan Pendidikan Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Lampung Barat 100% 4.683.246.000 100% 7.737.411.000
1 1 21 1 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi BPPM Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kab. Lampung Barat satuan pendidikan 145.000.000 APBD KAB 1 LS 175.000.000
BPPM
1 1 21 2 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata Jumlah siswa penerima BPPM Paud Lampung Barat 1107 Siswa 57.564.000 APBD KAB 1162 Siswa 60.424.000
(BPPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1 1 21 3 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata Jumlah siswa penerima BPPM SD/SMP Lampung Barat 38550 Siswa 2.285.247.000 APBD KAB 41103 Siswa 2.436.552.000
(BPPM) SD/SMP
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 21 4 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi Jumlah Siswa Penerima Penghargaan Yang Balik Bukit 300 Siswa 450.000.000 APBD KAB 300 Siswa 450.000.000
Yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri
1 1 21 5 Beasiswa Mahasiswa Anak Petani di Politeknik Jumlah siswa penerima beasiswa di Polikteknik Lampung Barat/Bandar 35 Siswa 1.745.435.000 APBD KAB 70 Siswa 4.615.435.000
Negeri Lampung (Polinela) Negeri Lampung (Polinela) Lampung
1 1 24 Program Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Jumlah tangkai perlombaan Kab. Lampung Barat 7 Jenis 290.000.000 7 Jenis 370.000.000
diLingkungan Sekolah
1 1 24 1 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jumlah Peserta FLS2N SD Kab. Lampung Barat 210 Siswa 140.000.000 APBD KAB 210 Siswa 180.000.000
SD
1 1 24 2 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jumlah Peserta FLS2N SMP Kab. Lampung Barat 270 Siswa 150.000.000 APBD KAB 270 Siswa 190.000.000
SMP
1 1 25 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Jumlah cabang olahraga yang dilombakan Kab. Lampung Barat 8 Cabang 351.000.000 8 Cabang 390.000.000
raga di Lingkungan Sekolah olahraga olahraga
1 1 25 1 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Jumlah Peserta O2SN SD Kab. Lampung Barat 315 Siswa 171.000.000 APBD KAB 315 Siswa 190.000.000
1 1 25 2 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Jumlah Juara untuk mengikuti lomba tingkat Kab. Lampung Barat 315 Siswa 180.000.000 APBD KAB 315 Siswa 200.000.000
propinsi
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 Kesehatan 115.928.946.335 115.376.754.475
1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan 100% 1.802.269.000 100% 2.026.738.000
Tepat Waktu
Jumlah Puskesmas melaksanakan Sistem Liwa dan 15 15 Puskesmas 15 Puskesmas
Informasi Puskesmas (SIP) Puskesmas
1 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat Keluar Liwa 1261 Surat 5.000.000 APBD KAB 1279 Surat 5.200.000
Jumlah Surat Masuk Liwa 1175 Surat APBD KAB 1186 Surat
1 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Air Liwa 1 Rekening 66.792.000 APBD KAB 1 Rekening 73.471.000
dan Listrik Jumlah Rekening Telepon Liwa 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
Jumlah Rekening Listrik Liwa 6 Rekening APBD KAB 6 Rekening
Jumlah Rekening Internet Liwa 3 Rekening APBD KAB 3 Rekening
1 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Truck yang dibayar pajaknya Liwa 1 Mobil 27.400.000 APBD KAB 1 Mobil 30.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor yang dibayar pajaknya Liwa 30 Motor APBD KAB 30 Motor
Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Liwa 13 Mobil APBD KAB 14 Mobil
1 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Kebersihan Liwa 17 Jenis 20.334.000 APBD KAB 17 Jenis 22.400.000
Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor OPD Dinas 2 Orang APBD KAB 3 Orang
Kesehatan
1 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan Kantor OPD Dinas 23 Jenis 17.413.000 APBD KAB 23 Jenis 19.154.000
Kesehatan
1 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis penggandaan Liwa 3 Jenis 82.568.000 APBD KAB 3 Jenis 35.400.000
Jumlah jenis cetakan Liwa 7 Jenis APBD KAB 7 Jenis
1 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah dan jenis komponen listrik Liwa 15 Jenis 97.315.000 APBD KAB 15 Jenis 10.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah perbaikan instalasi/peningkatan daya dan Liwa 8 Unit APBD KAB 0 Unit
pemasangan baru listrik
1 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah media massa harian yang berlangganan. Liwa 4 SKHU 3.960.000 APBD KAB 4 SKHU 3.960.000
Perundang-undangan
1 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan Makan Minum Rapat Liwa 12 Kali 71.573.000 APBD KAB 12 Kali 71.573.000
1 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Liwa 12 Bulan 130.000.000 APBD KAB 12 Bulan 140.000.000
Daerah Konsultasi Luar Daerah
1 2 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah Pelaksanaan Pameran Liwa 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 10.000.000
1 2 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Pelaksanaan rapat, koordinasi dan Liwa 12 Bulan 50.000.000 APBD KAB 12 Bulan 40.000.000
Daerah pembinaan dalam daerah.
1 2 1 34 Penyediaan Jasa Pelayanan Pasien Jumlah dokter PNS yang menerima insentif liwa 11 Orang 217.800.000 APBD KAB 11 Orang 239.580.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 1 51 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas dengan peningkatan fungsi Puskesmas di Kab. 9 Puskesmas 283.614.000 APBD KAB 10 Puskesmas 400.000.000
Dasar di Masyarakat pelayanan Lampung Barat
1 2 1 58 Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Periode Pelaksanaan dukungan administrasi Liwa 4 Bulan 36.000.000 APBD KAB 4 Bulan 36.000.000
Daerah Tertinggal percepatan pembangunan daerah tertinggal.
1 2 1 61 Pengembangan SDM Kesehatan Jumlah mahasiswa kedokteran yang menerima Liwa dan Fakultas 10 Orang 682.500.000 APBD KAB 10 Orang 890.000.000
beasiswa Kedokteran
Jumlah semester co ass kedokteran yang dibiayai Liwa dan Fakultas 0 Semester APBD KAB 0 Semester
Kedokteran
Jumlah semester reguler per mahasiswa yang Liwa dan Fakultas 15 Semester APBD KAB 20 Semester
dibiayai Kedokteran
1 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana Aparatus yang Dinas Kesehatan 100% 1.560.826.000 100% 820.909.000
Aparatur memadai
1 2 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Minibus Liwa 2 Unit 800.000.000 APBD KAB 0 Unit -
Jumlah Minibus Liwa 2 Unit APBD KAB 0 Unit
1 2 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer JumlahPC Komputer yang diadakan. Liwa 1 Unit 10.000.000 APBD KAB 0 Unit -
1 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan Liwa 2 Gedung 61.600.000 APBD KAB 2 Gedung 67.760.000
Jumlah gedung kantor yang direnovasi/rehabilitasi Liwa 1 Gedung APBD KAB 1 Gedung
1 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah motor yang dipelihara Liwa 30 Motor 639.226.000 APBD KAB 31 Motor 703.149.000
Dinas/Operasional Jumlah truck yang dipelihara Liwa 1 Mobil APBD KAB 1 Mobil
Jumlah minibus yang dipelihara Liwa 12 Mobil APBD KAB 13 Mobil
1 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah komputer yang dipelihara Liwa 10 Unit 50.000.000 APBD KAB 10 Unit 50.000.000
Gedung Kantor Jumlah Printer yang dipelihara Liwa 10 Unit APBD KAB 10 Unit
Jumlah Genset yang dipelihara Liwa 5 Unit APBD KAB 5 Unit
1 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur yang telah mengikuti Kantor Dinas 45,00% 1.430.095.400 60,00% 1.457.587.900
Aparatur pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan Kesehatan dan 15
aturan. puskesmas
1 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur Dinas Kesehatan mengikuti Liwa dan Bandar 22 Orang 117.000.000 APBD KAB 23 Orang 140.400.000
pendidikan dan pelatihan formal Lampung
1 2 5 45 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jumlah SDM puskesmas yang ditingkatkan Liwa 60 Orang 98.800.000 APBD KAB 80 Orang 118.560.000
kompetensinya
1 2 5 67 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tenaga kesehatan teladan yang terpilih. Liwa 9 Orang 221.000.000 APBD KAB 9 Orang 265.200.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 5 68 Pelatihan Manajemen Aktif Skala III Bagi Bidan Jumlah bidan yang dilatih manajemen aktif kala III Kantor OPD Dinas 30 Orang 65.000.000 APBD KAB 0 Orang -
Desa Daerah Sulit Kesehatan
1 2 5 69 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR bagi Jumlah bidan yang dilatih manajemen asfiksia Kantor OPD Dinas 30 Orang 52.000.000 APBD KAB 0 Orang 50.000.000
Bidan Kesehata
1 2 5 70 Pelatihan Kader Posyandu Jumlah kader yang dilatih Liwa 50 Orang 94.103.000 APBD KAB 50 Orang 112.570.000
1 2 5 72 Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk Puskesmas dengan tim tata laksana gizi buruk. Liwa 7 Puskesmas 64.999.800 APBD KAB 8 Puskesmas 65.000.000
1 2 5 73 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat Jumlah pengelola obat Puskesmas yang dilatih Liwa Pengelola 90.000.000 APBD KAB Pengelola 46.940.900
Kesehatan pengelolaan obat, Jumlah pengelola obat Puskesmas 15 Puskesmas 15
Puskesmas Pembantu yang dilatih pengelolaan orang, Pengelola orang, Pengelola
obat Pustu 37 Orang Pustu 37 Orang
1 2 5 74 Pelatihan Kelas Ibu dan Kelas Ibu Balita Bagi Jumlah bidan desa yang dilatih kelas ibu Liwa 30 Orang 51.999.800 APBD KAB 30 Orang 50.000.000
Bidan Desa
1 2 5 79 Tim Penilaian Angka Kredit Jumlah tim penilai angka kredit. Liwa 1 Kelompok 36.208.800 APBD KAB 1 Kelompok 32.917.000
1 2 5 83 Orientasi program kesehatan kepada PKK Jumlah anggota PKK kecamatan dan pekon Liwa 30 Orang 91.000.000 APBD KAB 30 Orang 80.000.000
Kecamatan dan PKK Pekon teredukasi pemanfaatan dana desa di sektor
kesehatan.
Jumlah anggota PKK kecamatan dan pekon Liwa 30 Orang APBD KAB 30 Orang
teredukasi pemanfaatan dana desa di sektor
kesehatan.
1 2 5 84 Orientasi guru pembina upaya kesehatan sekolah Jumlah guru pembimbing UKS mengikuti orientasi Liwa 30 Orang 111.796.000 APBD KAB 30 Orang 106.000.000
(UKS)
1 2 5 85 Workshop promosi kesehatan menggunakan Jumlah orang yang dilatih penggunaan media IT Liwa 30 Orang 63.188.000 APBD KAB 30 Orang 122.000.000
media IT
1 2 5 87 Pelatihan Skrining Hipotiroid Kongenital bagi bidan Jumlah bidan yang dilatih. Liwa 30 Orang 91.000.000 APBD KAB 30 Orang 90.000.000
desa
1 2 5 88 Pelatihan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) Jumlah bidan yang dilatih Liwa 30 Orang 117.000.000 APBD KAB 30 Orang 100.000.000
1 2 5 89 Pelatihan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih Liwa 30 Orang 65.000.000 APBD KAB 30 Orang 78.000.000
kembang balita (SDIDTK)
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan 100,00% 132.629.000 100,00% 182.530.000
Jumlah dokumen laporan keuangan yang dibuat Dinas Kesehatan 3 Dokumen 3 Dokumen
dalam 1 tahun.
1 2 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Liwa 12 Dokumen 1.300.000 APBD KAB 12 Dokumen 1.000.000
Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 2 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran. Liwa 2 Dokumen 1.300.000 APBD KAB 2 Dokumen 1.000.000
1 2 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi Liwa 12 Dokumen 2.600.000 APBD KAB 12 Dokumen 2.000.000
Anggaran anggaran.
1 2 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun. Liwa 1 Dokumen 3.250.000 APBD KAB 1 Dokumen 3.900.000
1 2 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen laporan evaluasi dan Pelaporan Liwa 17 Dokumen 12.779.000 APBD KAB 17 Dokumen 9.830.000
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
1 2 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Liwa 17 Orang 111.400.000 APBD KAB 17 Orang 164.800.000
1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat dan vaksin serta Liwa 95,00% 4.337.239.665 95,00% 4.489.200.217
sarana penunjang IFK
Alokasi anggaran obat per-kapita pertahun Liwa 12500 Rp 13000 Rp
1 2 15 4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas Jumlah sarana pelayanan farmasi swasta yang Liwa 22 Sarana 34.383.700 APBD KAB 22 Sarana 34.672.000
dan rumah sakit mendapatkan pengawasan.
1 2 15 7 Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan Liwa 15 Puskesmas 125.000.000 APBD KAB 15 Puskesmas 35.000.000
obat dan perbekes yang sesuai standar
1 2 15 8 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Terlaksananya pemusnahan obat Liwa 0 Paket 106.472.340 APBD KAB 0 Paket 130.095.000
UPT Instalasi Farmasi Jumlah waktu/ periode operasional dan Instalasi Farmasi 12 Bulan APBD KAB 12 Bulan
pemeliharaan IFK setiap tahunnya. Kabupaten (IFK)
Jumlah tenaga penjaga malam IFK, Periode Instalasi Farmasi 1 orang, 12 Bulan APBD KAB 1 orang, 12 Bulan
penjagaan malam Kabupaten (IFK)
1 2 15 10 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase ketersediaan obat & perbekes di Liwa 90,00% 596.192.625 APBD KAB 90,00% 981.694.280
Puskesmas.
Persentase ketersediaan obat & perbekes di Liwa 90,00% APBD KAB 90,00%
Puskesmas.
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 15 11 DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Persentase ketersediaan obat dan perbekalan Liwa 90,00% 3.420.191.000 APBD KAB 90,00% 3.307.738.937
Perbekalan Kesehatan kesehatan di Puskesmas
Jumlah sarana penunjang IFK Liwa 1 Paket APBD KAB 1 Paket
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan Liwa 90,00% APBD KAB 90,00%
kesehatan di Puskesmas
Jumlah sarana penunjang IFK Liwa 1 Paket APBD KAB 1 Paket
1 2 15 12 Penyusunan Formularium ObatKabupaten Jumlah buku dokumen formularium obat Liwa 1 Dokumen 55.000.000
Lampung Barat
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas mampu memberikan Kantor OPD dan 15 8 Puskesmas 1.729.429.210 11 Puskesmas 1.509.429.210
pelayanan kesehatan pada masyarakat di daerah Puskesmas
tertinggal, situasi khusus dan kondisi bencana.
1 2 16 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Liwa dan 15 15 Puskesmas 1.244.429.210 APBD KAB 15 Puskesmas 1.247.429.210
operasional dan pemeliharaan Puskesmas
Jumlah Puskesmas Pembantu yang mendapatkan Liwa dan Puskesmas 37 Pustu APBD KAB 37 Pustu
operasional dan pemeliharaan Pembantu
1 2 16 18 Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Jumlah pelayanan kesehatan situasi khusus poskotis di wilayah 3 Lokasi 220.000.000 APBD KAB 3 Lokasi 240.000.000
Tertinggal dan Situasi Khusus ( Poskotis ) (poskotis) setiap tahunnya. Kab. Lampung Barat
Jumlah pekon daerah terpencil yang mendapatkan wilayah pekon di 5 Pekon APBD KAB 5 Pekon
pelayanan Lampung Barat
Frekuensi Pelayanan P3K situasi khusus Liwa 32 Kali APBD KAB 32 Kali
1 2 16 30 Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah peserta yang mendapatkan diseminasi liwa 50 Orang 115.000.000 APBD KAB 50 Orang 22.000.000
informasi kirisis kesehatan
Jumlah logistik penanggulangan kerisis kesehatan liwa 4 Paket APBD KAB 4 Paket
1 2 16 31 Manajemen Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jumlah UPT Puskesmas dengan manajemen 15 Puskesmas 2 Puskesmas 150.000.000 APBD KAB 2 Puskesmas 164.000.000
pelayanan terstandar.
1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Jumlah Kecamatan yang telah dilakukan 15 Kecamatan, 15 5 Kec 233.203.400 5 Kec 150.041.000
pengawasan obat dan makanan Puskesmas
Persentase obat dan makanan yang memenuhi 15 Kecamatan, 15 95,00% 95,00%
syarat Puskesmas
1 2 17 2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan Persentase sampel diperiksa memenuhi syarat 95,00% 60.275.000 APBD KAB 95,00% 65.259.000
bahan berbahaya
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 1 17 2 Peningkatan pengawasan2 keamanan pangan dan 3 4 5 6 7 8 9 10
bahan berbahaya Jumlah sampel makanan minuman yang diperiksa 15 Kecamatan, 15 250 sample APBD KAB 260 sample
Puskesmas
1 2 17 9 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Jumlah pemilik/ Penanggung jawab IRTP yang 15 kecamatan 40 Orang 60.928.400 APBD KAB 40 Orang 51.671.000
memiliki sertifikat PKP
1 2 17 11 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan Jumlah IRTP yang dibina dan diawasi 15 Kecamatan 21 Sarana 30.000.000 APBD KAB 22 Sarana 33.111.000
hasil industri rumah tangga pangan
1 2 17 12 Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Liwa 100 Orang 82.000.000 APBD KAB 0 Orang -
Menggunakan Obat (Gema Cermat) Gema Cermat
Persentase pengawasan obat dan makanan Liwa 100% APBD KAB 0%
Jumlah peserta sosialisasi Gema Cermat 15 Kecamatan, 15 100 Orang APBD KAB 100 Orang
Puskesmas
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi 15 Kecamatan, 15 100 Orang APBD KAB 100 Orang
GeMa CerMat Puskesmas
1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Jumlah Puskesmas melakukan promosi kesehatan 15 Kecamatan, 15 15 Puskesmas 15.887.013.000 15 Puskesmas 9.493.030.000
masyarakat Puskesmas
Jumlah Pekon memanfaatkan 10 % APBDes 15 kecamatan, 131 30 Pekon 30 Pekon
untuk sektor kesehatan pekon
1 2 19 8 Promosi Kesehatan Melalui Media Jumlah media cetak untuk promosi Liwa 4 Media 242.001.000 APBD KAB 4 Media 273.800.000
Jumlah Frekuensi spot radio untuk promosi 900 900 Kali APBD KAB 900 Kali
kesehatan
1 2 19 11 Kampanye ABAT (Aku Bangga Aku Tahu) Jumlah pemuda yang mengikuti kampanye ABAT Liwa 135 Orang 135.000.000 APBD KAB 135 Orang 150.000.000
HIV/AIDS HIV/AIDS
1 2 19 18 Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Jumlah masyarakat yang mengikuti kampanye Liwa 450 Orang 153.027.000 APBD KAB 0 Orang 168.750.000
Masyarakat PHBS
1 2 19 20 Pendataan Keluarga Sehat Jumlah pekon di survei keluarga sehat. wilayah pekon di 24 Pekon 35.200.000 APBD KAB 25 Pekon 38.720.000
Lampung Barat
Jumlah pekon di survei keluarga sehat. wilayah pekon di 24 Pekon APBD KAB 25 Pekon
Lampung Barat
1 2 19 21 DAK Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah puskesmas melaksanakan upaya promotif Liwa 15 Puskesmas 15.223.185.000 APBD KAB 15 Puskesmas 8.750.000.000
dan preventif
1 2 19 22 Pelatihan Saka Bhakti Husada Jumlah MABI Saka Ranting Pembina, Pamong Liwa Mabi Saka 15 61.600.000 APBD KAB Pamong Saka 15 67.760.000
Saka Instruktur, Ranting (RT) Gugus Depan orang, Pengurus orang, Instruktur
Penegak yang terlatih Ranting 15 Orang 15 Orang
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 19 23 Advokasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Sektor Jumlah aparat yang diadvokasi pemanfaatan dana Kabupaten dan Peratin 34, LHP 37.000.000 APBD KAB Peratin 34, LHP 44.000.000
Kesehatan desa Desa/Pekon 34, Pokja Sehat 34, Pokja Sehat
34 Orang 34 Orang
1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase kasus gizi buruk ditangani. 15 Kecamatan 100,00% 794.823.000 100,00% 1.184.693.948
Persentase kasus Bumil KEK dan Balita KEP yang 15 Kecamatan 100,00% 100,00%
ditangani
1 2 20 8 Orientasi Gizi Remaja dan Anak Sekolah Jumlah remaja yang terbina SMA 240 Orang 40.000.000 APBD KAB 240 Orang 45.000.000
Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan gizi SMA 6 Sekolah APBD KAB 6 Sekolah
1 2 20 9 Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Jumlah Kasus balita KEP dan Bumil KEK 15 Kecamatan Balita KEP 10 163.000.000 APBD KAB 10 kasus balita 250.000.000
Balita KEP dan Bumil KEK. Kasus, Bumil KEP KEP 20 bumil kek
20 Kasus Kasus
1 2 20 13 Sosialisasi PP No. 33 Tahun 2012 dan Perda No. Jumlah puskesmas mampu koseling inisiasi 15 Puskesmas 15 Puskesmas 50.000.000 APBD KAB 15 Puskesmas 55.000.000
17 Tahun 2014 Tentang Asi Eksklusif menyusui dan ASI ekslusif
Jumlah kader yang mampu promosi ASI Ekslusif, Liwa 0 kader, tenaga APBD KAB 30 kader, tenaga
tenaga kesehatan yang mampu promosi ASI kes 30 Orang kesehatan 0
Ekslusif Orang
1 2 20 25 Skrining dan Penanggulangan Ibu Hamil Anemia Jumlah posyandu yang diskrining posyandu 10 Posyandu 45.000.000 APBD KAB 10 Posyandu 47.000.000
Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrining 15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas
ibu hamil anemia
1 2 20 27 Fasilitasi distribusi vitamin A pada bayi dan balita Jumlah Posyandu yang mendapat distribusi posyandu di Lampung 236 Posyandu 165.200.000 APBD KAB 236 Posyandu 181.720.000
oleh kader posyandu viatmin A oleh Kader Barat
1 2 20 28 DAK penugasan Penyediaan Obat Gizi Persentase ketersediaan vitamin A untuk bayi, Liwa 100% 331.623.000 APBD KAB 100% 605.973.948
balita dan bufas
Persentase ketersediaan Fe untuk ibu hamil Liwa 100% APBD KAB 100%
Persentase ketersediaan Fe untuk remaja putri Liwa 100% APBD KAB 100%
Persentase ketersediaan Mineral Mix untuk Kasus Kantor OPD Dinas 100% APBD KAB 100%
Gizi Buruk Kesehatan
1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase rumah sehat 15 Kecamatan 55% 507.000.000 60% 280.000.000
Jumlah pekon deklarasi ODF pekon 15 Pekon 15 Pekon
1 2 21 6 Pembinaan dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Jumlah TPM yang dilakukan pembinaan Liwa 40 Lokasi 45.000.000 APBD KAB 40 Lokasi 50.000.000
Tempat Pengolahan Makanan (TPM)
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 21 8 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Jumlah Pekon deklarasi ODF pekon 15 Pekon 182.000.000 APBD KAB 15 Pekon 100.000.000
Pekon yang dipicu STBM. Liwa, 15 kecamatan 33 Pekon APBD KAB 0 Pekon
1 2 21 10 Studi Resiko Kesehatan Lingkungan (EHRA) Dokumen EHRA Liwa 0 Dokumen - APBD KAB 0 Dokumen -
Dokumen EHRA Liwa 0 Dokumen APBD KAB 0 Dokumen
Dokumen EHRA Liwa 0 Dokumen APBD KAB 0 Dokumen
1 2 21 12 Forum Kabupaten sehat Jumlah sekretariat Forum kecamatan Sehat yang 15 kecamatan 15 Kec 250.000.000 APBD KAB 15 Kec 110.000.000
melaksanakan fungsinya.
1 2 21 13 Pemeriksaan Kualitas Air Jumlah PDAM yang diperiksa kualitas airnya Liwa dan kecamatan 5 Sarana 30.000.000 APBD KAB 5 Sarana 20.000.000
Jumlah depot air minum yang diperiksa kualitas liwa dan 15 kecamatan 15 Sarana APBD KAB 20 Sarana
airnya
1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Jumlah UPT Puskesmas yang melaksanakan 15 Puskesmas 15 Puskesmas 2.662.838.600 15 Puskesmas 3.454.545.000
Penyakit Menular upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular.
1 2 22 6 Pencegahan penularan penyakit Jumlah puskesmas yang melaksanakan 15 Kecamatan 15 Puskesmas 32.500.000 APBD KAB 15 Puskesmas 60.500.000
endemik/epidemik penyelidikan epidemiologi
Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan Liwa 30 Orang APBD KAB 30 Orang
kapasitas dan evaluasi Program
1 2 22 8 Peningkatan Pelayanan Imunisasi Persentase imunisasi dasar lengkap 15 Kecamatan 95,00% 416.189.000 APBD KAB 95,00% 804.650.000
Pekon/Kelurahan dengan UCI 100% 15 Kecamatan 131 pekon, 5 Kel APBD KAB 131 pekon, 5 Kel
kapasitas dan evaluasi program
1 2 22 9 Peningkatan surveillance epideminologi dan Persentase penanganan kasus potensi KLB 15 Kecamatan 100,00% 42.122.600 APBD KAB 100,00% 54.450.000
penaggulangan wabah/KLB Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelacakan 15 Kecamatan 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas
kasus potensi KLB.
1 2 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan Liwa 30 Orang 42.122.500 APBD KAB 30 Orang 48.400.000
(kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit kapasitas petugas surveilans
Jumlah Laporan kejadian dini dan respon (SKDR) 15 Puskesmas 780 Laporan APBD KAB 780 Laporan
yang dilaksanakan Puskesmas
1 2 22 12 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Sekolah yang mengikuti sosialisasi Gerakan Satu 15 Puskesmas 150 Sekolah 252.200.000 APBD KAB 80 Sekolah 225.000.000
DBD Rumah Satu Jumantik (G1R1J)
jumlah petugas yang mengikuti peningkatan 15 Puskesmas 45 Orang APBD KAB 45 Orang
kapasitas dan evaluasi P2 DBD
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 22 13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Petugas mengikuti peningkatan kapitasi dan liwa 45 Orang 70.330.000 APBD KAB 45 Orang 80.000.000
Diare evaluasi P2 Diare
Persentase kasus diare yang ditangani sesuai 15 Kecamatan 100,00% APBD KAB 100,00%
standar
1 2 22 14 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Puskesmas mendapatkan logistik 15 Puskesmas 15 Puskesmas 260.990.500 APBD KAB 15 Puskesmas 300.000.000
Malaria Jumlah Ibu Hamil yang diperiksa malaria 15 Puskesmas 1800 Orang APBD KAB 1500 Orang
Jumlah petugas yang mengikuti evaluasi 15 Puskesmas 75 Orang APBD KAB 75 Orang
pengendalian penyakit Malaria
1 2 22 15 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kusta Jumlah siswa yang diperiksa (deteksi dini) kusta 15 Puskesmas 3600 Siswa 70.254.000 APBD KAB 3600 Siswa 100.000.000
1. Jumlah petugas yang mengikuti evaluasi Liwa 45 Orang APBD KAB 45 Orang
pencegahan dan pengendalian kusta
1 2 22 16 Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC Persentase penemuan kasus TBC 15 Puskesmas 50,00% 135.739.500 APBD KAB 55,00% 200.000.000
Persentase penderita TBC yang di obati sesuai 15 Puskesmas 100,00% APBD KAB 100,00%
standar (100%)
Jumlah petugas mengikuti peningkatan kapasitas 15 Puskesmas 45 Orang APBD KAB 45 Orang
dan evaluasi TBC
1 2 22 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita petugas mengikuti evaluasi P2 HIV/AIDS Liwa 60 Orang 96.272.500 APBD KAB 60 Orang 150.000.000
Infeksi Menular Seksual (IMS)/HIV/AIDS Jumlah Puskesmas melayani 15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas
pemeriksaan/skrinning HIV
Jumlah Ibu Hamil yang di Skrinning HIV 15 Puskesmas 1500 Orang APBD KAB 1500 Orang
1 2 22 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rabies dan Jumlah kasus GHPR yang ditangani sesuai 15 Puskesmas 190 Kasus 75.000.000 APBD KAB 171 Kasus 100.000.000
GHPR standar
kapasitas dan evaluasi P2 Rabies dan GHPR.
1 2 22 21 Pencegahan dan Penanggulangan Filariasis dan Jumlah anak yang diberikan obat kecacingan 15 Kecamatan 130000 Orang 235.323.000 APBD KAB 134000 Orang 350.000.000
Kecacingan Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan Liwa 90 Orang APBD KAB 90 Orang
kapasitas dan evaluasi P2 Filariasis dan
Kecacingan
1 2 22 27 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Jumlah ibu hamil yang diperiksa/skrinning 15 Kecamatan 375 Orang 60.000.000 APBD KAB 1500 Orang 75.000.000
Hepatitis hepatitis
Jumlah petugas Puskesmas mengikuti Liwa 30 Orang APBD KAB 30 Orang
peningkatan kapasitas dan evaluasi P2 Hepatitis
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 22 28 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Jumlah pengelola mengikuti peningkatan Liwa 60 Orang 66.000.000 APBD KAB 60 Orang 90.000.000
ISPA dan Pneumonia kapasitas dan evaluasi P2 ISPA dan Pneumonia
Puskesmas melaksanakan diseminasi 15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas

1 2 22 29 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Jumlah pengelola yang mengikuti pertemuan Liwa 30 Orang 218.400.000 APBD KAB 30 Orang 203.280.000
Sekolah persiapan BIAS
Jumlah SD/MI yang mendapat pelayanan 15 Kecamatan 242 Sekolah APBD KAB 244 Sekolah
imunisasi
1 2 22 30 DAK Pengendalian Penyakit Jumlah Puskesmas tersedianya sarana dan 3 Puskesmas 3 Puskesmas 350.695.000 APBD KAB 3 Puskesmas 350.695.000
prasarana pengendalian penyakit
1 2 22 31 Peningkatan Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Jumlah peserta mengikuti peningkatan kapasitas Liwa 60 Orang 238.700.000 APBD KAB 60 Orang 262.570.000
wanita usia subur (WUS) baik yang hamil maupun petugas imunisasi TT
tidak hamil Jumlah sasaran WUS mendapat imunisasi TT 15 Kecamatan 78390 Orang APBD KAB 78450 Orang
1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah UPT puskesmas terakreditasi madya dan 15 Puskesmas 3 Puskesmas 5.704.855.800 2 Puskesmas 8.861.060.000
utama
1 2 23 15 Pemilihan Puskesmas Berperestasi Dalam Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian 15 Puskesmas 15 Puskesmas 120.000.000 APBD KAB 0 Puskesmas 160.000.000
Rangka Akuntabilitas Pelayanan manajemen pelayanan terstandar
Jumlah Puskesmas dengan penilaian manajemen 15 3 Puskesmas APBD KAB 3 Puskesmas
terstandar yang dibina
Jumlah puskesmas yang dibina Liwa 3 Puskesmas APBD KAB 3 Puskesmas
1 2 23 16 Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana Usaha masyarakat yang memiliki ijin Liwa 10 Kelompok 105.000.000 APBD KAB 15 Kelompok 110.000.000
kesehatan dan usaha masyarakat Usaha masyarakat yang memiliki ijin Liwa 10 Kelompok APBD KAB 15 Kelompok
Sarana kesehatan yang memiliki ijin 110 sarana kesehatan 20 Sarana APBD KAB 20 Sarana
Tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek 110 sarana kesehatan 50 Orang APBD KAB 55 Orang
Sarana kesehatan yang memiliki ijin 110 sarana kesehatan 20 Sarana APBD KAB 20 Sarana
1 2 23 19 Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Liwa dan 15 15 Puskesmas 1.010.741.000 APBD KAB 0 Puskesmas 2.300.000.000
pendampingan BLUD Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Liwa dan 15 15 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas
sosialisasi BLUD puskesmas
Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian Liwa dan 15 0 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas
BLUD Puskesmas
1 2 23 19 Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Puskesmas yang dilakukan audit eksternal Liwa dan 15 0 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas
BLUD Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan self Liwa dan 15 15 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas
asesment BLUD Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan advokasi Liwa dan 15 0 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas
BLUD Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan workshop Liwa dan 15 15 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas
BLUD puskesmas
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kaji Liwa dan 15 15 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas
banding BLUD Puskesmas
1 2 23 20 Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Jumlah jenis jabatan fungsional kesehatan yang Liwa 6 Jenis 59.998.800 APBD KAB 7 Jenis 70.000.000
diuji kompetensi
Jumlah sertifikat kelulusan kompetensi Liwa 60 Buah APBD KAB 70 Buah
1 2 23 21 Kaliberasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Jumlah Puskesmas yang mendapatkan kalibrasi Liwa dan 15 3 Puskesmas 210.000.000 APBD KAB 3 Puskesmas 220.000.000
Puskesmas dan pemeliharaan peralatan kesehatan. puskesmas
1 2 23 22 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah tenaga medis Liwa 20 Orang 2.336.716.000 APBD KAB 23 Orang 2.804.060.000
dibidang Kesehatan Jumlah tenaga Bidan Liwa 30 Orang APBD KAB 30 Orang
Jumlah tenaga kesehatan lainnya Liwa 60 Orang APBD KAB 60 Orang
1 2 23 23 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi survey 5 puskesmas 2 Puskesmas 1.460.400.000 APBD KAB 0 Puskesmas 1.997.000.000
Puskesmas Jumlah puskesmas yang melaksanakan: 15 Puskesmas 0 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas
self assessment 5 puskesmas 2 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas
pasca survey 13 puskesmas 13 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas
pendampingan 5 Puskesmas 2 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas
pra survey 5 puskesmas 2 Puskesmas APBD KAB 0 Puskesmas
1 2 23 24 Reakreditasi puskesmas Jumlah UPT Puskesmas terakreditasi ulang 15 Puskesmas 7 Puskesmas 300.000.000 APBD KAB 4 Puskesmas 1.200.000.000
1 2 23 62 Insentif Nusantara Sehat Jumlah tenaga nusantara sehat yang Lampung Barat 17 orang 102.000.000 APBD KAB 17 orang 102.000.000
mendapatkan insentif
1 2 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan Jumlah Puskesmas dengan sarana prasarana dan 15 Puskesmas 3 Puskesmas 43.372.456.110 3 Puskesmas 41.192.810.000
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas alat kesehatan yang lengkap.
pembantu dan jaringannya
1 2 25 24 Rehabilitasi Sedang/Berat/Total Puskesmas Jumlah Pustu yang direhabilitasi 25 pustu 5 Pustu 600.000.000 APBD KAB 5 Pustu 1.524.600.000
Pembantu
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 25 25 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar. Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, 15 Puskesmas 15 Puskesmas 5.801.480.610 APBD KAB 15 Puskesmas 19.000.000.000
prasarana dan alat kesehatan
Jumlah Peningkatan PKM Non Rawat Inap Liwa dan Puskesmas 2 Puskesmas APBD KAB 1 Puskesmas
Menjadi PKM Rawat Inap
1 2 25 31 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, 15 Puskesmas 3 Puskesmas 2.115.000.000 APBD KAB 3 Puskesmas 6.755.000.000
dan Prasarana Kesehatan Puskesmas/Puskesmas prasarana dan alat kesehatan.
Pembantu dan Jaringannya
1 2 25 37 DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas) Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, 11 puskesmas 2 Puskesmas 28.453.463.000 APBD KAB 2 Puskesmas 6.000.000.000
prasarana dan alat kesehatan
1 2 25 41 DAK Afirmasi bidang kesehatan peralatan Jumlah logistik pendukung imunisasi Liwa dan 15 4 Paket 551.887.500 APBD KAB 3 Paket 956.605.000
pendukung Imunisasi puskesmas
1 2 25 42 DAK penugasan pengendalian penyakit Jumlah Puskesmas tersedia sarana dan prasarana Liwa dan 15 4 Puskesmas 350.625.000 APBD KAB 5 Puskesmas 956.605.000
pengendalian penyakit Puskesmas
1 2 25 43 DAK Reguler bidang kesehatan (Prioritas daerah) Jumlah prasarana alat kesehatan puskesmas Liwa dan 15 5 Paket 5.500.000.000 APBD KAB 6 Paket 6.000.000.000
Puskesmas
Jumlah ambulans roda empat Liwa dan 15 2 Unit APBD KAB 3 Unit
Puskesmas
Jumlah Kendaraan Pusling Roda 2 Liwa dan 15 7 Unit APBD KAB 8 Unit
puskesmas
Jumlah pembangunan gedung puskesmas Liwa dan 15 2 Gedung APBD KAB 3 Gedung
Puskesmas
1 2 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan 15 Puskesmas 15 Puskesmas 52.000.000 15 Puskesmas 275.000.000
kesehatan Lansia
Jumlah puskesmas yang memberi pelayanan 15 puskesmas 15 Puskesmas 15 Puskesmas
kesehatan lansia
1 2 30 8 Lansia ceria Jumlah posyandu yang mendapatkan bantuan Posyandu 5 Posyandu 52.000.000 APBD KAB 5 Posyandu 275.000.000
Jumlah posyandu lansia mendapatkan pembinaan 15 Posyandu Lansia 15 Posyandu APBD KAB 15 Posyandu
Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan 15 puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas
lansia
1 2 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan Persentase Antenatal Care (ANC) 15 Kecamatan, 15 85% 3.727.163.000 90% 4.354.000.000
dan anak Puskesmas
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase Post Natal Care (PNC) 15 Kecamatan, 15 85% 90%
Puskesmas
1 2 32 5 Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Persentase kasus maternal perinatal diaudit. Liwa 100% 150.000.000 APBD KAB 100% 200.000.000
1 2 32 6 Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi 15 kecamatan 3 Kec 175.000.000 APBD KAB 3 Kec 200.000.000
Pencegahan Komplikasi (P4K) P4K
1 2 32 7 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 15 Kecamatan 17 Sarana 3.402.163.000 APBD KAB 17 Sarana 3.954.000.000
Persalinan Jumlah Sasaran Ibu Hamil terlayani Jampersal 15 Kecamatan 1350 Orang APBD KAB 1350 Orang
1 2 33 Program Kebijakan dan Manajemen Jumlah puskesmas yang melaksanakan 15 puskesmas 15 Puskesmas 397.828.150 15 Puskesmas 448.480.800
Pembangunan Kesehatan penyusunan perencanaan puskesmas
Jumlah Puskesmas menjalankan Sistem Informasi Liwa dan 15 15 Puskesmas 15 Puskesmas
Puskesmas (SIP) Puskesmas
1 2 33 1 Penyusunan Profil Kesehatan Jumlah dokumen profil. Liwa 45 Dokumen 67.828.150 APBD KAB 45 Dokumen 83.480.800
1 2 33 6 Sistem Informasi Kesehatan Daerah ( SIKDA ) Jumlah Puskesmas yang menjalankan Sistem Liwa dan Puskesmas 15 Puskesmas 275.000.000 APBD KAB 15 Puskesmas 300.000.000
informasi Puskesmas (SIP).
1 2 33 8 Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan Liwa 2 Dokumen 55.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 65.000.000
Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Puskesmas pelaksanaan kegiatan di puskesmas.
1 2 37 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular UPT Puskesmas melaksanakan Kawasan Tanpa 15 puskesmas 15 Puskesmas 1.675.450.000 15 Puskesmas 1.990.000.000
Rokok
Jumlah desa/pekon melaksanakan program 136 Desa 115 Desa 122 Desa
pengendalian PTM
1 2 37 1 Kawasan Tanpa Rokok Jumlah puskesmas yang melaksanakan KTR 15 Puskesmas 15 Puskesmas 431.250.000 APBD KAB 15 Puskesmas 500.000.000
Jumlah orang yang telah mendapatkan sosialisasi Liwa 355 Orang APBD KAB 386 Orang
KTR
Jumlah terbentukan pekon/desa KTR 10 pekon 3 Pekon APBD KAB 3 Pekon
1 2 37 2 Peningkatan Pelayanan Penderita Hipertensi Jumlah puskesmas mendapatkan logistik 15 Puskesmas 7 Puskesmas 46.000.000 APBD KAB 8 Puskesmas 70.000.000
Jumlah puskesmas melaksanakan skrining 15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas
penderita Hipertensi
Jumlah pengelola program yang mengikuti 15 Puskesmas 35 Orang APBD KAB 35 Orang
peningkatan kapasitas
1 2 37 3 Pelayanan Penderita Diabetes Mellitus Puskesmas mendapatkan logistik 15 Puskesmas 7 Puskesmas 60.000.000 APBD KAB 8 Puskesmas 70.000.000
Pengelola program yng mengikuti kapasitas 15 Puskesmas 33 Orang APBD KAB 33 Orang
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 37 3 Pelayanan Penderita Diabetes Mellitus KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrinning 15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas
penderita diabetes melitus
1 2 37 4 Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah petugas mengikuti pertemuan pelayanan Liwa 45 Orang 238.200.000 APBD KAB 45 Orang 200.000.000
Haji
Jumlah CJHI yang mendapatkan sosialisasi Liwa 200 Orang APBD KAB 350 Orang
1 2 37 5 Pelayanan Deteksi Dini Kanker Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan Liwa 35 Orang 400.000.000 APBD KAB 35 Orang 450.000.000
peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi Liwa 150 Orang APBD KAB 200 Orang
Jumlah puskesmas mendapatkan logistik 15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 5 Puskesmas
Jumlah puskesmas melaksanakan deteksi dini 15 Puskesmas 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas
kanker
1 2 37 6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining pada Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan liwa 35 Orang 500.000.000 APBD KAB 35 Orang 700.000.000
usia produktif peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi Liwa 100 Orang APBD KAB 100 Orang
Jumlah posbindu yang terbentuk 15 kecamatan 7 Posbindu APBD KAB 7 Posbindu
Jumlah puskesmas mendapatkan logistik 15 puskesmas 15 Posbindu APBD KAB 15 Posbindu
1 2 38 Program Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA UPT Puskesmas melaksanakan pelayanan dan 15 Puskesmas 15 Puskesmas 340.000.000 15 Puskesmas 390.000.000
pencegahan kesehatan jiwa
UPT Puskesmas melaksanakan pelayanan dan 15 Puskesmas 15 Puskesmas 15 Puskesmas
pencegahan penyalahgunaan NAPZA
1 2 38 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah puskesmas melaksanakan sosialisasi 15 Puskesmas 15 Puskesmas 220.000.000 APBD KAB 15 Puskesmas 250.000.000
Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan Liwa 75 Orang APBD KAB 35 Orang
peningkatan kapasitas kesehatan jiwa
1 2 38 2 Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan Liwa 35 Orang 120.000.000 APBD KAB 35 Orang 140.000.000
peningkatan kapasitas
Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi 15 kecamatan 45 Orang APBD KAB 90 Orang
1 2 39 Program Pengembangan Kesehatan Tradisional Jumlah Puskesmas yang melaksanakan 15 Puskesmas 15 Puskesmas 506.172.000 15 Puskesmas 557.824.000
pembinaan kesehatan tradisional.
1 2 39 1 Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya Liwa dan 15 5 Puskesmas 282.172.000 APBD KAB 5 Puskesmas 307.824.000
kesehatan tradisional. Puskesmas
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 39 2 Upaya Pengembangan Pengobat Tradisional Jumlah pengobat tradisional yang dilakukan Liwa 60 Orang 75.500.000 APBD KAB 60 Orang 88.000.000
pembinaan.
1 2 39 4 Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Jumlah pekon yang memiliki kebun kolektif TOGA Liwa dan pekon 15 Pekon 148.500.000 APBD KAB 15 Pekon 162.000.000
Keluarga
1 2 40 Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah puskesmas yang menjalankan kesehatan 15 Puskesmas 15 Puskesmas 136.500.000 15 Puskesmas 210.000.000
kerja dasar
Jumlah puskesmas yang menjalankan kesehatan 15 Puskesmas 15 Puskesmas 15 Puskesmas
olahraga pada kelompok masyarakat.
1 2 40 2 Pembinaan kesehatan pekerja (formal dan Tenaga Kerja Formal dan informal yang Liwa 30 Orang 71.500.000 APBD KAB 30 Orang 70.000.000
informal) mendapatkan pembinaan
Jumlah masyrakat yang mendapatkan sosialisasi Kantor OPD Dinas 40 Orang APBD KAB 40 Orang
kesehatan kerja dan olahraga Kesehtan dan
Puskesmas
1 2 40 3 Pembinaan Kesehatan Olahraga Masyarakat Jumlah anak sekolah mendapatkan pembinaan Liwa 750 Orang 65.000.000 APBD KAB 750 Orang 140.000.000
kesehatan olahraga
Calon jamaah haji yang mendapatkan pembinaan Liwa 300 Orang APBD KAB 350 Orang
kebugaran jasmani
1 2 41 Program Upaya Kesehatan Rujukan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 15 Kecamatan 100% 6.027.453.000 100% 10.024.073.000
melaksanakan sistem rujukan sesuai dengan
Protap rujukan
1 2 41 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah fasyankes yang melaksanakan sistem 15 Kecamatan 35 Sarana 120.000.000 APBD KAB 24 Sarana 140.000.000
rujukan.
1 2 41 2 Operasional Ambulan Hebat Jumlah tenaga kesehatan 15 kecamatan 45 orang 5.907.453.000 APBD KAB 45 orang 9.884.073.000
jumlah tim monitoring 15 Kecamatan 4 orang APBD KAB 4 orang
Jumlah tenaga tenaga sopir Liwa 45 orang APBD KAB 45 orang
Jumlah peserta mengikuti simulasi Bandar Lampung 129 orang APBD KAB 129 orang
Jumlah peserta mengikuti pelatihan PPGD Bandar Lampung 60 orang APBD KAB 60 orang
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sopir 15 Kecamatan 45 orang APBD KAB 45 orang
Jumlah perlengkapan ambulan hebat 15 Kecamatan 15 paket APBD KAB 15 paket

Jumlah operasional ambulan hebat 15 Kecamatan 15 puskesmas APBD KAB 15 puskesmas
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 42 Program Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah Peserta JKN. 15 Kecamatan, 15 300703 Orang 22.911.702.000 300703 Orang 22.024.802.400
Puskesmas
1 2 42 1 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jumlah Puskesmas yang mendapatkan dana Liwa dan 15 15 Puskesmas 12.414.402.000 APBD KAB 15 Puskesmas 14.897.282.400
kapitasi JKN Puskesmas
1 2 42 2 Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jumlah Puskesmas yang mendapat dana non 15 Puskesmas 15 Puskesmas 2.574.000.000 APBD KAB 15 Puskesmas 2.340.000.000
kapitasi JKN
1 2 42 3 Manajemen dan operasional jaminan kesehatan Jumlah advetorial program JKN Liwa 1 Paket 195.000.000 APBD KAB 1 Paket 195.000.000
Jumlah Tim Koordinasi yang mengelola Program Liwa dan 15 53 Orang APBD KAB 53 Orang
JKN. Puskesmas
Frekuensi kegiatan P-Care. Liwa 1 Kali APBD KAB 1 Kali
1 2 42 4 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Jumlah peserta PBI Daerah Liwa dan 15 13025 Orang 7.500.000.000 APBD KAB 17500 Orang 4.322.760.000
Miskin di Luar Kuota kecamatan
1 2 42 5 Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 15 Puskesmas 900 Orang 189.800.000 APBD KAB 900 Orang 227.760.000
JKN
1 2 42 6 Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah Peserta advokasi JKN. Liwa 50 Orang 38.500.000 APBD KAB 50 Orang 42.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 Kesehatan 40.941.931.278 30.830.485.335
1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Balik Bukit 85% 7.188.873.878 90% 8.267.204.959
tepat Waktu
1 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat masuk Balik Bukit 850 Surat 3.780.000 APBD KAB 850 Surat 4.347.000
Jumlah surat keluar Balik bukit 1000 Surat APBD KAB 1000 Surat
1 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening Telpon Balik Bukit 3 Rekening 260.142.878 APBD KAB 3 Rekening 299.164.309
dan Listrik Jumlah rekening Air Balik bukit 4 Rekening APBD KAB 4 Rekening
Jumlah Rekening Listrik Balik bukit 6 Rekening APBD KAB 6 Rekening
Jumlah Rekening Internet Balik Bukit 2 Rekening APBD KAB 2 Rekening
1 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah motor yang dibayar pajaknya Balik Bukit 1 Unit 19.890.000 APBD KAB 1 Unit 22.873.500
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Balik bukit 19 Unit APBD KAB 19 Unit
1 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jumlah Buku Cek Balik Bukit 5 Buku 870.000 APBD KAB 5 Buku 1.000.500
Jumlah Cetak Rekening Koran Balik bukit 12 Kali APBD KAB 12 Kali
1 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah retribusi kebersihan Balik Bukit 1 Jenis 900.000 APBD KAB 1 Jenis 1.035.000
1 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen listrik Balik Bukit 16 Jenis 20.475.000 APBD KAB 16 Jenis 23.546.250
1 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU Balik Bukit 4 SKHU 3.960.000 APBD KAB 4 SKHU 4.554.000
Perundang-undangan
1 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan Logistik Balik Bukit 14 Jenis 218.450.000 APBD KAB 14 Jenis 251.217.500
Jumlah isi ulang Tabung pemadam kebakaran Balik bukit 20 Unit APBD KAB 20 Unit
1 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan makan minum Rapat Balik Bukit 60 Kali 140.121.000 APBD KAB 60 Kali 161.139.150
Jumlah penyediaan Makan Minum Tamu Balik bukit 12 Kali APBD KAB 12 Kali
Jumlah Penyediaan Makan Minum Pegawai Balik Bukit 13 Kali APBD KAB 13 Kali
1 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Bulan pelaksanaan koordinasi dan Balik Bukit 12 Bulan 120.000.000 APBD KAB 12 Bulan 138.000.000
1 2 1 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi waktu pelaksanaan administrasi perkantoran/ Balik Bukit 12 Bulan 6.299.285.000 APBD KAB 12 Bulan 7.244.177.750
Perkantoran/Teknis teknis
1 2 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran Balik Bukit 1 Kali 13.000.000 APBD KAB 1 Kali 14.950.000
1 2 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Balik Bukit 12 Bulan 8.000.000 APBD KAB 12 Bulan 9.200.000
Daerah pembinaan dalam Daerah
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 1 29 Penyediaan Biaya Sewa Jumlah rumah yang disewa Balik Bukit 8 Unit 80.000.000 APBD KAB 8 Unit 92.000.000
Gedung/Rumah/Penginapan
1 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Balik Bukit 85% 1.982.236.250 90% 2.081.348.063
Aparatur Memadai
1 2 2 2 Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas Balik Bukit 1 Unit 665.000.000 APBD KAB 2 Unit 698.250.000
Jumlah Gedung Instalasi Balik Bukit 1 Unit APBD KAB Unit
1 2 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Minibus Balik Bukit 2 Unit 500.000.000 APBD KAB 2 Unit 525.000.000
1 2 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor Balik Bukit 2 Jenis 350.000.000 APBD KAB 2 Jenis 367.500.000
1 2 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Almari Arsip Balik Bukit 20 Unit 110.300.000 APBD KAB 20 Unit 115.815.000
jumlah kursi kerja Balik bukit 30 Unit APBD KAB 30 Unit
Jumlah kursi Tamu RS Balik bukit 2 Set APBD KAB 2 Set
Jumlah Almari Alkes Balik Bukit 20 Unit APBD KAB 20 Unit
1 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang di pelihara Balik Bukit 2 Unit 110.000.000 APBD KAB 2 Unit 115.500.000
1 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Motor yang di pelihara Balik Bukit 2 Unit 246.936.250 APBD KAB 2 Unit 259.283.063
Dinas/Operasional Jumlah Minibus yang dipelihara Balik bukit 9 Unit APBD KAB 9 Unit
1 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase aparatur yang berpakaian dinas serta Balik Bukit 85% 15.470.000 90% 20.111.000
perlengkapanya sesuai dengan aturan
1 2 3 9 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pengadaan pakaian Dinas Balik Bukit 17 Set 15.470.000 APBD KAB 17 Set 20.111.000
perlengkapannya
1 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya persentase aparatur yang telah mengikuti Balik Bukit 10% 145.013.850 10% 108.675.000
Aparatur pendidikan dan pelatihan formal sesuai aturan
1 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Balik Bukit 10 Orang 103.500.000 APBD KAB 10 Orang 108.675.000
pelatihan formal
1 2 5 91 Pelatihan Manajemen Keperawatan Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan Balik Bukit 40 Orang 41.513.850 APBD KAB 0 Orang -
mengaplikasikannya
1 2 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase dokumen perencanaan dan keuangan Balik Bukit 100% 119.773.000 100% 106.095.150
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang akuntable dan tepat waktu
1 2 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Balik Bukit 4 Dokumen 1.125.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.181.250
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Balik Bukit 2 Dokumen 1.125.000 APBD KAB 2 Dokumen 1.181.250
1 2 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Balik Bukit 1 Dokumen 2.300.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.415.000
Anggaran Anggaran
1 2 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun Balik Bukit 1 Dokumen 2.800.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.940.000
1 2 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen laporan Evaluasi dan pelaporan Balik Bukit 18 Dokumen 11.313.000 APBD KAB 18 Dokumen 11.878.650
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
1 2 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur pengelolaan keuangan Daerah Balik Bukit 16 Orang 101.110.000 APBD KAB 16 Orang 86.499.000
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah pasien JKN PBI rawat inap dan pasien Balik Bukit 1007 Orang 368.200.000 1007 Orang 423.430.000
tanggungan negara yang dilayani
1 2 16 24 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah Pasien JKN PBI rawat inap yang diberikan Balik Bukit 1000 Orang 333.200.000 APBD KAB 1000 Orang 383.180.000
(JAMKESMAS) / JKN makanan pendamping
1 2 16 25 Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Jumlah Pasien tanggungan negara yang diberikan Balik Bukit 7 Orang 35.000.000 APBD KAB 7 Orang 40.250.000
Negara pelayanan
1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Jumlah media promosi kesehatan dan informasi Balik Bukit 3 Jenis 109.799.500 3 Jenis 103.249.425
masyarakat data RS
1 2 19 1 Pengembangan media promosi dan informasi Jumlah bahan sosialisasi dan promosi pelayanan Balik Bukit 6 Jenis 83.231.500 APBD KAB 6 Jenis 72.716.225
sadar hidup sehat RS
1 2 19 24 Penyusunan dan Pembuatan Profil Jumlah cetak dokumen profil RS Balik Bukit 50 Buku 26.568.000 APBD KAB 50 Buku 30.533.200
1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat Balik Bukit >80(B) Predikat 270.704.150 >80(B) Predikat 297.774.565
1 2 23 12 Bimbingan dan Pembinaan Akraditasi Rumah Jumlah pokja akreditasi yang diberikan pembinaan Balik Bukit 15 Pokja 170.124.150 APBD KAB 18 Pokja 187.136.565
Sakit
1 2 23 18 Verifikasi Akreditasi Tingkat kelulusan akreditasi RS Balik Bukit Bintang 100.580.000 APBD KAB Bintang 110.638.000
lima(paripurna) lima(paripurna)
Predikat Predikat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Balik Bukit 85% 4.961.647.350 90% 3.097.694.453
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah kondisi baik
sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 2 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Jumlah alat kesehatan Balik Bukit 1 Unit 2.400.000.000 APBD KAB 0 Unit -
1 2 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah Jumlah perlengkapan yang disediakan Balik Bukit 2 Jenis 167.299.650 APBD KAB 2 Jenis 192.394.598
sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu
dan lain-lain)
1 2 26 27 Pengadaan Percetakan Administrasi Rekam Jumlah blangko rekam medis yang dicetak Balik Bukit 42 Jenis 165.347.700 APBD KAB 42 Jenis 190.149.855
Medis
1 2 26 28 DAK Reguler Bidang Kesehatan (Rujukan) Jumlah pengadaan Fasilitas pelayanan RS Balik Bukit 2 Jenis 2.229.000.000 APBD KAB 2 Jenis 2.715.150.000
1 2 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang Balik Bukit 85% 495.183.300 90% 519.942.465
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- terpelihara
paru/rumah sakit mata
1 2 27 18 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil Jumlah mobil ambulance dan mobil jenazah dalam Balik Bukit 9 Unit 212.760.000 APBD KAB 9 Unit 223.398.000
jenazah kondisi baik
1 2 27 25 Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan RS/ Jumlah Area RS yang Terpelihara bersih Balik Bukit 4 Area 282.423.300 APBD KAB 4 Area 296.544.465
Cleaning Service
1 2 36 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah kunjungan pasien Balik Bukit 20081 Orang 25.285.030.000 21085 Orang 15.804.960.255
1 2 36 1 Pelayanan dan Pendukung BLUD BOR (bed Occupancy Rate) Balik Bukit 35% 25.285.030.000 APBD KAB 40% 15.804.960.255
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 252.210.137.172 263.647.313.600
1 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu OPD 100,00% 1.035.979.695 100,00% 1.120.215.300
1 3 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk, Jumlah Surat Keluar Kec. Balik Bukit 240 Surat 10.600.000 APBD KAB 240 Surat 11.600.000
1 3 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Telpon, Air, Listrik dan Internet Kec. Balik Bukit 72 Rekening 64.320.000 APBD KAB 72 Rekening 64.320.000
dan Listrik
1 3 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Motor yang dibayar pajaknya, Jumlah Kec. Balik Bukit 11 Unit 9.045.000 APBD KAB 11 Unit 8.895.300
Kendaraan Dinas/Operasional Minibus yang dibayar pajaknya
1 3 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Buku Cek Kec. Balik Bukit 4 Buku 200.000 APBD KAB 4 Buku 220.000
1 3 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan, Jumlah Jenis Alat Kec. Balik Bukit 1 Orang 6.016.500 APBD KAB 1 Orang 6.600.000
Kebersihan
1 3 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Kec. Balik Bukit 49 Jenis 37.648.500 APBD KAB 48 Jenis 39.200.000
1 3 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Cetakan, Jumlah Jenis Kec. Balik Bukit 8 Jenis 40.451.250 APBD KAB 8 Jenis 44.500.000
Penggandaan
1 3 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen Listrik Kec. Balik Bukit 4 Jenis 2.500.000 APBD KAB 4 Jenis 2.750.000
1 3 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU Kec. Balik Bukit 4 SKHU 3.960.000 APBD KAB 4 SKHU 4.350.000
Perundang-undangan
1 3 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu, Jumlah Kec. Balik Bukit 12 Kali 7.200.000 APBD KAB 12 Kali 7.920.000
Penyediaan Makan Minum Rapat
1 3 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Kec. Balik Bukit 12 Bulan 95.000.000 APBD KAB 12 Bulan 95.000.000
1 3 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah Pelaksanaan Pameran Kec. Balik Bukit 1 Kali 15.000.000 APBD KAB 1 Kali 16.500.000
1 3 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Kec. Balik Bukit 12 Bulan 12.600.000 APBD KAB 12 Bulan 13.860.000
1 3 1 38 Biaya Operasional Kantor UPTD Jumlah Bulan Operasional Kantor UPT Kec. Balik Bukit 12 Bulan 731.438.445 APBD KAB 12 Bulan 804.500.000
1 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang OPD 70,00% 22.814.587.700 80,00% 12.150.000.000
Aparatur memadai
1 3 2 2 Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang dibangun Kec. Balik Bukit 2 Gedung 820.000.000 APBD KAB 2 Gedung 960.000.000
1 3 2 3 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Tersebar 8 Gedung 13.445.000.000 APBD KAB 2 Gedung 6.840.000.000
1 3 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah meja kerja, Jumlah kursi kerja OPD 122 Unit 153.000.000 APBD KAB Unit -
1 3 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Balik Bukit 1 Gedung 55.000.000 APBD KAB 1 Gedung 60.500.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Kec. Balik Bukit 11 Unit 218.687.700 APBD KAB 11 Unit 240.500.000
Dinas/Operasional
1 3 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah komputer yang dipelihara Kec. Balik Bukit 12 Unit 14.400.000 APBD KAB 12 Unit 10.400.000
Kantor
1 3 2 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang direhab Tersebar 2 Gedung 1.800.000.000 APBD KAB 2 Gedung 1.800.000.000
1 3 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang direhab Tersebar 6 Gedung 5.760.000.000 APBD KAB 2 Gedung 1.638.600.000
1 3 2 58 Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Jumlah dokumen perencanaan Tersebar 1 Dokumen 160.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 300.000.000
Dinas/Gedung Kantor pembangunan/rehabilitasi rumah dinas/gedung
kantor yang disusun
1 3 2 92 Penpgadaan Peralatan Komputer Jumlah komputer, jumlah printer OPD 8 Unit 33.500.000 APBD KAB Unit -
1 3 2 93 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah laptop OPD 7 Unit 105.000.000 APBD KAB Unit -
1 3 2 96 Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung Jumlah dokumen inventarisasi bangunan gedung Kab. Lampung Barat 1 Dokumen 250.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 300.000.000
Pemerintah yang disusun
1 3 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur yang telah mengikuti OPD 100,00% 126.000.000 100,00% 151.200.000
Aparatur pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan
aturan
1 3 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Kec. Balik Bukit 2 Orang 5.000.000 APBD KAB 2 Orang 6.000.000
pelatihan formal
1 3 5 66 Pembinaan Jasa Kontruksi Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan jasa Kec. Balik Bukit 50 Orang 121.000.000 APBD KAB 50 Orang 145.200.000
konstruksi
1 3 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan OPD 100,00% 147.740.000 100,00% 177.288.000
1 3 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Kec. Balik Bukit 4 Dokumen 1.500.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.800.000
1 3 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Kec. Balik Bukit 1 Dokumen 1.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.800.000
1 3 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Kec. Balik Bukit 1 Dokumen 2.980.000 APBD KAB 1 Dokumen 3.576.000
Anggaran Anggaran
1 3 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Balik Bukit 1 Dokumen 3.725.000 APBD KAB 1 Dokumen 4.470.000
1 3 6 7 Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Kec. Balik Bukit 2 Orang 123.670.000 APBD KAB 2 Orang 148.404.000
Keuangan Daerah
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Kec. Balik Bukit 18 Dokumen 14.365.000 APBD KAB 18 Dokumen 17.238.000
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik Tersebar 62,00% 99.606.000.000 68,00% 139.805.550.000
1 3 15 1 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Tersebar 3 Dokumen 350.000.000 APBD KAB 3 Dokumen 420.000.000
jalan yang disusun
1 3 15 3 Pembangunan jalan Jumlah panjang jalan yang dibangun Tersebar 9 KM 7.506.000.000 APBD KAB 8 KM 6.285.000.000
1 3 15 4 Perencanaan pembangunan jembatan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Tersebar 6 Dokumen 600.000.000 APBD KAB 6 Dokumen 650.000.000
1 3 15 5 Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang dibangun Tersebar 6 Unit 6.000.000.000 APBD KAB 3 Unit 6.000.000.000
1 3 15 7 Perencanaan Peningkatan Jalan Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan Tersebar 11 Dokumen 750.000.000 APBD KAB 11 Dokumen 800.000.000
yang disusun
1 3 15 8 Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan Tersebar 21 KM 40.000.000.000 APBD KAB 20 KM 69.808.400.000
1 3 15 25 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan Tersebar 15 KM 24.400.000.000 APBD KAB 15 KM 25.000.000.000
Jalan (Reguler)
1 3 15 26 DAK Penugasan Bidang Jalan (Prioritas Daerah) Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan Tersebar 20 KM 20.000.000.000 APBD KAB 20 KM 30.842.150.000
1 3 16 Program Perencanaan Tata Ruang Peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan Tersebar 100,00% 329.302.932 100,00% 381.500.000
1 3 16 27 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Tersebar 12 Bulan 159.302.932 APBD KAB 12 Bulan 181.500.000
1 3 16 30 Persiapan Perda RTRW Jumlah dokumen Perda RTRW yang disiapkan Lampung Barat 1 Dokumen 170.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 200.000.000
1 3 19 Program Pembangunan saluran drainase/gorong- Persentase penanganan air limpasan Tersebar 85,00% 2.450.000.000 90,00% 2.680.000.000
gorong/trotoar
1 3 19 1 Perencanaan Pembangunan saluran Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Tersebar 2 Dokumen 150.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 180.000.000
drainase/gorong-gorong saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang
disusun
1 3 19 3 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jumlah lokasi saluran drainase/gorong- Tersebar 4 Lokasi 2.300.000.000 APBD KAB 2 Lokasi 2.500.000.000
gorong/trotoar yang dibangun
1 3 20 Program Pembangunan turap/talud/brojong Persentase penanganan kejadian longsor Tersebar 75,00% 10.600.000.000 80,00% 2.620.000.000
dan/atau tanah labil
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 20 1 Perencanaan turap/talud/brojong Jumlah dokumen perencanaan Tersebar 1 Dokumen 100.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 120.000.000
turap/talud/bronjong yang disusun
1 3 20 3 Pembangunan turap/talud/bronjong Jumlah lokasi turap/talud/bronjong yang dibangun Tersebar 10 Lokasi 10.500.000.000 APBD KAB 3 Lokasi 2.500.000.000
1 3 21 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan Tersebar 90,00% 180.000.000 92,00% 216.000.000
program pemanfaatan ruang
1 3 21 7 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan Jumlah orang yang memahami aturan Tersebar 120 Orang 180.000.000 APBD KAB 120 Orang 216.000.000
ruang pemanfaatan ruang
1 3 22 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Persentase jalan dan jembatan terpelihara Tersebar 62,00% 6.150.000.000 68,00% 6.660.000.000
Jembatan
1 3 22 22 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah dokumen perencanaan jalan/jembatan Tersebar 5 Dokumen 550.000.000 APBD KAB 5 Dokumen 660.000.000
yang direhab
1 3 22 23 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jumlah panjang jalan direhab dan jumlah Tersebar 150 KM 5.600.000.000 APBD KAB 150 KM 6.000.000.000
jembatan yang direhab
1 3 28 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Persentase penanganan tanggap darurat jalan dan Tersebar 100,00% 410.000.000 100,00% 432.000.000
jembatan
1 3 28 2 Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi Periode penanganan rehabilitasi jalan dan Tersebar 1 Tahun 410.000.000 APBD KAB 1 Tahun 432.000.000
tanggap darurat jembatan dalam kondisi tanggap darurat
1 3 32 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase alat berat dalam kondisi baik Tersebar 100,00% 990.000.000 100,00% 3.288.000.000
Kebinamargaan
1 3 32 4 Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dibeli Liwa 2 Unit 750.000.000 APBD KAB 6 Unit 3.000.000.000
1 3 32 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dipelihara Kec. Balik Bukit 4 Unit 240.000.000 APBD KAB 4 Unit 288.000.000
1 3 34 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persentase jaringan irigasi berfungsi baik Tersebar 49,00% 22.054.500.000 53,00% 23.462.500.000
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
1 3 34 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Luas cakupan jaringan irigasi yang Tersebar 834 Ha 1.500.000.000 APBD KAB 834 Ha 2.800.000.000
direhab/dipelihara
1 3 34 20 DAK Penugasan Bidang Irigasi (Prioritas Daerah) Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun Tersebar 35 Lokasi 13.954.500.000 APBD KAB 35 Lokasi 13.954.500.000
1 3 34 22 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun Tersebar 100 Ha 4.000.000.000 APBD KAB 100 Ha 4.140.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 34 30 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Rawa Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun Tersebar 150 Ha 1.500.000.000 APBD KAB 150 Ha 1.800.000.000
1 3 34 31 Perencanaan Teknis Bidang Pengairan Jumlah dokumen perencanaan teknis bidang Tersebar 7 Dokumen 1.100.000.000 APBD KAB 12 Dokumen 768.000.000
pengairan yang disusun
1 3 39 Program pengembangan, pengelolaan dan Peningkatan ketersediaan air tanah Tersebar 24,00% 1.500.000.000 26,00% 1.800.000.000
konversi sungai, danau dan sumber daya air
lainnya
1 3 39 11 Rehabilitasi bangunan prasarana-sarana Jumlah lokasi bangunan prasarana-sarana Tersebar 2 Lokasi 1.500.000.000 APBD KAB 1 Lokasi 1.800.000.000
konservasi konservasi yang direhab
1 3 41 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Persentase air minum aman Tersebar 80.8 % 26.712.000.000 84.7 % 13.291.500.000
minum dan air limbah
Persentase sanitasi layak Tersebar 85.84 % 89.34 %
1 3 41 16 Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Tersebar 4 Dokumen 650.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 780.000.000
Air Minum dan Air Limbah kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang
disusun
1 3 41 20 Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah lokasi sarana dan parasarana air minum Tersebar 2 Lokasi 1.500.000.000 APBD KAB 2 Lokasi 1.800.000.000
sarana dan Prasarana air Minum yang dibangun dan dipelihara
1 3 41 24 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih Tersebar 1 Lokasi 2.000.000.000 APBD KAB 3 Lokasi 2.400.000.000
Perdesaan yang dibangun
1 3 41 25 DAK Penugasan Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih Tersebar 2 Lokasi 3.400.190.000 APBD KAB 2 Lokasi 450.000.000
yang dibangun
1 3 41 27 DAK Penugasan Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang Tersebar 10 Lokasi 5.406.767.000 APBD KAB 10 Lokasi 2.099.800.000
disediakan
1 3 41 28 DAK Reguler Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang Tersebar 10 Lokasi 724.500.000 APBD KAB 10 Lokasi 438.900.000
disediakan
1 3 41 29 Pendamping Pamsimas Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih Tersebar 5 Lokasi 1.200.000.000 APBD KAB 3 Lokasi 1.440.000.000
yang didampingi
1 3 41 30 DAK Afirmasi Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang Tersebar 15 Lokasi 5.406.131.000 APBD KAB 15 Lokasi 3.000.000.000
disediakan
1 3 41 31 DAK Reguler Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih Tersebar 2 Lokasi 1.938.328.000 APBD KAB 2 Lokasi 432.800.000
yang dibangun
1 3 41 32 DAK Afirmasi Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih Tersebar 2 Lokasi 4.486.084.000 APBD KAB 2 Lokasi 450.000.000
yang dibangun
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 44 Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah bebas banjir Tersebar 39,00% 15.299.500.000 41,00% 18.709.400.000
1 3 44 6 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan air Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan- Tersebar 15 Lokasi 13.799.500.000 APBD KAB 8 Lokasi 16.909.400.000
dan Badan-Badan Sungai badan sungai yang dikendalikan
1 3 44 9 Pembangunan Prasarana Pengaman Danau Jumlah lokasi prasarana pengaman danau yang Tersebar 2 Lokasi 1.500.000.000 APBD KAB 1 Lokasi 1.800.000.000
dibangun
1 3 46 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik Tersebar 61.44 % 32.179.526.845 77.13 % 29.602.160.300
1 3 46 2 Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Panjang jalan lingkungan perdesaan yang Tersebar 75 KM 25.100.000.000 APBD KAB 60 KM 22.105.760.300
dibangun
1 3 46 5 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Panjang jalan perdesaan dan jembatan perdesaan Tersebar 10 Lokasi 1.650.000.000 APBD KAB 15 Lokasi 4.800.000.000
Perdesaan yang direhab
1 3 46 10 Penyusunan Database Jalan Lingkungan Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan Kab. Lampung Barat 1 Dokumen 334.746.845 APBD KAB 1 Dokumen 360.000.000
yang disusun
1 3 46 34 Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan SKPD 6 Dokumen 345.000.000 APBD KAB 6 Dokumen 414.000.000
lingkungan perdesaan yang disusun
1 3 46 35 DAK Afirmasi Bidang Transportasi Panjang jalan lingkungan perdesaan yang Tersebar 1 LS 3.249.780.000 APBD KAB 1 LS 1.422.400.000
dibangun
1 3 46 36 Peningkatan Sarana/Prasarana Kampung Kopi Jumlah prasarna kampung kopi yang dibangun Pekon Rigis Jaya 1 LS 1.500.000.000 APBD KAB 1 LS 500.000.000
1 3 56 Program Perencanaan dan Pengembangan Peningkatan tata kelola Sumber Daya Air Tersebar 35,00% 500.000.000 37,00% -
SumberDaya Air
1 3 56 3 Pembuatan Peta Geospasial Daerah Irigasi Jumlah Peta Geospasial Daerah Irigasi yang Tersebar 1 Dokumen 500.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
Kabupaten Lampung Barat dibuat
1 3 57 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Persentase Fasilitas Umum dalam kondisi baik Lampung Barat 55,00% 9.125.000.000 60,00% 7.100.000.000
1 3 57 1 Rehabilitasi Masjid Jumlah masjid yang direhab Tersebar 10 Unit 7.100.000.000 APBD KAB 3 Unit 5.500.000.000
1 3 57 2 Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Jumlah dokumen perencanaan Lampung Barat 1 Dokumen 450.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 300.000.000
Umum pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum
1 3 57 3 Pembangunan/Penataan Taman Jumlah lokasi taman yang dibangun Tersebar 1 Lokasi 1.575.000.000 APBD KAB 1 Lokasi 1.300.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 568.784.650 305.000.000
1 3 16 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Lampung Barat 85,00% 568.784.650 90,00% 305.000.000
Peruntukan
1 3 16 23 Koordinasi PERDA RTRW Jumlah Buku dokumen PERDA RTRW Liwa 50 Dokumen 233.784.650 APBD KAB 0 Dokumen -
1 3 16 28 Koordinasi Percepatan Penataan Kota Liwa Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat Koordinasi LIWA 12 Bulan 250.000.000 APBD KAB 12 Bulan 215.000.000
1 3 16 31 Sinkronisasi Rencana Spasial Dalam Laporan SInkronisasi Liwa 10 Eks 85.000.000 APBD KAB 10 Eks 90.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.489.401.700 4.489.401.700
1 4 23 Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Persentase Rumah Layak Huni Masyarakat Tersebar 20.65 % 4.489.401.700 25.81 % 4.489.401.700
Berpenghasilan Rendah (MBR)
1 4 23 2 DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Jumlah rumah MBR yang terbangun Tersebar 500 Rumah 4.489.401.700 APBD KAB 500 Rumah 4.489.401.700
Permukiman
1 4 23 3 Koordinassi Pelaksanaan Perumahan Swadaya Terbangunnya Rumah Sakit Layak Huni Tersebar 4 Lokasi 70.670.000 APBD KAB 4 Lokasi 70.670.000
Tahun 2019
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 10.906.279.500 10.640.713.445
Masyarakat
1 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Balik-Bukit 100,00% 4.103.639.500 100,00% 4.632.645.047
Tepat Waktu
1 5 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk Balik-Bukit 650 Surat 2.600.000 APBD KAB 650 Surat 3.438.500
Jumlah surat keluar Balik-Bukit 600 Surat APBD KAB 600 Surat
1 5 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening listrik Balik-Bukit 1 Rekening 19.800.000 APBD KAB 1 Rekening 19.800.000
dan Listrik Jumlah rekening Telpon Balik-Bukit 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
Jumlah rekening Air Balik-Bukit 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
1 5 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Minibus yang dibayar Pajaknya Balik-Bukit 5 Unit 8.750.500 APBD KAB 5 Unit 11.548.731
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya Balik-Bukit 4 Unit APBD KAB 4 Unit
1 5 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah cetak Rekening Koran Balik-Bukit 12 Kali 270.000 APBD KAB 12 Kali 310.500
Jumlah Buku Cek Balik-Bukit 3 Buku APBD KAB 3 Buku
1 5 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga kebersihan Balik-Bukit 1 Orang 5.696.000 APBD KAB 1 Orang 7.532.960
Jumlah jenis Alat Kebersihan Balik-Bukit 9 Jenis APBD KAB 9 Jenis
1 5 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Balik Bukit 34 Jenis 12.279.000 APBD KAB 34 Jenis 16.238.978
1 5 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis Penggandaan Balik-Bukit 3 Jenis 25.980.000 APBD KAB 3 Jenis 34.358.550
Jumlah jenis Cetakan Balik-Bukit 8 Jenis APBD KAB 8 Jenis
1 5 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen Listrik Balik-Bukit 11 Jenis 11.934.000 APBD KAB 13 Jenis 14.790.840
1 5 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU Balik-Bukit 4 SKHU 3.960.000 APBD KAB 4 SKHU 5.237.100
Perundang-undangan
1 5 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan makan minum tamu Balik-Bukit 12 Kali 36.900.000 APBD KAB 12 Kali 48.800.250
Jumlah Penyediaan makan minum Rapat Balik-Bukit 12 Kali APBD KAB 12 Kali
1 5 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Luar Daerah 12 Bulan 85.000.000 APBD KAB 12 Bulan 92.575.000
1 5 1 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Kelancaran penyediaan jasa pendukung Balik-Bukit 12 Bulan 1.743.680.000 APBD KAB 12 Bulan 2.061.514.513
Perkantoran/Teknis administrasi perkantoran / teknis
1 5 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah Pelaksanaan Pameran Balik-Bukit 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 8.265.625
1 5 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi dan Kab. Lambar 12 Bulan 35.000.000 APBD KAB 12 Bulan 40.675.000
Daerah Pembinaan dalam daerah
1 5 1 49 Operasional Pemadam Kebakaran Meningkatnya kinerja dan pelayanan upt damkar Kab. Lambar 12 Bulan 2.101.790.000 APBD KAB 12 Bulan 2.267.558.500
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Balik-Bukit 55,00% 527.889.000 70,00% 697.320.759
Aparatur memadai
1 5 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah sarana dan prasarana perlengkapan Balik-Bukit 47 Unit 67.500.000 APBD KAB 40 Unit 78.626.973
gedung kantor ( Jumlah lemari, Brangkas, Filling
kabinet dll...)
1 5 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah sarana dan prasarana peralatan gedung Balik Bukit 4 Unit 52.500.000 APBD KAB 15 Unit 110.000.000
kantor
1 5 2 12 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas Jumlah sewa Kantor/Rumah Kab. Lambar 3 Unit 30.750.000 APBD KAB 4 Unit 36.815.625
1 5 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Balik-Bukit 2 Gedung 165.000.000 APBD KAB 2 Gedung 199.237.500
1 5 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Minibus yang dipelihara Balik-Bukit 5 Unit 200.789.000 APBD KAB 5 Unit 258.268.392
Dinas/Operasional Jumlah Motor yang dipelihara Balik Bukit 4 Unit APBD KAB 4 Unit
1 5 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah chain Saw yang dipelihara Balik-Bukit 3 Unit 11.350.000 APBD KAB 3 Unit 14.372.269
Kantor Jumlah Alat dalmas yang dipelihara Balik-Bukit 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Alat Korsik yang dipelihara Balik-Bukit 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Mesin Tik yang dipelihara Balik-Bukit 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Komputer yang dipelihara Balik Bukit 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Pesawat Rick yang dipelihara Balik-Bukit 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah HT (Handy Talki) yang dipelihara Balik-Bukit 5 Unit APBD KAB 5 Unit
Jumlah Alat Korsik (Keyboard) yang dipelihara Balik-Bukit 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Genset yang dipelihara Balik-Bukit 1 Unit APBD KAB 1 Unit
1 5 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur yang Berpakaian Dinas Balik-Bukit 55,00% 1.590.628.000 70,00% 395.000.000
beserta Perlengkapanya sesuai dengan aturan
1 5 3 2 Pengadaan Pakaian Linmas dan perlengkapan Jumlah Pengadaan Pakaian Linmas Balik Bukit 900 Ste 1.203.350.000 APBD KAB
1 5 3 8 Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP Beserta Jumlah Pengadaan Pakaian dinas Pol PP Balik Bukit 110 Stel 200.598.000 APBD KAB 124 Stel 205.000.000
Perlengkapannya
1 5 3 10 Pengadaan pakaian dinas pemadam kebakaran Jumlah Pengadaan Pakaian dinas Damkar Balik-Bukit 105 Stel 186.680.000 APBD KAB 118 Stel 190.000.000
Beserta perlengkapannya
1 5 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya Kab. Lampung Barat 39 Orang 200.025.000 39 Orang 264.533.063
Aparatur
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Dalam dan luar Daerah 3 Pol-PP, 5 88.000.000 APBD KAB 3 Pol-PP, 5 116.380.000
pelatihan formal Damkar Orang Damkar Orang
1 5 5 62 Pembekalan Teknis Tugas Pokok Polisi Pamong Jumlah Aparatur yang mengikuti pembekalan Balik Bukit 31 Orang 112.025.000 APBD KAB 31 Orang 148.153.063
Praja Kabupaten Lampung Barat teknis
1 5 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Balik-Bukit 100,00% 89.300.000 100% 101.897.303
1 5 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan Balik-Bukit 4 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.388.625
Realisasi Kinerja SKPD ihtisar realisasi kinerja OPD
1 5 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran Balik Bukit 1 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.388.625
1 5 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen laporan prognosis realisasi Balik-Bukit 1 Dokumen 2.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.777.250
Anggaran anggaran
1 5 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun Balik Bukit 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 3.471.563
1 5 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen laporan Evaluasi dan pelaporan Balik Bukit 18 Dokumen 9.800.000 APBD KAB 18 Dokumen 13.608.525
1 5 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelola keuangan daerah Balik Bukit 11 Orang 73.000.000 APBD KAB 12 Orang 79.262.715
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Persentase terpeliharanya peningkatan keamanan Kab. Lampung Barat 55% 601.596.000 70% 942.801.678
lingkungan dan kenyamanan lingkungan
1 5 15 5 pengendalian keamanan lingkungan Jumlah terlaksananya pengendalian keamanan 15 Kecamatan/ Kab. 30 Kali 90.645.000 APBD KAB 30 Kali 137.099.277
dan kenyamanan lingkungan Kabupaten Lampung Lambar
Barat
1 5 15 7 Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perbup Jumlah pelaksanaan penegakan perda dan perbup 15 Kecamatan/ Kab. 36 Kali 64.134.000 APBD KAB 36 Kali 102.585.422
Lambar
1 5 15 8 Patroli dan Pemantauan Situasi dan Kondisi Jumlah terlaksananya patroli pemantauan Situasi 15 Kecamatan/ Kab. 90 Kali 81.304.000 APBD KAB 90 Kali 136.057.696
Umum Wilayah dan Kondisi Umum Wilayah Lambar
1 5 15 9 Penertiban Fasilitas umum Jumlah terlaksananya penertiban fasilitas umum Kab. Lambar 40 Kali 134.000.000 APBD KAB 40 Kali 203.463.750
1 5 15 10 Penertipan dan pengawasan Disiplin Jumlah pelaksanaan Penertiban dan pengawasan Kab. Lambar 36 Kali 45.674.000 APBD KAB 36 Kali 60.403.865
Siswa/Pelajar Disiplin Siswa/Pelajar
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 15 11 Peningkatan Tim Penegakan Perda Kab. Meningkatnya kemampuan dan operasional tim Kab. Lambar 12 Bulan 131.040.000 APBD KAB 12 Bulan 219.403.613
Lampung Barat penegakan peraturan perundang-undangan
1 5 15 13 Penertipan Kawasan Tanpa Rokok Jumlah terlaksannya penertiban kawasan tanpa Kab.Lambar 30 Kali 54.799.000 APBD KAB 30 Kali 83.788.055
rokok
1 5 16 Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman Persentase terpeliharanya peningkatan Kab. Lampung Barat 58% 1.126.906.500 72% 625.173.792
dan Ketertiban Masyarakat dan pencegahan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat
tindak kriminal dan pencegahan tindak kriminal
1 5 16 6 Penertiban Disiplin ASN Kabupaten Lampung Jumlah terlaksananya penertiban disiplin ASN Kab. Lambar 24 Kali 63.679.000 APBD KAB 24 Kali 63.679.000
Barat Kabupaten Lampung Barat
1 5 16 7 Operasi Pengamanan Terpadu Jumlah terlaksanya operasi pengamanan terpadu Pos pengamanan 3 Pos 40.893.000 APBD KAB 3 Pos 62.734.792
Pinus Sumberjaya, Pengamanan/ Pengamanan/
Pasar Liwa, Sukau Titik Titik
1 5 16 8 Pelatihan Limas Kabupaten Lampung Barat Jumlah anggota linmas yang mendapat pelatihan Kab. Lampung Barat 465 Orang 390.715.000 APBD KAB 155 Orang 298.760.000
dan pembinaan secara rutin
1 5 16 9 Operasional Linmas Kabupaten Lampung Barat Jumlah anggota linmas yang mendapatakan Kab. Lambar 362 anggota 450.000.000 APBD KAB 31 linmas 200.000.000
Operasional Linmas pada Pilgub, Pilleg dan linmas Pam Upacara bulanan,
Pilpres tingkat Kabupaten Lampung Barat Pemilu, 31 linmas 122 linmas
Upacara bulanan, lingkungan Orang
122 linmas
lingkungan Orang
1 5 16 10 Gelar pasukan Linmas Kabupaten Lampung Barat Jumlah Kesiapsiagaan anggota Linmas pada pam Balik-Bukit 979 Orang 181.619.500 APBD KAB 0 Orang -
pilgub, pilleg, pilpres dan pilkada tingkat
1 5 17 Program pemberdayaan masyarakat untuk Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Kab. Lampung Barat 90 Orang 57.097.000 90 Orang 86.133.025
menjaga ketertiban dan keamanan menjaga ketentraman dan ketertiban umum
1 5 17 2 Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Jumlah masyarakat yang terbina untuk menjaga Kab. Lambar 90 Orang 57.097.000 APBD KAB 90 Orang 86.133.025
Masyarakat keamanan dan ketertiban umum
1 5 18 Program peningkatan pemberantasan penyakit Jumlah Terlaksananya penertiban dari penyakit Kab. Lampung Barat 48 Kali 51.301.000 48 Kali 75.018.034
masyarakat (pekat) masyarakat/ Praktek prostitusi
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 18 9 Penertiban Praktek Prostitusi Jumlah Penertiban dari penyakit masyarakat, Kab. Lambar 48 Kali 51.301.000 APBD KAB 48 Kali 75.018.034
praktek prostitusi
1 5 24 Program kemitraan pengembangan wawasan Persentase terlaksananya peningkatan kemitraan Dalam dan luar Daerah 55% 525.547.500 70% 362.667.588
kebangsaan wawasan kebangsaan
1 5 24 4 Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah pelaksanaan korsik sesuai dengan tata Balik-Bukit 12 Bulan 215.547.500 APBD KAB 12 Bulan 272.667.588
upacara sipil
1 5 24 5 Forum Silaturahmi Pol PP dan Linmas se Provinsi Jumlah Terlaksananya Forum Silaturahmi Pol PP Dalam dan luar Daerah 2 Kali 310.000.000 APBD KAB 2 Kali 90.000.000
Lampung dan Linmas se- Provinsi Lampung
4 8 15 Program Kesiapsiagaan Persentase tersedianya SDM aparatur dan Kab. Lampung Barat 52% 1.940.469.500 68% 2.362.523.156
masyarakat dalam pengendalian bencana dan
penanggulangan musibah kebakaran
4 8 15 11 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Jumlah tersedianya Peralatan Penanggulangan Kab. Lampung Barat 65 peralatan 114.468.000 APBD KAB 70 peralatan 130.000.000
Kebakaran Bencana Kebakaran pemadam pemadam
kebakaran / Buah kebakaran / Buah
4 8 15 17 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Jumlah tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran Bandar Negeri Suoh 1 Unit 1.515.000.000 APBD KAB 1 Unit 1.825.000.000
sebagai operasional pelaksanaan tugas Damkar (BNS)
4 8 15 23 Pemantaun Monev dan Investigasi Kebakaran Terlaksananya pemantauan, monev dan Kab. Lambar 12 Bulan 38.035.000 APBD KAB 12 Bulan 53.751.288
investigasi musibah bencana kebakaran
4 8 15 24 Sosialisasi Bencana Bahaya Kebakaran Jumlah Aparatur Pekon/Masyarakat yang Kab. Lambar 90 Orang 53.436.500 APBD KAB 90 Orang 86.482.243
memahami tentang bahaya musibah kebakaran
4 8 15 25 Simulasi Pemadam Kebakaran Jumlah simulasi Pemadam Kebakaran yang Kab. Lambar 5 Kali 60.650.000 APBD KAB 5 Kali 80.209.625
dilaksanakan
4 8 15 29 Pemenuhan Tenaga Pengendalian Bencana Jumlah Tersedianya tenaga pengendalian Balik Bukit 26 Orang 158.880.000 APBD KAB 31 Orang 187.080.000
bencana
4 8 18 Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Jumlah meningkatnya sdm aparatur yang terlatih Balik Bukit 37 Orang 91.880.500 37 Orang 95.000.000
Penanggulangan Bencana dalam penanggulangan musibah Kebakaran
4 8 18 5 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Jumlah anggota pemadam kebakaran yang terlatih Balik- Bukit 37 Orang 91.880.500 APBD KAB 37 Orang 95.000.000
Kebakaran
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 Sosial 10.786.093.596 14.625.364.993
1 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbitnya administrasi perkantoran dengan baik Lampung Barat 100,00% 384.348.838 100,00% 268.363.257
Tersedianya Informasi media masa Lampung Barat 100,00% 100,00%

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar Lampung Barat 100,00% 100,00%
daerah
Terlaksanya perjalanan dinas dengan baik Lampung Barat 100,00% 100,00%
1 6 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan surat keluar Lampung Barat 1000 Surat 9.306.000 APBD KAB Surat -
1 6 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening listrik, telpon, dan air Liwa 24 rek,12 rek,24 63.804.000 APBD KAB 12 Rekening -
dan Listrik rek Rekening
1 6 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Motor, Minibus dan Truck yang dibayar Liwa 15 Unit 25.500.000 APBD KAB Unit -
Kendaraan Dinas/Operasional pajaknya
1 6 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek dan cetak rekening koran Liwa 2 Buku 504.000 APBD KAB 2 Buku -
1 6 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan dan jenis alat Liwa 1 Orang 12.031.000 APBD KAB 1 Orang 12.500.000
kebersihan
1 6 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Lampung Barat 41 Bulan 19.694.000 APBD KAB 100 Bulan 21.107.663
1 6 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan jumlah jenis Liwa 6 Jenis 28.393.838 APBD KAB 3 Jenis 30.682.575
penggandaan
1 6 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah gedung yang disediakan peralatan listrik Lampung Barat 14 Jenis 10.143.000 APBD KAB 100 Jenis 9.732.429
1 6 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah skhu Liwa 4 SKHU 4.260.000 APBD KAB 100 SKHU 5.510.340
Perundang-undangan
1 6 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat dan Lampung Barat 2 Kali 15.180.000 APBD KAB 100 Kali 16.980.000
Penyediaan Makan Minum Tamu
1 6 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Lampung Barat 12 Bulan 150.000.000 APBD KAB 100 Bulan 128.018.000
Daerah konsultasi keluar daerah
1 6 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah Pelaksanaan Pameran Lampung Barat 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 100 Kali 9.044.750
1 6 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Lampung Barat 12 Bulan 35.533.000 APBD KAB 100 Bulan 34.787.500
Daerah pembinaan Dalam Daerah
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya penunjang Kegiatan Kantor Lampung Barat 100,00% 744.894.000 100,00% 802.778.207
Aparatur
Terpeliharanya Gedung Kantor Lampung Barat 100,00% 100,00%
Lancarnya Operasional kendaraan Dinas Lampung Barat 100,00% 100,00%
Terpeliharanya peralatan gedung kantor Lampung Barat 100,00% 100,00%
1 6 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor, Minibus dan Truck Liwa 8 LS 175.000.000 APBD KAB 5 LS 201.250.000
1 6 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan peralatan Gedung Kantor Liwa 3 Unit 1.330.000 APBD KAB 0 Unit -
1 6 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah meja kerja, meja rapat, kursi kerja, kursi Lampung Barat 8 Unit 71.880.000 APBD KAB 100 Unit 102.240.462
rapat
1 6 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor yang dipelihara Liwa 1 Gedung 24.000.000 APBD KAB 100 Gedung 86.620.875
1 6 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Motor, Minibus dan Truck yang dipelihara Lampung Barat 15 Unit 244.500.000 APBD KAB 10 Unit 341.774.180
Dinas/Operasional
1 6 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Komputer dan Genset yang dipelihara Lampung Barat 1 Unit 29.014.000 APBD KAB 100 Unit 36.300.000
Kantor
1 6 2 49 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan peralatan Gedung Kantor Liwa 3 Unit 9.170.000 APBD KAB 0 Unit -
1 6 2 73 Pembangunan gudang dan rumah genset Persentase tersedianya Gudang Buffer Stock Lampung Barat 1 Unit 144.000.000 APBD KAB 0 Unit -
1 6 2 89 Pengadaan Komputer PC / Laptop Jumlah Komputer, laptop, printer Dinas Sosial 4 Unit 46.000.000 APBD KAB 100 Unit 34.592.690
Kabupaten Lampung
Barat
1 6 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kemampuan pegawai Lampung Barat 100,00% 8.000.000 100,00% 11.902.500
Aparatur
1 6 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang meningikuti pendidikan dan Lampung Brat 2 Orang 8.000.000 APBD KAB 100 Orang 11.902.500
pelatihan formal
1 6 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Lampung Barat 100,00% 131.782.500 100,00% 155.197.165
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang akuntabel dan tepat
waktu
1 6 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Lampung Barat 4 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 100 Dokumen 1.210.000
1 6 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokomen laporan keuangan semesteran Lampung Barat 1 Dokumen 1.322.500 APBD KAB 100 Dokumen 1.391.500
Anggaran anggaran
1 6 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Lampung Barat 1 Dokumen 2.875.000 APBD KAB 100 Dokumen 3.478.750
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan Lampung Barat 18 Dokumen 17.135.000 APBD KAB 100 Dokumen 20.858.585
1 6 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur pengelola keuangan daerah Lampung Barat 13 Orang 78.400.000 APBD KAB 100 Orang 90.475.330
1 6 6 15 Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahun Jumlah dokumen renstra SKPD 2017 - 2022 Lampung Barat 1 Dokumen 28.750.000 APBD KAB 100 Dokumen 35.000.000
2022-2027
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Terlaksananya pendampingan program keluaran Lampung Barat 15 Kec 1.620.758.500 15 Kec 1.286.998.048
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah harapan
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Lampung Barat 40,00% 60,00%

Sosial (PMKS) yang tertangani
Terlaksananya Penanganan Fakir Miskin da Lampung Barat 15 Kec 15 Kec

PMKS Lainya
1 6 15 7 Pendamping Program Keluarga Harapan Jumlah Tenaga Pendampingan Program Keluarga LIWA 78 Orang 830.000.000 APBD KAB 15 Orang 617.479.548
Harapan
1 6 15 10 Pemutakhiran data PMKS dan data PSKS Jumlah Data PMKS dan PSKS Lampung Barat 75 Eks 198.880.000 APBD KAB 75 Eks 218.718.500
1 6 15 13 Penanganan PMKS Kelompok Tuna Sosial dan Jumlah Tuna Sosial dan Anak Lampung Barat 40 Orang 203.920.000 APBD KAB 40 Orang 105.800.000
Anak Jumlah PMKS Kelompok Tuna Sosial Anak dan Lampung Barat 40 Orang APBD KAB 20 Orang
Lansia yang ditangani
1 6 15 14 Ferifikasi dan Validasi Fakir Miskin Kabupaten Data Fakir miskin yang valid Lampung Barat 50 Eks 387.958.500 APBD KAB 50 Eks 345.000.000
Lampung Barat
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Terwujudnya kegiatan pendampingan operasional Lampung Barat 50 Orang 1.238.955.500 50 Orang 2.390.786.405
Kesejahteraan Sosial katarak
Terlaksananya pemberian bantuan bencana dan Lampung Barat 30 Buah 40 Buah
penanganan bencana
1 6 16 14 Pendampingan operasi Katarak Jumlah masyarakat yang mengikuti Operasi Lampung Barat 15 Orang 139.070.000 APBD KAB 30 Orang 175.929.530
Katarak
1 6 16 15 Pelayanan Pengelolaan Bantuan Bencana Lamanya Waktu Penyediaan Pemberian Bantuan Lampung Barat 12 Bulan 85.508.000 APBD KAB 12 Bulan 98.856.875
Kedaruratan Bantuan bagi Warga yang Tertimpa
Bencana
1 6 16 21 Pembentukan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung Siaga Bencana Lampung Barat 2 Desa 674.377.500 APBD KAB 1 Desa 1.725.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 16 22 Penanganan orang dengan gangguan jiwa Tersedianya pelayanan orang dengan gangguan Liwa 20 Orang 340.000.000 APBD KAB 20 Orang 391.000.000
terlantar jiwa terlantar
1 6 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan Jumlah Penyandang Cacat dan eks trauma yang Lampung Barat 15 Orang 243.619.000 15 Orang 280.162.367
Eks rauma diberikan pelatihan
Terbentuknya kelompok usaha bersama (Kube) Lampung Barat 70 Orang 80 Orang
Penyandang Cacat
1 6 18 3 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang Lampung Barat 15 Orang 126.500.000 APBD KAB 15 Orang 145.475.000
dan eks trauma diberikan pelatihan
1 6 18 6 Bimbingan dan stimulan KUBE Penyandang Jumlah Penyandang cacat yang diberi bantuan / Lampung Barat 5 Kelompok 117.119.000 APBD KAB 5 Kelompok 134.687.367
Cacat (PACA) Stimulan
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Terlaksananya diklat tagana dan simulasi dapur Lampung Barat 50 Orang 1.096.438.258 60 Orang 5.226.203.294
Kesejahteraan Sosial umum lapangan
Terbinanya 12 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lampung Barat 30 Lembaga 40 Lembaga
Anak (LKSA)
Terpilihnya Organisasi sosial dan organisasi Lampung Barat 15 Kec 15 Kec
kepemudaan berprestasi
Tersedianya Pelayanan bagi Penyandang cacat Lampung Barat 50 Orang 60 Orang
dan ODKB
Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Lampung Barat 100,00% 100,00%
Lampung Barat
1 6 21 3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang Liwa 40 Orang 250.000.000 APBD KAB 15 Orang 158.700.000
masyarakat berkualitas
1 6 21 7 Pendidikan dan Pelatihan TAGANA dan Simulasi Anggota TAGANA yang tangguh dan terlatih Lampung Barat 1 Tahun 362.029.750 APBD KAB 30 Tahun 4.379.462.221
Dapur Umum Lapangan
1 6 21 9 Pembinaan dan Monev Lembaga Kesejatraan Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak Lampung Barat 12 Lembaga 68.181.000 APBD KAB 12 Lembaga 75.014.500
Sosial Anak (LKSA) (LKSA)
1 6 21 10 Penilaian Organisasi Sosial dan Kepemudaan Jumlah Organisasi Sosial dan Kepemudaan yang Liwa 15 Kec 126.816.508 APBD KAB 15 Kec 145.838.985
dibina
1 6 21 12 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Terpeliharanya taman makam pahlawan Lampung Barat 1 Unit 92.550.000 APBD KAB 1 Unit 114.065.625
1 6 21 15 Peningkatan Pelayanan Bagi Penyandang Cacat Jumlah penyandang cacat dan ODKB yang Lampung Barat 20 Orang 93.000.000 APBD KAB 20 Orang 93.121.963
dan ODKB diberikan bantuan
1 6 21 18 Sosialisasi Permensos No 5 Tahun 2017 Jumlah SDM yang diberi pelatihan Liwa 100 Orang 103.861.000 APBD KAB 0 Orang 260.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 23 Program Penanggulangan Kemiskinan Tersedianya bantuan modal usaha kepada Lampung Barat 20 Kelompok 5.190.847.000 30 Kelompok 4.063.823.750
keluarga miskin
1 6 23 3 Bantuan kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan Lampung Barat 5 Kelompok 371.794.000 APBD KAB 10 Kelompok 174.437.750
Keluarga Miskin
1 6 23 11 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Lampung Barat 150 Unit 4.025.000.000 APBD KAB 200 Unit 2.875.000.000
1 6 23 12 Sosialisasi pendampingan penyaluran rasta Ter Up dating data fakir miskin of Line dan on Line Liwa 20,971 Orang 447.499.000 APBD KAB 45,000 Orang 617.386.000
1 6 23 13 Sosialisasi Sisten Informasi Kesehjateraan Sosial Ter Up dating data fakir miskin of Line dan on Line Liwa 287 Orang 208.260.000 APBD KAB 20,971 Orang 397.000.000
Next Generation (SIKS-NG)
1 6 23 14 Sosialisasi Mekanisme Pengaduan Kebijakan Lamanya waktu pelaksanaan sosialisasi Lampung Barat 1 Kali 138.294.000 APBD KAB
Subsidi Listrik Tepat Sasaran mekanisme pengaduan kebijakan subsidi listrik
tepat sasaran
1 6 25 Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana Pelaksanaan Bantuan dan Penanggulangan Lampung Barat 12 Bulan 126.450.000 12 Bulan 139.150.000
Bencana
1 6 25 2 Buffer Stock Bencana Pemberian Bantuan Bencana Lampung Barat 12 Bulan 126.450.000 APBD KAB 12 Bulan 139.150.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 1 Tenaga Kerja 2.131.560.400 1.847.799.500
2 1 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas persentase lulusan pelatihan yang memiliki Lampung Barat 100% 1.620.782.600 100% 1.353.445.500
Tenaga Kerja keterampilan/ sertifikat
2 1 15 6 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi jumlah peserta latihan menjahit dan otomotif Lampung Barat 80 Orang 1.042.182.600 APBD KAB 100 Orang 715.157.500
pencari kerja.
2 1 15 15 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah peserta Pelatihann Lampung Barat 2 Kelompok 183.600.000 APBD KAB 2 Kelompok 198.288.000
2 1 15 17 Pelatihan Sablon Jumlah Peserta Pelatihan Lampung Barat 20 Orang 155.000.000 APBD KAB 20 Orang 170.000.000
2 1 15 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Jumlah peralatan pelatihan Menjahit,Otomotif Lampung Barat 10 Set 240.000.000 APBD KAB 10 Set 270.000.000
Kerja Serta Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga
2 1 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase pencari kerja yang terdaftar dan kab.lampung barat 25% 185.469.700 25% 136.516.000
terserap di lapangan pekerjaan
2 1 16 2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Jumlah bulan penyebarluasan informasi bursa Lampung Barat 12 Bulan 63.130.100 APBD KAB 12 Bulan 69.443.000
tenagakerja
2 1 16 9 Pelayanan dan Perlindungan TKI jumlah rekom ID CTKI yang terbit Lampung Barat 25 Rekom 122.339.600 APBD KAB 30 Rekom 67.073.000
2 1 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Persentase perusahaan yang telah menerapkan Lampung Barat 16% 325.308.100 22% 357.838.000
Lembaga Ketenagakerjaan peraturan ketenagakerjaan
2 1 17 11 Pemutakhiran Data Tenaga Kerja Formal / Jumlah Dokumen Profil Tenaga Kerja Lampung Barat 1 Dokumen 164.450.000 APBD KAB 1 Dokumen 180.895.000
Informal
2 1 17 15 Monitoring dan perlindungan terhadap Jumlah Monitoring dan Perlindungan terhadap Kab Lampung Barat 5 Kali 66.000.000 APBD KAB 5 Kali 72.600.000
keselamatan dan kesehatan kerja Kesehatan Kerja
2 1 17 16 Operasional Penetapan dan Sosialisasi UMK Jumlah SK Penetapan UMK Lampung Barat 1 Dokumen 94.858.100 APBD KAB 1 Dokumen 104.343.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 4.115.839.750 4.424.929.800
Anak
2 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu Liwa 12 Bulan 409.137.750 12 Bulan 461.499.000
2 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar liwa 1000 Surat 660.500 APBD KAB 1000 Surat 750.000
2 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Telpon Liwa 3 Rekening 56.424.750 APBD KAB 12 Rekening 62.067.000
dan Listrik Jumlah Rekening air liwa 2 Rekening APBD KAB 12 Rekening
2 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah mobil yang dibayarpajaknya liwa 6 Mobil 19.571.500 APBD KAB 6 Mobil 21.529.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor yang dibayar Liwa 47 Unit APBD KAB 47 Unit
2 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Buku Cek Liwa 36 Buku 605.000 APBD KAB 3 Buku 665.500
Cetak Rekening Koran liwa 24 Kali APBD KAB 24 Kali
2 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat kebersihan liwa 25 Jenis 15.606.500 APBD KAB 25 Jenis 17.166.500
Jumlah tenaga kebersihan Liwa 1 Orang APBD KAB 1 Orang
2 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Liwa 48 Jenis 36.647.500 APBD KAB 48 Jenis 40.312.000
2 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Cetakan Liwa 8 Jenis 16.940.000 APBD KAB 8 Jenis 18.634.000
Jumlah Jenis Penggandaan liwa 3 Jenis APBD KAB 3 Jenis
2 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Listrik Liwa 9 Jenis 8.470.000 APBD KAB 9 Jenis 9.317.000
2 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 4.791.500 APBD KAB 4 SKHU 5.270.500
Perundang-undangan
2 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat Liwa 12 Kali 18.005.000 APBD KAB 12 Kali 19.805.000
Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali
2 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Provinsi dan Pusat 12 Bulan 151.250.000 APBD KAB 12 Bulan 166.375.000
2 2 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan 15 Kecamatan 12 Bulan 55.055.000 APBD KAB 12 Bulan 75.000.000
2 2 1 30 Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angkat Kredit Jumlah Penilaian Angka Keridit Liwa 2 Kali 15.110.500 APBD KAB 2 Kali 16.621.500
2 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur liwa 70% 602.634.000 75% 758.041.200
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor jumlah Meter Gordin liwa 240 m 13.310.000 APBD KAB m 128.910.000
2 2 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah Printer liwa 1 Unit 13.750.000 APBD KAB Unit -
Jumlah Komputer Note Book Liwa 1 Unit APBD KAB Unit
2 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Liwa 1 Gedung 90.000.000 APBD KAB 1 Gedung 95.000.000
2 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah mobil Liwa 6 Mobil 390.732.000 APBD KAB 6 Mobil 429.805.000
Dinas/Operasional Jumlah Motor liwa 41 Motor APBD KAB 41 Motor
2 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Genset yang dipelihara, Komputer , Printer Liwa 16 Unit 12.342.000 APBD KAB 16 Unit 13.576.200
Kantor dan peralatan perlengkapan mupen
2 2 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Rehab Sedang/Berat Gedung kantor dan Kecamatan 2 Gedung 82.500.000 APBD KAB 3 Gedung 90.750.000
Balai Penyuluh KB Kecamatan
2 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Aparatur yang meningkat Kapasitasnya Liwa 2 Orang 12.100.000 2 Orang 13.310.000
Aparatur
2 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Liwa 2 Orang 12.100.000 APBD KAB 2 Orang 13.310.000
Pelatihan Formal
2 2 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Liwa 100% 98.093.000 100% 104.951.000
2 2 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Liwa 4 Dokumen 1.210.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.300.000
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
2 2 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Liwa 1 Dokumen 1.210.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.331.000
2 2 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Liwa 1 Dokumen 2.420.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.662.000
Anggaran Anggaran
2 2 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Liwa 1 Dokumen 3.025.000 APBD KAB 1 Dokumen 3.327.500
2 2 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Liwa 18 Dokumen 11.828.000 APBD KAB 18 Dokumen 13.010.500
2 2 7 Program Peningkatan Pengembangan Persentase penyusunan pengembangan Liwa 70% 75.746.000 80% 83.320.600
Perencanaan Program Pelaporan perencanaan program dan pelaporan
2 2 7 3 Penyusunan Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Jumlah Bulan Pelaksanaan Evaluasi dan 15 Kecamatan 12 Bulan 75.746.000 APBD KAB 12 Bulan 83.320.600
Kegiatan Dinas Monitoring Kegiatan Dinas
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 15 Program keserasian kebijakan peningkatan % Kebijakan terkait kabupaten layak anak yang Kabupaten 100% 962.500.000 100% 883.500.000
kualitas Anak dan Perempuan diperdakan
2 2 15 3 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Jumlah peserta dari OPD/Instansi serta stake Kabupaten dan 60 Orang 165.000.000 APBD KAB 70 Orang 180.000.000
pelaksanaan pembentukan kabupaten layak anak holder yang ikut sosialisasi dan rumusan kecamatan
Kabupaten Layak Anak
2 2 15 5 Pembentukan Kabuaten Layak anak Deklarasi kabupaten Layak Anak kabupaten 1 Kali 285.650.000 APBD KAB 1 Kali 180.000.000
2 2 15 6 Pembentukan Sekolah Ramah Anak Jumlah sekolah ramah anak yang dibentuk Kabupaten 10 Sekolah 110.000.000 APBD KAB 15 Sekolah 121.000.000
2 2 15 7 Taman Bermain Ramah Anak Jumlah Taman Bermain Ramah Anak dalam Kabupaten 1 Lokasi 275.000.000 APBD KAB 1 Lokasi 302.500.000
upaya persiapan Kabupaten Layak Anak
2 2 15 8 Pembentukan Puskesmas Ramah Anak Jumlah Puskesmas Layak Anak yang terbentuk Kabupaten 8 Puskesmas 44.350.000 APBD KAB 0 Puskesmas -
2 2 15 9 Pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Jumlah peserta yang ikut dalam pembentukan Kabupaten 150 Orang dan 30 82.500.000 APBD KAB 150 Orang dan 30 100.000.000
Keluarga) pusat pembelajaran keluarga dan jumlah pusat Puspaga Puspaga
pembelajaran keluarga (PUSPAGA)
2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan Jumlah kelembagaan yang berwawasan Gender Kabupaten 5 Lembaga 848.000.000 6 Lembaga 903.000.000
Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Anak
2 2 16 1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Jumlah peserta yang ikut advokasi dan fasilitasi Kabupaten 50 Orang 77.000.000 APBD KAB 50 Orang 84.000.000
Pengarustamaan Gender ( PuG)
2 2 16 4 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE Jumlah Profil Data Terpilah Gender yang tersusun Kabupaten Lampung 50 Buku 185.000.000 APBD KAB 50 Buku 204.000.000
tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) Barat
2 2 16 10 Pertemuan Forum Anak Daerah Kabupaten Serta Jumlah peserta pertemuan Forum Anak dan Kabupaten 60 org,15 Kec 121.000.000 APBD KAB 60 org,15 Kec 127.000.000
Pemilihan Duta Anak Lampung Barat terpilihnya duta anak Lampung Barat
2 2 16 11 Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Kabupaten 15 Satgas, 120 280.000.000 APBD KAB 15 Satgas, 120 290.000.000
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Satgas P2TP2A Orang Orang
2 2 16 15 Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak dan Jumlah peserta sosialisasi tentang perlindungan Kabupaten dan 150 Orang 110.000.000 APBD KAB 150 Orang 120.000.000
Perempuan Serta Tindak Pidana Perdagangan anak dan perempuan serta TPPO Kecamatan
Orang (TPPO)
2 2 16 17 Workshop peningkatan peran perempuan dalam Jumlah peserta workshop peningkatan peran Kabupaten 60 Orang 75.000.000 APBD KAB 60 Orang 78.000.000
pengambilan keputusan perempuan dalam pengambilan keputusan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Persentase perempuan sebagai tenaga manajer, Kabupaten 40% 866.129.000 45% 952.558.000
Perlindungan Perempuan profesional, administrasi, teknisi
2 2 17 5 Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja Jumlah peserta sosialisasi perlindungan tenaga Kabupaten Lampung 200 Orang 283.940.000 APBD KAB 200 Orang 312.350.000
Perempuan dan Pencegahan Kekerasan Dalam kerja perempuan dan Pencegahan KDRT Barat
Rumah Tangga
2 2 17 10 Pelatihan Satgas GSI Jumlah peserta yang dilatih menjadi Satuan kecamatan 317 Orang 132.000.000 APBD KAB 317 Orang 145.000.000
Tugas/Kader Gerakan Sayang Ibu
2 2 17 11 Pelatihan warga binaan P3KSS Jumlah peserta pelatihan yang akan menjadi 2 kecamatan 150 Orang 120.000.000 APBD KAB 150 Orang 132.000.000
warga binaan Peningkatan Peran Perempuan
Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
2 2 17 15 Peningkatan Pemberdaya Perempuan, PKK dan Jumlah Pekon Binaan P3KSS kecamatan 2 pekon 60 Orang 330.189.000 APBD KAB 2 pekon 60 Orang 363.208.000
Linsek
Jumlah binaan GSI di Kecamatan Kecamatan 15 Kec. 450 APBD KAB 15 Kec. 450
Orang Orang
2 2 19 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan % Persentase angkatan kerja Perempuan Kabupaten 50% 241.500.000 55% 264.750.000
jender dalam pembangunan
2 2 19 1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Jumlah anggota organisasi perempuan yang kabupaten 50 Orang 77.000.000 APBD KAB 50 Orang 84.000.000
dibina
2 2 19 3 Kegiatan Penyuluhan Dalam Membangun Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan kabupaten 60 Orang 82.000.000 APBD KAB 60 Orang 90.000.000
Keluarga Sejahtera tentang Keluarga sejahtera
2 2 19 4 Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan Jumlah peserta yang mendapat bimbingan Kabupaten 20 Orang dan 10 82.500.000 APBD KAB 20 Orang dan 10 90.750.000
manajemen usaha perempuan dan Jumlah kelompok kelompok
Kelompok Usaha yang mengikuti Pameran
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 Pangan 5.168.220.200 5.355.420.200
2 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Liwa 100% 304.520.200 100% 304.520.200
tepat waktu
2 3 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk Liwa 1000 Surat 4.382.000 APBD KAB 1000 Surat 4.382.000
Jumlah surat keluar Liwa 750 Surat APBD KAB 750 Surat
2 3 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening telpon Liwa 2 Rekening 20.400.000 APBD KAB 2 Rekening 20.400.000
dan Listrik Jumlah rekening listrik Liwa 4 Rekening APBD KAB 4 Rekening
2 3 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah motor yang dibayar pajaknya Liwa 21 Unit 5.690.000 APBD KAB 21 Unit 5.690.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah minibus yang dibayar pajaknya Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
2 3 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek Liwa 4 Buku 500.000 APBD KAB 4 Buku 500.000
Jumlah cetak rekening koran Liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali
2 3 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jenis alat kebersihan Liwa 20 Jenis 6.500.000 APBD KAB 20 Jenis 6.500.000
Jumlah tenaga kebersihan Liwa 1 Orang APBD KAB 1 Orang
2 3 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor Liwa 20 Jenis 12.186.000 APBD KAB 20 Jenis 12.186.000
2 3 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen listrik Liwa 12 Jenis 4.522.200 APBD KAB 12 Jenis 4.522.200
Perundang-undangan Jumlah publikasi di surat kabar Liwa 1 SKHU APBD KAB 1 SKHU
2 3 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum tamu Liwa 12 Kali 15.600.000 APBD KAB 12 Kali 15.600.000
Jumlah Penyediaan makan minum rapat Liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali
2 3 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Provinsi, Nasional 12 Bulan 100.000.000 APBD KAB 12 Bulan 100.000.000
Daerah konsultasi luar daerah
2 3 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran Liwa 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 10.000.000
2 3 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Lampung Barat 12 Bulan 50.000.000 APBD KAB 12 Bulan 50.000.000
Daerah pembinaan dalam daerah
2 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana aparatur yang Liwa 70% 290.000.000 80% 314.000.000
Aparatur memadai
2 3 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rempel meja Liwa 200 m 30.000.000 APBD KAB m 30.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah kursi tamu Liwa 1 Set 35.000.000 APBD KAB Set 35.000.000
Jumlah lemari arsip Liwa 1 Unit APBD KAB Unit
2 3 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah printer Liwa 2 Unit 6.000.000 APBD KAB Unit 20.000.000
2 3 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rehab plafon Liwa 1 Gedung 48.000.000 APBD KAB Gedung 48.000.000
Rehab atap Liwa 1 Gedung APBD KAB Gedung
2 3 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah minibus yang dirawat Liwa 2 Unit 165.000.000 APBD KAB 2 Unit 175.000.000
Dinas/Operasional Jumlah motor yang dirawat Liwa 21 Unit APBD KAB 21 Unit
2 3 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah komputer yang dirawat Liwa 8 Unit 6.000.000 APBD KAB 8 Unit 6.000.000
Gedung Kantor Jumlah genset yang dirawat Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah printer yang dirawat Liwa 6 Unit APBD KAB 6 Unit
2 3 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan Nasional 40,00% 20.000.000 50,00% 20.000.000
Aparatur dan pelatihan formal sesuai dengan aturan
2 3 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang melaksanakan diklat Nasional 5 Orang 20.000.000 APBD KAB 5 Orang 20.000.000
2 3 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase dokumen perencanaan dan keuangan Liwa 100,00% 94.700.000 100,00% 77.900.000
2 3 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Liwa 2 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 1.000.000
Anggaran anggaran
2 3 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun Liwa 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.000
2 3 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Liwa 18 Dokumen 9.800.000 APBD KAB 18 Dokumen 9.800.000
2 3 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah Liwa 22 Orang 78.400.000 APBD KAB 22 Orang 61.600.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 33 Program Pengembangan Ketersediaan dan Persentase rata-rata peningkatan ketersediaan Lampung Barat, 15,00% 2.801.000.000 20,00% 2.801.000.000
Penanganan Rawan Pangan energi dan protein wilayah Nasional
2 3 33 1 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat Liwa, Gedung Surian, 8 Kelompok 160.000.000 APBD KAB 8 Kelompok 160.000.000
Way Tenong, Air
Hitam, Kebun Tebu,
Sumberjaya
Jumlah lumbung pangan yang dilakukan bantuan Liwa, Gedung Surian, 8 Unit APBD KAB 8 Unit
pengisian Way Tenong, Air
Hitam, Kebun Tebu,
Sumberjaya
2 3 33 2 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Volume pembelian beras untuk penguatan Liwa 5000 Kg 100.000.000 APBD KAB 5000 Kg 100.000.000
cadangan pangan pemerintah
2 3 33 4 Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Identifikasi kawasan mandiri pangan Gunung Sugih, Negeri 5 Pekon 65.000.000 APBD KAB Pekon 65.000.000
Ratu, Sukaraja ( Batu
Brak), Tiga Jaya,
Waspada (Sekincau)
2 3 33 5 Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan Jumlah dokumen NBM Liwa 1 Dokumen 66.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 66.000.000
(NBM)
2 3 33 6 Pemantauan dan Analisa Sistem Kewaspadaan Jumlah dokumen SKPG Liwa 1 Dokumen 50.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 50.000.000
Pangan dan Gizi (SKPG)
2 3 33 7 Penyusunan dan analisa peta ketahanan pangan Jumlah dokumen FSVA Liwa 1 Dokumen 60.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 60.000.000
dan kerentanan pangan (FSVA)
2 3 33 10 DAK Reguler Bidang Pertanian, Subbidang Jumlan Rice Milling Unit (RMU) Suoh, BNS, Sukau, 2 Unit 2.300.000.000 APBD KAB 2 Unit 2.300.000.000
Ketahanan Pangan. Kebun Tebu, Lombok
Seminung
Jumlah lumbung pangan yang dibangun Suoh, BNS, Sukau, 10 Unit APBD KAB 10 Unit
Kebun Tebu, Lombok
Seminung
2 3 34 Program Pengembangan Sistem Distribusi, Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan Lampung Barat, 10,00% 423.000.000 15,00% 458.000.000
Stabilitas Harga dan Kelembagaan Pangan harga pangan Nasional
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 34 1 Pengembangan Toko Tani Indonesia Jumlah toko tani yang dikembangkan (pelatihan Way Tenong 1 Unit 60.000.000 APBD KAB 1 Unit 60.000.000
manajemen, bantuan peralatan, penyediaan
tempat usaha, sarana prasarana)
2 3 34 2 Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan Jumlah dokumen hasil pemantauan mobilitas Sumber Jaya, Sukau, 1 Dokumen 120.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 150.000.000
pangan di titik pantau/pos perbatasan Suoh
2 3 34 3 Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat BNS, Kebun Tebu 3 Gapoktan 78.000.000 APBD KAB 3 Gapoktan 78.000.000
Masyarakat (PLDPM) (LDPM) yang dibina
2 3 34 4 Pemantauan dan analisa harga pangan Jumlah dokumen hasil pemantauan dan analisa 15 Kecamatan (Balik 1 Dokumen 65.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 70.000.000
harga pangan Bukit, Belalau,
Sumberjaya, Way
Tenong, Sekincau,
Suoh, Batu Brak,
Sukau, Gedung
Surian, Kebun Tebu,
Air Hitam, Pagar
Dewa, Batu Ketulis,
BNS, Lumbok
Seminung)
2 3 34 7 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Jumlah Gapoktan/LUPM yang dibina (pembinaan, BNS 1 Kelompok 100.000.000 APBD KAB 1 Kelompok 100.000.000
(PUPM) bantuan pengemas, mesin sortir, timbangan,
tester kadar air, gabah, mesin jahit karung,
fasilitasi perizinan)
2 3 35 Program Pengembangan Penganekaragaman Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas Lampung Barat, 4,00% 795.000.000 6,00% 915.000.000
Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan konsumsi serta keamanan pangan Nasional
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 35 1 Peningkatan pemanfaatan pekarangan Jumlah pekon yang melaksanakan optimalisasi 15 Kecamatan (Balik 2 Pekon 100.000.000 APBD KAB 2 Pekon 150.000.000
pekarangan dengan pemberian bantuan bibit Bukit, Belalau,
tanaman buah, sayuran dan ternak/ikan Sumberjaya, Way
Tenong, Sekincau,
Suoh, Batu Brak,
Sukau, Gedung
Surian, Kebun Tebu,
Air Hitam, Pagar
Dewa, Batu Ketulis,
BNS, Lumbok
Seminungl
2 3 35 3 Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji Balik Bukit, Sekincau, 60 sample 50.000.000 APBD KAB 60 sample 50.000.000
Segar Sukau
2 3 35 4 Lomba Ketahanan Pangan Jumlah Penyelenggaraan lomba Anugerah 15 Kecamatan (Balik 1 Kali 75.000.000 APBD KAB 1 Kali 120.000.000
Pangan Nusantara (APN) Tk. Kabupaten Bukit, Belalau,
Sumberjaya, Way
Tenong, Sekincau,
Suoh, Batu Brak,
Sukau, Gedung
Surian, Kebun Tebu,
Air Hitam, Pagar
Dewa, Batu Ketulis,
BNS, Lumbok
Seminung)
2 3 35 5 Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang Jumlah Penyelenggaraan lomba B2SA Tk. Balik Bukit 1 Kali 130.000.000 APBD KAB 1 Kali 130.000.000
dan Aman (B2SA) Kabupaten
Jumlah Penyelenggaraan lomba B2SA Tk. Provinsi Lampung 1 Kali APBD KAB 1 Kali
Provinsi
Jumlah Penyelenggaraan Lomba Kue Cita Rasa Balik Bukit 1 Kali APBD KAB 1 Kali
Kopi
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 35 6 Pemantauan dan Analisa Konsumsi Pangan Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan 15 Kecamatan (Balik 1 Dokumen 90.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 90.000.000
Bukit, Belalau,
Sumberjaya, Way
Tenong, Sekincau,
Suoh, Batu Brak,
Sukau, Gedung
Surian, Kebun Tebu,
Air Hitam, Pagar
Dewa, Batu Ketulis,
BNS, Lumbok
Seminung)
2 3 35 7 Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan Lomba cerdas cermat tingkat SD Suoh, BNS, Lumbok 1 Kali 120.000.000 APBD KAB 1 Kali 130.000.000
Seminung, Batu
Ketulis, Batu Brak
Jumlah lokasi sosialisasi keamanan pangan Suoh, BNS, Lumbok 5 Lokasi APBD KAB 5 Lokasi
Seminung, Batu
Ketulis, Batu Brak
Jumlah sekolah yang dilakukan sosialisasi Suoh, BNS, Lumbok 10 Sekolah APBD KAB 10 Sekolah
keamanan pangan Seminung, Batu
Ketulis, Batu Brak
2 3 35 8 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Jumlah kader pangan yang dibina 15 Kecamatan (Balik 37 Orang 120.000.000 APBD KAB 37 Orang 130.000.000
Pangan Bukit, Belalau,
Sumberjaya, Way
Tenong, Sekincau,
Suoh, Batu Brak,
Sukau, Gedung
Surian, Kebun Tebu,
Air Hitam, Pagar
Dewa, Batu Ketulis,
BNS, Lumbok
Seminung)
2 3 35 8 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan

RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah kelompok P2KP yang dibina 15 Kecamatan (Balik 37 Kelompok APBD KAB 37 Kelompok
Bukit, Belalau,
Sumberjaya, Way
Tenong, Sekincau,
Suoh, Batu Brak,
Sukau, Gedung
Surian, Kebun Tebu,
Air Hitam, Pagar
Dewa, Batu Ketulis,
BNS, Lumbok
Seminung)
2 3 35 9 Pelatihan Diversifikasi Pangan Jumlah pelaksanaan kunjungan lapang Metro 1 Kali 40.000.000 APBD KAB 1 Kali 45.000.000
Jumlah peserta pelatihan Balik Bukit 50 Orang APBD KAB 50 Orang
2 3 35 10 Promosi Produk Pangan Lokal Jumlah keikutsertaan pada event pameran Nasional 1 Kali 70.000.000 APBD KAB 1 Kali 70.000.000
nasional
2 3 36 Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan Persentase ketersediaan data dan informasi Lampung Barat, 100,00% 440.000.000 100,00% 465.000.000
dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ketahanan ketahanan pangan Nasional
Pangan
2 3 36 1 Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan Intensitas rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan Lampung Barat 1 Kali 140.000.000 APBD KAB 1 Kali 160.000.000
Intensitas rapat pokja teknis Dewan Ketahanan Lampung Barat 2 Kali APBD KAB 3 Kali
Pangan
2 3 36 2 Pengembangan Jaringan Teknologi dan Informasi Jumlah kampanye dan publikasi melalui radio Lampung Barat 24 Kali 160.000.000 APBD KAB 24 Kali 165.000.000
Ketahanan Pangan Expo ketahanan pangan Nasional 1 Kali APBD KAB 1 Kali
2 3 36 3 Rapat koordinasi pembangunan ketahanan Intensitas pelaksanaan rapat koordinasi antar Lampung Barat 1 Kali 50.000.000 APBD KAB 1 Kali 50.000.000
pangan stakeholder ketahanan pangan
2 3 36 4 Pelatihan Analisa Ketahanan Pangan Jumlah peserta pelatihan penyusunan FSVA Lampung Barat 15 Orang 45.000.000 APBD KAB Orang 45.000.000
2 3 36 5 Penyusunan Buku Statistik Ketahanan Pangan Jumlah dokumen statistik ketahanan pangan Liwa 1 Dokumen 45.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 45.000.000
Daerah.
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 Pertanahan 4.500.000.000 4.800.000.000
2 4 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, Persentase tanah milik Pemerintah Kab. Lampung Tersebar 54.64 % 4.380.000.000 65.96 % 4.656.000.000
penggunaan dan pemanfaatan tanah Barat bersertifikat
2 4 16 1 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan Jumlah persil tanah yang ditata Tersebar 135 Percil 735.000.000 APBD KAB 135 Percil 882.000.000
dan pemanfaatan tanah (sertifikasi tanah milik
Pemkab LB)
2 4 16 4 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB Jumlah luas tanah yang diadakan Tersebar 3 lokasi 2.780.000.000 APBD KAB 3 lokasi 2.736.000.000
2 4 16 7 Perencanaan Pengadaan Tanah Jumlah dokumen pengadaan tanah yang disusun Tersebar 1 Dokumen 90.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 108.000.000
2 4 16 12 Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah Jumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yang Tersebar 1 Dokumen 196.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 235.200.000
Pemerintah diinventarisasi
2 4 16 13 Inventarisasi Tanah Eks. Erfpacht Jumlah dokumen tanah eks. Erfpacht yang Kec. Balik Bukit 1 Dokumen 179.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 214.800.000
diinventarisasi
2 4 16 14 Sosialisasi dan Inventarisasi Calon Lokasi PTSL Terlaksananya kerjasama dan dukungan Tersebar 15 Lokasi, 1 400.000.000 APBD KAB 15 Lokasi, 1 480.000.000
untuk Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat pemberdayaan Hak Atas Tanah masyarakat bagi Dokumen Dokumen
bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan
Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan Pembudidaya Ikan melalui PTSL
2 4 17 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Persentase penanganan permasalahan tanah Tersebar 30% 120.000.000 40% 144.000.000
2 4 17 1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan Jumlah kasus konflik pertanahan yang Tersebar 3 Kasus 120.000.000 APBD KAB 3 Kasus 144.000.000
diselesaikan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 5 Lingkungan Hidup 21.141.707.289 24.103.235.977
2 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Balik Bukit 100,00% 5.034.589.950 100,00% 5.566.286.897
Tepat Waktu
2 5 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk Kecamatan Balik Bukit 423 Surat 6.022.500 APBD KAB 450 Surat 6.624.750
Jumlah Surat Keluar Kecamatan balik Bukit 377 Surat APBD KAB 389 Surat
2 5 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Telpon Kecamatan Balik Bukit 12 Rekening 3.841.437.600 APBD KAB 12 Rekening 4.225.581.360
dan Listrik
Jumlah Rekening Listrik Kecamatan Balik Bukit 12 Rekening APBD KAB 12 Rekening
Jumlah Rekening Air Kecamatan balik Bukit 12 Rekening APBD KAB 12 Rekening
2 5 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Kecamatan Balik Bukit 16 Unit 35.169.750 APBD KAB 17 Unit 38.686.725
Jumlah Motor yang dibayar pajaknya Kecamatan Balik Bukit 24 Unit APBD KAB 27 Unit
2 5 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Buku Cek Kecamatan Balik Bukit 3 Buku 550.000 APBD KAB 3 Buku 605.000
Jumlah Cetak Rekening Koran Kecamatan Balik Bukit 24 Kali APBD KAB 24 Kali
2 5 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kecamatan Balik Bukit 17 Jenis 7.606.500 APBD KAB 18 Jenis 8.367.150
Jumlah Tenaga Kebersihan Kecamatan Balik Bukit 1 Orang APBD KAB 1 Orang
2 5 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Kecamatan Balik Bukit 34 Jenis 19.360.000 APBD KAB 36 Jenis 21.296.000
2 5 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Cetakan Kecamatan Balik Bukit 8 Jenis 70.000.000 APBD KAB 10 Jenis 77.000.000
Jumlah Jenis Penggandaan Kecamatan Balik Bukit 4 Jenis APBD KAB 6 Jenis
2 5 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah bahan/material instalasi kantor Kecamatan Balik Bukit 13 Jenis 2.310.000 APBD KAB 15 Jenis 2.541.000
2 5 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU Kecamatan Balik Bukit 4 SKHU 4.356.000 APBD KAB 6 SKHU 4.791.600
Perundang-undangan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 5 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu Kecamatan Balik Bukit 12 Kali 10.780.000 APBD KAB 12 Kali 11.858.000
Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat Kecamatan Balik Bukit 12 Kali APBD KAB 12 Kali
2 5 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Luar Kabupaten 12 Bulan 250.000.000 APBD KAB 12 Bulan 275.000.000
Daerah Konsultasi Luar Daerah Lampung Barat
2 5 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah Pelaksanaan Pameran Kabupaten Lampung 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 7.865.000
Barat
2 5 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Kabupaten Lampung 12 Bulan 55.000.000 APBD KAB 12 Bulan 60.500.000
Daerah Pembinaan Dalam daerah Barat
2 5 1 59 Operasional Kantor UPT Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara Kab.Lampung Barat 12 Bulan 721.997.600 APBD KAB 12 Bulan 825.570.312
2 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana aparatur yang Kecamatan Balik Bukit 40,00% 1.440.635.400 445,00% 1.712.270.080
Aparatur memadai
2 5 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Kursi rapat Kecamatan Balik Bukit 0 Unit - APBD KAB 0 Unit 150.000.000
Jumlah Kursi Kerja Kecamatan Balik Bukit 0 Unit APBD KAB 16 Unit
2 5 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah Komputer/PC Kecamatan Balik Bukit 1 Unit 20.000.000 APBD KAB 0 Unit 30.000.000
Jumlah Komputer Note Book/Laptop Kecamatan Balik Bukit 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Printer Kecamatan Balik Bukit 1 Unit APBD KAB 1 Unit
2 5 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Kecamatan Balik Bukit 2 Gedung 13.750.000 APBD KAB 2 Gedung 15.125.000
2 5 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Motor yang terpelihara Kecamatan Balik Bukit 40 Unit 863.305.300 APBD KAB 42 Unit 949.635.830
Dinas/Operasional
Jumlah Truck yang terpelihara Kecamatan Balik Bukit 8 Unit APBD KAB 10 Unit
Jumlah Minibus yang terpelihara Kecamatan Balik Bukit 8 Unit APBD KAB 8 Unit
Jumlah Mobil Sky Life yang terpelihara Kecamatan Balik Bukit 1 Unit APBD KAB 1 Unit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 5 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Genset yang terpelihara Kecamatan Balik Bukit 1 Unit 3.547.500 APBD KAB 1 Unit 3.902.250
Kantor
Jumlah Komputer yang terpelihara Kecamatan Balik Bukit 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Instal Komputer Kecamatan Balik Bukit 3 Unit APBD KAB 3 Unit
Jumlah Printer yang terpelihara Kecamatan Balik Bukit 2 Unit APBD KAB 2 Unit
2 5 2 39 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang memadai Kecamatan Balik Bukit 120 Stel 115.000.000 APBD KAB 140 Stel 126.500.000
2 5 2 51 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Gorden Kecamatan Balik Bukit 1 LS 45.727.000 APBD KAB 1 LS 50.299.000
2 5 2 74 Operasional Laboratorium Pengujian Lingkungan Jumlah bahan laboratorium pengujian lingkungan Kecamatan Balik Bukit 1 LS 379.305.600 APBD KAB 1 LS 386.808.000
2 5 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur yang telah mengikuti Kecamatan Balik Bukit 30,00% 70.000.000 35,00% 75.000.000
aturan
2 5 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Kecamatan Balik Bukit 7 Orang 70.000.000 APBD KAB 7 Orang 75.000.000
Pelatihan Formal
2 5 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Balik Bukit 100,00% 102.359.800 100,00% 102.729.000
2 5 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Balik Bukit 4 Dokumen 1.100.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.210.000
Realisasi Kinerja SKPD Ikhitisar realisasi kinerja SKPD
2 5 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Kecamatan Balik Bukit 4 Dokumen 1.100.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.210.000
2 5 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Kecamatan Balik Bukit 1 Dokumen 2.200.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.420.000
Anggaran Anggaran
2 5 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Balik Bukit 1 Dokumen 2.750.000 APBD KAB 1 Dokumen 3.025.000
2 5 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Balik Bukit 18 Dokumen 10.780.000 APBD KAB 18 Dokumen 11.858.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 5 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Pengelola Keuangan daerah Kecamatan Balik Bukit 12 Bulan 84.429.800 APBD KAB 12 Bulan 83.006.000
2 5 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persentase Ketersediaan Pengembangan Kinerja Kabupaten Lampung 50,00% 3.640.396.500 55,00% 4.260.950.000
Persampahan pengelolaan Persampahan Barat
2 5 15 1 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan Jumlah Laporan dokumen Kebijakan Menejemen Kabupaten Lampung 0 Dokumen - APBD KAB 10 Dokumen 200.000.000
sampah pengelolaan sampah Barat
2 5 15 2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan Kecamatan Balik Bukit 593 Unit 630.000.000 APBD KAB 600 Unit 645.000.000
persampahan
2 5 15 4 Peningkatan operasi dan pemeliharaan Jumlah Petugas Operasional Kebersihan Kecamatan Balik Bukit 125 Orang 1.827.000.000 APBD KAB 130 Orang 1.947.000.000
prasarana/sarana persampahan
2 5 15 5 Pengembangan teknologi pengolahan Persentase Terolahnya sampah organik dan Kabupaten Lampung 0,00% - APBD KAB 20,00% 150.000.000
persampahan anorganik Barat
2 5 15 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Kab.Lampung Barat 0 Orang - APBD KAB 0 Orang -
pengelolaan persampahan Persampahan
2 5 15 13 Peningkatan Kebersihan dan Pemeliharaan Kota Wilayah jalan yang terpelihara kebersihannya Kabupaten Lampung 8 Kec 506.396.500 APBD KAB 9 Kec 510.000.000
Barat
2 5 15 14 Pembersihan Drainase Kota Liwa Wilayah saluran drainase yang di bersihkan Kabupaten Lampung 25 KM 440.000.000 APBD KAB 25 KM 484.000.000
Barat
2 5 15 15 Peningkatan kebersihan trotoar kota Wilayah trotoar yang di bersihkan Kabupaten Lampung 19 KM 110.000.000 APBD KAB 19 KM 114.950.000
Barat
2 5 15 18 Bimbingan teknis instalasi pengolahan lumpur tinja Jumlah Peserta Pelatihan pengolahan lumpur tinja Kabupaten Lampung 0 Orang - APBD KAB 25 Orang 80.000.000
Barat
2 5 15 20 Penyusunan FS TPA Sampah tercapainya penyusunan dokumen FS TPA Kabupaten Lampung 0 Paket - APBD KAB 0 Paket -
Bahway Barat
2 5 15 21 Aksi Bebas Sampah Nasional Jumlah tingkatan kesadaran masyarakat aksi Kab.Lampung Barat 150 Orang 127.000.000 APBD KAB 200 Orang 130.000.000
bebas sampah
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 5 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Menurunnya jumlah kasus Kabupaten Lampung 30,00% 1.104.959.000 25,00% 1.282.000.000
Perusakan Lingkungan Hidup Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup Barat
2 5 16 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Jumlah capaian Passing grade Penilaian Adipura Kabupaten Lampung 75.00 % 300.000.000 APBD KAB 75.00 % 310.000.000
Barat
2 5 16 3 Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah parameter Sungai/danau yang terpantau Kabupaten Lampung 484 Parameter 232.959.000 APBD KAB 495 Parameter 240.000.000
kualitas lingkungan Barat
2 5 16 13 Koordinasi penyusunan/ penilaian AMDAL, UKL- Jumlah kegiatan usaha yang memiliki ijin Kabupaten Lampung 10 Dokumen 132.000.000 APBD KAB 15 Dokumen 135.000.000
UPL dan SPPL AMDAL,UKL-UPL dan SPPL Barat
2 5 16 17 Pembinaan dan Penataan Kota Tingkatan Pendamping/Pendukung Passing Grade Kabupaten Lampung 48 Titik 250.000.000 APBD KAB 48 Titik 255.000.000
Penghargaan Piala Adipura Barat
2 5 16 19 Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Jumlah sekolah adiwiyata yang terbina dan dinilai Kabupaten Lampung 15 Sekolah 110.000.000 APBD KAB 15 Sekolah 121.000.000
Barat
2 5 16 20 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Jumlah Pemegang Ijin Lingkungan Kabupaten Lampung 0 ijin - APBD KAB 10 ijin 121.000.000
Lingkungan Barat
2 5 16 25 Pengolahan dan pemanfaatan pusat daur ulang Persentase mengurangi sampah dari sumbernya Kabupaten Lampung 65,00% 80.000.000 APBD KAB 70,00% 100.000.000
sampah skala kota melalui bank sampah dan 3R Barat
2 5 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Mendukungnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Se-Kabupaten 61.28 % 750.000.000 62.98 % 915.000.000
Daya Alam Lampung Barat
Persentase ketersediaan Perlindungan dan Kabupaten Lampung 20,00% 25,00%
Konservasi Sumber Daya Alam Barat
2 5 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan Jumlah sarana edukasi,rekreasi dan konservasi Kabupaten Lampung 1 Taman 100.000.000 APBD KAB 1 Taman 110.000.000
ekosistem Sumber Daya Alam yang terpelihara Barat
2 5 17 20 Penyusunan Profil Keaneka Ragaman Hayati Jumlah laporan Penyusunan Profil Kabupaten Lampung 0 Paket - APBD KAB 1 Paket 90.000.000
Keanekaragaman hayati Barat
2 5 17 21 Pemeliharaan Taman Hutan Kota Luas Hutan kota yang terpelihara Kabupaten Lampung 10 Ha 100.000.000 APBD KAB 10 Ha 110.000.000
Barat
2 5 17 22 Kampung iklim Jumlah kampung iklim yang terbina Kabupaten Lampung 1 Kampung 100.000.000 APBD KAB 1 Kampung 110.000.000
Barat
2 5 17 24 Rehabilitasi Lahan Kritis Jumlah pohon kayu dan MPTS tertanam Kabupaten Lampung 1600 batang 100.000.000 APBD KAB 1700 batang 110.000.000
Barat
2 5 17 27 Penanaman di Sekitar Mata Air dan Daerah Jumlah Pohon MPTS dan Kayu yang tertanam Kab.Lampung Barat 1800 batang 100.000.000 APBD KAB 2000 batang 110.000.000
Imbuhan Air Tanah
2 5 17 28 Pengendalian dan pengawasan konservasi SDA jumlah Laporan Kajian konservasi sumber daya Kabupaten Lampung 1 LS 250.000.000 APBD KAB 1 LS 275.000.000
alam Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 5 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Persentase ketersediaan Peningkatan Kualitas Kabupaten Lampung 35,00% 1.896.039.239 40,00% 2.296.500.000
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) Barat
Hidup dan Lingkungan Hidup
2 5 19 1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat Jumlah Peserta edukasi dan komunikasi Kabupaten Lampung 300 Orang 155.000.000 APBD KAB 300 Orang 170.500.000
di bidang Lingkungan Hidup masyarakat di bidang lingkungan hidup Barat
2 5 19 8 DAK Bidang Lingkungan Hidup Jumlah sarana dan prasarana lingkungan hidup Kabupaten Lampung 0 Paket - APBD KAB 1 Paket 600.000.000
Barat
2 5 19 9 Pendamping DAK Bidang Lingkungan Hidup Jumlah sarana dan prasarana lingkungan hidup Kabupaten Lampung 1 LS 31.039.239 APBD KAB 1 LS 75.000.000
Barat
2 5 19 11 DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah sarana dan prasarana lingkungan hidup Kabupaten Lampung 100,00% 1.250.000.000 APBD KAB 100,00% 1.330.000.000
Barat
2 5 19 12 Penyusunan rencana perlindungan dan Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kec.Balik Bukit 1 Dokumen 350.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup
2 5 19 13 Informasi Kajian Lingkungan Hidup Daerah Jumlah Informasi Kajian Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung 50 Buku 110.000.000 APBD KAB 50 Buku 121.000.000
(IKLHD) Daerah (IKLHD) Barat
2 5 25 Program Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Persentase Ketersediaan Pemasangan dan Kabupaten Lampung 30,00% 2.369.070.000 35,00% 2.595.044.000
Penerangan Umum Pemeliharaan Sarana Penerangan Umum Barat
2 5 25 1 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Jumlah Lampu penerangan jalan terpasang Kecamatan Se- 113 Titik 982.250.000 APBD KAB 120 Titik 1.104.542.000
kabupaten Lampung
Barat
2 5 25 2 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Jumlah Lampu Penerangan jalan yang terpelihara Kecamatan Se- 550 Titik 750.000.000 APBD KAB 570 Titik 800.000.000
kabupaten Lampung
Barat
2 5 25 4 Pemeliharaan Lampu Taman dan Lampu Hias Jumlah Lampu Taman dan lampu Hias terpelihara Kabupaten Lampung 4 LS 300.000.000 APBD KAB 4 LS 320.000.000
Barat
2 5 25 5 Pemasangan Lampu Taman dan Lampu Hias Jumlah Lampu Taman dan lampu Hias yang Kecamatan Se- 40 Titik 336.820.000 APBD KAB 45 Titik 370.502.000
terpasang kabupaten Lampung
Barat
2 5 32 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Persentase ketersediaan Pembangunan Sarana Kabupaten Lampung 20,00% 700.000.000 25,00% 920.000.000
Penunjang Penataan Keindahan Lingkungan dan dan Prasarana Penunjang Penataan Keindahan Barat
Tata Kota Lingkungan dan Tata Kota
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 5 32 2 Penataan Nomenklatur Jumlah bangunan nomenclatur Kabupaten Lampung 1 LS 700.000.000 APBD KAB 1 LS 770.000.000
Barat
2 5 32 5 Penertiban, Penataaan dan Pengembangan Persentase Tertatanya reklame Kabupaten Lampung 0,00% - APBD KAB 40% % 150.000.000
Reklame Barat
2 5 34 Program Peningkatan Pengendalian Persentase Ketersediaan Peningkatan Kabupaten Lampung 20,00% 110.000.000 25,00% 401.000.000
Polusi/Limbah Pengendalian Polusi /Limbah Barat
2 5 34 1 Kegiatan Iventarisasi usaha penghasil limbah dan Jumlah Laporan pelaku usaha penghasil Se-Kabupaten 15 Laporan 110.000.000 APBD KAB 15 Laporan 121.000.000
limbah B3 limbah/limbah B3 Lampung Barat
2 5 34 2 Kegiatan Pembinaan kepada pelaku kegiatan Jumlah Peserta yang terbina pelaku usaha Se-Kabupaten 0 Orang - APBD KAB 20 Orang 80.000.000
usaha penghasil limbah dan limbah B3 penghasil limbah/limbah B3 Lampung Barat
2 5 34 12 Pemanfaatan, Pengolahan dan Pengelolaan Jumlah sarana dan prasarana Kabupaten Lampung 0 Lokasi - APBD KAB 3 Lokasi 200.000.000
Limbah dan Limbah B3 pemanfaatan,pengolahan dan pengelolaan limbah Barat
dan limbah B3
2 5 35 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terciptanya Lingkungan yang sehat dan indah
Kabupaten Lampung 20,00% 3.923.657.400 20,00% 3.976.456.000
Barat
2 5 35 2 Pemeliharaan RTH Jumlah taman yang terpelihara Kabupaten Lampung 7 Taman 408.722.000 APBD KAB 7 Taman 449.598.000
Barat
2 5 35 3 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota Jumlah Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota Kabupaten Lampung 2 Taman 185.989.400 APBD KAB 2 Taman 204.500.000
terpelihara Barat
2 5 35 4 Pemeliharaan Bangunan Taman dan Nomenklatur Jumlah Bangunan Taman dan Nomenclatur yang Kabupaten Lampung 9 Bangunan 338.500.000 APBD KAB 9 Bangunan 344.850.000
terpelihara Barat
2 5 35 5 Pemeliharaan RTH/Tanaman Peneduh Jumlah Tanaman peneduh yang terpelihara Kabupaten Lampung 9 Ruas 606.826.000 APBD KAB 9 Ruas 667.508.000
Barat
2 5 35 6 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana bangunan Kabupaten Lampung 3 Paket 1.600.000.000 APBD KAB 3 Paket 1.660.000.000
Keindahan Barat
2 5 35 8 Penataan Taman Kota Hamtebiu Persentase tertatanya taman kota hamtebiu Kecamatan Balik Bukit 1 Paket 783.620.000 APBD KAB 1 Paket 650.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.856.447.451 5.852.631.183
2 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu lampung barat 100,00% 2.418.828.364 100,00% 858.127.178
2 6 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat masuk balik bukit 500 Surat 7.310.550 APBD KAB 500 Surat 8.407.133
Jumlah Surat Keluar Lampung Barat 500 Surat APBD KAB 500 Surat
2 6 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Air lampung barat 1 Rekening 52.440.000 APBD KAB 1 Rekening 60.306.000
dan Listrik Jumlah rekening listrik Lampung Barat 3 Rekening APBD KAB 3 Rekening
Jumlah rekening Telpon balik bukit 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
2 6 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Motor yang dibayar pajaknya balik bukit 1 Unit 7.584.250 APBD KAB 1 Unit 8.721.888
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah minibus yang dibayar pajaknya Lampung Barat 3 Unit APBD KAB 3 Unit
2 6 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek balik bukit 2 Buku 580.800 APBD KAB 2 Buku 638.880
jumlah cetak rekening koran Lampung Barat 25 Kali APBD KAB 25 Kali
2 6 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah tenaga kebersihan Lampung Barat 1 Orang 8.348.274 APBD KAB 1 Orang 8.348.274
Jumlah Jenis peralatan kebersihan balik bukit 21 Jenis APBD KAB 12 Jenis
2 6 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK balik bukit 37 Jenis 290.332.000 APBD KAB 27 Jenis 30.904.489
2 6 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Cetakan balik bukit 7 Jenis 135.307.250 APBD KAB 7 Jenis 66.550.000
jumlah jenis penggandaan Lampung Barat 3 Jenis APBD KAB 3 Jenis
2 6 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen listrik balik bukit 11 Jenis 5.788.640 APBD KAB 11 Jenis 6.367.504
2 6 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU balik bukit 4 SKHU 47.141.600 APBD KAB 4 SKHU 52.855.760
Perundang-undangan
2 6 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan makan minum rapat balik bukit 12 Kali 13.800.000 APBD KAB 12 Kali 15.870.000
Jumlah Penyediaan makan minum tamu lampung barat 12 Kali APBD KAB 12 Kali
2 6 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan balik bukit 12 Bulan 100.000.000 APBD KAB 12 Bulan 105.800.000
2 6 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran balik bukit 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 9.389.750
2 6 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan balik bukit 12 Bulan 34.500.000 APBD KAB 12 Bulan 3.967.500
2 6 1 59 Biaya Operasional Kantor UPTD Jumlah bulan operasional kantor upt way tenong 12 Bulan 480.000.000 APBD KAB 12 Bulan 480.000.000
2 6 1 60 DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan Persentase pelaksanaan DAK Pelayanan lampung barat 100,00% 1.225.695.000 APBD KAB 100,00% 1.225.695.000
Administrasi Kependudukan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang lampung barat 100,00% 396.791.300 100,00% 453.678.996
Aparatur memadai
2 6 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor jumlah tralis balik bukit 12 Unit 9.450.000 APBD KAB 4 Unit 7.935.000
2 6 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah mesin Tik balik bukit 3 Unit 11.380.000 APBD KAB 3 Unit 13.087.000
2 6 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah kursi balik bukit 17 Unit 21.000.000 APBD KAB 17 Unit 21.450.000
Jumlah meja Lampung Barat 3 Unit APBD KAB 3 Unit
2 6 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer jumlah pengadaan server Lampung Barat 0 Unit 34.130.000 APBD KAB 1 Unit 188.818.500
jumlah pengadaan printer lampung barat 3 APBD KAB 3
jumlah pengadaan stabilizer lampung barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah pengadaan laptop lampung barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Pengadaan Komputer lampung barat 2 Unit APBD KAB 2 Unit
2 6 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara balik bukit 1 Unit 137.450.000 APBD KAB 1 Unit 11.500.000
2 6 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan jumlah motor yang dipelihara balik bukit 1 Unit 144.252.550 APBD KAB 1 Unit 165.890.433
Dinas/Operasional jumlah minibus yang dipelihara lampung barat 3 Unit APBD KAB 3 Unit
2 6 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor balik bukit 7 Unit 25.070.000 APBD KAB 7 Unit 28.830.500
Gedung Kantor
2 6 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah peralatan kantor yang terpelihara balik bukit 6 komputer, 8 14.058.750 APBD KAB 6 komputer, 8 16.167.563
Kantor laptop, 8 printer laptop, 8 printer
2 6 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya lampung barat 100,00% 16.940.000 100,00% 18.634.000
Aparatur
2 6 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan Lampung Barat 4,00% 16.940.000 APBD KAB 4,00% 18.634.000
pelatihan formal
2 6 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem dokumen perencanaan dan keuangan yang lampung barat 46 Dokumen 97.347.000 46 Dokumen 102.760.895
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
2 6 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan balik bukit 12 Dokumen 1.150.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.322.500
Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja OPD
2 6 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan smester lampung barat 2 Dokumen 1.150.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.322.500
2 6 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah dokumen laporan Prognosis realisasi balik bukit 2 Dokumen 2.300.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.645.000
Anggaran anggaran
2 6 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun Lampung Barat 1 Dokumen 2.875.000 APBD KAB 1 Dokumen 3.306.250
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 6 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan balik bukit 18 Dokumen 11.270.000 APBD KAB 18 Dokumen 12.960.500
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
2 6 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur pengelolaan Keuangan OPD balik bukit 12 Orang 78.602.000 APBD KAB 12 Orang 81.204.145
2 6 18 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Lama pembuatan KTP lampung barat 1 Hari 1.588.985.800 1 Hari 1.801.082.924
Persentase kepemilikan KK lampung barat 87,00% 90,00%
Persentase kepemilikan KTP Lampung Barat 90,00% 95,00%
Persentase kepemilikan KIA lampung barat 30.55 % 52.77 %
2 6 18 1 Operasional SIAK Online jumlah Peralatan lampung barat 1 Paket 883.139.550 APBD KAB 1 Paket 1.058.736.633
Jumlah Operator lampung barat 54 Orang APBD KAB 54 Orang
2 6 18 2 Penerapan Kartu Identitas Anak jumlah Anak yang memiliki KIA lampung barat 40000 Orang 297.131.250 APBD KAB 40000 Orang 341.700.938
2 6 18 3 Sosialisasi Undang-undang dan jumlah peserta sosialisasi lampung barat 655 Orang 186.977.000 APBD KAB 655 Orang 175.000.000
Perpu/Permendagri Tentang Kependudukan
2 6 18 4 Kegiatan pendataan penduduk pindah datang jumlah penduduk pindah datang lampung barat 5500 Orang 64.997.000 APBD KAB 5500 Orang 70.395.353
2 6 18 6 Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan Jumlah KK yang terbit lampung barat 15000 Orang 156.741.000 APBD KAB 15000 Orang 155.250.000
Jumlah perekaman KTP lampung barat 10000 Orang APBD KAB 10000 Orang
2 6 19 Pelayanan Akta Pencatatan Sipil lama pembuatan akta Lampung Barat 1 Hari 1.650.500.987 1 Hari 1.888.485.090
2 6 19 1 Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil Jumlah peserta sosialisasi Lampung Barat 450 Orang 142.295.637 APBD KAB 438 Orang 156.525.201
2 6 19 4 Pelayanan akta perkawinan non Muslim di rumah Jumlah perkawinan non muslim yang dilayani lampung barat 80 perkawinan 38.169.000 APBD KAB 80 perkawinan 43.894.350
ibadah
2 6 19 5 Sosialisasi Akta Perceraian Non Muslim jumlah peserta sosialisasi lampung barat 170 Orang 43.894.350 APBD KAB 170 Orang 50.478.503
2 6 19 6 Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil Usia 0 s/d 18 jumlah peserta sosialisasi lampung barat 150 Orang 34.353.950 APBD KAB 150 Orang 39.507.043
tahun
2 6 19 8 DAK Administrasi Kependudukan Tertib administrasi kependudukan lampung barat 100,00% 1.281.408.200 APBD KAB 100,00% 1.473.619.430
2 6 19 9 Kegiatan bimtek akte kematian, akte pengakuan Jumlah peserta bimtek lampung barat 453 Orang 60.854.550 APBD KAB 453 Orang 69.982.733
dan pengangkatan anak
2 6 19 10 Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam Jumlah masyarakat lampung barat yang membuat lampung barat 1500 Orang 49.525.300 APBD KAB 1500 Orang 54.477.830
bidang pencatatan sipil akta
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 6 20 Pengelolaan Informasi Administrasi Jumlah pemanfaatan data dan dan dokumen lampung barat 26 OPD 515.750.000 26 OPD 532.862.500
Kependudukan kepndudukan
2 6 20 1 Peningkatan Pelayanan Jaringan Dokumen jumlah penduduk yang belum memiliki dokumen lampung barat 1000 Orang 63.250.000 APBD KAB 1000 Orang 71.737.500
Kependudukan kependudukan
2 6 20 2 Penyusunan informasi Kependudukan jumlah buku laporan kependudukan lampung barat 57 Buku 57.500.000 APBD KAB 57 Buku 66.125.000
2 6 20 4 Penyediaan informasi dan pelapran penduduk jumlah berita yang disebarkan perbulan lampung barat 12 Dokumen 395.000.000 APBD KAB 12 Dokumen 395.000.000
online jumah web yang dibuat lampung barat 1 Unit APBD KAB Unit
2 6 21 Pemanfaatan dan inovasi pelayanan Persentase cakupan layanan kependudukan lampung barat 70,00% 171.304.000 80,00% 196.999.600
2 6 21 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Administrasi Jumlah Laporan yang dicetak atau disusun lampung barat 35 Buku 89.918.500 APBD KAB 35 Buku 103.406.275
Kependudukan
2 6 21 3 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan jumlah buku profil yang dicetak lampung barat 40 Buku 81.385.500 APBD KAB 40 Buku 93.593.325
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10.621.773.300 7.938.140.000
2 7 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Balik Bukit 100,00% 290.165.000 100,00% 316.490.000
tepat waktu
2 7 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk Balik Bukit 700 Surat 6.500.000 APBD KAB 700 Surat 7.000.000
Jumlah surat keluar Balik Bukit 400 Surat APBD KAB 400 Surat
2 7 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening telepon Balik Bukit 1 Rekening 27.000.000 APBD KAB 1 Rekening 27.000.000
dan Listrik Jumlah rekening air Balik Bukit 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
Jumlah rekening listrik Balik Bukit 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
2 7 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Motor yang dibayar pajaknya Balik Bukit 5 Unit 3.840.000 APBD KAB 5 Unit 4.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Mobil yang dibayar pajaknya Balik Bukit 3 Unit APBD KAB 3 Unit
2 7 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah cetak rekening koran Balik Bukit 12 Kali 670.000 APBD KAB 12 Kali 720.000
Jumlah buku cek Balik Bukit 10 Buku APBD KAB 10 Buku
2 7 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan Balik Bukit 2 Orang 11.200.000 APBD KAB 2 Orang 11.700.000
Jumlah jenis alat kebersihan Balik Bukit 13 Jenis APBD KAB 13 Jenis
2 7 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Balik Bukit 22 Jenis 20.000.000 APBD KAB 22 Jenis 22.000.000
2 7 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan Balik Bukit 8 Jenis 50.000.000 APBD KAB 8 Jenis 55.000.000
Jumlah jenis penggandaan Balik Bukit 3 Jenis APBD KAB 3 Jenis
2 7 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen listrik Balik Bukit 10 Jenis 4.000.000 APBD KAB 10 Jenis 4.250.000
2 7 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU Balik Bukit 4 SKHU 4.350.000 APBD KAB 4 SKHU 4.790.000
Perundang-undangan
2 7 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum tamu Balik Bukit 12 Kali 11.925.000 APBD KAB 12 Kali 11.850.000
Jumlah penyediaan makan minum rapat Balik Bukit 12 Kali APBD KAB 12 Kali
2 7 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Balik Bukit 12 Bulan 100.000.000 APBD KAB 12 Bulan 115.000.000
2 7 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran Balik Bukit 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 7.500.000
2 7 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Balik Bukit 12 Bulan 40.680.000 APBD KAB 12 Bulan 45.680.000
Daerah konsultasi ke dalam daerah
2 7 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana aparatur yang Balik Bukit 70,00% 900.310.000 80,00% 279.880.000
Aparatur memadai
2 7 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Mobil Balik bukit 1 Unit 420.000.000 APBD KAB 0 Unit -
2 7 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor hordeng Balik Bukit 1 Set 26.720.000 APBD KAB 0 Set 6.720.000
Jumlah mobile felling Balik Bukit 0 Unit APBD KAB 0 Unit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
2 7 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Lemari Arsip Balik Bukit 2 Unit APBD KAB 2 Unit
2 7 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah scanner Balik Bukit 0 Unit 76.870.000 APBD KAB 1 Unit 8.400.000
Jumlah parabola + reciver Balik Bukit 0 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah televisi LED Balik Bukit 0 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah mesin penghancur kertas Balik Bukit 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah generator Balik Bukit 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah proyektor Balik Bukit 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah layar proyektor Balik Bukit 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah sound system Balik Bukit 1 Set APBD KAB 0 Set
Jumlah mesin potong rumput Balik Bukit 0 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah stabilizer Balik Bukit 0 Unit APBD KAB 1 Unit
2 7 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah meja 1/2 biro Balik Bukit 0 Unit 98.640.000 APBD KAB 0 Unit -
Jumlah kursi 1/2 biro Balik Bukit 0 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah kursi lipat Balik Bukit 150 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah white board Balik Bukit 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah meja rapat Balik Bukit 6 Unit APBD KAB 0 Unit
2 7 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah laptop Balik Bukit 2 Unit 44.720.000 APBD KAB 1 Unit 22.360.000
Jumlah printer Balik Bukit 4 Unit APBD KAB 3 Unit
Jumlah komputer/pc Balik Bukit 2 Unit APBD KAB 2 Unit
2 7 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Balik Bukit 1 Gedung 111.740.000 APBD KAB 1 Gedung 113.025.000
2 7 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah mobil yang dipelihara Balik Bukit 3 Mobil 113.745.000 APBD KAB 3 Mobil 120.000.000
Dinas/Operasional Jumlah motor yang dipelihara Balik Bukit 5 Motor APBD KAB 5 Motor
2 7 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah laptop Balik Bukit 5 Unit 7.875.000 APBD KAB 5 Unit 9.375.000
Kantor Jumlah mesin tik Balik Bukit 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah komputer/pc Balik Bukit 5 Unit APBD KAB 5 Unit
2 7 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan Balik Bukit 2 Orang 12.000.000 2 Orang 13.000.000
Aparatur pelatihan formal
2 7 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan Balik Bukit 2 Orang 12.000.000 APBD KAB 2 Orang 13.000.000
pelatihan formal
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 7 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen perencanaan dan keuangan Balik Bukit 100,00% 96.440.000 100,00% 94.760.000
2 7 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Balik Bukit 4 Dokumen 1.150.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.250.000
2 7 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Balik Bukit 1 Dokumen 1.150.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.250.000
2 7 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi Balik Bukit 1 Dokumen 2.200.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.400.000
Anggaran anggaran
2 7 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Balik Bukit 1 Dokumen 2.750.000 APBD KAB 1 Dokumen 3.000.000
2 7 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan Balik Bukit 18 Dokumen 10.780.000 APBD KAB 18 Dokumen 11.860.000
2 7 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah Balik Bukit 12 Orang 78.410.000 APBD KAB 12 Orang 75.000.000
2 7 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Persentase masyarakat yang berperan serta Lampung Barat 24,96% 4.483.393.300 29,94% 2.163.550.000
Pedesaan dalam pengentasan pekon tertinggal
2 7 15 5 Penyusunan Buku Profil Pekon/Kelurahan Jumlah buku profil pekon/kelurahan Lampung Barat 680 Buku 154.000.000 APBD KAB 680 Buku 169.400.000
2 7 15 6 Koordinasi Karya Bhakti TNI Jumlah pelaksanaan karya bhakti TNI Lampung Barat 1 Kali 110.850.000 APBD KAB 1 Kali 122.000.000
2 7 15 7 Koordinasi TMMD TNI Jumlah Pelaksanaan TMMD Lampung Barat Kali 2.022.699.300 APBD KAB 1 Kali 127.000.000
2 7 15 9 Evaluasi Perkembangan Pekon Jumlah pekon juara evaluasi perkembangan Lampung Barat 3 Pekon Juara 690.098.000 APBD KAB 3 Pekon Juara 752.250.000
pekon
2 7 15 10 Koordinasi Gerakan Membangun Desa Sang Bumi Buku laporan gerbang desa Kabupaten Lampung Lampung Barat 38 Buku 177.471.000 APBD KAB 38 Buku 202.400.000
Rua Jurai (Gerbang Desa Saburai) Barat
2 7 15 12 Sinkronisasi, Koordinasi dan Evaluasi buku data pembangunan pekon Lampung Barat 2 Buku 274.666.000 APBD KAB 2 Buku 302.000.000
Pelaksanaan Pembangunan Pekon
2 7 15 13 Peningkatan Kapasitas Pekon Jumlah pekon yang dibina Lampung Barat 30 Pekon 159.265.000 APBD KAB 30 Pekon 175.000.000
2 7 15 14 Lomba Inovasi Alat TTG Tingkat Kabupaten Jumlah hasil karya terbaik lomba TGG tingkat Lampung Barat 3 Hasil Karya 165.000.000 APBD KAB 3 Hasil Karya 181.500.000
Kabupaten
2 7 15 15 Pembinaan dan pemanfaatan lahan potensial di Jumlah pekon yang dibina Lampung Barat 8 Pekon 120.000.000 APBD KAB 8 Pekon 132.000.000
pekon
2 7 15 16 Pemberdayaan Pekon Tertinggal Jumlah pekon yang didampingi Lampung Barat 38 Pekon 499.344.000 APBD KAB 38 Pekon 537.200.000
2 7 15 20 Pelatihan Sumberdaya Ekonomi Masyarakat Jumlah peserta pelatihan Lampung Barat 262 Orang 110.000.000 APBD KAB 262 Orang 121.000.000
Berbasis Kearifan Lokal
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 7 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat Persentase pekon yang aktif melaksanakan Lampung Barat 19,08% 2.771.465.000 26,71% 2.994.460.000
dalam membangun pekon gotong royong
Posyandu purnama Lampung Barat 6 Posyandu 10 Posyandu
Persentase PKK yang memiliki UP2K aktif Lampung Barat 9,16% 11,45%
Persentase BUMDes (BUMPekon) yang Lampung Barat 15,27% 22,90%
menghasilkan PAD
2 7 17 5 Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat Jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam Lampung Barat 500 Orang 658.964.000 APBD KAB 500 Orang 688.000.000
(BBGRM) kegiatan BBGRM
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam aksi Lampung Barat 3600 Orang APBD KAB 3600 Orang
gotong royong
Jumlah pekon aktif dalam pelaksanaan gotong Lampung Barat 15 Pekon APBD KAB 15 Pekon
royong
Jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam FBJ Lampung Barat 500 Orang APBD KAB 500 Orang
2 7 17 13 Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Jumlah dokumen koordinasi Lampung Barat 2 Dokumen 60.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 66.000.000
2 7 17 14 Pembinaan dan Pengembangan Posyandu Jumlah kader posyandu terbina Lampung Barat 100 Orang 435.984.000 APBD KAB 100 Orang 506.660.000
Jumlah peserta rakor pokjanal posyandu Lampung Barat 150 Orang APBD KAB 150 Orang
kabupaten
Jumlah pengelola posyandu terbina Lampung Barat 900 Orang APBD KAB 900 Orang
2 7 17 15 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang Lampung Barat 655 Orang 284.308.000 APBD KAB 655 Orang 314.600.000
Pekon (KPMP) terbina
Jumlah kader pemberdayaan yang mengikuti Lampung Barat 150 Orang APBD KAB 150 Orang
pelatihan
2 7 17 17 Gerakan Kesatuan Gerak PKK (KESRAK PKK) Jumlah lansia yang menerima santunan Lampung Barat 200 Orang 244.209.000 APBD KAB 200 Orang 255.200.000
Jumlah masyarakat yang terlibat pada gerakan Lampung Barat 750 Orang APBD KAB 750 Orang
kesrak PKK, hari kartini, dan hari ibu
Jumlah siswa miskin yang menerima santunan Lampung Barat 30 Orang APBD KAB 30 Orang
Jumlah anak yang mengikuti sunatan massal Lampung Barat 150 Orang APBD KAB 150 Orang
2 7 17 18 Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Jumlah kecamatan yang menerima pembinaan Lampung Barat 15 Kec 500.000.000 APBD KAB 15 Kec 500.000.000
Kabupaten
2 7 17 19 Pelatihan Kader PKK dan Kader UP2K Pekon Jumlah Profil UKBM Lampung Barat 2 Dokumen 240.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 264.000.000
Jumlah PKK pekon yang dibina Lampung Barat 15 Pekon APBD KAB 15 Pekon
Jumlah unit ekonomi rumah tangga aktif Lampung Barat 15 UP2K APBD KAB 15 UP2K
Jumlah kader PKK Aktif Lampung Barat 30 Orang APBD KAB 30 Orang
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 7 17 21 Pembinaan Pengembangan BUMPekon Jumlah pengurus BUMPekon yang dilatih Lampung Barat 80 Orang 348.000.000 APBD KAB 50 Orang 400.000.000
Jumlah pendampingan BUMPekon kecamatan Lampung Barat 15 Kec APBD KAB 15 Kec
2 7 25 Program Perkuatan Administrasi dan Persentase pekon yang menyampaikan dokumen Lampung Barat 70,23% 2.068.000.000 74,81% 2.076.000.000
Kelembagaan Pekon APBPekon tepat waktu
Persentase anggota LHP dan LPMP aktif dalam Lampung Barat 70,23% 74,81%
perencanaan pembangunan
2 7 25 1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADP Jumlah pekon pengelola APBPekon yang di Lampung Barat 131 Pekon 448.000.000 APBD KAB 131 Pekon 492.800.000
monitoring
Jumlah musyawarah pekon yang terdampingi Lampung Barat 131 Pekon APBD KAB 131 Pekon
2 7 25 5 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Pekon Jumlah peserta pelatihan pengelolaan keuangan Lampung Barat 408 Orang 408.000.000 APBD KAB 408 Orang 448.000.000
pekon
2 7 25 10 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pekon Jumlah anggota LHP yang di latih Lampung Barat 131 Orang 304.000.000 APBD KAB 131 Orang 334.400.000
Anggota LHP definitif dan anggota LHP antar Lampung Barat 605 Orang APBD KAB 20 Orang
waktu yang dilatih
Jumlah anggota LPMP yang latih Lampung Barat 131 Orang APBD KAB 131 Orang
2 7 25 11 Pelaksanaan rapat kelembagaan pekon tingkat Rapat koordinasi LPMP tingkat kecamatan Lampung Barat 15 Kec 172.000.000 APBD KAB 15 Kec 189.200.000
kecamatan Rapat Koordinasi LHP Tingkat Kecamatan Lampung Barat 15 Kec APBD KAB 15 Kec
2 7 25 12 Percepatan Pelaksanaan Tata Kelola APBPekon Jumlah pekon pengelola APBPekon yang di Lampung Barat 131 Pekon 45.000.000 APBD KAB 131 Pekon 49.500.000
fasilitasi
2 7 25 13 Satgas Sistem Keuangan Pekon Laporan pemantauan penerapan siskudes Lampung Barat 3 Laporan 170.000.000 APBD KAB 3 Laporan 187.000.000
2 7 25 14 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Pekon dan Jumlah aparatur pekon yang menerima pelatihan Lampung Barat 262 Orang 341.000.000 APBD KAB 292 Orang 375.100.000
Kecamatan
2 7 25 15 Operasional Panitia Kabupaten Dalam rangka Jumlah peratin yang dilantik Lampung Barat 11 Pekon 180.000.000 APBD KAB 0 Pekon -
Pemilihan dan Pelantikan Peratin
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.229.343.900 7.798.041.690
2 8 15 Program Keluarga Berencana Persentase pengentahuan PUS tentang alat/cara Kabupaten 50,10% 7.560.731.900 53,10% 6.085.467.690
kontrasepsi (Semua alat/cara KB modern)
2 8 15 1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapat Seluruh Kecamatan 53375 Aseptor 546.885.000 APBD KAB 54620 Aseptor 550.000.000
Pelayanan KB
2 8 15 7 Pelatihan Kader Kelompok Tribina BKB, BKR, KL Jumlah kader Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga liwa 136 Orang 152.500.000 APBD KAB 136 Orang 167.750.000
Remaja dan Bina Keluarga Lansia yang dilatih
2 8 15 8 DAK Reguler Bidang Kesehatan (KB) Jumlah pembangunan dan penyediaan Kecamatan 15 Kec 1.392.718.000 APBD KAB 15 Kec 945.000.000
peralatan/perlengkapan Balai Penyuluh KB
Kecamatan
2 8 15 11 Sosialisas dan KIE bagi PUS dalam Kesertaan Jumlah PUS yang mendapat sosialisasi dan KIE kecamatan 1800 PUS 292.097.900 APBD KAB 1800 PUS 321.967.690
Ber-KB melalui Metode Kontrasepsi Jangka tentang MKJP
Panjang (MKJP)
2 8 15 12 Pelatihan Pencatatan Pelaporan Hasil Pelayanan Jumlah pengelola Fasilitas Kesehatan/Klinik KB Kabupaten Lampung 80 Orang 87.225.000 APBD KAB 80 Orang 90.750.000
KB bagi Pengelolaan Faskes/Klinik KB. yang ikut pelatihan pencatatan dan pelaporan Barat
hasil pelayanan KB
2 8 15 14 Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Jumlah buku profil perkembangan penduduk Liwa 25 Buku 64.000.000 APBD KAB 25 Buku 70.000.000
2 8 15 15 Fasilitasi Keluarga Hebat Jumlah Keikutsertaan dalam Harganas Tingkat Tk.Provinsi dan 2 Kali 65.000.000 APBD KAB 2 Kali 440.000.000
Propinsi dan Nasional Tk.Nasional
2 8 15 16 Pembinaan dan Pelatihan Kampung KB Jumlah peserta pelatihan dan pekon yang terbina 15 Kecamatan 136 org, 59 Pekon 475.000.000 APBD KAB 136 org, 59 Pekon 500.000.000
Pekon Pekon
2 8 15 17 DAK Operasional Keluarga Berencana Jumlah kecamatan yang menerima sarana 15 Kec 15 Kec 4.322.916.000 APBD KAB 15 Kec 2.873.500.000
operasional balai PLKB
2 8 15 19 Bimtek Pemantapan Data Kependudukan dan Jumlah PLKB yang Mengikuti Bimtek Liwa 17 Orang 35.890.000 APBD KAB Orang -
Keluarga Berencana
2 8 15 20 Pelatihan dan pembinaan program ketahanan Jumlah Ketahanan Keluarga yang diberi pelatihan Kecamatan 85 orang , 34 126.500.000 APBD KAB 85 orang , 34 126.500.000
keluarga Kelompok Kelompok
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 8 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja % Remaja yang dibina tentang Kesehatan Kabupaten 40,00% 285.000.000 45,00% 306.000.000
Reproduksi
2 8 16 3 Sosialisasi dan Pembinaan Pendewasaan Usia Jumlah remaja yang ikut sosialisasi pendewasaan Kabupaten dan 60 Orang 110.000.000 APBD KAB 60 Orang 121.000.000
Perkawinan (PUP) dan Konseling Reproduksi usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja Kecamatan
Remaja
Jumlah remaja yang ikut sosialisasi pendewasaan Kabupaten dan 60 Orang APBD KAB 60 Orang
usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja Kecamatan
2 8 16 5 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Jumlah kelompok pembinaan dan monev Liwa 7 Kelompok 175.000.000 APBD KAB 5 Kelompok 185.000.000
PIK Kesehatan Reproduksi Remaja di Sekolah kelompok PIK Kesehatan Reproduksi Remaja di
dan Ponpes Sekolah dan Ponpes
2 8 17 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat % Peserta KB Mandiri dengan Metode Kecamatan 35,43% 781.000.000 36,43% 920.500.000
dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri dalam Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
MKJP
2 8 17 2 Kesrak TNI Manunggal KB Kesehatan jumlah PUS yang dilayani KB selama kegiatan Kecamatan 15 Kec. 3600 PUS 171.202.000 APBD KAB 15 Kec. 3600 PUS 192.500.000
Baksos
2 8 17 3 Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan Jumlah Pekon Terbaik Pelaksana Kegiatan Kesrak 15 Kecamatan 3 Pekon Juara 223.798.000 APBD KAB 3 Pekon Juara 240.000.000
PKK KB Kesehatan dan terlaksananya penilaian
Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan
2 8 17 4 Bimtek IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) Jumlah peserta bimbingan teknis bagi Petugas Kabupaten dan 290 Orang 90.000.000 APBD KAB 290 Orang 100.000.000
PPKBD dan Sub PPKBD Pos Pembantu KB Desa dan Petugas Sub Pos Kecamatan
Pembina KB Desa dan kader IMP
2 8 17 5 Pemutaran Film Keliling (MUPEN) Jumlah melaksanakan KIE program KKBPK 15 Kecamatan 30 Kali 230.000.000 APBD KAB 30 Kali 315.000.000
melalui mobil unit penerangan
2 8 17 7 Sosialisasi Program KKBPK Terhadap Tokoh Jumlah peserta tokoh lintas agama yang ikut Kabupaten 75 Orang 66.000.000 APBD KAB 75 Orang 73.000.000
Lintas Agama sosialisasi program KKBPK
2 8 20 Program peningkatan penanggulangan narkoba, Persentase Penurunan kasus penyalahgunaan Kabupaten dan 9,00% 114.612.000 8,00% 126.074.000
PMS termasuk HIV/ AIDS narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS Kecamatan
2 8 20 1 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS Jumlah peserta ikut penyuluhan penanggulangan Liwa 60 Orang 47.967.000 APBD KAB 60 Orang 52.764.000
termasuk HIV/ AIDS narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 8 20 2 Pemilihan Duta Remaja Hebat Kabupaten Jumlah remaja yang mengikuti pemilihan Kabupaten 23 Orang 66.645.000 APBD KAB 23 Orang 73.310.000
Lampung Barat
2 8 23 Program Pengembangan Model Operasional BKB- % Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB - Liwa 63,20% 363.000.000 75,00% 225.000.000
Posyandu-PADU Posyandu-PAUD)
2 8 23 1 Pengkajian pengembangan model operasional Jumlah kecamatan hasil pengkajian BKB Holistik Kabupaten 15 Kec 127.013.000 APBD KAB 0 Kec -
BKB-Posyandu-PADU Integratif
2 8 23 2 Lomba BKB Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita Lampung Kecamatan 3 Pekon Juara 235.987.000 APBD KAB 3 Pekon Juara 225.000.000
Barat yang terbaik
2 8 25 Program Penguatan Konseling Remaja Jumlah Pusat Informasi Konseling - Kesehatan Kabupaten 3 Kelompok 125.000.000 3 Kelompok 135.000.000
Reproduksi Remaja (PIK-RR) yang aktif
2 8 25 1 Lomba dan Pembinaan Pusat Informasi Konseling Jumlah Kelompok Pelaksana Terbaik kegiatan PIK Kecamatan 3 Kelompok 125.000.000 APBD KAB 3 Kelompok 135.000.000
(PIK) Remaja KRR Tingkat Kabupaten
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 9 Perhubungan 7.998.647.500 8.124.859.400
2 9 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabupaten Lampung 100% 558.802.500 100% 610.469.400
Tepat Waktu Barat
2 9 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar Kabupaten Lampung 350 Surat 10.000.000 APBD KAB 400 Surat 11.000.000
Barat
Jumlah Surat Masuk Kabupaten Lampung 500 Surat APBD KAB 500 Surat
Barat
2 9 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening telpon Kabupaten Lampung 2 Rekening 65.000.000 APBD KAB 2 Rekening 70.000.000
dan Listrik Barat
Jumlah rekening listrik Kabupaten Lampung 10 Rekening APBD KAB 10 Rekening
Barat
Jumlah rekening air Kabupaten Lampung 2 Rekening APBD KAB 2 Rekening
Barat
Jumlah rekening internet Kabupaten Lampung 2 Rekening APBD KAB 2 Rekening
Barat
2 9 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah mobil yang dibayar pajaknya Kabupaten Lampung 4 Unit 6.200.000 APBD KAB 4 Unit 6.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Barat
Jumlah motor yang dibayar pajaknya Kabupaten Lampung 5 Unit APBD KAB 5 Unit
Barat
2 9 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek Kabupaten Lampung 4 Buku 550.000 APBD KAB 4 Buku 605.000
Barat
Jumlah cetak rekening Kabupaten Lampung 12 Kali APBD KAB 12 Kali
Barat
2 9 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jenis alat kebersihan Kabupaten Lampung 20 Jenis 15.000.000 APBD KAB 20 Jenis 16.500.000
Barat
Jumlah tenaga kebersihan Kabupaten Lampung 1 Orang APBD KAB 1 Orang
Barat
2 9 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Kabupaten Lampung 37 Jenis 16.500.000 APBD KAB 40 Jenis 18.000.000
Barat
2 9 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan Kabupaten Lampung 25 Jenis 144.292.500 APBD KAB 25 Jenis 150.000.000
Barat
Jumlah jenis penggandaan Kabupaten Lampung 3 Jenis APBD KAB 3 Jenis
Barat
2 9 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen listrik Kabupaten Lampung 20 Jenis 8.800.000 APBD KAB 20 Jenis 9.500.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 9 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU Kabupaten Lampung 4 SKHU 3.960.000 APBD KAB 4 SKHU 3.960.000
Perundang-undangan Barat
2 9 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu Kabupaten Lampung 12 Kali 14.500.000 APBD KAB 12 Kali 15.900.000
Barat
Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat Kabupaten Lampung 12 Kali APBD KAB 12 Kali
Barat
2 9 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Kabupaten Lampung 12 Bulan 125.000.000 APBD KAB 12 Bulan 130.000.000
Daerah Koordinasi Keluar Daerah Barat
2 9 1 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Kabupaten Lampung 13 Bulan 53.000.000 APBD KAB 13 Bulan 77.004.400
Perkantoran/Teknis Perkantoran Barat
Barat
2 9 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Kabupaten Lampung 12 Bulan 85.000.000 APBD KAB 12 Bulan 90.000.000
Daerah Pembinaan Dalam Daerah Barat
2 9 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Kabupaten Lampung 70,00% 192.812.000 80,00% 388.000.000
Aparatur Memadai Barat
2 9 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara Kabupaten Lampung 5 Gedung 30.000.000 APBD KAB 5 Gedung 250.000.000
Barat
2 9 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Mobil Yang Dipelihara Kabupaten Lampung 4 Unit 126.312.000 APBD KAB 4 Unit 120.000.000
Dinas/Operasional Barat
Jumlah Motor Yang Dipelihara Kabupaten Lampung 5 Unit APBD KAB 5 Unit
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 9 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah komputer yang dipelihara Kabupaten Lampung 4 Unit 16.500.000 APBD KAB 4 Unit 18.000.000
Gedung Kantor Barat
Jumlah laptop yang dipelihara Kabupaten Lampung 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Barat
Jumlah printer yang dipelihara Kabupaten Lampung 6 Unit APBD KAB 6 Unit
Barat
Jumlah televisi yang dipelihara Kabupaten Lampung 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Barat
Jumlah mesin tik yang dipelihara Kabupaten Lampung 5 Unit APBD KAB 5 Unit
Barat
Jumlah genset yang dipelihara Kabupaten Lampung 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Barat
2 9 2 89 Pengadaan Komputer PC / Laptop Jumlah Komputer PC/Laptop Kabupaten Lampung 2 Unit 20.000.000 APBD KAB - Unit -
Barat
2 9 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur yang Berpakaian Dinas Kabupaten Lampung 100,00% 45.000.000 0,00% -
beserta Perlengkapannya Sesuai dengan Aturan Barat
2 9 3 9 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pengadaa Pakaian Dinas Kabupaten Lampung 28 Stel 45.000.000 APBD KAB 0 Stel -
perlengkapannya Barat
2 9 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur yang telah mengikuti Kabupaten Lampung 40,00% 55.000.000 40,00% 60.000.000
Aparatur pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan Barat
aturan
2 9 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Kabupaten Lampung 6 Orang 55.000.000 APBD KAB 6 Orang 60.000.000
Pelatihan Formal Barat
2 9 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase dokumen perencanaan dan keuangan Kabupaten Lampung 100,00% 108.900.000 100,00% 101.500.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang akuntabel dan tepat waktu Barat
2 9 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Kabupaten Lampung 4 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.000.000
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Barat
2 9 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten Lampung 1 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.000.000
Barat
2 9 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Kabupaten Lampung 1 Dokumen 2.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.000.000
Anggaran Anggaran Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 9 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten Lampung 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.000
Barat
2 9 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Lampung 18 Dokumen 14.500.000 APBD KAB 18 Dokumen 16.000.000
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Barat
2 9 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung 13 Orang 87.900.000 APBD KAB 13 Orang 79.000.000
Barat
2 9 17 Program peningkatan pelayanan angkutan Persentase Menurunnya Angka Pelanggaran Lalu Kabupaten Lampung 12,00% 431.535.000 12,00% 436.790.000
Lintas Barat
2 9 17 5 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian Jumlah operasi pengendalian disiplin angkutan Kabupaten Lampung 16 Kali 170.000.000 APBD KAB 16 Kali 170.000.000
angkutan umum di jalan raya umum dijalan raya Barat
2 9 17 18 Kegiatan Operasi Ketupat,Lilin dan Tahun Baru Jumlah operasi pengamanan dan pelayanan Kabupaten Lampung 3 Kali 66.000.000 APBD KAB 3 Kali 70.250.000
angkutan pada hari hari besar (hari raya) Barat
2 9 17 19 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jumlah rapat koordinasi forum lalu-lintas di Kabupaten Lampung 2 Kali 40.000.000 APBD KAB 2 Kali 45.000.000
Kabupaten Lampung Barat Barat
2 9 17 26 Wahana Tata Nugraha Skor Penilaian Wahana Tata Nugraha di Kabupaten Lampung 1 Kali 60.000.000 APBD KAB 1 Kali 60.000.000
2 9 17 29 Pembuatan plang jurusan angdes di dalam Tersedianya plang jurusan angdes di dalam Kabupaten Lampung - Unit - APBD KAB 10 Unit 56.540.000
terminal terminal Barat
2 9 17 30 Operasi pemeriksaan angkutan laik jalan untuk Jumlah operasi pemeriksaan angkutan yang laik Kabupaten Lampung 12 Kali 35.000.000 APBD KAB 12 Kali 35.000.000
lebaran idul fitri jalan untuk lebaran idul fitri. Barat
2 9 17 31 Sosialisasi/Penyuluhan Jaringan Trayek Baru Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Jaringan Kabupaten Lampung 120 Orang 60.535.000 APBD KAB - Orang -
Antar Pekon Trayek Baru Antar Pekon Barat
2 9 19 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Lampung 40,00% 250.000.000 45,00% 705.000.000
Perhubungan Dalam Kondisi Baik Barat
2 9 19 2 Pembangunan Halte Jumlah pembangunan halte Kabupaten Lampung 3 Unit 250.000.000 APBD KAB 5 Unit 250.000.000
Barat
2 9 19 11 Kajian Teknis Pembangunan Terminal Type C Jumlah dokumen rencana teknis pembangunan Kabupaten Lampung 0 Dokumen - APBD KAB 1 Dokumen 250.000.000
terminal type C Barat
2 9 19 12 Rehabilitasi dan Peningkatan Fasilitas Terminal Jumlah fasilitas terminal dan dermaga yang Kabupaten Lampung 0 Unit - APBD KAB 1 Unit 205.000.000
Type C dan Dermaga terpelihara Barat
2 9 20 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu Kabupaten Lampung 11,00% 3.070.080.000 11,00% 3.778.600.000
Lintas lintas Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 9 20 1 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jumlah RPPJ Kabupaten Lampung 0 Unit 80.000.000 APBD KAB 2 Unit 65.000.000
dan RPPJ Barat
Jumlah rambu lalu lintas Kabupaten Lampung 40 Unit APBD KAB 26 Unit
Barat
2 9 20 2 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan/ Zoss Jumlah marka jalan Kabupaten Lampung 0 M1 540.000.000 APBD KAB 12000 M1 600.000.000
dan Perlengkapannya Barat
Jumlah zoss beserta kelengkapannya Kabupaten Lampung 3 Titik APBD KAB 0 Titik
Barat
2 9 20 3 Pengadaan dan Pemasangan patok delinitor Jumlah pengadaan dan pemasangan patok Kabupaten Lampung 0 Unit - APBD KAB 200 Unit 68.000.000
deliniator Barat
2 9 20 6 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Jumlah pengadaan dan pemasangan Warning Kabupaten Lampung 0 Unit - APBD KAB 5 Unit 200.000.000
Light Barat
2 9 20 14 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Jumlah pengadaan dan pemasangan traffic light Kabupaten Lampung 0 Titik - APBD KAB 1 Titik 300.000.000
Barat
2 9 20 15 Pengadaan dan Pemasangan Guadrill Jumlah pengadaan dan pemasangan Guadril Kabupaten Lampung 0m - APBD KAB 125 m 225.000.000
Barat
2 9 20 16 Pengadaan zebra cross, pita penggaduh Jumlah pengadaan Zebra Cross Kabupaten Lampung 0 M1 117.000.000 APBD KAB 3200 M1 173.000.000
Barat
Jumlah Pita Penggaduh Kabupaten Lampung 3200 M1 APBD KAB 0 M1
Barat
2 9 20 17 Pengadaan dan dan Pemasangan Cermin Tikung Jumlah pengadaan dan pemasangan Cermin Kabupaten Lampung 0 Unit - APBD KAB 5 Unit 35.000.000
Tikung Barat
2 9 20 18 Analisis Dampak Lalu Lintas Jumlah dokumen analisis dampak lalu lintas Kabupaten Lampung 1 Dokumen 170.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
Barat
2 9 20 19 Pengadaan Water Barel Jumlah pengadaan Water Barel Kabupaten Lampung 20 Unit 38.000.000 APBD KAB 20 Unit 57.600.000
Barat
2 9 20 23 Kampanye keselamatan berlalu lintas dijalan raya Jumlah sekolah yang mendapatkan kampanye Kabupaten Lampung 5 Sekolah 130.000.000 APBD KAB 5 Sekolah 130.000.000
keselamatan berlalu lintas di jalan raya Barat
2 9 20 24 Penyuluhan disiplin dan ketertiban berlalu lintas Jumlah peserta yang mendapat pengetahuan Kabupaten Lampung 125 Orang 85.000.000 APBD KAB 125 Orang 85.000.000
tentang ketentuan lalu lintas demi keselamatan Barat
bersama
2 9 20 26 Pengembangan transportasi daerah tertinggal Jumlah koordinasi pengembangan transportasi Kabupaten Lampung 3 Kali 35.000.000 APBD KAB 3 Kali 40.000.000
daerah tertinggal Barat
2 9 20 27 Pengadaan Stick Cone Jumlah Stick Cone Kabupaten Lampung 30 Buah 9.750.000 APBD KAB 0 Buah -
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 9 20 28 DAK Afirmasi Bidang Transportasi Jumlah DAK yang diterima Kabupaten Lampung 1 Paket Paket 1.865.330.000 APBD KAB 1 Paket Paket 1.800.000.000
Barat
2 9 21 Program peningkatan kelaikan pengoperasian Persentase Moda Transportasi Yang Lulus Uji Kabupaten Lampung 49,00% 2.858.521.000 49,00% 1.560.500.000
kendaraan bermotor Kelayakan Barat
2 9 21 1 Pembangunan balai pengujian kendaraan Jumlah Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Kabupaten Lampung 1 Paket 800.000.000 APBD KAB 0 Paket -
bermotor Bermotor Barat
2 9 21 2 Pengadaan peralatan pengujian kendaraan Jumlah Pengadaan Peralatan Pengujian Kabupaten Lampung 1 Set 2.000.000.000 APBD KAB 0 Set -
bermotor Kendaraan Bermotor Barat
2 9 21 4 Rehabilitasi /pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Peralatan Kabupaten Lampung 0 Unit - APBD KAB 2 Unit 1.500.000.000
pengujian kendaraan bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara Barat
2 9 21 6 Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Jumlah Kendaraan yang Melakukan Pengujian Kabupaten Lampung 1054 Mobil 58.521.000 APBD KAB 1100 Mobil 60.500.000
Bermotor Kendaraan Barat
2 9 22 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Lampung 35,00% 248.000.000 40,00% 310.000.000
dan Prasarana Jalan Yang Direhabilitasi Barat
2 9 22 1 Rehabilitasi/pemeliharaan halte Jumlah halte yang terpelihara Kabupaten Lampung 5 Unit 100.000.000 APBD KAB 5 Unit 110.000.000
Barat
2 9 22 2 Rehabilitasi/pemeliharaan RPPJ Jumlah RPPJ yang terpelihara Kabupaten Lampung 8 Buah 38.000.000 APBD KAB 3 Buah 20.000.000
Barat
2 9 22 3 Rehabilitasi/pemeliharaan warning light Jumlah warning light yang terpelihara Kabupaten Lampung 5 Unit 30.000.000 APBD KAB 5 Unit 30.000.000
Barat
2 9 22 4 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu Jumlah rambu lalu lintas yang terpelihara Kabupaten Lampung 50 Unit 50.000.000 APBD KAB 75 Unit 20.000.000
Barat
2 9 22 5 Rehabilitasi/pemeliharaan guadril Jumlah guadril yang terpelihara Kabupaten Lampung 0m - APBD KAB 500 m 50.000.000
Barat
2 9 22 6 Rehabilitasi/pemeliharaan LPJU solar cell Jumlah LPJU yang terpelihara Kabupaten Lampung 0 Unit - APBD KAB 5 Unit 50.000.000
Barat
2 9 22 7 Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light Jumlah Traffic Light yang Terpelihara Kabupaten Lampung 7 Unit 30.000.000 APBD KAB 7 Unit 30.000.000
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 9 23 Program Pengendalian Lalu Lintas dan Persentase meningkatnya pengendalian dan Kabupaten Lampung 30,00% 179.997.000 35,00% 174.000.000
Perparkiran pengamanan lalu lintas Barat
2 9 23 1 Penyelenggaraan Perparkiran Jumlah lokasi penyelenggaraan perparkiran Kabupaten Lampung 10 Lokasi 103.997.000 APBD KAB 10 Lokasi 130.000.000
Barat
2 9 23 2 Operasional Rekayasa Pengamanan Lalu Lintas Jumlah Lokasi Operasi Rekayasa Pengamanan Kabupaten Lampung 15 Kec 76.000.000 APBD KAB 15 Kec 44.000.000
Lalu Lintas Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 10 Komunikasi Dan Informatika 7.120.705.590 8.700.741.930
2 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabupaten Lampung 100,00% 967.276.910 100,00% 956.266.800
Tepat Waktu Barat
2 10 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk Kabupaten Lampung 1000 Surat 4.918.000 APBD KAB 1000 Surat 9.000.000
Barat
Jumlah Surat Keluar Kabupaten Lampung 500 Surat APBD KAB 500 Surat
Barat
2 10 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Listrik Kabupaten Lampung 2 Rekening 54.600.000 APBD KAB 2 Rekening 54.600.000
dan Listrik Barat
Jumlah Rekening Air Kabupaten Lampung 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
Barat
Jumlah Rekening Telepon Kabupaten Lampung 2 Rekening APBD KAB 2 Rekening
Barat
2 10 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Kabupaten Lampung 3 Unit 3.452.110 APBD KAB 5 Unit 4.000.000
Jumlah Motor yang dibayar pajaknya Kabupaten Lampung 5 Unit APBD KAB 7 Unit
Barat
2 10 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Cetak Rekening Koran Kabupaten Lampung 12 Kali 500.000 APBD KAB 12 Kali 500.000
Barat
Jumlah Buku Cek Kabupaten Lampung 5 Buku APBD KAB 5 Buku
Barat
2 10 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kabupaten Lampung 19 Jenis 12.894.800 APBD KAB 19 Jenis 12.894.800
Barat
Jumlah Tenaga Kebersihan Kabupaten Lampung 1 Orang APBD KAB 1 Orang
Barat
2 10 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Kabupaten Lampung 33 Jenis 18.006.000 APBD KAB 33 Jenis 18.006.000
Barat
2 10 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Penggandaan Kabupaten Lampung 3 Jenis 34.380.000 APBD KAB 3 Jenis 34.380.000
Barat
Jumlah Jenis Cetakan Kabupaten Lampung 8 Jenis APBD KAB 8 Jenis
Barat
2 10 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen Listrik Kabupaten Lampung 4 Jenis 4.846.000 APBD KAB 5 Jenis 4.846.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 10 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat Kabupaten Lampung 12 Kali 49.920.000 APBD KAB 12 Kali 33.120.000
Barat
Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu Kabupaten Lampung 12 Kali APBD KAB 12 Kali
Barat
2 10 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Kabupaten Lampung 12 Bulan 150.000.000 APBD KAB 12 Bulan 150.000.000
Daerah Konsultasi Luar Daerah Barat
Barat
2 10 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Kecamatan se 12 Bulan 40.000.000 APBD KAB 12 Bulan 40.000.000
Daerah Pembinaan Dalam Daerah Kabupaten Lampung
Barat
2 10 1 33 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi Jumlah Rekening Internet yang disewa Kabupaten Lampung 5 Rekening 576.920.000 APBD KAB 5 Rekening 576.920.000
Barat
2 10 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentse Sarana dan Prasarana Aparatur yang Kabupaten Lampung 70,00% 747.008.000 80,00% 703.408.000
Aparatur memadai Barat
2 10 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Alat Fax Kabupaten Lampung 1 Unit 94.500.000 APBD KAB 0 Unit 72.400.000
Barat
Jumlah Karpet Ruang Kadis Kabupaten Lampung 11 m APBD KAB 0m
Barat
Jumlah Gordeng Kabupaten Lampung 86 m APBD KAB 0m
Barat
Jumlah Umbul-umbul Kabupaten Lampung 10 Buah APBD KAB 10 Buah
Barat
Jumlah Bendera Risplang Kabupaten Lampung 38 m APBD KAB 38 m
Barat
Jumlah Almari Arsip Kabupaten Lampung 6 Unit APBD KAB 0 Unit
Barat
Jumlah Filling Kabinet Kabupaten Lampung 6 Unit APBD KAB 4 Unit
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 10 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Mesin Tik Kabupaten Lampung 3 Unit 11.500.000 APBD KAB 0 Unit -
Barat
Jumlah Mesin Potong Rumput Kabupaten Lampung 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Barat
2 10 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah Printer Lampung Barat 2 Unit 70.000.000 APBD KAB 3 Unit 70.000.000
Jumlah Note Book Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah UPS Kabupaten Lampung 4 Unit APBD KAB 2 Unit
Barat
Jumlah Komputer Kabupaten Lampung 3 Unit APBD KAB 3 Unit
Barat
2 10 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Tempat Parkir Kantor Kabupaten Lampung 1 Unit 39.300.000 APBD KAB 1 Unit 39.300.000
Barat
Jumlah Halam Kantor yang dipelihara Kabupaten Lampung 102 m APBD KAB 0m
Barat
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Kabupaten Lampung 2 Gedung APBD KAB 2 Gedung
Barat
2 10 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Motor yang dipelihara Kabupaten Lampung 5 Unit 101.365.000 APBD KAB 5 Unit 91.365.000
Jumlah Minibus yang dipelihara Kabupaten Lampung 3 Unit APBD KAB 4 Unit
Barat
2 10 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Peralatan Posko I, II, III Yang dipelihara Kabupaten Lampung 3 Unit 80.343.000 APBD KAB 3 Unit 80.343.000
Kantor Barat
Jumlah Peralatan Komunikasi Kecamatan Yang Kabupaten Lampung 15 Kec APBD KAB 15 Kec
dipelihara Barat
Jumlah Peralatan Komunikasi Yang dipelihara Kabupaten Lampung 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Barat
Jumlah Peralatan Posko Lambara Yang dipelihara Kabupaten Lampung 4 Unit APBD KAB 4 Unit
Barat
Jumlah Mesin Sandi Yang dipelihara Kabupaten Lampung 3 Unit APBD KAB 3 Unit
Barat
Jumlah Mesin TIK Yang dipelihara Kabupaten Lampung 2 Unit APBD KAB 4 Unit
Barat
Jumlah Laptop Yang dipelihara Kabupaten Lampung 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Barat
Jumlah Komputer Yang dipelihara Kabupaten Lampung 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peralatan Reapiter Kabupaten Lampung 1 LS APBD KAB 1 LS
Barat
Jumlah Genset yang dipelihara Kabupaten Lampung 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Barat
2 10 2 50 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Minibus Kabupaten Lampung 1 Unit 350.000.000 APBD KAB 1 Unit 350.000.000
Barat
Jumlah Motor Kabupaten Lampung 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Barat
2 10 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Aparatur Yang Telah Mrngikuti Kabupaten Lampung 40,00% 95.755.000 55,00% 95.755.000
Aparatur Prndidikan Dan Pelatihan Formal Sesuai Dengan Barat
Aturan
2 10 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Kabupaten Lampung 4 Orang 20.000.000 APBD KAB 4 Orang 20.000.000
pelatihan forma Barat
2 10 5 51 Pelatihan Operator Radio Komunikasi Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan Radio Kabupaten Lampung 45 Orang 75.755.000 APBD KAB 30 Orang 75.755.000
Barat
2 10 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lampung 100,00% 106.050.000 100,00% 90.970.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang Akuntabel dan Tepat Waktu Barat
2 10 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Kabupaten Lampung 4 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.000.000
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Barat
2 10 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten Lampung 1 Dokumen 1.050.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.000.000
Barat
2 10 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Kabupaten Lampung 1 Dokumen 2.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.000.000
Anggaran Anggaran Barat
2 10 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten Lampung 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.000
Barat
2 10 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Lampung 18 Dokumen 15.100.000 APBD KAB 18 Dokumen 15.100.000
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Barat
2 10 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung 14 Orang 84.400.000 APBD KAB 14 Orang 69.370.000
Barat
2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi % Desa yang terhubung dengan Jangkauan Kabupaten Lampung 75,00% 3.182.855.680 75,00% 4.399.925.630
dan Media Massa Telekomunikasi dan Internet Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 10 15 2 Pembinaan dan pengembangan sumber daya Jumlah Peserta Lampung Barat 50 Orang 81.024.000 APBD KAB 50 Orang 112.357.960
komunikasi dan informasi
2 10 15 4 Pengadaan alat studio dan komunikasi Jumlah Peralatan Komunikasi/Publikasi Kabupaten Lampung 13 Unit 253.526.680 APBD KAB 13 Unit 251.310.000
Barat
Jumlah Banner Liwa Lampung Barat 67 Unit APBD KAB 67 Unit
2 10 15 10 Operasional Hotline SMS Center Pemerintah Jumlah Hotline SMS Center Liwa 12 Bulan 136.362.000 APBD KAB 12 Bulan 250.684.460
2 10 15 15 Pengendalaian Menara Tower Telekomunikasi Jumlah Menara Telekomunikasi Kecamatan se 80 Unit 107.318.000 APBD KAB 80 Unit 239.093.400
Kabupaten Lampung
Barat
2 10 15 24 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Jumlah Peserta Kabupaten Lampung 100 Orang 94.561.000 APBD KAB 100 Orang 215.000.000
Informasi Masyarakat (KIM) Barat
2 10 15 26 Pengembangan Internet dan Website Kabupaten Persentase Pengembangan Website Lampung Kabupaten Lampung 1 Unit 134.265.000 APBD KAB 1 Unit 147.466.000
Lampung Barat Barat Barat
2 10 15 34 Mobil Penerangan, Aspirasi Cerdas Informatik Jumlah Kunjungan Tersebar Kecamatan 88 Lokasi 273.693.000 APBD KAB 88 Lokasi 659.013.810
Keliling (Mobil Pacik) Kabupaten Lampung
Barat
2 10 15 35 Pengadaan Sarana dan Prasarana Command Jumlah Peralatan Liwa Lampung Barat 16 Unit 124.312.000 APBD KAB 16 Unit 325.000.000
Center
2 10 15 37 Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Jumlah Media Online Kabupaten Lampung 8 Media 1.467.726.000 APBD KAB 8 Media 875.000.000
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Barat
Jumlah Media Cetak Kabupaten Lampung 6 Media APBD KAB 6 Media
Barat
Jumlah Tayangan TV Kabupaten Lampung 89 Media APBD KAB 89 Media
Barat
Jumlah Alat Studio Kabupaten Lampung 8 Unit APBD KAB 8 Unit
Barat
2 10 15 38 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Jumlah Penyebaran Informasi Kabupaten Lampung 12 Bulan 295.794.000 APBD KAB 12 Bulan 375.000.000
Barat
2 10 15 40 Pengembangan Desa Broadband Jumlah Desa yang berbasis teknologi digital Tersebar Kecamatan 35 Pekon 68.538.000 APBD KAB 24 Pekon 750.000.000
Kabupaten Lampung
Barat
2 10 15 41 Peningkatan pemantapan teknologi informasi Jumlah Tayangan Vidio Tron Liwa 40 Kali 145.736.000 APBD KAB 40 Kali 200.000.000
visualisasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 10 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang Jumlah Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kabupaten Lampung 70,00% 34.758.000 80,00% 16.772.000
Aplikasi Aplikasi Barat
2 10 17 6 Sosialisasi undang-undang/peraturan tentang TIK Jumlah Peserta Kab.Lampung Barat 30 Orang 34.758.000 APBD KAB 30 Orang 16.772.000
2 10 20 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi % OPD yang melaksanakan E-goverment Kabupaten Lampung 60,00% 1.987.002.000 60,00% 2.437.644.500
Barat
2 10 20 1 Pengembangan TIK Kab. Lampung Barat Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik Tersebar Kabupaten 6 Aplikasi 790.640.500 APBD KAB 6 Aplikasi 1.549.033.000
Lampung Barat
2 10 20 2 Pengembangan Jaringan Teknologi dan Sistem Persentase OPD dan Ruang publik yang Kabupaten Lampung 15 Kec 502.526.000 APBD KAB 15 Kec 193.326.000
Informasi terkoneksi internet dan terintegrasi Barat
2 10 20 5 Operasional tim Bankom (bantuan komunikasi) Jumlah Petugas Bankom Kecamatan se 5 Orang 63.550.000 APBD KAB 5 Orang 65.000.000
Kabupaten Lampung
Barat
2 10 20 6 Pengkajian TIK Kabupaten Lampung Barat Jumlah Kajian TIK Kabupaten Lampung 1 Dokumen 375.263.500 APBD KAB 1 Dokumen 375.263.500
Barat
2 10 20 7 Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Jumlah Laporan hasil evaluasi BSE Kabupaten Lampung 1 Dokumen 255.022.000 APBD KAB 1 Dokumen 255.022.000
Elektronik (SPBE) Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 10 Komunikasi Dan Informatika 4.651.352.100 4.745.430.690
2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Persentase Publikasi kegiatan-kegiatan Kabupaten dan Luar 100% 4.651.352.100 100% 4.745.430.690
dan Media Massa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Media Kabupaten
Massa
2 10 15 7 Pembuatan dan Penerbitan Majalah Beguai Jumlah majalah yang dicetak Lampung Barat, 15 2400 Eks 159.157.900 APBD KAB 2400 Eks 175.073.690
Jejama Kecamatan
2 10 15 8 Penerbitan Buku Selayang Pandang Jumlah buku yang dicetak Lampung Barat, 15 0 Eks - APBD KAB 2400 Eks 114.622.200
Kecamatan
2 10 15 9 Peningkatan Kualitas Penyiaran Radio Daerah Jumlah waktu pelaksanaan radio siaran radio Liwa, Kecamatan Balik 12 Bulan 602.140.500 APBD KAB 12 Bulan 662.354.550
Bukit
Jumlah Microphone Liwa, Kecamatan Balik 2 Buah APBD KAB 0 Buah
Bukit
Jumlah Speaker Monitor Liwa, Kecamatan Balik 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Bukit
Jumlah AC Liwa, Kecamatan Balik 2 Unit APBD KAB 0 Unit
Bukit
Jumlah Telephon Hybrid Liwa, Kecamatan 2 Unit APBD KAB 0 Unit
Lampung Barat
Jumlah Trafo Isolator Liwa, Kecamatan Balik 1 Buah APBD KAB 0 Buah
Bukit
Jumlah Mixer Liwa, Kecamatan Balik 1 Set APBD KAB 0 Set
Bukit
2 10 15 12 Operasional Kehumasan Jumlah pelaksanaan dokumentasi peliputan Kabupaten Lampung 12 Bulan 138.424.000 APBD KAB 12 Bulan 152.266.400
Barat dan Luar
Kabupaten
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 10 15 13 Pembuatan Poster dan Baliho Pembangunan Jumlah baliho Kabupaten Lampung 60 Buah 901.214.000 APBD KAB 60 Buah 771.336.280
Barat dan Luar
Kabupaten
Jumlah sticker Kabupaten Lampung 1200 Buah APBD KAB 1200 Buah
Barat
Jumlah spanduk Kabupaten Lampung 393 Buah APBD KAB 393 Buah
Barat
Jumlah billboard Kabupaten Lampung 5 Billboard APBD KAB 5 Billboard
Barat, 15 Kecamatan
2 10 15 14 Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Jumlah terbitnya Advetorial di SKHU Liwa, Kecamatan Balik 125 Kali 2.457.171.700 APBD KAB 125 Kali 2.869.777.570
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bukit
Jumlah terbitnya Advetorial di SKM Liwa, Kecamatan Balik 172 Kali APBD KAB 172 Kali
Bukit
Jumlah terbitnya Advetorial di Media Online Liwa, Kecamatan Balik 100 Kali APBD KAB 120 Kali
Bukit
Jumlah terbitnya Advetorial di Media Nasional Liwa, Kecamatan Balik 6 Kali APBD KAB 6 Kali
Bukit
2 10 15 21 Pembuatan Bingkai Beserta Foto Pejabat Negara Jumlah Bingkai Lampung Barat, 15 2000 Buah 393.244.000 APBD KAB 0 Buah -
Kecamatan
Jumlah Foto Lampung Barat, 15 2000 Lembar APBD KAB 0 Lembar
Kecamatan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.519.840.000 1.587.010.000
2 11 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Liwa 100% 403.390.000 100% 420.860.000
Tepat Waktu
2 11 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar kab .LB 766 Surat 1.700.000 APBD KAB 766 Surat 1.700.000
Jumlah Surat Masuk kab .LB 804 Surat APBD KAB 804 Surat
2 11 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Telepon kab.LB 2 Rekening 67.000.000 APBD KAB 2 Rekening 67.500.000
dan Listrik Jumlah Rekening Listrik Kab. LB 2 Rekening APBD KAB 2 Rekening
Jumlah Rekening Air kab.LB 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
2 11 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah jumlah ruko yang terasuransi kab .LB 12 Ruko 10.800.000 APBD KAB 12 Ruko 10.800.000
2 11 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah motor yang dibayar pajaknya kab .LB 4 Motor 10.130.000 APBD KAB 4 Motor 15.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah mobil yang dibayar pajaknya kab .LB 5 Mobil APBD KAB 5 Mobil
2 11 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Buku Cek kab .LB 2 Buku 500.000 APBD KAB 2 Buku 500.000
Jumlah Cetak Rekening Koran kab .LB 12 Kali APBD KAB 12 Kali
2 11 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jenis alat kebersian Balik Bukit 17 Jenis 7.000.000 APBD KAB 17 Jenis 7.000.000
Jumlah tenaga kebersihan Balik Bukit 1 Orang APBD KAB 1 Orang
2 11 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK kab .LB 32 Jenis 22.000.000 APBD KAB 32 Jenis 23.000.000
2 11 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Penggandaan Lampung Barat 3 Jenis 41.000.000 APBD KAB 3 Jenis 42.000.000
Jumlah jenis cetakan Lampung Barat 9 Jenis APBD KAB 9 Jenis
2 11 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen listrik kab .LB 7 Jenis 1.700.000 APBD KAB 7 Jenis 1.800.000
2 11 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah langganan surat kabar kab .LB 4 SKHU 3.960.000 APBD KAB 4 SKHU 3.960.000
Perundang-undangan
2 11 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat kab .LB 12 Kali 12.600.000 APBD KAB 12 Kali 12.600.000
Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu kab .LB 12 Kali APBD KAB 12 Kali
2 11 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan kab .LB 12 Bulan 110.000.000 APBD KAB 12 Bulan 120.000.000
2 11 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah Publikasi Media Massa Lampung Barat 12 Bulan 55.000.000 APBD KAB 12 Bulan 55.000.000
jumlah pelaksanaan pameran Lampung Barat 1 Kali APBD KAB 1 Kali
2 11 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam jumlah bulan pelaksanaan pembinaan kedalam kab.LB 12 Bulan 25.000.000 APBD KAB 12 Bulan 25.000.000
Daerah daerah
2 11 1 60 Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi Lampung Barat 12 Bulan 35.000.000 APBD KAB 12 Bulan 35.000.000
2 11 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Lampung Barat 70% 198.850.000 80% 177.200.000
Aparatur memadai
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 11 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penampung air Lampung Barat 1 Unit 25.000.000 APBD KAB 0 Unit -
Jumlah pengadaan Gordin Lampung Barat 55 m APBD KAB 0m
2 11 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor yang dipelihara Lampung Barat 3 Gedung 17.000.000 APBD KAB 3 Gedung 19.000.000
2 11 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah mobil yang dipelihara Lampung Barat 4 Unit 145.850.000 APBD KAB 4 Unit 146.200.000
Dinas/Operasional Jumlah Motor yang dipelihara Lampung Barat 4 Unit APBD KAB 4 Unit
2 11 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah Genset yang dipelihara Lampung Barat 1 Unit 11.000.000 APBD KAB 1 Unit 12.000.000
Gedung Kantor Jumlah Komputer yang dipelihara Lampung Barat 4 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Printer yang dipelihara Lampung Barat 3 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Laptop yang dipelihara Lampung Barat 3 Unit APBD KAB 2 Unit
2 11 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya Lampung Barat dan 2 Orang 10.000.000 2 Orang 10.000.000
Aparatur Luar Lampung Barat
2 11 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lampung Barat dan 2 Orang 10.000.000 APBD KAB 2 Orang 10.000.000
Luar Lampung Barat
2 11 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase dokumen Perencanaan dan keuangan Lampung Barat 100% 106.100.000 100% 89.300.000
2 11 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Lampung Barat 1 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.000.000
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
2 11 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Lampung Barat 1 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.000.000
2 11 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Lampung Barat 1 Dokumen 2.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.000.000
Anggaran
2 11 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Lampung Barat 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.000
2 11 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Lampung Barat 18 Dokumen 9.800.000 APBD KAB 18 Dokumen 9.800.000
2 11 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Lampung Barat 12 Bulan 89.800.000 APBD KAB 12 Bulan 73.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 11 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Jumlah UMKM Layak Pembiayaan Lampung Barat 186 UKM 390.500.000 195 UKM 429.550.000
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah UMKM terdata Lampung Barat 6068 UKM 6310 UKM

2 11 16 14 Penyusunan Profil Koperasi dan UKM Jumlah data profil K UKM Lampung Barat 20 Eks 50.000.000 APBD KAB 20 Eks 55.000.000
2 11 16 15 Penyediaan Pembiayaan melalui Perbankan dan Jumlah UMKM yang terfasilitasi pembiayaan Lampung Barat 186 UKM 55.000.000 APBD KAB 195 UKM 60.500.000
Sumber Lain
2 11 16 19 Pelatihan manajemen pengelolaan usaha Jumlah UKM yang mengikuti dan menerapkan Lampung Barat 100 UKM 154.000.000 APBD KAB 100 UKM 169.400.000
hasil pelatihan
2 11 16 20 Pengembangan Kewirausahaan Jumlah UKM yang dikembangkan Lampung Barat 50 UKM 131.500.000 APBD KAB 50 UKM 144.650.000
2 11 21 Program Penyaluran Dana Bergulir Jumlah Mitra BLUD Lampung Barat 40 Mitra 145.000.000 40 Mitra 159.500.000
2 11 21 1 Operasional penyaluran dan verifikasi dana Jumlah waktu layanan penyaluran dana bergulir Lampung Barat 12 Bulan 20.000.000 APBD KAB 12 Bulan 22.000.000
bergulir
2 11 21 2 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan Lampung Barat 120 Kali 20.000.000 APBD KAB 120 Kali 22.000.000
Bergulir dana bergulir
2 11 21 3 Kegiatan Audit Eksternal Dana Bergulir Jumlah pelaksanaan audit eksternal dana bergulir Lampung Barat 1 Kali 70.000.000 APBD KAB 1 Kali 77.000.000
2 11 21 4 Badan Layanan Umum Daerah Jumlah waktu layanan BLUD Lampung Barat 12 Bulan 35.000.000 APBD KAB 12 Bulan 38.500.000
2 11 23 Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Jumlah Koperasi terbina dan terfasilitasi Lampung Barat 60 Koperasi 266.000.000 63 Koperasi 300.600.000
Koperasi
2 11 23 6 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi Jumlah Pengurus Koperasi yang menerapkan Lampung Barat 30 Orang 55.000.000 APBD KAB 30 Orang 60.500.000
hasil diklat
2 11 23 7 Pembinaan dan bimbingan RAT koperasi Jumlah koperasi yang dibina Lampung Barat 60 Koperasi 125.000.000 APBD KAB 63 Koperasi 137.500.000
2 11 23 8 Pengawasan koperasi dan penilaian koperasi Jumlah koperasi yang di lakukan pengawasan Lampung Barat 60 Koperasi 66.000.000 APBD KAB 63 Koperasi 72.600.000
berprestasi Jumlah koperasi berprestasi Lampung Barat 3 Koperasi APBD KAB 3 Koperasi
2 11 23 10 Pendampingan pendirian koperasi Jumlah koperasi terfasilitasi badan hukum Lampung Barat 2 Koperasi 20.000.000 APBD KAB 5 Koperasi 30.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 12 Penanaman Modal 3.965.335.450 3.134.124.050
2 12 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Liwa 100,00% 346.705.000 100,00% 394.576.050
tepat waktu
2 12 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk Liwa 658 Surat 4.600.000 APBD KAB 658 Surat 5.290.000
2 12 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Telefon liwa 1 Rekening 18.480.000 APBD KAB 12 Rekening 20.328.000
dan Listrik Jumlah Rekening air Liwa 1 Rekening APBD KAB 12 Rekening
2 12 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah motor yang dibayar pajaknya Liwa 9 Unit 4.675.000 APBD KAB 12 Unit 5.142.500
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah minibus yang dibayar pajaknya Liwa 2 Unit APBD KAB 3 Unit
2 12 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek Liwa 3 Buku 575.000 APBD KAB 3 Buku 632.500
Jumlah Cetak Rekening Koran Liwa 10 Kali APBD KAB 10 Kali
2 12 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan Liwa 1 Orang 8.584.000 APBD KAB 1 Orang 9.442.400
Jumlah jenis alat kebersihan Liwa 20 Jenis APBD KAB 20 Jenis
2 12 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Liwa 34 Jenis 11.000.000 APBD KAB 34 Jenis 12.100.000
2 12 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen listrik liwa 10 Jenis 2.806.000 APBD KAB 10 Jenis 3.086.000
Perundang-undangan
2 12 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum rapat Liwa 12 Kali 22.440.000 APBD KAB 12 Kali 25.806.000
Jumlah penyediaan makan minum tamu Liwa 240 Kali APBD KAB 240 Kali
2 12 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Luar Lampung Barat 12 Bulan 110.000.000 APBD KAB 12 Bulan 126.500.000
2 12 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran Liwa 1 Kali 11.500.000 APBD KAB 1 Kali 13.225.000
2 12 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Lampung Barat 12 Bulan 29.325.000 APBD KAB 12 Bulan 33.723.750
2 12 1 38 Operasional UPTD (BLK) jumlah bulan operasional BLK Liwa 12 Bulan 86.166.000 APBD KAB 12 Bulan 99.090.900
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 12 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana aparatur yang Liwa 100,00% 427.137.700 100,00% 370.848.900
Aparatur memadai
2 12 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah motor Liwa 3 Unit 75.000.000 APBD KAB 0 Unit -
2 12 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Locker 4 Pintu Liwa 1 Unit 20.614.000 APBD KAB 0 Unit 22.675.400
Jumlah Almari Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah pengadaan gorden Liwa 0 Set APBD KAB 0 Set
2 12 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Genset Liwa 1 Unit 29.700.000 APBD KAB 1 Unit 32.670.000
Jumlah mobile filling Liwa 0 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah Mesin Tik Liwa 2 Unit APBD KAB 1 Unit
2 12 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah kursi tamu Liwa 1 Set 85.085.000 APBD KAB 0 Set 93.593.500
Jumlah Lemari Arsip Pejabat Liwa 0 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah meja kerja Liwa 12 Unit APBD KAB 5 Unit
Jumlah Kursi Kerja Liwa 22 Unit APBD KAB 10 Unit
Jumlah meja rapat Liwa 0 Unit APBD KAB 0 Unit
2 12 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah Printer Liwa 1 Unit 13.607.700 APBD KAB 1 Unit 14.967.000
Jumlah komputer/PC liwa 0 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah komputer note book Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
2 12 2 14 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Warlles Liwa 0 Unit 10.000.000 APBD KAB 0 Unit 11.000.000
Jumlah kamera liwa 2 Unit APBD KAB 1 Unit
2 12 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Liwa 1 Gedung 51.700.000 APBD KAB 1 Gedung 56.870.000
2 12 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah minibus yang dipelihara Liwa 2 Unit 113.999.500 APBD KAB 3 Unit 125.399.000
Dinas/Operasional Jumlah motor yang dipelihara Liwa 9 Unit APBD KAB 12 Unit
2 12 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Genset yang dipelihara Liwa 1 Unit 12.431.500 APBD KAB 1 Unit 13.674.000
Kantor Jumlah Komputer yang dipelihara Liwa 7 Unit APBD KAB 7 Unit
2 12 2 98 Belanja Modal Pengadaan Display jumlah neon box Liwa 1 Set 15.000.000 APBD KAB 0 Set -
2 12 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur yang telah mengikuti Liwa 100,00% 11.500.000 100,00% 13.225.000
aturan
2 12 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan Luar Lampung Barat 2 Orang 11.500.000 APBD KAB 2 Orang 13.225.000
pelatihan formal
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 12 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi Liwa 1 Dokumen 2.200.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.420.000
Anggaran Anggaran
2 12 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun Liwa 1 Dokumen 2.750.000 APBD KAB 1 Dokumen 3.025.000
2 12 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen laporan evaluasi dan pelaporan Liwa 18 Dokumen 3.580.000 APBD KAB 18 Dokumen 11.858.000
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD pelaksanaan dokumen Perencanaan SKPD
2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Jumlah Penerbitan izin investasi Lampung Barat 3 ijin 911.947.550 4 ijin 673.141.500
Realisasi Investasi
2 12 16 11 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal jumlah laporan pengawasan pengendalian Kab Lampung Barat 4 Laporan 88.000.000 APBD KAB 4 Laporan 96.800.000
penanaman modal
2 12 16 12 Operasional Sistem Pelayanan Informasi dan jumlah layanan spipise Lampung Barat 3 Kali 90.002.550 APBD KAB 4 Kali 99.002.000
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
2 12 16 13 Promosi peluang investasi jumlah pelaksanaan pameran promosi dan luar lampung barat 2 Kali 279.795.000 APBD KAB 2 Kali 307.774.500
investasi daerah
2 12 16 15 Penyelenggaraan Layanan Klinik Investasi dan Jumlah Investor yang didampingi Lampung Barat 3 Investor 154.150.000 APBD KAB 4 Investor 169.565.000
Foila
2 12 16 16 Penyusunan Cetak Biru (Master plan) Jumlah peta potensi investasi Liwa 1 Dokumen 300.000.000 APBD KAB
Pengembangan Penanaman Modal
2 12 18 Pengembangan Data dan Sistem Informasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Lampung Barat 100,00% 137.067.300 100,00% 60.854.000
Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal
2 12 18 1 Penyusunan Data Investasi dan Realisasi Jumlah dokumen profil perizinan Lampung Barat 1 Dokumen 55.322.300 APBD KAB 1 Dokumen 60.854.000
Perizinan
2 12 18 6 Sosialisasi RUPM Jumlah peserta sosialisasi Lampung Barat 50 Orang 81.745.000 APBD KAB 0 Orang -
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 12 19 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Rata-rata lama waktu penerbitan izin Lampung Barat 3 Hari 1.739.781.900 3 Hari 1.193.295.000
2 12 19 2 Operasional Pelayanan Izin Jumlah izin yang terbit Kab Lampung Barat 400 ijin 503.546.000 APBD KAB 400 ijin 553.900.600
2 12 19 7 Datang Investasi Langsung Konstruksi (Diskon) Jumlah layanan datang investasi langsung Lampung Barat 12 Bulan 544.090.600 APBD KAB 12 Bulan 127.390.800
konstruksi
2 12 19 8 Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jumlah lokasi pemutihan IMB Kab Lampung Barat 3 Kec 138.506.000 APBD KAB 3 Kec 152.356.600
2 12 19 9 Operasional Tim Kerja Teknis Perizinan Jumlah survey perizinan Lampung Barat 400 ijin 127.289.800 APBD KAB 400 ijin 140.018.000
2 12 19 11 Operasional Satgas Percepatan Berusaha Jumlah Peraturan Perizinan Lampung Barat 1 Dokumen 306.720.500 APBD KAB 1 Dokumen 100.000.000
2 12 19 10 Operasional Pelayanan Perizinan Terpadu Way Jumlah Izin Terbit Way Tenong 100 izin 119.629.000 APBD KAB 100 izin 119.629.000
Tenong
2 12 20 Program Monitoring dan Evaluasi Terhadap Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap Lampung Barat 25,00% 295.966.000 30,00% 325.562.100
Pelaku Usaha peraturan terkait perizinan
2 12 20 1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Usaha jumlah laporan monev Lampung Barat 4 Laporan 45.133.000 APBD KAB 4 Laporan 49.646.300
2 12 20 2 Rapat Koordinasi Perizinan jumlah rapat koordinasi perizinan Lampung Barat 4 Kali 55.000.000 APBD KAB 4 Kali 60.500.000
2 12 20 5 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terhadap Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi Lampung Barat 5 Lokasi 165.304.000 APBD KAB 5 Lokasi 175.314.000
Masyarakat
2 12 20 8 Inventarisasi Data Izin Mendirikan Bangunan Jumlah Laporan Data IMB Lampung Barat 1 Laporan 30.529.000 APBD KAB 1 Laporan 40.101.800
(IMB)
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 12 Penanaman Modal 1.840.708.100 2.024.778.910
2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Persentase Publikasi kegiatan-kegiatan Kabupaten dan Luar 100% 1.840.708.100 100% 2.024.778.910
Investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Media Kabupaten
Massa
2 12 15 17 Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari- Liwa, Kecamatan Balik 12 Keg 1.840.708.100 APBD KAB 12 Keg 2.024.778.910
Lampung Barat hari Besar di Kabupaten Lampung Barat Bukit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 13 Kepemudaan dan Olahraga 6.175.345.250 5.560.023.960
2 13 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Lampung Barat 100,00% 1.509.032.650 100,00% 1.465.279.500
2 13 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk Lampung Barat 500 Surat 7.766.000 APBD KAB 500 Surat 8.550.000
Jumlah Surat keluar Lampung Barat 500 Surat APBD KAB 500 Surat
2 13 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Telpon Lampung Barat 1 Rekening 161.040.000 APBD KAB 36 Rekening 177.144.000
dan Listrik Jumlah Rekening Air Lampung Barat 1 Rekening APBD KAB 3 Rekening
Jumlah Rekening Listrik Lampung Barat 1 Rekening APBD KAB 8 Rekening
2 13 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Lampung Barat 4 Unit 4.717.650 APBD KAB 4 Unit 5.050.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor yang dibayar pajaknya Lampung Barat 6 Unit APBD KAB 6 Unit
2 13 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Cetak Rekening Koran Lampung Barat 14 Kali 640.000 APBD KAB 35 Kali 605.000
Jumlah buku cek Lampung Barat 4 Buku APBD KAB 3 Buku
2 13 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Kebersihan Lampung Barat 24 Jenis 9.782.000 APBD KAB 36 Jenis 10.175.000
Jumlah Tenaga kebersihan Lampung Barat 1 Orang APBD KAB 1 Orang
2 13 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Lampung barat 36 Jenis 17.650.000 APBD KAB 36 Jenis 19.415.000
2 13 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Cetakan Lampung barat 9 Jenis 30.613.000 APBD KAB 18 Jenis 33.700.000
Jumlah Jenis Penggandaan Lampung Barat 3 Jenis APBD KAB 3 Jenis
2 13 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen Listrik Lampung Barat 5 Jenis 19.900.000 APBD KAB 8 Jenis 21.890.000
2 13 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU Lampung barat 4 SKHU 4.950.000 APBD KAB 4 SKHU 5.445.000
Perundang-undangan Jumlah SKHU Lampung barat 4 SKHU APBD KAB 4 SKHU
2 13 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat Lampung Barat 12 Kali 17.160.000 APBD KAB 12 Kali 18.876.000
Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu Lampung Barat 12 Kali APBD KAB 15 Kali
2 13 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Lampung barat 12 Bulan 110.000.000 APBD KAB 12 Bulan 121.000.000
2 13 1 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah honor karyawan yang dibayar Lampung Barat 1 Orang 438.185.000 APBD KAB 1 Orang 482.003.500
Perkantoran/Teknis
2 13 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran Lampung barat 1 Kali 51.150.000 APBD KAB 1 Kali 56.265.000
Jumlah pelaksanaan pameran Lampung barat 1 Kali APBD KAB 1 Kali
2 13 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Bulan pelaksanaan koordinasi dan Lampung Barat 12 Bulan 18.150.000 APBD KAB 12 Bulan 19.965.000
Daerah Pembinaan dalam Daerah
2 13 1 22 Biaya Operasional Perwakilan Lampung Barat Jumlah biaya operasional kantor Perwakilan Lampung Barat 12 Bulan 168.360.000 APBD KAB 12 Bulan 185.196.000
Lampung Barat di Bandar Lampung
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 13 1 23 Biaya Operasional Asrama Mahasiswa Lampung Jumlah Biaya Operasional Asrama Mahasiswa Lampung barat 12 Bulan 448.969.000 APBD KAB 12 Bulan 300.000.000
Barat Lampung Barat di Bandar lampung
2 13 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Lampung Barat 70,00% 478.764.000 80,00% 524.880.000
Aparatur memadai
2 13 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan kantor Lampung Barat 1 Jenis 16.500.000 APBD KAB 1 Jenis 18.150.000
2 13 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Radio Rig Balik Bukit 1 Unit 9.000.000 APBD KAB 0 Unit 10.350.000
Jumlah Antena Outdoor Lampung Barat 1 Paket APBD KAB 0 Paket
Jumlah Power Supply Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah Adaptor Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah Handy Talkie Lampung Barat 2 Unit APBD KAB 0 Unit
2 13 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meja 1/2 Biro Balik Bukit 4 Unit 33.561.000 APBD KAB 0 Unit 37.000.000
Jumlah Meja 1/2 Biro Balik Bukit 4 Unit APBD KAB 0 Unit
jumlah kursi tamu Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 0 Unit
jumlah kursi tamu Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah Kursi 1 Biro Lampung Barat 2 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah Kursi 1 Biro Lampung Barat 2 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah Kursi Lipat Lampung Barat 15 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah Kursi Lipat Lampung Barat 15 Unit APBD KAB 0 Unit
2 13 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah Komputer/PC Lampung Barat 3 Unit 35.750.000 APBD KAB 0 Unit 39.350.000
Jumlah Printer Lampung Barat 3 Unit APBD KAB 0 Unit
2 13 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor yang dipelihara Lampung Barat 8 Gedung 135.300.000 APBD KAB 8 Gedung 148.830.000
2 13 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Minibus yang dipelihara Lampung Barat 4 Unit 231.528.000 APBD KAB 0 Unit 255.000.000
Dinas/Operasional Jumlah Motor yang dipelihara Lampung Barat 6 Unit APBD KAB 0 Unit
2 13 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah perlengkapan yang dipelihara Lampung Barat 7 Unit 6.050.000 APBD KAB 2 Unit 6.655.000
Gedung Kantor
2 13 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Notebook yang dipelihara Lampung Barat 3 Unit 11.075.000 APBD KAB 2 Unit 9.545.000
Kantor Jumlah Genset yang dipelihara Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Mesin Tik yang dipelihara Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Komputer/PC yang dipelihara Lampung Barat 5 Unit APBD KAB 3 Unit
2 13 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur yang telah mengikuti Lampung Barat 70,00% 24.200.000 80,00% 26.620.000
aturan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 13 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang dibiaya pendidikan dan Lampung Barat 2 Orang 24.200.000 APBD KAB 2 Orang 26.620.000
pelatihan formal
2 13 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan keuangan Lampung Barat 19 Dokumen 104.123.000 19 Dokumen 117.651.500
2 13 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Lampung Barat 4 Dokumen 1.210.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.331.000
2 13 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester Lampung Barat 1 Dokumen 1.210.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.331.000
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester Lampung Barat 1 Dokumen APBD KAB 1 Dokumen
2 13 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Laporan Program Realisasi Lampung Barat 1 Dokumen 2.420.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.662.000
Anggaran Anggaran
2 13 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan pelaporan Lampung Barat 18 Dokumen 11.858.000 APBD KAB 18 Dokumen 14.000.000
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
2 13 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Lampung Barat 14 Orang 84.400.000 APBD KAB 14 Orang 95.000.000
2 13 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah organisasi pemuda yang aktif Lampung Barat 20 1.391.400.000 20 1.426.590.000
2 13 16 1 Pembinaan Organisasi kepemudaan Jumlah peserta pelatihan/workshop kepemudaan Lampung Barat 75 Orang 115.000.000 APBD KAB 0 Orang -
2 13 16 10 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Jumlah Anggota Paskibra yang terbentuk dan Liwa 50 Orang 1.241.900.000 APBD KAB 50 Orang 1.366.090.000
Terlatih
2 13 16 11 Pertukaran Pemuda antar Propinsi Jumlah Pemuda Peserta Seleksi PPAP Bandar lampung 50 Orang 34.500.000 APBD KAB 50 Orang 60.500.000
2 13 17 Program peningkatan upaya penumbuhan Jumlah wirausaha muda baru Lampung Barat 25 Orang 537.153.800 25 Orang 425.900.000
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
2 13 17 1 Pelatihan kewirausahaan Pemuda Mandiri Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan Pemuda Lampung Barat 50 Orang 315.000.000 APBD KAB 100 Orang 181.500.000
Lampung Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 13 17 3 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pramuka Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan pemuda Lampung Barat 50 Orang 123.153.800 APBD KAB 50 Orang 135.500.000
Kabupaten Lampung Barat. dan pramuka
2 13 17 4 Pelatihan Pemuda Pelopor Daerah Kabupaten Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda Pelopor Lampung Barat 35 Orang 99.000.000 APBD KAB 35 Orang 108.900.000
Lampung Barat Kabupaten lampung Barat
2 13 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Jumlah Klub Olahraga yang aktif Lampung Barat 50-60 Club 1.657.780.800 50-60 Club 1.438.302.960
Olahraga
2 13 20 18 Senam Rutin Setiap hari Jum'at Jumlah Pelaksanaan Senam Rutin Jum'at di Lampung Barat 44 Kali 251.780.000 APBD KAB 44 Kali 242.000.000
Pemda Lambar
Jumlah Pelaksanaan Senam di kecamatan Lampung Barat 4 Kali 4 Kali
2 13 20 19 Seleksi dan pelatihan Marching Band Jumlah Peserta Marching Band yang di latih Lampung Barat 70 Orang 270.000.000 APBD KAB 70 Orang 297.000.000
2 13 20 24 Gebyar Olahraga Kabupaten Jumlah masyarakat yang ikut mengikuti gebyar Lampung Barat 1500 Orang 308.585.800 APBD KAB 1500 Orang 340.000.000
olahraga
2 13 20 35 Gebyar Lumbok Seminung Jumlah tangkai Event Olahraga yang dilombakan Lumbok Seminung 4 Event 427.415.000 APBD KAB 5 Event 559.302.960
2 13 20 36 Semarak Arung Jeram Jumlah peserta lomba Lampung Barat 250 Orang 150.000.000 APBD KAB Orang -
2 13 20 38 City Touring Explore \"Wisata Bumi Sekala jumlah peserta city touring Lampung Barat 500 Orang 250.000.000 APBD KAB Orang -
Bekhak\"
2 13 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Lampung barat 100,00% 472.891.000 100,00% 134.800.000
Olahraga dalam kondisi baik
2 13 21 9 Pemeliharaan Gedung Serba Guna Jumlah sarpras Olahraga yang dipelihara berkala lampung barat 1 Lokasi 20.000.000 APBD KAB 1 Lokasi 22.000.000
2 13 21 12 Peningkatan Sarana Olahraga Untuk Pekon dan Jumlah Pekon/Kelurahan yang mendapat bantuan Lampung Barat 30 Pekon 113.391.000 APBD KAB 32 Pekon 112.800.000
Kelurahan Sarana Olahraga
2 13 21 13 DED Sirkuit Motocross Muara Baru Jumlah Dokumen Lampung Barat 1 Dokumen 200.000.000 APBD KAB Dokumen -
2 13 21 14 Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Jumlah sarpras olahraga yang dirawat Balik Bukit Lampung 1 Lokasi 139.500.000 APBD KAB Lokasi -
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 14 Statistik 570.648.000 570.648.000
2 14 17 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Jumlah Data Informasi hasil Pembangunan yang Kabupaten Lampung 75,00% 570.648.000 75,00% 570.648.000
Akurat Barat
2 14 17 18 Fasilitasi Publikasi Data Strategi Daerah Jumlah Peserta Kabupaten Lampung 40 Orang 119.665.500 APBD KAB 40 Orang 119.665.500
Barat
Jumlah Buku LBDA dan PDRB Kabupaten Lampung 500 Buku APBD KAB 500 Buku
Barat
2 14 17 19 Penyusunan Profil Data Kabupaten Lampung Jumlah Dokumen Kabupaten Lampung 1 Dokumen 81.038.000 APBD KAB 1 Dokumen 81.038.000
Barat Barat
2 14 17 20 Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Jumlah Dokumen Kabupaten Lampung 1 Dokumen 227.127.000 APBD KAB 1 Dokumen 227.127.000
Updating, Analisis, dan Destinasi Statistik Barat
Ekonomi
2 14 17 21 Penyusunan Data/Informasi Pembangunan Jumlah Dokumen Kabupaten Lampung 1 Dokumen 69.654.000 APBD KAB 1 Dokumen 69.654.000
2 14 17 22 Pembinaan Tata Kelola Statistik Sektoral Jumlah Peserta Kabupaten Lampung 40 Orang 73.163.500 APBD KAB 40 Orang 73.163.500
Barat

2 15 Persandian 103.157.000 104.660.000
2 14 18 Program Pengamanan Jaringan Komunikasi dan % Data Informasi Publik yang akurat, Aman dan Kabupaten Lampung 75,00% 103.157.000 75,00% 104.660.000
Informasi Sandi Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) Barat
2 14 18 1 Pembuatan Tower Radio Komunikasi Jumlah tower radio Kabupaten Lampung 3 Unit 25.500.000 APBD KAB 3 Unit 27.000.000
Barat
2 14 18 2 Pengadaan Sarana Komunikasi Radio Jumlah sarana komunikasi Kabupaten Lampung 21 Unit 37.660.000 APBD KAB 5 Unit 37.660.000
Barat
2 14 18 4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Peralatan Persentase peralatan sandi yang terpantau Kabupaten Lampung 15 Kec 39.997.000 APBD KAB 15 Kec 40.000.000
Sandi Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 16 Kebudayaan 3.536.000.000 3.779.000.000
2 16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Budaya Daerah yang dilestarikan Kab. Lampung Barat 6 Budaya 932.000.000 10 Budaya 970.000.000
2 16 15 9 Lawatan Sejarah Jumlah peserta Lawatan Sejarah Kab. Lampung Barat 100 Orang 150.000.000 APBD KAB 100 Orang 150.000.000
2 16 15 15 Peningkatan sumberdaya tenaga kebudayaan Jumlah peserta kegiatan Kab. Lampung Barat 45 Orang 250.000.000 APBD KAB 45 Orang 250.000.000
2 16 15 17 Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal Jumlah peserta Sosialisasi Pengelolaan Budaya Kab. Lampung Barat 80 Orang 100.000.000 APBD KAB 80 Orang 100.000.000
Tradisional Lampung Barat
2 16 15 18 Pelestarian Rumah Adat Lampung Jumlah rumah adat dan rumah tradisional Kab. Lampung Barat 7 Rumah 120.000.000 APBD KAB 7 Rumah 120.000.000
2 16 15 21 Pelestarian tari batin sekala bekhak Jumlah dokumen tersedia Kab. Lampung Barat 1 Dokumen 200.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 200.000.000
2 16 15 22 Sosialisasi tentang sejarah kerajaan sekala Jumlah Peserta Sosialisasi tentang sejarah Kab. Lampung Barat 75 Orang 112.000.000 APBD KAB 75 Orang 150.000.000
bekhak kerajaan sekala bekhak
2 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

16 Jumlah budaya daerah yang dikembangkan Kab. Lampung Barat 4 Budaya 737.000.000 4 Budaya 762.000.000
2 16 Pembinaan sanggar seni Lampung Barat
16 14 Jumlah sanggar seni Lampung Barat Kab. Lampung Barat 3 kecamatan 150.000.000 APBD KAB 3 kecamatan 175.000.000
2 16 Kemah Terpadu Arkeologi
16 18 Jumlah kegiatan kemah terpadu arkeologi Kab. Lampung Barat 1 Kali 120.000.000 APBD KAB 1 Kali 120.000.000
2 16 Pembangunan Cungkup Situs
16 23 Jumlah Cungkup Situs terbangun Kec. Batu Brak 2 Cungkup 180.000.000 APBD KAB 2 Cungkup 180.000.000
2 16 Fasilitasi dan Sosialisasi Pelestarian Cagar
16 26 Jumlah peserta fasilitasi dan sosialisasi Kab. Lampung Barat 100 Orang 100.000.000 APBD KAB 100 Orang 100.000.000
Budaya pelestarian cagar budaya
2 16 16 28 Workshop seniman pembuat gamolan pekhing Jumlah kegiatan workshop seniman pembuat Kab. Lampung Barat 1 Kali 187.000.000 APBD KAB 1 Kali 187.000.000
dan topeng sekura gamolan pekhing
2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah budaya daerah yang mengikuti event Kab. Lampung Barat 4 Budaya 1.867.000.000 4 Budaya 2.047.000.000
nasional/internasional
2 16 17 9 Festival Krakatau Jumlah even budaya diFestival krakatau Bandar Lampung 3 Kali 349.887.000 APBD KAB 3 Kali 349.887.000
2 16 17 10 Parade Budaya Nusantara Jumlah kompetesi tingkat Nasional yang diikuti Jakarta 1 Kali 230.000.000 APBD KAB 1 Kali 260.000.000
2 16 17 11 Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung Jumlah pelaksanaan kegiatan seni gelar seni, Kab. Lampung Barat 1 Kali 85.000.000 APBD KAB 1 Kali 100.000.000
fasilitas seni dan misi kesenian
2 16 17 12 Gelar Seni Budaya Daerah TMII Jumlah pagelaran seni budaya daerah Nasional Jakarta 1 Kali 372.113.000 APBD KAB 1 Kali 372.113.000
2 16 17 16 Pengadaan sarana prasarana seni dan budaya Jumlah alat musik tradisional daerah tersedia Kab. Lampung Barat 3 Set 170.000.000 APBD KAB 3 Set 175.000.000
2 16 17 19 Pentas Budaya Jumlah pelaksanaan kegiatan pentas budaya Kab. Lampung Barat 10 Kali 260.000.000 APBD KAB 10 Kali 390.000.000
2 16 17 20 Pagelaran budaya Lampung barat Jumlah pelaksanaan Pagelaran budaya Lampung Lampung 1 Kali 400.000.000 APBD KAB 1 Kali 400.000.000
Barat barat/Nasional
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 17 Perpustakaan 25.903.378.330 25.065.265.330
2 17 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu Lampung Barat 12 Bulan 293.069.330 12 Bulan 296.944.330
Jumlah Surat Keluar Liwa 738 Surat APBD KAB 848 Surat
dan Listrik Jumlah Rekening Wifi/ Speedy Liwa 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
2 17 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Kendaraan roda Tiga ( Bentor) yang Liwa 1 Unit 7.890.000 APBD KAB 1 Unit 7.890.000
Kendaraan Dinas/Operasional dibayar Pajaknya
jumlah Minibus yang dibayar Pajaknya Liwa 5 Unit APBD KAB 5 Unit
Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya Liwa 4 Unit APBD KAB 4 Unit
2 17 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Cek Rekening Koran Liwa 5 Kali 550.000 APBD KAB 5 Kali 550.000
Jumlah Buku Cek Liwa 4 Buku APBD KAB 4 Buku
2 17 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis alat Kebersihan Liwa 18 Jenis 15.549.710 APBD KAB 18 Jenis 15.549.710
Jumlah Tenaga Kebersihan Liwa 2 Orang APBD KAB 2 Orang
2 17 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Cetakan Liwa 7 Jenis 32.065.000 APBD KAB 7 Jenis 32.065.000
Jumlah Jenis Penggandaan Liwa 3 Jenis APBD KAB 3 Jenis
2 17 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen Listrik Liwa 15 Jenis 11.521.620 APBD KAB 15 Jenis 11.521.620
2 17 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU kab.lampung barat 4 SKHU SKHU 4.140.000 APBD KAB 4 SKHU SKHU 4.140.000
Perundang-undangan
Jumlah Penyediaan Makan minum Tamu Liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali
2 17 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Bulan Pelaksanaan koordinasi dan kab.lampung barat 12 Bulan 11.000.000 APBD KAB 12 Bulan 11.000.000
2 17 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Lampung Barat 10,00% 296.009.000 10,00% 296.009.000
Aparatur yang Memadai
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 17 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Almari Liwa 3 Unit 34.080.000 APBD KAB 3 Unit 34.080.000
Jumlah Brankas Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Filing Kabinet Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Bendera/ Umbul-umbul Liwa 60 Unit APBD KAB 60 Unit
Jumlah Tangga Lipat Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
2 17 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Liwa 2 Gedung 80.000.000 APBD KAB 2 Gedung 80.000.000
2 17 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Minibus yang dipelihara Liwa 5 Unit 178.279.000 APBD KAB 5 Unit 178.279.000
Dinas/Operasional Jumlah Motor yang Dipelihara Liwa 4 Unit APBD KAB 4 Unit
Jumlah Kendaraan Roda Tiga( Bentor) yang Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
dipelihara
2 17 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Printer yang dipelihara Liwa 5 Unit 3.650.000 APBD KAB 5 Unit 3.650.000
Kantor Jumlah Leptop yang dipelihara Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Komputer yang Dipelihara Liwa 7 Unit APBD KAB 7 Unit
2 17 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya Lampung Barat 2 Orang 12.100.000 2 Orang 12.100.000
Aparatur
2 17 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Lampung Barat 2 Orang 12.100.000 APBD KAB 2 Orang 12.100.000
pelatihan formal
2 17 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang Lampung Barat 40,00% 94.700.000 60,00% 77.712.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Akuntable dan Tepat Waktu
2 17 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Liwa 4 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.000.000
2 17 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Liwa 1 Dokumen 2.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.000.000
Anggaran
2 17 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Liwa 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.000
2 17 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Liwa 18 Dokumen 9.800.000 APBD KAB 18 Dokumen 9.800.000
2 17 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatut Pengelola Keuangan Daerah Liwa 11 Orang 78.400.000 APBD KAB 11 Orang 61.412.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 17 15 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Persentase Pengunjung Ke Perpustakaan Lampung Barat 5,00% 1.632.500.000 5,00% 1.632.500.000
Perpustakaan
2 17 15 1 Pembinaan Perpustakaan Pekon dan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibina Lampung Barat 25 Sekolah 150.000.000 APBD KAB 25 Sekolah 150.000.000
Jumlah Perpustakaan Pekon yang dibina Lampung Barat 5 Pekon APBD KAB 5 Pekon
2 17 15 3 Pengelolaan Perpustakaan Daerah Jumlah Pengelola Perpustakaan Daerah Liwa 15 Orang 150.000.000 APBD KAB 15 Orang 150.000.000
2 17 15 4 Pemasyarakatan Perpustakaan Pelaksanaan Festival Literasi Liwa 1 Kali 400.000.000 APBD KAB 1 Kali 400.000.000
2 17 15 5 Layanan Perputakaan Keliling Jumlah layanan Perpustakaan Keliling Lampung Barat 15 Kec 100.000.000 APBD KAB 15 Kec 100.000.000
2 17 15 6 Layanan Perpustakaan Berbasis E-Library Jumlah Buku E- Library Kab. Lampung Barat 2500 Buku 82.500.000 APBD KAB 2500 Buku 82.500.000
2 17 15 7 Bimtek Perpustakaan Jumlah peserta bimtek perpustakaan 60 Orang 150.000.000 APBD KAB 60 Orang 150.000.000
2 17 15 8 Pengayaan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Pustaka lampung barat 2500 Buku 200.000.000 APBD KAB 2500 Buku 200.000.000
2 17 15 11 Pemilihan Duta Baca Pelajar Jumlah Peserta Duta Baca lampung Barat 45 Orang 150.000.000 APBD KAB 45 Orang 150.000.000
2 17 15 14 Promosi Gerakan Listrasi Daerah Jumlah pelaksanaan promosi gerakan literasi Liwa 1 Kali 250.000.000 APBD KAB 1 Kali 250.000.000
2 17 19 Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Jumlah sarana Prasarana Perpustakaan yang Lampung Barat 30 Unit 23.575.000.000 17 Unit 22.750.000.000
dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Memadai
Perpustakaan
2 17 19 2 Pengadaan Sarana Perpustakaan Jumlah sarana perpustakaan Liwa 25 Unit 975.000.000 APBD KAB 10 Unit 150.000.000
2 17 19 13 pembangunan gazebo (ruang baca terbuka) Jumlah Gazebo Lampung Barat 5 Unit 100.000.000 APBD KAB 5 Unit 100.000.000
2 17 19 15 DAK Reguler Bidang Pendidikan (Perpustakaan) Jumlah Buku Perpustakaan Lampung Barat 3.500 Buku 22.500.000.000 APBD KAB 3.500 Buku 22.500.000.000
Jumlah Gedung yang Dibangun Lampung Barat 1 Gedung APBD KAB 1 Gedung
Jumlah Sarana Perpustakaan Lampung Barat 29 Jenis APBD KAB 25 Jenis
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 18 Kearsipan 1.049.675.000 903.675.000
2 18 16 Program penyelamatan dan pelestarian Persentase Dokumen / Arsip Daerah yang Lampung Barat 40,00% 749.675.000 60,00% 803.675.000
dokumen/arsip daerah disematkan
2 18 16 5 Duplikasi Dokumen Sejarah Prestasi Pemerintah Jumlah duplikat dokumen sejarah perestasi Lampung Barat 50 Dokumen 115.000.000 APBD KAB 53 Dokumen 123.000.000
Daerah pemerintah daerah yang terawat dengan baik
2 18 16 8 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jumlah Retrensi Arsip (JRA) yang disusun lampung barat 400 Dokumen 195.000.000 APBD KAB 400 Dokumen 202.000.000
2 18 16 9 Pengawasan/pembinaan dokumen/arsip daerah Jumlah Pengelo Arsip yang dibina lampung barat 49 Orang 138.000.000 APBD KAB 49 Orang 160.000.000
2 18 16 10 Pengelolaan dokumen arsip daerah Jumlah Dokumen yang Dikelola Lampung Barat 735 Dokumen 154.675.000 APBD KAB 735 Dokumen 165.675.000
2 18 16 11 Bimtek Kerasipan Jumlah Peserta Bimtek Kearsipan lampung barat 49 Orang 147.000.000 APBD KAB 49 Orang 153.000.000
2 18 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Operasional Pelayanan Kearsipan Daerah Lampung Barat 2 Unit 300.000.000 2 Unit 100.000.000
2 18 18 6 Kegiatan Pengadaan Fasilitasi Informasi Kantor Jumlah Fasilitas Kearsipan dan Lamban Prestasi Lampung Barat 2 Unit 100.000.000 APBD KAB 4 Unit 100.000.000
Perpustakaan dan Kerasipan serta Lamban
Prestasi
2 17 18 7 Sistem informasi kearsipan daerah Jumlah Pengadaan Sistem Informasi Lampung Barat 1 Aplikasi 200.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 URUSAN PILIHAN
3 4 Kelautan dan Perikanan 7.339.897.300 8.073.638.130
3 4 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Kantor OPD 100,00% 279.440.000 100,00% 298.116.000
tepat waktu
3 4 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar Kab. Lampung Barat 653 Surat 5.500.000 APBD KAB 661 Surat 6.050.000
Jumlah surat masuk Kab. Lampung Barat 641 Surat APBD KAB 647 Surat
3 4 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening telpon Kab. Lampung Barat 1 Rekening 40.260.000 APBD KAB 1 Rekening 44.286.000
dan Listrik Jumlah rekening listrik Kab. Lampung Barat 7 Rekening APBD KAB 7 Rekening
Jumlah rekening air Kab. Lampung Barat 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
3 4 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah mobil yang dibayar pajaknya Kab. Lampung Barat 5 Mobil 10.200.000 APBD KAB 5 Mobil 10.200.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah motor yang dibayar pajaknya Kab. Lampung Barat 21 Motor APBD KAB 21 Motor
3 4 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek Kab. Lampung Barat 4 Buah 500.000 APBD KAB 4 Buah 500.000
Jumlah cetak rekening koran Kab. Lampung Barat 5 Buah APBD KAB 5 Buah
3 4 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jenis alat kebersihan Kantor OPD 19 Jenis 8.200.000 APBD KAB 19 Jenis 9.300.000
Jumlah tenaga kebersihan Kantor OPD 1 Orang APBD KAB 1 Orang
3 4 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat tulis kantor Kab. Lampung Barat 42 Jenis 14.000.000 APBD KAB 42 Jenis 14.500.000
3 4 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan Kab. Lampung Barat 6 Jenis 30.500.000 APBD KAB 6 Jenis 31.000.000
Jumlah jenis penggandaan Kab. Lampung Barat 3 Jenis APBD KAB 3 Jenis
3 4 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen listrik Kab. Lampung Barat 7 Jenis 12.820.000 APBD KAB 1 LS 13.320.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis komponen listrik Kab. Lampung Barat 7 Jenis APBD KAB 7 Jenis
3 4 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Surat kabar harian umum Kab. Lampung Barat 4 SKHU 3.960.000 APBD KAB 4 SKHU 3.960.000
Perundang-undangan
3 4 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum tamu Kantor OPD 12 Kali 13.000.000 APBD KAB 12 Kali 13.500.000
Jumlah penyediaan makan minum rapat Kantor OPD 12 Kali APBD KAB 12 Kali
3 4 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Dinas Kelautan dan 12 Bulan 90.000.000 APBD KAB 12 Bulan 95.000.000
Daerah konsultasi ke luar daerah Perikanan propinsi
Lampung,
Kementerian Kelautan
dan Perikanan RI
Jakarta
3 4 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran Kab. Lampung Barat 1 Kali 10.500.000 APBD KAB 2 Kali 11.500.000
3 4 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan 15 Kecamatan se 12 Bulan 40.000.000 APBD KAB 12 Bulan 45.000.000
Daerah pembinaan dalam daerah Kabupaten Lampung
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana aparatur yang Kantor OPD 100,00% 526.006.100 100,00% 585.956.710
Aparatur memadai
3 4 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah meja 1 biro Kab. Lampung Barat 2 Buah 20.000.000 APBD KAB 3 Buah 30.000.000
Jumlah Lemari kayu 4 pintu Kab. Lampung Barat 1 Buah APBD KAB 1 Buah
Jumlah kursi Kab. Lampung Barat 2 Buah APBD KAB 3 Buah
3 4 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah printer Kantor OPD 2 Unit 49.350.000 APBD KAB 2 Unit 54.285.000
Jumlah Mesin ketik kantor OPD 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah laptop Kantor OPD 2 Unit APBD KAB 2 Unit
3 4 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kab. Lampung Barat 3 Gedung 188.476.100 APBD KAB 3 Gedung 210.001.100
3 4 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah motor yang dipelihara Kab. Lampung Barat 21 Motor 256.180.000 APBD KAB 21 Motor 279.120.610
Dinas/Operasional Jumlah mobil yang dipelihara Kab. Lampung Barat 5 Mobil APBD KAB 5 Mobil
3 4 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah laptop yang dipelihara Kab. Lampung Barat 4 Unit 12.000.000 APBD KAB 4 Unit 12.550.000
Kantor Jumlah Genset yang dipelihara Kantor OPD 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah komputer yang dipelihara Kab. Lampung Barat 4 Unit APBD KAB 4 Unit
3 4 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya Bandar Lampung 2 Orang 10.000.000 2 Orang 12.000.000
Aparatur
3 4 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan Kab. Lampung Barat 2 Orang 10.000.000 APBD KAB 2 Orang 12.000.000
pelatihan formal
3 4 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase dokumen perencanaan dan keuangan Kab. Lampung Barat 100,00% 103.100.000 100,00% 90.100.000
3 4 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Kantor OPD 4 Dokumen 1.500.000 APBD KAB 4 Dokumen 2.000.000
3 4 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Kab. Lampung Barat 1 Dokumen 1.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.000.000
3 4 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah dokumen laporan Prognosis Realisasi Kab. Lampung Barat 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 3.000.000
Anggaran Anggaran
3 4 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun Kab. Lampung Barat 1 Dokumen 3.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 3.500.000
3 4 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan Kab. Lampung Barat 18 Dokumen 10.200.000 APBD KAB 18 Dokumen 10.600.000
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD capaian kinerja pelaksanaan dokumen
perencanaan SKPD
3 4 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat 13 Orang 84.400.000 APBD KAB 13 Orang 69.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 30 Pengembangan Sistem Perencanaan Perikanan Jumlah dokumen perencanaan dan data perikanan Kab. Lampung Barat 20 Dokumen 421.280.000 20 Dokumen 450.388.000
yang berkualitas
3 4 30 8 Peningkatan mutu data statistik perikanan Jumlah Buku statistik perikanan yang dicetak Kab. Lampung Barat 10 Buku 146.200.000 APBD KAB 10 Buku 157.850.000
Jumlah laporan statistik perikanan Kab. Lampung Barat 12 Laporan APBD KAB 12 Laporan
3 4 30 9 Peningkatan koordinasi dan monitoring Jumlah Proposal kegiatan Kab. Lampung Barat 20 Buku 109.880.000 APBD KAB 20 Buku 123.838.000
program/kegiatan perikanan Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah Kecamatan, Propinsi, 28 Kali APBD KAB 30 Kali
Jakarta
Jumlah laporan kegiatan Kab. Lampung Barat 12 Laporan APBD KAB 12 Laporan
3 4 30 12 Kajian Teknis Daya Tampung KJA di Perairan Jumlah Dokumen kajian teknis Kab. Lampung Barat 2 Buah 130.000.000 APBD KAB 2 Buah 130.000.000
Danau Ranau Kabupaten Lampung Barat
3 4 30 13 Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Jumlah orang yang dilatih Kab. Lampung Barat 80 Orang 35.200.000 APBD KAB 80 Orang 38.700.000
Perikanan
3 4 36 Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Persentase luas lahan yang dioptimalisasi Kab. Lampung Barat 7,00% 4.658.571.200 10,00% 5.154.055.820
Tangkap
Persentase sarpras perikanan yang dikembangkan Kab. Lampung Barat 5,00% 8,00%
Jumlah produksi budidaya dan tangkap Kab. Lampung Barat 6.632,37 Ton 7.566,74 Ton
Jumlah Produksi benih Kab. Lampung Barat 42.174.000 Ekor 48.500.000 Ekor
3 4 36 1 Peningkatan produksi perikanan air tawar Jumlah Benih ikan nila yang disalurkan ke 15 Kecamatan se- 180000 Ekor 363.926.200 APBD KAB 180000 Ekor 400.318.820
kelompok kabupaten Lampung
Barat
Jumlah Pakan pellet ikan yang disalurkan ke 15 Kecamatan se- 1800 Kg APBD KAB 1800 Kg
kelompok kabupaten Lampung
Barat
Jumlah Benih ikan untuk kolam percontohan 15 Kecamatan se- 50000 Ekor APBD KAB 50000 Ekor
kabupaten Lampung
Barat
Jumlah Pakan ikan untuk kolam percontohan 15 Kecamatan se- 5000 Kg APBD KAB 7000 Kg
kabupaten Lampung
Barat
Jumlah Kolam Percontohan 15 Kecamatan se- 4 Kolam APBD KAB 20 Buah
kabupaten Lampung
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 36 2 Pengembangan unit pembenihan rakyat Jumlah pakan pellet benih ikan yang disalurkan ke Kec. Kebun Tebu. Kec. 500 Kg 192.500.000 APBD KAB 600 Kg 211.750.000
kelompok Lumbok Seminung,
Kec. Gedung Surian,
Kec. Balik Bukit
Jumlah Calon induk ikan yang disalurkan ke Kec. Kebun Tebu. Kec. 4000 Ekor APBD KAB 4000 Ekor
Kec. Gedung Surian,
Kec. Balik Bukit
Jumlah Pakan pellet ikan yang disalurkan ke Kec. Kebun Tebu. Kec. 1800 Kg APBD KAB 3000 Kg
Kec. Gedung Surian,
Kec. Balik Bukit
Jumlah Happa penampung benih ikan yang Kec. Kebun Tebu. Kec. 10 Buah APBD KAB 10 Buah
disalurkan ke kelompok Lumbok Seminung,
Kec. Gedung Surian,
Kec. Balik Bukit
Jumlah Pelatihan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Kec. Kebun Tebu. Kec. 2 Kali APBD KAB 4 Kali
yang dilaksanakan Lumbok Seminung,
Kec. Gedung Surian,
Kec. Balik Bukit
3 4 36 3 Penyediaan sarana dan prasarana keramba jaring Jumlah Pakan pellet ikan yang disalurkan ke Kec. Lumbok 2.000 Kg 508.300.000 APBD KAB 30.000 Kg 544.130.000
apung kelompok Seminung
Jumlah benih ikan yang disalurkan ke kelompok Kec. Lumbok 50.000 Ekor APBD KAB 450.000 Ekor
Seminung
3 4 36 4 Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan Jumlah Kasko kapal fiberglass yang disalurkan ke Kec. Lumbok 4 Unit 236.500.000 APBD KAB 10 Unit 260.150.000
ikan kelompok Seminung
Jumlah Alat penangkapan ikan yang disalurkan ke Kec. Lumbok 4 Unit APBD KAB 10 Unit
kelompok Seminung
3 4 36 6 Operasional UPT Kawasan Perairan Umum Jumlah operasional UPT Kawasan Perairan Kab. Lampung Barat 12 Bulan 43.120.000 APBD KAB 12 Bulan 47.432.000
Umum
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 36 8 DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana Kab. Lampung Barat 1 Paket 2.115.750.000 APBD KAB 1 Paket 2.327.325.000
Perikanan
3 4 36 9 Pembelajaran Perbenihan Ikan Jumlah peserta pembelajaran Jambi, Jawa Timur, 25 Orang 143.000.000 APBD KAB 30 Orang 157.300.000
Jawa Barat, Jawa
Tengah, Sumatera
Selatan
3 4 36 10 Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Jumlah lokasi yang di Monitoring Desa/pekon se- Kab. 25 Lokasi 75.000.000 APBD KAB 27 Lokasi 90.000.000
Lingkungan Lampung Barat
3 4 36 11 Pendampingan dan Pembinaan Nelayan di Jumlah Nelayan yang dibina Kab. Lampung Barat 160 Orang 90.000.000 APBD KAB 200 Orang 110.000.000
Perairan Umum
3 4 36 12 Pengembangan Teknologi Pakan Buatan Jumlah sarana pembuatan pakan ikan 15 Kecamatan se- 10 Unit 125.000.000 APBD KAB 12 Unit 150.000.000
kabupaten Lampung
Barat
3 4 36 13 DED Pengembangan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen yang dicetak Dinas Perikanan 1 Paket 71.500.000 APBD KAB 1 Paket 78.650.000
Perikanan
3 4 36 15 Pengendalian Sumberdaya Ikan di Perairan Jumlah Benih ikan restocking Kec. Kebun Tebu. Kec. 58500 Ekor 275.475.000 APBD KAB 125000 Ekor 290.000.000
Umum Belalu, Kec. Gedung
Surian, Kec. Balik
Bukit, Kec.
Sumberjaya
3 4 36 16 Pelatihan Teknis Penangkapan Ikan yang Ramah Jumlah orang yang dilatih Kec. Sumberjaya, Kec. 200 Orang 103.500.000 APBD KAB 240 Orang 119.000.000
Lingkungan Lumbok Seminung,
Kec. Gedung Surian
3 4 36 17 Magang dalam rangka pembelajaran pembenihan Jumlah Peserta magang Sukabumi Jawa Barat 20 Orang 100.000.000 APBD KAB 20 Orang 110.000.000
3 4 36 18 Normalisasi perairan umum embung Panjang bronjong yang akan dibangun Kec. Kebun Tebu. 100 m 115.000.000 APBD KAB 100 m 133.000.000
3 4 36 19 Aksi Peduli Lingkungan Danau Ranau Jumlah pelaksanaan bersih pantai Kec. Lumbok 1 Kali 100.000.000 APBD KAB 1 Kali 125.000.000
Seminung
3 4 37 Program Pengendalian dan Peningkatan Daya Tingkat konsumsi ikan Kab. Lampung Barat 30,2 Ton 413.500.000 30,7 Ton 459.850.000
Jumlah produk olahan hasil perikanan Kab. Lampung Barat 10 Produk 13 Produk
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 37 1 Gemarikan dan lomba masak ikan Jumlah anak sekolah yang mendapat makanan Kec. Kebun Tebu. Kec. 1700 Siswa 137.500.000 APBD KAB 1900 Siswa 151.250.000
tambahan Suoh, Kec. Gedung
Surian, Kec. Balik
Bukit, Kec.
Sumberjaya
Jumlah Penghargaan Lomba masak ikan tingkat Prov. Lampung 3 Kategori APBD KAB 4 Kategori
provinsi
Jumlah Peserta Lomba masak ikan tingkat Kab.Lampung Barat 55 Kelompok APBD KAB 65 Kali
kabupaten
3 4 37 2 Diversifikasi produk hasil perikanan Jumlah peserta pelatihan 15 Kecamatan se-Kab. 60 Orang 33.000.000 APBD KAB 80 Orang 36.300.000
Lampung Barat
3 4 37 3 Monitoring produk usaha perikanan Jenis produk yang dimonitoring 15 Kecamatan se- 15 Jenis 55.000.000 APBD KAB 20 Jenis 60.500.000
Kab. Lampung Barat
Jumlah temuan hasil Monitoring produk hasil 15 Kecamatan se- 15 Produk APBD KAB 20 Produk
perikanan Kab. Lampung Barat
3 4 37 4 Penyediaan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Cool box pemasaran ikan yang disalurkan Kec. Kebun Tebu, Kec. 12 Paket 55.000.000 APBD KAB 13 Paket 60.500.000
ke pelaku usaha perikanan Balik Bukit, Kec. Suoh,
Kec. Way Tenong
3 4 37 8 Pembinaan izin usaha perikanan Jumlah peserta pelatihan Kec. Way Tenong, 140 Orang 33.000.000 APBD KAB 160 Orang 36.300.000
Kec. Balik Bukit, Kec.
Kebun Tebu, Kec.
BNS
3 4 37 13 Pameran Produk Perikanan Tingkat Nasional Jumlah Pameran yang diikuti Jakarta, Yogyakarta, 1 Kali 100.000.000 APBD KAB 1 Kali 115.000.000
Batam, Bandung
3 4 38 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Unit usaha yang tersertifikasi Kab.Lampung Barat 30 Kel 928.000.000 30 Kel 1.023.171.600
Perikanan
Persentase kelompok perikanan yang aktif Kab. Lampung Barat 12,00% 15,00%
3 4 38 3 Pengembangan kelembagaan kelompok perikanan Jumlah kelompok perikanan yang naik kelas Kec. Air Hitam, Kec. 70 Kelompok 103.500.000 APBD KAB 75 Kelompok 120.000.000
Suoh, Kec. Gedung
Surian, Kec. Balik
Bukit, Kec. Sukau
Jumlah Kelompok Perikanan baru 15 Kecamatan se- 40 Kelompok APBD KAB 45 Kelompok
kabupaten Lampung
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 38 4 Pembinaan kemitraan usaha perikanan Jumlah peserta pelatihan Kab. Lampung Barat 180 Orang 57.500.000 APBD KAB 210 Orang 67.000.000
3 4 38 7 Lomba Kelompok Perikanan Tingkat Kabupaten Jumlah kelompok perikanan yang mengikuti lomba Kab. Lampung Barat 15 Kelompok 57.500.000 APBD KAB 20 Kelompok 67.000.000
3 4 38 8 Sekolah Lapang CBIB dan CPIB Jumlah peserta sekolah lapang CBIB Kec. Sumberjaya 20 Orang 103.500.000 APBD KAB 60 Orang 119.000.000
Jumlah peserta sekolah lapang CPIB Kec. Sumberjaya 20 Orang APBD KAB 60 Orang
3 4 38 9 Operasional UPT Sumber jaya Jumlah Produksi Benih Ikan Sumberjaya 12 Bulan 426.000.000 APBD KAB 12 Bulan 441.271.600
3 4 38 10 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Jumlah peserta pelatihan Kec. Gedung Surian, 80 Orang 99.000.000 APBD KAB 120 Orang 108.900.000
(Pokmawas) Kec. Lumbok
Seminung, Kec. Suoh,
Kec. Sumberjaya
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas baru Kec. Gedung Surian, 5 Kelompok APBD KAB 8 Kelompok
Kec. Lumbok
Kec. Sumberjaya
3 4 38 11 Pelatihan Budidaya Ikan Jumlah Peserta Pelatihan Kec. Gedung Surian, 50 Orang 40.500.000 APBD KAB 70 Orang 50.000.000
Kec. Lumbok
Kec. Sumberjaya
3 4 38 12 Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Jumlah peserta pelatihan Kec. Gedung Surian, 50 Orang 40.500.000 APBD KAB 70 Orang 50.000.000
Kec. Lumbok
Kec. Sumberjaya
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 URUSAN PILIHAN
3 5 Pariwisata 8.878.591.500 7.579.542.300
3 5 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Persentase kegiatan promosi pemasaran Lampung Barat 100,00% 3.357.915.000 100,00% 2.971.666.200
pariwisata dan ketersediaan kelengkapan
informasi kepariwisataan daerah
3 5 15 9 Publikasi kepariwisataan Lampung Barat Jumlah media promosi pariwisata Lampung Barat 2 media 356.950.000 APBD KAB 2 media 392.645.000
3 5 15 10 Gebyar wisata dan budaya nusantara Jumlah pameran (promosi pariwisata dalam negeri Jakarta 1 Kali 137.707.000 APBD KAB 1 Kali 151.477.700
yang diikuti)
3 5 15 11 Operasional pameran tetap TMII Jumlah pameran promosi pariwisata dalam negeri Jakarta 1 Kali 117.150.000 APBD KAB 1 Kali 128.865.000
3 5 15 19 Pameran Pariwisata di Anjungan Lampung Barat Jumlah pameran (promosi pariwisata dalam negeri Lampung Barat 10 Kali 117.150.000 APBD KAB 10 Kali 128.865.000
yang diikuti)
3 5 15 22 Festival Sekala Bekhak Jumlah tangkai lomba dalam Event wisata,seni Lampung Barat 5 Tangkai 999.113.000 APBD KAB 5 Tangkai 993.410.000
dan Budaya Daerah
3 5 15 23 Festival Krakatau jumlah pelaksanaan promosi melalui event wisata Bandar Lampung 1 Kali 379.785.000 APBD KAB 1 Kali 417.763.500
dan budaya tingkat provinsi
3 5 15 25 Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung Jumlah pelaksanaan pagelaran seni budaya Lampung Barat 1 Kali 77.064.000 APBD KAB 1 Kali 85.000.000
daerah yang diikuti di tingkat Provinsi
3 5 15 26 Welcome Musik di Lobby Bupati Jumlah penampilan seni alat musik daerah Lampung Barat 24 Kali 37.400.000 APBD KAB 24 Kali 37.400.000
3 5 15 28 Promosi Pariwisata Seni Budaya Daerah TMII Jumlah promosi wisata dan pagelaran seni budaya Lampung Barat 1 Kali 107.800.000 APBD KAB 1 Kali 118.580.000
daerah yang di ikuti di tingkat nasional
3 5 15 34 Kebut Gunung Pesagi Jumlah peserta yang berpartisipasi pada evet Lampung Barat 150 Orang 193.400.000 APBD KAB 100 Orang 212.740.000
Kebut Gunung pesagi
3 5 15 35 Liwa Food Fashion Festival Jumlah wisata kuliner,seni budaya dan fashion 50 Kelompok 100.000.000 APBD KAB Kelompok -
yang di lombakan serta di pamerkan
3 5 15 36 Pagelaran Rutin Seni Budaya di Bandar Lampung. Jumlah Penampilan Kesenian Tradisional Daerah Bandar Lampung 4 Kali 137.500.000 APBD KAB 4 Kali 151.250.000
di Bandar Lampung
3 5 15 37 Parade Budaya Nusantara Jumlah promosi atraksi wisata dengan mengikuti Jakarta 1 Kali 139.700.000 APBD KAB 1 Kali 153.670.000
kompetisi tari tingkat nasional
3 5 15 38 Pameran Promosi Kepariwisataan Mengikuti Pameran (Promosi Pariwisata dalam Luar Lampung Barat 3 Kali 457.196.000 APBD KAB
negeri)
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 5 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata % destinasi yang terpelihara Lampung Barat 100,00% 4.262.096.500 100,00% 3.350.016.100
Jumlah destinasi wisata baru Lampung Barat 2 2

3 5 16 18 Pengembangan objek wisata Arung Jeram Jumlah sarana prasarana pendukung pariwisata Lampung Barat 4 Sarana 263.649.000 APBD KAB 0 Sarana -
3 5 16 19 Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Jumlah sarana prasarana pendukung pariwisata Lampung Barat 2 Sarana 110.875.000 APBD KAB 2 Sarana 140.000.000
Pengembangan Wisma Sindalapai
3 5 16 21 Perencanaan pengembangan Objek Wisata Air Jumlah dokumen pengembangan wilayah lampung barat 1 Dokumen 185.700.000 APBD KAB 1 Dokumen 250.000.000
Terjun pariwisata Lampung Barat
3 5 16 31 DED Ekowisata Suoh Jumlah dokumen pengembangan wilayah wisata Lampung Barat 1 Dokumen 289.200.000 APBD KAB 0 Dokumen -
Lampung Barat
3 5 16 33 Pengadaan Sarana Prasarana Pariwisata Jumlah Sarana Wisata Lampung Barat 3 sarana 263.985.000 APBD KAB 3 sarana 470.168.100
3 5 16 34 Kegiatan DAK Reguler Pariwisata Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Lampung Barat 8 Sarana 2.073.952.000 APBD KAB 8 Sarana 1.476.900.000
pariwisata
3 5 16 35 Revitalisasi sarana prasarana SLR (Seminung Jumlah revitalisasi sarpras SLR KWT SLR 2 Sarana 141.172.000 APBD KAB Sarana -
Lumbok Resort)
3 5 16 36 Operasional Pengelolaan Gedung TIC Jumlah bulan pelaksanaan operasional Lampung Barat 12 bulan 126.320.000 APBD KAB 12 bulan 126.320.000
3 5 16 37 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pariwisata Jumlah destinasi yang sarana dan prasarananya Lampung barat 4 destinasi 807.243.500 APBD KAB 4 destinasi 886.628.000
dipelihara
3 5 17 Program Pengembangan Kemitraan % forum kelembagaan yang aktif Lampung Barat 100,00% 1.258.580.000 100,00% 1.257.860.000
3 5 17 4 Pembentukan forum komunikasi antara pelaku Jumlah kelembagaan forum komunikasi antar Lampung Barat 2 Lembaga 145.000.000 APBD KAB 2 Lembaga 159.500.000
industri pariwisata dan budaya pelaku industri pariwisata
3 5 17 10 Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona Jumlah Peserta Sosialisasi Sadar Wisata dan Lampung Barat 50 Orang 140.000.000 APBD KAB 50 Orang 154.000.000
Sapta Pesona
3 5 17 12 Pelatihan pemandu wisata Jumlah pemandu wisata yang dilatih Lampung Barat 50 Orang 150.000.000 APBD KAB 50 Orang 104.280.000
3 5 17 16 Pemilihan Muli Mekhanai Jumlah Duta Wisata Lampung Barat 1 Pasang 165.000.000 APBD KAB 1 Pasang 181.500.000
3 5 17 21 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Destinasi Lampung Barat 100,00% 129.336.000 APBD KAB 100,00% 129.336.000
Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan) Pariwisata (DAK Non Fisik Pelayanan
Kepariwisataan)
3 5 17 22 Pelatihan Pemandu Wisata Alam (DAK Non Fisik Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata Alam Lampung Barat 100,00% 170.572.000 APBD KAB 100,00% 170.572.000
Pelayanan Kepariwisataan) (DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan)
3 5 17 23 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (DAK Non Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata Lampung Barat 100,00% 129.336.000 APBD KAB 100,00% 129.336.000
Fisik Pelayanan Kepariwisataan) Budaya (DAK Non Fisik Pelayanan
Kepariwisataan)
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 5 17 24 Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Terlaksananya Pelatihan Manajemen Lampung Barat 100,00% 129.336.000 APBD KAB 100,00% 129.336.000
Wisata/Rumah Wisata (DAK Non Fisik Pelayanan Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata (DAK
Kepariwisataan) Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan)
3 5 17 25 Operasional Pendukung Non Rutin Fasilitas Terlaksananya Operasional Pendukung Non Rutin Lampung Barat 100,00% 100.000.000 APBD KAB 100,00% 100.000.000
Pariwisata (DAK Non Fisik Pelayanan Fasilitas Pariwisata (DAK Non Fisik Pelayanan
Kepariwisataan) Kepariwisataan)
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 URUSAN PILIHAN
3 1 Pertanian 12.156.298.000 12.391.074.000
3 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Liwa 100,00% 1.098.952.000 100,00% 1.109.695.000
Tepat Waktu
3 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar Liwa 3000 Surat 3.510.000 APBD KAB 3000 Surat 3.685.000
dan Listrik Jumlah Rekening Telpon Liwa 24 Rekening APBD KAB 24 Rekening
3 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Truck yang dibayar pajaknya Liwa 1 Unit 9.788.000 APBD KAB 1 Unit 6.077.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor yang dibayar pajaknya Liwa 19 Unit APBD KAB 19 Unit
Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Cetak Rekening Koran Liwa 15 Kali APBD KAB 15 Kali
3 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Liwa 1 Orang 6.620.000 APBD KAB 1 Orang 6.951.000
Jumlah Jenis Alat Kebersihan Liwa 16 Jenis APBD KAB 16 Jenis
3 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa 35 Jenis 19.208.000 APBD KAB 35 Jenis 20.168.000
3 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Penggandaan Liwa 3 Jenis 33.626.000 APBD KAB 3 Jenis 35.307.000
Jumlah Jenis Cetakan Liwa 4 Jenis APBD KAB 4 Jenis
Perundang-undangan
Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu Liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali
3 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Nasional 12 Bulan 157.500.000 APBD KAB 12 Bulan 165.375.000
3 1 1 30 Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angkat Kredit Jumlah pelaksanaan penilaian Liwa 2 Kali 25.321.000 APBD KAB 2 Kali 26.587.000
3 1 1 44 Biaya Operasional Kantor BPP Jumlah bulan pelaksanaan Operasional Kantor Liwa 12 Bulan 700.000.000 APBD KAB 12 Bulan 700.000.000
BP3K
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Liwa 100,00% 512.495.000 100,00% 461.715.000
Aparatur memadai
3 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Motor yang dipelihara Liwa 76 Unit 399.995.000 APBD KAB 76 Unit 361.715.000
Dinas/Operasional Jumlah Truck yang dipelihara Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Minibus yang dipelihara Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
3 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Mesin Potong Rumput yang dipelihara Liwa 1 Unit 20.000.000 APBD KAB 1 Unit 20.000.000
Kantor Jumlah Laptop yang dipelihara Liwa 9 Unit APBD KAB 10 Unit
Jumlah Komputer yang dipelihara Liwa 9 Unit APBD KAB 9 Unit
3 1 2 49 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah proyektor Liwa 1 Unit 12.500.000 APBD KAB 0 Unit -
Jumlah almari Liwa 1 Unit APBD KAB 0 Unit
3 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur yang telah mengikuti Liwa/Nasional 8,45% 30.000.000 8,45% 30.000.000
aturan
3 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Nasional 6 Orang 30.000.000 APBD KAB 6 Orang 30.000.000
pelatihan formal
3 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Liwa 100,00% 94.880.000 100,00% 79.100.000
3 1 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Liwa 1 Dokumen 2.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.000.000
Anggaran Anggaran
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 1 26 Program perencanaan pembangunan pertanian Persentase data perencanaan dan evaluasi Liwa 20,00% 151.100.000 20,00% 151.100.000
3 1 26 1 Peningkatan sistim informasi dan statistik kinerja Jumlah dokumen sasaran dan realisasi produksi Liwa 40 Buku 151.100.000 APBD KAB 40 Buku 151.100.000
pembangunan TPH TPH
3 1 36 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Jumlah luas panen sayuran Kabupaten Lampung 4139 Ha 654.319.000 4142 Ha 685.632.000
Hortikultura Barat
Jumlah luas panen buah-buahan Kabupaten Lampung 803 Ha 811 Ha
Barat
3 1 36 2 Pembinaan peningkatan produksi dan produktifitas Jumlah kelompok tani yang dibina Kebun Tebu, Way 30 Kelompok 128.000.000 APBD KAB 30 Kelompok 147.000.000
hortikultura Tenong, Sekincau,
Balik Bukit, Sukau,
Lumbok Seminung
Jumlah peserta pelatihan Kebun Tebu, Way 180 Orang APBD KAB 180 Orang
Tenong, Sekincau,
Balik Bukit, Sukau,
Lumbok Seminung
3 1 36 3 Sekolah lapang pengendalian hama terpadu Jumlah petani yang terlatih Kabupaten Lampung 50 Orang 82.000.000 APBD KAB 50 Orang 85.995.000
hortikultura Barat
3 1 36 8 Pengelolaan Pasca Panen Hortikultura Jumlah petani yang terlatih Kabupaten Lampung 50 Orang 54.319.000 APBD KAB 50 Orang 60.637.000
Barat
3 1 36 9 Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Jumlah dokumen hasil pemantauan Sumberjaya, Sekincau, 15 Buku 42.000.000 APBD KAB 15 Buku 42.000.000
Hortikultura Batu Ketulis, Suoh,
Balik Bukit
3 1 36 10 Promosi Hasil Produk Hortikultura Jumlah keikutsertaan pameran hortikultura Provinsi dan Nasional 2 Kali 98.000.000 APBD KAB 2 Kali 100.000.000
3 1 36 11 Pengelolaan Pembenihan dan Perlindungan Jumlah kelompok tani terbina Lampung Barat 26 Kelompok 250.000.000 APBD KAB 26 Kelompok 250.000.000
Tanaman Hortikultura Jumlah Screen House pembibitan komoditas Kab. Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
hortikultura
Jumlah Bahan pembibitan komoditas hortikultura Kab. Lampung Barat 1 Paket APBD KAB 1 Paket
unggul
Jumlah Gerakan Pengendalian (Gerdal) Hama Kab. Lampung Barat 8 Kali APBD KAB 8 Kali
Penyakit Hortikultura
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 1 37 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Jumlah indeks pertanaman per tahun Kabupaten Lampung 2,30 Kali 1.022.552.000 2,34 Kali 1.094.682.000
Mutu Hasil Tanaman Pangan Barat
Jumlah produksi padi per hektar Kabupaten Lampung 5,34 Ton 5,43 Ton
Barat
3 1 37 7 Pengembangan pupuk organik Jumlah kelompok tani yang terbina Suoh, Bandar Negeri 5 Kelompok 366.000.000 APBD KAB 5 Kelompok 420.000.000
Suoh, Sukau
Jumlah luas perbaikan kesuburan tanah Suoh, Bandar Negeri 100 Ha APBD KAB 100 Ha
Suoh, Sukau
3 1 37 9 Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit Jumlah gerakan massal yang dilaksanakan Kabupaten Lampung 15 Kali 97.650.000 APBD KAB 15 Kali 102.532.000
Barat
3 1 37 10 Pengadaan sarana pengendalian Organisme Jumlah ketersediaan sarana pengendalian OPT Lampung Barat, Batu 1 Paket 93.975.000 APBD KAB 1 Paket 98.673.000
Penganggu Tanaman Ketulis
3 1 37 11 Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Pangan Jumlah petani yang terlatih Kabupaten Lampung 50 Orang 57.750.000 APBD KAB 50 Orang 60.637.000
Barat
3 1 37 16 Pembinaaan Peningkatan Produksi dan Jumlah luas percontohan Indeks Pertanaman 3 Lampung Barat 100 Ha 367.277.000 APBD KAB 100 Ha 372.940.000
produktifitas tanamana pangan Jumlah temu lapang Kab. Lampung Barat 2 Kali APBD KAB 2 Kali
Jumlah sosialisasi intensifikasi padi Kab. Lampung Barat 5 Kali APBD KAB 5 Kali
Jumlah kelompok tani yang terbina Kabupaten Lampung 50 Kelompok APBD KAB 50 Kelompok
Barat
3 1 37 21 Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Jumlah dokumen hasil pemantauan Bandar Negeri Suoh, 15 Buku 39.900.000 APBD KAB 15 Buku 39.900.000
Tanaman Pangan Sukau, Balik Bukit,
Kebun Tebu, Batu
Brak, Sekincau, Way
Tenong
3 1 39 Program Penyediaan dan Pengembangan Persentase peningkatan prasarana dan sarana Kabupaten Lampung 10,00% 7.674.000.000 10,00% 7.694.150.000
Prasarana dan Sarana Pertanian pertanian Barat
3 1 39 1 DAK Reguler Bidang Pertanian Prasarana Sarana Penyuluhan Lampung Barat 1 Paket 5.281.000.000 APBD KAB 1 Paket 5.545.000.000
Infrastruktur penyuluhan Lampung Barat 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jalan Pertanian Lampung Barat 3 KM APBD KAB 3 KM
infrastruktur irigasi Kabupaten Lampung 8 Unit APBD KAB 8 Unit
Barat
3 1 39 2 Pembinaan pengelolaan lahan dan air Jumlah petani yang terbina Kabupaten Lampung 90 Orang 90.000.000 APBD KAB 90 Orang 90.000.000
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 1 39 3 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Lama waktu pelaksanaan pengawasan Kabupaten Lampung 12 Bulan 182.000.000 APBD KAB 12 Bulan 185.000.000
Barat
3 1 39 4 Pengadaan stock pestisida Jumlah jenis stock pestisida Kabupaten Lampung 3 Jenis 120.000.000 APBD KAB 3 Jenis 120.000.000
Barat
3 1 39 5 Pembinaan pengelolaan Alsintan Jumlah Unit Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang Kabupaten Lampung 30 Unit 1.507.000.000 APBD KAB 30 Unit 1.507.000.000
tumbuh Barat
Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan Kab. Lampung Barat 150 Orang APBD KAB 150 Orang
alsintan
Jumlah Hand Traktor R2 Kab. Lampung Barat 40 unit APBD KAB 40 unit
3 1 39 6 Pembinaan Pembiayaan Pertanian Jumlah petani yang terfasilitasi Kabupaten Lampung 120 Orang 63.000.000 APBD KAB 120 Orang 66.150.000
Barat
3 1 39 7 Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan Jumlah Unit LKMA yang tumbuh Kabupaten Lampung 5 Unit 181.000.000 APBD KAB 5 Unit 181.000.000
Barat
Jumlah peserta sosialisasi Kab. Lampung Barat 120 Orang APBD KAB 120 Orang
3 1 39 8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Ranperda LP2B yang tersusun Liwa 1 Dokumen 250.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B)
3 1 40 Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Persentase peningkatan kompetensi penyuluh Kabupaten Lampung 20,00% 918.000.000 20,00% 1.085.000.000
Kelembagaan Tani pertanian Barat
Persentase peningkatan kelas kelembagaan tani Lampung Barat 15,00% 15,00%
3 1 40 1 Lomba Penyuluh dan Petani Jumlah lomba Kab. Lampung Barat 1 Kali 126.000.000 APBD KAB 1 Kali 126.000.000
Jumlah kategori lomba Kabupaten Lampung 9 Kategori APBD KAB 9 Kategori
Barat
3 1 40 2 Penguatan Sistem Kelembagaan Penyuluh Jumlah pelatihan penyuluh pertanian Kab. Lampung Barat 4 Kali 151.000.000 APBD KAB 4 Kali 162.000.000
Jumlah Penyuluh Pertanian terlatih Lampung Barat 147 Orang/tahun APBD KAB 147 Orang/tahun
3 1 40 4 Penyusunan Programa Bagi Penyuluh Tingkat Jumlah dokumen programa yang disusun Kabupaten Lampung 16 Dokumen 141.000.000 APBD KAB 16 Dokumen 147.000.000
Kabupaten dan Kecamatan Barat
3 1 40 5 Bedah dan Benah Kelompok tani Jumlah kelompok tani terbina Kabupaten Lampung 625 Kelompok 200.000.000 APBD KAB 625 Kelompok 200.000.000
Barat
3 1 40 6 Temu Teknis Penyuluhan dan KTNA Tingkat Jumlah pelaksanaan temu teknis penyuluh dan Luar Kabupaten 1 Kali 300.000.000 APBD KAB 1 Kali 450.000.000
Daerah (PEDA) dan Tingkat Nasional (PENAS) KTNA
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 URUSAN PILIHAN
3 1 Pertanian 17.192.669.800 15.781.374.800
3 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Liwa 100,00% 338.900.800 100,00% 336.994.800
tepat waktu
3 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk Liwa 600 Surat 5.698.000 APBD KAB 600 Surat 5.698.000
3 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening listrik Balik Bukit, Lumbok 6 Rekening 49.788.000 APBD KAB 6 Rekening 49.788.000
dan Listrik Seminung, Batu
Ketulis, Gedung Surian
Jumlah rekening internet Liwa 2 Rekening APBD KAB 2 Rekening

Jumlah rekening telpon Liwa 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
Jumlah rekening air Liwa 2 Rekening APBD KAB 2 Rekening
3 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah motor yang dibayar pajaknya Liwa 15 Unit 4.000.000 APBD KAB 15 Unit 4.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah mobil yang dibayar pajaknya Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah cetak Rekening Koran Liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali
Jumlah jenis alat kebersihan Liwa 13 Jenis APBD KAB 13 Jenis
3 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Liwa 15 Jenis 19.386.400 APBD KAB 15 Jenis 19.386.400
3 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan Liwa 7 Jenis 35.000.000 APBD KAB 7 Jenis 35.000.000
Jumlah jenis penggandaan Liwa 3 Jenis APBD KAB 3 Jenis
3 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen listrik LiwaBalik Bukit, 7 Jenis 7.906.000 APBD KAB 7 Jenis 6.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lumbok Seminung,
Batu Ketulis, Gedung
Surian, Bandar Negeri
Suoh
3 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah jenis SKHU Liwa 2 Jenis 4.356.000 APBD KAB 2 Jenis 4.356.000
Perundang-undangan
3 1 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum rapat Liwa 7 Kali 19.140.000 APBD KAB 7 Kali 19.140.000
perencanaan dan monev kegiatan
Jumlah penyediaan makan minum tamu Liwa 1 Lump APBD KAB 1 Lump
Jumlah penyediaan makan minum rapat bulanan Liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali
3 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Luar Kabupaten 12 Bulan 82.500.000 APBD KAB 12 Bulan 82.500.000
Daerah konsultasi ke luar daerah Lampung Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 1 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran Perkebunan dan Nasional 1 Lump 60.000.000 APBD KAB 1 Lump 60.000.000
Peternakan
Jumlah pelaksanaan pameran Liwa Fair Liwa 1 Kali APBD KAB 1 Kali
3 1 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan 15 Kecamatan 12 Bulan 38.500.000 APBD KAB 12 Bulan 38.500.000
3 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana aparatur yang Liwa 100,00% 295.410.000 100,00% 298.520.000
Aparatur memadai
3 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah AC Standar (1 PK) Liwa 1 Unit 33.000.000 APBD KAB 1 Unit 33.000.000
Jumlah Genset Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
3 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah rak etalase buku Liwa 1 Unit 18.842.000 APBD KAB 1 Unit 28.842.000
3 1 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah komputer Note Book Liwa 1 Unit 17.500.000 APBD KAB 1 Unit 7.500.000
Jumlah Komputer/PC Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
3 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Luas pemasangan koridor gedung kantor ke Liwa 1 Lump 71.225.000 APBD KAB 0 Lump 71.225.000
Puskeswan Liwa (38 m2)
Luas Pemasangan Paving Block halaman gedung Liwa 49,28 m2 APBD KAB 0 m2
Puskeswan Liwa
Jumlah gedung kantor yang dipelihara Balik Bukit, Lumbok 8 m2 APBD KAB 8 m2
Seminung, Batu
Ketulis, Gedung
Surian, Bandar Negeri
Suoh
3 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan motor yang dipelihara Liwa 15 Unit 146.890.000 APBD KAB 15 Unit 150.000.000
Dinas/Operasional Jumlah kendaraan mobil yang dipelihara Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
3 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah genset yang dipelihara Liwa 1 Unit 7.953.000 APBD KAB 1 Unit 7.953.000
Kantor Jumlah komputer yang dipelihara Liwa 6 Unit APBD KAB 6 Unit
Jumlah mesin tik yang dipelihara Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
3 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah aparatur yang meningkat Liwa 100,00% 20.000.000 100,00% 20.000.000
Aparatur kapasitasnyaPersentase aparatur yang meningkat
kapasitasnya
3 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan Liwa 4 Orang 20.000.000 APBD KAB 4 Orang 20.000.000
pelatihan formal
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Liwa 4 Dokumen 1.100.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.100.000
Realisasi Kinerja SKPD Inkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 1 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran Liwa 1 Dokumen 1.100.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.100.000
3 1 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi Liwa 1 Dokumen 2.200.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.200.000
Anggaran Anggaran
3 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Liwa 1 Dokumen 2.750.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.750.000
3 1 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Liwa 18 Dokumen 9.800.000 APBD KAB 18 Dokumen 9.800.000
3 1 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah Liwa 13 Orang 84.400.000 APBD KAB 13 Orang 75.460.000
3 1 21 Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Persentase ternak sehat Lampung Barat 36,00% 540.000.000 39,00% 465.000.000
Kesehatan Masyarakat Veteriner
Persentase ternak sakit yang sudah disembuhkan Lampung Barat 80,00% 80,00%
Jumlah juru sembelih di Kabupaten Lampung Lampung Barat 136 Orang 136 Orang
Barat yang dilatih
Jumlah kader kesehatan hewan dan vaksinator Lampung Barat 136 Orang 136 Orang
yang dilatih
3 1 21 7 Pelayanan, penanggulangan dan pencegahan Jumlah ternak yang di vaksinasi 15 Kecamatan 6000 Ekor 100.000.000 APBD KAB 6000 Ekor 100.000.000
penyakit hewan Jumlah kader keswan dan vaksinator yang dilatih 15 Kecamatan 136 Ekor APBD KAB 136 Ekor
Jumlah ternak yang diobati 15 Kecamatan 2000 Ekor APBD KAB 2000 Ekor
3 1 21 9 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah juru sembelih hewan Qurban 15 kecamatan 136 Orang 135.000.000 APBD KAB 136 Orang 135.000.000
(Kesmavet) Jumlah petugas Jagal RPH Balik Bukit 2 Orang APBD KAB 2 Orang
Jumlah petugas PDSR Liwa 3 Orang APBD KAB 3 Orang
Jumlah petugas Keumaster RPH Balik Bukit 2 Orang APBD KAB 2 Orang
Jumlah jenis peralatan RPH Balik Bukit 3 Jenis APBD KAB 3 Jenis
Jumlah Petugas Data Encorder Liwa 1 Orang APBD KAB 1 Orang
Jumlah petugas penjaga RPH Balik Bukit 2 Orang APBD KAB 2 Orang
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 1 21 11 Pengadaan Obat-obatan, Bahan Material, Sarana Jumlah obat-obatan, bahan material dan peralatan Liwa 3 Paket 100.000.000 APBD KAB 0 Paket -
dan Perlengkapan Kesehatan Hewan kesehatan hewan
3 1 21 14 Operasional Pengawasan Lalu-lintas Ternak Jumlah laporan lalu lintas ternak Sumber Jaya dan 4 Buku 80.000.000 APBD KAB 4 Buku 80.000.000
Sukau
Jumlah petugas pengawasan lalu lintas ternak Sumber Jaya dan 6 Orang APBD KAB 6 Orang
Sukau
3 1 21 18 Pengadaan Sarana dan perlengkapan Kesehatan Jumlah jenis sarana dan perlengkapan kesehatan Liwa 7 Jenis 125.000.000 APBD KAB 7 Jenis 150.000.000
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
3 1 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan Persentase peningkatan angka kelahiran ternak Lampung Barat 20,00% 1.238.000.000 20,00% 1.220.000.000
Jumlah jenis bibit ternak Lampung Barat 3 Jenis 3 Jenis

Jumlah kelompok budidaya ternak Lampung Barat 20 Kelompok 20 Kelompok
3 1 22 12 Pengembangan Sentra Kambing Peranakan Jumlah obat-obatan Air Hitam, Sekincau, 4 Paket 200.000.000 APBD KAB 4 Paket 500.000.000
Ettawa (PE) Sumber Jaya, Gedung
Surian
Jumlah kelompok Peternak yang dibina Air Hitam, Sekincau, 4 Kelompok APBD KAB 4 Kelompok
Sumber Jaya, Gedung
Surian
Jumlah ternak kambing PE Air Hitam, Sekincau, 88 Ekor APBD KAB 88 Ekor
Sumber Jaya, Gedung
Surian
3 1 22 14 Pengadaan Sapi Pejantan sebagai Pemacek Jumlah kelompok Peternak yang dibina Sekincau, Sumber 4 Kelompok 100.000.000 APBD KAB 4 Kelompok 120.000.000
Jaya, Pagar Dewa,
Way Tenong
Jumlah ternak sapi jantan pemacek Sekincau, Sumber 4 Ekor APBD KAB 4 Ekor
Jaya, Pagar Dewa,
Way Tenong
3 1 22 20 Penguatan Kawasan Pembibitan Sapi Jumlah kawasan pembibitan sapi yang dibina Sekincau 1 Lokasi 110.000.000 APBD KAB 1 Lokasi 120.000.000
3 1 22 21 Pengembangan Integrasi Kambing dengan Jumlah Kambing PE Batu Ketulis, Bandar 150 Ekor 728.000.000 APBD KAB 150 Ekor 330.000.000
Tanaman Perkebunan Negeri Suoh, Sukau,
Batu Kebayan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
3 1KODE
22 21 Pengembangan Integrasi
DAERAH DAN Kambing dengan
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN PENTING TARGET KEBUTUHAN
SUMBER
Tanaman Perkebunan LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah obat-obatan Batu Ketulis, Bandar 7 Paket APBD KAB 7 Paket
Negeri Suoh, Sukau,
Batu Kebayan
Jumlah kelompok petani kopi yang dibina Batu Ketulis, Bandar 7 Kelompok APBD KAB 7 Kelompok
Negeri Suoh, Sukau,
Batu Kebayan
3 1 22 25 Pengembangan Budidaya Burung Puyuh Jumlah pakan konsentrat Sekincau, Way 0 Paket - APBD KAB 0 Paket -
Tenong, BNS
Jumlah kelompok tani peternak penerima yang Sekincau, Way 0 Kelompok APBD KAB 0 Kelompok
dibina Tenong, BNS
Jumlah mesin tetas Sekincau, Way 0 Unit APBD KAB 0 Unit
Tenong, BNS
Jumlah kandang percontohan Sekincau, Way 0 Unit APBD KAB 0 Unit
Tenong, BNS
Jumlah ternak burung puyuh Sekincau, Way 0 Ekor APBD KAB 0 Ekor
Tenong, BNS
3 1 22 26 Pengembangan Budidaya Itik Petelur Jumlah itik petelur Lumbok Seminung, 550 Ekor 100.000.000 APBD KAB 550 Ekor 150.000.000
Sukau, Balik Bukit,
Suoh, Bandar Negeri
Suoh
Jumlah Kelompok Tani Penerima Lumbok Seminung, 5 Kelompok APBD KAB 5 Kelompok
Sukau, Balik Bukit,
Suoh, Bandar Negeri
Suoh
3 1 24 Program peningkatan penerapan teknologi Nilai Calving Interval Sapi Lampung Barat 12 - 13 Bulan 245.000.000 12 - 13 Bulan 270.000.000
peternakan
Nilai Calving Interval Kambing Lampung Barat 7 - 8 Bulan 7 - 8 Bulan
Nilai S/C (Service per Conception) Lampung Barat 2,3 Kali 2,3 Kali
Nilai BCS (Body Condition Scoring) Lampung Barat 3 - 3,5 % 3 - 3,5 %
Jumlah mesin pengolah pakan Lampung Barat 2 Unit 2 Unit
Jenis produk peternakan yang dilakukan Lampung Barat 1 Jenis 1 Jenis
pengolahan lanjutan
3 1 24 7 Pengembangan Tekhnologi inseminasi buatan ( IB Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan IB 15 Kecamatan 1000 Ekor 95.000.000 APBD KAB 1000 Ekor 120.000.000
) dan Optimalisasi Akseptor IB
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
3 1 1 24 7 Pengembangan Tekhnologi 2 inseminasi buatan ( IB 3 4 5 6 7 8 9 10
) dan Optimalisasi Akseptor IB Jumlah ternak hasil IB 15 Kecamatan 500 Ekor APBD KAB 500 Ekor
Jumlah Peternak Akseptor IB yang dilatih 15 Kecamatan 140 Orang APBD KAB 140 Orang
Jumlah jenis peralatan IB Liwa 2 Jenis APBD KAB 2 Jenis
3 1 24 8 Pengembangan Teknologi Pengolahan pakan Jumlah jenis peralatan pengolahan pakan 15 Kecamatan 2 Jenis 75.000.000 APBD KAB 2 Jenis 75.000.000
Ternak Jumlah kelompok yang dibina 15 Kecamatan 2 Kelompok APBD KAB 2 Kelompok
3 1 24 9 Pengembangan Tekhnologi Pengolahan Hasil Jumlah jenis produk peternakan yang diolah Sekincau 1 Jenis 75.000.000 APBD KAB 1 Jenis 75.000.000
Peternakan Jumlah kelompok yang dibina Sekincau 1 Kelompok APBD KAB 1 Kelompok
3 1 25 Program peningkatan perencanaan pembangunan Persentase perkembangan sistem perencanaan Lampung Barat 100,00% 203.760.000 100,00% 272.636.000
perkebunan dan peternakan pembangunan perkebunan dan peternakan yang
dinamis dan aktual
3 1 25 2 Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan dan Intensitas pelaksanaan rapat Balik Bukit 2 Kali 65.000.000 APBD KAB 2 Kali 65.000.000
Peternakan
3 1 25 3 Pelatihan Perencanaan Pastisipatif bagi Kelompok Jumlah peserta Pelatihan Perencanaan Partisipatif 15 Kecamatan 100 Orang 23.760.000 APBD KAB 100 Orang 26.136.000
Tani Peternak bagi petugas lapangan dan kelompok tani
peternak
3 1 25 4 Penyusunan Data Base Perkebunan dan Jumlah Buku Statistik Peternakan Liwa 30 Buku 115.000.000 APBD KAB 30 Buku 181.500.000
peternakan Jumlah Buku Saku Perkebunan Liwa 30 Buku APBD KAB 30 Buku
Jumlah Buku Model Taksasi Produksi Kopi Liwa 1 Buku APBD KAB 1 Buku
Jumlah peserta Pelatihan taksasi produksi kopi Liwa, Sumber Jaya 15 Orang APBD KAB 15 Orang
Jumlah Buku Saku Peternakan Liwa 30 Buku APBD KAB 30 Buku

Jumlah Buku Statistik Perkebunan Liwa 30 Buku APBD KAB 30 Buku
3 1 27 Penyediaan dan pengembangan prasarana dan Persentase penyediaan prasarana dan sarana Lampung Barat 5,00% 3.298.603.000 5,00% 3.615.000.000
sarana perkebunan dan peternakan perkebunan dan peternakan
Persentase kelompok yang meningkat kelas Lampung Barat 5,00% 5,00%
kelompoknya
Persentase kelompok yang mengakses sumber Lampung Barat 5,00% 5,00%
pembiayaan
3 1 27 6 Sekolah Lapang Pengelolaan Lahan dan Air Jumlah Kelompok tani yang mengikuti sekolah Suoh, Gedung Surian, 9 Kelompok 170.000.000 APBD KAB 9 Kelompok 180.000.000
lapang Pengolahan Lahan dan Air Air Hitam, Belalau,
Sekincau
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 1 27 10 Fasilitasi Pembiayaan Perkebunan dan Jumlah anggota kelompok tani yang Gedung Surian, Btu 25 Orang 150.000.000 APBD KAB 25 Orang 150.000.000
Peternakan memanfaatkan pembiayaan Ketulis, Belalau, Batu
Brak, Sukau, Lumbok
Seminung
Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan Gedung Surian, Btu 50 Buku APBD KAB 50 Buku
Ketulis, Belalau, Batu
Brak, Sukau, Lumbok
Seminung
3 1 27 11 DAK Bidang Pertanian Su Bidang Perkebunan dan Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Puskeswan dan RPH 4 Unit 2.778.603.000 APBD KAB 4 Unit 3.000.000.000
Peternakan 2
Jumlah Pembangunan Embung 5 KT sesuai hasil SID 5 Unit APBD KAB 5 Unit
Jumlah Pembangunan Rumah Potong Hewan Sumber Jaya 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Ruminansia
Jumlah Sarana Pendukung Rumah Potong Hewan RPH-R Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Ruminansia
3 1 27 12 Peningkatan Daya Guna Lahan Perkebunan Luas lahan perkebunan kopi yang dilakukan Batu Brak (Pekon 2 Ha 200.000.000 APBD KAB 2 Ha 285.000.000
optimalisasi Teratas, Sukabumi,
Canggu, Kembahang)
3 1 31 Program Pengembangan dan Pelayanan Usaha Bertambahnya jumlah ternak yang menjadi aset Lampung Barat 20,00% 133.000.000 20,00% 130.000.000
Peternakan kelompok
Jumlah kelompok tani berprestasi Lampung Barat 9 Kelompok 9 Kelompok
3 1 31 1 Pengembangan Kelembagaan Peternakan Jumlah kelompok tani yang dibina 15 Kecamatan 10 Kelompok 68.000.000 APBD KAB 10 Kelompok 60.000.000
3 1 31 2 Lomba dan Pameran Ternak Tingkat Kabupaten Jumlah kelompok peternak yang terseleksi di Lampung Barat dan 9 Kelompok 65.000.000 APBD KAB 9 Kelompok 70.000.000
dan Propinsi tingkat kabupaten Provinsi Lampung
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 1 34 Program peningkatan nilai tambah, daya saing Persentase peningkatan nilai tambah, daya saing, Lampung Barat 5,00% 4.564.050.000 5,00% 3.393.955.000
dan pemasaran hasil perkebunan dan pemasaran hasil perkebunan
3 1 34 1 Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Jumlah jenis mesin pengolahan kopi Liwa 4 Jenis 270.000.000 APBD KAB 4 Jenis 300.000.000
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan Kab. Jember Jawa 10 Kelompok APBD KAB 10 Kelompok
peningkatan mutu Timur, Kecamatan di
Kab. Lampung Barat
(Gedung Surian, Air
Hitam, Batu Brak,
Sekincau, Batu Ketulis,
Belalau, Balik Bukit,
Suoh, Bandar Negeri
Suoh)
Jumlah petani yang mengikuti pembinaan program Kab. Jember Jawa 10 Kelompok APBD KAB 10 Kelompok
PPHP Timur, Kecamatan di
Kab. Lampung Barat
(Gedung Surian, Air
Hitam, Batu Brak,
Sekincau, Batu Ketulis,
Belalau, Balik Bukit,
Suoh, Bandar Negeri
Suoh)
3 1 34 2 Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan dan Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan Sumber Jaya, Gedung 14 Kelompok 255.200.000 APBD KAB 15 Kelompok 280.720.000
Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Surian, Air Hitam,
Pengelola Tanaman Perkebunan Sukau, Lumbok
Seminung, Bandar
Negeri Suoh
3 1 34 3 Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan Intensitas pelaksanaan promosi hasil perkebunan Nasional 1 Paket 200.000.000 APBD KAB 1 Paket 250.000.000
unggulan daerah Kabupaten Lampung Barat di tingkat nasional
3 1 34 4 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Jumlah jenis peralatan pasca panen Liwa 5 Jenis 443.850.000 APBD KAB 5 Jenis 488.235.000
Komoditas Perkebunan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
3 1 1 34 4 Penanganan Pasca Panen
2 dan Pengolahan Hasil 3 4 5 6 7 8 9 10
Komoditas Perkebunan Jumlah kelompok tani yang dilakukan pembinaan Kebun Tebu, Way 26 Kelompok APBD KAB 26 Kelompok
pasca panen Tenong, Gedung
Surian, Air Hitam,
Pagar Dewa, Batu
Brak, Suoh, Sekincau,
Batu Ketulis, Belalau,
Balik Bukit, Sumber
Jaya, Sukau, Bandar
Negeri Suoh, Lumbok
Seminung
3 1 34 8 Pemberdayaan Masyarakat Indikiasi Giografis Penggunaan logo IG Kopi Robusta Lampung Liwa 1000 Buah 95.000.000 APBD KAB 1000 Buah 100.000.000
Kopi Robusta Lampung (MIG-KRL) Kabupaten (karung)
Lampung Barat Intensitas Pertemuan pembinaan MIG Lampung Barat, 2 Kali APBD KAB 2 Kali
Jember
3 1 34 9 Festival Kopi Lampung Barat Panen Raya Air Hitam 1 Event 1.200.000.000 APBD KAB 1 Event 1.000.000.000
Pameran/Bazaar Air Hitam 1 Event APBD KAB 1 Event
Seminar Air Hitam 1 Event APBD KAB 1 Event
Barista Competition Air Hitam 1 Event APBD KAB 1 Event
Klinik Kopi Air Hitam 1 Event APBD KAB 1 Event
3 1 34 11 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Berbasis Intensitas kerjasama Kab. Lampung Barat dan Lampung Barat, 1 Paket 100.000.000 APBD KAB 1 Paket 100.000.000
Komoditas Kopi Bekraf Indonesia Jakarta
Intesitas pelaksanaan FGD dan penandatanganan Lampung Barat, 0 Kali APBD KAB 0 Kali
Nota Kesepahaman Jakarta
3 1 34 12 Pembangunan Sekolah Kopi Robusta Lampung Operasional 1 tahun (tenaga pengajar, instruktur, Sumber Jaya 0 Paket 2.000.000.000 APBD KAB 0 Paket 875.000.000
Barat roaster, designer)
Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Sekolah Liwa 0 Paket APBD KAB 0 Paket
Kopi (desain arsitektur, DED, RAB)
Pekerjaan Fisik Sekolah Kopi di Sumberjaya Sumber Jaya 1 Paket APBD KAB 0 Paket
(revitalisasi, pembangunan gedung, panggung
amphiteater, perapian parkiran, landmark
signange)
Jumlah Dokumen Studi Model Pengembangan Liwa 0 Paket APBD KAB 0 Paket
Sekolah Kopi
3 1 34 12 Pembangunan Sekolah Kopi Robusta Lampung
Barat

RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peralatan (mesin roaster, grinder, scentone,huller, Sumber Jaya 0 Paket APBD KAB 0 Paket
pulper, sutton, grader, sendok cupping, materi
kopi, timbangan)
Pekerjaan interior (meja kursi ruangan, bar kafe, Sumber Jaya 0 Paket APBD KAB 1 Paket
peralatan penyeduhan dan cangkir seduh)
3 1 38 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Persentase peningkatan produksi anaman Lampung Barat 1,00% 6.214.596.000 1,00% 5.666.859.000
Mutu Tanaman Perkebunan perkebunan
Persentase peningkatan produktivitas tanaman Lampung Barat 1,00% 1,00%

perkebunan
Persentase peningkatan mutu tanaman Lampung Barat 10,00% 10,00%
perkebunan
3 1 38 1 Pengembangan Tembakau Pada Kelompok Tani Jumlah sarana dan prasarana pengembangan Liwa 1 Paket 1.880.000.000 APBD KAB 1 Paket 2.000.000.000
tembakau
Luas tanaman tembakau Sumber Jaya, 10 Ha APBD KAB 10 Ha
Sekincau, Suoh,
Bandar Negeri Suoh
Jumlah kelompok tani yang difasilitasi dalam Sumber Jaya, 5 Kelompok APBD KAB 5 Kelompok
pengembangan tembakau Sekincau, Suoh,
Bandar Negeri Suoh
3 1 38 2 Pengembangan usahatani perkebunan berbasis Jumlah sarana dan prasarana pendukung Kec. Batu Ketulis 1 Paket 416.232.000 APBD KAB 1 Paket 555.995.000
konservasi konservasi lahan
Jumlah lokasi desa konservasi Kec. Batu Ketulis 1 Lokasi APBD KAB 1 Lokasi
Jumlah anggota kelompok tani yang mengikuti Kec. Batu Ketulis 100 Orang APBD KAB 100 Orang
pembinaan kelompok desa konservasi
3 1 38 3 Diversifikasi tanaman perkebunan Jumlah jenis komoditas tanaman perkebunan Air Hitam, Gedung 4 Jenis 500.000.000 APBD KAB 3 Jenis 350.000.000
Surian, Sekincau, Way
Tenong
3 1 38 4 Pengembangan tanaman aren Jumlah bibit aren Sumber Jaya, Air 3000 batang 100.000.000 APBD KAB 3000 batang 100.000.000
Hitam, Balik Bukit,
Bandar Negeri Suoh
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 1 38 5 Introduksi Penangan usaha kopi yang baik dan Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan 15 Kecamatan Se- 30 Kelompok 100.000.000 APBD KAB 30 Kelompok 100.000.000
benar peningkatan produksi kopi Kabupaten Lampung
Barat
3 1 38 6 Peremajaan tanaman kopi Luas kebun kopi yang diremajakan Sukau, Lumbok 225 Ha 230.000.000 APBD KAB 225 Ha 232.500.000
Seminung, Suoh,
Bandar Negeri Suoh,
Batu Ketulis
3 1 38 7 Bimibingan tekhnis dan pengendalian hama dan Jumlah kelompok tani yang mengikuti SLPHT Balik Bukit, Batu Brak, 10 Kelompok 230.000.000 APBD KAB 10 Kelompok 250.000.000
penyakit tanaman perkebunan tanaman kopi dan kakao Sukau, Batu Ketulis,
Sekincau, Way
Tenong, Kebun Tebu,
Suoh, Bandar Negeri
Suoh, Pagar Dewa,
Sumber Jaya, Belalau,
Lumbok Seminung, Air
Hitam, Gedung Surian
3 1 38 8 Pembinaan pembangunan kawasan produksi Jumlah kelompok tani yang dibina Kebun Tebu, Way 8 Kelompok 78.364.000 APBD KAB 8 Kelompok 78.364.000
daerah tertinggal Tenong, Gedung
Surian, Pagar Dewa,
Batu Ketulis, Belalau,
Suoh, Bandar Negeri
Suoh
3 1 38 13 Pembangunan Agro tekno park Kopi Robusta Liwa Luas kebun produksi yang dipelihara Sumber Jaya 2.63 Ha 800.000.000 APBD KAB 2.63 Ha 800.000.000
Lampung (ATP Korolla) Luas kebun entress yang dipelihara Sumber Jaya 0.5 Ha APBD KAB 0.5 Ha
Luas kebun induk yang dipelihara Sumber Jaya 0.5 Ha APBD KAB 0.5 Ha
3 1 38 14 Intensifikasi Tanaman Kopi Jumlah petani kopi yang dibantu intensifikasi kopi Sumber Jaya, Kebun 650 KK 1.130.000.000 APBD KAB 650 KK 1.200.000.000
Tebu, Gedung Surian,
Air Hitam, Way
Tenong, Sekincau,
Pagar Dewa, Batu
3 1 38 15 Studi Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Jumlah studi pembelajaran Ketulis, Batu Brak
Luar Negeri 1 Kali 750.000.000 APBD KAB
Mutu Tanaman Kopi
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 URUSAN PILIHAN
3 2 Kehutanan 1.115.500.000 2.400.000.000
3 2 27 Program Pengembangan Kebun Raya Persentase prasarana pendamping KRL terbangun Kec. Balik Bukit 100,00% 1.115.500.000 % 2.400.000.000
3 2 27 4 Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Jumlah prasarana pendamping Kebun Raya Liwa Kec. Balik Bukit 1 Lokasi 1.115.500.000 APBD KAB 1 Lokasi 2.400.000.000
Raya Liwa yang dibangun
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 URUSAN PILIHAN
3 2 Kehutanan 3.419.211.000 3.305.725.000
3 2 27 Program Pengembangan Kebun Raya Jumlah Kunjungan Ke KRL Liwa 15100 Orang 3.419.211.000 20130 Orang 3.305.725.000
Jumlah Koleksi Tanaman di KRL Liwa 311 Jenis 315 Jenis
3 2 27 5 Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Kebun Pemeliharaan dan bertambahnya fasilitas taman Liwa 5 Taman 153.722.000 APBD KAB 5 Taman 173.722.000
Raya Liwa kebun raya liwa
3 2 27 6 Pemeliharan dan Pengembangan Blok Jumlah fasilitas blok tanaman koleksi yang liwa 8 Blok 82.892.000 APBD KAB 9 Blok 82.892.000
ditambah dan dipelihara
3 2 27 7 Pemeliharaan dan Pengembangan Pembibitan Jumlah bibit tanaman terpelihara dalam fasilitas Liwa 2210 Bibit 50.447.000 APBD KAB 3160 Bibit 55.447.000
rumah paranet/gedung display
3 2 27 8 Penanaman Bibit Hasil Eksplorasi/Penangkaran Jumlah Penanaman Bibit Hasil Eksplorasi/ Liwa 500 batang 41.350.000 APBD KAB 750 batang 41.350.000
Penangkaran
3 2 27 13 Eksplorasi Pengkayaan Tanaman Kebun Raya Jumlah Pelaksanaan Eksplorasi KRL Lampung Barat 10 Kali 41.500.000 APBD KAB 15 Kali 41.500.000
Liwa
3 2 27 14 Biaya Operasional Kantor UPT Kebun Raya Liwa Operasional UPT Kebun Raya Liwa Liwa 1 Unit 1.000.000.000 APBD KAB 1 Unit 1.000.000.000
3 2 27 15 Diklat Eksplorasi dan Registrasi Tanaman Jumlah SDM tenaga teknisi lapangan KRL yang Liwa 20 Orang 53.714.000 APBD KAB 20 Orang 53.714.000
meningkat pengetahuan tentang eksplorasi
danregistrasi tanaman
3 2 27 16 Diklat re-introduksi Jumlah SDM tenaga teknisi lapangan KRL yang Liwa 20 Orang 53.714.000 APBD KAB 0 Orang -
meningkat pengetahuan tentang pemetaan
tanaman
3 2 27 17 Penataan Kawasan dan Zonasi Luasan Blok Baru Kebun Raya Liwa (KRL) Liwa 15 Ha 200.000.000 APBD KAB 20 Ha 200.000.000
terbangun
3 2 27 18 Pembangunan Fasilitas Pendukung KRL Fasilitas Umum KRL Terbangun Liwa 1000 m 1.200.000.000 APBD KAB 1000 m 1.200.000.000
3 2 27 19 Pembangunan Taman Tematik Jumlah luasan taman tematik di KRL Liwa 4.6 Ha 200.000.000 APBD KAB 8.3 Ha 407.100.000
3 2 27 21 Identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna kebun Data koleksi spontan flora dan fauna KRL Liwa 20 Jenis 50.000.000 APBD KAB 40 Jenis 50.000.000
raya liwa
3 2 27 23 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen rancangan Perda KRL Liwa 1 Dokumen 291.872.000 APBD KAB 0 Dokumen -
tentang Kebun Raya Liwa
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 URUSAN PILIHAN
3 6 Perdagangan 11.442.639.000 6.695.797.300
3 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Laju perubahan harga rata-rata bahan pangan Lampung Barat ≤5% 3.100.000.000 ≤5% 3.360.000.000
Dalam Negri pokok dan barang penting
3 6 18 27 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Jumlah Pelaksanaan Monitoring Harga Kebutuhan Lampung Barat 48 Kali 100.000.000 APBD KAB 48 Kali 110.000.000
Penting Pokok dan Barang Penting
3 6 18 30 Stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah Lampung Barat 10 Kali 3.000.000.000 APBD KAB 10 Kali 3.250.000.000
Jumlah Paket Sembako Lampung Barat 20000 Paket APBD KAB 20000 Paket
3 6 27 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Jumlah Pasar Rakyat yang memiliki bangunan Lampung Barat 9 Pasar 5.374.596.000 9 Pasar 2.068.600.000
Pasar kios, los dan fasilitas pendukung
3 6 27 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana jumlah dokumen DED Lampung Barat 0 Dokumen 1.400.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.320.000.000
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana Lampung Barat 25 Unit APBD KAB 25 Unit
perdagangan
3 6 27 4 Pembangunan/Renovasi Pasar Tradisional (DAK) jumlah sarana dan prasarana pasar Lampung Barat 7 Pasar 3.112.596.000 APBD KAB 7 Pasar 110.000.000
3 6 27 5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Jumlah pasar pemda yang di pelihara Lampung Barat 2 Pasar 400.000.000 APBD KAB 2 Pasar 440.000.000
3 6 27 6 Pembinaan kebersihan, ketertiban, dan kemanan Jumlah waktu pelaksanaan pembinaan Lampung Barat 12 Bulan 156.000.000 APBD KAB 12 Bulan 171.600.000
pasar
3 6 27 7 Intensifikasi pendapatan asli daerah Jumlah Pasar Pemda yang teridentifikasi PAD Lampung Barat 10 Pasar 26.000.000 APBD KAB 10 Pasar 27.000.000
3 6 27 8 Sosialisasi Pedoman Pembangunan Sarana Jumlah Peserta Sosialisasi Lampung Barat 80 Orang 80.000.000 APBD KAB 0 Orang -
Perdagangan (Pasar Rakyat)
3 6 27 9 Penyusunan Profil Pasar Rakyat Kabupaten Jumlah buku data profil Pasar Rakyat Lampung Barat 60 Buku 200.000.000 APBD KAB 0 Buku -
Lampung Barat
3 6 29 Program Standarisasi dan Perlindungan Jumlah alat UTTP yang tertera sah Lampung Barat 40 Unit 1.544.500.000 40 Unit 137.500.000
Konsumen
3 6 29 1 Sosialisasi Kemetrologian Jumlah peserta sosialisasi kemetrologian Lampung Barat 100 Orang 50.000.000 APBD KAB 100 Orang 55.000.000
3 6 29 2 Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takaran, jumlah dokumen data metrologi Lampung Barat 20 Eks 75.000.000 APBD KAB 20 Eks 82.500.000
Timbangan dan Perlengkapannya
3 6 29 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Metorologi Jumlah prasarana metrologi Lampung Barat 1 Paket 1.419.500.000 APBD KAB 0 Paket -
Legal (DAK)
3 6 30 Program Peningkatan dan Pengembangan Pertumbuhan Jumlah Pedagang Lampung Barat 2,00% 1.423.543.000 2,00% 1.129.697.300
Perdagangan Dalam negeri
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 6 30 1 Promosi Komoditi Produk Unggulan KUKM jumlah ajang promosi yang di ikuti Lampung Barat 8 Kali 1.106.543.000 APBD KAB 8 Kali 882.197.300
3 6 30 2 Penyusunan ProfilUsaha Perdagangan Jumlah buku profil usaha perdagangan Lampung Barat 20 Buku 65.000.000 APBD KAB 20 Buku 71.500.000
3 6 30 3 Pemasaran Produk Unggulan KUKM Jumlah produk KUKM tersedia di pasar modern Luar Lampung Barat 1 Produk 77.000.000 APBD KAB 1 Produk 77.000.000
3 6 30 4 Pengajuan Perijinan Produk Perdagangan jumlah produk UMKM yang terfasilitasi HAKI Lampung Barat 15 Produk 85.000.000 APBD KAB 0 Produk -
3 6 30 5 Penataan PKL Jumlah PKL terbina Lampung Barat 20 PKL 75.000.000 APBD KAB 20 PKL 82.500.000
Jumlah PKL terlokasir 100 20 PKL APBD KAB 20 PKL
Jumlah PKL terdaftar Lampung Barat 50 PKL APBD KAB 50 PKL
3 6 30 6 Monitoring evaluasi Pengembangan Produk Jumlah Informasi Perkembangan Produk Lampung Barat 2 Kali 15.000.000 APBD KAB 2 Kali 16.500.000
Unggulan Daerah Unggulan Daerah
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 URUSAN PILIHAN
3 7 Industri 3.280.296.250 3.061.715.688
3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Jumlah Pertumbuhan IKM Lampung Barat Lampung Barat 4,00% 837.500.000 4,00% 921.250.000
Menengah (IKM)
3 7 16 2 Pembinaan IKM Jumlah IKM yang dibina Lampung Barat 162 IKM 175.000.000 APBD KAB 162 IKM 192.500.000
3 7 16 14 Pengembangan Industri Agro Jumlah Industri Pisang yang diKembangkan Lampung Barat 10 IKM 120.000.000 APBD KAB 10 IKM 132.000.000
Jumlah Industri Aren yang diKembangkan Lampung Barat 0 IKM APBD KAB 0 IKM
Jumlah Industri Ubi Jalar dan Singkong yang Lampung Barat 0 IKM APBD KAB 0 IKM
dikembangkan
Jumlah Industri Olahan Tomat dan Labu yang Lampung Barat 0 IKM APBD KAB 0 IKM
dikembangkan
Jumlah Industri Kopi yang diKembangkan Lampung Barat 8 IKM APBD KAB 9 IKM
3 7 16 15 Pengembangan Industri Ikan Jumlah industri ikan yang dikembangkan Lampung Barat 1 IKM 60.000.000 APBD KAB 1 IKM 66.000.000
3 7 16 16 Pengembangan Industri Olahan Sapi Genset Lampung Barat 1 Unit 85.000.000 APBD KAB 0 Unit 93.500.000
Penampung Susu Lampung Barat 10 Unit APBD KAB 0 Unit
Mesin Perah Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Pembangunan Dapur Produksi Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah IKM Olahan Susu Sapi yang Lampung Barat dan 1 IKM APBD KAB 0 IKM
dikembangkan Luar Lampung Barat
Mesin Pendingin Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Kemasan Lampung Barat 0 Jenis APBD KAB 3 Jenis
3 7 16 17 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif Yang terfasilitasi Lampung Barat 1 IKM 150.000.000 APBD KAB 1 IKM 165.000.000
Jumlah Pekon Kerajinan yang terbentuk Lampung Barat 0 Pekon APBD KAB 1 Pekon
3 7 16 20 Penyusunan Profil IKM Jumlah buku profil IKM Lampung Barat 20 Buku 27.500.000 APBD KAB 20 Buku 30.250.000
3 7 16 21 Pembinaan dan Pengembangan Industri Jumlah IKM yang dibina dan dikembangkan Lampung Barat dan 20 IKM 220.000.000 APBD KAB 20 IKM 242.000.000
Tembakau dan Masyarakat di Sekitar industri Luar Lampung Barat
Rokok
3 7 19 Program Percepatan Pengembangan sentra- Jumlah Produk IKM yang Memiliki Standar Lampung Barat 70 Produk 2.442.796.250 72 Produk 2.140.465.688
sentra industri potensial
3 7 19 7 Revitalisasi Sentra IKM (DAK) Jumlah prasarana sentra industri Lampung Barat 2 Paket 1.400.000.000 APBD KAB 2 Paket 1.540.000.000
Jumlah sarana sentra industri Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
3 7 19 9 Operasional Rumah Kemasan Operasional rumah kemasan Lampung Barat 12 Bulan 250.000.000 APBD KAB 12 Bulan 275.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 7 19 11 Sertifikasi Produk Industri Jumlah Produk IKM terfasilitasi SIUIKM Lampung Barat 20 Produk 175.000.000 APBD KAB 20 Produk 250.000.000
Jumlah Produk IKM terfasilitasi Halal MUI Lampung Barat 20 Produk APBD KAB 20 Produk
Jumlah Produk IKM terfasilitasi P IRT Lampung Barat 30 Produk APBD KAB 30 Produk
Jumlah Produk IKM terfasilitasi SNI Lampung Barat 0 Produk APBD KAB 2 Produk
3 7 19 12 Pelatihan Gugus Kendali Mutu Jumlah Peserta Pelatihan Gugus Kendali Mutu Lampung Barat 30 IKM 50.000.000 APBD KAB 30 IKM 55.000.000
3 7 19 13 Penyusunan perda retribusi pembuatan kemasan Jumlah PERDA Retribusi Kemasan yang Lampung Barat 1 Perda 250.000.000 APBD KAB 0 Perda -
ditetapkan
3 7 19 16 Pendamping DAK IKM Jumlah Paket pekerjaan yang dilaksanakan Lampung Barat 10 Paket 17.796.250 APBD KAB 10 Paket 20.465.688
3 7 19 17 Penyusunan Studi Kelayakan Sentra IKM Jumlah dokumen Studi Kelayakan Lampung Barat 2 Dokumen 300.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PENUNJANG
4 1 Perencanaan 7.124.367.600 7.042.790.360
4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Liwa 100,00% 304.943.500 100,00% 308.087.850
Tepat Waktu
4 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar Liwa 750 Surat 9.681.500 APBD KAB 750 Surat 10.649.650
Jumlah surat masuk Liwa 1000 Surat APBD KAB 1000 Surat
4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Telpon Liwa 1 Rekening 56.036.000 APBD KAB 1 Rekening 39.639.600
dan Listrik Jumlah Rekening Air Liwa 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
4 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Liwa 3 Unit 15.000.000 APBD KAB 3 Unit 15.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor yang dibayar pajaknya Liwa 7 Unit APBD KAB 7 Unit
Jumlah Mobil Pickup yang dibayar pajaknya Liwa 1 Mobil APBD KAB 1 Mobil
4 1 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek Liwa 4 Buah 880.000 APBD KAB 4 Buah 968.000
Perundang-undangan
Aparatur memadai
4 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah AC Liwa 4 Unit 45.000.000 APBD KAB 0 Unit -
Jumlah Neon Box 3 Unit
4 1 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah Laptop Liwa 2 Unit 20.000.000 APBD KAB 0 Unit -
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Minibus yang dipelihara Liwa 3 Mobil 200.000.000 APBD KAB 3 Mobil 210.000.000
Dinas/Operasional Jumlah Motor yang dipelihara liwa 7 Motor APBD KAB 7 Motor
Jumlah Mobil Pickup yang dipelihara Liwa 1 Mobil APBD KAB 1 Mobil
4 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Komputer yang dipelihara Liwa 10 Unit 20.000.000 APBD KAB 10 Unit 25.000.000
Kantor Jumlah Genset yang dipelihara Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Laptop yang dipelihara Liwa 10 Unit APBD KAB 10 Unit
aturan
4 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Luar Lampung Barat 4 Orang 20.000.000 APBD KAB 4 Orang 22.000.000
pelatihan formal
Anggaran Anggaran
4 1 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan LIWA 18 Dokumen 9.800.000 APBD KAB 18 Dokumen 10.780.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 1 15 Program Pengembangan data/informasi Persentase Ketersediaan Data/Informasi Lampung Barat 85,00% 1.417.740.000 90,00% 1.404.990.000
Pembangunan Pelaksanaan Hasil Pembangunan Daerah Yang
Up To Date
4 1 15 1 Penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat Jumlah dokumen yang disusun/dicetak Liwa 30 Eks 100.000.000 APBD KAB 30 Eks 120.000.000
Lampung Barat
4 1 15 2 Penyusunan Statistik Harga Konsumen Jumlah dokumen yang disusun/dicetak Liwa 30 Eks 160.000.000 APBD KAB 30 Eks 170.000.000
4 1 15 3 Statistik Pembangunan Manusia Kabupaten Jumlah dokumen yang disusun/dicetak Liwa 50 Buku 130.000.000 APBD KAB 50 Buku 130.000.000
Lampung Barat
4 1 15 4 Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Jumlah Buku Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Liwa 30 Eks 130.000.000 APBD KAB 30 Eks 140.000.000
Lampung Barat Lampung Barat
4 1 15 5 Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Persentase Keterisian Data pada APlikasi SIPD Liwa 70,00% 112.500.000 APBD KAB 80,00% 129.750.000
Daerah (SIPD) Jumlah Buku Informasi dan Profil Daerah Yang Liwa 100 Buku APBD KAB 100 Buku
Disusun/Cetak
4 1 15 6 Koordinasi Pengembangan Data Spasial Persentase Keterisian Data Spasial (Simpul Liwa 35,00% 120.240.000 APBD KAB 45,00% 120.240.000
Jaringan)
Jumlah Peserta Pelatihan Data Spasial Liwa 30 Orang APBD KAB 0 Orang
4 1 15 9 Sistem Informasi Pemetaan Pendidikan Dasar Jumlah Pemutakhiran Data LIWA 12 Bulan 65.000.000 APBD KAB 12 Bulan 185.000.000
Laporan Akhir LIWA 1 Buku APBD KAB 1 Buku
Aplikasi yang dimutakhirkan Liwa 0 Aplikasi APBD KAB 1 Aplikasi
4 1 15 10 Penyusunan Analisis Ketenagakerjaan Jumlah dokumen yang disusun/dicetak Liwa 30 Eks 110.000.000 APBD KAB 30 Eks 120.000.000
4 1 15 11 Penyusunan Analisis Gini Ratio Jumlah dokumen yang disusun/dicetak Liwa 30 Eks 110.000.000 APBD KAB 30 Eks 120.000.000
4 1 15 12 Pemetaan Potensi dan Perkembangan Pekon Jumlah dokumen pemetaan potensi dan Liwa 50 Eks 170.000.000 APBD KAB 0 Eks -
Kabupaten Lampung Barat perkembangan pekon
4 1 15 13 Pengembangan Website Jumlah website yang terpelihara Liwa 1 Unit 50.000.000 APBD KAB 0 Unit -
4 1 15 14 Penyusunan Analisis Indeks Pembangunan Jumlah dokumen IPG dan IDG Liwa 50 Eks 160.000.000 APBD KAB 50 Eks 170.000.000
Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG)
4 1 21 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase Usulan Musrenbang yang Lampung Barat 84,00% 2.235.347.100 86,00% 2.075.931.810
ditindaklanjuti
4 1 21 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Jumlah kecamatan yang melaksanakan Lampung Barat 15 Kec 163.310.000 APBD KAB 15 Kec 179.641.000
perumusan program dan kebijakan layanan publik musrenbang kecamatan
4 1 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Liwa 250 Orang 214.156.000 APBD KAB 250 Orang 236.121.600
Lampung Barat
4 1 21 11 Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Barat Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Liwa 40 Eks 299.722.500 APBD KAB 40 Eks 329.694.750
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
4 1 1 21 11 Penyusunan RKPD Kabupaten
2 Lampung Barat 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Dokumen RKPD Liwa 40 Eks APBD KAB 40 Eks
4 1 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA - PPAS Perubahan yang Liwa 40 Eks 179.580.500 APBD KAB 40 Eks 197.538.550
disusun/dicetak
Jumlah Dokumen KUA - PPAS yang Liwa 40 Eks APBD KAB 40 Eks
disusun/dicetak
4 1 21 56 Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Lampung Barat Jumlah Dokumen Rencana Aksi Kinerja yang Liwa 20 Eks 98.578.100 APBD KAB 20 Eks 102.935.910
disusun/dicetak
4 1 21 69 Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Teknis Liwa 12 Bulan 148.525.000 APBD KAB 12 Bulan 130.000.000
Daerah
4 1 21 75 Studi Feasibility Pinjaman Daerah Jumlah Dokumen Penyusunan SF Pinjaman Liwa 1 Dokumen 300.000.000 APBD KAB
Daerah
4 1 21 77 Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Jumlah Aplikasi ASB yang dikembangkan Liwa 1 Aplikasi 450.000.000 APBD KAB 1 Aplikasi 450.000.000
Lampung Barat Jumlah Peraturan KDH tentang ASB Liwa 1 Perbup APBD KAB 1 Perbup
4 1 21 78 Pengembangan Aplikasi Perencanaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Liwa 1 Aplikasi 381.475.000 APBD KAB 1 Aplikasi 450.000.000
Pembangunan Daerah
4 1 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Lampung Barat 85,00% 575.000.000 90,00% 631.000.000
sumber daya alam Bidang Prasarana Wilayah dan SDA
4 1 24 4 Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Lampung Barat 12 Bulan 150.000.000 APBD KAB 12 Bulan 165.000.000
Wilayah dan Sumber Daya Alam Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA
4 1 24 15 Fasilitasi dan Koordinasi Satuan Tugas Rencana Jumlah dokumen RPIJM Liwa 10 Eks 80.000.000 APBD KAB 10 Eks 88.000.000
Terpadu dan Program Infrastruktur Jangka
Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
4 1 24 16 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi Lampung Barat 12 Bulan 155.000.000 APBD KAB 12 Bulan 178.000.000
Alam Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam
4 1 24 17 Koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi dan Air Jumlah BPSPAM Des yang dibina Liwa 30 Orang 110.000.000 APBD KAB 45 Orang 115.000.000
Minum
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 1 24 18 Koordinasi Satuan Tugas Rencana Terpadu dan Jumlah dokumen RPIJM Liwa 10 Eks 80.000.000 APBD KAB 10 Eks 85.000.000
Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)
Bidang Cipta Karya Jumlah dokumen RPIJM Liwa 10 Eks APBD KAB 10 Eks
4 1 30 Program Pengendalian dan Evaluasi Rata-rata Realisasi Capaian Kinerja Program OPD Lampung Barat 85,00% 964.532.000 90,00% 965.690.700
Pembangunan Terhadap Target Kinerja Pada Renja dan Renstra
OPD
4 1 30 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi Liwa 12 Bulan 110.000.000 APBD KAB 12 Bulan 121.000.000
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan,
Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
4 1 30 4 Fasilitasi dan Koordinasi Corporate Social Jumlah laporan CSR Liwa 25 Eks 80.575.000 APBD KAB 25 Eks 80.682.500
Responsility (CSR)
4 1 30 5 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten LIWA B Predikat 375.000.000 APBD KAB BB Predikat 400.000.000
Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten Lampung LIWA 50 Buku APBD KAB 50 Buku
Barat yang disusun/cetak
4 1 30 6 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Jumlah LKPJ yang disusun/dicetak Liwa 75 Buku 92.545.000 APBD KAB 75 Buku 101.200.000
Pertanggung jawaban (LKPJ)
4 1 30 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Lpaoran Evaluasi RKPD yang disusun/dicetak LIWA 20 Eks 50.182.000 APBD KAB 20 Eks 55.200.200
4 1 Rencanan Pembangunan
30 8 Koordinasi DAK dan TP Daerah Laporan Akhir DAK dan TP LIWA 20 Eks 201.230.000 APBD KAB 20 Eks 144.358.000
4 1 30 11 Pemantauan Aksi Pencegahan dan Jumlah Laporan Akhir PPK LIWA 4 Laporan 55.000.000 APBD KAB 4 Laporan 63.250.000
Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (AKSI
PPK Pemda)
4 1 31 Program Perencanaan Pembangunan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Lampung Barat 85,00% 1.153.250.000 90,00% 1.288.300.000
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4 1 31 2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Liwa 12 Bulan 138.000.000 APBD KAB 12 Bulan 158.700.000
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Perencanaan Pembangunan Bidang
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4 1 31 5 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Jumlah dokumen yang disusun/dicetak LIWA 30 Eks 144.000.000 APBD KAB 0 Eks 165.600.000
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten
Lampung Barat
4 1 31 6 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Liwa 2 Kali 160.000.000 APBD KAB 2 Kali 184.000.000
Kabupaten Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan Liwa 2 Laporan APBD KAB 2 Laporan
4 1 31 7 Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Rapat Koordinasi PPDT Liwa 4 Kali 200.000.000 APBD KAB 4 Kali 230.000.000
Tertinggal (PPDT)
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
4 1 1 31 7 Koordinasi Percepatan Pembangunan
2 Daerah 3 4 5 6 7 8 9 10
Tertinggal (PPDT) Jumlah laporan program PPDT Liwa 2 Laporan APBD KAB 2 Laporan
4 1 31 8 Koordinasi Pelaksanaan Strategi Pembangunan Rapat koordinasi pelaksanaan strategi Liwa 4 Kali 86.250.000 APBD KAB 4 Kali 100.000.000
Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi pembangunan bidang ketahanan pangan dan gizi
Jumlah laporan pelaksanaan RAD-PG Liwa 1 Buku APBD KAB 1 Buku

4 1 31 10 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Liwa 4 Laporan 425.000.000 APBD KAB 4 Laporan 450.000.000
Kelurahan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PENUNJANG
4 1 Perencanaan 2.806.985.700 2.910.184.270
4 1 16 Program Kerjasama Pembangunan Persentase Peningkatan Kerjasama Kabupaten dan Luar 40,00% 64.982.500 60,00% 71.480.750
Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Kabupaten
Barat
4 1 16 8 Koordinasi Pengembangan Kerja sama Daerah Jumlah Dokumen Laporan Kerjasama Daerah Liwa, Kecamatan Balik 20 Dokumen 64.982.500 APBD KAB 20 Dokumen 71.480.750
Bukit
4 1 21 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten dan Luar 40,00% 893.326.000 60,00% 822.658.600
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten
4 1 21 19 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Jumlah Tersusunnya Buku Laporan Liwa, Kecamatan Balik 40 Dokumen 65.538.000 APBD KAB 40 Dokumen 72.091.800
Pemerintah Daerah (LPPD) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bukit
4 1 21 45 Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Jumlah Data Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Kabupaten Lampung 15 Kec 160.557.100 APBD KAB 15 Kec 176.612.810
Kabupaten Lampung Barat Buatan Kabupaten Lampung Barat Barat
4 1 21 63 Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah Tersusunnya Buku Suplemen LPPD Liwa, Kecamatan Balik 40 Dokumen 67.230.900 APBD KAB 40 Dokumen 73.953.990
Daerah Bukit
4 1 21 66 Fasilitasi Pembuatan Peta Administrasi Wilayah Jumlah Tersusunnya Peta wilayah adminstrasi Kabupaten Lampung 36 Pekon 600.000.000 APBD KAB 30 Pekon 500.000.000
Pekon/Kelurahan Pekon dan kelurahan Barat
4 1 29 Program Pengendalian Administrasi Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kabupaten dan Luar 100,00% 1.848.677.200 100,00% 2.016.044.920
Pembangunan Administrasi Pembangunan di Kabupaten Kabupaten
Lampung Barat
4 1 29 1 Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Laporan Monitoring dan Pengendalian Liwa, Kecamatan Balik 3 Laporan 84.700.000 APBD KAB 3 Laporan 93.170.000
Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Pelaksanaan Pembangunan tiap Catur Wulan (Per Bukit
4 Bulan)
Jumlah Laporan Monitoring dan Pengendalian Liwa, Kecamatan Balik 1 Laporan APBD KAB 1 Laporan
Pelaksanaan Pembangunan Tahunan Bukit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 1 29 2 Penyusunan Buku Data Kegiatan Pembangunan Jumlah Cetak Buku Data Informasi Kegiatan Liwa, Kecamatan Balik 65 Eks 75.262.000 APBD KAB 65 Eks 82.788.200
Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Bukit
Jumlah Cetak Buku Data Lokasi Kegiatan Liwa, Kecamatan Balik 65 Eks APBD KAB 65 Eks
Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat Bukit
Jumlah Cetak Buku Data Lokasi Per Kecamatan di Liwa, Kecamatan Balik 30 Eks APBD KAB 30 Eks
Kabupaten Lampung Barat Bukit
Jumlah Cetak Buku Data Pelaksana Pengadaan Liwa, Kecamatan Balik 65 Eks APBD KAB 65 Eks
Barang/Jasa di Kabupaten Lampung Barat Bukit
4 1 29 9 Operasional dan Pengembangan sistem Layanan Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional dan Liwa, Kecamatan Balik 12 Bulan 653.416.500 APBD KAB 12 Bulan 718.758.150
Pengadaan Secara Elektronik Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Bukit
Elektronik Kabupaten Lampung Barat
4 1 29 11 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Cetak Per Bulan Laporan dan Evaluasi Liwa, Kecamatan Balik 128 Buku 207.766.900 APBD KAB 128 Buku 228.543.590
Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Bukit
Barat
Jumlah Cetak Per Triwulan Laporan dan Evaluasi Liwa, Kecamatan Balik 64 Buku APBD KAB 64 Buku
Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Bukit
Barat
Jumlah Cetak Bahan Rakor Pop (Pimpinan Rapat) Liwa, Kecamatan Balik 40 Eks APBD KAB 40 Eks
Bukit
Jumlah Cetak Bahan Rakor Pop (OPD) Liwa, Kecamatan Balik 212 Eks APBD KAB 212 Eks
Bukit
Jumlah Cetak Laporan Jaring Laba-Laba Liwa, Kecamatan Balik 64 Buku APBD KAB 64 Buku
Bukit
4 1 29 12 Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Jumlah Bulan Pelaksanaan Evaluasi dan Liwa, Kecamatan Balik 12 Bulan 425.000.000 APBD KAB 12 Bulan 450.000.000
Anggaran (TEPRA) Kabupaten Lampung Barat Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Bukit
4 1 29 13 Operasional Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional Sistem Liwa, Kecamatan Balik 12 Bulan 252.931.800 APBD KAB 12 Bulan 278.224.980
Online Kabupaten Lampung Barat Aplikasi Pelaporan Secara Online Kabupaten Bukit
Lampung Barat
4 1 29 14 Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Lampung Jumlah Dokumen Standar Biaya Kabupaten Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen 55.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 60.500.000
Barat Lampung Barat Bukit
4 1 29 16 Penyusunan Pengumuman dan Monitoring Jumlah Dokumen Penyusunan, Pengumuman dan Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen 94.600.000 APBD KAB 1 Dokumen 104.060.000
Rencana Umum Pengadaan Monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bukit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PENUNJANG
4 2 Keuangan 12.081.474.468 10.097.572.117
4 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kabupaten Lampung 12 Bulan 660.659.800 12 Bulan 658.459.800
Barat
4 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar Kabupaten Lampung 1925 Surat 4.909.000 APBD KAB 1930 Surat 4.909.000
Barat
4 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tagihan 2 rekening telepon (termasuk speedy), 1 Kabupaten Lampung 12 Bulan 111.120.000 APBD KAB 12 Bulan 111.120.000
dan Listrik rekening air, dan 4 rekening listrik Barat
4 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah registrasi mobil Kabupaten Lampung 6 Unit 13.589.600 APBD KAB 6 Unit 13.589.600
Jumlah registrasi motor Kabupaten Lampung 27 Unit APBD KAB 27 Unit
Barat
Jumlah herregistrasi mobil Kabupaten Lampung 6 Unit APBD KAB 6 Unit
Barat
4 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek Kabupaten Lampung 10 Buah 1.500.000 APBD KAB 10 Buah 1.500.000
Barat
4 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah alat kebersihan kantor Kabupaten Lampung 14 Item 12.484.200 APBD KAB 14 Item 12.484.200
Barat
4 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor Kabupaten Lampung 25 Item 52.907.000 APBD KAB 25 Item 52.907.000
Barat
4 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Lampung 14 Item 117.490.000 APBD KAB 14 Item 117.490.000
Barat
4 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah bahan/material instalasi listrik Kabupaten Lampung 1 Paket 6.000.000 APBD KAB 1 Paket 6.000.000
4 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah surat kabar Kabupaten Lampung 4 SKHU 3.960.000 APBD KAB 4 SKHU 3.960.000
Tagihan surat kabar Kabupaten Lampung 12 Bulan APBD KAB 12 Bulan
Barat
4 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman rapat dan tamu Kabupaten Lampung 12 Bulan 18.000.000 APBD KAB 12 Bulan 18.000.000
Barat
4 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Seluruh Indonesia 12 Bulan 303.700.000 APBD KAB 12 Bulan 303.700.000
Daerah daerah
4 2 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pameran Kabupaten Lampung 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 7.800.000
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam Kabupaten Lampung 12 Bulan 5.000.000 APBD KAB 12 Bulan 5.000.000
Daerah daerah Barat
4 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang Kabupaten Lampung 100,00% 408.085.000 100,00% 408.085.000
4 2 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah laptop Kabupaten Lampung 1 Unit 10.000.000 APBD KAB 1 Unit 10.000.000
Barat
4 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kabupaten Lampung 4 Unit 43.595.000 APBD KAB 4 Unit 43.595.000
Barat
4 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Kabupaten Lampung 6 Unit 313.990.000 APBD KAB 6 Unit 313.990.000
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Kabupaten Lampung 27 Unit APBD KAB 27 Unit
Barat
4 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Persentase perlengkapan kantor yang dipelihara Kabupaten Lampung 100,00% 40.500.000 APBD KAB 100,00% 40.500.000
Gedung Kantor Barat
4 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur keuangan daerah yang ikut Kabupaten Lampung 100,00% 415.379.050 100,00% 427.994.212
Aparatur serta dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan Barat
4 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase aparatur keuangan OPD yang Seluruh Indonesia 100,00% 100.000.000 APBD KAB 100,00% 100.000.000
mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan
4 2 5 64 Forum Diskusi Akuntansi ( FDA ) Jumlah peserta diskusi Kabupaten Lampung 148 Orang 116.214.000 APBD KAB 148 Orang 120.862.560
Barat
4 2 5 65 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah peserta bimtek Kabupaten Lampung 148 Orang 199.165.050 APBD KAB 148 Orang 207.131.652
Berdasarkan Sistem Accrual Basic Barat
4 2 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Dokumen perencanaan dan keuangan yang Kabupaten Lampung 29 Dokumen 2.013.340.000 29 Dokumen 1.362.740.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu Barat
4 2 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kabupaten Lampung 12 Laporan 5.000.000 APBD KAB 12 Laporan 5.000.000
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Barat
4 2 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten Lampung 2 Laporan 1.000.000 APBD KAB 2 Laporan 1.000.000
Barat
4 2 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung 20 Buku 2.000.000 APBD KAB 20 Buku 2.000.000
Anggaran Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten Lampung 1 Laporan 7.500.000 APBD KAB 1 Laporan 7.500.000
Barat
4 2 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, dan Kabupaten Lampung 25 Dokumen 9.040.000 APBD KAB 25 Dokumen 9.040.000
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD pelaporan Barat
4 2 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Honorarium pengelola keuangan Kabupaten Lampung 12 Bulan 1.988.800.000 APBD KAB 12 Bulan 1.338.200.000
Barat
4 2 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase penganggaran yang tepat waktu, tepat Kabupaten Lampung 100,00% 3.643.744.618 100,00% 3.857.889.460
Pengelolaan Keuangan Daerah mutu, dan tepat sasaran Barat
Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu Kabupaten Lampung 100,00% 100,00%
dan akurat Barat
Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu Kabupaten Lampung 100,00% 100,00%
dan akurat Barat
Nilai rata-rata hasil pembinaan pengelolaan Kabupaten Lampung 75 78
keuangan daerah Barat
Persentase penyusunan dokumen pelaporan yang Kabupaten Lampung 100,00% 100,00%
tepat waktu dan akurat Barat
Persentase penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Lampung 100,00% 100,00%
Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat Barat
mutu
4 2 15 6 Penyusunan Rancangan APBD Jumlah Buku APBD Kabupaten Lampung 100 Eks 464.545.000 APBD KAB 100 Eks 474.896.650
Barat
Jumlah Buku Penjabaran APBD Kabupaten Lampung 300 Eks APBD KAB 300 Eks
Barat
Jumlah DPA OPD Kabupaten Lampung 2350 Eks APBD KAB 2350 Eks
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 15 8 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung 300 Eks 493.910.000 APBD KAB 300 Eks 513.910.000
Barat
Jumlah DPPA OPD Kabupaten Lampung 2350 Eks APBD KAB 2350 Eks
Barat
Jumlah Buku Perubahan APBD Kabupaten Lampung 100 Eks APBD KAB 100 Eks
Barat
4 2 15 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Jumlah Buku Perda Realisasi APBD Kabupaten Lampung 100 Eks 312.045.000 APBD KAB 100 Eks 312.045.000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Barat
Jumlah Buku Perbup Realisasi APBD Kabupaten Lampung 100 Eks APBD KAB 100 Eks
Barat
Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD Kabupaten Lampung 80 Eks APBD KAB 80 Eks
Barat
Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD Kabupaten Lampung 80 Eks APBD KAB 80 Eks
Barat
4 2 15 20 Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Jumlah kartu gaji Kabupaten Lampung 4550 Lembar 342.092.927 APBD KAB 4550 Lembar 393.406.866
Pembuatan Daftar Gaji Barat
Jumlah Daftar Gaji Bulanan Kabupaten Lampung 44 Eks APBD KAB 44 Eks
Barat
4 2 15 21 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Kabupaten Lampung 30 Eks 171.539.000 APBD KAB 30 Eks 156.512.000
Semester Semester Barat
4 2 15 22 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Jumlah Draft Laporan Keuangan Kabupaten Lampung 125 Eks 427.420.000 APBD KAB 125 Eks 505.765.000
Daerah Barat
Jumlah Buku Laporan Keuangan Kabupaten Lampung 80 Eks APBD KAB 80 Eks
Barat
Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD Kabupaten Lampung 50 Set APBD KAB 50 Set
Barat
4 2 15 23 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD Nilai rata-rata hasil pembinaan pengelolaan Kabupaten Lampung 75 94.370.000 APBD KAB 78 94.370.000
keuangan daerah kepada OPD Barat
4 2 15 24 Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD Kabupaten Lampung 100 Eks 28.004.140 APBD KAB 100 Eks 28.796.710
Barat
4 2 15 25 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung 100 Eks 26.929.300 APBD KAB 100 Eks 27.691.450
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 15 30 Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB Kabupaten Lampung 56 Eks 24.026.000 APBD KAB 56 Eks 24.810.240
Urusan Bersama Barat
Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB Kabupaten Lampung 14 Eks APBD KAB 14 Eks
Barat
4 2 15 32 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Persentase input data perencanaan, Kabupaten Lampung 100,00% 544.396.200 APBD KAB 100,00% 570.839.600
Informasi Keuangan Daerah penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan Barat
tepat waktu
4 2 15 34 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Jumlah Draft Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Lampung 135 Eks 136.547.000 APBD KAB 135 Eks 134.202.000
Barat
Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Lampung 135 Eks APBD KAB 135 Eks
Barat
4 2 15 36 Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD Persentase data PNSD yang akurat sebagai dasar Kabupaten Lampung 100,00% 54.870.525 APBD KAB 100,00% 63.101.104
pembayaran gaji setiap bulan Barat
4 2 15 42 Asistensi Implementasi SAP Berbasis Acrual Jumlah SKPD yang diasistensi Kabupaten Lampung 45 OPD 197.627.850 APBD KAB 45 OPD 205.532.964
Barat
4 2 15 44 Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK Persentase realisasi dana transfer Kabupaten Lampung 100,00% 67.298.058 APBD KAB 100,00% 77.392.766
Barat
4 2 15 45 Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu Kabupaten Lampung 100,00% 109.956.618 APBD KAB 100,00% 126.450.110
dan akurat Barat
4 2 15 49 Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK Persentase realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lampung 100,00% 108.167.000 APBD KAB 100,00% 108.167.000
Barat
4 2 15 57 Help Desk SIKD Persentase input data perencanaan, Kabupaten Lampung 100,00% 40.000.000 APBD KAB 100,00% 40.000.000
penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan Barat
tepat waktu
4 2 18 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Kabupaten Lampung 100,00% 2.885.604.000 100,00% 1.415.007.440
Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah Barat
(DBMD) tepat waktu dan akurat
4 2 18 1 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kabupaten Lampung 60 Eks 95.561.000 APBD KAB 60 Eks 95.561.000
Kebutuhan Pemkab Lampung Barat Barat
4 2 18 2 Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD Kabupaten Lampung 15 Eks 436.550.000 APBD KAB 15 Eks 164.781.000
Daerah Barat
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kembali BMD Kabupaten Lampung 2 Eks APBD KAB 0 Eks
Barat
4 2 18 3 Labeling dan Regitrasi Aset Daerah Jumlah plang label kepemilikan BMD Kabupaten Lampung 50 Unit 186.300.000 APBD KAB 50 Unit 190.026.000
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 18 4 Operasional Panitia Penghapusan Barang Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus Kabupaten Lampung 100,00% 84.150.000 APBD KAB 100,00% 85.883.000
dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat Barat
alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan
pengadilan, peraturan perundangan, dan
pemusnahan)
4 2 18 5 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah LBMD Pemda Kabupaten Lampung 6 Buah 63.961.000 APBD KAB 6 Buah 63.961.000
Barat
Jumlah LBMD OPD Kabupaten Lampung 44 Buah APBD KAB 44 Buah
Barat
Jumlah Daftar BMD Pemda Kabupaten Lampung 6 Buah APBD KAB 6 Buah
Barat
4 2 18 6 Pengendalian dan Pengawasan BMD Persentase BMD yang terkendali dan terawasi Kabupaten Lampung 100,00% 59.849.000 APBD KAB 100,00% 61.045.980
Barat
4 2 18 7 Penerapan Sistem Informasi BMD Persentase input data BMD tepat waktu dan Kabupaten Lampung 100,00% 383.570.000 APBD KAB 100,00% 383.570.000
akurat Barat
4 2 18 8 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Jumlah Daftar Barang Pengguna Kabupaten Lampung 44 Buah 443.251.000 APBD KAB 44 Buah 239.700.000
Barat
4 2 18 9 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD Persentase peningkatan PAD Kabupaten Lampung 0,03 40.523.000 APBD KAB 0,03 41.333.460
Barat
4 2 18 10 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Daftar Inventarisasi BMD Kabupaten Lampung 44 Buah 1.000.000.000 APBD KAB 0 Buah -
Barat
4 2 18 11 Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Jumlah OPD yang diasistensi Kabupaten Lampung 44 OPD 91.889.000 APBD KAB 44 OPD 89.146.000
Milik Daerah Barat
4 2 19 Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Persentase akurasi dan aktualitas data bidang Kabupaten Lampung 100,00% 1.237.784.000 100,00% 1.192.514.805
Aktualitas Data pendapatan daerah Barat
Persentase akurasi dan aktualitas data bidang Kabupaten Lampung 100,00% 100,00%
PBB Barat
4 2 19 1 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada Kabupaten Lampung 125000 Lembar 405.615.000 APBD KAB 125000 Lembar 408.000.505
seluruh wajib pajak Barat
Persentase data objek pajak masuk ke dalam Kabupaten Lampung 100,00% APBD KAB 100,00%
database SISMIOP Barat
4 2 19 2 Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB P2 Jumlah Objek PBB P2 yang dimutakhirkan Kecamatan Air Hitam 17000 OP 441.890.000 APBD KAB 16000 OP 441.890.000
dan Gedung Surian
4 2 19 3 Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah Jumlah Feedback Laporan Bulanan Kabupaten Lampung 300 Eks 92.500.000 APBD KAB 300 Eks 92.500.000
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
4 2 19 3 Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Feedback Laporan Triwulan Kabupaten Lampung 100 Eks APBD KAB 100 Eks
Barat
4 2 19 4 Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi PBB Jumlah Buku Laporan Bulanan Kabupaten Lampung 170 Eks 25.113.000 APBD KAB 170 Eks 27.624.300
Barat
4 2 19 5 Penyusunan Anggaran PAD Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD Kabupaten Lampung 50 Eks 65.000.000 APBD KAB 50 Eks 65.000.000
Barat
Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD Kabupaten Lampung 50 Eks APBD KAB 50 Eks
Barat
4 2 19 6 Penyusunan Perubahan Anggaran PAD Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan Kabupaten Lampung 50 Eks 67.500.000 APBD KAB 50 Eks 67.500.000
PAD Barat
Jumlah Buku Rancangan Anggaran Perubahan Kabupaten Lampung 50 Eks APBD KAB 50 Eks
PAD Barat
4 2 19 9 Rekonsiliasi Penerimaan Dana Perimbangan Persentase penyerapan Dana Perimbangan Pusat Kabupaten Lampung 100,00% 50.000.000 APBD KAB 100,00% 55.000.000
Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi dan Dana Bagi Hasil Provinsi Barat
4 2 19 11 Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung 25 Eks 35.000.000 APBD KAB 25 Eks 35.000.000
Pendapatan Daerah Barat
4 2 19 12 Penyusunan NPWPD dan NPWRD Kabupaten Jumlah Buku Himpunan NPWPD Kabupaten Kabupaten Lampung 50 Eks 55.166.000 APBD KAB 0 Eks -
Lampung Barat Lampung Barat Barat
Jumlah Buku Himpunan NPWRD Kabupaten Kabupaten Lampung 50 Eks APBD KAB 0 Eks
Lampung Barat Barat
4 2 20 Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Persentase realisasi PBB Kabupaten Lampung 100,00% 179.903.000 100,00% 132.906.400
Retribusi Daerah serta PBB Barat
4 2 20 1 Publikasi Pajak dan Retribusi Jumlah display sosialisasi Kabupaten Lampung 7 Buah 179.903.000 APBD KAB 4 Buah 132.906.400
Barat
Jumlah banner sosialisasi Kabupaten Lampung 168 Buah APBD KAB 168 Buah
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 21 Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Persentase realisasi PAD Kabupaten Lampung 100,00% 636.975.000 100,00% 641.975.000
Retribusi Daerah serta PBB Barat
4 2 21 1 Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi Kabupaten Lampung 100,00% 195.000.000 APBD KAB 100,00% 200.000.000
Retribusi Daerah daerah Barat
4 2 21 2 Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD Persentase realisasi PAD Kabupaten Lampung 100,00% 75.000.000 APBD KAB 100,00% 75.000.000
Barat
4 2 21 3 Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Persentase realisasi PBB Kabupaten Lampung 100,00% 366.975.000 APBD KAB 100,00% 366.975.000
Bangunan Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PENUNJANG
4 3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 13.403.949.480 13.622.508.958
4 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Lampung Barat 100,00% 332.046.450 100,00% 361.511.095
Waktu
4 3 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk Lampung Barat 1000 Surat 2.712.600 APBD KAB 1000 Surat 2.983.860
Jumlah surat keluar Lampung Barat 1000 Surat APBD KAB 1000 Surat
4 3 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening Listrik Lampung Barat 12 Rekening 19.932.000 APBD KAB 12 Rekening 21.925.200
dan Listrik Jumlah rekening Air Lampung Barat 12 Rekening APBD KAB 12 Rekening
Jumlah rekening Telepon Lampung Barat 12 Rekening APBD KAB 12 Rekening
4 3 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Motor yang dibayar pajaknya Lampung Barat 9 Unit 2.927.100 APBD KAB 9 Unit 3.219.810
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Mobil yang dibayar pajaknya Lampung Barat 2 Unit APBD KAB 2 Unit
4 3 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumah Cetak Rekening Koran Lampung Barat 24 Kali 429.000 APBD KAB 24 Kali 471.900
Jumlah Buku Cek Lampung Barat 5 Buku APBD KAB 5 Buku
4 3 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Kebersihan Lampung Barat 22 Jenis 9.388.500 APBD KAB 22 Jenis 10.327.350
Jumlah Tenaga Kebersihan Lampung Barat 1 Orang APBD KAB 1 Orang
4 3 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Lampung Barat 28 Jenis 23.306.800 APBD KAB 28 Jenis 25.637.480
4 3 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Penggandaan Lampung Barat 3 Jenis 28.294.200 APBD KAB 3 Jenis 31.123.620
Jumlah jenis cetakan Lampung Barat 6 Jenis APBD KAB 6 Jenis
4 3 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen Listrik Lampung Barat 9 Jenis 2.340.250 APBD KAB 9 Jenis 2.574.275
4 3 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU Lampung Barat 4 SKHU 4.356.000 APBD KAB 4 SKHU 4.791.600
Perundang-undangan
4 3 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum Rapat Lampung Barat 12 Kali 7.260.000 APBD KAB 12 Kali 7.986.000
Jumlah penyediaan makan minum Tamu Lampung Barat 12 Kali APBD KAB 12 Kali
4 3 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi dan Lampung Barat 12 Bulan 198.000.000 APBD KAB 12 Bulan 217.800.000
Daerah Konsultasi ke Luar Daerah
4 3 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan Pameran Lampung Barat 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 7.260.000
4 3 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi dan Lampung Barat 12 Bulan 23.100.000 APBD KAB 12 Bulan 25.410.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana % Sarana dan prasarana Aparatur yang memadai Lampung Barat 50,00% 274.543.000 60,00% 225.997.300
Aparatur
4 3 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Hordeng Lampung Barat 45 m 43.500.000 APBD KAB 0m 40.000.000
Jumlah Brankas Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 0 Unit
4 3 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah Printer Lampung Barat 1 Unit 23.000.000 APBD KAB 0 Unit -
Jumlah Komputer PC Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 0 Unit
Jumlah Scaner Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 0 Unit
4 3 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Lampung Barat 1 Gedung 93.500.000 APBD KAB 1 Gedung 60.000.000
4 3 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Motor yang dipelihara Lampung Barat 9 Unit 109.043.000 APBD KAB 9 Unit 119.947.300
Dinas/Operasional Jumlah Mobil yang dipelihara Lampung Barat 2 Unit APBD KAB 2 Unit
4 3 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah Komputer yang dipelihara Lampung Barat 2 Unit 5.500.000 APBD KAB 2 Unit 6.050.000
Gedung Kantor Jumlah Printer yang dipelihara Lampung Barat 5 Unit APBD KAB 5 Unit
Jumlah Genset yang dipelihara Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
4 3 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem % Dokumen perencanaan dan keuangan yang Lampung Barat 100,00% 96.350.000 100,00% 95.469.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD akuntabel dan tepat waktu
4 3 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Lampung Barat 4 Dokumen 1.100.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.210.000
4 3 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Lampung Barat 1 Dokumen 1.100.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.210.000
4 3 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Lampung Barat 1 Dokumen 2.200.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.420.000
Anggaran Anggaran
4 3 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Lampung Barat 18 Dokumen 10.780.000 APBD KAB 18 Dokumen 11.858.000
4 3 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah Lampung Barat 13 Orang 78.420.000 APBD KAB 13 Orang 75.746.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 3 17 Program Peningkatan Pengembangan Sumber Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Lampung Barat 44,00% 8.129.827.350 63,00% 8.746.526.085
daya Aparatur Pengawas yang sesuai dengan Standar
Kompetensi Jabatan
Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat Lampung Barat 74,00% 81,00%
Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya
4 3 17 1 Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Lampung Barat 40 Orang 400.240.000 APBD KAB 40 Orang 243.980.000
4 3 17 2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II Luar Provinsi Lampung 3 Orang 260.002.600 APBD KAB 2 Orang 286.002.860
Daerah (Diklatpim II)
4 3 17 3 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus Luar Lampung Barat 6 Orang 33.000.000 APBD KAB 6 Orang 36.300.000
4 3 17 4 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III Luar Lampung Barat 20 Orang 734.575.600 APBD KAB 20 Orang 808.033.160
Daerah (Diklatpim III)
4 3 17 5 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV Lampung Barat 80 Orang 3.185.432.200 APBD KAB 80 Orang 3.507.207.930
Daerah (Diklatpim IV)
4 3 17 6 Dana Tugas Belajar Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Tugas Luar Provinsi Lampung 12 Orang 248.930.000 APBD KAB 12 Orang 273.823.000
Belajar
4 3 17 8 Pelatihan Peny. Angka Kredit bagi Fungsional Jumlah PNS Fungsional Kesehatan yang Lampung Barat 40 Orang 104.721.100 APBD KAB 40 Orang 115.193.210
Kesehatan mengikuti Diklat DUPAK
4 3 17 9 Pelatihan Peny. Angka Kredit bagi Fungsional Jumlah PNS Fungsional Guru yang mengikuti Lampung Barat 40 Orang 104.721.100 APBD KAB 40 Orang 115.193.210
Guru Diklat DUPAK
4 3 17 10 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Jumlah peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Lampung Barat 80 Orang 31.296.100 APBD KAB 80 Orang 34.425.710
Ijasah
4 3 17 22 Analsisi Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Lainnya Jumlah AKD yang dilaksanakan sesuai dengan Lampung Barat 1 Kali 457.485.000 APBD KAB 0 Kali -
Kebutuhan Daerah
4 3 17 23 Diklat/Bimbingan Teknis Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis lainya Lampung Barat 90 Orang 275.000.000 APBD KAB 90 Orang 380.000.000
4 3 17 24 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Lampung Barat 170 Dokumen 400.000.000 APBD KAB 170 Dokumen 550.000.000
4 3 17 25 Penilaian Kompetensi dan Potensi Jabatan Jumlah Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi, Lampung Barat 147 Orang 120.000.000 APBD KAB 144 Orang 415.000.000
Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Administrator dan Pengawas yang mengikuti
Penilaian Kompetensi dan Potensi
4 3 17 26 Diklat Manajemen Aparatur Kecamatan dan Jumlah PNS Kecamatan dan Kelurahan yang Lampung Barat 40 Orang 207.766.000 APBD KAB 40 Orang 228.543.590
Kelurahan mengikuti Diklat
4 3 17 27 Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi Lampung Barat 40 Orang 102.329.700 APBD KAB 40 Orang 112.562.670
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 3 17 28 Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Ujian Lampung Barat 160 Orang 174.875.750 APBD KAB 160 Orang 192.363.325
Barang/Jasa Sertifikasi Barang/Jasa
4 3 17 30 Diklat Revolusi Mental PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Lampung Barat 80 Orang 274.452.200 APBD KAB 80 Orang 301.897.420
Mental
4 3 17 32 Pengiriman Diklat Teknis Lainnya Jumlah Aparatur yang dikirim Luar Lampung Barat 25 Orang 600.000.000 APBD KAB 25 Orang 660.000.000
4 3 17 33 Pembekalan Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Jumlah Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi, Lampung Barat 147 Orang 415.000.000 APBD KAB 144 Orang 486.000.000
Administrator dan Pengawas Administrator dan Pengawas yang menerima
Pembekalan
4 3 18 Program Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Layanan Kepegawaian yang diselesaikan tepat Lampung Barat 100,00% 4.571.182.680 100,00% 4.193.005.478
Aparatur waktu : - % Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat -
% Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala - %
Penyelesaian SK Pensiun - % Penyelesaian
KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN
Akurasi Database Kepegawaian Lampung Barat 100,00% 100,00%

Jabatan yang diisi sesuai dengan Syarat Jabatan Lampung Barat 96,00% 96,00%
Pegawai yang menerima hak sesuai peraturan Lampung Barat 40,00% 60,00%
perundang-undangan
Penanganan terhadap pelanggaran disiplin Lampung Barat 100,00% 100,00%
4 3 18 9 Penempatan PNS Jumlah Penempatan PNS yang dilaksanakan Lampung Barat 6 Kali 55.950.000 APBD KAB 6 Kali 61.545.000
4 3 18 10 Proses Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran Lampung Barat 5 Kasus 47.246.650 APBD KAB 5 Kasus 51.971.315
Disiplin PNS Disiplin
4 3 18 11 Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS Lampung Barat 150 Orang 13.193.400 APBD KAB 150 Orang 14.512.740
4 3 18 12 Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan status Lampung Barat 200 Orang 46.809.400 APBD KAB 200 Orang 51.490.340
PNS
4 3 18 14 Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap Jumlah PNS yang mengajukan Kenaikan Pangkat Lampung Barat 500 Orang 211.437.600 APBD KAB 500 Orang 232.581.360
4 3 18 15 Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK Jumlah pemeliharaan Data dan Sistem SAPK Lampung Barat 12 Kali 71.500.000 APBD KAB 12 Kali 78.650.000
4 3 18 16 Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Jumlah PNS yang menyampaikan LHKPN Lampung Barat 122 Orang 125.000.000 APBD KAB 122 Orang 137.500.000
4 3 18 19 Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang direkrut Lampung Barat 200 Orang 636.759.200 APBD KAB 200 Orang 700.435.120
4 3 18 23 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan Lampung Barat 12 Dokumen 23.822.810 APBD KAB 12 Dokumen 26.205.091
4 3 18 25 Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Jabatan yang diseleksi Lampung Barat 4 Jabatan 800.000.000 APBD KAB 3 Jabatan 780.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 3 18 40 Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun Lampung Barat 70 Orang 66.000.000 APBD KAB 70 Orang 72.600.000
Negara (ASN)
4 3 18 43 Sistem Informasi Pegawai On-line (SIP On-line ) Jumlah SKPD yang diinput dalam Aplikasi Lampung Barat 46 SKPD 804.020.100 APBD KAB 46 SKPD 323.763.000
4 3 18 46 Monitoring dan Verifikasi SKP Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Verifikasi Lampung Barat 1 Kali 66.579.700 APBD KAB 1 Kali 73.237.670
SKP
4 3 18 Evaluasi Kinerja PNS
49 Jumlah Pejabat yang dievaluasi Lampung Barat 147 Orang 952.536.650 APBD KAB 144 Orang 847.790.315
4 3 18 Rekonsiliasi Kenaikan Gaji Berkala
50 Jumlah PNS yang dilakukan direkonsiliasi Lampung Barat 600 Orang 44.000.000 APBD KAB 600 Orang 48.400.000
4 3 18 Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak
51 Jumlah Tenaga Kontrak yang direkrut Lampung Barat 400 Orang 507.273.600 APBD KAB 400 Orang 583.364.600
4 3 18 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang
52 Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Lampung Barat 65 Orang 32.495.870 APBD KAB 65 Orang 35.745.457
berprestasi
4 3 18 53 Penatausahaan Berkas Kepegawaian ASN Jumlah pemberkasan PNS yang memiliki Lampung Barat 4 Kali 66.557.700 APBD KAB 4 Kali 73.213.470
KARPEG, KARSU, KARIS dan TASPEN
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PENUNJANG
4 4 Penelitian dan Pengembangan 6.045.613.000 2.158.946.000
4 4 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Liwa 100,00% 468.680.000 100,00% 494.313.000
Tepat Waktu
Jumlah Surat Keluar Liwa 300 Surat APBD KAB 300 Surat
4 4 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening telpon Liwa 2 Rekening 58.800.000 APBD KAB 2 Rekening 58.800.000
dan Listrik Jumlah rekening listrik Liwa 3 Rekening APBD KAB 3 Rekening
Jumlah rekening air Liwa 6 Rekening APBD KAB 6 Rekening
4 4 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Mobil yang dibayar Pajaknya Liwa 2 Unit 7.325.000 APBD KAB 2 Unit 7.958.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor Roda 2 yang dibayar Pajaknya Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Motor Roda 3 yang dibayar pajaknya Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah mobil pickup yang dibayar pajaknya Liwa 1 unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Truk yang dibayar Pajaknya Liwa 1 Unit APBD KAB
4 4 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Cetak Rekening Koran lIWA 12 Kali 500.000 APBD KAB 12 Kali 500.000
4 4 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Liwa 1 Orang 6.292.000 APBD KAB 1 Orang 6.292.000
4 4 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa 40 Jenis 51.909.000 APBD KAB 40 Jenis 51.909.000
4 4 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis komponen listrik Liwa 20 Jenis 6.500.000 APBD KAB 20 Jenis 6.500.000
4 4 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Paket Publikasi Massa Liwa 2 Paket 68.960.000 APBD KAB 2 Paket 68.960.000
Perundang-undangan Jumlah Surat Kabar Harian Umum Liwa 4 SKHU APBD KAB 4 SKHU
4 4 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Pelaksanaan Bulan Koordinasi dan Liwa 12 Bulan 150.000.000 APBD KAB 12 Bulan 175.000.000
4 4 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Liwa 12 Bulan 30.000.000 APBD KAB 12 Bulan 30.000.000
Aparatur memadai
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 4 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah motor roda 3 Liwa 0 Unit 200.000.000 APBD KAB 0 Unit -
jumlah pick up Liwa 1 Unit APBD KAB 0 Unit
4 4 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah lemari Liwa 7 Unit 23.520.000 APBD KAB 0 Unit -
4 4 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah layar proyektor Liwa 1 Unit 9.170.000 APBD KAB 0 Unit -
Jumlah infocus Liwa 1 Unit APBD KAB 0 Unit
4 4 2 10 Pengadaan Mebeleur jumlah Jenis mebelair Liwa 5 Jenis 54.040.000 APBD KAB 0 Buah -
4 4 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah komputer/notebook Liwa 2 Buah 20.000.000 APBD KAB 0 Buah -
Jumlah printer Liwa 2 Unit APBD KAB 0 Unit
4 4 2 14 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah amplifer Liwa 1 Unit 3.750.000 APBD KAB 0 Unit -
Jumlah sound system Liwa 2 Unit APBD KAB 0 Unit
4 4 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung yang dipelihara Liwa 2 Unit 56.500.000 APBD KAB 2 Unit 56.500.000
4 4 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Motor Roda 2 yang dipelihara Liwa 2 Unit 122.393.000 APBD KAB 2 Unit 122.393.000
Dinas/Operasional Jumlah Motor Roda 3 yang dipelihara Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Truck yang dipelihara Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah mobil pickup yang dipelihara Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Minibus yang dipelihara Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
4 4 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan jumlah printer yang dipelihara Liwa 2 Unit 6.440.000 APBD KAB 2 Unit 6.440.000
Gedung Kantor jumlah genset yang dipelihara Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
jumlah komputer dan laptop yang dipelihara Liwa 3 Unit APBD KAB 3 Unit
4 4 2 71 Pengadaan Alat - Alat Komunikasi Jumlah handy talkie Liwa 10 Unit 10.000.000 APBD KAB 0 Unit -
4 4 2 101 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga Liwa 1 Paket 56.020.000 APBD KAB 0 Paket -
aturan
4 4 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan Liwa 8 Orang 184.630.000 APBD KAB 8 Orang 210.000.000
pelatihan formal
4 4 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan liwa 100,00% 95.100.000 100,00% 79.300.000
4 4 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan Liwa 4 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 4 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen laporan prognosis realisasi Liwa 1 Dokumen 2.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.000.000
Anggaran anggaran
4 4 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Liwa 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.000
4 4 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan Liwa 18 Dokumen 10.200.000 APBD KAB 18 Dokumen 10.200.000
4 4 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah Liwa 13 Bulan 78.400.000 APBD KAB 13 Bulan 62.600.000
4 4 1 Program Penelitian dan Pengembangan Jumlah Kajian Hasil Penelitian dan Lampung Barat 8 Dokumen 4.735.370.000 6 Dokumen 1.190.000.000
Pengembangan Bidang Sosekbud dan Kerjasama
yang dimanfaatkan
Jumlah Kajian Hasil Penelitian dan Lampung Barat 6 Dokumen 6 Dokumen
Pengembangan Bidang Iptek dan Inovasi yang
dimanfaatkan
4 4 1 31 Lomba Inovasi Tingkat Kabupaten Jumlah pemenang lomba inovasi yang akan Liwa 5 Kategori 150.000.000 APBD KAB 5 Kategori 175.000.000
diajukan untuk mengikuti lomba inovasi Provinsi
4 4 1 35 Kajian Pemetaan Zona Aman Bahaya Gempa Jumlah hasil kajian bidang infrastruktur Liwa 1 Dokumen 400.000.000 APBD KAB 1 Dokumen -
Liwa
4 4 1 37 Kajian Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Untuk Jumlah hasil kajian bidang Sumber Daya Alam Liwa 1 Dokumen 250.000.000 APBD KAB 1 Dokumen -
Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dan lingkungan hidup
4 4 1 39 Jurnal Kelitbangan Laporan pengelolaan data penelitian dan Liwa 1 Dokumen 65.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 65.000.000
pengembangan kabupaten lampung barat
4 4 1 42 Koordinasi jaringan penelitian dan Laporan akhir jarlitbangda bidang sosekbud dan Lampung Barat 1 Dokumen 520.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 175.000.000
pengembangan daerah bidang sosekbud dan kerjasama
kerjasama
4 4 1 52 Koordinasi Jaringan Penelitian dan Laporan akhir jarlitbangda bidang IPTEK dan Lampung Barat 1 Dokumen 225.370.000 APBD KAB 1 Dokumen 200.000.000
Pengembangan Daerah Bidang Iptek dan Inovasi Inovasi
4 4 1 53 Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Jumlah hasil kajian tentang strategi Liwa 1 Dokumen 200.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 250.000.000
Rumah Kreatif pemberdayaan masyarakat melalui rumah kreatif
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 4 1 62 Strategi Penguatan Kelembagaan Sektor Kopi Hasil Strategi Peningkatan Nilai Tambah dan Liwa 1 Dokumen 300.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
Daya Saing Kopi Lampung Barat yang
Berkelanjutan dan Berkeadilan
4 4 1 67 Analisis Pemetaan Data Potensi PAD dari Seluruh Hasil Pemetaan Data Potensi PAD dari Seluruh Liwa 1 Dokumen 250.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
OPD Penghasil di Kabupaten Lampung Barat OPD Penghasil di Kabupaten Lampung Barat
4 4 1 69 Studi Tingkat Budaya Membaca Masyarakat di Jumlah Hasil Studi Tingkat Budaya Membaca Liwa 1 Dokumen 300.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
Kabupaten Lampung Barat Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat
4 4 1 70 Penguatan Kerjasama Kelitbangan dalam rangka Jumlah Rumusan Proposal dan Studi Kelayakan Liwa 1 Dokumen 300.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
Rencana Pembentukan Program Studi di Luar PSDKU Khusus Kopi di Kabupaten Lampung
Kampus Utama (PSDKU) Khusus Kopi di Barat
4 4 1 71 Kajian Design Penahan Longsor di Kabupaten Jumlah Hasil Kajian Design Penahanan Longor di Liwa 1 Dokumen 350.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
Lampung Barat Berbasis Kearifan Lokal Kabupaten Lampung Barat Berbasis Kearifan
Lokal
4 4 1 72 Seminar Refleksi 25 Tahun Gempa Liwa Jumlah Peserta Seminar Liwa 1000 Orang 450.000.000 APBD KAB 0 Orang -
4 4 1 73 Kajian Teknologi Pertanian Guna Peningkatan Jumlah Hasil Kajian Teknologi Pertanian Liwa 1 Dokumen 300.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 325.000.000
Nilai Ekonomis Kebun Kopi
4 4 1 74 Melacak sejarah kepaksian pernong dan Jumlah hasil kajian melacak kepaksian pernong Lampung Barat 1 Dokumen 200.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
kontribusinya bagi pembangunan masyarakat dan kontribusinya bagi pembangunan masyarakat
4 4 1 75 Inventarisasi naskah islam nusantara kuno Jumlah hasil kajian tentang inventarisasi naskah Lampung Barat 1 Dokumen 200.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
sebagai kontribusi dalam rintisan museum daerah islam nusantara kuno sebagai kontribusi dalam
kab. Lampung barat rintisan museum daerah kab. Lampung Barat
4 4 1 76 Kajian Model Pengembangan Agribisnis Kopi Jumlah hasil kajian teknologi pertanian guna Lampung Barat 1 Dokumen 275.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
Berdaya Saing dan Berkelanjutan peningkatan nilai ekonomis kebun kopi
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PENUNJANG
4 5 Penanggulangan Bencana Daerah 9.313.388.100 21.331.752.250
4 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase terlaksananya penyelenggaraan Kantor BPBD 100,00% 316.842.000 100,00% 343.834.100
administrasi perkantoran
4 5 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk Kantor BPBD 750 Surat 2.508.000 APBD KAB 750 Surat 2.758.000
Jumlah surat keluar Kabupaten Lampung 500 Surat APBD KAB 500 Surat
Barat
4 5 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening pemakaian air Kabupaten Lampung 12 Rekening 26.100.000 APBD KAB 12 Rekening 26.100.000
dan Listrik Barat
Jumlah rekening pemakaian telpon Kantor BPBD 12 Rekening APBD KAB 12 Rekening
Jumlah rekening pemakaian telepon Kabupaten Lampung 12 Rekening APBD KAB 12 Rekening
Barat
4 5 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Kantor BPBD 14 Unit 14.822.500 APBD KAB 14 Unit 16.304.750
Kendaraan Dinas/Operasional membayar pajak dan alih status
4 5 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek Kantor BPBD 4 Buku 550.000 APBD KAB 4 Buku 605.000
Jumlah cetak rekening koran Kabupaten Lampung 12 Rekening APBD KAB 12 Rekening
Barat
4 5 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan Kantor BPBD 1 Orang 6.853.000 APBD KAB 1 Orang 6.853.000
Jumlah jenis alat kebersihan Kabupaten Lampung 18 Jenis APBD KAB 18 Jenis
Barat
4 5 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Kantor BPBD 31 Jenis 13.365.000 APBD KAB 31 Jenis 14.701.500
4 5 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis penggandaaan Kabupaten Lampung 3 Jenis 27.263.500 APBD KAB 3 Jenis 29.989.850
Barat
Jumlah jenis cetakan Kantor BPBD 4 Jenis APBD KAB 4 Jenis
4 5 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU Kantor BPBD 4 SKHU 3.960.000 APBD KAB 4 SKHU 3.960.000
Perundang-undangan
4 5 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan dan minum rapat Kabupaten Lampung 12 Kali 7.920.000 APBD KAB 12 Kali 8.712.000
Barat
Jumlah penyediaan makan dan minum tamu Kantor BPBD 12 Kali APBD KAB 12 Kali
4 5 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Kantor BPBD 12 Bulan 165.000.000 APBD KAB 12 Bulan 181.500.000
Daerah konsultasi dinas Luar daerah
4 5 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah terlaksananya pameran dalam 1 tahun Kabupaten Lampung 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 10.000.000
Barat
4 5 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah terlaksananya koordinasi dalam daerah Kabupaten Lampung 12 Bulan 38.500.000 APBD KAB 12 Bulan 42.350.000
Daerah Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana aparatur yang Kantor BPBD 100,00% 358.487.000 100,00% 286.007.000
Aparatur memadai
4 5 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah pengadaan Komputer dan jaringannya Kantor BPBD 2 Unit 12.000.000 APBD KAB 0 Unit -
4 5 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah luasan paving yang dipasang Liwa 550 m2 75.000.000 APBD KAB 0 m2 14.520.000
Jumlah gedung kantor yang terpelihara Kantor BPBD 1 Unit APBD KAB 1 Unit
4 5 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Kabupaten Lampung 14 Unit 258.287.000 APBD KAB 14 Unit 258.287.000
Dinas/Operasional terpelihara Barat
4 5 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah komputer dan jaringannya yang dipelihara Kabupaten Lampung 15 Unit 13.200.000 APBD KAB 15 Unit 13.200.000
Kantor Barat
Jumlah genset yang dipelihara Kantor BPBD 2 Unit APBD KAB 2 Unit
4 5 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur yang telah mengikuti Kantor BPBD 100,00% 10.000.000 100,00% 10.000.000
Aparatur pendidikan dan pelatihan formal sesuai aturan
4 5 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan Kabupaten Lampung 2 Orang 10.000.000 APBD KAB 2 Orang 10.000.000
pelatihan formal Barat
4 5 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase dokumen perencanaandan keuangan Kabupaten Lampung 100,00% 94.700.000 100,00% 78.900.000
4 5 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan Kantor BPBD 12 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 12 Dokumen 1.000.000
Realisasi Kinerja SKPD keuangan SKPD
4 5 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen Laporan keuangan semesteran Kabupaten Lampung 2 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 1.000.000
Barat
4 5 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah dokumen Laporan prognosis realisasi Kantor BPBD 1 Dokumen 2.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.000.000
Anggaran anggaran
4 5 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Pelaporan keuangan akhir tahun Kantor BPBD 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.000
4 5 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen Laporan evaluasi dan pelaporan Kantor BPBD 18 Dokumen 9.800.000 APBD KAB 18 Dokumen 9.800.000
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD pelaksanaan dokumen perencanaan akhir tahun
4 5 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah Kantor BPBD 12 Orang/tahun 78.400.000 APBD KAB 12 Orang/tahun 62.600.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 8 15 Program Kesiapsiagaan Presentase desa/pekon yang terakses informasi Kabupaten Lampung 65,00% 780.171.200 70,00% 817.131.300
peringatan dini bencana dan pencegahan bencana Barat
4 8 15 1 Gladi Manajemen/Simulasi Penanggulangan Jumlah masyarakat yang terlatih dalam Kecamatan 200 Orang 143.935.200 APBD KAB 200 Orang 155.929.800
Bencana penanggulangan bencana
4 8 15 2 Sosialisasi Rawan Bencana Jumlah masyarakat yang memahami tentang Kabupaten Lampung 200 Orang 90.786.000 APBD KAB 200 Orang 98.351.500
bahaya bencana Barat
4 8 15 4 Penyediaan dan penyebarluasan informasi Jumlah diplay kebencanaan Kabupaten Lampung 8 Billboard 264.850.000 APBD KAB 8 Billboard 279.700.000
kebencanaan Barat
4 8 15 8 Operasional Posko Siaga Bencana jumlah hari beroperasinya Posko Siaga Bencana Kabupaten Lampung 365 Hari 30.600.000 APBD KAB 365 Hari 33.150.000
Kabupaten dan Kecamatan Barat
4 8 15 28 Jambore kesiapsiagaan bencana Jumlah masyarakat dan aparatur yang siap dalam Kabupaten Lampung 225 Orang/tahun 250.000.000 APBD KAB 225 Orang/tahun 250.000.000
menghadapi bencana Barat
4 8 16 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Presentase Jumlah dokumen informasi pra Kabupaten Lampung 70,00% 2.085.000.000 75,00% 2.085.000.000
bencana Barat
4 8 16 1 Penyusunan Prosedur Tetap (Protap) Jumlah dokumen prosedur tetap Penanggulangan Kabupaten Lampung 1 Dokumen 80.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 80.000.000
Penanggulangan Bencana Bencana Barat
4 8 16 6 Pembuatan Analisa Resiko Bencana dan Jumlah data resiko becana dan peta rawan Kabupaten Lampung 1 Dokumen 355.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 355.000.000
Penyusunan Peta Rawan Bencana Wilayah bencana kabupaten lampung barat Barat
4 8 16 7 Penyusunan Rencana Mitigasi Penanggulangan Jumlah dokumen penyelenggaraan Kabupaten Lampung 1 Dokumen 200.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 200.000.000
Bencana Penanggulangan Bencana Barat
4 8 16 8 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Persentase desa tangguh bencana Kabupaten Lampung 8.82 % 450.000.000 APBD KAB 13.23 % 450.000.000
Barat
4 8 16 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Mitigasi Jumlah sarana dan parasarana mitigasi bencana Kabupaten Lampung 2 Unit 1.000.000.000 APBD KAB 2 Unit 1.000.000.000
Bencana yang terbangun Barat
4 8 17 Program Tanggap Darurat Presentase bencana yang ditangani secara Lampung Barat 90,00% 1.707.095.000 90,00% 1.707.095.000
optimal
4 8 17 1 Oprasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Jumlah laporan pelaksanaan pada saat tanggap Kabupaten Lampung 12 Laporan 207.095.000 APBD KAB 12 Laporan 207.095.000
darurat Barat
4 8 17 4 Operasional Search and Rescue (SAR) Jumlah pelaksanaan tugas Tim SAR (search and Kabupaten Lampung 4 Laporan 300.000.000 APBD KAB 4 Laporan 300.000.000
rescue) Barat
4 8 17 5 Operasional Satgas Penanggulangan Bencana Jumlah pelaksanaan tugas tim satgas Kabupaten Lampung 4 Laporan 250.000.000 APBD KAB 4 Laporan 250.000.000
penanggulangan bencana Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 8 17 6 Pengerahan Peralatan dan Logistik Pada Saat jumlah laporan kejadian bencana yang ditangani Kabupaten Lampung 4 Laporan 300.000.000 APBD KAB 4 Laporan 300.000.000
Tanggap Darurat Barat
4 8 17 7 Operasional Pusdalops-PB (Pusat Pengendalian Jumlah laporan kejadian bencana di Kabupaten Kabupaten Lampung 12 Laporan 650.000.000 APBD KAB 12 Laporan 650.000.000
dan Operasional Penanggulangan Bencana) lampung Barat Barat
4 8 18 Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Presentase jumlah ASN/Masyarakat yang memiliki Kabupaten Lampung 100,00% 788.140.400 100,00% 726.652.100
Penanggulangan Bencana kemampuan penanggulangan bencana Barat
4 8 18 1 Pendidikan dan Pelatihan Satgas SAR Jumlah Satgas SAR yang terlatih Kabupaten Lampung 31 Orang 154.000.000 APBD KAB 31 Orang 168.000.000
Barat
4 8 18 7 Pendidikan dan Pelatihan Satgas PB Kecamatan Jumlah Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung 45 Orang 220.192.800 APBD KAB 45 Orang 238.542.200
Kecamatan yang terlatih Barat
4 8 18 9 Pendidikan dan Pelatihan Satgas Jumlah Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung 31 Orang 193.947.600 APBD KAB 31 Orang 210.109.900
Penanggulangan Bencana Kabupaten Kabupaten yang terlatih Barat
4 8 18 11 Pelatihan Tim DaLA (Damage and Loses Jumlah aparatur yang terlatih DaLa (Damage and Kabupaten Lampung 35 Orang 110.000.000 APBD KAB 0 Orang -
Asesment) Loses Asesment) Barat
4 8 18 13 Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Jumlah Aparatur yang terlatih dan memiliki Kabupaten Lampung 8 Orang 100.000.000 APBD KAB 8 Orang 100.000.000
Penanggulangan Bencana spesifikasi Barat
4 8 18 15 Pelatihan Teknis Penggunaan Peralatan Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan tekhnis Kabupaten Lampung 2 Orang 10.000.000 APBD KAB 2 Orang 10.000.000
Penanggulangan Bencana penggunaan peralatan penanggulangan bencana Barat
4 8 19 Program Manajemen Logistik dan Peralatan Persentase upaya pemenuhan logistik dan Kabupaten Lampung 70,00% 1.391.280.000 75,00% 1.396.010.000
Penanggulangan Bencana peralatan penanggulangan bencana Barat
4 8 19 1 Perencanaan dan Inventarisasi Kebutuhan Logistik Jumlah dokumen inventarisasi kebutuhan logistik Kabupaten Lampung 1 Laporan 50.000.000 APBD KAB 1 Laporan 50.000.000
dan Peralatan Penanggulangan Bencana dan peralatan penanggulangan bencana Barat
4 8 19 2 Operasional Penerimaan Bantuan Logistik dan Jumlah pelaksanaan penerimaan logistik dan Kabupaten Lampung 4 Kali 228.130.000 APBD KAB 4 Kali 228.130.000
Peralatan Penanggulangan Bencana peralatan penanggulangan bencana baik dari Barat
BNPN dan BPBD provinsi
4 8 19 3 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Jumlah paket peralatan penanggulangan bencana Kabupaten Lampung 1 Paket 480.850.000 APBD KAB 1 Paket 480.850.000
Barat
Jumlah paket peralatan Pusdalops-PB Kabupaten Lampung 1 Paket APBD KAB 1 Paket
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 8 19 5 Operasional Gudang Peralatan dan Logistik Jumlah dokumen administrasi pergudangan Kabupaten Lampung 1 Laporan 47.300.000 APBD KAB 1 Laporan 52.030.000
Penanggulangan Bencana logistik dan peralatan Barat
Jumlah dokumen administrasi pergudangan Kabupaten Lampung 1 Laporan APBD KAB 1 Laporan
logistik dan peralatan Barat
4 8 19 6 Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Jumlah dokumen pemeliharaan peralatan Kabupaten Lampung 1 Laporan 250.000.000 APBD KAB 1 Laporan 250.000.000
Bencana penanggulangan bencana Barat
4 8 19 7 Pendistribusian dan Penanggulangan Logistik Jumlah dokumen pelaksanaan pendistribusian dan Kabupaten Lampung 1 Laporan 35.000.000 APBD KAB 1 Laporan 35.000.000
Bencana pengangkutan logistik bencana Barat
4 8 19 8 Pengadaan Peralatan SAR Jumlah pengadaan 2 set peralatan selam dan 2 Kabupaten Lampung 2 Unit 300.000.000 APBD KAB 2 Unit 300.000.000
montenering set Barat
4 8 20 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Persentase peningkatan peran serta masyarakat Kabupaten Lampung 70,00% 409.422.500 75,00% 420.364.750
Dalam Penanggulangan Bencana dalam penanggulangan bencana Barat
4 8 20 1 Pemantauan dan Penanganan Kejadian Bencana Persentase kejadian bencana yang dipantau Kabupaten Lampung 100,00% 30.360.000 APBD KAB 100,00% 33.396.000
Barat
4 8 20 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah relawan penanggulangan bencana tingka Kabupaten Lampung 393 orang 300.000.000 APBD KAB 655 Orang/tahun 300.000.000
Penanggulangan Bencana pekon dan kelurahan yang diberdayakan Barat
4 8 20 3 Monitoring dan Evaluasi Peran Serta Masyarakat Jumlah data monitoring dan evaluasi peran serta Kabupaten Lampung 1 Laporan 79.062.500 APBD KAB 1 Laporan 86.968.750
Dalam Penanggulangan Bencana masyarakat dalam penanggulangan bencana Barat
4 8 21 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Presentase rencana pemulihan di wilayah pasca Kabupaten Lampung 70,00% 1.372.250.000 75,00% 13.460.758.000
bencana yang berhasil direalisasikan Barat
4 8 21 1 Monitoring, Evaluasi dan Survey untuk Data Persentase terlaksananya pendataan pelaporan Kabupaten Lampung 100,00% 90.750.000 APBD KAB 100,00% 90.758.000
Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca dan monitoring, rehabilitasi dan rekonstruksi Barat
Bencana di Daerah Kabupaten Lampung Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 8 21 2 Operasional Tim DaLA (Damage and Loses Persentase terlaksananya Operasional Tim DaLA Kabupaten Lampung 100,00% 90.750.000 APBD KAB 100,00% 85.000.000
Assesment / Penilaian Kerusakan dan Kerugian) (Damage and Loses Asesment) Tingkat Barat
Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Kabupaten dan Kecamatan selama 1 tahun
4 8 21 3 Pemulihan Psiko Sosial Pasca Bencana Jumlah laporan pelaksanaan pemulihan psikologi Kabupaten Lampung 1 Laporan 90.750.000 APBD KAB 1 Laporan 85.000.000
sosial korban bencana Barat
4 8 21 4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Jumlah perbaikan dan pembangunan sarana dan Kabupaten Lampung 2 Lokasi 1.100.000.000 APBD KAB 10 Lokasi 13.200.000.000
Prasarana Pasca Bencana prasarana fisik dan non fisik pasca bencana Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 UNSUR PENDUKUNG
5 5 Kesbangpol 2.125.260.000 2.128.360.000
5 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran Kabupaten Lampung 100,00% 188.060.000 100,00% 184.560.000
tepat waktu Barat
5 5 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk Kabupaten Lampung 550 Surat 3.500.000 APBD KAB 550 Surat 3.500.000
Barat
Jumlah surat keluar Kabupaten Lampung 450 Surat APBD KAB 450 Surat
Barat
5 5 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening telepon Kabupaten Lampung 1 Rekening 20.100.000 APBD KAB 1 Rekening 20.100.000
dan Listrik Barat
Jumlah rekening air Kabupaten Lampung 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
Barat
Jumlah rekening listrik Kabupaten Lampung 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
Barat
5 5 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah motor yang dibayar pajaknya Kabupaten Lampung 3 Unit 1.500.000 APBD KAB 3 Unit 1.500.000
Jumlah minibus yang dibayar pajaknya Kabupaten Lampung 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Barat
5 5 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek Kabupaten Lampung 1 Buku 500.000 APBD KAB 1 Buku 500.000
Barat
Jumlah cetak rekening koran Kabupaten Lampung 30 Kali APBD KAB 30 Kali
Barat
5 5 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan Kabupaten Lampung 1 Orang 10.700.000 APBD KAB 1 Orang 10.700.000
Barat
Jumlah jenis alat kebersihan Kabupaten Lampung 20 Jenis APBD KAB 20 Jenis
Barat
5 5 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Kabupaten Lampung 42 Jenis 11.000.000 APBD KAB 42 Jenis 11.000.000
Barat
5 5 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan Kabupaten Lampung 7 Jenis 29.200.000 APBD KAB 7 Jenis 29.200.000
Barat
Jumlah jenis penggandaan Kabupaten Lampung 3 Jenis APBD KAB 3 Jenis
Barat
5 5 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen listrik Kabupaten Lampung 13 Jenis 6.500.000 APBD KAB 13 Jenis 6.500.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 5 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum rapat Kabupaten Lampung 12 Kali 11.400.000 APBD KAB 12 Kali 11.400.000
Barat
Jumlah penyediaan makan minum tamu Kabupaten Lampung 12 Kali APBD KAB 12 Kali
Barat
5 5 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Kabupaten Lampung 12 Bulan 65.000.000 APBD KAB 12 Bulan 65.000.000
Daerah konsultasi luar daerah Barat
5 5 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran Kabupaten Lampung 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 6.500.000
Barat
5 5 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Kabupaten Lampung 12 Bulan 14.700.000 APBD KAB 12 Bulan 14.700.000
Daerah pembinaan dalam daerah Barat
5 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana aparatur yang Kabupaten Lampung 70,00% 120.000.000 80,00% 120.000.000
5 5 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah almari Kabupaten Lampung 1 Unit 7.500.000 APBD KAB 1 Unit 7.500.000
Barat
Jumlah filling kabinet Kabupaten Lampung 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Barat
5 5 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah mesin tik Kabupaten Lampung 1 Unit 7.500.000 APBD KAB 1 Unit 7.500.000
Barat
Jumlah mesin jilid Kabupaten Lampung 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Barat
Jumlah mesin pemindai sidik jari Kabupaten Lampung - Unit APBD KAB - Unit
Barat
5 5 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah meja kerja Kabupaten Lampung 2 Unit 10.000.000 APBD KAB 2 Unit 10.000.000
Barat
Jumlah kursi kerja Kabupaten Lampung 5 Unit APBD KAB 5 Unit
Barat
Jumlah sofa Kabupaten Lampung - Unit APBD KAB 1 Unit
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 5 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah komputer/PC Kabupaten Lampung 2 Unit 20.000.000 APBD KAB 2 Unit 20.000.000
Barat
Jumlah komputer notebook Kabupaten Lampung 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Barat
Jumlah printer Kabupaten Lampung 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Barat
Jumlah scanner Kabupaten Lampung - Unit APBD KAB - Unit
Barat
Jumlah UPS/stabilizer Kabupaten Lampung - Unit APBD KAB 2 Unit
Barat
5 5 2 14 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah kamera Kabupaten Lampung - Unit 7.500.000 APBD KAB 1 Unit 7.500.000
Barat
Jumlah handycam Kabupaten Lampung - Unit APBD KAB 1 Unit
Barat
Jumlah proyektor Kabupaten Lampung - Unit APBD KAB - Unit
Barat
Jumlah televisi Kabupaten Lampung 1 Unit APBD KAB - Unit
Barat
Jumlah parabola set Kabupaten Lampung 1 Unit APBD KAB - Unit
Barat
5 5 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kabupaten Lampung 1 Gedung 7.500.000 APBD KAB 1 Gedung 7.500.000
Barat
5 5 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah motor yang dipelihara Kabupaten Lampung 3 Unit 50.000.000 APBD KAB 3 Unit 50.000.000
Jumlah minibus yang dipelihara Kabupaten Lampung 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Barat
5 5 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah komputer yang dipelihara Kabupaten Lampung 6 Unit 5.000.000 APBD KAB 6 Unit 5.000.000
Kantor Barat
Jumlah mesin tik yang dipelihara Kabupaten Lampung 3 Unit APBD KAB 3 Unit
Barat
Jumlah genset yang dipelihara Kabupaten Lampung 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 5 2 71 Pengadaan Alat - Alat Komunikasi Jumlah telepon Kabupaten Lampung 1 Unit 5.000.000 APBD KAB 1 Unit 5.000.000
Barat
Jumlah faximili Kabupaten Lampung 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Barat
5 5 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur yang telah mengikuti Kabupaten Lampung 30,00% 7.500.000 40,00% 7.500.000
Aparatur pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan Barat
aturan
5 5 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan Kabupaten Lampung 2 Orang 7.500.000 APBD KAB 2 Orang 7.500.000
pelatihan formal Barat
5 5 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase dokumen perencanaan dan keuangan Kabupaten Lampung 100,00% 94.700.000 100,00% 81.300.000
5 5 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Kabupaten Lampung 4 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.000.000
Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja OPD Barat
5 5 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Kabupaten Lampung 1 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.000.000
Barat
5 5 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi Kabupaten Lampung 1 Dokumen 2.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.000.000
Anggaran anggaran Barat
5 5 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Kabupaten Lampung 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.000
Barat
5 5 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan Kabupaten Lampung 18 Dokumen 9.800.000 APBD KAB 18 Dokumen 9.800.000
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD pelaksanaan dokumen perencanaan OPD Barat
5 5 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah Kabupaten Lampung 11 Orang 78.400.000 APBD KAB 11 Orang 65.000.000
Barat
5 5 16 Program pendidikan politik masyarakat Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu Kabupaten Lampung 100,00% 590.000.000 0,00% 325.000.000
Barat
5 5 16 6 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Jumlah peserta diskusi politik Kabupaten Lampung 200 Orang 85.000.000 APBD KAB 200 Orang 100.000.000
Barat
5 5 16 7 Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Jumlah berkas partai politik penerima bantuan Kabupaten Lampung 16 Berkas 50.000.000 APBD KAB 16 Berkas 75.000.000
Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik keuangan yang di verifikasi Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 5 16 8 Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik Jumlah peserta sosialisasi Kabupaten Lampung 300 Orang 130.000.000 APBD KAB 300 Orang 150.000.000
Barat
5 5 16 19 Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Jumlah laporan tim desk pemilu Legislatif dan Kabupaten Lampung 24 Laporan 325.000.000 APBD KAB - Laporan -
Presiden/Wakil Presiden Presiden Barat
5 5 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan Kabupaten Lampung 20,00% 225.000.000 20,00% 300.000.000
ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat Barat
5 5 17 6 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan jumlah peserta sosialisasi Kabupaten Lampung 200 Orang 75.000.000 APBD KAB 200 Orang 100.000.000
Barat
5 5 17 7 Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Jumlah peserta sosialisasi Kabupaten Lampung 100 Orang 60.000.000 APBD KAB 100 Orang 75.000.000
Premanisme Barat
5 5 17 8 Dialog Interaktif Peningkatan Kesadaran Bela Jumlah peserta dialog interaktif Kabupaten Lampung 100 Orang 60.000.000 APBD KAB 100 Orang 75.000.000
Negara Barat
5 5 17 11 Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Jumlah laporan Kabupaten Lampung 3 Laporan 30.000.000 APBD KAB 3 Laporan 50.000.000
Luar Daerah/Orang Asing (WNA) Barat
5 5 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Persentase pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Lampung 20,00% 900.000.000 20,00% 1.110.000.000
kebangsaan Ormas/LSM di Kabupaten Lampung Barat Barat
5 5 18 6 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jumlah pembinaan FPK Kabupaten Lampung 1 Kali 50.000.000 APBD KAB 1 Kali 75.000.000
Barat
5 5 18 9 Forum Silaturahmi dan Pembinaan Ormas/LSM Jumlah peserta forum silaturahmi Kabupaten Lampung 250 Orang 140.000.000 APBD KAB 250 Orang 175.000.000
5 5 18 10 Penyusunan Database Kesbang dan Politik Jumlah dokumen data base Kesbangpol Kabupaten Lampung 100 Buku 25.000.000 APBD KAB 100 Buku 35.000.000
Barat
5 5 18 11 Tes Urine Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Jumlah PNS yang mengikuti tes urine Kabupaten Lampung 650 Orang 180.000.000 APBD KAB 650 Orang 200.000.000
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 5 18 18 Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan Kabupaten Lampung 600 Orang 250.000.000 APBD KAB 600 Orang 275.000.000
Barat
5 5 18 21 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Jumlah peserta Kabupaten Lampung 100 Orang 75.000.000 APBD KAB 100 Orang 100.000.000
Barat
5 5 18 22 Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Jumlah laporan Kabupaten Lampung 3 Laporan 30.000.000 APBD KAB 3 Laporan 50.000.000
Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat Barat
5 5 18 23 Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Jumlah laporan Kabupaten Lampung 12 Laporan 150.000.000 APBD KAB 12 Laporan 200.000.000
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 UNSUR PENDUKUNG
5 3 Sekretariat DPRD 25.994.346.300 27.409.940.000
5 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Liwa Lampung Barat 100,00% 8.268.289.000 100,00% 8.734.300.000
tepat waktu
5 3 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk Liwa Lampung Barat 650 Surat 3.500.000 APBD KAB 650 Surat 3.500.000
Surat Keluar Liwa Lampung Barat 250 Surat APBD KAB 250 Surat
5 3 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Air Liwa Lampung Barat 5 Rekening 154.000.000 APBD KAB 5 Rekening 154.000.000
dan Listrik Jumlah Rekening Listrik Liwa Lampung Barat 6 Rekening APBD KAB 6 Rekening
Jumlah Rekening TV Berbayar Liwa Lampung Barat 6 Rekening APBD KAB 6 Rekening
Jumlah Rekening Telpon Liwa Lampung Barat 12 Rekening APBD KAB 12 Rekening
5 3 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Mobil Liwa Lampung Barat 10 Unit 28.797.000 APBD KAB 10 Unit 32.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor Liwa Lampung Barat 54 Unit APBD KAB 54 Unit
Jumlah KIR Liwa Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah PS Mobil Pimpinan Liwa Lampung Barat 6 Kali APBD KAB 6 Kali
5 3 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Buku Cek Liwa Lampung Barat 4 Buku 700.000 APBD KAB 4 Buku 800.000
Jumlah cetak rekening koran Liwa Lampung Barat 10 Kali APBD KAB 10 Kali
5 3 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Liwa Lampung Barat 5 Orang 100.720.000 APBD KAB 5 Orang 115.000.000
Jumlah Jenis Alat Kebersihan Liwa Lampung Barat 25 Jenis APBD KAB 25 Jenis
5 3 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Materai Liwa Lampung Barat 2 Jenis 125.095.000 APBD KAB 2 Jenis 137.500.000
Jumlah Jenis ATK Liwa Lampung Barat 44 Jenis APBD KAB 44 Jenis
5 3 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Cetakan Liwa Lampung Barat 31 Jenis 681.042.000 APBD KAB 31 Jenis 725.000.000
Jumlah Jenis Penggandaan Liwa Lampung Barat 4 Jenis APBD KAB 4 Jenis
5 3 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen Listrik Liwa Lampung Barat 12 Jenis 44.750.000 APBD KAB 12 Jenis 50.000.000
5 3 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah SKHU Liwa Lampung Barat 30 SKHU 4.422.420.000 APBD KAB 30 SKHU 4.550.000.000
Perundang-undangan Iklan SKHU dan SKM Liwa Lampung Barat 1 LS APBD KAB 1 LS
Jumlah SKM Liwa Lampung Barat 45 SKM APBD KAB 45 SKM
Jumlah Jenis Majalah Liwa Lampung Barat 5 Jenis APBD KAB 5 Jenis
Pemberitaan Media Online Liwa Lampung Barat 1 LS APBD KAB 1 LS
Penerbitan Halaman Khusus Liwa Lampung Barat 1 LS APBD KAB 1 LS
5 3 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Isi Ulang Gas Liwa Lampung Barat 95 Unit 122.145.000 APBD KAB 95 Unit 135.000.000
Jumlah Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Liwa Lampung Barat 5 Unit APBD KAB 5 Unit
Jumla Jenis Bahan dan Alat Dokumentasi Liwa Lampung Barat 7 Jenis APBD KAB 7 Jenis
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 3 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Tamu Liwa Lampung Barat 12 Kali 1.154.820.000 APBD KAB 12 Kali 1.275.000.000
Jumlah Jenis Makan dan Minum Harian Liwa Lampung Barat 5 Jenis APBD KAB 5 Jenis
Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Rapat Liwa Lampung Barat 12 Kali APBD KAB 12 Kali
Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Rumah Liwa Lampung Barat 36 Kali APBD KAB 36 Kali
Tangga Pimpinan
5 3 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarJumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Liwa Lampung Barat 12 Bulan 825.000.000 APBD KAB 12 Bulan 885.000.000
Daerah Konsultasi ke Luar Daerah
5 3 1 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran/Teknis Liwa Lampung Barat 10 Orang 62.000.000 APBD KAB 10 Orang 70.000.000
Perkantoran/Teknis
5 3 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah Pelaksanaan Pameran Liwa Lampung Barat 1 Kali 14.300.000 APBD KAB 1 Kali 16.500.000
5 3 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Liwa Lampung Barat 12 Bulan 300.000.000 APBD KAB 12 Bulan 330.000.000
Daerah Konsultasi Dalam Daerah
5 3 1 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Jumlah Peserta General Chek UP Liwa Lampung Barat 35 Orang/tahun 229.000.000 APBD KAB 35 Orang/tahun 255.000.000
5 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Liwa Lampung Barat 100,00% 2.715.017.800 100,00% 3.142.360.000
Aparatur memadai
5 3 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Liwa Lampung Barat 4 Jenis 308.000.000 APBD KAB 4 Jenis 338.800.000
5 3 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis peralatan gedung kantor Liwa Lampung Barat 2 Jenis 225.000.000 APBD KAB 3 Jenis 275.000.000
5 3 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Jenis Meubelair Liwa Lampung Barat 4 Jenis 100.000.000 APBD KAB 5 Jenis 125.000.000
5 3 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah Komputer Liwa Lampung Barat 3 Unit 30.000.000 APBD KAB 3 Unit 30.000.000
5 3 2 14 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Jenis Alat-alat Studio Liwa Lampung Barat 2 Jenis 65.000.000 APBD KAB 3 Jenis 85.000.000
5 3 2 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Jumlah rumah jabatan yang dipelihara Liwa Lampung Barat 3 Unit 110.000.000 APBD KAB 3 Unit 175.000.000
5 3 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang dipelihara Liwa Lampung Barat 1 Unit 60.000.000 APBD KAB 1 Unit 65.000.000
5 3 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Liwa Lampung Barat 7 Unit 780.000.000 APBD KAB 7 Unit 855.000.000
5 3 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Liwa Lampung Barat 3 Unit 185.000.000 APBD KAB 3 Unit 225.000.000
5 3 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Mobil yang dipelihara Liwa Lampung Barat 7 Unit 485.000.000 APBD KAB 7 Unit 510.000.000
Dinas/Operasional Jumlah Motor yang dipelihara Liwa Lampung Barat 54 Unit APBD KAB 54 Unit
5 3 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah Kamera yang dipelihara Liwa Lampung Barat 1 Unit 85.000.000 APBD KAB 1 Unit 87.500.000
Gedung Kantor Jumlah AC yang dipelihara Liwa Lampung Barat 9 Unit APBD KAB 9 Unit
Jumlah Televisi yang dipelihara Liwa Lampung Barat 3 Unit APBD KAB 3 Unit
Jumlah Mesin Rumput yang dipelihara Liwa Lampung Barat 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Handycam yang dipelihara Liwa Lampung Barat 3 Unit APBD KAB 3 Unit
Jumlah Sound System yang dipelihara Liwa Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Mesin Tik yang dipelihara Liwa Lampung Barat 4 Unit APBD KAB 4 Unit
Jumlah Genset yang dipelihara Liwa Lampung Barat 4 Unit APBD KAB 4 Unit
5 3 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Komputer yang dipelihara Liwa Lampung Barat 9 Unit APBD KAB 9 Unit
Jumlah Laptop yang dipelihara Liwa Lampung Barat 6 Unit APBD KAB 6 Unit
5 3 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Meja Kerja yang dipelihara Liwa Lampung Barat 3 Unit 4.500.000 APBD KAB 3 Unit 5.000.000
Jumlah Meja Rapat yang dipelihara Liwa Lampung Barat 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Kursi Rapat yang dipelihara Liwa Lampung Barat 3 Unit APBD KAB 3 Unit
Jumlah Lemari yang dipelihara Liwa Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Filling Kabinet yang dipelihara Liwa Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Kursi Kerja yang dipelihara Liwa Lampung Barat 2 Unit APBD KAB 2 Unit
5 3 2 33 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan Jumlah buku perpustakaan yang dipelihara Liwa Lampung Barat 500 Buku 25.517.800 APBD KAB 500 Buku 28.060.000
5 3 2 46 Pengadaan Buku Perpustakaan Jumlah buku Liwa Lampung Barat 180 Buku 37.000.000 APBD KAB 180 Buku 38.000.000
5 3 2 81 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Jumlah Jenis perlengkapan rumah tangga rumah Liwa Lampung Barat 8 Jenis 100.000.000 APBD KAB 8 Jenis 175.000.000
Dinas Pimpinan Dewan jabatan Pimpinan Dewan
5 3 2 87 Pengadaan Billboard. Jumlah billboard Liwa Lampung Barat 4 Buah 115.000.000 APBD KAB 4 Buah 125.000.000
5 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur yang Berpakaian Dinas Liwa Lampung Barat 100,00% 825.000.000 100,00% 520.000.000
beserta Perlengkapanya sesuai dengan aturan
5 3 3 9 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas dan Liwa Lampung Barat 6 Jenis 825.000.000 APBD KAB 3 Jenis 520.000.000
perlengkapannya Atributnya
5 3 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur yang telah mengikuti Liwa Lampung Barat 100,00% 250.000.000 100,00% 250.000.000
aturan
5 3 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Liwa Lampung Barat 50 Orang/tahun 250.000.000 APBD KAB 50 Orang/tahun 250.000.000
pelatihan formal
5 3 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Liwa Lampung Barat 100,00% 117.565.000 100,00% 117.530.000
5 3 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Liwa Lampung Barat 4 Dokumen 1.150.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.265.000
5 3 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Liwa Lampung Barat 1 Dokumen 1.150.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.265.000
5 3 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Liwa Lampung Barat 1 Dokumen 2.300.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.000
Anggaran Anggaran
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 3 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Liwa Lampung Barat 1 Dokumen 2.875.000 APBD KAB 1 Dokumen 3.000.000
5 3 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Liwa Lampung Barat 18 Dokumen 10.500.000 APBD KAB 18 Dokumen 12.000.000
5 3 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Liwa Lampung Barat 16 Orang 99.590.000 APBD KAB 18 Orang 97.500.000
5 3 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Persentase rapat yang terselenggara dengan baik Liwa Lampung Barat 100,00% 13.320.974.500 100,00% 14.105.500.000
Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase fasilitasi penyusunan produk hukum Liwa Lampung Barat 100,00% 100,00%
daerah
5 3 15 3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Liwa Lampung Barat 120 Kali 397.271.000 APBD KAB 120 Kali 438.000.000
5 3 15 4 Rapat-rapat paripurna Jumlah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Liwa Lampung Barat 4 Kali 266.847.000 APBD KAB 4 Kali 237.500.000
5 3 15 5 Kegiatan Reses Jumlah pelaksanaan reses Lampung Barat 3 Kali 2.382.370.000 APBD KAB 3 Kali 2.500.000.000
5 3 15 6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Jumlah peserta kunjungan kerja dalam daerah Liwa Lampung Barat 315 Orang 810.397.500 APBD KAB 315 Orang 860.000.000
dalam daerah
5 3 15 7 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota Jumlah pelaksanaan study banding Liwa Lampung Barat 2 Kali 1.021.000.000 APBD KAB 2 Kali 1.185.000.000
DPRD
5 3 15 8 Pendidikan dan Pelatihan Kursus ketrampilan Jumlah peserta Bimtek/workshop Anggota DPRD Liwa Lampung Barat 265 Orang 3.137.970.000 APBD KAB 265 Orang 3.500.000.000
DPRD dan ASDEKSI Sekretariat DPRD
5 3 15 9 Pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum Jumlah produk hukum inisiatif DPRD Liwa Lampung Barat 4 Buah 661.727.000 APBD KAB 4 Buah 735.000.000
5 3 15 11 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD Jumlah bulan terbayarkan honornya tenaga ahli Liwa Lampung Barat 12 Bulan 321.618.000 APBD KAB 12 Bulan 350.000.000
Kabupaten Lampung Barat fraksi
5 3 15 12 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Luar Jumlah peserta kunjungan kerja luar daerah Liwa Lampung Barat 350 Orang 3.300.000.000 APBD KAB 350 Orang 3.380.000.000
Daerah
5 3 15 13 Rapat-rapat Fraksi DPRD Jumlah rapat-rapat fraksi Liwa Lampung Barat 144 Kali 99.480.000 APBD KAB 144 Kali 115.000.000
5 3 15 17 Penyusunan Kumpulan SK DPRD, SK Pimpinan Jumlah Buku yang tercetak Liwa Lampung Barat 195 Buah 40.000.000 APBD KAB 195 Buah 45.000.000
DPRD dan Risalah Paripurna DPRD.
5 3 15 18 Orientasi DPRD Kabupaten Lampung Barat. Jumlah Orientasi DPRD Kabupaten Lampung Liwa Lampung Barat 1 Kali 350.000.000 APBD KAB 1 Kali 350.000.000
Barat
5 3 15 19 Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna Pelantikan Liwa Lampung Barat 1 Kali 154.500.000 APBD KAB 1 Kali 150.000.000
Barat Pimpinan DPRD
5 3 15 24 Buka Bersama dan Halal BiHalal Jumlah Buka Bersama dan Halal Bi Halal DPRD Liwa Lampung Barat 2 Kali 100.000.000 APBD KAB 2 Kali 110.000.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 3 15 25 Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Jumlah Rapat Paripurna Pelantikan Anggota Liwa Lampung Barat 2 Kali 277.794.000 APBD KAB 2 Kali 150.000.000
Barat DPRD
5 3 18 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi Persentase pemahaman masyarakat terhadap Liwa Lampung Barat 60,00% 497.500.000 65,00% 540.250.000
Kinerja DPRD
5 3 18 3 Penerbitan Berita Melalui Jaringan Internet dan Jumlah penerbitan berita kegiatan DPRD di Liwa Lampung Barat 24 Kali 27.500.000 APBD KAB 24 Kali 30.250.000
Website website DPRD
5 3 18 4 Pembuatan dan Penerbitan Majalah Jumlah majalah yang terbit Liwa Lampung Barat 2500 Eks 145.000.000 APBD KAB 2500 Eks 160.000.000
5 3 18 5 Jasa Penyiaran Televisi Daerah dan Streaming Jumlah penanyangan kegiatan DPRD melalui Liwa Lampung Barat 12 Kali 325.000.000 APBD KAB 12 Kali 350.000.000
Media Online media televisi
Jumlah penanyangan kegiatan DPRD melalui Liwa Lampung Barat 10 Kali APBD KAB 10 Kali
streaming media online
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 UNSUR PENDUKUNG
5 1 Sekretariat Daerah 54.935.725.200 49.283.654.939
5 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Kabupaten dan 100,00% 11.703.353.200 100,00% 11.223.343.508
Tepat Waktu Luar Kabupaten
5 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar Liwa, Kecamatan Balik 750 Surat 35.000.000 APBD KAB 750 Surat 40.000.000
Bukit
Jumlah Surat Masuk Liwa, Kecamatan Balik 1500 Surat APBD KAB 1500 Surat
Bukit
5 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah rekening telpon Liwa, Kecamatan Balik 27 Rekening 1.400.000.000 APBD KAB 27 Rekening 1.450.000.000
dan Listrik Bukit
jumlah rekening Air liwa, kecamatan balik 7 Rekening APBD KAB 7 Rekening
bukit
jumlah rekening Listrik liwa, kabupaten 12 Rekening APBD KAB 12 Rekening
Lampung Barat
5 1 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah sewa kursi Kabupaten Lampung 16000 Unit 370.000.000 APBD KAB 16000 Unit 277.000.000
Kantor Barat
jumlah sewa tenda liwa, kabupaten 300 Unit APBD KAB 300 Unit
lampung barat
jumlah sewa sound system liwa, kabupaten 16 Unit APBD KAB 16 Unit
lampung barat
5 1 1 4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Jumlah orang yang dibayarkan asuransi Kabupaten dan Luar 10 Orang 50.800.000 APBD KAB 10 Orang 20.000.000
Kesehatan kesehatannya Kabupaten
5 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah perizinan kendaraan Dinas/Operasional Liwa, Kecamatan Balik 29 Unit 233.000.000 APBD KAB 29 Unit 179.300.000
Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) yang dibayar Bukit
Jumlah perizinan kendaraan Dinas/Operasional Liwa, Kecamatan Balik 3 Unit APBD KAB 3 Unit
Roda 6 (enam) yang dibayar Bukit
Jumlah perizinan kendaraan Dinas/Operasional Liwa, Kecamatan Balik 43 Unit APBD KAB 43 Unit
Roda 4 (empat) yang dibayar Bukit
5 1 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Buku Cek Liwa, Kecamatan Balik 12 Buku 1.000.000 APBD KAB 12 Buku 1.000.000
Bukit
Jumlah Cetak Rekening Koran Liwa, Kecamatan Balik 5 Kali APBD KAB 5 Kali
Bukit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Liwa, Kecamatan Balik 12 Orang 308.353.800 APBD KAB 12 Orang 339.712.098
Bukit
Jumlah Jenis Alat Kebersihan Liwa, Kecamatan Balik 10 Jenis APBD KAB 10 Jenis
Bukit
5 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Liwa, Kecamatan Balik 37 Jenis 152.319.000 APBD KAB 37 Jenis 167.717.000
Bukit
5 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Cetakan Liwa, Kecamatan Balik 32 Jenis 648.212.900 APBD KAB 32 Jenis 544.338.000
Bukit
Jumlah Jenis Penggandaan Liwa, Kecamatan Balik 11 Jenis APBD KAB 11 Jenis
Bukit
5 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen Listrik Liwa, Kecamatan Balik 12 Jenis 56.140.000 APBD KAB 12 Jenis 49.786.660
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bukit
5 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Surat Kabar Nasional Liwa, Kecamatan Balik 4 Media 1.422.630.000 APBD KAB 4 Media 1.564.893.000
Perundang-undangan Bukit
Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) Liwa, Kecamatan Balik 23 SKHU APBD KAB 23 SKHU
Bukit
Jumlah Surat Kabar Mingguan (SKM) Liwa, Kecamatan Balik 43 SKM APBD KAB 43 SKM
Bukit
Jumlah Majalah Liwa, Kecamatan Balik 5 Media APBD KAB 5 Media
Bukit
5 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah isi ulang gas Liwa, Kecamatan Balik 180 Unit 43.500.000 APBD KAB 180 Unit 35.000.000
Bukit
jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran liwa, kabupaten 6 Unit APBD KAB 6 Unit
lampung barat
5 1 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum rapat Liwa, Kecamatan Balik 33 Kali 2.177.400.000 APBD KAB 85 Kali 1.676.980.000
Bukit
makan minum rumah tangga liwa, kabupaten 12 Bulan APBD KAB 25 Kali
lampung barat
malan minum harian pegawai liwa, kabupaten 44 Kali APBD KAB 25 Kali
lampung barat
makan minum tamu liwa, kabu[aten 25 Kali APBD KAB 25 Kali
lampung barat
5 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat-Rapat Luar Kabupaten 12 Bulan 2.000.000.000 APBD KAB 12 Bulan 2.000.000.000
Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5 1 1 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Liwa, Kecamatan Balik 9 Orang 54.500.000 APBD KAB 9 Orang 54.500.000
Perkantoran/Teknis Perkantoran Bukit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 1 20 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah waktu pelaksanaan publikasi Liwa, Kecamatan Balik 1 Tahun 1.395.905.000 APBD KAB 1 Tahun 1.363.065.000
Bukit
Jumlah pelaksanaan pameran Liwa, Kecamatan Balik 1 Kali APBD KAB 1 Kali
Bukit
5 1 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah bulan penyediaan biaya rapat-rapat Liwa, Kecamatan Balik 12 Bulan 350.000.000 APBD KAB 12 Bulan 350.000.000
Daerah koordinasi dan pembinaan dalam daerah Bukit
5 1 1 27 Rapat-Rapat Koordinasi Bulanan Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi antar Liwa, Kecamatan Balik 12 Kali 126.472.500 APBD KAB 12 Kali 139.119.750
OPD Se - Kabupaten Lampung Barat Bukit
5 1 1 29 Penyediaan Biaya Sewa Jumlah gedung yang di sewa Liwa, Kecamatan Balik 15 Unit 450.000.000 APBD KAB 15 Unit 500.000.000
Gedung/Rumah/Penginapan Bukit
jumlah rumah yang di sewa liwa, kabupaten 183 Unit APBD KAB 183 Unit
lampung barat
jumlah penginapan yang di sewa liwa, kabupaten 480 Unit APBD KAB 480 Unit
Lampung Barat
5 1 1 33 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi Jumlah Sewa Saluran TV Berbayar Liwa, Kecamatan Balik 8 Stasiun Televisi 428.120.000 APBD KAB 8 Stasiun Televisi 470.932.000
Bukit
Jumlah Rekening Internet yang disewa Liwa, Kecamatan Balik 3 Rekening APBD KAB 3 Rekening
Bukit
Jumlah Frekuensi Radio yang disewa Liwa, Kecamatan Balik 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
Bukit
5 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Kabupaten Lampung 40,00% 14.328.170.800 60,00% 9.740.415.950
5 1 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Motor Liwa, Kecamatan Balik 3 Unit 4.288.000.000 APBD KAB 13 Unit 2.603.700.000
Bukit
Jumlah Mobil Liwa, Kecamatan Balik 13 Unit APBD KAB 7 Unit
Bukit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 2 6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah almari Liwa, Kecamatan Balik 9 Set 2.600.000.000 APBD KAB 3 Set 255.475.000
Bukit
Jumlah Sofa Liwa, Kecamatan Balik 10 Set APBD KAB 5 Set
Bukit
Jumlah Gorden Liwa, Kecamatan Balik 220 m APBD KAB 120 m
Bukit
Jumlah Tempat Tidur Liwa, Kabupaten 10 Set APBD KAB 3 Set
Lampung Barat
Jumlah Televisi Liwa, Kabupaten 8 Unit APBD KAB 3 Unit
Lampung Barat
Jumlah Kitchen Set Pantri Liwa, Kabupaten 1 Set APBD KAB
Lampung Barat
Jumlah Lampu Hias Liwa, Kabupaten 1 Buah APBD KAB
Lampung Barat
Jumlah Penghias Ruangan Liwa, Kabupaten 1 set APBD KAB
Lampung Barat
Jumlah Rak TV Liwa, Kabupaten 1 Set APBD KAB
Lampung Barat
Jumlah Meja Makan Liwa, Kabupaten 2 Set APBD KAB
Lampung Barat
Jumlah Sekat Jati Liwa, Kabupaten 1 Set APBD KAB
Lampung Barat
5 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah AC Liwa, Kecamatan Balik 3 Unit 302.310.000 APBD KAB 3 Unit 349.478.250
Bukit
Jumlah Almari Liwa, Kecamatan Balik 5 Unit APBD KAB 5 Unit
Bukit
Jumlah Filling Kabinet Liwa, Kecamatan Balik 6 Unit APBD KAB 6 Unit
Bukit
Jumlah Bendera/Umbul-umbul Liwa, Kabupaten 100 Unit APBD KAB 100 Unit
Lampung Barat
Jumlah Gorden Liwa, Kabupaten 100 m APBD KAB 100 m
Lampung Barat
Jumlah Mobile Filling Liwa, Kabupaten 3 Unit APBD KAB 3 Unit
Lampung Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 2 8 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Liwa, Kecamatan Balik 3 Set 508.450.000 APBD KAB 3 Set 332.475.000
Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau Bukit
Jumlah Peralatan Masak Liwa, Kecamatan Balik 20 Jenis APBD KAB 20 Jenis
Bukit
5 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Mesin Tik Liwa, Kecamatan Balik 1 Unit 443.140.000 APBD KAB 1 Unit 218.807.050
Bukit
Jumlah Genset Liwa, Kecamatan Balik 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Bukit
Jumlah Peralatan Masak Liwa, Kabupaten 1 Unit APBD KAB 1 Unit
Lampung Barat
Jumlah Televisi Liwa, Kabupaten 10 Unit APBD KAB 10 Unit
Lampung Barat
Jumlah Soundsystem Liwa, Kabupaten 3 Buah APBD KAB 3 Buah
Lampung Barat
Jumlah Ambal Liwa, Kabupaten 10 Buah APBD KAB
Lampung Barat
Jumlah Vacum Cleaner Liwa, Kabupaten 1 Set APBD KAB 1 Set
Lampung Barat
Jumlah Proyektor dan Perlengkapannya Liwa, Kabupaten 5 Unit APBD KAB 5 Unit
Lampung Barat
5 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meja Kerja Liwa, Kecamatan Balik 19 Unit 501.290.000 APBD KAB 18 Unit 261.075.650
Bukit
Jumlah Kursi Kerja Liwa, Kecamatan Balik 336 Unit APBD KAB 271 Unit
Bukit
Jumlah Meja Rapat Liwa, Kecamatan Balik 2 Set
Bukit
5 1 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah komputer Liwa, Kecamatan Balik 21 Unit 185.910.000 APBD KAB 21 Unit 91.850.000
Bukit
Jumlah Printer Liwa, Kecamatan Balik 7 Unit APBD KAB 7 Unit
Bukit
5 1 2 14 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Kamera Liwa, Kecamatan Balik 3 Unit 96.750.000 APBD KAB 3 Unit 261.690.000
Bukit
Jumlah Monopod Liwa, Kecamatan Balik 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Bukit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 2 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Jumlah rumah jabatan yang terpelihara Liwa, Kecamatan Balik 3 Gedung 550.794.800 APBD KAB 3 Gedung 550.794.800
Bukit
5 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara Liwa, Kecamatan Balik 6 Gedung 2.800.000.000 APBD KAB 6 Gedung 2.500.000.000
Bukit
5 1 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Liwa, Kecamatan Balik 2 Unit 158.613.000 APBD KAB 2 Unit 191.921.730
Bukit
5 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Motor yang dipelihara Liwa, Kecamatan Balik 29 Unit 1.466.254.000 APBD KAB 29 Unit 1.665.343.570
Dinas/Operasional Bukit
Jumlah Mobil yang dipelihara Liwa, Kecamatan Balik 43 Unit APBD KAB 43 Unit
Bukit
Jumklah Truck/Bus yan dipelihara 3 Unit APBD KAB 3 Unit
5 1 2 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah jumlah solarhat Liwa, Kecamatan Balik 2 Unit 35.000.000 APBD KAB 2 Unit 40.000.000
Jabatan/Dinas Bukit
jumlah sumur bor liwa, kabupaten 2 Unit APBD KAB 2 Unit
lampung barat
jumlah tv liwa, kabupaten 3 Unit APBD KAB 3 Unit
Lampung Barat
jumlah parabola liwa,kabupaten 3 Unit APBD KAB 3 Unit
lampung barat
jumlah genset liwa,lampung barat 3 Unit APBD KAB 3 Unit
5 1 2 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jumlah komputer yang di pelihara liwa, kabupaten 4 Unit 85.200.000 APBD KAB 4 Unit 85.200.000
Jabatan/Dinas lampung barat
jumlah genset yang di pelihara Liwa, Kecamatan Balik 3 Unit APBD KAB 3 Unit
Bukit
5 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung jumlah PABX Liwa, Kecamatan Balik 1 Unit 261.459.000 APBD KAB 1 Unit 287.604.900
Kantor Bukit
jumlah sound system liwa, kabupaten 1 Set APBD KAB 1 Set
lampung barat
5 1 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur jumlah meja kerja yang di pelihara Liwa, Kecamatan Balik 19 Unit 45.000.000 APBD KAB 19 Unit 45.000.000
Bukit
jumlah meja rapat yang di pelihara liwa, Lampung Barat 4 Unit APBD KAB 4 Unit
jumlah meja makan yang di pelihara liwa, lampung barat 7 Set APBD KAB 7 Set
jumlah kursi kerja yang di pelihara liwa, lampung barat 49 Unit APBD KAB 49 Unit
jumlah kursi rapat yang di pelihara liwa, lampung barat 90 Unit APBD KAB 90 Unit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur yang Berpakaian Dinas Kabupaten Lampung 40,00% 953.526.000 60,00% 223.578.600
beserta Perlengkapannya sesuai dengan aturan Barat
5 1 3 9 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah jenis pakaian dinas Liwa, Kecamatan Balik 98 Jenis 953.526.000 APBD KAB 98 Jenis 223.578.600
perlengkapannya Bukit
Jumlah Bahan Pakaian Dinas Pegawai Liwa, Kecamatan Balik 1461 Buah APBD KAB 1461 Buah
Bukit
5 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur yang telah mengikuti Dalam Kabupaten dan 40,00% 111.000.000 60,00% 111.000.000
Aparatur pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan Luar Kabupaten
aturan
5 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah aparatur yang megikuti pendidikan dan Kabupaten dan Luar 12 Orang 111.000.000 APBD KAB 12 Orang 111.000.000
pelatihan formal Kabupaten
5 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lampung 100,00% 267.980.000 100,00% 271.110.000
5 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen 5.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 5.000.000
Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD Bukit
5 1 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.000.000
Bukit
5 1 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah dokumen laporan keuangan prognosis Liwa, Kecamatan Balik 1 Laporan 2.000.000 APBD KAB 1 Laporan 2.000.000
Anggaran realisasi anggaran Bukit
5 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir Tahun Liwa, Kecamatan Balik 1 Laporan 2.500.000 APBD KAB 1 Laporan 2.500.000
Bukit
5 1 6 8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen 31.300.000 APBD KAB 1 Dokumen 34.430.000
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Bukit
5 1 6 10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur pengelolaan keuangan daerah Liwa, Kecamatan Balik 39 Orang 226.180.000 APBD KAB 39 Orang 226.180.000
Bukit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 18 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Dalam Kabupaten dan 40,00% 3.606.206.700 60,00% 3.625.816.370
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luar Kabupaten
5 1 18 1 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Jumlah pertemuan dan Dialog dengan masyarakat Liwa, Kecamatan Balik 80 Kali 810.000.000 APBD KAB 80 Kali 550.000.000
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan Bukit
masyarakat
5 1 18 2 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat Kabupaten Lampung 6 Kali 165.000.000 APBD KAB 6 Kali 181.500.000
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non negara/ departemen/ lembaga pemerintah non Barat
Departemen/Luar Negeri departemen/ luar negeri
5 1 18 3 Rapat koordinasi Unsur Forkopimda Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Unsur Liwa, Kecamatan Balik 6 Kali 11.223.400 APBD KAB 6 Kali 12.334.740
Forkompimda di Kabupaten Lampung Barat Bukit
5 1 18 5 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Jumlah Pelaksanaan Kunjungan kerja/ inspeksi Kabupaten Lampung 30 Kali 681.783.300 APBD KAB 30 Kali 749.961.630
Kepala Daerah Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Barat
5 1 18 6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Seluruh Wilayah 12 Kali 1.938.200.000 APBD KAB 12 Kali 2.132.020.000
pemerintah daerah lainnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Republik Indonesia &
Luar Negeri
5 1 20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Dalam Kabupaten dan 40,00% 419.598.000 60,00% 436.558.000
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Luar Kabupaten
5 1 20 9 Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Jumlah pelaksanaan sosialisasi pertambangan Liwa, Kecamatan Balik 5,00% 169.598.000 APBD KAB 5,00% 186.558.000
Pengembangan dan Energi Sumber Daya Mineral dan energi sumber daya mineral di bidang Bukit
kelistrikan sebanyak 5 kali sosialisasi
Jumlah Dokumen DED Pembangunan PLTMH Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen APBD KAB 1 Dokumen
Bukit
5 1 20 11 Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (APKASI) Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi APKASI Lampung Barat 12 Kali 250.000.000 APBD KAB 12 Kali 250.000.000
5 1 23 Program Penataan Peraturan Perundang- Persentase Pembentukan Produk Hukum yang Dalam Kabupaten dan 40,00% 2.384.179.250 60,00% 2.352.028.405
undangan terealisasi Luar Kabupaten
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Kabupaten Lampung 1045 Orang 1045 Orang
peraturan perundang-undangan Barat
5 1 23 3 Legislasi peraturan perundang-undangan jumlah peraturan daerah yang dilakukan fasilitasi Lampung Barat 10 Perda 192.346.000 APBD KAB 10 Perda 211.580.600
pembentukannya
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 23 5 Publikasi peraturan perundang-undangan jumlah peraturan perundang-undangan yang Kabupaten Lampung 25 Produk Hukum 131.791.000 APBD KAB 25 Produk Hukum 144.970.100
dipublikasikan pada opd Barat
5 1 23 7 Sosialisasi Produk Hukum Daerah jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kabupaten lampung 600 Orang/tahun 198.948.200 APBD KAB 600 Orang/tahun 218.843.020
produk hukum daerah barat
5 1 23 8 Harmonisasi Penyusunan Peraturan Bupati dan lah peraturan bupati yang dilakukan harmonisasi kabupaten lampung 350 SK 129.690.000 APBD KAB 350 SK 142.659.000
Keputusan Bupati dalam pembentukannya barat
jumlah peraturan bupati yang dilakukan Kabupaten Lampung 35 Perbup APBD KAB 35 Perbup
harmonisasi dalam pembentukannya Barat
5 1 23 9 Penyuluhan Hukum di Sekolah jumlah siswa/siswi yang mengikuti penyuluhan Kabupaten Lampung 250 Siswa 78.862.850 APBD KAB 250 Siswa 86.749.135
hukum Barat
5 1 23 10 Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum jumlah desa yang masuk dalam kategori desa kabupaten lampung 6 Pekon 817.476.000 APBD KAB 6 Pekon 899.223.600
sadar hukum tingkat kabupaten barat
5 1 23 11 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi jumlah produk hukum yang dipublikasikan dalam kabupaten lampung 395 Produk 54.912.000 APBD KAB 395 Produk 60.403.200
Hukum website jdih barat Hukum Hukum
5 1 23 12 Pendampingan Bantuan Hukum bagi Aparatur Jumlah permasalahan hukum Kabupaten Lampung 2 Kasus 165.000.000 APBD KAB 2 Kasus 181.500.000
Barat
Jumlah aparatur yang dilakukan pendamping Kabupaten Lampung 2 Orang APBD KAB 2 Orang
bantuan hukum Barat
5 1 23 13 Lomba Kadrkum Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Jumlah kecamatan yang mengikuti lomba Liwa, Kecamatan Balik 15 Kec 134.680.700 APBD KAB 0 Kec -
Nasional kadarkum tingkat Kabupaten Bukit
Jumlah peserta lomba kadarkum tingkat Liwa, Kecamatan Balik 75 Orang APBD KAB 0 Orang
Kabupaten Bukit
5 1 23 15 Evaluasi Produk Hukum Daerah jumlah perda yang dievaluasi Kabupaten Lampung 10 Perda 69.272.500 APBD KAB 10 Perda 76.199.750
Barat
jumlah perbup yang dievaluasi kabupaten lampung 10 Perbup APBD KAB 10 Perbup
barat
5 1 23 16 Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah jumlah aparatur yang mengikuti penyusunan Lampung Barat 120 Orang 187.000.000 APBD KAB 120 Orang 205.700.000
produk hukum daerah
5 1 23 17 Rencana Aksi Nasional HAM dan Kab/Kota Peduli Jumlah data pendukung capaian RANHAM Lampung Barat 124.200.000 APBD KAB 124.200.000
HAM Kabupaten/Kota peduli HAM
5 1 23 18 Sosialisasi Hukum dan Perundang-Undangan Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan Lampung Barat 2 Produk Hukum 100.000.000
kepada masyarakat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 24 Program Peningkatan Fungsi dan Peran Persentase Peningkatan Fungsi dan Peran Kabupaten Lampung 40,00% 840.491.450 60,00% 751.979.860
Kelembagaan Daerah Kelembagaan Daerah di Kabupaten Lampung Barat
Barat
5 1 24 1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Lampung Barat 25 Laporan 107.303.900 APBD KAB 25 Laporan 118.034.290
Administrasi Terpadu Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
5 1 24 5 Penyusunan Data Monografi Kecamatan Jumlah Buku Data Monografi Kecamatan Lampung Barat 40 Buku 84.740.700 APBD KAB 40 Buku 93.214.770
5 1 24 9 Penyusunan Peraturan Uraian Tugas Dan Fungsi Jumlah Cetak Buku Peraturan Uraian Tugas dan Liwa, Kecamatan Balik 100 Buku 116.615.950 APBD KAB 0 Buku -
Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bukit
5 1 24 10 Penyusunan Laporan Pencapaian SPM Jumlah Dokumen SPM Liwa, Kecamatan Balik 50 Buku 105.028.000 APBD KAB 50 Buku 115.530.800
Bukit
Jumlah OPD yang menyusun Liwa, Kecamatan Balik 5 OPD APBD KAB 5 OPD
Bukit
5 1 24 12 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tupoksi dan Jumlah Peserta Sosialisasi Liwa, Kecamatan Balik 53 Orang 150.000.000 APBD KAB 53 Orang 145.200.000
Perangkat Daerah Bukit
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen APBD KAB 1 Dokumen
Bukit
5 1 24 14 Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Jumlah Dokumen Ketatalaksana Liwa, Kecamatan Balik 2 Dokumen 276.802.900 APBD KAB 2 Dokumen 280.000.000
Ketataksanaan Bukit
Jumlah Peserta Sosialisasi Liwa, Kecamatan Balik 53 Orang APBD KAB 53 Orang
Bukit
5 1 25 Program Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persentase Peningkatan Fasilitasi dan Pembinaan Dalam Kabupaten dan 40,00% 13.369.086.700 60,00% 14.273.871.370
Keagamaan Kegiatan Keagamaan di Kabupaten Lampung Luar Kabupaten
Barat
5 1 25 8 Rangkaian Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan Liwa, Kecamatan Balik 15 Kali 1.352.225.000 APBD KAB 15 Kali 1.487.447.500
Bukit
Jumlah Lokasi Pelaksanaan Open House Idul Fitri Liwa, Kecamatan Balik 3 Lokasi APBD KAB 3 Lokasi
Bukit
Jumlah Lokasi Pelaksanaan open House Idul Liwa, Kecamatan Balik 3 Lokasi APBD KAB 3 Lokasi
Adha Bukit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 25 9 Penyebaran Syiar Agama Jumlah Penerima Insentif Guru Ngaji Liwa, Kecamatan Balik 816 Orang 4.679.378.000 APBD KAB 816 Orang 4.715.191.800
Bukit
Jumlah Penerima Insentif Imam Masjid Liwa, Kecamatan Balik 272 Orang APBD KAB 272 Orang
Bukit
jumlah Pelaksanaan Pengajian Istigosah Liwa, Kecamatan Balik 2 Kali APBD KAB 2 Kali
Bukit
Jumlah Pelaksanaan yasinan malam Jumat Liwa, Kecamatan Balik 11 Kali APBD KAB 11 Kali
Bukit
Jumlah Pemberian Seragam Marawis Liwa, Kecamatan Balik 110 Buah APBD KAB 260 Buah
Bukit
Jumlah Pelaksanaan Pengajian Tahunan Liwa, Kecamatan Balik 2 Kali APBD KAB 2 Kali
Bukit
Jumlah pelaksanaan siraman rohani jumat pagi Liwa, Kecamatan Balik 11 Kali APBD KAB 11 Kali
Bukit
Jumlah Pelaksanaan Peringatan hari Besar Islam Liwa, Kecamatan Balik 3 Kali APBD KAB 3 Kali
Bukit
jumlah penerima Insentif Hafidz Liwa, Kecamatan Balik 20 Orang APBD KAB 20 Orang
Bukit
Jumlah Peneima Insentif Marbot Liwa, Kecamatan Balik 272 Orang APBD KAB 272 Orang
Bukit
Jumlah Pelaksanaan Pengajian Di Kecamataan Liwa, Kecamatan Balik 15 Kali APBD KAB 15 Kali
Bukit
5 1 25 10 Lomba Qosidah Jumlah Group Peserta Lomba Qosidah Liwa, Kecamatan Balik 30 Group 317.272.000 APBD KAB 30 Group 348.999.200
Bukit
5 1 25 11 Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Jumlah Cabang /Tangkai yang dilombakan Liwa, Kecamatan Balik 25 Cabang 2.182.882.700 APBD KAB 27 Cabang 2.401.170.970
Bukit
5 1 25 12 Fasilitasi Penyelenggaraan Haji/Umroh Wisata Jumlah Peserta Haji Liwa, Kecamatan Balik 300 Orang 4.837.329.000 APBD KAB 300 Orang 5.321.061.900
Rohani Bukit
Jumlah Peserta Wisata Rohani Liwa, Kecamatan Balik 8 Orang APBD KAB 8 Orang
Bukit
Jumlah Peserta Umroh Liwa, Kecamatan Balik 150 Orang APBD KAB 150 Orang
Bukit
5 1 30 Program Pengembangan Sistem Manajemen Persentase Peningkatan Sistem Manajemen Kabupaten Lampung 40,00% 12.382.700 60,00% 13.620.970
Pemerintahan Pemerintahan di Kabupaten Lampung Barat Barat
5 1 30 1 Penyusunan Laporan Bulanan Bupati Jumlah Laporan Bulanan Bupati Lampung Barat 60 Eks 12.382.700 APBD KAB 60 Eks 13.620.970
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Peningkatan Pembinaan dan Kabupaten Lampung 40,00% 1.868.449.700 60,00% 1.415.424.586
Pengembangan Aparatur di Kabupaten Lampung Barat
Barat
5 1 34 1 Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Jumlah Buku Penyusunan Data Perjanjian Kinerja Liwa, Kecamatan Balik 1 Buku 182.794.700 APBD KAB 1 Buku 201.074.700
Kabupaten Lampung Barat Bukit
5 1 34 2 Fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Jumlah OPD yang menyusun SKM Liwa, Kecamatan Balik 4 OPD 114.472.000 APBD KAB 4 OPD 122.420.056
Masyarakat (SKM) Kabupaten Lampung Barat Bukit
5 1 34 3 Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik Jumlah OPD yang terbina Liwa, Kecamatan Balik 5 OPD 143.150.000 APBD KAB 5 OPD 143.990.000
Bukit
Jumlah UPT Puskesmas Yang terbina 15 Kecamatan 15 Puskesmas APBD KAB 15 Puskesmas
5 1 34 4 Penyusunan Standar Operasional Prosuder (SOP) Jumlah Dokumen SOP Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen 140.983.000 APBD KAB 1 Dokumen 108.516.430
Bukit
Jumlah Peserta Liwa, Kecamatan Balik 40 Orang APBD KAB 40 Orang
Bukit
5 1 34 6 Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja Jumlah Dokumen Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen 121.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 133.100.000
Bukit
Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Liwa, Kecamatan Balik 53 Orang APBD KAB 53 Orang
Permenpan dan RB No. 39 Thn 2012 tentang Bukit
Pedoman Pengembangan Budaya Kerja dan
Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja
5 1 34 9 Perhitungan Kebutuhan PNS Jumlah Dokumen Kebutuhan PNS Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen 65.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 75.000.000
Bukit
5 1 34 10 Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Jumlah laporan yang diselesaikan Liwa, Kecamatan Balik 1 Laporan 205.000.000 APBD KAB 1 Laporan 180.000.000
(SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Bukit
Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
5 1 34 11 Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen 211.750.000 APBD KAB 1 Dokumen 232.925.000
Pemerintah Daerah Bukit
Jumlah Peserta Reformasi Birokrasi Liwa, Kecamatan Balik 53 Orang APBD KAB 53 Orang
Bukit
5 1 34 12 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Liwa, Kecamatan Balik 784 Dokumen 201.300.000 APBD KAB 0 Dokumen -
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Beban Kerja Bukit
Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 34 13 Evaluasi Jabatan Jumlah Dokumen Liwa, Kecamatan Balik 784 Dokumen 137.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
Bukit
5 1 34 14 Pelatihan Pelayanan Publik Bagi Aparatur Jumlah peserta pelatihan pembinaan kinerja Liwa, Kecamatan Balik 0 Orang - APBD KAB 100 Orang 85.298.400
pelayanan publik bagi aparatur Bukit
5 1 34 15 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Jumlah Dokumen Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen 121.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 133.100.000
Birokrasi Bukit
5 1 34 15 Survei Kebijakan Pelayanan Publik Jumlah dokumen Kabupaten Lampung 1 Dokumen 225.000.000 APBD KAB
Barat
5 1 51 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lampung 40,00% 483.291.500 60,00% 531.620.650
5 1 51 1 Kegiatan UKS/LSS Jumlah Sekolah yang mengikutio Lomba Sekolah Kabupaten Lampung 45 Sekolah 319.841.500 APBD KAB 45 Sekolah 351.825.650
Sehat (LSS/UKS) Barat
5 1 51 2 Khitanan Massal Jumlah peserta pelaksanaan khitanan massal Kabupaten Lampung 75 Orang 163.450.000 APBD KAB 75 Orang 179.795.000
Barat
5 1 69 Program Pemantauan Harga dan Distribusi Persentase Peningkatan Pemantauan Harga dan Kabupaten Lampung 40,00% 106.989.300 60,00% 117.689.000
Sembako Distribusi Sembako di Kabupaten Lampung Barat Barat
5 1 69 3 Koordinasi dan Monitoring Inflasi Kabupaten Jumlah terpantaunya tingkat Inflasi Kabupaten Liwa, Kecamatan Balik 12 Bulan 106.989.300 APBD KAB 12 Bulan 117.689.000
Lampung Barat Lampung Barat Bukit
5 1 73 Program Peningkatan Investasi dan Promosi Persentase Peningkatan Investasi dan Promosi Dalam Kabupaten dan 40,00% 1.791.000.000 60,00% 1.969.163.000
Daerah Daerah Kabupaten Lampung Barat Luar Kabupaten
5 1 73 5 Pameran Lampung Fair Jumlah terselenggaranya Pameran Lampung Fair Kabupaten dan Luar 1 Kali 854.000.000 APBD KAB 1 Kali 939.000.000
Kabupaten
5 1 73 7 Liwa Fair Jumlah terselenggaranya Pameran Liwa Fair Liwa, Kecamatan Balik 1 Kali 937.000.000 APBD KAB 1 Kali 1.030.163.000
Bukit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 78 Program Penyempurnaan dan Penataan Persentase Peningkatan Penyempurnaan dan Kabupaten Lampung 40,00% 230.000.000 60,00% -
Kelembagaan Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Barat
Lampung Barat
5 1 78 2 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen 230.000.000 APBD KAB 0 Dokumen -
Bukit
5 1 87 Program Pendataan Pelaku Ekonomi Persentase Peningkatan Pendataan Pelaku Kabupaten Lampung 40,00% 74.393.000 60,00% 81.832.300
Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat Barat
5 1 87 1 Koordinasi, Monitoring Data Pelaku Ekonomi Kab. Jumlah buku data pelaku ekonomi Kabupaten Liwa, Kecamatan Balik 40 Buku 74.393.000 APBD KAB 75 Buku 81.832.300
Lampung Barat Lampung Barat Bukit
5 1 91 Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Persentase Peningkatan Pelayanan Pengadaan Kabupaten Lampung 40,00% 373.825.000 60,00% 388.825.000
Barang dan Jasa Pemerintah Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Barat
Lampung Barat
5 1 91 1 Penyusunan standart Pedoman Pelaksanaan Jumlah Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Liwa, Kecamatan Balik 150 Buku 75.050.000 APBD KAB 150 Buku 80.050.000
pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bukit
Lampung Barat
5 1 91 2 Fasilitasi dan koordinasi proses pelaksanaan Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah Liwa, Kecamatan Balik 320 Keg 233.775.000 APBD KAB 350 Keg 238.775.000
pengadaan barang/jasa difasilitasi Bukit
5 1 91 3 Pelaporan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah Liwa, Kecamatan Balik 320 Paket 65.000.000 APBD KAB 350 Paket 70.000.000
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dievaluasi Bukit
5 1 95 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Peningkatan Pembinaan dan Kabupaten Lampung 40,00% 500.000.000 60,00% 521.000.000
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang/Jasa Barat
Pemerintah di Kabupaten Lampung Barat
5 1 95 2 Konsultasi Hukum dan Sanggah Pengadaan Jumlah Paket yang dikonsultasikan Liwa, Kecamatan Balik 10 Paket 60.000.000 APBD KAB 10 Paket 65.000.000
Barang dan Jasa Pemerintah Bukit
5 1 95 3 Bimbingan Teknis Perencanaan Pemilihan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Perencanaan Liwa, Kecamatan Balik 80 Orang 70.000.000 APBD KAB 80 Orang 75.000.000
Penyedia Barang/Jasa Pemilihan Penyedia barang/jasa yang mengacu Bukit
kepada standar kompetensi nasional tenaga
pengadaan barang/jasa
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 95 5 Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Evaluasi Liwa, Kecamatan Balik 80 Orang 75.000.000 APBD KAB 80 Orang 75.000.000
Barang/Jasa Dokumentasi Penawaran barang/jasa yang Bukit
mengacu kepada standar kompetensi nasional
tenaga pengadaan barang/jasa
5 1 95 6 Bimbingan Teknis Administrasi dan Hukum Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Administrasi Liwa, Kecamatan Balik 80 Orang 70.000.000 APBD KAB 80 Orang 75.000.000
Pengadaan Barang dan Jasa dan Hukum Pengadaan barang/jasa yang Bukit
mengacu kepada standar kompetensi nasional
tenaga pengadaan barang/jasa
5 1 95 7 Bimbingan teknis mitigasi resiko pengadaan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Mitigasi Resiko Liwa 80 Orang 75.000.000 APBD KAB 80 Orang 77.000.000
barang/jasa pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5 1 95 8 Bimbingan teknis manajemen kontrak pengadaan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis manajemen Liwa 80 Orang 75.000.000 APBD KAB 80 Orang 77.000.000
barang/jasa pemerintah kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
5 1 95 9 Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa secara Jumlah Peserta Bimbingan teknis pengadaan Liwa 80 Orang 75.000.000 APBD KAB 80 Orang 77.000.000
swakelola barang/jasa secara swakelola
5 1 99 Program Peningkatan Antar Lembaga Pemerintah Persentase Peningkatan Peran Antar Lembaga Kabupaten Lampung 40,00% 875.310.100 60,00% 534.636.390
Daerah Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Barat Barat
5 1 99 4 Pelaksanaan Tim Koordinasi Monitoring dan Jumlah waktu koordinasi, monitoring dan evaluasi Liwa, Kecamatan Balik 12 Bulan 170.182.100 APBD KAB 12 Bulan 187.200.310
Evaluasi Pembiayaan Pada Masyarakat pembiayaan pada masyarakat Bukit
5 1 99 5 Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Jumlah pelaksanaan sosialisasi pertambangan Liwa, Kecamatan Balik 5 Kali 322.078.000 APBD KAB 5 Kali 201.886.080
Pengembangan Pertambangan dan Energi dan energi sumber daya mineral di bidang Bukit
Sumberdaya Mineral kelistrikan
Jumlah dokumen DED pembangunan PLTMH Liwa, Kecamatan Balik 1 Dokumen APBD KAB 1 Dokumen
Bukit
5 1 99 7 Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pemetaan Lokasi Pengelolaan Kawasan Hutan di Kawasan Hutan di 100% % 157.500.000 APBD KAB 100% % 145.550.000
Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung
Barat
5 1 99 8 Rekrutmen Direktur Badan Usaha Milik Daerah Terpilihnya Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung 2 Orang 225.550.000 APBD KAB 0 Orang -
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1 106 Program Peningkatan Kesetiakawanan Sosial Persentase Peningkatan Kesetiakawanan Sosial Kabupaten Lampung 40,00% 176.430.000 60,00% 194.073.000
di Kabupaten Lampung Barat Barat
5 1 106 3 Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Sosial Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi bidang Liwa, Kecamatan Balik 6 Kali 91.460.000 APBD KAB 8 Kali 100.606.000
kesejahteraan sosial Bukit
5 1 106 4 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah Bidang Jumlah lembaga yang termonitoring dan Liwa, Kecamatan Balik 125 Lembaga 84.970.000 APBD KAB 150 Lembaga 93.467.000
Keagamaan terevaluasi hasil bantuan hibah Bukit
5 1 107 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Persentase Peningkatan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lampung 40,00% 460.061.800 60,00% 506.067.980
Perbatasan Kabupaten Lampung Barat Barat
5 1 107 1 Penataan Batas Kabupaten Lampung Barat Jumlah terpasangnya patok/pilar batas Kabupaten Kabupaten dan Luar 5 Percil 193.652.800 APBD KAB 5 Percil 213.018.080
Lampung Barat Kabupaten
5 1 107 2 Penataan Batas Kecamatan Lampung Barat Jumlah Terpasangnya patok/pilar batas Kabupaten Lampung 25 Percil 266.409.000 APBD KAB 25 Percil 293.049.900
kecamatan Barat
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 UNSUR PENDUKUNG
5 4 Inspektorat 5.032.100.000 5.391.188.800
5 4 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam dan Luar 100,00% 603.311.000 100,00% 660.518.000
yang Tepat Waktu Kabupaten
5 4 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar Liwa 500 Surat 1.322.000 APBD KAB 500 Surat 1.465.000
5 4 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Rekening Listrik Liwa 1 Rekening 35.500.000 APBD KAB 1 Rekening 39.050.000
dan Listrik Jumlah Rekening Air Liwa 1 Rekening APBD KAB 1 Rekening
Jumlah Rekening Telepon Liwa 2 Rekening APBD KAB 2 Rekening
5 4 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Pick Up yang dibayar pajaknya 1 Unit 10.400.000 APBD KAB 1 Unit 11.450.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Motor yang dibayar pajaknya Liwa 7 Unit APBD KAB 7 Unit
5 4 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Cetak Rekening Koran Liwa 12 Kali 550.000 APBD KAB 12 Kali 600.000
5 4 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Kebersihan Liwa 19 Jenis 6.100.000 APBD KAB 19 Jenis 6.778.000
Jumlah Tenaga Kebersihan Liwa 1 Orang APBD KAB 1 Orang
Perundang-undangan
5 4 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum tamu Liwa 12 Kali 16.850.000 APBD KAB 12 Kali 18.500.000
Jumlah penyediaan makan minum rapat Liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali
5 4 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Luar Kabupaten dan 12 Bulan 380.839.000 APBD KAB 12 Bulan 418.900.000
Daerah Konsultasi Luar Daerah Luar Provinsi
Jumlah Laporan Hasil Mengikuti Diklat Luar Kabupaten dan 9 Laporan APBD KAB 9 Laporan
Luar Provinsi
5 4 1 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Dalam Kabupaten 12 Bulan 19.250.000 APBD KAB 12 Bulan 21.200.000
5 4 1 30 Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angkat Kredit Jumlah Pelaksanaan perhitungan dan penilaian Liwa 2 Kali 70.750.000 APBD KAB 2 Kali 77.825.000
angka kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor dan
P2UPD
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 4 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang Liwa 70,00% 761.650.000 75,00% 845.825.000
Aparatur memadai
5 4 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Minibus Liwa 1 Unit 450.000.000 APBD KAB 1 Unit 500.000.000
5 4 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Gorden Liwa 45 m 60.500.000 APBD KAB 0m 69.575.000
Jumlah Tiang Umbul-umbul Liwa 0 Buah APBD KAB 10 Buah
Jumlah Filling Cabinet Liwa 0 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Tangga Liwa 0 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Rumbai Merah Putih Liwa 0m APBD KAB 40 m
Jumlah Lemari Arsip Liwa 0 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Umbul-umbul Liwa 0 Buah APBD KAB 10 Buah
5 4 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Rak Besi Liwa 5 Unit 49.000.000 APBD KAB 1 Unit 53.900.000
Jumlah Kursi 1/2 biro Liwa 25 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Kursi Lipat Liwa 20 Unit APBD KAB 5 Unit
Jumlah Kursi 1 Biro Liwa 0 Unit APBD KAB 1 Unit
Jumlah Meja Rapat Liwa 0 Unit APBD KAB 3 Unit
Jumlah Meja 1/2 biro Liwa 0 Unit APBD KAB 2 Unit
5 4 2 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah Pengadaan Printer Liwa 1 Unit 36.500.000 APBD KAB 1 Unit 40.100.000
Jumlah Pengadaan Netbook Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
5 4 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Liwa 1 Gedung 27.500.000 APBD KAB 1 Gedung 30.250.000
5 4 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Minibus yang dipelihara Liwa 2 Unit 123.400.000 APBD KAB 2 Unit 135.750.000
Dinas/Operasional Jumlah Motor yang dipelihara Liwa 7 Unit APBD KAB 7 Unit
Jumlah Pick Up yang dipelihara Liwa 1 Unit APBD KAB 1 Unit
5 4 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Mesin Tik yang dipelihara Liwa 2 Unit 14.750.000 APBD KAB 2 Unit 16.250.000
Kantor Jumlah Komputer yang dipelihara Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Laptop yang dipelihara Liwa 1 Unit APBD KAB 2 Unit
Jumlah Printer yang dipelihara Liwa 5 Unit APBD KAB 5 Unit
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anggaran Anggaran
5 4 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Persentase temuan hasil pengawasan yang Dalam Kabupaten dan 70,00% 2.968.444.000 75,00% 3.051.119.800
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan ditindaklanjuti Luar Provinsi
KDH
5 4 15 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal Liwa 163 Laporan 1.479.000.000 APBD KAB 163 Laporan 1.483.230.000
Secara Berkala
5 4 15 2 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Jumlah Laporan Hasil Penanganan Kasus Liwa 32 Laporan 315.151.000 APBD KAB 32 Laporan 330.900.000
pemerintah daerah Pengaduan
5 4 15 5 Inventarisasi temuan hasil pengawasan Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi temuan Liwa 4 Laporan 19.798.000 APBD KAB 4 Laporan 21.777.800
5 4 15 7 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Luar Provinsi 5 Laporan 65.350.000 APBD KAB 5 Laporan 68.617.500
5 4 15 8 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Berkala Temuan Liwa 4 Laporan 15.300.000 APBD KAB 4 Laporan 16.800.000
Hasil Pengawasan
5 4 15 12 Pemantauan Aksi Pencegahan dan Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Aksi PPK Liwa 4 Laporan 75.507.000 APBD KAB 4 Laporan 57.000.000
Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi
PKK Pemda)
5 4 15 13 Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi Liwa 4 Laporan 92.950.000 APBD KAB 4 Laporan 102.245.000
5 4 15 14 Evaluasi AKIP dan Reviu Laporan Kinerja Pemda Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD Liwa 29 LHE 77.750.000 APBD KAB 29 LHE 85.525.000
Laporan Hasil Reviu Liwa 1 LHR APBD KAB 1 LHR
5 4 15 15 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Laporan Hasil TLHP APIP Liwa 2 Laporan 117.750.000 APBD KAB 2 Laporan 129.525.000
5 4 15 16 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Jumlah Laporan Hasil TLHP BPK Liwa 1 Laporan 96.995.000 APBD KAB 1 Laporan 106.694.500
5 4 15 17 Operasional Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Jumlah Laporan Hasil Pemberantasan Pungli Liwa 12 Laporan 340.750.000 APBD KAB 12 Laporan 374.825.000
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat
5 4 15 18 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Jumlah Laporan Hasil PMPRB Liwa 1 Laporan 61.224.000 APBD KAB 1 Laporan 61.224.000
Birokrasi (PMPRB)
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 4 15 19 Pembangunan Zona Integritas Menuju Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Liwa 1 LKE 79.856.000 APBD KAB 1 LKE 79.856.000
WBK/WBBM
5 4 15 20 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Jumlah laporan hasil penyelesaian kerugian Liwa 2 Laporan 32.900.000 APBD KAB 2 Laporan 32.900.000
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) terhadap Kerugian keuangan negara/daerah
Keuangan Negara/Daerah
5 4 15 20 Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah Jumlah Laporan Tim Koordinasi TP4D Liwa 4 Laporan 98.163.000 APBD KAB 4 Laporan 100.000.000
dan Pembangunan Daerah (TP4D)
5 4 16 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Persentase APIP yang memiliki kompetensi Dalam Kanbupaten 93,00% 393.990.000 100,00% 508.991.000
pemeriksa dan aparatur pengawasan sesuai dengan jenjang jabatan dan Luar Kabupaten
5 4 16 1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Jumlah Peserta Diklat JFA Luar Provinsi 4 Orang 107.255.000 APBD KAB 4 Orang 198.996.000
aparatur pengawasan Jumlah Peserta Diklat P2UPD Luar Provinsi 2 Orang APBD KAB 2 Orang
5 4 16 2 Pelatihan Mandiri (in house training) Jumlah Peserta Pelatihan Mandiri (in house Liwa 180 Orang 40.250.000 APBD KAB 180 Orang 44.275.000
training)
5 4 16 3 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peserta Diklat/Bimtek Umum Luar Kabupaten dan 5 Orang 135.750.000 APBD KAB 5 Orang 149.325.000
Luar Provinsi
Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional Luar Kabupaten dan 26 Orang APBD KAB 26 Orang
Luar Provinsi
5 4 16 4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Level Kapabilitas APIP Liwa Level 3 56.600.000 APBD KAB Level 3 62.260.000
Pemerintah (APIP)
5 4 16 5 Penilaian Maturitas SPIP Laporan hasil penilaian maturitas SPIP Liwa 1 Laporan 54.135.000 APBD KAB 1 Laporan 54.135.000
5 4 17 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan Persentase dokumen perencanaan dan keuangan Dalam Kabupaten dan 20,00% 205.505.000 20,00% 226.055.000
sistem dan prosedur pengawasan yang sesuai standar dan peraturan perundang- Luar Kabupaten
undangan
5 4 17 3 Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD Liwa 1 LHR 57.625.000 APBD KAB 1 LHR 63.387.000
Pemerintah Daerah
5 4 17 4 Review Rencana Kerja dan Anggaran Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA Liwa 1 LHR 52.100.000 APBD KAB 1 LHR 57.310.000
5 4 17 5 Reviu Penyerapan Anggaran Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Liwa 4 LHR 65.600.000 APBD KAB 4 LHR 72.160.000
Anggaran
5 4 17 6 Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jumlah Laporan Hasil Reviu RKPD Liwa 1 LHR 30.180.000 APBD KAB 1 LHR 33.198.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UNSUR PENDUKUNG
KECAMATAN 12.253.291.565 10.247.104.400
05 05 Kecamatan Sumberjaya 1.430.152.000 916.598.300
05 05 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Lampung Barat 100,00% 1.136.074.000 APBD KAB 558.571.100
Tepat Waktu
05 05 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan pelayanan surat menyurat Lampung Barat 12 bulan 6.900.000 APBD KAB 12 bulan 7.935.000
05 05 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar Lampung Barat 3 rekening 20.700.000 APBD KAB 3 rekening 23.805.000
listrik
05 05 1 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang Lampung Barat 7 unit 9.430.000 APBD KAB 7 unit 10.844.500
Kendaraan Dinas/Operasional perizinannya
05 05 1 4 Penyediaan jasa Administrasi keuangan Jumlah buku cek Lampung Barat 3 buku 690.000 APBD KAB 3 buku 793.500
05 05 1 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan Lampung Barat 1 orang 21.160.000 APBD KAB 1 orang 24.334.000
05 05 1 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Lampung Barat 34 jenis 27.600.000 APBD KAB 34 jenis 31.740.000
05 05 1 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan Lampung Barat 6 jenis 28.750.000 APBD KAB 6 jenis 33.062.500
05 05 1 8 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Jumlah jenis komponen instalansi listrik Lampung Barat 10 jenis 6.900.000 APBD KAB 10 jenis 7.935.000
bangunan kantor
05 05 1 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah SKHU Lampung Barat 4 SKHU 9.108.000 APBD KAB 4 SKHU 10.474.200
perundang-undangan
05 05 1 10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum rapat dan tamu Lampung Barat 24 kali 34.040.000 APBD KAB 24 kali 39.146.000
05 05 1 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Lampung Barat 12 bulan 23.966.000 APBD KAB 12 bulan 27.560.900
05 05 1 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran Lampung Barat 3 orang 18.200.000 APBD KAB 3 orang 18.200.000
Perkantoran/Teknis
05 05 1 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah keikutsertaan dalam pameran Lampung Barat 1 kali 11.500.000 APBD KAB 1 kali 13.225.000
05 05 1 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Jumlah bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan Lampung Barat 12 bulan 47.150.000 APBD KAB 12 bulan 54.222.500
Daerah ke dalam daerah
05 05 1 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan Jumlah Jenis Perlengkapan Yang Disewa Lampung Barat 3 jenis 6.600.000 APBD KAB 3 jenis 6.600.000
05 05 1 16 Operasional Kelurahan Jumlah Kelurahan Lampung Barat 1 Kelurahan 863.380.000 APBD KAB 1 Kelurahan 273.493.000
05 05 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Lampung Barat 70,00% 206.908.000 APBD KAB 237.944.200
Aparatur memadai
05 05 2 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung yang dipelihara Lampung Barat 1 gedung 33.350.000 APBD KAB 1 gedung 38.352.500
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 05 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan yang dipelihara Lampung Barat 7 unit 132.836.500 APBD KAB 7 unit 152.761.975
dinas/operasional
05 05 2 3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung Lampung Barat 3 jenis 10.246.500 APBD KAB 3 jenis 11.783.475
kantor kantor
05 05 2 4 Pengadaan Meubeleur terpeliharanya peralatan gedung kantor Lampung Barat 100,00% 18.975.000 APBD KAB 100,00% 21.821.250
05 05 2 5 Pengadaan Alat-Alat Studio tersedianya peralatan gedung kantor Lampung Barat 100,00% 11.500.000 APBD KAB 100,00% 13.225.000
05 05 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur yang telah mengikuti Lampung Barat 60,00% 4.600.000 APBD KAB 5.290.000
aturan
05 05 3 1 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah pelatihan yang diikuti Lampung Barat 2 kali 4.600.000 APBD KAB 2 kali 5.290.000
05 05 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Lampung Barat 100,00% 82.570.000 APBD KAB 114.793.000
05 05 4 1 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Jumlah laporan kinerja SKPD Lampung Barat 1 dokumen 2.300.000 APBD KAB 1 dokumen 2.645.000
realisasi kinerja SKPD
05 05 4 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Lampung Barat 2 dokumen 2.300.000 APBD KAB 2 dokumen 2.645.000
05 05 4 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran Lampung Barat 1 dokumen 4.600.000 APBD KAB 1 dokumen 5.290.000
Anggaran
05 05 4 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Lampung Barat 1 dokumen 5.750.000 APBD KAB 1 dokumen 6.612.500
05 05 4 5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah Lampung Barat 8 orang 67.620.000 APBD KAB 8 orang 77.763.000
02 Kecamatan Way Tenong 1.413.670.130 881.084.150
Tepat Waktu
listrik
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bangunan kantor
perundang-undangan
Perkantoran/Teknis
Aparatur memadai
dinas/operasional
kantor kantor
05 05 2 4 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah komputer, laptop dan printer Lampung Barat 1 unit, 1 unit dan 2 22.724.000 APBD KAB 1 unit, 1 unit dan 2 26.132.600
unit unit
aturan
Lampung Barat - APBD KAB -
05 05 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Lampung Barat 100,00% 82.570.000 APBD KAB 12 bulan 114.793.000
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anggaran
03 Kecamatan Sekincau 1.410.238.090 881.679.804
Tepat Waktu
listrik
bangunan kantor
perundang-undangan
05 05 1 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah pegawai perpustakaan Lampung Barat 2 orang 26.600.000 APBD KAB 2 orang 22.482.500
Perkantoran/Teknis
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aparatur memadai
dinas/operasional
kantor kantor
unit unit
aturan
Anggaran
04 Kecamatan Belalau 545.434.900 618.567.635
05 05 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Lampung Barat 100,00% 252.150.400 APBD KAB 261.452.960
Tepat Waktu
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
listrik
bangunan kantor
perundang-undangan
Perkantoran/Teknis
Aparatur memadai
dinas/operasional
kantor kantor
unit unit
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
aturan
Anggaran
05 Kecamatan Batu Brak 547.616.350 614.445.403
Tepat Waktu
listrik
bangunan kantor
perundang-undangan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perkantoran/Teknis
Aparatur memadai
dinas/operasional
kantor kantor
unit unit
05 05 2 5 Pengadaan Mesin Potong Rumput Terlaksananya Pengadaan Mesin Potong Rumput Lampung Barat 100,00% 10.120.000 APBD KAB 100,00% 11.638.000
aturan
Anggaran
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06 Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat 2.327.504.390 APBD KAB 1.172.579.549
Tepat Waktu
listrik
bangunan kantor
perundang-undangan
Perkantoran/Teknis
05 05 1 16 Operasional Kelurahan Jumlah Kelurahan Lampung Barat 2 Kelurahan 1.769.960.000 APBD KAB 2 Kelurahan 546.986.000
Aparatur memadai
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dinas/operasional
kantor kantor
unit unit
aturan
Anggaran
07 Kecamatan Sukau 549.620.800 605.165.420
Tepat Waktu
listrik
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bangunan kantor
perundang-undangan
Perkantoran/Teknis
Aparatur memadai
05 05 2 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Lampung Barat 100,00% 4.940.000 APBD KAB
05 05 2 2 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur Lampung Barat 100,00% 10.900.000 APBD KAB
dinas/operasional
kantor kantor
unit unit
aturan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anggaran
08 Kecamatan Suoh 592.586.700 665.823.205
Tepat Waktu
listrik
05 05 1 4 Penyediaan jasa Administrasi keuangan Jumlah buku cek Lampung Barat 3 buku 1.035.000 APBD KAB 3 buku 1.190.250
bangunan kantor
perundang-undangan
Perkantoran/Teknis
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aparatur memadai
05 05 2 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang dipelihara Lampung Barat 1 gedung 36.800.000 APBD KAB 1 gedung 42.320.000
dinas/operasional
kantor kantor
unit unit
05 05 2 5 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur 1 set 5.000.000 APBD KAB
05 05 2 6 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor 2 Buah 1.060.000 APBD KAB
aturan
Anggaran
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09 Kecamatan Gedung Surian 504.460.400 571.446.960
Tepat Waktu
listrik
bangunan kantor
perundang-undangan
Perkantoran/Teknis
Aparatur memadai
dinas/operasional
kantor kantor
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
unit unit
aturan
Anggaran
10 Kecamatan Kebun Tebu 491.925.400 557.031.710
Tepat Waktu
listrik
bangunan kantor
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
perundang-undangan
Perkantoran/Teknis
Aparatur memadai
05 05 2 1 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas Jumlah sewa kantor/rumah dinas Lampung Barat 1 unit 6.900.000 APBD KAB 1 unit 7.935.000
dinas/operasional
kantor kantor
unit unit
aturan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anggaran
11 Kecamatan Air Hitam 487.677.070 552.146.131
Tepat Waktu
listrik
bangunan kantor
perundang-undangan
Perkantoran/Teknis
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aparatur memadai
dinas/operasional
kantor kantor
unit unit
aturan
Anggaran
12 Kecamatan Pagar Dewa 487.953.300 552.463.795
Tepat Waktu
listrik
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bangunan kantor
perundang-undangan
Perkantoran/Teknis
Aparatur memadai
dinas/operasional
kantor kantor
unit unit
aturan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anggaran
13 Kecamatan Batu Ketulis 488.828.220 553.469.953
Tepat Waktu
listrik
bangunan kantor
perundang-undangan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perkantoran/Teknis
Aparatur memadai
dinas/operasional
kantor kantor
unit unit
aturan
Anggaran
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Kecamatan Lumbok Seminung 487.942.950 552.451.893
Tepat Waktu
listrik
bangunan kantor
perundang-undangan
Perkantoran/Teknis
Aparatur memadai
dinas/operasional
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kantor kantor
unit unit
aturan
Anggaran
15 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 487.680.865 552.150.495
Tepat Waktu
listrik
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bangunan kantor
perundang-undangan
Perkantoran/Teknis
Aparatur memadai
dinas/operasional
kantor kantor
unit unit
05 05 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase aparatur yang telah mengikuti Lampung Barat 0,6 4.600.000 APBD KAB 5.290.000
aturan
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anggaran

RKPD Lambar 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Lambar 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. I-1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................................ II-1

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ................. IV-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .............................. V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.......... VI-1

BAB VII PENUTUP............................................................................................ VII-1

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Tahun 2017 .......................................................... II-4

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai:

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Posisi Kabupaten Lampung Barat secara geografis merupakan wilayah penghubung ke

Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan RTRW merupakan Kawasan Rawan Bencana

ANGKA PARTISIPASI KASAR

ANGKA PARTISIPASI MURNI

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Kesehatan Masyarakat Jumlah Satuan

3. pekerjaan umum dan penataan ruang

Jaringan Irigasi/Pengairan Jumlah Satuan

Sempadan Sumber Air Jumlah Satuan

2. Panjang Sungai** 526.520 Meter

5. Keliling Danau 27.560 Meter

Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga Jumlah Satuan

Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Jumlah Satuan

Perumahan Jumlah Satuan

Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Jumlah Satuan

Rumah Tangga Memiliki Air Bersih Jumlah Satuan

Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Satuan

Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Jumlah Satuan

Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum Jumlah Satuan

Penduduk Miskin Jumlah Satuan

Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Satuan

Jumlah Dan Luas Taman Makam Pahlawan Jumlah Satuan

Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Jumlah Satuan

Angkatan Kerja Jumlah Satuan

4. Jumlah Pengangguran Tamatan SMA dan Sederajat 4.029 Orang

Pelatihan Kerja Jumlah Satuan

TKI di Luar Negeri Jumlah Satuan

Perlindungan Perempuan dan Anak Jumlah Satuan

Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan

Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Jumlah Satuan

Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan Jumlah Satuan

Jenis Hak Atas Tanah Jumlah Satuan

Kasus Sengketa Tanah Jumlah Satuan