POA KEGIATAN PUSKESMAS UNTUK MEMENUHI STANDAR AKREDITASI
ADMEN, UKM, dan Sistem Manajemen Mutu
No Kegiatan Tahun:………….. Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des O1 Workshop mutu dan keselamatan pasien: x Paparan tentang mutu puskesmas, dan keselamatan pasien, review dan kesepakatan terhadap visi, misi, dan tata nilai dan budaya organisasi, pembentukan tim mutu puskesmas dan keselamatan pasien O2 Lokakarya penyusunan rencana program x mutu puskesmas dan keselamatan pasien dan indicator mutu puskesmas dan keselamatan pasien O3 Pelaksanaan program mutu puskesmas dan x x x x x x x x x x x keselamatan pasien O4 Pelatihan audit internal x O5 Penyusunan rencana audit internal x O6 Pelaksanaan audit internal x x x x x x x x x x O7 Tindak lanjut audit internal x x x x x x x x x x O8 Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen x x O9 Tindak lanjut hasil rapat tinjauan x x x manajemen O10 Monitoring pelaksanaan program mutu x x x x x x x x x x x puskesmas dan keselamatan pasien O11 Evaluasi pelaksanaan dan hasil program x x mutu puskesmas dan keselamatan pasien 1 Workshop Evaluasi kinerja tahun yang lalu x 2 Pelaporan kinerja tahunan ke Dinas x Kesehatan Kabupaten 3 SMD dan MMD x x x x x x x x x x x x 4 Workshop dengan masyarakat dan lintas x Untuk sector memperole h masukan dari masyarkat dan lintas sector tentang kebutuhan masyarakat 5 Analisis kebutuhan masyarakat x Bahan analisis: Hasil SMD dan MMD, laporan pencapaian kinerja UKM dan UKP, analisis epidemiolo gi, pola penyakit, hasil workshop dengan masyarakat dan lintas sektor 6 Masing-masing penanggung jawab UKM x maupun UKP: menyusunan draf rencana kegiatan masing-masing untuk tahun T + 1 (sebagai bahan penyusunan RUK), termasuk indicator dan rencana pencapaian kinerja berdasar indicator) 7 Lokakarya penyusunan RPK tahun T, Dalam dengan melibatkan lintas sector, termasuk rapat di dalamnya identifikasi peran lintas sector kepala dan lintas program dalam program Puskesmas kegiatan puskesmas, termasuk didalamnya menyampai identifikasi jaringan dan jejaring dan kan visi, rencana pembinaan jaringan dan jejaring misi, tujuan, tata nilai, tupoksi puskesmas sebagai dasar untuk menyusun rencana. Dasar penyusuna n RPK: RUK tahun T (yang disusun pada tahun T-1), hasil analisis kebutuhan masyarakat , DPA dan ketersediaa n anggaran dari dana BOK, APBD Provinsi, maupun Pusat, Kapitasi BPJS, dsb 8 Penyusunan rencana kegiatan untuk x masing-masing penanggung jawab UKM dan UKP untuk tahun T, merupakan penjabaran dari RPK untuk masing-masing program 9 Penyusunan jadual kegiatan untuk masing- x x x x x x x x x x x x masing program 10 Kesepakatan jadual kegiatan dan sosialisasi x x x x x x x x x x x x kegiatan pada masyarakat dan lintas sector terkait 11 Pelaksanaan kegiatan sesuai RPK x x x x x x x x x x x x 12 Pembinaan jaringan dan jejaring x x x x x x x x x x x 13 Pertemuan evaluasi kegiatan pembinaan x x jaringan dan jejaring 14 Lokakarya penyusunan RUK untuk tahun T x Kepala + 1 dengan melibatkan lintas sector, dalam Puskesmas rapat tersebut juga dibahas tentang memapark indicator-indikator kinerja yang akan an visi misi, digunakan untuk menilai kinerja baik UKM tujuan, tata maupun UKP, termasuk di dalamnya nilai, identifikasi peran lintas sector dan lintas tupoksi program untuk tiap program kegiatan sebagai puskesmas dasar penyusuna n RUK. RUK disusun antara lain berdasar: rencana lima tahunan (RSB), hasil analisis kebutuhan masyarakat , masukan masyarakat dan lintas sector. 15 Mengikuti musrenbang kecamatan x 16 Penyampaian RUK ke Dinas Kesehatan x Kabupaten/Kota 17 Konsultasi pimpinan dan para penanggung x x x x x x x x x x x x jawab (sesuai kebutuhan) 18 Pertemuan penanggung jawab dan x x x x x x x x x x x x pelaksana untuk koordinasi dan konsultasi 19 Monitoring kinerja dan pelaksanaan x x x x x x x x x x x x kegiatan (termasuk ketepatan waktu/kesesuaian jadual pelaksanaan, kemudahan akses masyarakat/sasaran, dan penyampaian informasi pada masyarakat/sasaran) oleh masing-masing penanggung jawab 20 Lokakarya mini bulanan untuk koordinasi x x x x x x x x x x x x dan monitoring kinerja
21 Lokakarya mini lintas sector: untuk x x x Catatan:
koordinasi, sosialisasi, dan memperoleh pertemuan masukan lintas sector pada bulan desember sekaligus dilakukan untuk mengevalu asi peran lintas sector dalam kegiatan puskesmas 22 Penyusunan draft peraturan internal x puskesmas 23 Pertemuan penyusunan peraturan internal x puskesmas 24 Sosialisasi peraturan internal puskesmas x 25 Penghitungan kebutuhan SDM untuk x x masing-masing unit pelayanan baik untuk UKM maupun UKP 26 Penyusunan pola ketenagaan x 27 Penyusunan rencana kebutuhan dan x pengembangan SDM (diklat) 28 Pelaksanaan pengembangan SDM melalui x x x x x x x x x x diklat eksternal maupun internal (sesuai rencana) 29 Pelaksanaan orientasi karyawan baru (jika x x x x x x x x x x x x ada) 30 Melengkapi file kepegawaian x x 31 Review uraian tugas x 32 Tindak lanjut hasil review uraian tugas x x 33 Lokakarya penyusunan indicator x instrument penilaian kinerja (perilaku) karyawan (penanggung jawab dan pelaksana) baik klinis maupun non klinis 34 Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan x X 35 Tindak lanjut hasil penilaian kinerja x karyawan 36 Review struktur organisasi x 37 Tindak lanjut hasil review struktur x organisasi 38 Survei pelanggan/sasaran program x x x x x x x x x x x x (meliputi kepuasan, kemudahan akses, kejelasan informasi yang diberikan pada pelanggan/sasaran program) 39 Pengumpulan dan analisis keluhan x x x x x x x x x x x x masyarakat (baik dari hasil survey pelanggan, SMD MMD, kotak saran, SMS hot-line, dsb) 40 Tindak lanjut terhadap keluhan/hasil x x x x x x x x x x x x survey pelanggan 41 Perbaikan kinerja oleh masing-masing x x X x x x x x x x x x penanggung jawab dan pelaksana melalui proses PDCA/PDSA sehingga terjadi upaya perbaikan inovatif 42 Pelaksanaan kegiatan perbaikan inovatif x x x x x x x x x x x x 43 Monitoring dan evaluasi terhadap x x x x x x x x x x x x pelaksanaan dan hasil perbaikan inovatif 44 Lokakarya evaluasi kinerja pada x pertengahan tahun dan review terhadap RPK dan jika diperlukan dilakukan revisi RPK 45 Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi x kinerja 46 Kajibanding kinerja (sesuai kesepakatan x x x dengan puskesmas mitra kajibanding, misalnya 3 bulan seklai) 47 Tindak lanjut hasil kajibanding x x x x X 48 Identifikasi dan analisisi risiko baik dalam x x x x x x x x x x x pelayanan UKM maupun UKP 49 Tindak lanjut untuk meminimalkan risiko x x x x x x x x x x x 50 Penyusunan program pemeliharaan sarana x dan prasarana 51 Pelaksanaan program pemeliharaan sarana x x x x x x x x x dan prasarana 52 Monitoring pelaksanaan program x x x x x x x x x pemeliharaan sarana dan prasarana 53 Penyusunan program pemeliharaan alat x dan kalibrasi alat 54 Pelaksanaan program pemeliharaan alat x x x x x x x x x dan kalibrasi alat 55 Monitoring pelaksanaan program x x x x x x x x x pemeliharaan alat dan kalibrasi alat 56 Penyusunan program penanggulangan x bencana dan kebakaran 57 Pelaksanaan program penanggulangan x x x x x x x x x bencana dan kebakaran 58 Monitoring pelaksanaan program x x x x x x x x x penanggulangan bencana dan kebakaran 59 Penyusunan program pemeliharaan x kendaraan 60 Pelaksanaan program pemeliharaan x x x x x x x x x kendaraan 61 Monitoring pelaksanaan program x x x x x x x x x pemeliharaan kendaraan 61 Penyusunan program pengelolaan B3 x 63 Pelaksanaan program pengelolaan B3 x x x x x x x x x 64 Monitoring pelaksanaan program B3 x x x x x x x x x 65 Penyusunan program keamanan x lingkungan Puskesmas 66 Pelaksanaan program keamanan x x x x x x x x x lingkungan puskesmas 67 Monitoring pelaksanaan program x x x x x x x x x keamanana puskesmas 68 Rapat evaluasi tata ruang puskesmas dan x rencana pengaturan tata ruang puskesmas 69 Pengaturan tata ruang puskesmas x X 70 Audit keuangan 71 Audit kinerja penanggung jawab/pengelola keuangan 72 Tindak lanjut terhadap hasil audit keuangan 73 Pertemuan identifikasi kebutuhan data dan x informasi dan mendisain system informasi di puskesmas 74 Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan x x x x x x x x x x x x 75 Monitoring kegiatan pencatatan dan x x x x pelaporan 76 Evaluasi system pengelolaan data dan x informasi 77 Tindak lanjut terhadap evaluasi system x pengelolaan data dan informasi 78 Kerjasama dengan pihak ketiga (sesuai x kebutuhan) dan pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 79 Monitoring kinerja pihak ketiga x x x x x x x 80 Evaluasi kinerja pihak ketiga x 81 Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pihak x ketiga