RENCANA ANGGARAN PEMBUATAN CABANG PRODUKSI PT.

MEGA TIRTA ALAMI

REGIONAL I

Harga Jumlah Sub

No. POST ANGGARAN Volume sat
Satuan Harga Total
A PEMBANGUNAN PABRIK CABANG PRODUKSI
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pembersihan Lapangan 5.000 m2 9.338 46.692.272
2 Pemasangan bouwplank + uitzet 265 m1 87.548 23.204.600
3 Barak Kerja 12 m2 291.827 3.501.920
73.398.793
II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
1 Galian tanah pondasi 563 m3 58.365 32.884.784
2 Galian tanah pondasi footplate 46 m3 58.365 2.687.724
3 Urug tanah + pemdtan tiap 300 mm tebal lapisan 275 m3 93.385 25.680.750
4 Urug tanah penyesuaian pel lantai 620 m3 93.385 57.898.418
5 Urug pasir pasang bawah paving block 53 m3 175.096 9.227.560
6 Urug pasir pasang bawah pondasi 124 m3 175.096 21.711.907
150.091.142
III PEKERJAAN PONDASI
1 Pondasi Staal 1:3:10 653 m3 70.038 45.735.081
2 Footplate 100x100 20 m3 5.765.822 115.316.442
3 Sloof 20/25 45 m3 4.715.258 211.950.831
373.002.353
IV PEKERJAAN BETON
1 Kolom praktis 15/15 7 m3 3.812.995 25.127.636
2 kolom 20/20 46 m3 4.711.756 216.740.763
3 Kolom footplate 30/30 8 m3 4.715.258 37.722.061
4 Ring balk 15/20 45 m3 4.715.258 212.186.594
5 Balok latiu 20/40 6 m3 4.715.258 28.291.546
6 Dag beton 6 m3 4.715.258 29.234.597
549.303.197
V PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA
1 Pekerjaan Rangka Baja, termasuk: 3.250 m2 1.750.960 5.690.620.685
- Kolom IWF 250x125x6x9
- Rangka kuda-kuda IWF 250x125x6x9
- Plat plendes t=16 mm
- Plat buhul t=12 mm
- Gording UNP 125x65x6
- Trackstang besi beton D.10 mm
- Wind brace besi beton D.16 mm
- Atap galvalum t=0,35
- Insulation atap
- Ikat tiang cremona
5.690.620.685
VI PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN
1 Pas. Beton Ringan ex. 2.170 m2 180.933 392.623.645
2 Plesteran 4.340 m2 52.529 227.975.019
3 Acian 4.340 m2 35.019 151.983.346
3 Pasangan dinding partisi batu bata 32 m 230.478 7.375.287
4 Sponengan 377 m2 17.510 6.594.992
786.552.289
VII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 Instalasi stop kontak panasonic 35 ttk 105.058 3.677.016
2 Instalasi sakelar tunggal panasonic 20 ttk 87.548 1.750.960
3 Instalasi sakelar dobel panasonic 12 ttk 93.385 1.120.615
Rencana Anggaran Pembuatan Cabang Produksi Air Minum AXOGY Hal : 1 dari : 5
 Harga Jumlah Sub
No. POST ANGGARAN Volume sat
Satuan Harga Total
4 Instalasi sakelar tripel 5 ttk 99.221 496.105
5 Instalasi AC 2PK 15 bh 7.704.225 115.563.374
6 Instalasi titik lampu 70 ttk 291.827 20.427.869
7 Instalasi lampu jalan 8 ttk 2.334.614 18.676.909
8 Panel Listrik + Pasang Listrik 1 ttk 18.093.256 18.093.256
9 Koneksi internet 1 ls 2.334.614 2.334.614
10 Modem 2 unit 875.480 1.750.960
183.891.678
VIII PEKERJAAN KERAMIK
1 Pasang keramik lantai 40/40 1.163 m2 256.807 298.538.716
2 Pasang keramik lantai 30/30 109 m2 245.134 26.597.086
3 Pasang keramik lantai km/wc 20x20 481 m2 245.134 117.787.093
4 Keramik dinding dalam ruang pabrik 53 m2 233.461 12.485.514
5 keramik dinding km/wc 20x25 23 m2 245.134 5.699.375
461.107.784
IX PEKERJAAN PINTU & JENDELA
1 Pasang pintu double 2 bh 2.334.614 4.669.227
2 Pasang pintu P1 (2100 x 900mm) 20 bh 1.400.768 28.015.363
3 Pasang pintu P2 km/wc (2100 x 800mm) 3 bh 1.284.037 3.852.112
4 Pasang pintu Folding Gate 0,8 mm 39 m2 4.085.574 158.315.986
5 Pasang pintu gerbang besi (7x3) 43 m2 3.501.920 150.582.578
6 Pasang jendela J1 15 bh 1.167.307 17.509.602
7 Pasang jendela J2 (akses berkas) 2 bh 1.167.307 2.334.614
8 Pasang jendela konveyor 7 bh 1.050.576 7.354.033
8 Partisi kaca 60 m2 233.461 14.007.682
8 Partisi alumunium 120 m 105.058 12.606.914
9 Pasang Bouvenlight 3 bh 992.211 2.976.632
402.224.743
X PEKERJAAN ATAP (BANGUNAN TAMBAHAN)
1 Kuda-kuda beton 1 m3 4.715.258 6.224.140
2 Gording 8/12 1 m3 4.715.258 3.300.680
3 Penutup atap asbes 113 m2 46.692 5.283.231
14.808.051
XI PEKERJAAN PLAFOND
1 Plafond gypsum board rangka hollow 763 m2 105.058 80.116.935
2 List Profil Gypsum 488 m1 29.183 14.248.439
94.365.374
XII PEKERJAAN SANITASI
1 Pipa 4 " pvc Wavin type o 4" aw 115 m1 87.548 10.041.757
2 Pipa 3 " pvc Wavin type o 3" aw 16 m1 75.875 1.176.062
3 Pipa 3/4 " pvc Wavin type o 3/4" aw 128 m1 58.365 7.463.760
4 Kran air ronda 15 bh 58.365 875.480
5 Bak mandi beton 3 bh 1.517.499 4.552.497
6 Septictank 2 bh 4.085.574 8.171.148
7 Sumur resapan 2 bh 2.918.267 5.836.534
8 Bak kontrol 8 bh 175.096 1.400.768
9 Washtafel Toto 6 bh 875.480 5.252.881
10 Closet duduk TOTO 4 bh 1.459.134 5.836.534
11 Kitchen sink Royal 2 bh 408.557 817.115
12 Floor drain Royal 10 bh 87.548 875.480
52.300.014
XIII PEKERJAAN CAT
1 Cat tembok ex Catylac 4.340 m2 46.692 202.644.462
2 Cat plafond ex Catylac 763 m2 46.692 35.607.527
3 Cat daun pintu ex Emco 149 m2 58.365 8.684.763
4 Cat kusen dan daun jendela ex emco 149 m2 46.692 6.947.810
253.884.561
XIV PEKERJAAN LAIN-LAIN
Rencana Anggaran Pembuatan Cabang Produksi Air Minum AXOGY Hal : 2 dari : 5
 Harga Jumlah Sub
No. POST ANGGARAN Volume sat
Satuan Harga Total
1 Dinding partisi Gypsum 171 m2 145.913 24.878.226
2 Pasang Paving conblock K300 tbl 6 cm 1.511 m2 64.202 97.025.083
3 Pasang awning/kanopi polycarbonate 70 m1 274.317 19.133.618
4 Lisplang 135 bh 64.202 8.657.623
5 Pasang Cyclone Turbine Ventilator, D = 45cm 6 m3 2.334.614 14.007.682
163.702.231
XV PEKERJAAN PAGAR
1 Kolom 15/15 40 m1 59.959 2.383.958
2 Dinding 3 M 492 m2 52.943 26.034.289
3 Dinding 1 M 195 m2 52.943 10.324.453
4 Ipal 37 m2 145.913 5.427.977
5 pos satpam 6 m2 1.400.768 8.684.763
52.855.441
XVI PENGADAAN BARANG
1 Tandon 5.000 liter bahan baku 16 set 7.354.033 117.664.526
2 Tandon 5.000 liter bahan jadi 8 set 7.354.033 58.832.263
3 Almari 3 bh 525.288 1.575.864
4 Jam Dinding 1 bh 58.365 58.365
5 Meja kerja + Kursi 10 bh 875.480 8.754.801
6 Sofa Tamu 1 bh 1.750.960 1.750.960
7 Infocus 1 bh 5.252.881 5.252.881
8 Pesawat Telephone 5 bh 145.913 729.567
9 Meja presentasi 2 bh 875.480 1.750.960
10 Kursi Presentasi 50 bh 408.557 20.427.869
11 White Board 2 bh 1.167.307 2.334.614
12 PABX + Pasang Telp 1 bh 7.003.841 7.003.841
13 Kalkulator 3 bh 70.038 210.115
14 Almari besi (filling cabinet) 4 bh 1.750.960 7.003.841
233.350.467

JUMLAH TOTAL RAB 9.535.458.804

XVI JASA 10% DARI TOTAL RAB BANGUNAN 1 Ls 953.545.880 953.545.880 953.545.880

JUMLAH TOTAL RAB + JASA 10.489.004.684

II SARANA PABRIK

1. Pengadaan Sarana Pabrik

a. Mesin Air AXOGY Kap. 30.000 liter/hari 6 unit 291.826.702 1.750.960.211
b. Mesin Filling Galon + Cuci + Kode 1 unit 1.284.037.488 1.284.037.488
c. Mesin Filling Botol 500 ml + Cuci + Kode 2 unit 875.480.105 1.750.960.211
c. Tandon kapasitas 5.000 lt food grade 27 unit 7.003.841 189.103.703
h. Pipa PVC dan perlengkapan lain 1 lot 46.692.272 46.692.272
i. Conveyor 1 set 81.711.477 81.711.477
j. Compresor set 1 set 110.894.147 110.894.147
d. Mesin Filling gelas 1 unit 642.018.744 642.018.744
e. Generator Ozon 4 unit 40.855.738 163.422.953
6.019.801.205
2. Pengadaan Sarana Produksi
a. PH Digital Meter 10 bh 700.384 7.003.841
b.TDS meter 10 bh 233.461 2.334.614
c. Finger spot 2 bh 1.750.960 3.501.920
d. HT 10 bh 1.459.134 14.591.335
e. CCTV ( 4 kamera ) 5 set 17.509.602 87.548.011
f. Seragam Karyawan 48 ptg 175.096 8.404.609
g. Seragam Produksi + Topi 20 ptg 175.096 3.501.920
h. Sarung Tangan 40 ptg 11.673 466.923

Rencana Anggaran Pembuatan Cabang Produksi Air Minum AXOGY Hal : 3 dari : 5
 Harga Jumlah Sub
No. POST ANGGARAN Volume sat
Satuan Harga Total
i. Masker 40 bh 5.837 233.461
j. Sepatu Boot Karet 20 psg 116.731 2.334.614
k. Sarana Produksi Lain 2 bh 116.731 233.461
l. Peralatan laboratorium 1 set 128.403.749 128.403.749
m. Pallet 40 pcs 455.250 18.209.986
n. Toolset 1 set 5.836.534 5.836.534
282.604.978
3. Stock Awal Bahan Produksi
a. Gallon Embos 19 lt 30.000 pcs 44.941 1.348.239.362
b. Tutup Galon 500.000 pcs 467 233.461.361
c. Seal tutup galon 500.000 pcs 117 58.365.340
d. Tissue 500.000 pcs 146 72.956.675
e. Stiker Galon 60.000 pcs 875 52.528.806
f. Botol 1.200.000 pcs 1.401 1.680.921.802
g. Karton Botol 10.000 pcs 2.918 29.182.670
h. Tutup botol 1.200.000 pcs 76 91.049.931
i. Stiker botol 1.200.000 pcs 175 210.115.225
j. Gelas 2.400.000 pcs 140 336.184.360
k. Karton gelas 10.000 pcs 2.918 29.182.670
l. Lid gelas 2.400.000 pcs 41 98.053.772
m. Sedotan 2.400.000 pcs 23 56.030.727
o. Nota numerator 600 pcs 5.837 3.501.920
p. Formulir pendaftaran 600 pcs 21.012 12.606.914
q. Brosur system 24.000 pcs 490 11.766.453
r. Brosur produk 24.000 pcs 490 11.766.453
s. Paket outlet baru 600 pcs 68.754 41.252.623
t. Paket agen 120 pcs 175.096 21.011.523
u. Seal botol 1.200.000 pcs 58 70.038.408
v. Tds 100 pcs 110.894 11.089.415
w. Rak galon 500 pcs 583.653 291.826.702
n. Lakban 500 pcs 5.837 2.918.267
4.774.051.380
4. Pengadaan Armada
a. Sepeda Motor 2 unit 14.007.682 28.015.363
b. Mobil pick up (L300) 4 unit 166.341.220 665.364.880
c. Mobil nissan livina 3 unit 215.951.759 647.855.278
d. Mobil nissan serena 1 unit 566.143.801 566.143.801
d. Mobil truck 4 unit 280.153.634 1.120.614.535
e. Forklift 1 unit 175.096.021 175.096.021
f. Handpallet 2 unit 17.509.602 35.019.204
3.238.109.083
6. Pengadaan Peralatan Kantor
a. Komputer 10 unit 5.252.881 52.528.806
b. Printer 6 unit 1.750.960 10.505.761
c. Almari besi 10 bh 2.626.440 26.264.403
d. Jam Dinding 10 bh 58.365 583.653
e. Meja kerja + Kursi 10 bh 875.480 8.754.801
f. Sofa Tamu 1 bh 1.750.960 1.750.960
g. Infocus 2 bh 5.252.881 10.505.761
h. Pesawat Telephone 5 bh 145.913 729.567
i. Meja presentasi 2 bh 875.480 1.750.960
j. Kursi Presentasi 100 bh 408.557 40.855.738
k. White Board 5 bh 1.167.307 5.836.534
l. PABX + Pasang Telp 1 bh 7.003.841 7.003.841
m. Kalkulator 10 bh 70.038 700.384
n. Stempel 4 bh 35.019 140.077
o. Filling cabinet 10 bh 1.750.960 17.509.602
p. ATK 1 lot 2.334.614 2.334.614
Rencana Anggaran Pembuatan Cabang Produksi Air Minum AXOGY Hal : 4 dari : 5
 Harga Jumlah Sub
No. POST ANGGARAN Volume sat
Satuan Harga Total
q. Digital Kamera 2 bh 1.750.960 3.501.920
r. Peralatan Kebersihan 1 set 3.501.920 3.501.920
s. Alat pemadam Kebakaran 10 bh 1.750.960 17.509.602
t. Dispenser 8 bh 1.750.960 14.007.682
226.276.588

TOTAL BIAYA PRASANA PABRIK : 14.540.843.234

RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI

1. Pembelian Tanah 5.000 m2 817.115 4.085.573.825 4.085.573.825

2. Pekerjaan Bangunan 1 ls 9.535.458.804 9.535.458.804 9.535.458.804

3. Sarana Pabrik 1 ls 14.540.843.234 14.540.843.234 14.540.843.234

4. Pasang Listrik 180 KVA 1 paket 583.653.404 583.653.404 583.653.404

5. Genset 150 KVA 1 paket 204.278.691 204.278.691 204.278.691

6. Perijinan & Pengawasan Proyek 1 paket 350.192.042 350.192.042 350.192.042

TOTAL : 29.300.000.000

Sukoharjo, 1 September 2014

Hormat saya, Hormat saya,

AGUS SRI HARTONO ADITYO SUPRAYOGO

DIREKTUR UTAMA DIREKTUR UTAMA
PT MEGA TIRTA ALAMI PT MEGA PROFIT INDONESIA

Rencana Anggaran Pembuatan Cabang Produksi Air Minum AXOGY Hal : 5 dari : 5