RBA 2019 Definitive PDF

2019
REN CANA
BISNIS DAN ANGGARAN
RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

JI. A. Yani 169 Magelang
Telp. 0293.363601; Fax. 0293.365183
Website. www.rsjsoerojo.co.id
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
DAFTAR ISI
Halaman Judul .......................................................................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................................................................. ii
Daftar Tabel .............................................................................................................................. iii
Kata Pengantar ......................................................................................................................... iv
Ringkasan Eksekutif.................................................................................................................. v
Lembar Pengesahan Direksi ................................................................................................... ix
Lembar Pengesahan Dewas.................................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
Gambaran Umum...................................................................................................................... 1
Karakteristik Bisnis BLU .......................................................................................................... 4
Visi dan Misi Badan Layanan Umum .................................................................................. 7
Budaya Badan Layanan Umum ............................................................................................. 11
Susunan Pejabat BLU dan Dewan Pengawas .................................................................... 12
BAB II KINERJA BLU TAHUN BERJALAN 2018 DAN RBA 2019

Gambaran Kondisi BLU ........................................................................................................... 17
Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan .................. 17
Analisa SWOT........................................................................................................................... 29
Pencapaian Indikator Kinerja BLU 2018, Prognosa 2018, Proyeksi 2019...................... 31
Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU....................................................................... 37
Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan ......................................................................... 61
Ambang Batas Belanja BLU................................................................................................... 80
Perkiraan Maju Pendapatan .................................................................................................... 82
Perkiraan Maju Belanja BLU .................................................................................................. 83
BAB III PENUTUP

Kesimpulan ................................................................................................................................. 84
Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik ................................................................ 87
ii
DAFTAR TABEL
Asumsi Makro 2018 ............................................................................................................... 30

Asumsi Mikro 2018 ................................................................................................................ 30
Capaian Kinerja....................................................................................................................... 31
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................................................... 38
Rincian Belanja Per Unit Kerja ........................................................................................... 42
Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2019........................ 47
Ikhtisar RBA Belanja/ Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA. 2019 .................. 48
Pendapatan dan Belanja Agregat ........................................................................................ 58
Biaya Layanan Per Unit Kerja ............................................................................................ 59
Asumsi Makro 2019 ............................................................................................................... 61
Asumsi Mikro 2019 ................................................................................................................ 62
Kinerja Pelayanan ................................................................................................................... 63
Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Satker 2019......................................................... 67
Program Pelayanan 2019 ...................................................................................................... 70
Ambang Batas......................................................................................................................... 80
Prakiraan Maju Pendapatan BLU......................................................................................... 82
Prakiraan Maju Belanja BLU ................................................................................................ 83
Lampiran
Master Budget ................................................................................................................. 89
Rincian Belanja Per Unit Kerja ................................................................................... 90
Capaian IKU Semester 1 Tahun 2018....................................................................... 167
iii
KATA PENGANTAR
Dengan ditetapkannya RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai Rumah Sakit yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK – BLU) dituntut untuk
selalu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, selalu mengeksplorasi alternatif–alternatif
yang menguntungkan dan melakukan perencanaan yang menekankan implikasi masa depan
keputusan sekarang. Perencanaan rumah sakit ini meliputi perencanaan jangka panjang yang
komprehensif atau perencanaan induk, perencanaan jangka menengah yang lebih familiar
dengan istilah Rencana Strategis Bisnis dan perencanaan jangka pendek satu tahunan yang
biasa disebut rencana bisnis anggaran (RBA). Ketiga perencanaan diatas sama – sama
memfokuskan pada rumah sakit dan apa yang harus dikerjakan rumah sakit untuk
memperbaiki kinerjanya,
Penyusunan RBA ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4
tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum
di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Peraturan Menteri Keuangan No.
92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan
Layanan Umum, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-20/PB/2012
Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran Satuan Kerja Badan
Layanan Umum. Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 ini merupakan rencana tahunan
yang secara garis besar berisi gambaran umum Rumah Sakit. Sehingga dokumen RBA ini
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran, sekaligus sebagai sarana
evaluasi bagi manajemen dalam mengelola BLU.
Dalam penyusunan RBA tahun 2019 ini disadari masih banyak kekurangan. Untuk itu RS.
Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terus berbenah agar dapat menyajikan perencanaan yang
ideal, guna mendukung hasil yang optimal, dengan berpegang pada pedoman yang berlaku
maupun masukan dari berbagai pihak.
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sejak ditetapkan sebagai Rumah sakit PPK-BLU, RSJS selalu berusaha meningkatkan
kinerja meliputi kinerja Operasional, kinerja Mutu dan Manfaat, dan kinerja Keuangan.
Kinerja rumah sakit dipengaruhi oleh faktor Internal maupun Ekternal. Faktor Internal
yaitu sumber daya yang dimilik di rumah sakit (SDM, sarana dan prasarana, kebijakan
operasional rumah sakit), sedang faktor eksternal berikut dinamika perubahannya
(kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro maupun mikro, kondisi persaingan
dengan sentra pelayanan sejenis (RS lain). Pilihan strategi yang tepat serta evaluasi
yang berkelanjutan sangat berpengaruh pada upaya peningkatan kinerja rumah sakit
yaitu selalu menganalisa kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal.
Kejelasan Visi dan Misi organisasi, peningkatan efisiensi pemenfaatan sumberdaya
sarana dan prasarana, serta pemberdayaan (empowering) SDM di seluruh lini dengan
selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan (Customer Oriented), dibuktikan mampu
menjawab setiap tantangan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.
Data target penerimaan Rumah Sakit tahun 2018 disajikan berdasarkan data target
penerimaan yang tercantum pada Proposal Target Realisasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak (TRPNBP) tahun 2018 yang disusun pada tahun 2017 menjadi Rp81.264.279.219 dari
semula yang tercantum di RSB sebesar Rp92.921.268.878 karena menyesuaikan tren
realisasi pendapatan tahun 2017 yang tidak mencapai target. Pendapatan yang ditargetkan
untuk dicapai di tahun 2018 sebesar Rp81.264.279.219; pada akhir Semester I tahun 2018
tercapai sebesar Rp34.958.329.347 atau 43,02% dari target yang direncanakan, sehingga
prognosa pendapatan tahun 2018 sebesar Rp81.423.224.475. Target pendapatan tahun 2018
digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan target tahun 2019
Pendapatan Tahun 2018 diharapkan dapat mencapai target dari yang diprognosakan dengan
mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, implementasi atas terobosan inovasi
pelayanan (layanan One Day Care, Bangsal Napza, poli khusus pasien geriatri dll), maupun
budaya efisiensi untuk mengendalikan biaya. Namun, adanya perubahan kebijakan pada
medio tahun 2018 melalui terbitnya peraturan terbaru dari BPJS terkait penjaminan
kesehatan non jiwa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap tidak tercapainya
target penerimaan rumah sakit tahun 2018. Mempertimbangkan capaian penerimaan tahun
v
2017 serta realisasi penerimaan semester I tahun 2018, pendapatan tahun 2019
direncanakan sebesar Rp82.264.523.000.
Anggaran belanja tahun 2019 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) direncanakan
sebesar Rp83.229.644.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp45.609.536.000, belanja
operasional tupoksi dan perkantoran sebesar Rp26.487.558.000 dan belanja modal/ investasi
sebesar Rp11.132.550.000. Anggaran belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar
Rp82.264.523.000 terdiri atas belanja barang operasional sebesar Rp65.549.480.000 dan
belanja modal/ investasi sebesar Rp16.715.043.000. Sehingga total belanja rumah sakit
sebesar Rp165.494.167.000.
Kegiatan yang dilakukan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam rangka memberikan
pelayanan prima kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan jiwa secara terpadu dan
komprehensif dengan mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan profesionalisme
melalui :
 Pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif)
 Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal dan efisien
 Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan untuk meningkatkan kinerja mutu dan
manfaat.
 Peningkatan kualitas manajemen keuangan (efektif, efisien, transparan dan akuntabel)
 Pengembangan pelayanan kesehatan umum (non jiwa) untuk mendukung pelayanan
kesehatan jiwa
Target perolehan indikator kinerja keuangan BLU yaitu 21,4; hingga semester 1 tahun 2018
tercapai 19,25; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 22,1. Target
perolehan indikator kinerja pelayanan BLU tahun 2018 yaitu 29,5; hingga semester 1 tahun
2018 tercapai 27,75; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 30. Target
perolehan indikator kinerja mutu dan manfaat BLU tahun 2018 yaitu 29,7; hingga semester
1 tahun 2018 tercapai 30,21; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai
31,71. Target perolehan indikator kinerja BLU tahun 2018 yaitu 80,6; hingga semester 1
tahun 2018 tercapai 77,21; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 83,81.
Mempertimbangkan realisasi capaian kinerja semester 1 tahun 2018 dan faktor internal
maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BLU maka pada tahun 2019
direncanakan target perolehan atas indikator kinerja keuangan BLU yaitu 24,3; target
vi
perolehan indikator kinerja pelayanan yaitu 30,5; dan target perolehan indikator kinerja mutu
manfaat yaitu 31,71. Sehingga target indikator kinerja BLU tahun 2019 sebesar 86,51.
RBA tahun 2019 akan melaksanakan program strategis berupa :
1) Sebagai rumah sakit rujukan tersier maka RSJS harus melakukan inovasi/ terobosan
pelayanan kesehatan jiwa Terpadu dan Holistik antara lain melalui Consultation Liason
Psikiatri (CLP), autis, psikiatri forensik, rehabilitasi Napza, zoning kesehatan jiwa anak
remaja (rawat jalan dan rawat inap), pelayanan geriatric terpadu, unit stroke dll
2) Menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan dan
non medik), profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta
tenaga pengajar menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung dalam
pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena
disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ Prof. Dr. Soerojo. Pendidikan ini
menjadi unggulan karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best Practice) dari hasil
Penelitian yang sudah diterapkan dalam layanan Keswa di Direktorat Medik dan
Keperawatan sehingga pasti sudah teruji dan absah. Perkembangan Ilmu Keswa dan
Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan dipakai menjadi materi dalam Proses
Pendidikan kepada pelanggan.
3) Fokus Sarana Prasarana yang akan ditingkatkan mencakup :
 Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit yang
terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan suatu
saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu
meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS.
 Pengelolaan Aset : aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara lebih
produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 Memanfaatkan lahan kosong untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola mandiri
maupun dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang diharapkan dapat
memberikan kontribusi finansial kepada rumah sakit
vii
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
1. Landasan Hukum, Keberadaan, Sejarah Berdirinya, Perkembangan BLU
Pada tahun 1916, Scholtens merencanakan untuk membangun suatu
“Krankzinningengesticht” (Rumah Sakit Jiwa) di Jawa Tengah. Membutuhkan waktu 7
tahun untuk meyakinkan pemerintah Hindia Belanda bahwa ini layak sebagai rumah
sakit, akhirnya pada tahun 1923 diresmikan sebagai Rumah Sakit Jiwa. Rumah
Sakit Jiwa Magelang terletak 4 kilometer dari pusat kota Magelang, di tepi jalan
raya yang menghubungkan kota-kota : Yogyakarta, Semarang dan Purworejo,
dikelilingi Gunung-gunung Merapi, Merbabu, Andong dan Telomoyo di sebelah timur,
Ungaran disebelah utara, Sumbing serta Menoreh di sebelah barat dan bukit Tidar
(“Pakunya Pulau Jawa”) di sebelah selatan. Semula adalah “Krankzinningengesticht
Kramat”. Setelah beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan waktu,
baik sebelum dan sesudah kemerdekaan, namanya kemudian menjadi “Rumah
Sakit Jiwa Magelang”.
Sepanjang berdirinya RSJ Magelang cukup banyak mengalami masa-masa sulit dan
kejadian yang pahit dan memprihatinkan, diantaranya :
 Pada tahun 1930, waktu Gunung Merapi meletus dengan hebatnya, maka
beberapa bangsal harus dikosongkan untuk menampung para korban letusan
Merapi itu, namun akibatnya banyak terjadi kerusakan pada bangunan dan
peralatan, bahkan juga yang hilang.
 Pada tanggal 22 April 1942, semua tenaga kerja warga negara Belanda,
termasuk direkturnya dr. P.J. Stigter, ditahan oleh tentara Jepang sehingga
terjadi kekosongan yang mengacau pengelolaan Rumah Sakit. Pimpinan Rumah
Sakit pada waktu jaman Jepang dipegang oleh dr. Soeroyo.
 Pada waktu jaman setelah Proklamasi Kemerdekaan, tentara pendudukan Inggris-
Gurkha-Nica masuk ke Magelang. Suasana tegang menyelimuti Rumah Sakit
Jiwa Magelang, pegawai dan penduduk berjaga-jaga dengan bambu runcing,
Rumah Sakit Jiwa Magelang digunakan sebagai pos PMI cabang Magelang
utara. Rumah direktur dipergunakan markas TKR pada waktu pertempuran di
1
Secang dan Ambarawa terjadi, Rumah Sakit Jiwa Magelang mengirimkan obat-
obatan dan tenaga kesehatan.
 Pada tahun 1946-1950 Rumah Sakit Jiwa Magelang masih diliputi suasana yang
tak menentu fungsi Rumah Sakit Jiwa tidak dapat berjalan sebagaimana
mestinya, beberapa bangsal terutama bagian depan dalam tahun-tahun tersebut
pernah dipergunakan untuk asrama TKR, ALRI, tempat penampungan keluarga
Kereta Api, tempat pengungsian penduduk sekitar Rumah Sakit.
 Disebutkan pula bahwa, kantor Hygiene pernah pula berkedudukan di Rumah
Sakit Jiwa Magelang selama masa tersebut Rumah Sakit Jiwa Magelang
kadang-kadang tidak luput sebagai ajang pertempuran maupun kekacauan.
Semua keadaan ini menyebabkan kerusakan bangunan, hancurnya areal
perkebunan (kopi, tebu), hilangnya pakaian pasien, perlengkapan terapi kerja
dan alat hiburan seperti wayang dan gamelan.
 Pada masa Trikora dan Dwikora juga cukup terasa di Rumah Sakit Jiwa
Magelang akibat penghematan Anggaran Belanja. Sampai-sampai halaman
disekitar bangsal perlu ditanami ubi, kacang, dsb. Untuk tambahan bahan
makanan juga sebagian tanah (kebun kopi) diambil alih oleh pihak Hankam,
sehingga mulai saat itu luas areal yang semula 82.975 Ha menjadi 74.138 Ha.
 Namun kemudian, dengan adanya Repelita, keadaan Rumah Sakit Jiwa
Magelang pun berangsur-angsur membaik praktis disegala bidang. Akan tetapi,
masih ada yang belum dapat dikembalikan seperti keadaan semula, misalnya :
Perikanan belum dapat dilaksanakan lagi karena areal Rumah Sakit Jiwa
Magelang tidak lagi dapat mencapai aliran irigasi yang memadai. Dalam rangka
Repelita RSJ Magelang mendapat areal tanah untuk penyediaan air bersih
0,945 Ha. Sebelumnya air bersih didapatkan dari PAM Magelang tetapi sejak
jaman Jepang tidak berjalan lagi.
 Areal Rumah Sakit Jiwa Magelang pada tahun 1993 berkurang lagi dari 74.138
Ha sekarang tinggal kurang lebih 40 Ha, hal ini disebabkan adanya kebijakan
pemerintah (dalam hal ini Departeman Kesehatan) untuk memberikan
kesejahteraan kepada pegawai. Areal tersebut dibangun perumahan yang
diperuntukan bagi pegawai Departeman Kesehatan.
 Pada tahun 1978 RSJ Magelang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai RSJ Pusat
kelas A dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI.
2
No.135/Menkes/SK/IV/1978. Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari departeman
Kesehatan RSJ Magelang mempunyai tugas menyelenggarakan dan
melaksanakan pelayanan kesehatan, pencegahan gangguan jiwa, pemulihan dan
rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa.
 Pada tanggal 6 April 2001 secara resmi nama Rumah Sakit Jiwa Magelang
telah berubah menjadi Rumah Sakit Prof. dr. Soeroyo Magelang berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1684/MENKES-KESSOS/SK/XI/2000.
 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 278/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni
2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal
26 Juni 2007, RSJ. Prof. dr. Soeroyo Magelang menjadi Instansi Pemerintah
dibawah Dep.Kes. RI dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK BLU).
 Tahun 2009 adanya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan yang komprehensif direspon oleh RSJ Prof dr Soeroyo Magelang
dengan membuka pelayanan kesehatan non jiwa sebagai penunjang pelayanan
jiwa. Hal ini diperkuat oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina pelayanan
Medik Departemen Kesehatan RI, No.HK.03.05/I/441/09 Tentang Ijin
Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Umum di Rumah Sakit Jiwa Prof.dr.
Soeroyo Magelang. Surat Keputusan ini mengatur RSJ Prof. dr. Soeroyo
Magelang untuk membuka pelayanan kesehatan umum sejumlah 15% dari
Tempat Tidur yang tersedia. Pelayanan ini telah dilengkapi dengan tenaga
medik spesialistik meliputi: dokter spesialis bedah, dokter spesialis penyakit
dalam, spesialis anak, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis saraf,
spesialis patologi klinik, spesialis Radiologi dan spesialis anestesi. Pada tahun
2012 telah dilakukan penilaian akreditasi 12 bidang pelayanan dan berdasarkan
Sertifikat akreditasi rumah sakit nomor KARS-SERT/3341/II/2012 dinyatakan lulus
tingkat lanjut.
 Untuk mengevaluasi klas rumah sakit, maka pada tahun 2012 telah dilakukan
visitasi dari Kementerian Kesehatan, dan berdasarkan SK nomor
193/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 RSJ. Prof. dr. Soerojo Magelang
ditetapkan menjadi Rumah Sakit Khusus klas A.
 Di samping menjalankan tugas pokoknya yaitu pelayanan di bidang kesehatan,
RSJ Prof. Dr. Soeroyo Magelang juga melakukan pelayanan bidang pendidikan
3
kesehatan jiwa sebagai rumah sakit pendidikan eksilensi/ afiliasi. Untuk itu,
berdasarkan Surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 154/MENKES/SK/IV/2013
telah ditetapkan RSJ Prof. dr Soeroyo Magelang sebagai rumah sakit
pendidikan afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang
sesuai dengan kekhususannya.
 Pada Tahun 2015 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah
memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan telah LULUS TINGKAT
PARIPURNA dengan nomor KARS-SERT/190/I/2016
 RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan
RI sebagai unit kerja yang menerapkan Indikator Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) pada peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke 52 di J.I. Expo
Kemayoran Jakarta tanggal 20 November 2016 serta ditetapkan sebagai Unit
Kerja Pelayanan Berpredikat WBK oleh Kemenpan RB pada tahun 2017
2. Karakteristik Bisnis BLU
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah RS Vertikal dengan jumlah tempat tidur
500, dengan 379 tempat tidur untuk psikiatri dan 121 untuk non psikiatri.
Segmentasi dan populasi pelayanan RSJ membidik semua provinsi di Pulau Jawa
meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan DI Yogyakarta sebagai wujud RSJ
merupakan rujukan nasional. Pengembangan segmentasi dan target akan bisa
menjadi peluang baru. Kemampuan untuk melihat adanya segmentasi dan target
pasar yang baru menjadi penting untuk pertumbuhan. Dalam rangka mewujudkan
visi dan misi, maka RSJ menjangkau segmentasi dan target pasar baru baik
instansi maupun masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan
jiwa. RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menjadi rujukan bagi fasilitas pelayanan
kesehatan lain yang berada di luar wilayah ini. Kebutuhan dan keinginan (need
dan demand) masyarakat sangat bervariasi dan jauh berkembang dibanding
beberapa waktu yang lalu. RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai RS milik
pusat harus bisa mengembangkan keunikan yang tidak dimiliki oleh RS lain, agar
dapat menjadi pusat rujukan pelayanan.
Pelayanan kesehatan jiwa saat ini telah memasuki era sub spesialistik yang berarti
bahwa pelayanan kesehatan jiwa semakin berkembang dan fokus, sehingga
pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang
4
semakin terfokus dan spesifik. Salah satu pengembangan pelayanan kesehatan jiwa
adalah program layanan consultation liaison psychiatry. Hal baru dalam pelayanan
kesehatan jiwa ini sedang dikembangkan di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.
Sebagai Rumah Sakit Pendidikan, RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang mengupayakan
penyusunan Blue Print Penelitian sebagai lompatan strategis ke depan dan menjadi
motor pengembangan RSJ Prof. Dr. Soerojo baik dari sisi medis terpadu maupun
keperawatan. Pelaksanaan penelitian berdasarkan cetak biru ( Blue Print) tersebut,
harus memperoleh hasil penelitian yang mampu menunjang tercapainya visi RSJ
Prof. Dr. Soerojo Magelang. RSJ Prof. Dr. Soerojo menyediakan pendidikan
Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan dan non medik), profesional
dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta tenaga pengajar
menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung dalam pembentukan
paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena disediakannya
sarana praktek lapangan di RSJ Prof. Dr. Soerojo. Pendidikan ini menjadi unggulan
karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best Practice) dari hasil Penelitian yang
sudah diterapkan dalam layanan Keswa di Direktorat Medik dan Keperawatan
sehingga pasti sudah teruji dan absah. Perkembangan Ilmu Keswa dan
Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan dipakai menjadi materi dalam
Proses Pendidikan kepada pelanggan.
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang berupaya melakukan pengelolaan keuangan dan
pengelolaan sarana prasarana yang memenuhi tata kelola yang baik. Fokus
pengelolaan keuangan akan diperkuat dengan sistem aplikasi pengelolaan keuangan
(SIRS) yang mendukung transaksi dan pelaporan serta pengendalian keuangan.
Pengembangan serta implementasi sistem aplikasi rumah sakit yang terintegrasi dan
berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan suatu saat dapat
ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu meningkatkan
efisiensi dan produktivitas RSJS. Aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara
lebih produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang memiliki pelayanan unggulan berupa Instalasi
kesehatan jiwa anak dan remaja (Ikeswar) yang ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Utama Nomor: HK.02.04/III/2134/2015. Instalasi ini memberikan pelayanan
kesehatan jiwa kepada anak dan remaja dengan penanganan pasien secara
5
terpadu oleh psikiater, psikolog, dokter anak (pediatrisian), ocupational therapist,
neurolog, ahli gizi anak, speech terapist, dan pekerja sosial.
Instalasi Kesehatan JIwa Anak dan Remaja mendapat tantangan baru dalam
menghadapi perkembangan internet dan teknologi digital yang pesat saat ini.
Perkembangan internet dan teknologi digital yang pesat saat ini memberikan
dampak positif dan negatif terhadap manusia, termasuk kepada kelompok usia anak
dan remaja.
Anak-anak generasi masa kini merupakan digital native, mereka telah mengenal
media elektronik dan digital sejak lahir. Anak memerlukan pendampingan orangtua/
care giver agar dapat menggunakan perangkat digital secara bijaksana. Orang tua/
care giver dari anak-anak yang telah mengarah ke kondisi adiksi game dapat
mencari bantuan untuk mengatasi kondisi tersebut melalui layanan Ikeswar yang
bertujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan anak dan remaja
khususnya dalam aspek kesehatan jiwa.
Umur harapan hidup anak dan remaja yang masih panjang dengan pencapaian
kondisi anak yang harus bisa eksis di masyarakat, membutuhkan penanganan
yang holistik dan komprehensif dalam waktu yang cukup lama, secara
berkesinambungan, baik dari program terapi maupun program prevensi – rehabilitasi
juga program pendidikannya.
Anak dengan masalah kesehatan jiwa bisa mencapai kemandirian dan hubungan
sosial yang baik, dan perkembanganya bisa sampai mandiri, namun ada pula yang
memiliki gejala berat dan butuh perawatan intensif sepanjang hidup. Hal ini
menimbulkan beban emosi dan ekonomi bagi keluarga bahkan masyarakat
sekitarnya.
Dengan luasnya permasalahan kesehatan jiwa bagi anak dan remaja, sudah
waktunya memikirkan layanan unggulan untuk anak dan remaja serta keluarga,
dengan menyediakan sistem“Hospital Care” yang holistik dan komprehensif, mudah
diakses, berkualitas, aman dan nyaman untuk tumbuh kembangnya, serta perlu
dipersiapkan pula layanan di komunitasnya yang mendukung pemulihan dan
peningkatan kualitas hidupnya.
6
Pada 17 Desember 2011 Poli Tumbuh Kembang Anak menjadi layanan rawat jalan
Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (IKESWAR). Pada 3 Juni 2012
bertambah menjadi layanan rawat jalan dan layanan rawat inap Instalasi Kesehatan
Jiwa Anak dan Remaja, sesuai dengan dibentuknya zoning anak dan remaja.
Pada 13 Februari 2014, jenis pelayanan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan
Remaja bertambah menjadi layanan rawat jalan dan layanan rawat inap serta
layanan pendidikan pada pasien yang sedang menjalani rawat inap atau disebut
school time yang dilaksanakan di bangsal Sawojajar, terapi diberikan oleh
pedagogik dan social worker. Pelayanan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan
Remaja berbasis komunitas.
Program pengembangan layanan tersebut di atas didukung oleh Sumber Daya
Manusia sebanyak 922 pegawai sesuai data kepegawaian per 30 Juni 2018 yang
terdiri dari :
No Jenis Ketenagaan PNS Non PNS Jumlah

1 Struktural 23 0 23
2 Dokter 43 2 45
 Dokter Gigi 3 0 3
 Dokter Umum 6 0 6
 Dokter Spesialis 30 2 32
 PPDS 4 0 4
3 Keperawatan 330 126 456
4 Penunjang Medis 80 49 129
5 Tenaga Lainnya 143 126 269
TOTAL 619 303 922
B. VISI DAN MISI
Visi
Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik dengan Unggulan Kesehatan Jiwa
Anak dan Remaja tahun 2019
Misi
 Mewujudkan Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik
 Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak
dan Remaja
7
 Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Bidang Kesehatan Jiwa
 Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang baik
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan kesehatan,
jasa pendidikan dan jasa penelitian di bidang kesehatan jiwa secara terpadu dan
komprehensif. Sifat jasa yang diselenggarakan adalah berfungsi sosial, profesional dan
etis dengan pengelolaan yang ekonomis yang mempunyai tujuan : Terciptanya keadaan
harmonis antara rumah sakit dengan instansi pemerintah/ swasta, LSM, dunia usaha,
media massa, dan masyarakat, menuju :
a. Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan jiwa yang prima dan memuaskan
pelanggan
b. Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa sub spesialistik yang menjadi produk
unggulan (Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja)
c. Terciptanya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan paripurna selaras dengan
pengembangan sumber daya, sarana, dan prasarana rumah sakit
d. Terwujudnya peningkatan rasio, kualitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia
Rumah sakit yang kompeten dan profesional
Tujuan di atas akan bermuara pada terciptanya keadaan harmonis antara Rumah
Dalam menyelenggarakan tugas, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang melakukan kegiatan
sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pelayanan medis
b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan
d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan
e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
f. Menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan
g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan dalam satu tahun anggaran sebagai upaya rencana kerja BLU
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain yang
berhubungan dengan pelayanan BLU, berikut kegiatannya :
 Pemenuhan alat kesehatan, kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan
kelas dunia
8
 Pemenuhan gedung dan bangunan dalam rangka pelayanan dan pendidikan
kesehatan jiwa
 Pelaksanaan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)
 Peningkatan kemampuan SDM dalam rangka peningkatan mutu/ kualitas tenaga
kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui kegiatan intramural,
ekstramural, maupun pendidikan formal
 Pemenuhan bahan makanan, obat-obatan, bahan penunjang medik habis pakai
kebutuhan pasien rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat secara terpadu dan komprehensif
 Pemenuhan perangkat pengolahan data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas
perkantoran, serta dukungan sarana dan prasarana kantor dalam rangka
menunjang peningkatan kualitas layanan kesehatan
 Pelaksanaan layanan perkantoran
Kegiatan-kegiatan tsb dilaksanakan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas
layanan kesehatan yang diselenggarakan RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
melalui pelaksanaan layanan:
a. Layanan 24 jam
 IGD
 Radiologi
 Laboratorium
 Farmasi
 Pemulasaraan Jenazah
 Ambulance
b. Layanan Rawat Jalan
 Poliklinik Jiwa/ Psikiatri
 Poliklinik Psikologi
 Poliklinik Saraf
 Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
 Poliklinik Bedah
 Poliklinik Penyakit Dalam
 Poliklinik Gigi dan Mulut
 Pelayanan Spesialistik Kawat Gigi (Ortodontia)
 Pelayanan Umum
9
c. Layanan Rawat Inap
 RAWAT INAP I
Pelayanan rawat inap di RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang saat ini telah
melengkapi fasilitas rawat inap yang memadai, yang didukung oleh fasilitas
kamar perawatan yang dirancang khusus untuk memberikan keamanan dan
kenyamanan sehingga secara psikologis dapat mempercepat proses
penyembuhan pasien.
 RAWAT INAP II
Pelayanan rawat inap di RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang saat ini telah
melengkapi fasilitas rawat inap yang memadai, yang didukung oleh fasilitas
kamar perawatan yang dirancang khusus untuk memberikan keamanan dan
kenyamanan sehingga secara psikologis dapat mempercepat proses
penyembuhan pasien.
Kelas
No Nama Wisma Intensif Isolasi NAPZA Jml
VIP 1 2 3
1 W. Shinta 20 20
2 W. Antasena 25 25
3 W. Endang Pregiwa 18 18
4 W. Arimbi 6 8 14
5 W. Dwarawati 20 20
6 W. Setyawati 20 20
7 W. Utari 18 18
8 W. Puntadewa 18 18
9 W. Baladewa 6 8 14
10 W. Drupada 8 10 18
11 W. Harjuna 18 18
12 W. Abimanyu 20 20
13 W. Sadewa 20 20
14 W. Antareja 18 18
15 W. Gathotkaca 18 18
16 W. Kresna 18 18
17 W. Abiyasa 2 4 14 20
18 W. Dewi Kunthi 2 4 14 20
a. W. Amarta Putra 2 2 8
19 24
b. W. Amarta Putri 2 2 8
20 W. Pringgondani 1 6 20 26
a. W.Pringgondani 2 6 10
21 22
b. IMC 6
22 W. Dewi Ratih 3 6 8 6 23
23 W. Indraloka 1 11 20 32
W. Parikesit
24 a. Kebidanan 4 6 6 18
b. Peristi 2
25 Unit Intensif 8
10
Kelas
No Nama Wisma Intensif Isolasi NAPZA Jml
VIP 1 2 3
a. ICU 3
b. HCU 4 1
26 W. Indraprasta 10 10
Jumlah 60 5 10 11 50 62 302 500
d. Layanan Penunjang
a) Rehabilitasi Psikososial
b) Rehabilitasi Medik
c) Pelayanan Gizi
e. Layanan Diklat
a) Pendidikan dan Pelatihan
b) Penelitian
C. BUDAYA RUMAH SAKIT
Nilai-nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan
dalam setiap aspek kegiatan Rumah Sakit. Nilai-nilai dasar yang dikembangkan di
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, dengan berintikan Hati Nurani
melaksanakan :
1. Kerendahan hati
Yaitu ikhlas menerima apa adanya, berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari
dan memberi pelayanan
2. Kebersamaan
Yaitu bekerja dalam suatu team karena dengan kebersamaan segala tugas dapat
dikerjakan dengan lebih baik, sehingga yang ada di RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang adalah “Super Team” bukan lagi “Superman/ Superwomen”. Bersatu tekad
untuk mewujudkan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa secara holistic melalui
tata kelola rumah sakit yang baik
3. Keterbukaan
Yaitu terbuka terhadap saran dan kritik dari pihak manapun, peduli dengan
lingkungan dan tidak menutup diri dari pergaulan. Terbuka atas peluang
menciptakan usaha/ bisnis yang muncul untuk meningkatkan pendapatan dengan
tetap berorientasi pada perwujudan penunjang pelayanan dan pendidikan kesehatan
jiwa secara holistic. Terbuka pola pikir dan pola sikap yang berorientasi pada
entrepreneurship birokrat.
4. Kejujuran
11
Yaitu apapun yang kita kerjakan dilandasi sifat jujur terhadap diri sendiri dan orang
lain karena setiap hati nurani hanya mengajak hal-hal yang baik saja.
5. Komitmen Bekerja Keras dan Cerdas
Yaitu dengan hal-hal yang kita uraikan di atas agar tercapai kesepakatan dari
semua pihak di Rumah Sakit untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan
yang terbaik untuk meningkatkan pendapatan dengan tetap berorientasi pada
perwujudan penunjang pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa secara holistik.
Motto
Bersama Menjadi Bintang
D. PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAS
a. Susunan Pejabat Pengelola BLU
Pejabat Pengelola BLU Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang terdiri dari :
Jabatan Pejabat No. SK Tgl. SK

KP.03.03/Menkes/203/
Direktur Utama dr. Eniarti, M.Sc, SpKJ, MMR 3 Mei 2018
2018
Direktur Medik dan
dr. Nur Dwi Esthi, SpKJ HK.02.02/II/1697/2016 5 Oktober 2016
Keperawatan
Direktur SDM, dan
dr. Dyah Wahyu Priyanti, MPH KP.04.04.3.1.A.105 7 Februari 2014
Pendidikan
Direktur Keuangan KP.03.03/IV/613/2017
Rini Wahyudiyanti, SE, M.Kes 17 Juli 2017
dan Adm. Umum KP.03.03/IV/614/2017
b. Susunan Dewan Pengawas
Ketua : dr. Irmansyah, SpKJ

Anggota : drg. Moh. Nur Nasirudin, M.Kes
dr. Hermin W. Moeryono, S.A(K)
Drs. Tony Rooswiyanto, M.Sc
Achmad Saefudin, SH
Sekretaris : Agus Achmadi, S.Kep, Ns, MH(Kes)
c. Uraian Tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit
Tugas Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. 95/PMK.05/2016 yaitu melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik
dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan :
12
1. Menghadiri rapat Dewan Pengawas
2. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan
3. Memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai
perbaikan tata kelola BLU
4. Mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pejabat
Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis
dan anggaran
5. Memberikan pendapat dan/ atau saran atas laporan berkala BLU antara lain
laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan
pemeriksaan intern
6. Menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya
kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Ketua Dewan Kawasan dan Menteri
Keuangan; dan
7. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
d. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU Rumah Sakit
1) Direktur Utama
a. Tugas Pokok
Memimpin pelaksanaan tugas rumah sakit dalam menyelenggarakan upaya
penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan,
penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu,
dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta
melaksanakan upaya rujukan, dengan menerapkan Manajemen Pola
Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum.
b. Uraian Tugas
1) Mengusulkan visi dan misi rumah sakit.
2) Menetapkan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit (RSB).
3) Menetapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit.
4) Menetapkan kebijakan rumah sakit.
5) Menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan rumah sakit.
6) Mengusulkan dan menetapkan tarif pelayanan rumah sakit.
7) Menetapkan usulan anggaran rumah sakit yang bersumber dari APBN.
8) Menetapkan usulan remunerasi pegawai rumah sakit.
13
9) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
program/kegiatan rumah sakit.
10) Menetapkan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.
11) Menetapkan usulan kebutuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Rumah Sakit
12) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP).
13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
2) Direktur Medik dan Keperawatan
a. Tugas Pokok
Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan
b. Uraian Tugas
1) Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup
Direktorat Medik dan Keperawatan
2) Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup
Direktorat Medik dan Keperawatan.
3) Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam lingkup
Direktorat Medik dan Keperawatan.
4) Menyusun rancangan kebijakan dalam lingkup Direktorat Medik dan
Keperawatan.
5) Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan
dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.
6) Menyusun rancangan usulan Pedoman Praktik Klinis Rumah Sakit dalam
lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.
7) Menyusun rancangan formularium, clinical pathway.
8) Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang medis.
9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan
dan penunjang medis.
10) Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan medis
keperawatan dan penunjang.
11) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan
dan penunjang medis secara rutin dan berkala.
14
12) Mengevaluasi kinerja Pegawai di lingkup Direktorat Medik dan
Keperawatan.
13) Melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
3) Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan
a. Tugas Pokok
Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian
b. Uraian Tugas
1) Menyusun rancangan final Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup
Direktorat SDM dan Pendidikan.
2) Menyusun rancangan final Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit
dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan.
3) Menyusun rancangan final kebijakan dalam lingkup Direktorat SDM dan
Pendidikan.
4) Menyusun rancangan final SPO dalam lingkup Direktorat SDM dan
Pendidikan.
5) Menyusun usulan remunerasi pegawai rumah sakit.
6) Menyusun rencanafinal kegiatan pengelolaan SDM, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
8) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk SKP Pegawai.
9) Melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
baik secara tertulis maupun lisan.
4) Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
a. Tugas Pokok
Melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum
b. Uraian Tugas
1) Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit.
2) Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit
3) Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis di Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.
15
4) Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) di Direktorat
Keuangan dan Administrasi Umum.
5) Menyusun rancangan kebijakan layanan Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.
6) Menyusun rancangan SPO dan SPM di Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.
7) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.
8) Menyusun rancangan usulan tarip pelayanan Rumah Sakit.
9) Menyusun rancangan usulan anggaran Rumah Sakit yang bersumber dari
APBN.
10) Menyusun rancangan SIM Keuangan Rumah Sakit.
11) Menyusun rancangan laporan keuangan Rumah Sakit.
12) Menyusun rancangan laporan urusan ketatausahaan serta kerumahtanggaan
dan perlengkapan.
13) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.
14) Melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu layanan
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
15) Membuat laporan kegiatan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
16) Membuat SKP Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum
17) Melaksanakan tugas koordinatif kedinasan lainnya
16
BAB II
KINERJA BLU TAHUN BERJALAN (TA 2018) DAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TA 2019
A. Gambaran Kondisi BLU

Secara umum kegiatan tahun 2018 hingga akhir Semester 1 Tahun 2018 dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dibandingkan dengan tahun 2017. Namun, ada
beberapa instalasi yang mengalami penurunan terhadap jenis, cakupan, maupun volume
layanan oleh karena Regulasi Kebijakan Rujukan berjenjang serta Regulasi dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial yang memberikan dampak/ imbas yang sangat signifikan
terhadap penurunan pendapatan dari layanan rumah sakit. Akan tetapi, pencapaian
mutu pelayanan dapat dipertahankan. Kebijakan manajemen terkait peningkatan
pendapatan melalui berbagai terobosan inovasi pelayanan, evaluasi terkait kinerja
pelayanan maupun manajemen tempat tidur, optimalisasi asset, serta efisiensi biaya
diharapkan dapat mengungkit capaian kinerja dan capaian pendapatan.
Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2017 sebesar Rp81.264.279.000;
pada akhir Desember 2017 tercapai sebesar Rp69.518.304.115 atau 85,55% dari target
yang direncanakan. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2018 sebesar
Rp81.264.279.219; pada semester I tahun 2018 tercapai sebesar Rp34.958.329.347 atau
43,02% dari target yang direncanakan, sehingga prognosa pendapatan tahun 2018
sebesar Rp81.423.224.475 diasumsikan pelayanan kesehatan serta program rumah sakit
berjalan sesuai dengan target dan program kerja yang telah direncanakan, tanpa ada
perubahan kebijakan.
A) Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan
Merupakan kondisi di dalam dan di luar BLU yang dapat mempengaruhi
keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya baik secara langsung maupun tidak
langsung.
1. Faktor Internal
Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung maupun tidak
langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya, yang
meliputi :
a. Pelayanan
1) Kekuatan
17
a) Memberikan Pelayanan Prima sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang
dinamis inovatif secara holistik sesuai dengan Standart Pelayanan RS.
b) Adanya Peralatan dan fasilitas diagnostik serta terapi yang lengkap
c) Memiliki SDM yang kompeten (dokter spesialis jiwa dan non jiwa yang
lengkap) dari berbagai profesi yang tersertifikasi
d) Melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa yang terpadu dan komprehensif
dengan pelayanan non jiwa sebagai penunjang.
e) Memiliki lahan yang luas serta asset sehingga mempermudah
pengembangan fasilitas RS
f) Para pemberi pelayan yang ramah, antusias dan berorientasi pada
kepuasan pelanggan
g) Telah lulus akreditasi versi 2012
h) Memiliki pelayanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja yang
menjadi rujukan nasional
i) Letak RS yang strategis
2) Kelemahan
a) Masih panjangnya AvLOS pada pasien jiwa
b) Kurang maksimalnya program pemasaran produk rumah sakit
c) Belum maksimalnya utilisasi alat kesehatan diagnostic dan terapi
karena tidak dapat tercakup dalam paket BPJS
d) Belum optimalnya kepatuhan terhadap Clinical Pathway
e) Lemahnya budaya efisiensi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana
Rumah Sakit
f) Belum optimalnya pemanfaatan asset
b. Keuangan
1) Kekuatan
a) SDM dengan basic pendidikan yang relevan
b) Dilaksanakannya sistem keuangan sesuai peraturan yang berlaku
2) Kelemahan
a) Belum adanya system akuntansi biaya tiap jenis pelayanan
b) Belum diimplementasikan SIRS Back Office yang terintegrasi
c) Pola Anggaran yang berdasarkan RSB dan rutin
18
d) Kebijakan BLU untuk kesejahteraan yang berdasarkan target bukan
berdasarkan pencapaian kinerja keuangan RSJS
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Kekuatan
a) Telah ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi
b) Berpengalaman menyelenggarakan diklat dengan topik utama kesehatan
jiwa
c) Mempunyai narasumber kompeten di bidangnya
d) Melaksanakan kegiatan pengembangan SDM dalam mendukung
pelayanan
e) Telah ditetapkan menjadi revenue centre
f) Sudah diitetapkanya blue print penelitian sesuai arah pengembangan
Rumah Sakit
g) Kompetensi SDM memadai (75% karyawan berpendidikan D3, S1, S2,
S3)
h) Memiliki nilai-nilai organisasi yang mendukung
2) Kelemahan
a) Belum terakreditasinya diklat sebagai penyelenggara
b) Rendahnya budaya menulis dan meneliti
c) Lemahnya budaya efisiensi terhadap pemanfaatan sarana dan
prasarana Rumah Sakit
d) Pengembangan SDM yang mendukung keunggulan RSJ sesuai RSB
e) Kurangnya koordinasi antar Direktorat
f) Kurangan tenaga medis sub spesialis sesuai rencana pengembangan
layanan unggulan RSJS
d. Sarana Prasarana
1) Kekuatan
a) Instalasi SIRS dengan tim yang berjumlah besar
b) Mampu menyusun SIRS untuk Front End
c) Mempunyai tim kesehatan lingkungan & fasilitas lab
d) Memiliki fasilitas property yang luas dan banyak
19
2) Kelemahan
a) Instalasi SIRS belum menampilkan rincian biaya dan pendapatan tiap
instalasi
b) Belum mempunyai aplikasi back office dan terintegrasi dengan front
end SIRS
Strategi yang diterapkan dalam mencapai peningkatan pelayanan yaitu dengan
mengembangkan/ optimalisasi produk pelayanan jiwa maupun pelayanan non jiwa
yang lebih inovatif dan spesifik, dengan meningkatkan kompetensi/ profesionalisme
SDM yang ada sehingga selalu mengikuti perkembangan teknologi kedokteran
maupun kesehatan, dengan terus menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan
instansi lain, serta dengan selalu melaksanakan sosialisasi tentang kesehatan jiwa
sehingga pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut semakin meningkat. Selain
itu, dilakukan optimalisasi dan pemanfaatan asset, serta efisiensi, efektifitias, dan
produktivitas kerja sebagai upaya konkret dalam rangka pencapaian target
pendapatan.
2. Faktor Eksternal
Kondisi di luar BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya. Analisis kondisi eksternal tersebut
menguraikan mengenai kondisi diluar BLU yang mungkin akan mempengaruhi
target kinerja, dimana BLU tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor
ekternal yang dipengaruhi oleh kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan
pemerintah, bencana alam, kondisi perekonomian nasional/ regional/ global dan
lain lain.
a. Pelayanan
1) Peluang
a) Penerapan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
b) Penerapan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
c) Penerapan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
d) Penerapan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
e) Penerapan PP 23 Tahun 2005 (BLU) membuka peluang luas untuk
peningkatan mutu
f) Memiliki Sejumlah Pelayanan yang tidak tercakup di BPJS (layanan
kesehatan non jiwa, penilaian kapasitas mental, tes psikolog dll)
20
g) Memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan institusi lain
h) Masih mendapat kepercayaan dari perusahaan untuk mengelola kesehatan
karyawannya (Non BPJS)
i) Kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa meningkat
j) Kerjasama pelayanan dengan Rumah Sakit sekitar baik (Pelayanan
Rujukan)
2) Ancaman
a) Regulasi kesehatan yang berubah-rubah
b) Kebijakan BPJS yang melaksanakan rujukan yang berjenjang
c) Meningkatnya Tuntutan Hak Konsumen terhadap mutu pelayanan
b. Keuangan
1) Peluang
a) Meningkatkan pendapatan RSJS melalui sewa atas fasilitas dan property
RSJS (sebagai contoh : menara BTS, ATM bank,lapangan tenis, gedung
pertemuan dll)
b) Adanya regulasi terkait pemanfaatan asset BLU sebagai terobosan
peningkatan pendapatan
2) Ancaman
a) Kerugian RSJS karena pendapatan yang tidak sesuai rencana tetapi
harus menanggung beban biaya tetap
b) Pendapatan RSJS yang tidak memenuhi target, akan tetapi masi h

menanggung beban tetap
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Peluang
a) Menjadi pusat unggulan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa secara
holistik
b) Meningkatnya kebutuhan lahan praktek kesehatan jiwa dari institusi
pendidikan
c) Meningkatnya kebutuhan pendidikan kesehatan jiwa terpadu melalui e-
learning
d) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan kesehatan jiwa
21
2) Ancaman
a) Kebijakan MEA sehingga tenaga professional asing masuk
b) Adanya kompetitor yang memberikan layanan yang sama
c) Rendahnya minat profesional untuk melakukan penelitian bidang kesehatan
jiwa
d. Sarana Prasarana
Alokasi Belanja Modal Anggaran 2019 menitikberatkan pada terpenuhinya
sarana prasarana maupun fasilitasi terkait pelayanan Kesehatan Jiwa Anak Dan
Remaja. Pada tahun 2019 direncanakan Pembangunan Gedung Kesehan Jiwa
Anak Dan Remaja Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Terpadu dalam
rangka mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja secara
paripurna meliputi :
 Crisis Center Rawat Jalan
 Rawat Inap
 One Day Care
 Rehabilitasi Psikosial
 Layanan Preventif dan Promotif melalui kerjasama dengan institusi
pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan pemeberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
 One Stop Service
 Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai tujuan rujukan
pelayanan sub spesialis kesehatan jiwa anak remaja
 Tempat pendidikan dan pembelajaran bagi PPDS 1, PPDS 2 dan profesi
kesehatan lainnya
Dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan asset sebagai salah satu upaya
pencapaian target pendapatan, alokasi belanja modal anggaran 2019 digunakan
untuk renovasi gedung asrama diklat lama sebagai tempat menginap peserta
didik mempertimbangkan Instalasi Diklat ditetapkan sebagai revenue center
sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran bagi PPDS 1, PPDS 2 dan
profesi kesehatan lainnya. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian/ rasionalisasi
terhadap tarif diklat sesuai akuntansi biaya/ unit cost sebagai salah satu
upaya lainnya untuk mencapai target pendapatan.
22
Selain kondisi internal terkait Sarana Prasarana di atas, terdapat kondisi
internal Sarana Prasarana lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1) Peluang
a) RS di daerah dan Puskesmas membutuhkan aplikasi IT yang handal,
RSJS memiliki kemampuan dalam membangun aplikasi IT/ software
terkait kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
b) Apabila seluruh ijin pengelolaan limbah telah diperoleh oleh RSJS maka
RSJS dapat menawarkan jasa pengolahan limbah dan penyehatan
lingkungan kepada RS dan industri
c) Melatih tenaga bio medical engineering untuk dapat melakukan
pemeliharaan sendiri
d) Memberikan pelayanan pemeliharaan peralatan medis
e) Menciptakan pasar baru dengan aplikasi android di mobile phone untuk
deteksi gangguan jiwa dini sebagai salah satu penunjang inovasi
pelayanan holistic (keswa anak, CLP, psikatri forensik)
f) Menyewakan fasilitas dan property RSJS kepada swasta (bank,
perusahaan, telekomunikasi, perusahaan, pribadi)
2) Ancaman
a) Perubahan peraturan lingkungan untuk RS dan industri
Faktor eksternal yang telah diuraikan di atas adalah kondisi di luar RS yang
dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja dari 4 (empat) bidang,
menyesuaikan bidang yang berpengaruh dari sisi faktor internal. Namun secara
umum kondisi eksternal secara langsung maupun tidak langsung dapat
mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya antara lain
adalah :
1. Teknologi yang terkait dengan RSJ. Bagaimana teknologi tersebut berkembang
dan mempengaruhi kinerja dari RSJ. Teknologi dapat dikaitkan dengan 2 hal
besar dalam rumah sakit jiwa yaitu :
a. Ilmu Pengetahuan Medis Layanan Kesehatan Jiwa dan
b. Peralatan Medis yang dipakai para ahli dalam memberikan layanan
medisnya.
2. Faktor ekonomi mulai dari kurs mata uang, daya beli pasar, pendapatan
per kapita, pertumbuhan penduduk, kenaikan Tarif dasar listrik, kenaikan
23
BBM dll bisa jadi terjadi fluktuasi dan diluar kontrol dari manajemen RSJ
tetapi akan berdampak kepada kinerja termasuk peningkatan investasi,
peningkatan biaya, peluang pasar yang lebih besar dll.
3. Pasar yang menjadi segmentasi dan target dari RSJ harus diantisipasi,
maka perlu ditentukan sekaligus segmentasi yang dipilih dan seberapa
target pasar yang ada. Segmentasi dan populasi pelayanan RSJ membidik
semua provinsi di Pulau Jawa meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan
DI Yogyakarta sebagai wujud RSJ merupakan rujukan nasional.
Pengembangan segmentasi dan target akan bisa menjadi peluang baru.
Kemampuan untuk melihat adanya segmentasi dan target pasar yang baru
menjadi penting untuk pertumbuhan. Dalam rangka mewujudkan visi dan
misi, maka RSJ menjangkau segmentasi dan target pasar baru baik instansi
maupun masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan
jiwa di tingkat Nasional dan ASEAN.
4. Kondisi Politik tidak dapat diabaikan di beberapa sektor industri khususnya
untuk memastikan stabilitas dan tingkat kepercayaan. Indonesia mengalami
siklus 5 tahunan tentang agenda politik yaitu pemilihan wakil rakyat dan
Presiden. Di luar itu masih adanya Pilkada diseluruh propinsi dan kabupaten
serta walikota. Hal tersebut seringkali dilihat sebagai ancaman tetapi dapat
pula dilihat sebagai peluang terhadap produk dan jasa organisasi termasuk
RSJ.
5. Berbagai peraturan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang harus
diikuti oleh RSJ menjadi penting diantisipasi untuk memastikan pemenuhan
terhadap persyaratan dalam rangka menjadikan RSJ mempunyai Good
Corporate Governance. Selain itu, peraturan dan regulasi terkait penjaminan
kesehatan melalui pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang
harus diikuti oleh RSJ menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan
diantisipasi terhadap cakupan layanan kesehatan yang memberikan pengaruh
terhadap capaian pendapatan rumah sakit.
Pelaksanaan Kebijakan:
 Permenkes No 340/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit terkait SDM
Medis di RSJ
 Permenkes No.56/2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan RS pada pasal
60:
1. Rumah sakit khusus: pelayanan sesuai kekhususannya dan bidang
24
lain yang menunjang kekhususannya
2. Layanan diluar kekhususannya hanya dapat dilakukan pada pelayanan
Gawat Darurat.
 Permenkes No 59/2014: Standar tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan, pada pasal 17 ayat 4 dan
Permenkes 52/2016 tentang standar tarif JKN: Pelayanan yang diberikan
di RS Khusus, diluar kekhususannya, berlaku kelompok tarif INA-CBG,s
satu tingkat lebih rendah dari kelas RS yang ditetapkan.
 Sesuai dengan SK Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes Ri No.
HK.03.05/I/441/09 Tentang Ijin melaksanakan pelayanan kesehatan umum
di RSJ Prof dr Soerojo Magelang diperkenankan melaksanakan pelayanan
di luar kekhususannya maksimal 15% dari total tempat tidur.
 Regulasi yang menuntut RS menerapkan PPK-BLU: Prinsip ekonomi,
produktivitas serta praktik bisnis yang sehat.
Pemberlakuan Kebijakan BPJS :
 Mulai Agustus 2018: menerapkan sistem rujukan online bagi FKTP dan
FKRTL
 Pelayanan Rawat Jalan tingkat lanjut (RJTL) menggunakan rujukan online
dengan data peserta diinput kedalam aplikasi Primary Care (P care)
BPJS Kesehatan
 Dengan diterapkannya aplikasi sistem rujukan online BPJS Kesehatan,
maka RSJS Magelang tidak dapat memberikan pelayanan non Psikiatri di
rawat jalan, karena layanan non psikiatri terblokir pada aplikasi P care
tersebut
 Karena kebutuhan masyarakat dan juga mengurangi komplain RSJS tetap
memberikan pelayanan tersebut walaupun SEP tidak bisa dicetak karena
pasien membawa rujukan manual dari FKTP
 Risikonya BPJS tidak mau membayar atas tagihan klaim tersebut karena
dianggap SEP tidak bisa dicetak sehingga menyebabkan piutang macet.
6. Persyaratan Lingkungan yang harus diikuti dan dipenuhi oleh RSJ
menjadikan lebih komprehensif melihat peluang dan ancaman yang
berkaitan dengan lingkungan. Bila RSJ Prof. Dr. Soerojo – Magelang
sudah memiliki fasilitas kesehatan lingkungan dan memenuhinya justru akan
memberikan banyak peluang kedepannya.
7. Antisipasi terhadap supplier baik berkaitan dengan SDM medis dan non
25
medis, Peralatan Medis, Supplies Medis serta Infra struktur harus
menjadi perhatian manajemen rumah sakit. Khususnya SDM medis yang
masih terbatas dan pertumbuhan rumah sakit yang pesat menjadi tantangan
tersendiri. Peralatan Medis yang notabene teknologinya dimiliki oleh
produsen dan terus berkembang dengan pesat perlu disiasati untuk
membantu pengembangan RSJ. Kompetensi dan kinerja dari para supplier
yang harus menjadi bahan dalam melakukan seleksi dan evaluasi supplier
termasuk supplier SDM dan Infrastruktur.
8. Kondisi Sosial Masyarakat yang perlu dicermati adalah nilai tambah yang
diberikan RSJ Prof. Dr. Soerojo – Magelang dalam menjalankan operasional
rumah sakit jiwa terhadap masyarakat sekitarnya. Faktor sosial masyarakat
bisa menjadi peluang bila mampu mensiasatinya akan tetapi di beberapa
industri menjadi ancaman yang bisa menyebabkan organisasi berhenti
beroperasi.
Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran
dengan strategi yang telah ditetapkan, ditemukan hambatan antara lain :
a. Kebijakan BPJS masih menjadi tantangan yang harus dihadapi rumah sakit
dalam pencapaian target pendapatan.
b. Jumlah institusi jejaring dalam kemitraan dengan institusi dan masyarakat
dalam pendidikan dan penelitian sudah sesuai dengan SDM dan fasilitas
yang ada, dimana tidak perlu peningkatan lagi.
c. Topik pelatihan berbasis best practice dari pelayanan untuk mewujudkan
pendidikan dan pelatihan berbasis best practice dari pelayanan yang hanya
mendasarkan pada best practice internal.
d. Masih minimnya minat penelitian di kalangan staf RSJ Prof. Dr.
Soerojo Magelang khususnya staf medis.
e. Belum adanya izin dari kantor Lingkungan Hidup setempat meskipun RSJ
Prof. Dr. Soerojo Magelang telah memiliki gedung. Begitu juga dengan
IPAL, yang sudah ada namun belum memiliki izin.
f. Tingkat BOR yang masih cenderung rendah perlu ditingkatkan karena BOR
dapat menjadi indikator efisiensi rumah sakit.
g. Belum optimalnya pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap indikator
yang menjadi KPI (key performance indicator) rumah sakit.
26
Berikut ini upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut mengatasi hambatan yang
terjadi :
1. Meningkatkan kualitas proses layanan pada kegiatan difokuskan untuk
meningkatkan jumlah kunjungan pasien. Upaya yang dialakukan adalah
dengan:
a) Menjaga mutu pelayanan melalui:
 Pelaksanaan Standart Operasional Procedure (SOP) secara kontinyu
dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin,
 Pelaksanaan Standart Asuhan Keperawatan,
 Audit klinik,
 Melaksanakan pengawasan/supervisi secara rutin mulai dari
manajemen level bawah, menengah sampai atas,
 Restrukturisasi dan reposisi tugas pokok dan fungsi structural
b) Pemasaran/promosi rumah sakit:
 Pembuatan leaflet, papan nama,
 Pemasaran lewat media (radio dan TV) dan internet,
 Pertemuan dengan pelanggan,
 Pelayanan unggulan
c) Meningkatkan kapabilitas dan komitmen petugas melalui:
 Mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan fungsional (Teknik
Mengukur Kepuasan Pelanggan, dll),
 Mengirim karyawan pelatihan bagi manajerial (Rencana Mutu
Strategik, dll),
 Mengirim karyawan untuk mengikuti seminar, workshop, dan
lokakarya,
 Membangun komitmen antar karyawan rumah sakit,
 Peningkatan pendidikan tenaga paramedis keperawatan.
 Pembayaran jasa pelayanan yang sesuai bertujuan untuk kepuasan
customer internal
d) Mempercepat proses pelaporan dan akses informasi dengan:
 Memberlakukan total SIM-RS secara komputerisasi,
 Kelengkapan pengisian status pasien,
 Pembuatan papan informasi mengenai tempat pelayanan
e) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan:
 Pembuatan papan informasi mengenai tempat pelayanan,
 Adanya kepastian waktu pelayanan dan biaya/tarif pelayanan,
27
 Penempatan kotak saran,
 Survey kepuasan pelanggan
2. Meningkatkan performance rumah sakit:
 Penataan ruang pelayanan,
 Penataan dan perawatan taman serta lingkungan,
 Peralatan medis dan non medis lengkap
 Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana rumah sakit
 Penyediaan papan informasi,
 Terciptanya pelayanan prima
3. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui:
 Inventarisasi dan tindak lanjut terhadap kritik/komplain/saran lewat SMS
Center, surat maupun kotak saran,
 Meningkatkan kualitas pelayanan melalui Akreditasi Pelayanan yang
berikutnya
4. Peningkatan promosi rumah sakit dan membuka layanan baru dalam
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pencapaian target
pendapatan rumah sakit. Di tahun 2018 RSJ. Prof. Dr. Soerojo dibuka
layanan bangsal NAPZA dan layanan rehabilitasi psikososial melalui
pelayanan One Day Care
5. Perlu ada revisi terhadap indikator yang ada di KPI karena ada yang
sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada di rumah sakit.
6. Topik pelatihan best practice dari pelayanan tidak hanya mendasarkan pada
best practice internal namun juga best practice eksternal.
7. Progam pelatihan maupun kegiatan dalam peningkatan minat baca dan tulis
karya ilmiah bagi staf rumah sakit.
8. Perlu dilakukan pemetaan tempat tidur atau dengan mengevaluasi ulang
jumlah tempat tidur untuk mengatasi tingkat BOR yang rendah.
9. Meningkatkan koordinasi, meningkatkan program monitoring serta melakukan
evaluasi terhadap indikator kinerja rumah sakit.
10. Perlunya pernyempurnaan kebijakan maupun SPO yang mengatur
pelaksanaan kegiatan agar hambatan dalam pencapaian strategi dapat
diatasi.
11. Memantau proses perijinan agar perijinan segera ditindaklanjuti/ izin diperoleh
28
Analisa SWOT
1. Memberikan Pelayanan Prima sesuai 1. Masih panjangnya AvLOS pada 1. Penerapan UU no.44 tahun 2009 1. Regulasi kesehatan yang
dengan kebutuhan pelanggan yang pasien jiwa tentang Rumah Sakit berubah-rubah
dinamis inovatif secara holistik 2. Kurang maksimalnya program 2. Penerapan UU no.29 Tahun 2. Kebijakan jaminan kesehatan
sesuai dengan Standart Pelayanan pemasaran produk rumah sakit 2004 tentang Praktek Kedokteran nasional yang belum optimal
RS. 3. Belum maksimalnya utilisasi alat 3. Penerapan UU no.36 Tahun 3. Regionalisasi Rujukan Pasien di
2. Adanya Peralatan dan fasilitas kesehatan diagnostik dan terapi 2009 tentang Kesehatan Jawa Tengah
diagnostik dan terapi yang lengkap karena tidak dapat tercakup dalam 4. Penerapan UU No.18 Tahun 4. Meningkatnya Tuntutan Hak
3. Memiliki SDM yang kompeten (dokter paket BPJS 2014 tentang Kesehatan Jiwa Konsumen terhadap mutu
subspesialis jiwa, dokter spesialis 4. Belum optimalnya kepatuhan thd 5. Penerapan PP 23 Tahun 2005 pelayanan
jiwa dan non jiwa yang lengkap) Clinical Pathway (BLU) membuka peluang luas 5. Kerugian RSJS karena
dari berbagai profesi yang 5. Belum adanya system akuntansi untuk peningkatan mutu; yang pendapatan yang tidak sesuai
tersertifikasi biaya tiap jenis pelayanan telah direvisi dengan PP No. 74 rencana tetapi harus menanggung
4. Melaksanakan pelayanan kesehatan 6. Belum terakreditasinya diklat tahun 2012 beban biaya tetap
jiwa yang terpadu dan komprehensif sebagai penyelenggara 6. Memiliki pelayanan yang 6. Rendahnya minat professional
dengan pelayanan non jiwa sebagai 7. Lemahnya budaya efisiensi berpeluang sebagai revenue untuk melakukan penelitian
penunjang. terhadap pemanfaatan sarana dan 7. Memiliki hubungan dan bidang kesehatan jiwa
5. Memiliki lahan yang luas shg prasarana Rumah Sakit kerjasama yang baik dengan 7. Adanya kompetitor yang
mempermudah pengembangan 8. Belum terintegrasinya aplikasi back institusi lain memberikan layanan yang sama
fasilitas RS office dan front office (termasuk MEA)
6. Telah ditetapkan sebagai RS 9. Belum optimalnya pemanfaatan 8. Perubahan peraturan lingkungan
Pendidikan Afiliasi asset untuk RS dan industri
7. Memiliki fasilitas property yang luas
dan banyak
8. Memiliki pelayanan unggulan
kesehatan jiwa anak dan remaja
yang dapat menjadi rujukan nasional
9. Telah lulus akreditasi versi 2012
10. Letak RS yang strategis
Strengths Threats
Opportunities
29
B) Asumsi Makro dan Mikro
Target asumsi makro dan mikro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan serta
dampak terhadap pencapaian kinerja dari setiap item.
1) Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2018 dibandingkan
dengan realisasinya adalah sebagai berikut :
Tabel Asumsi Makro Tahun Berjalan dibanding Realisasi Tahun Berjalan
Parameter Asumsi 2018 Realisasi 2018

Tingkat Inflasi 4,00% 4,17%
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,7% 5,3%
Nilai tukar rupiah / kurs 1$ Rp13.113/per dollar AS Rp13.302/per dollar AS
Tingkat Bunga SPN 3 bulan 6,3% 6,3%
Sumber : hhttp://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx; 22 Mei 2018
 Tingkat inflasi sebesar 3,21% menyebabkan harga beli barang kebutuhan
Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya
operasional.
 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,18%, akan menurunkan daya beli/
kemampuan dari masyarakat untuk pembiayaan kesehatannya
 Nilai tukar rupiah yang tinggi mempengaruhi daya beli barang import
kebutuhan Rumah Sakit terutama alat-alat kesehatan maupun barang lain
yang harus didatangkan dengan impor sehingga mengakibatkan meningkatnya
biaya operasional
 Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan
rumah sakit
 Adanya kondisi makro tersebut secara umum tidak berpengaruh terhadap
kinerja rumah sakit karena kegiatannya berfokus pada pelayanan kesehatan,
sedangkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan tidak
mempertimbangkan kondisi makro tersebut
2) Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2018 terdiri dari:
Tabel Asumsi Mikro Tahun Berjalan
Parameter Asumsi 2018 Realisasi 2018

Anggaran Gaji PNS sebesar 25% dari total anggaran 23%
Anggaran Biaya operasional sebesar 59% dari total anggaran 61%
Anggaran Biaya Investasi sebesar 14 % dari total 15%
anggaran
Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, naik 7.8%
Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100% Terpenuhi 100%
Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % berfungsi sebesar 98%
30
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
 Anggaran Gaji PNS sebesar 25% dari total anggaran sehingga menambah
pendapatan dan bisa menutup biaya gaji dan tunjangan PNS
 Anggaran Biaya Operasional sebesar 59% dari total anggaran untuk menutup
biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal.
 Anggaran Biaya Investasi sebesar 14% dari total anggaran belanja agar
kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi
sehingga pendapatan meningkat.
 Volume pelayanan meningkat sebesar 5%, sehingga diharapkan mampu
meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.
 Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan
dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
 Alat medik berfungsi sebesar 96,88% sehingga bisa mendukung pelayanan
dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
B. Penilaian Kinerja BLU Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
36/PB/2016
2018
PROY
NO INDIKATOR KINERJA SKOR CAPAIAN
TARGET HAPER PROG 2019
SEM I
I KINERJA KEUANGAN 30.00 21,40 19,25 22,10 24,30
A. Rasio Keuangan 19.00 10,55 8,85 11,20 13,30
1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2.00 0,5 1,50 323,50 2,00 2,00
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 2,50 2,00 501,80 2,00 2,00
3 Periode Penagihan Piutang (Collection Periods) 2.00 1,00 0,50 101,06 1,00 1,50
4 Perputaran Aset tetap (Fixed Asset Turnover) 2.00 0,50 0,25 1,69 0,50 1,00
5 Imbalan atas Aset Tetap (return on Fixed Aset) 2.00 1,10 0,50 1,57 0,50 1,10
6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2.00 1,20 0,60 1,66 1,20 1,20
7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2.00 1,25 1,50 29,32 1,50 2,00
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.50 2,50 2,50 48,83 2,50 2,50
9 Rasio Subsidi Biaya Pasien 2.00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11.00 10,85 10,40 10,9 11,00
1 RBA Definitif 2.00 2,00 2,00 - 2,00 2,00
2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2.00 1,85 1,40 - 1,90 1,85
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
2.00 2,00 2,00 - 2,00 2,00
3 BLU
4 Tarif layanan 1.00 1,00 1,00 - 1,00 1,00
5 Sistem Akuntansi 1.00 1,00 1,00 - 1,00 1,00
6 Persetujuan Rekening 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,50
7 SOP Pengelolaan Kas 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,50
8 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,50
9 SOP Pengelolaan Utang 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,50
10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,50
11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,50
II KINERJA PELAYANAN 35.00 29,50 27,75 30,00 30,50
1 a. Pertumbuhan Produktivitas 18.00 13,50 14,25 16,00 16,50
1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 2.00 2,00 1,25 0,97 2,00 2,00
2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2.00 1,50 1,50 1,04 1,50 1,50
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2.00 1,00 1,50 1,05 1,50 1,50
31
2018
PROY
SEM I
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2.00 1,50 2,00 1,16 2,00 2,00
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2.00 1,50 0,00 0,83 1,00 1,50
6 Pertumbuhan Operasi 2.00 1,50 2,00 1,27 2,00 2,00
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2.00 1,50 2,00 1,33 2,00 2,00
8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2.00 1,50 2,00 1,13 2,00 2,00
9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2.00 1,50 2,00 2 penelitian 2,00 2,00
b. Efektivitas Pelayanan 14.00 13,00 10,50 11,00 11,00
Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai
1 2.00 2,00 1,50 75,44% 1,50 1,50
Pelayanan
2 Pengembalian Rekam Medik 2.00 2,00 1,50 79,51% 1,50 1,50
3 Angka Pembatalan Operasi 2.00 1,50 2,00 0,25 2,00 2,00
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2.00 2,00 1,50 1,41 1,50 1,50
5 Penulisan Resep sesuai Formularium 2.00 1,50 1,50 87,24% 1,50 1,50
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2.00 2,00 2,00 0,43 2,00 2,00
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2.00 2,00 0,50 49,46% 1,00 1,00
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
10,83 jam,
1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
54,15%
5 dokter
dokter pendidik
persentase Dokter Pendidik Klinis yang mendapat klinis yang
2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOT sudah
mendapat TOT
100%
Ada program
3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00 1,00 dan 1,00 1,00
dilaksanakan
II KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 35.00 29,70 30,21 31,71 31,71
a. Mutu Pelayanan 14.00 9,50 11,00 12,50 12,50
1 Emergency Response Time Rate 2.00 1.50 2,00 3,83 menit 2,00 2,00
2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2.00 1,50 1,00 01:10:01 1,00 1,00
3 Length of Stay 2.00 1,50 1,50 25 hari 1,50 1,50
4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2.00 1,50 0,50 00:31:33 2,00 2,00
5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2.00 1,50 2,00 1 Hari 2,00 2,00
6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2.00 2,00 2,00 01:01:35 2,00 2,00
7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2.00 1,50 2,00 01:26:23 2,00 2,00
b. Mutu Klinik 12.00 12,00 11,00 11,00 11,00
1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2.00 2,00 2,00 1,67 2,00 2,00
2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2.00 2,00 2,00 1,62% 2,00 2,00
3 Post Operative Death Rate 2.00 2,00 2,00 0% 2,00 2,00
luka fiksasi
4 Angka Infeksi Nosokomial 4.00 4,00 3,00 3,00 3,00
0%,
5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2.00 2,00 2,00 0% 2,00 2,00
c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4.00 3,50 4,00 4,00 4,00
Ada program
Pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan
1 1.00 1,00 1,00 dan 1,00 1,00
Sarana Kesehatan Lain
dilaksanakan
Ada program
2 Penyuluhan Kesehatan 1.00 1,00 1,00 dan 1,00 1,00
dilaksanakan
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2.00 1,50 2,00 57,10% 2,00 2,00
d. Kepuasan Pelanggan 2.00 1,70 1,81 1,81 1,81
1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1.00 1,00 1,00 100% 1,00 1,00
2 Kepuasan Pelanggan 1.00 0,70 0,81 80,92% 0,81 0,81
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3.00 3,00 2,40 2,40 2,40
Lingkungan RS
menjadi lebih
bersih, nyaman
tertib dan
ramah
Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit lingkungan
1 2.00 2,00 2,00 2,00 2,00
Berseri) namun masih
kurangnya
kepedulian
civitas
hospitalia
terhadap
32
2018
PROY
SEM I
lingkungan di
sektar rumah
sakit, area
yang terlalu
luas dan
banyaknya
pohon
sehingga
kurang optimal
dalam
membersihkan
lingkungan
Pengukuran
sudah
dilaksanakan,
2 Hasil Pelaksanaan Program Proper Lingkungan 1.00 1,00 0,40 0,40 0,40
perijinan belum
turun (IPLC
dan TPS LB3)
JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (II + III) 70.00 59,20 57,96 61,71 62,21
TOTAL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU 100.00 80,60 77,21 83,81 86,51
Berikut di bawah ini beberapa hal yang berkaitan terhadap capaian indikator
kinerja BLU :
1. Pencapaian Indikator kinerja keuangan rumah sakit idealnya sesuai dengan
bobot skor yang disarankan PK BLU (Kementerian Keuangan) untuk BLU
lebih dari 2 tahun anggaran. Saran manajemen untuk peningkatan indikator
kinerja keuangan ini dengan mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan
jumlah piutang usaha, aset tetap, kewajiban jangka pendek, pendapatan
APBN, pendapatan hibah, dan total biaya. Peningkatan indikator kinerja
keuangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Rasio Kas/ Cash Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan Rumah Sakit dalam membayar kewajiban jangka pendek
dengan kas yang tersedia. Kinerja rasio kas belum efisien, hal ini
disebabkan jumlah kas yang melebihi batas normal penilaian indikator.
Kinerja rasio ini dapat dilakukan perbaikan dengan mengalokasikan
sebagian jumlah kas yang tersedia dalam bentuk deposito, perbaikan dan
penambahan aset tetap yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan
dan pendapatan rumah sakit.
b. Rasio Lancar/ Current Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan likuiditas Rumah Sakit yaitu kemampuan rumah
sakit dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar
yang tersedia. Kinerja rasio lancar sudah lebih efisien, hal ini disebabkan
perbandingan jumlah aset lancar dan kewajiban jangka pendek masih
33
dalam batas normal penilaian indikator. Kinerja rasio ini diharapkan dapat
dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi.
c. Periode Penagihan Piutang/ Collection Periods (CP) merupakan rasio
yang digunakan untuk mengetahui posisi piutang dan taksiran waktu
pengumpulannya. Kinerja rasio periode Penagihan Piutang belum efisien,
hal ini disebabkan jumlah pendapatan usaha yang belum mencapai batas
normal penilaian indikator. Kinerja rasio ini dapat dilakukan perbaikan
dengan meningkatkan aktivitas operasional rumah sakit dalam melayani
masyarakat dan aktif melakukan kegiatan pemasaran sehingga dapat
meningkatkan pendapatan rumah sakit.
d. Perputaran Aset Tetap/ Fixed Asset Turnover merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur perputaran aset tetap rumah sakit. Kinerja
rasio perputaran aset tetap belum efisien, hal ini disebabkan jumlah
pendapatan operasional yang belum mencapai batas normal penilaian
indikator. Kinerja rasio ini dapat dilakukan perbaikan dengan
meningkatkan aktivitas operasional rumah sakit dalam melayani
masyarakat sehingga dapat peningkatkan pendapatan operasional rumah
sakit.
e. Imbalan atas Aktiva Tetap/ Return on Asset merupakan rasio yang
digunakan untuk mengetahui surplus yang diperoleh dari aset tetap yang
dimiliki oleh rumah sakit. Kinerja rasio imbalan atas aktiva tetap sudah
lebih efisien, namun perbandingan jumlah surplus dan aset tetap yang
dimaksud belum mencapai batas normal penilaian indikator. Kinerja rasio
ini dapat dilakukan perbaikan dengan meningkatkan aktivitas operasional
rumah sakit dalam melayani masyarakat dan mengefisienkan biaya
operasional sehingga dapat peningkatkan pendapatan operasional yang
akan berdampak pada peningkatan surplus rumah sakit.
f. Imbalan Ekuitas/ Return on Equity merupakan rasio yang digunakan
untuk mengetahui surplus yang diperoleh dari ekuitas yang dimiliki oleh
rumah sakit. Kinerja rasio imbalan ekuitas sudah lebih efisien, namun
perbandingan jumlah surplus dan ekuitas yang dimaksud belum mencapai
batas normal penilaian indikator. Kinerja rasio ini dapat dilakukan
perbaikan dengan meningkatkan aktivitas operasional rumah sakit dalam
melayani masyarakat dan mengefisienkan biaya operasional sehingga
dapat peningkatkan pendapatan operasional yang akan berdampak pada
peningkatan surplus rumah sakit.
34
g. Perputaran Persediaan (PP)/ Inventory Turn Over merupakan rasio yang
digunakan untuk mengevaluasi posisi persediaan yang dimiliki oleh rumah
sakit. Kinerja rasio perputaran persediaan belum efisien, hal ini
disebabkan jumlah persediaan belum mencapai batas normal penilaian
indikator/ dapat dimungkinkan terdapat pemborosan dalam penggunaan
barang-barang konsumsi (pakai habis). Kinerja rasio ini dapat dilakukan
perbaikan dengan melakukan penghematan dalam penggunaan barang-
barang konsumsi (pakai habis).
h. Rasio BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan pendapatan operasional rumah sakit dalam mengendalikan
biaya operasional, sering disebut juga rasio efisiensi. Kinerja rasio
BOPO sudah lebih efisien, namun perbandingan jumlah pendapatan dan
biaya yang dimaksud belum mencapai batas normal penilaian indikator.
Kinerja rasio ini dapat dilakukan perbaikan dengan meningkatkan aktivitas
operasional rumah sakit dalam melayani masyarakat dan mengefisienkan
biaya operasional sehingga dapat peningkatkan pendapatan operasional
rumah sakit.
2. Perlu dilakukan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok fungsi dan
pelaksanaan tata hubungan kerja sehingga dapat melaksanakan pelayanan,
pendidikan, dan penelitian secara terpadu dan komprehensif berdasarkan mutu
dan profesionalisme
3. Perlu dilakukan peningkatan dan menjaga mutu pelayanan
4. Perlu pengembangan produk layanan baru sesuai kebutuhan masyarakat
5. Memperluas jangkauan pengguna jasa layanan melalui pemasaran dan
promosi kesehatan
6. Membangun komitmen SDM untuk memberikan pelayanan prima
7. Penataan kembali Sumber Daya Manusia melalui proses assessment sehingga
dapat meningkatkan pelayanan, pendidikan, penelitian kesehatan bagi
masyarakat dan operasional rumah sakit
8. Peningkatan kapasitas/ kemampuan melalui kegiatan pendidikan formal,
pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, diklat intra mural maupun ekstra
mural
9. Melengkapi kebutuhan peralatan medik, gedung, peralatan dan mesin, serta
sarana prasarana yang menunjang pelayanan, pendidikan dan penelitian
kesehatan bagi masyarakat
35
10. Kalibrasi dan pemeliharaan alat yang terjadwal baik medik maupun non
medik sehingga dapat menunjang pelayanan kesehatan
11. Pemeliharaan gedung dan bangunan medik dan non medik dalam rangka
memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan bagi masyarakat
serta melengkapi SOP dan mengevaluasi pelaksanaan SOP
12. Mempercepat proses pelaporan, ketersediaan data, dan kecepatan ketepatan
akses informasi melalui perkembangan system informasi rumah sakit yang
terintegrasi dan berkelanjutan
13. Perlu dilakukannya adanya program kebersihan lingkungan yang menyeluruh
dan terstruktur sehingga menjadi sebuah budaya bersih bagi setiap pegawai
di seluruh RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang, seperti program jum’at bersih.
Selain itu, perlu diadakannya penyuluhan kebersihan lingkungan dan tentang
cara penggunaan fasilitas kebersihan untuk menjaga kebersihan lingkungan,
baik kepada pegawai maupun kepada masyarakat pengguna layanan RSJ
Prof. dr. Soerojo Magelang. Pengelolaan sampah yang ada di lingkungan
Rumah Sakit lebih dioptimalkan. Melakukan perbaikan tindakan dalam
pengolahan limbah medis sehingga pengujian baku mutu dapat memenuhi
syarat melalui pembuatan surat pengajuan ijin operasional terhadap peralatan
pengolah limbah medis ke Kementerian Lingkungan Hidup.
36
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
TA 2018
Uraian Prognosa 2019
Target Rea s/d Juni % Prognosa
A. Pendapatan BLU 81.264.279.000 34.958.329.347 43,02 81.423.224.475 82.264.523.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 80.325.209.357 34.461.814.683 42,90 80.430.195.147 81.261.233.281
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 939.069.643 496.514.664 52,87 993.029.328 1.003.289.719
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 92.614.970.000 39.414.745.737 42,56 91.135.297.956 83.229.644.000
1. Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 59,15 43.397.678.586 45.609.536.000
2. Belanja Barang 31.246.204.000 11.789.038.710 37,73 30.577.719.690 26.487.558.000
3. Belanja Modal 17.333.232.000 1.579.999.559 9,12 17.159.899.680 11.132.550.000
Total Pendapatan 173.879.249.000 74.373.075.084 42,77 172.558.522.431 165.494.167.000
*Penggunaan Saldo Awal BLU 2018 3.545.387.000
Total Pendapatan termasuk

penggunaan saldo 2018 177.424.636.000 74.373.075.084 42,77 172.558.522.431 165.494.167.000
Keterangan :
1. Realisasi pendapatan hingga Juni 2018 berupa realisasi penerimaan cash serta penerimaan
atas klaim jaminan, tidak memperhitungkan piutang penerimaan.
2. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2018 sebesar Rp. 81.264.279.219; pada
semester I tahun 2018 tercapai sebesar Rp. 34.958.329.347 atau 43,02% dari target yang
direncanakan, sehingga prognosa pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 81.423.224.475
diasumsikan pelayanan kesehatan serta program rumah sakit berjalan sesuai dengan target
dan program kerja yang telah direncanakan serta klaim dari semua penjamin baik pelayanan
kesehatan jiwa maupun non jiwa dapat dicairkan hingga bulan November 2018, tanpa
mempertimbangkan adanya perubahan kebijakan.
3. Namun, apabila diasumsikan terdapat perubahan kebijakan atas peraturan baru BPJS terkait
pembatasan penjaminan pelayanan kesehatan untuk pelayanan non jiwa serta kondisi cash
flow dari BPJS maka prognosa penerimaan tahun 2018 tidak sebesar prognosa pendapatan
tahun 2018 sesuai tabel di atas
4. Penyusunan target, realisasi, dan prognosa volume pelayanan berdasarkan data ADQ.
5. Pendapatan rumah sakit melalui pelayanan kepada peserta BPJS tidak dapat didistribusikan
secara riil ke unit-unit revenue karena klaim BPJS menggunakan system INA CBG’s
berdasarkan diagnosa penyakit sehingga berwujud paket pembiayaan
6. Realisasi belanja bersumber APBN masih rendah karena beberapa pengadaan barang/ jasa
terkait belanja modal masih dalam proses pengadaan/ pekerjaan. Dilakukan pemantauan
pelaksanaan anggaran secara periodik baik secara akrual maupun cash sebagai alat bantu
KPA melakukan pemantauan realisasi anggaran.
37
a) Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tahun 2018 Tahun 2019
Pendapatan
Ko Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Volume Proyeksi
Semester 1 Th 2018 Prognosa 2018
de Akun Pendapatan
Rea
Target % Prognosa Target Cash Jaminan Piutang Total % Cash Jaminan Piutang Total Volume Rp
Sem 1
I Unit Rawat Jalan 83.232 29.863 35,88 59.726 18.223.135.513 3.564.606.086 3.368.153.249 632.312.608 4.616.851.996 25,34 7.861.744.983 7.736.306.498 2.349.070.746 11.626.342.592 77.129 16.619.821.970
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Dukungan manajemen dan
tugas teknis lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 83.232 29.863 35,88 59.726 11.785.518.475 616.386.139 3.368.153.249 632.312.608 4.616.851.996 39,17 1.540.965.348 7.736.306.498 2.349.070.746 11.626.342.592 77.129 11.746.470.786
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 83.232 29.863 35,88 59.726 11.785.518.475 616.386.139 3.368.153.249 632.312.608 4.616.851.996 39,17 1.540.965.348 7.736.306.498 2.349.070.746 11.626.342.592 77.129 11.746.470.786
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerja Sama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 6.437.617.038 2.948.219.947 45,80 6.320.779.635 4.873.351.185

(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Rawat Jalan 83.232 29.863 35,88 59.726 18.223.135.513 3.564.606.086 3.368.153.249 632.312.608 4.616.851.996 25,34 7.861.744.983 7.736.306.498 2.349.070.746 11.626.342.592 77.129 16.619.821.970
II Unit Rawat Inap 107.532 52.173 48,52 104.346 93.038.665.401 21.981.851.454 20.730.215.785 3.891.740.023 26.514.389.141 28,50 45.500.252.783 31.460.431.569 14.457.995.186 49.703.293.423 93.819 87.167.487.461
A. Pendapatan BLU 107.532 52.173 48,52 104.346 50.606.898.746 1.892.433.334 20.730.215.785 3.891.740.023 26.514.389.141 52,39 3.784.866.667 31.460.431.569 14.457.995.186 49.703.293.423 93.819 50.216.848.465
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 107.532 52.173 48,52 104.346 50.606.898.746 1.892.433.334 20.730.215.785 3.891.740.023 26.514.389.141 52,39 3.784.866.667 31.460.431.569 14.457.995.186 49.703.293.423 93.819 50.216.848.465
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 42.431.766.655 20.089.418.121 47,35 41.715.386.115 36.950.638.996

Total Pendapatan Unit Rawat Inap 107.532 52.173 48,52 104.346 93.038.665.401 21.981.851.454 20.730.215.785 3.891.740.023 26.514.389.141 28,50 45.500.252.783 31.460.431.569 14.457.995.186 49.703.293.423 93.819 87.167.487.461
III Unit Gawat Darurat 11.324 5.909 52,18 11.818 11.409.419.514 1.739.202.546 489.439.294 91.883.775 959.393.288 8,41 10.218.388.031 978.878.588 341.352.499 2.076.371.525 11.860 4.744.715.385
A. Pendapatan BLU 11.324 5.909 52,18 11.818 1.832.694.000 378.070.219 489.439.294 91.883.775 959.393.288 52,35 756.140.437 978.878.588 341.352.499 2.076.371.525 11.860 2.097.825.456
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.324 5.909 52,18 11.818 1.832.694.000 378.070.219 489.439.294 91.883.775 959.393.288 52,35 756.140.437 978.878.588 341.352.499 2.076.371.525 11.860 2.097.825.456
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 9.576.725.514 1.361.132.327 14,21 9.462.247.593 - 2.646.889.929

Total Pendapatan Unit Gawat Darurat 11.324 5.909 52,18 11.818 11.409.419.514 1.739.202.546 489.439.294 91.883.775 959.393.288 8,41 10.218.388.031 978.878.588 341.352.499 2.076.371.525 11.860 4.744.715.385
38

Pendapatan
de Akun Pendapatan
Rea
Sem 1
IV Unit Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 14.347 5.856 40,82 11.712 3.540.381.019 1.145.357.430 428.621.394 80.466.265 571.105.152 16,13 2.212.521.578 857.242.787 298.935.916 1.280.213.691 13.901 14.565.992.221
A. Pendapatan BLU 14.347 5.856 40,82 11.712 1.416.223.186 62.017.494 428.621.394 80.466.265 571.105.152 40,33 124.034.988 857.242.787 298.935.916 1.280.213.691 13.901 1.293.441.390
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 14.347 5.856 40,82 11.712 1.416.223.186 62.017.494 428.621.394 80.466.265 571.105.152 40,33 124.034.988 857.242.787 298.935.916 1.280.213.691 13.901 1.293.441.390

Total Pendapatan Unit Kesehatan Jiwa

Anak dan Remaja 14.347 5.856 40,82 11.712 3.540.381.019 1.145.357.430 428.621.394 80.466.265 571.105.152 16,13 2.212.521.578 857.242.787 298.935.916 1.280.213.691 13.901 14.565.992.221
V Unit Rehabilitasi Psikososial 21.132 11.175 52,88 22.350 2.464.084.194 1.119.903.182 133.220.163 25.009.785 169.036.552 6,86 2.156.711.241 266.440.326 92.912.514 380.966.049 21.277 2.580.321.396
A. Pendapatan BLU 21.132 11.175 52,88 22.350 292.561.200 10.806.604 133.220.163 25.009.785 169.036.552 57,78 21.613.209 266.440.326 92.912.514 380.966.049 21.277 384.902.348
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 21.132 11.175 52,88 22.350 292.561.200 10.806.604 133.220.163 25.009.785 169.036.552 57,78 21.613.209 266.440.326 92.912.514 380.966.049 21.277 384.902.348

Total Pendapatan Unit Rehabilitasi

Psikososial 21.132 11.175 52,88 22.350 2.464.084.194 1.119.903.182 133.220.163 25.009.785 169.036.552 6,86 2.156.711.241 266.440.326 92.912.514 380.966.049 21.277 2.580.321.396
VI Unit Rehabilitasi Medik 11.722 7.274 62,05 14.548 3.111.624.413 316.804.365 920.956.778 172.893.731 1.168.837.544 37,56 1.021.017.114 1.841.913.557 642.308.252 2.634.195.878 13.596 3.136.381.736
A. Pendapatan BLU 11.722 7.274 62,05 14.548 2.228.491.496 74.987.035 920.956.778 172.893.731 1.168.837.544 52,45 149.974.069 1.841.913.557 642.308.252 2.634.195.878 13.596 2.661.413.482
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.722 7.274 62,05 14.548 2.228.491.496 74.987.035 920.956.778 172.893.731 1.168.837.544 52,45 149.974.069 1.841.913.557 642.308.252 2.634.195.878 13.596 2.661.413.482
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 883.132.917 241.817.330 27,38 871.043.045 - 474.968.254

Total Pendapatan Unit Rehabilitasi Medik 11.722 7.274 62,05 14.548 3.111.624.413 316.804.365 920.956.778 172.893.731 1.168.837.544 37,56 1.021.017.114 1.841.913.557 642.308.252 2.634.195.878 13.596 3.136.381.736
39

Pendapatan
de Akun Pendapatan
Rea
Sem 1
VII Unit Radiologi 4.528 2.471 54,57 4.942 2.338.951.666 618.039.217 538.672.833 101.126.522 894.623.465 38,25 1.219.132.740 1.077.345.665 375.689.732 1.962.683.619 5.804 2.686.618.622
A. Pendapatan BLU 4.528 2.471 54,57 4.942 1.617.220.000 254.824.111 538.672.833 101.126.522 894.623.465 55,32 509.648.221 1.077.345.665 375.689.732 1.962.683.619 5.804 1.982.962.880
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 4.528 2.471 54,57 4.942 1.617.220.000 254.824.111 538.672.833 101.126.522 894.623.465 55,32 509.648.221 1.077.345.665 375.689.732 1.962.683.619 5.804 1.982.962.880

Total Pendapatan Unit Radiologi 4.528 2.471 54,57 4.942 2.338.951.666 618.039.217 538.672.833 101.126.522 894.623.465 38,25 1.219.132.740 1.077.345.665 375.689.732 1.962.683.619 5.804 2.686.618.622
VIII Unit Laboratorium 109.250 45.450 41,60 90.900 4.115.432.647 873.456.274 813.801.430 152.777.165 1.243.253.784 30,21 1.724.546.474 1.627.602.860 567.574.273 2.748.527.510 106.822 3.924.898.997
A. Pendapatan BLU 109.250 45.450 41,60 90.900 2.923.944.000 276.675.189 813.801.430 152.777.165 1.243.253.784 42,52 553.350.377 1.627.602.860 567.574.273 2.748.527.510 106.822 2.776.926.437
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 109.250 45.450 41,60 90.900 2.923.944.000 276.675.189 813.801.430 152.777.165 1.243.253.784 42,52 553.350.377 1.627.602.860 567.574.273 2.748.527.510 106.822 2.776.926.437
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 1.191.488.647 596.781.085 50,09 1.171.196.096 - 1.147.972.560

Total Pendapatan Unit Laboratorium 109.250 45.450 41,60 90.900 4.115.432.647 873.456.274 813.801.430 152.777.165 1.243.253.784 30,21 1.724.546.474 1.627.602.860 567.574.273 2.748.527.510 106.822 3.924.898.997
IX Unit Farmasi 674.862 340.701 50,48 681.402 8.069.246.295 2.292.119.265 1.537.824.054 288.699.910 2.977.853.651 36,90 4.498.043.719 3.075.648.109 1.072.533.591 6.450.841.073 833.847 8.776.729.966
A. Pendapatan BLU 674.862 340.701 50,48 681.402 5.836.418.618 1.151.329.687 1.537.824.054 288.699.910 2.977.853.651 51,02 2.302.659.373 3.075.648.109 1.072.533.591 6.450.841.073 833.847 6.517.493.839
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 674.862 340.701 50,48 681.402 5.836.418.618 1.151.329.687 1.537.824.054 288.699.910 2.977.853.651 51,02 2.302.659.373 3.075.648.109 1.072.533.591 6.450.841.073 833.847 6.517.493.839

Total Pendapatan Unit Farmasi 674.862 340.701 50,48 681.402 8.069.246.295 2.292.119.265 1.537.824.054 288.699.910 2.977.853.651 36,90 4.498.043.719 3.075.648.109 1.072.533.591 6.450.841.073 833.847 8.776.729.966
40

Pendapatan
de Akun Pendapatan
Rea
Sem 1
X Unit Diklat dan Litbang 5.186 2.446 47,17 4.892 2.573.296.463 1.186.011.509 - - 783.379.893 30,44 2.341.601.320 - - 1.566.759.786 5.137 2.380.325.655
A. Pendapatan BLU 5.186 2.446 47,17 4.892 1.785.239.636 783.379.893 - - 783.379.893 43,88 1.566.759.786 - - 1.566.759.786 5.137 1.582.948.198
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 5.186 2.446 47,17 4.892 1.785.239.636 783.379.893 783.379.893 43,88 1.566.759.786 1.566.759.786 5.137 1.582.948.198

Total Pendapatan Unit Diklat dan Litbang 5.186 2.446 47,17 4.892 2.573.296.463 1.186.011.509 0 0 783.379.893 30,44 2.341.601.320 0 0 1.566.759.786 5.137 2.380.325.655
Unit Informasi, Kesling dan Sewa

XI (Manajemen) 55 - - - 24.055.942.231 10.078.304.114 - - - - 23.691.350.450 - - - - 18.539.025.870
A. Pendapatan BLU 55 - - - 939.069.643 496.514.664 - - 496.514.664 52,87 993.029.328 - - 993.029.328 55 1.003.289.719
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
3. Pendapatan Kerja Sama BLU 55 - 939.069.643 496.514.664 496.514.664 52,87 993.029.328 993.029.328 55 1.003.289.719

Total Pendapatan Unit Informasi, Kesling

dan Sewa 55 0 - 0 24.055.942.231 10.078.304.114 0 0 0 - 23.691.350.450 0 0 0 0 18.539.025.870
Total Pendapatan BLU 81.264.279.000 5.997.424.367 28.960.904.980 5.436.909.784 40.395.239.131 49,71 12.303.041.804 48.921.809.960 20.198.372.711 81.423.224.475 671.362 82.264.523.000
Total Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 92.614.970.000 39.414.745.737 - - 39.414.745.737 42,56 91.135.297.956 - - - 83.861.086.000
Total Pendapatan BLU dan RM 173.879.249.000 45.412.170.104 28.960.904.980 5.436.909.784 79.809.984.868 45,90 103.438.339.760 48.921.809.960 20.198.372.711 81.423.224.475 671.362 166.125.609.000
41
Keterangan : Rincian pendapatan per unit kerja secara lebih detil tercantum dalam lampiran RBA
2019
1. Data target penerimaan Rumah Sakit tahun 2018 disajikan berdasarkan data target penerimaan
yang tercantum pada Proposal Target Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (TRPNBP)
tahun 2018 yang disusun pada tahun 2017 menjadi Rp81.264.279.219 dari semula yang
tercantum di RSB sebesar Rp92.921.268.878 karena menyesuaikan tren realisasi pendapatan
tahun 2017 yang tidak mencapai target. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun
2018 sebesar Rp81.264.279.219; pada akhir Semester I tahun 2018 tercapai sebesar
Rp34.958.329.347 atau 43,02% dari target yang direncanakan.
2. Pendapatan Tahun 2018 diharapkan dapat mencapai target dari yang diprognosakan dengan
mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, implementasi atas terobosan inovasi
pelayanan (layanan One Day Care, Bangsal Napza, poli khusus pasien geriatri dll), maupun
budaya efisiensi untuk mengendalikan biaya. Namun, adanya perubahan kebijakan pada medio
tahun 2018 melalui terbitnya peraturan terbaru dari BPJS terkait penjaminan kesehatan non
jiwa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap tidak tercapainya target penerimaan
rumah sakit tahun 2018.
3. Target Pendapatan Tahun 2019 menyesuaikan dengan capaian tahun 2018 serta diharapkan
terdapat penyesuaian/ rasionalisasi terhadap tarif pelayanan menyesuaikan system akuntansi
biaya
b) Belanja Per Unit

2018
MA Uraian Prognosa 2018 2019
Pagu Rea. Sem I
024.04.07 Program Pembinaan 177.424.636.000 67.834.145.235 163.558.617.547 165.494.167.000
Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya akses
pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan yang berkualitas
bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama
Program :
01 Jumlah kecamatan yang
memiliki minimal 1 puskesmas
yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/ Kota yang

memiliki minimal 1 RSUD
yang tersertifikasi akreditasi
nasional
Dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada program
pembinaan pelayanan
kesehatan
Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program
Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring dan
evaluasi yang terintegrasi
berjalan efektif
ersentase satker yang
mendapatkan alokasi
anggaran sesuai dengan
kriteria prioritas
42
2018
Pagu Rea. Sem I
RUPIAH MURNI 92.614.970.000 39.414.745.737 91.135.297.956 83.229.644.000
53 Belanja Modal 17.333.232.000 1.579.999.559 17.159.899.680 11.132.550.000
506 Gedung Bangunan 15.270.879.000 1.047.510.649 15.118.170.210 10.486.058.000
533111 Belanja Modal Gedung dan 10.737.285.000 330.391.600 10.629.912.150 10.486.058.000
bangunan
534111 Belanja Modal Jalan dan 581.765.000 30.339.050 575.947.350
Jembatan
534121 Belanja Modal Irigasi 3.551.659.000 686.779.999 3.516.142.410
534121 Belanja Modal Jaringan 400.170.000 396.168.300
508 Alat kedokteran, kesehatan 1.370.527.000 532.488.910 1.356.821.730 646.492.000

dan KB
532111 Belanja Modal peralatan dan 1.370.527.000 532.488.910 1.356.821.730 646.492.000
mesin
951 Layanan Internal 691.826.000 - 684.907.740 -

532111 Belanja Modal Peralatan 490.771.000 485.863.290
Dan Mesin Alat Pengolah
Data
532111 Belanja Modal Peralatan 201.055.000 199.044.450
Dan Mesin Peralatan Dan
Fasilitas Perkantoran
994 Layanan Perkantoran 75.281.738.000 37.834.746.178 73.975.398.276 72.097.094.000

51 Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 43.397.678.586 45.609.536.000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 29.755.695.000 18.648.224.900 30.303.365.463 31.033.637.000
511119 Belanja Pembulatan Gaji 410.000 408.094 496.000
PNS 251.135
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri 2.152.653.000 2.138.220.208 1.815.948.000
PNS 1.315.827.820
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 584.381.000 362.554.038 589.150.312 612.354.000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 285.010.000 168.165.000 273.268.125 250.350.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional 3.537.802.000 3.520.227.750 3.061.223.000
PNS 2.166.294.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 209.638.000 88.165.755 143.269.352 373.754.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1.450.572.000 834.350.820 1.355.820.083 1.943.838.000
511129 Belanja Uang Makan PNS 5.293.474.000 2.192.698.000 4.385.396.000 5.945.536.000
511151 Belanja Tunjangan Umum 421.300.000 412.874.000 386.733.000
PNS 255.630.000
512211 Belanja uang lembur 344.599.000 13.546.000 275.679.200 185.667.000
52 Belanja Barang 31.246.204.000 11.789.038.710 30.577.719.690 26.487.558.000

A Belanja Barang Operasional 7.049.604.000 2.192.558.278 6.908.611.920 7.430.547.000
521111 Belanja Keperluan 3.709.700.000 1.015.832.228 3.635.506.000 4.599.539.000
Perkantoran
521115 Belanja Honor Operasional 340.280.000 115.060.000 333.474.400 221.120.000
Satuan Kerja
521119 Belanja Barang Operasional 485.700.000 95.760.000 475.986.000
Lainnya Pengolahan Darah
521811 Belanja Barang Persediaan 2.513.924.000 965.906.050 2.463.645.520 2.609.888.000
Barang Konsumsi
B Belanja Barang Non 1.152.783.000 200.223.800 1.114.163.440 694.730.000

Operasional
521211 Belanja Bahan 987.578.000 180.828.800 967.826.440 543.830.000
521219 Belanja Barang Non 105.805.000 88.125.000 75.900.000
Operasional Lainnya Pakaian
Dinas Pegawai
524113 Belanja Perjalanan Dinas 59.400.000 19.395.000 58.212.000 75.000.000
Dalam Kota
43
2018
Pagu Rea. Sem I
C Belanja Langganan Daya Dan 1.442.750.000 779.763.206 1.413.895.000 1.723.780.000

Jasa
521114 Belanja Pengiriman Surat 37.000.000 25.719.700 36.260.000 42.780.000
Dinas Pos Pusat
522111 Belanja Langganan Listrik 1.300.000.000 711.166.180 1.274.000.000 1.560.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 105.000.000 42.608.626 102.900.000 120.000.000
522113 Belanja Langganan Air 750.000 268.700 735.000 1.000.000
D Belanja Jasa Profesi 200.001.000 39.704.000 196.000.980 150.500.000

522151 Belanja Jasa Profesi 200.001.000 39.704.000 196.000.980 150.500.000
E Belanja Pemeliharaan 2.866.156.000 1.045.797.058 2.808.832.880 2.756.894.000

Peralatan dan Mesin
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan 2.229.169.000 869.632.058 2.184.585.620 1.680.245.000
Peralatan Dan Mesin
523123 Belanja Barang Persediaan 361.987.000 136.440.000 354.747.260 511.012.000
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin
523133 Belanja Pemeliharaan 275.000.000 39.725.000 269.500.000 565.637.000
Jaringan
F Belanja Perjalanan Dalam 1.045.022.000 311.792.786 1.003.221.120 1.026.660.000

Negeri
521219 Belanja Barang Operasional 169.598.000 55.828.000 162.814.080 225.000.000
Lainnya Biaya Pendaftaran
Penyelenggaraan Pertemuan
524111 Belanja perjalanan dinas 875.424.000 255.964.786 840.407.040 801.660.000
dalam kota
G Penambah Daya Tahan 486.464.000 156.342.400 471.870.080 -

Tubuh
521811 Belanja Barang Persediaan 486.464.000 156.342.400 471.870.080
Barang Konsumsi Penambah
Daya Tahan Tubuh
H Pemeliharaan Gedung dan 4.788.088.000 1.837.587.875 4.692.326.240 4.563.486.000

Bangunan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan 4.788.088.000 1.837.587.875 4.692.326.240 4.563.486.000
Gedung dan Bangunan
I Belanja Sewa 74.375.000 3.684.000 70.656.250 -

522141 Belanja Barang Operasional 74.375.000 3.684.000 70.656.250
Lainnya
512 Obat-Obatan dan Bahan 12.140.961.000 5.221.585.307 11.898.141.780 4.724.561.000

Medik Habis Pakai
A Obat Obatan/ Bahan Medis 12.140.961.000 5.221.585.307 11.898.141.780 -
Habis Pakai RM
521832 Belanja barang persediaan 12.140.961.000 5.221.585.307 11.898.141.780
lainnya obat RM
B Barang Medik Habis Pakai - - - 4.724.561.000
RM
521119 Belanja barang operasional -
lainnya pengolahan darah
521832 Belanja barang persediaan - 4.724.561.000
lainnya BMHP, Reagen,
Gas Medik Dll
C Belanja Tupoksi Lainnya - - - -
521119 Belanja Barang Operasional -
Lainnya Rujukan Pasien,
44
2018
Pagu Rea. Sem I
Pemeriksaan Sample
005 Dukungan Penyelenggaraan - - - 3.416.400.000

Tugas dan Fungsi Unit
509 Belanja Bahan Makanan - - - 3.416.400.000
Pasien
521811 Belanja Pengadaan Bahan 3.416.400.000
Makanan
PNBP BLU 84.809.666.000 28.419.399.498 72.423.319.592 82.264.523.000

Belanja Barang 77.108.864.000 27.833.251.542 66.724.650.176 65.549.480.000
509 Laporan layanan operasional 4.501.745.000 1.184.359.480 4.411.710.100 238.083.000
rumah sakit (PNBP/BLU)
005 Belanja Bahan Makanan 4.501.745.000 1.184.359.480 4.411.710.100 238.083.000

Pasien
525119/ Belanja Barang Pengadaan 4.501.745.000 1.184.359.480 4.411.710.100 238.083.000
525121 Bahan Makanan
051 Pembayaran Remunerasi 38.194.211.000 17.404.932.466 33.421.454.773 35.284.536.000

525111 Belanja Gaji Dan Tunjangan 38.194.211.000 17.404.932.466 33.421.454.773 35.284.536.000
Remunerasi
052 Operasional dan 25.878.828.000 8.145.039.088 20.784.109.303 15.942.947.000

pemeliharaan RS
A Operasional Badan Layanan 20.298.462.000 7.296.939.986 16.395.310.353 11.383.506.000
Umum Rumah Sakit
525112 Belanja/ Beban Barang 453.013.000 66.620.000 226.506.500 77.106.000
525113 Belanja/ Beban Jasa 14.193.766.000 6.502.306.221 13.329.727.753 9.294.063.000
525119 Belanja/ Beban penyediaan 2.536.079.000 352.627.595 1.268.039.500 1.900.443.000
barang dan jasa BLU
lainnya Operasional Kegiatan
Pengadaan Dll
525123 Belanja Barang Persediaan 950.304.000 97.862.425 380.121.600
Pemeliharaan
525125 Belanja Barang Persediaan 111.894.000
Untuk Dijual/ Diserahkan
kpd masy
525121 Belanja Barang Persediaan 2.165.300.000 277.523.745 1.190.915.000
Barang Konsumsi
B Perlengkapan Linen 222.840.000 43.995.000 66.852.000 23.306.000

525112 Belanja Barang 222.840.000 43.995.000 66.852.000 23.306.000
C Peningkatan SDM 3.250.571.000 730.263.752 2.275.339.700 3.290.580.000

525119 Belanja/ Beban penyediaan 3.250.571.000 730.263.752 2.275.339.700 3.290.580.000
barang dan jasa BLU
lainnya
D Pemeliharaan BLU 1.500.000.000 73.840.350 1.470.000.000 1.182.036.000

525114 Belanja Pemeliharaan 1.500.000.000 73.840.350 1.470.000.000 1.182.036.000
G/ D Pakaian Dinas 606.955.000 - 576.607.250 -

525112 Belanja Barang 606.955.000 576.607.250
E Perjalanan Dinas - - - 63.519.000
45
2018
Pagu Rea. Sem I
525115 Beban Perjalanan - 63.519.000
512 Obat-obatan Dan Bahan 8.534.080.000 1.098.920.508 8.107.376.000 14.083.914.000

Medis Habis Pakai
B Obat Obatan BLU 8.534.080.000 1.098.920.508 8.107.376.000 14.083.914.000

525129 Belanja Barang 8.534.080.000 1.098.920.508 8.107.376.000 14.083.914.000
2094.951 Belanja Modal 7.700.802.000 586.147.956 5.698.669.416 16.715.043.000

507 Sarana Prasarana 4.283.515.000 252.761.890 2.313.922.350 2.276.429.000
052 Alat Pengolah Data Dan 830.515.000 241.917.890 414.772.350 263.332.000
Komunikasi
537112 Belanja Modal Peralatan 813.515.000 226.408.550 398.622.350 263.332.000
Dan Mesin
537115 Belanja Modal Peralatan 17.000.000 15.509.340 16.150.000
Dan Mesin Aplikasi
SISMADAK
053 Inventaris Bangsal, Kantor, 3.453.000.000 10.844.000 1.899.150.000 2.013.097.000

Dan Asrama
537112 Belanja Modal Peralatan 3.453.000.000 10.844.000 1.899.150.000 2.013.097.000
Dan Mesin
506 Gedung Bangunan 163.387.000 163.386.066 163.386.066 10.393.473.000

537113 Belanja Modal Gedung dan 48.882.000 48.881.524 48.881.524 10.393.473.000
bangunan
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, 114.505.000 114.504.542 114.504.542

Dan Jaringan
508 Alat Kesehatan 3.253.900.000 170.000.000 3.221.361.000 4.045.141.000

537112 Belanja Modal Peralatan 3.253.900.000 170.000.000 3.221.361.000 4.045.141.000
dan Mesin
Rupiah Murni 92.614.970.000 39.414.745.737 91.135.297.956 83.229.644.000

Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 43.397.678.586 45.609.536.000
Belanja Barang 31.246.204.000 11.789.038.710 30.577.719.690 26.487.558.000
Belanja Modal 17.333.232.000 1.579.999.559 17.159.899.680 11.132.550.000
PNBP BLU 84.809.666.000 28.419.399.498 72.423.319.592 82.264.523.000

Belanja Barang 77.108.864.000 27.833.251.542 66.724.650.176 65.549.480.000
Belanja Modal 7.700.802.000 586.147.956 5.698.669.416 16.715.043.000
Total RM dan PNBP BLU 177.424.636.000 67.834.145.235 163.558.617.547 165.494.167.000
Keterangan
Belanja per unit kerja secara lebih detil tercantum dalam lampiran RBA 2019
46
c) Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2019
KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN TARGET

1 2 3
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 82.264.523.000
Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis

2094 82.264.523.000
lainnya sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
Pendapatan Jasa Layanan Umum 81.261.233.281

Pendapatan Hibah BLU
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 1.003.289.719
Pendapatan BLU Lainnya
Jumlah Pendapatan 82.264.523.000
47
d) Ikhtisar RBA Belanja/ Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2019
Alokasi
Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Sumber Unit Penanggung
Kode Pengeluaran Target/ Volume Satuan
Output/ Sumber Dana Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Dana Jawab
Pembiayaan
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 165.494.167.000 -

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
2094 -
Kesehatan 165.494.167.000
Gedung Layanan
2094.506 8.846 M2
[Base Line] 20.879.531.000
8 Pembangunan Gedung dan Bangunan 20.879.531.000 -
A Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan RM 10.486.058.000 -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.486.058.000 - RM IPSRS
- Pembangunan Gedung Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 9.220.387.000 1.443 M2
- Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Bangsal Parikesit 366.648.000 657 M2
- Pekerjaan Renovasi Gedung Diklat Lama 899.023.000 605 M2
B Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan BLU 6.970.111.000 -
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.970.111.000 - BLU IPSRS
- Pembangunan Gedung Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 6.970.111.000 1.080 M2
C Renovasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan BLU 3.423.362.000 -
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.423.362.000 - BLU IPSRS
- Pekerjaan Pembuatan Ruang Kedap Suara IPKM 135.000.000 687 M2
- Pekerjaan Standarisasi Ruang Rawat Inap NAPZA 88.291.000 1.130 M2
- Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Terapi Spiritual 345.272.000 448 M2
- Pekerjaan Renovasi Pagar Batas Area Belakang 289.864.000 230 M2
- Alih fungsi Bangsal Matswapati menjadi Unit Stroke 744.118.000 356 M2
- Alih fungsi bangsal basukarna menjadi bangsal anak 537.036.000 356 M2
- Renovasi Poli Rawat Jalan Terpadu 549.008.000 1 PT
- Pengembangan gudang logistik dan pemeliharaan kantor kesling 596.231.000 228 M2
- Renovasi Lantai Selasar Gedung administrasi Pusat 138.542.000 1.627 M2
Alat Kesehatan
2094.508 4.691.633.000 65 Unit
[Base Line]
51 Pengadaan Alat Kesehatan 4.691.633.000 -
A Alkes RM 646.492.000 -
Seksi Pelayanan
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 646.492.000 - RM
Penunjang Medik
48
Alokasi
Pembiayaan
- Coagulameter 128.445.000 1 UNIT

- EKG 146.346.000 3 UNIT
- Incubator Transport 223.832.000 1 UNIT
- Nebulizer 34.601.000 7 UNIT
- Pulse Oximeter Bayi 6.862.000 2 UNIT
- Stetoskop Dewasa 12.000.000 4 UNIT
- Bed Side Monitor 94.406.000 1 UNIT
B Alkes BLU 4.045.141.000 -
Seksi Pelayanan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.045.141.000 - BLU
Penunjang Medik
- Ambubag Anak 4.771.000 1 UNIT
- Ambubag Bayi 4.421.000 1 UNIT
- Baby Scale Digital 19.407.000 1 UNIT
- CitoJect 4.400.000 1 UNIT
- Cryer 2.552.000 2 UNIT
- Heacting Aff set 2.470.000 1 UNIT
- Headgar Mask 10.000.000 2 UNIT
- Kursi Roda 5.256.000 2 UNIT
- Kursi Roda CP 9.250.000 1 UNIT
- Minor Set 2.000.000 2 UNIT
- Stetoskop Anak 6.000.000 2 UNIT
- Tang Cabut Gigi Anak/ Decidui 3.432.000 3 UNIT
- Tang Cabut Dewasa Permanen 12.540.000 12 UNIT
- Tensimeter Digital 4.436.000 3 UNIT
- Timbangan Badan 10.000.000 1 UNIT
- Token Test 2.000.000 2 UNIT
- Weingard Tang Medesy 3000-32 1.095.000 1 UNIT
- Wire Cutter Medesy 3000 / 85 TC 2.145.000 1 UNIT
- Syiringe Pump 16.676.000 1 UNIT
- Infuse Pump 22.233.000 1 UNIT
- Suction Pump 18.102.000 1 UNIT
49
Alokasi
Pembiayaan
- Suction Mobile 60.547.000 1 UNIT

- X Ray Mobile 2.989.965.000 1 UNIT
- Ventilator HFO 681.443.000 1 UNIT
- Vocastim 150.000.000 1 UNIT
Layanan operasional UPT BLU
2094.509 54.881.966.000 1 Layanan
[Base Line]
5 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 3.654.483.000 -
A Bahan Makanan Pasien RM 3.416.400.000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.416.400.000 - RM
- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TENGAH 3.416.400.000 113.880 OH Intalasi Gizi
B Belanja Bahan Makanan BLU 238.083.000 -
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 238.083.000 - BLU
- Belanja Bahan Makanan Pasien 238.083.000 1 PT Instalasi Gizi
51 Pembayaran Remunerasi 35.284.536.000 -
525111 Beban Gaji dan Tunjangan 35.284.536.000 - BLU
Subag Pengembangan
- Belanja gaji dan tunjangan ( remunerasi ) 35.284.536.000 13 BL
SDM
52 Operasional dan Pemeliharaan RS 15.942.947.000 -
A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit 11.383.506.000 -
525112 Beban Barang 77.106.000 - BLU
Subag RT dan
- Pengadaan Pergantian Inventaris Di Bawah Nilai Kapitalisasi 39.486.000 1 PT
Perlengkapan
Subag RT dan
- Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang (Jawa Tengah) 9.500.000 5 HARI
Perlengkapan
Subag RT dan
- Perlengkapan pemulasaran jenazah 28.120.000 1 PT
Perlengkapan
525113 Beban Jasa 9.294.063.000 - BLU
Subag RT dan
Perlengkapan, Subag
- Belanja Jasa Tenaga Operasional 9.028.063.000 1 TAHUN
Administrasi
Kepegawaian
- Penyusunan Paket Investasi Strategis (Pengoptimalan Master Plan
100.000.000 1 PT Instalasi PSRS
RS)
- Penyusunan Paket investasi strategis SIM RS 166.000.000 1 PT Instalasi SIRS
525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.900.443.000 - BLU
50
Alokasi
Pembiayaan
- Publikasi 263.090.000 1 PT Subag Hukor Humas

Subag Perbendaharaan
- Audit Akuntan Publik 133.633.000 1 PT
dan Akuntansi
Instalasi Rehabilitasi
- Kegiatan terapi rehabilitan 43.800.000 1 PT
Psikososial
Subag RT dan
- Pelaksanaan Gerakan Kantor Berhias 41.000.000 1 PT
Perlengkapan
- Pengajuan Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 844.387.000 1 PT Subag Hukor Humas
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDAL LALIN) 345.394.000 1 PT Subag Hukor Humas
- Belanja kegiatan akreditasi 167.775.000 1 PAKET Tim Akreditasi
- Paket Meeting Kegiatan Rapat Dewas 61.364.000 1 PT Dewan Pengawas
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
525125 111.894.000 - BLU
- BLU
Instalasi Rehabilitasi
- Bahan Latihan kerja/ terapi pasien 111.894.000 1 PT
Psikososial
B Pengadaan Perlengkapan Linen 23.306.000 -
525112 Beban Barang 23.306.000 - BLU
Subag RT dan
- Bahan Perlengkapan Linen 23.306.000 1 PT
Perlengkapan
C Peningkatan SDM 3.290.580.000 -
Dit. SDM dan
525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.290.580.000 - BLU
Pendidikan
- Pendidikan Formal 500.000.000 7 OK
- Fellowship 350.000.000 5 OK
- Kegiatan Intramural 690.000.000 37 OK
- Kegiatan Extramural 1.620.580.000 245 OK
- Penelitian 100.000.000 3 OK
- Diklat PIM IV 30.000.000 2 OK
D Belanja Pemeliharaan BLU 1.182.036.000 -
525114 Beban Pemeliharaan 1.182.036.000 - BLU
- Pemeliharaan CCTV 255.915.000 1 PT Instalasi SIRS
- Pemeliharaan Alat Kesehatan BLU 500.000.000 1 PT Instalasi PSRS
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Jawa
426.121.000 4.393 M2 Instalasi PSRS
Tengah)
E Belanja Perjalanan Dinas 63.519.000 -
51
Alokasi
Pembiayaan
525115 Beban Perjalanan 63.519.000 - BLU

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 63.519.000 1 PT Semua Unit Kerja
Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
2094.512 18.808.475.000 1 Paket
[Base Line]
5 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 18.808.475.000 -
A Bahan Medis Habis Pakai RM 4.724.561.000 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 4.724.561.000 - RM
- Bahan Medik Habis Pakai Instalasi Farmasi / Apotek 3.011.727.000 1 PT Instalasi Farmasi
- Reagen dan Alkes Laboratorium 1.712.834.000 1 PT Instalasi Laboratorium
B Obat BLU 14.083.914.000 -
525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 14.083.914.000 - BLU
- Gas Medik 258.478.000 1 PT Instalasi Farmasi
- BMHP Farmasi BLU 621.362.000 1 PT Instalasi Farmasi
- Obat Obatan 13.204.074.000 1 PT Instalasi Farmasi
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2094.951 2.276.429.000 1 Layanan
[Base Line]
52 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 263.332.000 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 263.332.000 - BLU
- Alat Pengolah Data (PC, Printer, dan Notebook) 263.332.000 1 PT Instalasi SIRS
53 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.013.097.000 -
A Inventaris BLU 2.013.097.000 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.013.097.000 - BLU
Subag RT dan
- Inventaris Bangsal dan Perkantoran 2.013.097.000 1 PT
Perlengkapan
Layanan Perkantoran
2094.994 63.956.133.000 1 Layanan
[Base Line]
1 Gaji dan Tunjangan 45.609.536.000 -
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 45.609.536.000 -
511111 Beban Gaji Pokok PNS 31.033.637.000 - RM
- Belanja Gaji Pokok PNS 28.756.144.000 1 THN
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 2.277.493.000 1 BLN
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 496.000 - RM
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 458.000 1 THN
52
Alokasi
Pembiayaan
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 38.000 1 BLN

511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 1.815.948.000 - RM
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.676.151.000 1 THN
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 139.797.000 1 BLN
511122 Beban Tunj. Anak PNS 612.354.000 - RM
- Belanja Tunj. Anak PNS 577.050.000 1 THN
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 35.304.000 1 BLN
511123 Beban Tunj. Struktural PNS 250.350.000 - RM
- Belanja Tunj. Struktural PNS 232.537.000 1 THN
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 17.813.000 1 BLN
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 3.061.223.000 - RM
- Belanja Tunj. Fungsional PNS 2.806.121.000 1 THN
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 255.102.000 1 BLN
511125 Beban Tunj. PPh PNS 373.754.000 - RM
- Belanja Tunj. PPh PNS 332.495.000 1 THN
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 41.259.000 1 BLN
511126 Beban Tunj. Beras PNS 1.943.838.000 - RM
- Belanja Tunj. Beras PNS 1.943.838.000 1 THN
511129 Beban Uang Makan PNS 5.945.536.000 - RM
- Belanja Uang Makan PNS 5.945.536.000 1 THN
511151 Beban Tunjangan Umum PNS 386.733.000 - RM
- Belanja Tunjangan Umum PNS 353.466.000 1 THN
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 33.267.000 1 BLN
512211 Beban Uang Lembur 185.667.000 - RM
- Uang Lembur Golongan I 7.995.000 615 OJ
- Uang Lembur Golongan II 18.445.000 1.085 OJ
- Uang Lembur Golongan III 66.520.000 3.326 OJ
- Uang Lembur Golongan IV 13.050.000 522 OJ
- Uang Makan 79.657.000 2.096 OH
2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 18.346.597.000 -
A Belanja Barang Operasional 7.430.547.000 -
53
Alokasi
Pembiayaan
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 4.599.539.000 - RM

Subag RT dan
- Keperluan Sehari-hari Perkantoran 1.485.262.000 1 PT
Perlengkapan
Subag RT dan
- Biaya Pengaman Kantor 1.591.233.000 12 BL
Perlengkapan
- Langganan Internet 239.400.000 12 BULAN Instalasi SIRS
Subag RT dan
- Gas Elpiji 247.632.000 1 PT
Perlengkapan
- Pengolahan darah 568.512.000 1 PT Instalasi Laboratorium
- Pelayanan Rujukan 175.000.000 1 PT Instalasi Laboratorium
- Sewa Peralatan / Software Laboratorium 165.000.000 12 BULAN Instalasi Laboratorium
- Pengadaan Antivirus 127.500.000 1 PAKET Instalasi SIRS
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 221.120.000 - RM
dan Akuntansi
> Honor Pengelola Keuangan 185.640.000 -
- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas
57.240.000 12 OB
Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp75
49.560.000 12 OB
miliar s.d. Rp100 miliar)
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu
29.280.000 12 OB
dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp75
49.560.000 12 OB
miliar s.d. Rp100 miliar)
> Honorarium Tim Penyusun Majalah 35.480.000 -
- Honorarium Penanggung Jawab Tim Penyusunan Buletin / Majalah 6.400.000 16 OTER
- Honorarium Redaktur Tim Penyusunan Buletin / Majalah 4.800.000 16 OTER
- Honorarium Penyunting/Editor Tim Penyusunan Buletin / Majalah 4.000.000 16 OTER
- Honorarium Desain Grafis Tim Penyusunan Buletin / Majalah 2.880.000 16 OTER
- Honorarium Pembuat artikel Tim Penyusunan Buletin / Majalah 15.000.000 150 HAL
- Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Buletin / Majalah 2.400.000 16 OTER
Subag RT dan
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.609.888.000 - RM Perlengkapan, Instalasi
SIRS, IPSRS
- Keperluan sehari hari perkantoran ( ATK, Cetakan Kantor, Bahan
1.491.856.000 1 PT IPSRS
Komputer )
- Perlengkapan listrik 150.000.000 1 PT IPSRS
54
Alokasi
Pembiayaan
- Bahan Perlengkapan Perbengkelan 150.000.000 1 PT IPSRS

Subag RT dan
- Bahan Perlengkapan Bangunan 200.000.000 1 PT
Perlengkapan
Subag RT dan
- Perlengkapan Kebersihan 321.195.000 1 PT
Perlengkapan
Subag RT dan
- Peralatan habis pakai dapur 71.304.000 1 PT
Perlengkapan
Subag RT dan
- Peralatan rumah tangga RS 16.555.000 1 PT
Perlengkapan
- Perlengkapan Bangsal (Linen, Paket Mandi Pasien, Kebutuhan Subag RT dan
208.978.000 1 PT
Pakaian Pasien ) Perlengkapan
B Belanja Barang Non Operasional 618.830.000 -
521211 Belanja Bahan 543.830.000 - RM
- Belanja Bahan Kegiatan Rapat (ATK , Konsumsi , Dll ) 272.856.000 1 PT Seluruh Unit Kerja
- Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM 270.974.000 1 PT Tim Kerja ZI
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 75.000.000 - RM
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota 75.000.000 1 PT Seluruh Unit Kerja
C Belanja Langganan Daya dan Jasa 1.723.780.000 -
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 42.780.000 - RM
Subag TU dan
- Pengiriman Surat, Dokumen dll. 42.780.000 12 PT
Pelaporan
522111 Belanja Langganan Listrik 1.560.000.000 - RM
- Langgananan Listrik 1.560.000.000 12 BL
dan Akuntansi
522112 Belanja Langganan Telepon 120.000.000 - RM
- Langganan Telepon 120.000.000 12 BL
dan Akuntansi
522113 Belanja Langganan Air 1.000.000 - RM
- Langganan Air 1.000.000 12 BL
dan Akuntansi
D Belanja Jasa Profesi 150.500.000 -
522151 Belanja Jasa Profesi 150.500.000 - RM
> Narasumber Rapat/Pertemuan/Sosialisasi RS (peserta 214 dalam 1
150.500.000 - Seluruh Unit Kerja
tahun)
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 86.000.000 86 OJ
55
Alokasi
Pembiayaan
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 54.000.000 60 OJ

- Honorarium Moderator 10.500.000 15 ORKAL
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.756.894.000 -
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.680.245.000 - RM
> Pemeliharaan Sarana Kantor 803.420.000 -
Subag RT dan
- Pemeliharaan Inventaris Kantor 95.025.000 1 PT
Perlengkapan
- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 247.100.000 353 UNIT Instalasi SIRS
- Pemeliharaan Printer 147.000.000 294 UNIT Instalasi SIRS
- Pemeliharaan Mesin Presensi Pegawai 47.925.000 1 PT Instalasi SIRS
- Pemeliharaan AC Split 195.200.000 320 UNIT IPSRS
- Pemeliharaan Genset 450 KVA 25.620.000 1 UNIT IPSRS
- Pemeliharaan Genset 250 KVA 16.790.000 1 UNIT IPSRS
- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50

28.760.000 4 UNIT IPSRS
KVA
> Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan 309.501.000 -

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Subag RT dan
14.777.000 7 UNIT
Kendaraan Roda 2 (Jawa Tengah) Perlengkapan
265.919.000 21 UNIT
Kendaraan Roda 4 (Jawa Tengah) Perlengkapan
13.355.000 1 UNIT
Kendaraan Roda 6 Perlengkapan
- Biaya Pemeliharaan Operasional Sepeda Subag RT dan
3.525.000 47 UNIT
Strada Perlengkapan
Subag RT dan
- Pemeliharaan Kendaraan 2 Lainnya 11.925.000 5 UNIT
Perlengkapan
> Pemeliharaan Alat Medik 567.324.000 -

- Pemeliharaan Alat Medik 567.324.000 1 PT IPSRS
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan

523123 511.012.000 -
Peralatan dan Mesin
Subag RT dan
- Belanja BBM (Kendaraan & Genset) 511.012.000 1 PT
Perlengkapan
523133 Beban Pemeliharaan Jaringan 565.637.000 -
56
Alokasi
Pembiayaan
- Pemeliharaan Jaringan (Listrik, Telepon, Air, Internet, dan Fiber
565.637.000 1 PT IPSRS, Instalasi SIRS
Optik )
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1.026.660.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 225.000.000 -
- Biaya pendaftaran penyelenggaraan pertemuan 225.000.000 1 PT Seluruh Unit Kerja
524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 801.660.000 -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [220 OH
116.600.000 220 OH Seluruh Unit Kerja
x 1 OJ]
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 95.850.000 450 OK
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV
198.400.000 200 OH
(D.K.I. JAKARTA)
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
385.560.000 170 OK
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA
- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II 5.250.000 35 OH
G Pakaian Dinas 75.900.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 75.900.000 -
Subag RT dan
- Pengadaan Pakaian Olah Raga Pegawai 75.900.000 1 PT
Perlengkapan
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RM 4.563.486.000 -
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.563.486.000 -
- Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Cleaning Service dalam dan Subag RT dan
4.563.486.000 1 PT
Luar Gedung ) Perlengkapan
SUMBER DANA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total

RM 45.609.536.000 26.487.558.000 11.132.550.000 83.229.644.000
RMP
PNBP
BLU 65.549.480.000 16.715.043.000 82.264.523.000
A. TA Berjalan
B. Saldo Kas
PLN
HLN
PDN
HDN
Total 165.494.167.000
57
e) Pendapatan dan Belanja Agregat
2018
URAIAN TA 2019
Alokasi Rea s.d Sem I Prognosa
1 2 3 4 5
I PENDAPATAN BLU 81.264.279.000 34.958.329.347 81.423.224.475 82.264.523.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 80.325.209.357 34.461.814.683 80.430.195.147 81.261.233.281
2. Pendapatan Hibah BLU - - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU 939.069.643 496.514.664 993.029.328 1.003.289.719
4. Pendapatan BLU Lainnya - - - -
II BELANJA OPERASIONAL BLU 152.390.602.000 65.667.997.720 140.700.048.451 137.646.574.000

A. BELANJA BARANG/ BEBAN 77.108.864.000 27.833.251.542 66.724.650.176 65.549.480.000
1. Beban Gaji dan Tunjangan 38.194.211.000 17.404.932.466 33.421.454.773 35.284.536.000
2. Belanja Barang 16.483.933.000 2.671.418.733 14.579.966.850 14.534.303.000
3. Beban Jasa 14.193.766.000 6.502.306.221 13.329.727.753 9.294.063.000
4. Beban Pemeliharaan 2.450.304.000 171.702.775 1.850.121.600 1.182.036.000
5. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 5.786.650.000 1.082.891.347 3.543.379.200 5.191.023.000
6. Beban Perjalanan - - - 63.519.000
B. BELANJA RM / PHLN/PHDN (diluar 75.281.738.000 37.834.746.178 73.975.398.276 72.097.094.000
belanja Modal)
1. Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 43.397.678.586 45.609.536.000
2. Belanja Barang 20.792.119.000 7.772.694.785 20.355.848.080 16.481.130.000

3. Belanja Lainnya 10.454.085.000 4.016.343.925 10.221.871.610 10.006.428.000
III BELANJA Modal 25.034.034.000 2.166.147.515 22.858.569.096 27.847.593.000

1. Belanja Modal BLU 7.700.802.000 586.147.956 5.698.669.416 16.715.043.000
2. Belanja Modal RM / PHLN/PHDN 17.333.232.000 1.579.999.559 17.159.899.680 11.132.550.000
IV Surplus / (Defisit) (I-II) (71.126.323.000) (30.709.668.373)

(59.276.823.976) (55.382.051.000)
V Penggunaan Saldo Kas BLU 3.545.387.000 3.545.387.000 3.545.387.000
VI Surplus / (defisit) sebelum penerimaan RM / (67.580.936.000) (27.164.281.373)

PHLN / PHDN…(IV+V) (55.731.436.976) (55.382.051.000)
VII Penerimaan RM / PHLN/ PHDN/….(II.B+III.2) 92.614.970.000 39.414.745.737 91.135.297.956 83.229.644.000
VIII Surplus (defisit) setelah penerimaan dari 25.034.034.000 12.250.464.364 35.403.860.979 27.847.593.000
RM/PHLN/PHDN…(VI+VII)
IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 173.879.249.000 74.373.075.084 172.558.522.431 165.494.167.000
X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 177.424.636.000 67.834.145.235 163.558.617.547 165.494.167.000
Saldo awal tahun 2018 sebesar Rp8,273,274,935
58
f) Biaya Layanan Per Unit Kerja

Unit Rawat Unit Kesehatan Unit Rehabilitasi Unit Rehabilitasi
Uraian Beban Belanja Unit Rawat Jalan Unit Rawat Inap
Darurat Jiwa Anak Remaja Psikososial Medik
Beban Layanan/ Biaya Langsung
Beban Pegawai 45.609.536.000 1.736.165.465 22.241.687.309 1.783.088.856 1.501.548.510 1.548.471.901 328.463.737
Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 22.462.958.000 855.071.447 10.954.158.531 878.181.486 739.521.251 762.631.290 161.770.274
Beban Pemeliharaan 4.563.486.000 173.712.944 2.225.403.667 178.407.889 150.238.222 154.933.167 32.864.611
Beban Langganan Daya dan Jasa 1.681.000.000 63.988.683 819.746.914 65.718.107 55.341.564 57.070.988 12.105.967
Beban Pendidikan dan Pelatihan 3.290.580.000 125.258.704 1.604.665.556 128.644.074 108.331.852 111.717.222 23.697.593
Beban Penyusutan 7.667.630.661 291.874.830 3.739.153.224 299.763.339 252.432.285 260.320.794 55.219.562
Beban Subsidi Pasien 75.859.974 22.501.572 50.824.178 1.135.541 127.297 24.517 91.612
Beban Perjalanan Dinas 876.660.000 33.370.802 427.507.037 34.272.716 28.861.235 29.763.148 6.313.395
Beban Lain-lain 25.571.164.000 973.387.930 12.469.888.617 999.695.712 841.849.021 868.156.802 184.154.473
Total Beban Layanan/ Biaya Langsung 111.798.874.635 4.275.332.377 54.533.035.032 4.368.907.719 3.678.251.236 3.793.089.829 804.681.224
Beban Umum dan Administrasi/ Biaya

Tidak Langsung
Beban Pegawai 44.578.599.000 1.696.921.978 21.738.946.426 1.742.784.735 1.467.608.198 1.513.470.954 321.039.293

Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 111.894.000 4.259.340 54.565.593 4.374.457 3.683.753 3.798.870 805.821
Beban Pemeliharaan 3.938.930.000 149.938.693 1.920.836.235 153.991.091 129.676.708 133.729.105 28.366.780
Beban Langganan Daya dan Jasa 42.780.000 1.628.457 20.861.852 1.672.469 1.408.395 1.452.407 308.086
Beban Penyusutan 8.324.511.362 316.879.548 4.059.483.936 325.443.860 274.057.987 282.622.299 59.950.185
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 12.478.061.000 474.987.919 6.084.980.364 487.825.430 410.800.362 423.637.873 89.862.579
Total Beban Umum dan Administrasi/

69.763.294.362 2.655.598.654 34.020.371.942 2.727.371.590 2.296.733.971 2.368.506.907 502.410.556
Biaya Tidak Langsung
Total 181.562.168.997 6.930.931.031 88.553.406.974 7.096.279.309 5.974.985.207 6.161.596.737 1.307.091.780
59
Uraian Beban Belanja Unit Rawat Jalan Unit Radiologi Unit Laboratorium Unit Farmasi Unit Diklit Unit Manajemen
Beban Layanan/ Biaya Langsung
Beban Pegawai 45.609.536.000 1.736.165.465 469.233.909 750.774.255 1.595.395.292 563.080.691 13.091.626.074
Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 22.462.958.000 855.071.447 231.100.391 369.760.626 785.741.329 277.320.469 6.447.700.907
Beban Pemeliharaan 4.563.486.000 173.712.944 46.949.444 75.119.111 159.628.111 56.339.333 1.309.889.500
Beban Langganan Daya dan Jasa 1.681.000.000 63.988.683 17.294.239 27.670.782 58.800.412 20.753.086 482.509.259
Beban Pendidikan dan Pelatihan 3.290.580.000 125.258.704 33.853.704 54.165.926 115.102.593 40.624.444 944.518.333
Beban Penyusutan 7.667.630.661 291.874.830 78.885.089 126.216.143 268.209.303 94.662.107 2.200.893.986
Beban Subsidi Pasien 75.859.974 22.501.572 365.040 790.217 - - -
Beban Lain-lain 25.571.164.000 973.387.930 263.077.819 420.924.510 894.464.584 315.693.383 7.339.871.148
Total Beban Layanan/ Biaya Langsung 111.798.874.635 4.275.332.377 1.149.778.771 1.839.852.186 3.908.006.686 1.379.296.477 32.068.643.097
Beban Umum dan Administrasi/ Biaya

Tidak Langsung
Beban Pegawai 44.578.599.000 1.696.921.978 458.627.562 733.804.099 1.559.333.710 550.353.074 12.795.708.972

Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 111.894.000 4.259.340 1.151.173 1.841.877 3.913.988 1.381.407 32.117.722
Beban Pemeliharaan 3.938.930.000 149.938.693 40.523.971 64.838.354 137.781.502 48.628.765 1.130.618.796
Beban Langganan Daya dan Jasa 42.780.000 1.628.457 440.123 704.198 1.496.420 528.148 12.279.444
Beban Penyusutan 8.324.511.362 316.879.548 85.643.121 137.028.994 291.186.611 102.771.745 2.389.443.076
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 12.478.061.000 474.987.919 128.375.113 205.400.181 436.475.385 154.050.136 3.581.665.657
Total Beban Umum dan Administrasi/

69.763.294.362 2.655.598.654 717.729.366 1.148.366.985 2.440.279.844 861.275.239 20.024.649.308
Biaya Tidak Langsung
Total 181.562.168.997 6.930.931.031 1.867.508.137 2.988.219.172 6.348.286.530 2.240.571.716 52.093.292.405
60
D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan
Hal-hal yang telah dicapai :
1. RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah mendapatkan sertifikat akreditasi rumah sakit
untuk 12 pelayanan dengan status lulus tingkat lanjut
2. Di samping menjalankan tugas pokoknya yaitu pelayanan di bidang kesehatan, RSJ Prof.
dr Soeroyo Magelang juga melakukan pelayanan bidang pendidikan kesehatan jiwa sebagai
rumah sakit pendidikan eksilensi/ afiliasi. Untuk itu, berdasarkan Surat keputusan Menteri
Kesehatan nomor 154/MENKES/SK/IV/2013 telah ditetapkan RSJ Prof. dr Soeroyo Magelang
sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung
Semarang sesuai dengan kekhususannya.
3. Pada Tahun 2015 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah memenuhi standar
akreditasi rumah sakit dan telah LULUS TINGKAT PARIPURNA dengan nomor KARS-
SERT/190/I/2016
4. Inisiator Rumah Sakit Ramah Anak (Kementerian PP dan PA, 2016)
5. Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK (Kemenpan RB, 2017)
6. Berdasarkan opini Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Johan Malonda Mustika
& Rekan dinyatakan bahwa Laporan Keuangan tersaji secara wajar, dalam semua hal yang
material, Posisi Keuangan (Neraca) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tanggal
31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku untuk Rumah Sakit
Pemerintah (Wajar Tanpa Pengecualian)
7. Target asumsi makro dan mikro tahun yang akan datang
1) Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2019 dibandingkan dengan
realisasinya adalah sebagai berikut :
Tabel Asumsi Makro Tahun Yang Akan Datang

Parameter Proyeksi 2019
Tingkat Inflasi 3,5%
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%
Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp14.785,-/per dollar AS
Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,29%
 Tingkat inflasi sebesar 3,5% menyebabkan harga beli barang kebutuhan Rumah
Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3%, akan meningkatkan daya beli dari
masyarakat.
61
 Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import kebutuhan
Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
 Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan rumah
sakit.
2) Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2019 terdiri dari :
Tabel Asumsi Mikro Tahun Yang Akan Datang

Parameter Proyeksi 2019
Anggaran Gaji PNS sebesar 27,98% dari total anggaran
Anggaran Biaya operasional sebesar 57,66% dari total anggaran
Anggaran Biaya Investasi sebesar 14,36% dari total anggaran
Volume pelayanan menurun sebesar 5,24%
Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100%
Alat medik berfungsi sebesar 100,00 %
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
 Anggaran Gaji PNS sebesar 27,98% dari total anggaran sehingga menambah
pendapatan dan bisa menutup biaya gaji dan tunjangan PNS
 Anggaran Biaya Operasional sebesar 57,66% dari total anggaran untuk menutup
biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal.
 Anggaran Biaya Investasi sebesar 14,36% dari total anggaran belanja agar
kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga
pendapatan meningkat.
 Volume pelayanan menurun sebesar 5,24%, sehingga diharapkan perlu adanya
inovasi maupun terobosan baik pelayanan maupun penerimaan dari sektor lain
(pemanfaatan aset dll) serta efisiensi biaya operasional yang dapat mengungkit
pendapatan dan mencapai target pendapatan
 Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan
pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
 Alat medik berfungsi sebesar 100% sehingga bisa mendukung pelayanan dan
pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi
62
8. Kinerja Pelayanan
2018 Proyeksi
Uraian
Target Rea Sem 1 % Prog 2019
Kunjungan Rawat Jalan 83.232 29.863 35,88% 59.726 77.129
Kunjungan Ikeswar 14.347 5.856 40,82% 11.712 13.901
Kunjungan Rawat Darurat 11.324 5.909 52,18% 11.818 11.860
HP Ranap
-Rawat Inap Jiwa 85.858 41.874 48,77% 83.748 67.959
-Rawat Inap Non Jiwa 21.674 10.299 47,52% 20.598 25.860
Pemeriksaan Radiologi 4.528 2.471 54,57% 4.942 5.804
Pemeriksaan Laboratorium 109.250 45.450 41,60% 90.900 106.822
Tindakan Operasi 950 565 59,47% 1.130 720
Farmasi Jumlah R/ 674.862 340.701 50,48% 681.402 833.847
Kunjungan Rehab Medik 11.722 7.274 62,05% 14.548 13.596
Kunjungan Rehab
21.132 11.175 52,88% 22.350 21.277
Psikososial
Jumlah Porsi Makan Pasien 337.098 139.710 41,44% 279.420 452.929
BOR 60,00 49,50 60,00 65,00
LOS 17,00 12,00 17,00 17,00
TOI 15,00 12,80 15,00 15,00
BTO 6,20 11,70 6,20 6,20
GDR ‰ 32,10 33,50 32,10 32,10
NDR ‰ 16,50 16,30 16,50 16,50
9. Target Pelayanan
Tuntutan untuk bisa menyajikan perencanaan yang baik, pemilihan strategi yang tepat ini
bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan kebutuhan yang amat
penting. RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang berupaya melaksanakan kegiatan pelayanan
kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun kuratif dengan
layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja (KESWAR), pemanfaatan sumber daya,
peningkatan kualitas manajemen keuangan, pengembangan pelayanan kesehatan umum (non
jiwa) untuk mendukung pelayanan kesehatan jiwa, pendidikan, penelitian dan usaha lain
terkait bidang pelayanan kesehatan jiwa. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam
RKA-KL tahun 2019. RBA tahun 2019 akan melaksanakan program strategis berupa :
1) Sebagai rumah sakit rujukan tersier maka RSJS harus melakukan inovasi/ terobosan
pelayanan kesehatan jiwa Terpadu dan Holistik antara lain melalui Consultation Liason
Psikiatri (CLP), autis, psikiatri forensic, rehabilitasi Napza, zoning kesehatan jiwa anak
63
remaja (rawat jalan dan rawat inap), pelayanan geriatric terpadu, unit stroke dll.
Program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 berupa usaha
pencapaian sasaran strategi berikut :
A. Terwujudnya Inovasi Pelayanan Holistik melalui :
a. Program pelayanan baru melalui program pengembangan layanan berikut :
a) NAPZA dengan produk layanan pelayanan NAPZA (promotif, preventif, kuratif,
IPWL, terapi behavior);
b) Rehab psikososial dengan produk layanan komunitas rehabilitan, one day
care;
c) Kedokteran gigi dengan produk layanan pelayanan gigi di IKESWAR untuk
anak berkebutuhan khusus
d) Psikogeriatri dengan produk layanan respite care, family gathering, komunitas
lansia
b. Optimalisasi pelayanan melalui program pengembangan :
a) Pelayanan penyakit dalam dengan produk layanan asesmen psikiatri bagi
penderita DM Kronis
b) CLP dengan produk layanan psiko neuro (kronik pain, epilepsi)
c) Layanan psikiatri anak dan remaja dengan produk layanan gangguan belajar,
speech delay
d) Layanan syaraf dengan produk layanan klinik memori, pelayanan demensia
e) Layanan anestesi dengan produk layanan ECT dengan premedikasi
f) Layanan psikoterapi dengan produk layanan psikoterapi rawat inap dan
psikoterapi rawat jalan
B. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance)
melalui program standarisasi mutu pelayanan dengan evaluasi akreditasi
C. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan,
pendidikan, dan penelitian dengan program penambahan jumlah kemitraan dengan
institusi/ masyarakat dalam bidang pelayanan dengan mengadakan MoU dengan
institusi/ masyarakat, evaluasi pasien psikiatri
D. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana melalui program utilisasi dengan
penghitungan OEE (Overall Equpment Effectiveness)
2) Menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan dan
non medik), profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta
tenaga pengajar menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung dalam
64
pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena
disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ Prof.Dr. Soerojo. Pendidikan ini menjadi
unggulan karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best Practice) dari hasil
Penelitian yang sudah diterapkan dalam layanan Keswa di Direktorat Medik dan
Keperawatan sehingga pasti sudah teruji dan absah. Perkembangan Ilmu Keswa dan
Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan dipakai menjadi materi dalam Proses
Pendidikan kepada pelanggan.
 Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit
yang terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan
suatu saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS
yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS.
 Memanfaatkan lahan kosong untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola mandiri
maupun dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang diharapkan
dapat memberikan kontribusi finansial kepada rumah sakit
Rencana tindak lanjut dalam bentuk kegiatan konkret dalam rangka pencapaian sasaran
strategi tersebut di atas sebagai berikut :
1) Banyak organisasi pelayanan kesehatan di sekitar yang berlomba-lomba untuk
meningkatkan kualitas pelayanan tetapi kita harus yakin bahwa kita harus menjadi yang
terbesar dan terbaik.
2) Dinamika internal rumah sakit sebagai suatu organisasi pelayanan publik semakin
komplek untuk itu pihak manajemen harus bisa mencari jalan keluar.
3) Pembiayaan dari unit kerja yang ada di rumah sakit semakin komplek sedangkan pagu
anggaran yang tersedia sangat terbatas untuk itu rumah sakit harus bisa menetapkan
prioritas. Dengan pagu anggaran yang terbatas belanja yang dikeluarkan harus selalu
berorientasi sebesar-besarnya manfaat, baik untuk rumah sakit maupun pengguna jasa
layanan.
4) Memastikan bahwa segenap sumber daya yang ada di rumah sakit mampu
dimanfaatkan secara optimal sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efisien dan
efektif.
5) Meningkatkan capaian volume kegiatan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.
65
6) Memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan program pelayanan CLP
7) Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain di luar rumah sakit (Dinas sosial, Institusi
pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemerintah kabupaten/ kota, Propinsi dan BNN)
8) Meningkatkan pelayanan psikiatri forensik terutama pemenuhan sarana dan prasarana
9) Meningkatkan peran masing-masing unit kerja dalam mensukseskan akreditasi SNARS
10) Meningkatkan utilisasi alat diagnostic dan terapi lainnya (TMS, Neurofeedback, dll)
11) Mengoptimalkan pelayanan promotif seperti pelayanan pemeriksaan kesehatan jiwa
untuk: keperluan pendidikan, rekruitmen, promosi jabatan, dll)
12) Fokus Penelitian Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Penelitian harus dibuat sebagai
lompatan strategis ke depan dan menjadi motor pengembangan RSJ Prof. Dr. Soerojo
baik dari sisi medis terpadu maupun keperawatan. Pelaksanaan penelitian berdasarkan
cetak biru (Blue Print) tersebut, harus memperoleh hasil penelitian yang mampu
menunjang tercapainya visi RSJ Prof. Dr. Soerojo.
13) Fokus Pendidikan dari RSJ Prof. Dr. Soerojo menyediakan pendidikan Keswa terpadu
bagi peserta didik (medik, keperawatan dan non medik), profesional dan masyarakat
umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta tenaga pengajar menjadi bagian dalam
rencana strategis akan mendukung dalam pembentukan paket-paket pendidikan yang
mempunyai nilai jual tinggi karena disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ
Prof.Dr. Soerojo.
14) Pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana prasarana yang memenuhi tata kelola
yang baik. Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah
sakit yang terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan
suatu saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu
meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS. Pengelolaan Aset yang dimiliki RSJS
akan dimanfaatkan secara lebih produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
66
10. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Satker 2019

No Sasaran Strategos IKU Program Kerja Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total
Perspektif Keuangan
Terwujudnya tata kelola Rasio Pencapaian pendapatan terhadap Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
1 4.801.003.789 9.207.432.316 2.481.110.000 16.489.546.105
keuangan yang baik proyeksi Biaya
Terwujudnya efisiensi Pendapatan Operasional terhadap Biaya
2 Penilaian Kinerja Keuangan 4.801.003.789 9.207.432.316 2.481.110.000 16.489.546.105
anggaran Operasional
Perspektif Kepuasan Stake Holder - - - -
Survey kepuasan pelanggan: 2.400.501.895 4.618.716.158 1.240.555.000 8.259.773.053
- Pasien / keluarga - - - -
Terwujudnya Kepuasan Kepuasan Pelanggan Survey
3
Stake Holder - BPJS - - - -
- Dinas sosial / Dinas kesehatan - - - -
Kecepatan Respon Terhadap Komplain - - - -
Perspektif Internal Bisnis Proses - - - -
Mapping Pengembangan atau evaluasi
produk layanan bersama Ka SMF, 1.920.401.516 3.682.972.926 1.002.444.000 6.605.818.442
Komdik dan Komper
Menetapkan produk layanan, monitoring
Jumlah produk layanan inovatif kesehatan dan evaluasi kesehatan jiwa anak
Holistic Care : Suicide Prevention
jiwa anak dan remaja remaja dan kesehatan jiwa masyarakat - - - -
berdasarkan hasil mapping
pengembangan
Peningkatan kompetensi - - 100.000.000 100.000.000
produk layanan bersama Ka SMF, 1.440.301.137 2.762.229.695 754.333.000 4.956.863.832
Terwujudnya Inovasi Komdik dan Komper
4 Jumlah produk layanan Consultation Liaison Pengembangan pelayanan holistic: Psiko Menetapkan produk layanan, monitoring
Pelayanan Holistik
Psychiatri (CLP) surgery dan evaluasi Consultation Liaison
- - - -
Psikiatri (CLP) berdasarkan hasil
mapping pengembangan
produk layanan bersama Ka SMF, 1.440.301.137 2.762.229.695 754.333.000 4.956.863.832
Komdik dan Komper
Pengembangan pelayanan psikiatri forensik: Menetapkan produk layanan, monitoring
Jumlah produk layanan Psychiatri Forensik
Psikotic, Retardasi Mental dan evaluasi Psikiatri Forensik
- - - -
berdasarkan hasil mapping
pengembangan
Terwujudnya pendidikan a Menyusun draft rencana pelatihan 4.801.003.789 9.212.432.316 2.481.110.000 16.494.546.105
dan pelatihan berbasis Jumlah Topik Pelatihan berbasis best Menyusun rencana pelatihan terstandar b Konsultasi draft rencana pelatihan - - - -
5
best practice dari practice dari pelayanan dengan modul hasil best practice
c Finalisasi rencana pelatihan - - - -
pelayanan
a Menyusun draft modul pelatihan - 10.000.000 - 10.000.000
Menyusun modul berdasarkan best practice b Konsultasi draft modul pelatihan - - - -
c Finalisasi modul pelatihan - - - -
67
a Melaksanakan pelatihan - 50.000.000 - 50.000.000
Melaksanakan pelatihan
b Monev pelatihan - - - -
Sosialisasi produk pendidikan RSJS
kepada institusi pendidikan yang belum
Sosialisasi produk pendidikan RSJS kepada
Jumlah kemitraan dengan institusi dan menjadi mitra melalui manunggal karsa
institusi pendidikan yang belum menjadi 2.400.501.895 4.603.716.158 1.440.555.000 8.444.773.053
Terwujudnya kemitraan masyarakat dalam pelayanan dengan masyarakat, instansi sipil,
mitra
strategis dengan institusi instansi pemerintah maupun pihak terkait
6 dan masyarakat dalam lainnya
pelayanan, pendidikan, Mengadakan workshop standar praktik
2.400.501.895 4.653.716.158 1.240.555.000 8.294.773.053
dan penelitian Jumlah kemitraan dengan institusi dan Sosialisasi produk pendidikan RSJS kepada klinis dengan peserta:
masyarakat dalam pendidikan dan institusi pendidikan yang belum menjadi - Institusi pendidikan yang sudah
- - - -
penelitian mitra menjadi mitra
-institusi pendidikan yang akan diprospek - - - -
Terwujudnya penerapan
7 Maksimum temuan setiap hasil audit 4.801.003.789 9.207.432.316 2.481.110.000 16.489.546.105
proses bisnis terintegrasi
a Melakukan koordinasi dengan

direktorat untuk menyusun rancangan 2.400.501.895 4.603.716.158 1.240.555.000 8.244.773.053
Terwujudnya hasil riset
penelitian
8 berdasarkan blue print Jumlah Hasil Riset dari Blue Print Menyusun penelitian berdasarkan blueprint
b Mengkompilasi usulan judul penelitian - - - -
penelitian
c Menentukan prioritas penelitian yang
- - - -
sesuai dengan kebutuhan
Menyiapkan Tim Peneliti Membuat SK Tim Peneliti - - - -
a Melakukan ethical clearance - 50.000.000 - 50.000.000

Melaksanakan Penelitian
b Kegiatan Penelitian - - - -
Evaluasi hasil pencapaian efektivitas
2.400.501.895 4.603.716.158 1.240.555.000 8.244.773.053
Terwujud mutu pelayanan pelayanan tahun lalu
dan keselamatan pasien Prosentase Pencapaian Indikator Mutu Evaluasi akreditasi SNARS Ed. 1 tahun Penyusunan POA Pencapaian efektifitas
9 - - 2.500.000.000 2.500.000.000
(Good Clinical Klinik pertama Pelayanan
Governance) Penilaian indikator pencapaian
2.400.501.895 4.603.716.158 1.240.555.000 8.244.773.053
efektivitas pelayanan
Terwujudnya standar mutu Jumlah Pelatihan yang memliki Kurikulum Menyusun rencana pelatihan yang akan rapat penyusunan rencana kegiatan
10 - 5.000.000 - 5.000.000
pendidikan dan pelatihan Terstandar dibuat kurikulum tahun berjalan
a membentuk surat tugas untuk tim
- 1.500.000 - 1.500.000
Membentuk tim penyusun kurikulum penyusun kurikulum
b Koordinasi Tim penyusun kurikulum - - - -
a Membuat draft kurikulum pelatihan - 15.000.000 - 15.000.000
Menyusun kurikulum pelatihan
b Finalisasi Kurikulum pelatihan 2.400.501.895 4.603.716.158 1.240.555.000 8.244.773.053
Akreditasi Pelatihan - - -
Terwujudnya tata kelola
organisasi yang baik Capaian indikator kinerja RS BLU tahun WBBM
11 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja - - - -
(Good Corporate berjalan Optimalisasi SPIP
Governance)
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 1.200.250.947 2.301.858.079 620.277.500 4.122.386.526
Terwujudnya budaya kerja Prosentase Hasil Penilain Nilai Nilai Pelatihan budaya kerja, capacity building,
12 Learning Organization (outbond) - 202.540.000 24.665.000 227.205.000
sesuai nilai-nilai organisasi Organisasi outbond
Learning Organization (inclass) - - - -
68
Survey Budaya Kerja berbasis nilai - nilai
1.200.250.947 2.301.858.079 620.277.500 4.122.386.526
organisasi
Optimalisasi dan utilisasi Dashboard Developing Software - - 750.000.000 750.000.000
Terwujudnya SIM RS
13 Jumlah modul Manajemen yang terintegrasi sebagai bahan analisa dan pengambilan
terintegrasi User Requirement 1.200.250.947 2.301.858.079 620.277.500 4.122.386.526
keputusan
Penilaian capaian peningkatan kompetensi
Tersedianya SDM yang pendidikan dan pelatihan untuk - 3.962.391.000 472.383.000 4.434.774.000
SDM:
14 kompeten sesuai Prosentase Pencapaian Kompetensi SDM pemenuhan standar kompetensi
- Instalasi di Direktorat Keuangan dan
kebutuhan organisasi pelayanan - - - -
Administrasi Umum
Terwujudnya keandalan
15 Minimum Prosentase OEE Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap Kerja sama dengan pihak ketiga - - - -
sarana dan prasarana
Penanaman pohon/tumbuhan di lahan
1.200.250.947 2.501.858.079 620.277.500 4.322.386.526
kosong
TOTAL 45.609.536.000 92.037.038.000 27.847.593.000 165.494.167.000
69
11. PROGRAM PELAYANAN 2019

Kebutuhan
Unit
N Pengembangan SDM Sarana Alat Kesehatan
Sasaran Strategi Program Produk Layanan Kerja
o Jenis Penganggaran Jenis Sarana Penganggaran Jenis Alkes Penganggaran
Uraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket
A PROGRAM PELAYANAN BARU
Pelatihan
Terwujudnya Pelayanan NAPZA
Pelayanan Peralatan Anggaran Rehab
Inovasi (Promotif, preventif, - Penyusunan
1 Pengembang Rehabilitasi BLU penunjang - Brankart 1 RM telah Psikoso
Pelayanan Kuratif, IPWL, skala prioritas
an NAPZA NAPZA terapi : teralokasi sial
Holistik Terapi behaviour)
untuk:
Peningkatan peningkatan Penyusunan
A. Alat Olah (belanja
- Dokter kemampuan kemampuan BLU skala prioritas
Raga modal alkes)
SDM SDM kebutuhan
- Anggaran (Inventaris Penyediaan
- Psikolog Sepeda statis 2
telah teralokasi Kantor) anggaran
- Perawat Treadmil 2
- Peksos Home gym 2
Raket bulu
- Satpam 4
tangkis
Shuttlekok 4 slop
Catur 5
Karambol 2
Tenis meja 1
Bola
1
pingpong
Net pingpong 1
Pemukul /
4
bet pingpong
B. Peralatan Penyusunan
RT BLU skala prioritas
(Inventaris) kebutuhan
(Inventaris Penyediaan
CCTV 1
Kantor) anggaran
Handpone 1
Speaker aktif 1
Sound sistem
1
multi fungsi
Kursi plastik
20
kotak/bulat
Kursi meja
20
lipat
Meja kursi
2 set
tamu
Meja setrika 4
Meja besar
1
untuk rapat
Rak
2
sepatu/sandal
70
Kebutuhan
Unit
Rak jemuran
2
pakaian
Rak jemuran
4
handuk
Pencukur
rambut 3
elektrik
Penyusunan
C. Peralatan
BLU skala prioritas
pengolah data
kebutuhan
(Pengolah Penyediaan
Komputer 1
data) anggaran
Jaringan
1
internet
Printer 1
Monitor
1
keyboard
Keyboard 1
Penyusunan
D. Alat Musik BLU skala prioritas
kebutuhan
Keyboard
yamaha PSR 1
Kantor) anggaran
S670
Gitar akustik
elektrik 2
yamaha
Gitar bass 3
Blongo 1
Kendang
1
dangdut
Icik-icik 1
Drum elektrik 1
Penyusunan
E. Pakaian
BLU skala prioritas
pasien
kebutuhan
Kaos
seragam
pasien tanpa
(pakaian Penyediaan
saku 60
pasien) anggaran
bertuliskan
HONESTY di
punggung
71
Kebutuhan
Unit
Celana
pendek tanpa 60
saku
Ompreng
30
kotak
F. Peralatan Penyusunan
RT (Habis BLU skala prioritas
Pakai) kebutuhan
Gelas plastik (Perlengkapan Penyediaan
30
bertutup bangsal) anggaran
Termos air
2
panas
Sendok 30
Rol kabel
2
stop kontak
-
Pengembang Rehab
- Komunitas Penambahan - Penyusunan A. Gedung Penyusunan
an Rehab BLU BLU Psikoso
Rehabilitan SDM 2 skala prioritas dan bangunan RAB
Psikososial sial
perawat
- Pelatihan
TAK,
Supportif, Peningkatan peningkatan Penyediaan
1. Ruang (pemel gedung
- One Day Care SST, dan kemampuan kemampuan 1 anggaran
penunggu dan bangunan)
Psikoterapi SDM SDM (blm tersedia)
untuk
perawat
2. Pagar
- Anggaran
keliling 1
telah teralokasi
perkebunan
3. akses
Jalan dari
gedung rehab 1
menuju
perkebunan
4. Kamar
1
mandi & WC
5. Sumur
penampung 1
air
6. Perbaikan
1
atap gasebo
72
Kebutuhan
Unit
Pelatihan
Pelayanan
Pengembang Pelayanan gigi di Kesehatan
Sudah Dental Unit Anggaran
an Layanan IKESWAR untuk Mulut dan - Penyusunan IKESWA
BLU tersedia di Anak dan BLU telah
Kedokteran anak berkebutuhan Gigi Anak skala prioritas R
Ikeswar remaja teralokasi
gigi khusus dengan
Kebutuhan
Khusus
Peningkatan peningkatan Scaller USS
kemampuan kemampuan Bonart RM
SDM SDM Piezzo
- Anggaran
Apec locater
telah teralokasi
Doctor stool.
-
Seminar/work
shop di
bidang
Pengembang Anggaran
- Respite Care psikogeriatri - Penyusunan A. Gedung Penyusunan Rawat
an layanan BLU EKG RM telah
(Penitipan lansia) (psikiater, skala prioritas dan bangunan RAB Inap I
Psikogeriatri teralokasi
dokter
umum,
psikolog &
perawat)
- Pelatihan
Peningkatan peningkatan
Asuhan Penyusunan Sustion (belanja
- Family Gathering kemampuan kemampuan Ruang respite
keperawatan skala prioritas Pump modal alkes)
SDM SDM
Psikogeriatri
Anggaran
- Study - Anggaran Snoezelen Tensimeter
- Komunitas lansia belum
banding. telah teralokasi room digital
teralokasi
Ruang Klinik
Memori
Gazebo
Bangsal
Abiyasa
Taman
mobilisasi
(latihan
berjalan)
Pengecatan
Gedung Dewi
Kunti
Perbaikan
paving
halaman Dewi
Kunti
73
Kebutuhan
Unit
Penyusunan
B. Inventaris
BLU skala prioritas
kantor
kebutuhan
Sound system
(player, mic,
Kantor) anggaran
speaker)
Alat musik
(gitar,
tamborin,
ketipung)
Rak koran
Penyusunan
C. Pakaian
BLU skala prioritas
pasien
kebutuhan
(pakaian Penyediaan
Jaket pasien
pasien) anggaran
D. Peralatan Penyusunan
RT (Habis BLU skala prioritas
Pakai) kebutuhan
(Perlengkapan Penyediaan
Jilbab pasien
bangsal) anggaran
Mukena dan
sajadah
E. Barang Penyusunan
RM
cetakan skala prioritas
Majalah dan (Belanja Penyediaan
buku bahan) anggaran
F. Bahan
Penyusunan
Latihan Kerja RM
skala prioritas
Pasien
(Bahan lat
Penyediaan
Baju kebaya kerja/terapi
anggaran
pasien)
Jarit
Selop
Konde
Stagen
Beskap
Blangkon
Caping
74
Kebutuhan
Unit
Caping
Tali rambut
Jepit rambut
Alat make
up: bedak,
lipstik,
handbody.
Alat bercocok
tanam; benih
tanaman,
polybag,
sarung
tangan
Halma
Catur
Karambol
Dakon
Pensil/krayon
warna
Buku gambar
Gambar-
gambar
Alat merenda:
benang wol
dan jarum
renda
- Pelatihan
Pengembang
screening
an Asesmen psikiatri Anggaran
OPTIMALISASI psikiatri - Penyusunan Rawat
B pelayanan bagi penderita DM BLU Kulkas Obat RM telah
PELAYANAN untuk skala prioritas Jalan
penyakit kronis teralokasi
perawat poli
dalam
peny dalam
- Pelatihan
RFA, Peningkatan peningkatan
Transfer (belanja
Pelatihan kemampuan kemampuan
Bed modal alkes)
Pelayanan SDM SDM
Hemodialisa
- Pelatihan
- Anggaran
Pelayanan
telah teralokasi
Hemodialisa
Seminar /
Terwujudnya Tim CL,
workshop A. Penyusunan
Inovasi Pengembang - Penyusunan Ranap I
2 Psiko neuro: untuk BLU GEDUNG:Rua BLU skala prioritas
Pelayanan an CLP skala prioritas dan II,
psikiater, ngan CLP kebutuhan
Holistik Keswar
dokter
75
Kebutuhan
Unit
umum,
psikolog dan
perawat
tentang
nyeri,
hipertensi,
endokrin,
psikosomatik,
psikoneuroim
unologi
Fellowship:
Putra jaya
Malaysia
Peningkatan peningkatan B.
2mimggu (Inventaris Penyediaan
- kronik pain kemampuan kemampuan INVENTARIS
untuk 1 Kantor) anggaran
SDM SDM KANTOR:
Psikolog CL
dan 2
Perawat CL
- Anggaran
- epilepsi Penelitian 1. Whiteboard 2
telah teralokasi
2. Almari
tempel 1
tembok
3. Almari 1
4. Kursi
7
stinless
5. Meja kerja
7
kecil
6. Televisi
1
LED 40"
C.
PENGOLAH
DATA:
1. Kabel
1
VGA
2. Komputer 1
3. Printer 1
4. Tablet
1
android
Pengembang
- CES (
an layanan Anggaran
Penambahan - Penyusunan Cranial
psikiatri - Gangguan Belajar BLU RM telah Ikeswar
SDM 1 skala prioritas Elektromane
anak dan teralokasi
Perawat stimulation )
remaja
- Speach delay - Pelatihan Peningkatan peningkatan Tensimeter (belanja
76
Kebutuhan
Unit
adiksi kemampuan kemampuan modal alkes)
SDM SDM
- Pelatihan
- Anggaran Termometer
alat
telah teralokasi infra red
screening
- Inhouse
Spirometer
training
Pengembang
- Penyusunan Rawat
an layanan - Klinik memori BLU
skala prioritas Jalan
syaraf
- Pelayanan
kemampuan kemampuan
Demensia
SDM SDM
- Anggaran
telah teralokasi
Pelatihan
Perawatan
Pengembang Anggaran
Pelayanan ECT Pre, In, dan - Penyusunan
an layanan BLU DC Shock, RM telah UPI
dengan Premedikasi Post ECT skala prioritas
anestesi teralokasi
dengan
anestesi
(belanja
kemampuan kemampuan
modal alkes)
SDM SDM
- Anggaran
telah teralokasi
Workshop
Pengembang
- Psikoterapi rawat Psikoterapi - Penyusunan Rawat
an Layanan BLU
inap untuk dokter skala prioritas Inap I
Psikoterapi
(3x setahun)
- Psikoterapi rawat Pelatihan
kemampuan kemampuan
jalan Perawat:
SDM SDM
- terapi - Anggaran
modalitas telah teralokasi
- Pelatihan
11 terapi
essensial
- Pelatihan
Bimbingan
rohani untuk
tim bimroh
Terwujud mutu
pelayanan dan
Standarisasi Anggaran
keselamatan Pelatihan - Penyusunan Gedung dan Telah Blood gas
3 mutu evaluasi akreditasi BLU RM RM telah - IGD
pasien (Good Perawat: skala prioritas bangunan teralokasi analyzer
pelayanan teralokasi
Clinical
Governance)
77
Kebutuhan
Unit
Peningkatan peningkatan - Rawat
Pembangunan (Gedung dan Bedside (belanja
- BTCLS kemampuan kemampuan inap I
IBS Bangunan) monitor modal alkes)
SDM SDM dan II,
-
- Pelatihan - Pulse
- Anggaran Pemasangan
Pelayanan oksimetri
telah teralokasi hepa filter di
ICU bayi
ruang isolasi
- Pelatihan
Triage/Scree
ning pasien - CTG
masuk RS
(IGD)
- Pelatihan
Pelayanan
Forensik - Minor Set
Keperawatan
(UPI)
- Pelatihan
- Flow
Kegawatdarur
meter
atan Psikiatri
Pelatihan
Pelatihan
-
peningkatan
Laringoskop
mutu
Penambahan TOT
Terwujudnya
jumlah Perawat - Paket Alat
kemitraan - MOU dengan - Penyusunan
kemitraan Pelatih - Penyusunan presentasi Keswam
4 strategis dengan institusi / BLU BLU skala prioritas
dengan Nakes skala prioritas dan as
institusi dan masyarakat kebutuhan
institusi / Puskesmas dokumentasi
masyarakat
masyarakat dan masy.
dalam pelayanan,
dalam Peningkatan peningkatan
pendidikan, dan - Evakuasi Pasien Pelatihan (Inventaris - Penyediaan
bidang kemampuan kemampuan - LCD
penelitian Psikiatri kader DSSJ. Kantor) anggaran
pelayanan SDM SDM
- Anggaran
- Laptop
telah teralokasi
- Handycam
Terwujudnya
Pelatihan
kehandalan Penyusunan Kabid
Utilisasi alat Penghitungan OEE penghitungan BLU
sarana dan skala prioritas Medik
OEE
prasarana
Peningkatan
Sosialisasi
5 kemampuan
HTA
SDM
78
Salah satu pengembangan layanan adalah layanan kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai
layanan unggulan. Strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menunjang dalam
pelaksanaan layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja berasa di perspektif bisnis
internal dengan sasaran strategis berupa terwujudnya inovasi pelayanan holistic melalui
program kerja meningkatkan Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja
dan kegiatan Pengembangan pelayanan holistic care berupa Addiction game dan ADHD.
Layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja yang dilaksanakan berupa :
A. Rawat Jalan (One Stop Service)
1. Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja umur 0-19 tahun
2. Pelayanan psikologi
3. Terapi : Terapi Okupasi dan Sensory Integrasi, Terapi Wicara, Fisioterapi, Pijat bayi
4. Pelayanan kesehatan anak fisik
5. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
6. Pelayanan farmasi
7. Pelayanan konsultasi gigi
B. Mini Zoo
C. Rawat Inap
Tersedia 2 bangsal khusus anak remaja yaitu wisma Irawan (anak remaja putra) dan
wisma Drupadi (anak remaja putri). Pelayanan di bangsal meliputi pemulihan kondisi
psikiatri, aktivitas sehari-hari, rohani, time school
Pelaksanaan layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja telah berjalan dengan baik
dengan kelengkapan SDM, alat medik, alat non medik sebagai penunjang pelayanan, maupun
sarana prasarana yang telah memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan
remaja saat ini berupa kebutuhan peningkatan kemampuan SDM baik tenaga medis maupun
tenaga non medis yang terlibat di dalamnya melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik
intra mural maupun ekstra mural antara lain berupa pelatihan fellow jiwa anak dan remaja,
workshop psikiatri anak untuk staf Ikeswar, workshop terapis dll. Selain itu, dalam rangka
mencapai sasaran strategis Perspektif internal proses bisnis antara lain :
a. Terwujudnya peningkatan jejaring pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan primer (PPK 1),
PPK 2 dan masyarakat dengan salah satu IKU Direktur : dengan terbentuknya
kelompok peduli sehat Jiwa , desa siaga sehat Jiwa di masyarakat
79
b. Terwujudnya rujukan nasional dalam pelayanan kesehatan jiwa anak & remaja berbasis
komunitas, dengan IKU Direktur, tercapainya integrasi yang dilakukan ke institusi
pendidikan dan masyarakat.
Dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Integrasi ke institusi pendidikan untuk kemungkinan MOU pembentukan “Student care
centre”
2. Pembentukan “Desa Sahabat Anak”.
3. Terbentuknya lembaga pemerhati dan penyandang dana masalah kesehatan jiwa anak dan
remaja di masyarakat dan terbentuknya Tim Appeals.
4. Pembentukan “Pusat Promosi kesehatan jiwa anak dan remaja”
Terakomodasi melalui alokasi anggaran pemantapan pengelolaan rumah sakit BLU
E. Ambang Batas Belanja BLU
1. RBA menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLU dapat melampaui
atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.
2. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase
terhadap pagu anggaran (ambang batas).
3. Dalam menghitung ambang batas belanja, BLU harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya,
realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan
datang.
4. Penghitungan ambang batas BLU hanya untuk belanja yang didanai dari PNBP BLU tahun
anggaran berjalan.
5. Satker BLU dapat melakukan belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang
batas mendahului pengesahan revisi DIPA.
Mempertimbangkan beberapa uraian di atas, realisasi pendapatan merupakan faktor yang
mendominasi dalam memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan anggaran belanja. Berapapun
pertambahan realisasi pendapatan atas targetnya, maka belanja juga bertambah dengan
proporsi yang sama. Sedangkan persentase ambang batas digunakan untuk menunjukkan
batasan jumlah belanja yang diperkenankan tanpa harus mendapatkan persetujuan Kementerian
Keuangan. Sehingga apabila melebihi ambang batas tsb, harus mendapatkan ijin Kementerian
80
Keuangan. Fleksibilitas anggaran dapat mengkondisikan realisasi belanja bertambah secara
proporsional dengan kenaikan realisasi pendapatan. Namun, mensyaratkan adanya kondisi
tertentu yang harus dipenuhi bila ingin menerapkan fleksibel budget, yaitu terpenuhinya
kenaikan pendapatan atas target sebesar ambang batas yang ditetapkan.
Sehubungan realisasi pendapatan RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang maka perencanaan
anggaran tahun 2019 disusun dengan prinsip efektifitas, efisiensi, urgensi, dan penerapan skala
prioritas dengan menetapkan besaran persentase ambang batas sebesar 10%. Hal ini ditetapkan
supaya rumah sakit termotivasi untuk meningkatkan pendapatannya minimal sebesar ambang
batas yang ditetapkan serta dapat menerapkan flexible budget dalam penyelenggaraan program
dan kegiatan rumah sakit.
PENGGUNAAN AMBANG
URAIAN TAHUN PAGU REALISASI
SALDO BATAS
PELAYANAN 2013 46,808,963,000 20% 48,708,837,640

OPERASIONAL
BLU 2014 61,000,000,000 10,300,000,000 20% 69,844,419,664
2015 61,670,705,000 25,516,674,000 20% 76,110,811,944
2016 71,115,632,758 15,101,454,000 20% 83,594,076,816
2017 81,264,279,000 7,303,567,000 20% 67,930,122,857
2018 81.423.224.475 3,545,387,000 10%
2019 82.264.523.000 10%
81
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja BLU
1) Prakiraan Maju Pendapatan BLU
KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 81.264.279.000 82.264.523.000 85.555.108.000 89.832.863.400 94.324.506.570
Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis

2094
lainnya sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 81.264.279.000 82.264.523.000 85.555.108.000 88.967.856.000 92.526.567.000
Pendapatan Jasa Layanan Umum 80.325.209.357 81.261.233.281 84.483.206.393 87.822.650.350 91.303.044.269

Pendapatan Hibah BLU
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 939.069.643 1.003.289.719 1.071.901.607 1.145.205.650 1.223.522.731
Pendapatan BLU Lainnya
Jumlah Pendapatan 81.264.279.000 82.264.523.000 85.555.108.000 88.967.856.000 92.526.567.000
82
2) Prakiraan Maju Belanja BLU
Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Target/ Volume Satuan
Kode Satuan
Sumber Dana
2018 2019 2020 2021 2022
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 177.424.636.000 165.494.167.000 173.609.248.300 181.424.703.315 189.606.256.681
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik
2094 Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
2094,506 Gedung Layanan 15.434.266.000 20.879.531.000 17.012.592.550 17.713.125.315 21.139.985.731
008 Gedung dan Bangunan m2
2094,507 Sarana Prasarana 4.975.341.000 2.276.429.000 1.787.954.750 4.374.598.000 4.374.598.000
051 Pengadaan Sarana dan Prasarana unit
2094,508 Alat Kesehatan 4.624.427.000 4.691.633.000 1.141.050.000 1.141.050.000 1.141.050.000
051 Pengadaan Alat Kesehatan unit
2094,509 Layanan Operasional RS layanan 68.574.784.000 51.465.566.000 75.970.643.000 79.769.175.150 83.757.633.908
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi unit 12 12 12 12 12
051 Pembayaran Remunerasi
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
005 Bahan Makanan Pasien
2094,512 Obat-obatan dan Bahan Medik Habis Pakai 20.675.041.000 18.808.475.000 14.594.937.000 15.324.683.850 16.090.918.043
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi unit Paket
2094,994 Layanan Perkantoran 63.140.777.000 67.372.533.000 63.102.071.000 63.102.071.000 63.102.071.000

001 Gaji dan Tunjangan bulan 13 13 13 13 13
002 Operasional dan Pemeliharaan RS
663.014.100 696.164.805 730.973.046
Pagu Belanja RS APBN Target Pndptn RS Penggunaan Saldo Keterangan

2018 177.424.636.000 92.614.970.000 81.264.279.000 3.545.387.000
Dilakukan revisi target pendapatan semula di RSB : 102.439.807.000
2019 165.494.167.000 83.229.644.000 82.264.523.000 menjadi 82.264.523.000
2020 172.946.234.200 87.391.126.200 85.555.108.000
2021 180.728.538.510 91.760.682.510 88.967.856.000
2022 188.875.283.636 96.348.716.636 92.526.567.000
83
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
a. Data target penerimaan Rumah Sakit tahun 2018 disajikan berdasarkan data target
penerimaan yang tercantum pada Proposal Target Realisasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (TRPNBP) tahun 2018 yang disusun pada tahun 2017 menjadi
Rp81.264.279.219 dari semula yang tercantum di RSB sebesar Rp92.921.268.878
karena menyesuaikan tren realisasi pendapatan tahun 2017 yang tidak mencapai
target. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2018 sebesar
Rp81.264.279.219; pada akhir Semester I tahun 2018 tercapai sebesar
Rp34.958.329.347 atau 43,02% dari target yang direncanakan, sehingga prognosa
pendapatan tahun 2018 sebesar Rp81.423.224.475. Target pendapatan tahun 2018
digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan target tahun 2019
b. Pendapatan Tahun 2018 diharapkan dapat mencapai target dari yang diprognosakan
dengan mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, implementasi atas
terobosan inovasi pelayanan (layanan One Day Care, Bangsal Napza, poli khusus
pasien geriatri dll), maupun budaya efisiensi untuk mengendalikan biaya. Namun,
adanya perubahan kebijakan pada medio tahun 2018 melalui terbitnya peraturan
terbaru dari BPJS terkait penjaminan kesehatan non jiwa memberikan kontribusi yang
sangat signifikan terhadap tidak tercapainya target penerimaan rumah sakit tahun
2018. Mempertimbangkan capaian penerimaan tahun 2017 serta realisasi penerimaan
semester I tahun 2018, pendapatan tahun 2019 direncanakan sebesar
Rp82.264.523.000.
c. Anggaran belanja tahun 2019 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN)
direncanakan sebesar Rp83.229.644.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar
Rp45.609.536.000, belanja operasional tupoksi dan perkantoran sebesar
Rp26.487.558.000 dan belanja modal/ investasi sebesar Rp11.132.550.000. Anggaran
belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar Rp82.264.523.000 terdiri atas belanja
barang operasional sebesar Rp65.549.480.000 dan belanja modal/ investasi sebesar
Rp16.715.043.000. Sehingga total belanja rumah sakit sebesar Rp165.494.167.000.
d. Kegiatan yang dilakukan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam rangka memberikan
pelayanan prima kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan jiwa secara terpadu
84
dan komprehensif dengan mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan
profesionalisme melalui :
 Pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif)
 Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal dan efisien
 Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan untuk meningkatkan kinerja
mutu dan manfaat.
 Peningkatan kualitas manajemen keuangan (efektif, efisien, transparan dan
akuntabel)
 Pengembangan pelayanan kesehatan umum (non jiwa) untuk mendukung
pelayanan kesehatan jiwa
e. Target perolehan indikator kinerja keuangan BLU tahun 2018 yaitu 21,4; hingga
semester 1 tahun 2018 tercapai 19,25; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun
2018 tercapai 22,1. Target perolehan indikator kinerja pelayanan BLU tahun 2018
yaitu 29,5; hingga semester 1 tahun 2018 tercapai 27,75; sehingga diprognosakan
hingga akhir tahun 2018 tercapai 30. Target perolehan indikator kinerja mutu dan
manfaat BLU tahun 2018 yaitu 29,7; hingga semester 1 tahun 2018 tercapai 30,21;
sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 31,71. Target perolehan
indikator kinerja BLU tahun 2018 yaitu 80,6; hingga semester 1 tahun 2018 tercapai
77,21; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 83,81.
Mempertimbangkan realisasi capaian kinerja semester 1 tahun 2018 dan faktor
internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BLU maka pada tahun
2019 direncanakan target perolehan atas indikator kinerja keuangan BLU yaitu 24,3;
target perolehan indikator kinerja pelayanan yaitu 30,5; dan target perolehan indikator
kinerja mutu manfaat yaitu 31,71. Sehingga target indikator kinerja BLU tahun 2019
sebesar 86,51.
f. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2019 yang
memuat rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2019. Rencana yang dimaksud
terlampir pada dokumen RBA ini.
g. RBA tahun 2019 akan melaksanakan program strategis berupa :
1) Sebagai rumah sakit rujukan tersier maka RSJS harus melakukan inovasi/
terobosan pelayanan kesehatan jiwa Terpadu dan Holistik antara lain melalui
Consultation Liason Psikiatri (CLP), autis, psikiatri forensik, rehabilitasi Napza,
85
zoning kesehatan jiwa anak remaja (rawat jalan dan rawat inap), pelayanan
geriatric terpadu, unit stroke dll
2) Menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan
dan non medik), profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan
materi serta tenaga pengajar menjadi bagian dalam rencana strategis akan
mendukung dalam pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual
tinggi karena disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ Prof.Dr. Soerojo.
Pendidikan ini menjadi unggulan karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best
Practice) dari hasil Penelitian yang sudah diterapkan dalam layanan Keswa di
Direktorat Medik dan Keperawatan sehingga pasti sudah teruji dan absah.
Perkembangan Ilmu Keswa dan Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan
dipakai menjadi materi dalam Proses Pendidikan kepada pelanggan.
 Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit
yang terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal
dan suatu saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari
SIRS yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS.
 Memanfaatkan lahan kosong untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola
mandiri maupun dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang
diharapkan dapat memberikan kontribusi finansial kepada rumah sakit
h. Sebagai RS BLU yang secara organisatoris berada di bawah Kementerian Kesehatan
telah melaksanakan kegiatan fungsi sosial dengan memberikan pelayanan kepada
pasien keluarga miskin dan kurang mampu tetapi sebagai RS BLU tentunya layak
apabila RS ini juga menciptakan revenue center untuk menangkap segmen
menengah ke atas. Oleh sebab itu, RSJS menyediakan layanan eksekutif.
i. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :
 Kebijakan BPJS masih menjadi tantangan yang harus dihadapi rumah sakit
dalam pencapaian target pendapatan.
 Belum optimalnya pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap indikator
yang menjadi KPI (key performance indikator) rumah sakit.
 Belum dilakukannya pembinaan Sumber Daya Manusia secara intensif;
 Masih adanya peralatan medis yang berusia diatas 10 tahun;
86
 Billing information system belum dapat digunakan sepenuhnya oleh unit terkait
dan belum optimal pemanfaatannya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
 Beberapa dokumen sumber tidak datang tepat waktu
 Pemasaran produk layanan belum optimal
 Terdapat asset tetap yang sudah tidak dapat difungsikan dan telah melebihi
umur ekonomis tetapi masih dalam proses penghapusan. Lahan yang luas
memberikan pengaruh terhadap alokasi anggaran biaya operasional pemeliharaan
 Masih perlu dibangun akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen sebagai
dasar pengambilan keputusan.
j. Upaya memecahkan masalah / hambatan :
 Melakukan terobosan/ inovasi pelayanan
 Dilakukannya pembinaan Sumber Daya Manusia secara intensif;
 Mengganti peralatan medis yang berusia di atas 10 tahun sesuai ilmu
pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi kedokteran
 Senantiasa melakukan evaluasi implementasi Billing information system sehingga
dapat dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang melaksanakan
kegiatan
 Melakukan monitoring evaluasi ketepatan waktu penyampaian dokumen sumber
 Mengoptimalkan fungsi pemasaran produk layanan
 Mempercepat proses pengurusan penghapusan
 Membangun akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen sebagai dasar
pengambilan keputusan.
 Pemanfaatan asset dan lahan untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola
mandiri maupun dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang
diharapkan dapat memberikan kontribusi finansial kepada rumah sakit
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik
1. BPJS diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan terobosan klinis berbasis psiko
neuro, psiko endokrin, dan psiko imuno biologi di dalam tarif BPJS
2. Persetujuan penghapusan kendaraan operasional dan seluruh asset yang tidak
bermanfaat untuk dapat segera ditindaklanjuti hingga tuntas
3. Alat kesehatan yang masuk di e-Catalog meskipun harga murah tetapi belum
dilengkapi dengan fitur/ spesifikasi yang dibutuhkan dalam pelayanan dan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi kedokteran
87
4. Tarif BPJS yang merupakan paket INA CBG’s sulit untuk di break down ke unit-unit
kerja revenue. Perlu dievaluasi kembali dengan pihak terkait
ISU PELAYANAN
1. Kurangnya tenaga profesional sub spesialis yang sesuai keunggulannya
2. BPJS diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan terobosan klinis berbasis psiko neuro,
psiko endokrin, dan psiko imuno biologi di dalam tarif BPJS
3. Belum terakomodasinya tindakan dan pemanfaatan beberapa alat medik diagnostik
dan terapetik dalam tarif BPJS
4. Team clinical leader yang belum berjalan
ISU KEUANGAN
1. Persetujuan penghapusan kendaraan operasional dan seluruh asset yang tidak
bermanfaat untuk dapat segera ditindaklanjuti hingga tuntas
2. Efisiensi belum optimal
3. Penyelesaian Piutang
4. Inflasi yang tinggi mempengaruhi belanja
ISU MANAJEMEN
1. Alat kesehatan yang masuk di e-Catalog meskipun harga murah tetapi belum
dilengkapi dengan fitur/ spesifikasi yang dibutuhkan dalam pelayanan dan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi kedokteran
2. Tarif BPJS yang merupakan paket INA CBG’s sulit untuk di break down ke unit-unit
kerja revenue sehingga tarif diharapkan berbasis INA CBG’s
3. Belum seluruhnya Sistem Informasi Rumah Sakit terintegrasi
Konsistensi melakukan Review/ Evaluasi setiap bulan atau kuartal untuk memastikan progres
semua pelaksanaan rencana tindakan menjadi bagian kegiatan utama manajerial RSJS.
Kesempatan masing-masing pejabat struktural dan fungsional mengadakan presentasi di
hadapan Direksi untuk evaluasi progres pelaksanaan rencana tindakan menjadi sarana
mematangkan Kompetensi Manajerial sekaligus bentuk pertanggungjawaban pekerjaan. Tidak
pernah ada RBA yang berhasil tanpa adanya konsistensi melakukan evaluasi secara
terjadwal oleh seluruh jajaran manajemen madya sampai manajemen puncak.
88
MASTER BUDGET
LAINNYA
NO BELANJA RUPIAH MURNI PNBP/BLU (PINJAMAN, JUMLAH
HIBAH, PHLN)
A Belanja Gaji dan Tunjangan 45.609.536.000 35.284.536.000 - 80.894.072.000
B Belanja Operasional Perkantoran 18.346.597.000 15.942.947.000 - 34.289.544.000
1. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 7.646.575.000 - - 7.646.575.000
a. ATK, Bahan Komputer, Cetakan 1.491.856.000 1.491.856.000
b. Langganan Surat Kabar/berita/majalah,
- -
keperluan kantor lainnya
c. Biaya Satpam/ pengaman 1.591.233.000 1.591.233.000
d. Cleaning Service 4.563.486.000 4.563.486.000
e. Sopir -
f. Pramubakti -
g. Pengurusan sertifikat tanah -
2. Langganan Daya dan Jasa 2.375.812.000 9.500.000 - 2.385.312.000
a. Langganan Listrik 1.560.000.000 1.560.000.000
b. Langganan Telepon 120.000.000 120.000.000
c. Langganan Air 1.000.000 1.000.000
d. Langganan Gas Elpiji 247.632.000 247.632.000
e. Langganan Internet 239.400.000 239.400.000
f. Jasa Pos dan Giro 42.780.000 42.780.000
g. Sewa Kantor/Gedung -
h. Sewa Kendaraan 9.500.000 9.500.000
i. Sewa sarpras lainnya 165.000.000 165.000.000
3. Pemeliharaan Kantor 2.756.894.000 1.182.036.000 - 3.938.930.000
a. Pemeliharaan Gedung/Bangunan 426.121.000 426.121.000
b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 803.420.000 255.915.000 1.059.335.000
c. Pemeliharaan Instalasi Jaringan 565.637.000 565.637.000
d. Pemeliharaan Alat Medik 567.324.000 500.000.000 1.067.324.000
e. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 820.513.000 820.513.000
4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional
1.398.680.000 63.519.000 - 1.462.199.000
Kantor
a. Honor Terkait Operasional Satker 221.120.000 221.120.000
b. Bahan Makanan -
c. Penambah Daya Tahan Tubuh -
d. Pakaian Dinas Pegawai 75.900.000 75.900.000
e. Pakaian Dinas Satpam -
f. Operasional Pimpinan -
g. Perjalanan Dinas dalam Rangka
1.101.660.000 63.519.000 1.165.179.000
Konsultasi/Koordinasi
5 Pakaian Pasien - -
6 Bahan Latihan Kerja/Terapi Pasien 111.894.000 111.894.000
7 Perlengkapan Bangsal, Kebersihan Dll 618.032.000 618.032.000
8 Lain-lain 3.550.604.000 14.575.998.000 18.126.602.000
C Belanja Operasional Tupoksi 8.140.961.000 14.321.997.000 - 22.462.958.000
1 Belanja Barang Pengadaan Obat-obatan 13.204.074.000 13.204.074.000
2 Belanja Barang Pengadaan Bahan Medis Habis
4.724.561.000 879.840.000 5.604.401.000
Pakai
3 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makan
3.416.400.000 238.083.000 3.654.483.000
Pasien
D PROGRAM STRATEGIS BELANJA MODAL 11.132.550.000 16.715.043.000 - 27.847.593.000
1 Alat Kesehatan 646.492.000 4.045.141.000 4.691.633.000
2 Gedung 10.486.058.000 10.393.473.000 20.879.531.000
3 Ambulans -
4 Inventaris Lainnya - 2.276.429.000 2.276.429.000
TOTAL (A+B+C) 83.229.644.000 82.264.523.000 - 165.494.167.000
89
RINCIAN BELANJA PER UNIT
2018
2019
MA Uraian Volume Dana
Prognosa
Rea sd
Target % Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
Sem I
I UNIT RAWAT JALAN
Program Pembinaan Pelayanan
024.04.07 13.871.522.250 4.607.688.865 33,22 13.141.170.172 13.209.813.632
Kesehatan
Meningkatnya akses pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
Jumlah kecamatan yang memiliki
01 minimal 1 puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
Jumlah Kab/ Kota yang memiliki
02 minimal 1 RSUD yang
tersertifikasi akreditasi nasional
pelaksanaan tugas teknis lainnya
pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Pada
Kesehatan
evaluasi yang terintegrasi berjalan
efektif
Persentase satker yang
mendapatkan alokasi anggaran
sesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI 6.437.617.038 2.948.219.947 45,80 RM 6.320.779.635 5.041.076.895 RM
53 Belanja Modal 432.860.414 157.946.765 36,49 RM 428.531.810 191.762.341 RM
506 Gedung Bangunan
90
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Belanja Modal Gedung dan
533111
bangunan
Belanja Modal Jalan dan
534111
Jembatan
534121 Belanja Modal Irigasi
534121 Belanja Modal Jaringan
Alat kedokteran, kesehatan dan

508 406.525.474 157.946.765 38,85 RM 402.460.219 RM
KB
Belanja Modal peralatan dan
532111 1 PT 406.525.474 157.946.765 38,85 RM 402.460.219 RM
mesin
951 Layanan Internal 26.334.940 - RM 26.071.591 RM

Belanja Modal Peralatan Dan
532111 1 PT 18.681.612 - - RM 18.494.796 RM
Mesin Alat Pengolah Data
532111 Mesin Peralatan Dan Fasilitas 1 PT 7.653.328 - - RM 7.576.795 RM
Perkantoran
994 Layanan Perkantoran 6.004.756.624 2.790.273.182 46,47 RM 5.892.247.826 4.849.314.554 RM
51 Belanja Pegawai 1.676.249.751 991.451.827 59,15 RM 1.651.969.247 1.736.165.465 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.132.675.633 709.860.413 62,67 RM 1.153.523.171 14 bln 1.181.321.573 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 15.607 9.560 61,25 RM 15.534 14 bln 18.881 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 81.942.552 50.088.096 61,13 RM 81.393.156 14 bln 69.125.593 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 22.244.956 13.800.925 62,04 RM 22.426.504 14 bln 23.309.772 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 10.849.146 6.401.343 59,00 RM 10.402.182 14 bln 9.529.784 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 134.669.418 82.461.809 61,23 RM 134.000.439 14 bln 116.528.036 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 7.980.047 3.356.104 42,06 RM 5.453.669 14 bln 14.227.261 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 55.217.247 31.760.268 57,52 RM 51.610.435 14 bln 73.993.833 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 201.500.553 83.466.899 41,42 RM 166.933.798 12 bln 226.321.844 RM
91
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 16.037.140 9.730.772 60,68 RM 15.716.397 14 bln 14.721.318 RM
512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 13.117.452 515.640 3,93 RM 10.493.961 12 bln 7.067.571 RM
52 Belanja Barang 4.328.506.873 1.798.821.354 41,56 RM 4.240.278.579 3.113.149.089 RM
A Belanja Barang Operasional 268.349.123 83.461.581 31,10 RM 262.982.141 282.850.040 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 141.212.860 38.668.511 27,38 RM 138.388.603 12 bln 175.085.332 RM
Belanja Honor Operasional Satuan
521115 12 6 50,00 bln 12.953.045 4.379.856 33,81 RM 12.693.984 12 bln 8.417.119 RM
Kerja
Belanja Barang Operasional
521119 12 6 50,00 bln 18.488.580 3.645.185 19,72 RM 18.118.809 12 bln - RM
Belanja Barang Persediaan Barang
521811 12 6 50,00 bln 95.694.638 36.768.029 38,42 RM 93.780.745 12 bln 99.347.588 RM
Konsumsi
B Belanja Barang Non Operasional 43.881.657 7.621.688 17,37 RM 42.411.571 26.445.484 RM
521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 37.592.990 6.883.401 18,31 RM 36.841.130 12 bln 20.701.348 RM
Belanja Barang Non Operasional
521219 12 6 50,00 bln 4.027.557 - - RM 3.354.552 12 bln 2.889.198 RM
Lainnya Pakaian Dinas Pegawai
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
524113 12 6 50,00 bln 2.261.111 738.287 32,65 RM 2.215.889 12 bln 2.854.938 RM
Kota
Belanja Langganan Daya Dan

C 54.919.496 29.682.344 54,05 RM 53.821.106 65.617.140 RM
Jasa
Belanja Pengiriman Surat Dinas
521114 12 6 50,00 bln 1.408.436 979.042 69,51 RM 1.380.267 12 bln 1.628.457 RM
Pos Pusat
522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 49.485.597 27.071.141 54,71 RM 48.495.885 12 bln 59.382.716 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 3.996.914 1.621.933 40,58 RM 3.916.975 12 bln 4.567.901 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 28.549 10.228 35,83 RM 27.978 12 bln 38.066 RM
D Belanja Jasa Profesi 7.613.207 1.511.366 19,85 RM 7.460.943 5.728.909 RM
522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 7.613.207 1.511.366 19,85 RM 7.460.943 12 bln 5.728.909 RM
92
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Belanja Pemeliharaan Peralatan

E 109.102.646 39.809.147 36,49 RM 106.920.593 104.943.496 RM
dan Mesin
Belanja Biaya Pemeliharaan
523121 12 6 50,00 bln 84.855.199 33.103.278 39,01 RM 83.158.095 12 bln 63.959.943 RM
Peralatan Dan Mesin
Belanja Barang Persediaan
523123 12 6 50,00 bln 13.779.341 5.193.704 37,69 RM 13.503.754 12 bln 19.452.103 RM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 10.468.107 1.512.166 14,45 RM 10.258.745 12 bln 21.531.450 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 39.779.644 11.868.655 29,84 RM 38.188.458 39.080.679 RM

521219 Lainnya Biaya Pendaftaran 12 6 50,00 bln 6.455.891 2.125.140 32,92 RM 6.197.655 12 bln 8.564.815 RM
Belanja perjalanan dinas dalam
524111 12 6 50,00 bln 33.323.753 9.743.516 29,24 RM 31.990.803 12 bln 30.515.864 RM
kota
G Penambah Daya Tahan Tubuh 18.517.663 5.951.305 32,14 RM 17.962.133 - RM

521811 Konsumsi Penambah Daya Tahan 12 6 50,00 bln 18.517.663 5.951.305 32,14 RM 17.962.133 - RM
Tubuh
Pemeliharaan Gedung dan

H 182.262.609 69.949.333 38,38 RM 178.617.357 173.712.944 RM
Bangunan
523111 12 6 50,00 bln 182.262.609 69.949.333 38,38 RM 178.617.357 12 bln 173.712.944 RM
Gedung dan Bangunan
I Belanja Sewa 2.831.147 140.235 4,95 RM 2.689.590 - RM

522141 12 6 50,00 bln 2.831.147 140.235 4,95 RM 2.689.590 12 bln - RM
Lainnya
Obat-Obatan dan Bahan Medik

512 3.601.249.681 1.548.825.700 43,01 RM 3.529.224.687 1.401.398.439 RM
Habis Pakai
Obat Obatan/ Bahan Medis Habis
A 12 6 50,00 bln 3.601.249.681 1.548.825.700 43,01 RM 3.529.224.687 12 bln - RM
Pakai RM
93
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Belanja barang persediaan lainnya
521832 3.601.249.681 1.548.825.700 43,01 RM 3.529.224.687 - RM
obat RM
B Barang Medik Habis Pakai RM - - RM - 1.401.398.439 RM
Belanja barang operasional lainnya
521119 - - RM - - RM
pengolahan darah
521832 - - RM - 1.401.398.439 RM
BMHP, Reagen, Gas Medik Dll
C Belanja Tupoksi Lainnya - - RM - - RM
521119 Lainnya Rujukan Pasien, - - RM - - RM
Pemeriksaan Sample
Dukungan Penyelenggaraan Tugas

005 - - RM - 1.013.371.957 RM
dan Fungsi Unit
509 Belanja Bahan Makanan Pasien - - RM - 1.013.371.957 RM
Belanja Pengadaan Bahan
521811 - - RM - 1.013.371.957 RM
Makanan
PNBP BLU 7.433.905.212 1.659.468.918 22,32 BLU 6.820.390.536 8.168.736.737 BLU
Belanja Barang 6.305.678.364 1.649.847.323 26,16 BLU 5.776.789.606 6.198.205.546 BLU

Laporan layanan operasional
509 1.335.306.797 351.304.497 26,31 BLU 1.308.600.661 70.620.137 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 1.335.306.797 351.304.497 26,31 BLU 1.308.600.661 70.620.137 BLU
525119/ Belanja Barang Pengadaan Bahan
12 6 50,00 bln 1.335.306.797 351.304.497 26,31 BLU 1.308.600.661 12 bln 70.620.137 BLU
525121 Makanan
051 Pembayaran Remunerasi 1.453.894.863 662.533.437 45,57 BLU 1.272.215.871 1.343.135.630 BLU
Belanja Gaji Dan Tunjangan
0 12 6 50,00 bln 1.453.894.863 662.533.437 45,57 BLU 1.272.215.871 12 bln 1.343.135.630 BLU
Remunerasi
94
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
052 Operasional dan pemeliharaan RS 985.099.420 310.047.784 31,47 BLU 791.164.655 606.881.727 BLU
Operasional Badan Layanan
A 772.678.080 277.764.176 35,95 BLU 624.101.320 433.322.759 BLU
Umum Rumah Sakit
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 17.244.322 2.535.947 14,71 BLU 8.622.161 12 bln 2.935.105 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 540.297.677 247.515.772 45,81 BLU 507.407.332 12 bln 353.786.349 BLU
Belanja/ Beban penyediaan barang
525119 dan jasa BLU lainnya Operasional 12 6 50,00 bln 96.537.987 13.423.067 13,90 BLU 48.268.993 12 bln 72.341.966 BLU
Kegiatan Pengadaan Dll
525123 12 6 50,00 bln 36.174.123 3.725.216 10,30 BLU 14.469.649 12 bln - BLU
Pemeliharaan
Belanja Barang Persediaan Untuk
525125 - - BLU - 12 bln 4.259.340 BLU
Dijual/ Diserahkan kpd masy
525121 12 6 50,00 bln 82.423.971 10.564.175 12,82 BLU 45.333.184 12 bln - BLU
Konsumsi
B Perlengkapan Linen 8.482.593 1.674.707 19,74 BLU 2.544.778 887.163 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 8.482.593 1.674.707 19,74 BLU 2.544.778 12 bln 887.163 BLU
C Peningkatan SDM 123.735.727 27.798.106 22,47 BLU 86.612.725 125.258.704 BLU

525119 12 6 50,00 bln 123.735.727 27.798.106 22,47 BLU 86.612.725 12 bln 125.258.704 BLU
dan jasa BLU lainnya
D Pemeliharaan BLU 57.098.765 2.810.795 4,92 BLU 55.956.790 44.995.198 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 57.098.765 2.810.795 4,92 BLU 55.956.790 12 bln 44.995.198 BLU
G/ D Pakaian Dinas 23.104.254 - - BLU 21.949.041 12 bln - BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 23.104.254 - - BLU 21.949.041 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas 2.417.904 BLU
525115 Beban Perjalanan 12 bln 2.417.904 BLU
95
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Obat-obatan Dan Bahan Medis

512 2.531.377.284 325.961.605 12,88 BLU 2.404.808.420 4.177.568.052 BLU
Habis Pakai
B Obat Obatan BLU 2.531.377.284 325.961.605 12,88 BLU 2.404.808.420 4.177.568.052 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 2.531.377.284 325.961.605 12,88 BLU 2.404.808.420 12 bln 4.177.568.052 BLU
2094.951 Belanja Modal 1.128.226.848 9.621.595 0,85 BLU 1.043.600.930 1.970.531.190 BLU
507 Sarana Prasarana 163.055.612 9.621.595 5,90 BLU 88.081.406 86.654.190 BLU
Alat Pengolah Data Dan
052 31.614.254 9.208.809 29,13 BLU 15.788.659 10.023.955 BLU
Komunikasi
537112 1 PT 30.967.135 8.618.432 27,83 BLU 15.173.896 1 PT 10.023.955 BLU
Mesin
537115 1 PT 647.119 590.376 91,23 BLU 614.763 - BLU
Mesin Aplikasi SISMADAK
Inventaris Bangsal, Kantor, Dan

053 131.441.358 412.786 0,31 BLU 72.292.747 76.630.236 BLU
Asrama
537112 1 PT 131.441.358 412.786 0,31 BLU 72.292.747 1 PT 76.630.236 BLU
Mesin
506 Gedung Bangunan - - BLU - 684.008.000 BLU

537113 - - BLU - 1 PT 684.008.000 BLU
bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan
537114 - - BLU - - BLU
Jaringan
508 Alat Kesehatan 965.171.236 - - BLU 955.519.524 1.199.869.000 BLU

Belanja Modal Peralatan dan
537112 1 PT 965.171.236 - - BLU 955.519.524 1.199.869.000 BLU
Mesin
II UNIT RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan 86.728.702.952 34.250.851.369 39,49 79.701.923.105 77.554.122.025
96
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Kesehatan

pelayanan kesehatan
Kesehatan
efektif
53 Belanja Modal 3.506.770.819 687.145.101 19,59 RM 3.471.703.110 799.780.559 RM
506 Gedung Bangunan 2.251.182.000 330.391.600 14,68 RM 2.228.670.180 366.648.000 RM

533111 2.251.182.000 330.391.600 14,68 RM 2.228.670.180 366.648.000 RM
bangunan
534111
Jembatan
97
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

508 918.216.880 356.753.501 38,85 RM 909.034.711 433.132.559 RM
KB
5311 1 PT 918.216.880 356.753.501 38,85 RM 909.034.711 433.132.559 RM
mesin
951 Layanan Internal 337.371.938 - - RM 333.998.219 - RM

5311 1 PT 239.326.599 - - RM 236.933.333 - RM
5311 Mesin Peralatan Dan Fasilitas 1 PT 98.045.340 - - RM 97.064.886 - RM
Perkantoran
51 Belanja Pegawai 21.474.118.432 12.701.301.790 59,15 RM 21.163.065.483 22.241.687.309 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 14.510.493.241 9.093.887.451 62,67 RM 14.777.567.108 14 bln 15.133.687.179 RM
5111 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 1.049.750.537 641.669.122 61,13 RM 1.042.712.323 14 bln 885.554.889 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 1.725.224.432 1.056.402.630 61,23 RM 1.716.654.273 14 bln 1.492.818.623 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 2.581.385.469 1.069.278.654 41,42 RM 2.138.557.309 12 bln 2.899.366.321 RM
5121 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 168.045.191 6.605.765 3,93 RM 134.436.153 12 bln 90.541.315 RM
98
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
A Belanja Barang Operasional 3.437.769.852 1.069.210.518 31,10 RM 3.369.014.455 3.623.538.352 RM
5111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 1.809.051.235 495.374.975 27,38 RM 1.772.870.210 12 bln 2.242.985.068 RM
5115 12 6 50,00 bln 165.939.012 56.109.506 33,81 RM 162.620.232 12 bln 107.830.123 RM
Kerja
5119 12 6 50,00 bln 236.853.704 46.697.778 19,72 RM 232.116.630 12 bln - RM
5811 12 6 50,00 bln 1.225.925.901 471.028.259 38,42 RM 1.201.407.383 12 bln 1.272.723.160 RM
Konsumsi
59 12 6 50,00 bln 51.596.265 - - RM 42.974.537 12 bln 37.012.963 RM
524113 12 6 50,00 bln 28.966.667 9.458.056 32,65 RM 28.387.333 12 bln 36.574.074 RM
Kota

C 703.563.272 380.254.897 54,05 RM 689.492.006 840.608.765 RM
Jasa
5114 12 6 50,00 bln 18.043.210 12.542.323 69,51 RM 17.682.346 12 bln 20.861.852 RM
Pos Pusat

E 1.397.693.358 509.987.454 36,49 RM 1.369.739.491 1.344.411.272 RM
dan Mesin
5231 12 6 50,00 bln 1.087.063.895 424.079.831 39,01 RM 1.065.322.617 12 bln 819.378.735 RM
Peralatan Dan Mesin
99
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
523123 12 6 50,00 bln 176.524.525 66.535.556 37,69 RM 172.994.034 12 bln 249.197.210 RM

524111 12 6 50,00 bln 426.904.296 124.822.334 29,24 RM 409.828.124 12 bln 390.932.963 RM
kota

Tubuh

H 2.334.931.802 896.107.667 38,38 RM 2.288.233.166 2.225.403.667 RM
Bangunan
523111 12 6 50,00 bln 2.334.931.802 896.107.667 38,38 RM 2.288.233.166 12 bln 2.225.403.667 RM
Gedung dan Bangunan
I Belanja Sewa 36.269.290 1.796.519 4,95 RM 34.455.826 - RM

5241 12 6 50,00 bln 36.269.290 1.796.519 4,95 RM 34.455.826 12 bln - RM
Lainnya

512 8.134.123.102 3.498.324.200 43,01 RM 7.971.440.640 3.165.331.046 RM
Habis Pakai
A 12 6 50,00 bln 8.134.123.102 3.498.324.200 43,01 RM 7.971.440.640 12 bln - RM
Pakai RM
5832 8.134.123.102 3.498.324.200 43,01 RM 7.971.440.640 - RM
obat RM
B Barang Medik Habis Pakai RM RM 3.165.331.046 RM
5119 RM - RM
pengolahan darah
100
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
5832 RM 3.165.331.046 RM
C Belanja Tupoksi Lainnya RM - RM
5119 Lainnya Rujukan Pasien, RM - RM
Pemeriksaan Sample

005 RM 2.288.897.738 RM
dan Fungsi Unit
509 Belanja Bahan Makanan Pasien RM 2.288.897.738 RM
5811 RM 2.288.897.738 RM
Makanan
PNBP BLU 44.296.936.296 14.161.433.248 31,97 BLU 37.986.536.989 40.111.628.071 BLU

509 3.016.050.213 793.489.560 26,31 BLU 2.955.729.208 159.509.320 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 3.016.050.213 793.489.560 26,31 BLU 2.955.729.208 159.509.320 BLU
12 6 50,00 bln 3.016.050.213 793.489.560 26,31 BLU 2.955.729.208 12 bln 159.509.320 BLU
5251 Makanan
051 Pembayaran Remunerasi 18.625.572.031 8.487.590.524 45,57 BLU 16.298.116.834 17.206.656.444 BLU
525111 12 6 50,00 bln 18.625.572.031 8.487.590.524 45,57 BLU 16.298.116.834 12 bln 17.206.656.444 BLU
Remunerasi
052 Operasional dan pemeliharaan RS 12.619.922.296 3.971.963.506 31,47 BLU 10.135.460.710 7.774.646.994 BLU
A 9.898.632.704 3.558.384.314 35,95 BLU 7.995.243.938 5.551.215.889 BLU
Umum Rumah Sakit
101
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 6.921.651.321 3.170.877.725 45,81 BLU 6.500.299.336 12 bln 4.532.289.981 BLU
525119 dan jasa BLU lainnya Operasional 12 6 50,00 bln 1.236.729.883 171.960.370 13,90 BLU 618.364.941 12 bln 926.759.241 BLU
525123 12 6 50,00 bln 463.419.852 47.723.034 10,30 BLU 185.367.941 12 bln - BLU
Pemeliharaan
525125 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 54.565.593 BLU
5251 12 6 50,00 bln 1.055.917.901 135.335.653 12,82 BLU 580.754.846 - BLU
Konsumsi
B Perlengkapan Linen 108.668.889 21.454.352 19,74 BLU 32.600.667 11.365.272 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 108.668.889 21.454.352 19,74 BLU 32.600.667 12 bln 11.365.272 BLU
C Peningkatan SDM 1.585.154.994 356.116.274 22,47 BLU 1.109.579.236 1.604.665.556 BLU

525119 12 6 50,00 bln 1.585.154.994 356.116.274 22,47 BLU 1.109.579.236 12 bln 1.604.665.556 BLU

D 731.481.481 36.008.566 4,92 BLU 716.851.852 576.424.963 BLU
Bangunan BLU
G/ D Pakaian Dinas 295.984.228 - - BLU 281.185.017 - BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 295.984.228 - - BLU 281.185.017 - BLU

512 5.717.608.127 736.247.707 12,88 BLU 5.431.727.721 9.435.850.279 BLU
Habis Pakai
B Obat Obatan BLU 5.717.608.127 736.247.707 12,88 BLU 5.431.727.721 9.435.850.279 BLU
102
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 5.717.608.127 736.247.707 12,88 BLU 5.431.727.721 12 bln 9.435.850.279 BLU
2094.951 Belanja Modal 4.317.783.630 172.141.952 3,99 BLU 3.165.502.517 5.534.965.034 BLU
507 Sarana Prasarana 2.088.874.599 123.260.428 5,90 BLU 1.128.394.232 1.110.110.438 BLU
052 405.004.228 117.972.304 29,13 BLU 202.265.529 128.414.988 BLU
Komunikasi
537112 1 PT 396.714.105 110.409.108 27,83 BLU 194.389.911 1 PT 128.414.988 BLU
Mesin
537115 1 PT 8.290.123 7.563.197 91,23 BLU 7.875.617 - BLU

053 1.683.870.370 5.288.123 0,31 BLU 926.128.704 981.695.451 BLU
Asrama
537112 1 PT 1.683.870.370 5.288.123 0,31 BLU 926.128.704 1 PT 981.695.451 BLU
Mesin
506 Gedung Bangunan 48.882.000 48.881.524 100,00 BLU 48.881.524 1.714.717.000 BLU
537113 1 PT 48.882.000 48.881.524 100,00 BLU 48.881.524 1 PT 1.714.717.000 BLU
bangunan
537114 1 PT - - BLU - - BLU
Jaringan
508 Alat Kesehatan 2.180.027.031 - - BLU 1.988.226.761 2.710.137.596 BLU

537112 1 PT 2.180.027.031 - - BLU 1.988.226.761 2.710.137.596 BLU
Mesin
III UNIT RAWAT DARURAT

024.04.07 12.492.940.486 2.404.059.375 19,24 11.907.474.458 4.998.533.962
Kesehatan
103
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
pelayanan kesehatan
Kesehatan
efektif
53 Belanja Modal 6.926.521.989 7.970.778 0,12 RM 6.857.256.769 9.677.280 RM
506 Gedung Bangunan 6.878.960.000 - - RM 6.810.170.400 - RM

533111 1 PT 6.878.960.000 - - RM 6.810.170.400 1 PT - RM
bangunan
534111
Jembatan

508 20.515.293 7.970.778 38,85 RM 20.310.140 9.677.280 RM
KB
104
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
5311 1 PT 20.515.293 7.970.778 38,85 RM 20.310.140 9.677.280 RM
mesin

5311 1 PT 19.186.521 - - RM 18.994.655 - RM
Perkantoran
51 Belanja Pegawai 1.721.553.798 1.018.247.823 59,15 RM 1.696.617.064 1.783.088.856 RM
52 Belanja Barang 928.649.727 334.913.726 36,06 RM 908.373.760 839.115.093 RM
5115 12 6 50,00 bln 13.303.128 4.498.230 33,81 RM 13.037.065 12 bln 8.644.609 RM
Kerja
105
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
5119 12 6 50,00 bln 18.988.272 3.743.704 19,72 RM 18.608.506 12 bln - RM
5811 12 6 50,00 bln 98.280.979 37.761.759 38,42 RM 96.315.360 12 bln 102.032.658 RM
Konsumsi
59 12 6 50,00 bln 4.136.409 - - RM 3.445.216 12 bln 2.967.284 RM
524113 12 6 50,00 bln 2.322.222 758.241 32,65 RM 2.275.778 12 bln 2.932.099 RM
Kota

C 56.403.807 30.484.570 54,05 RM 55.275.730 67.390.576 RM
Jasa
5114 12 6 50,00 bln 1.446.502 1.005.503 69,51 RM 1.417.572 12 bln 1.672.469 RM
Pos Pusat

E 112.051.366 40.885.070 36,49 RM 109.810.339 107.779.807 RM
dan Mesin
5231 12 6 50,00 bln 87.148.582 33.997.961 39,01 RM 85.405.611 12 bln 65.688.591 RM
Peralatan Dan Mesin
523123 12 6 50,00 bln 14.151.755 5.334.074 37,69 RM 13.868.720 12 bln 19.977.835 RM
106
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
524111 12 6 50,00 bln 34.224.395 10.006.854 29,24 RM 32.855.419 12 bln 31.340.617 RM
kota

5811 Konsumsi Penambah Daya Tahan 12 6 50,00 bln 19.018.140 6.112.151 32,14 RM 18.447.596 12 bln - RM
Tubuh

H 187.188.626 71.839.855 38,38 RM 183.444.853 178.407.889 RM
Bangunan
523111 12 6 50,00 bln 187.188.626 71.839.855 38,38 RM 183.444.853 12 bln 178.407.889 RM
Gedung dan Bangunan

5241 12 6 50,00 bln 2.907.665 144.025 4,95 RM 2.762.281 12 bln - RM
Lainnya

512 181.736.935 78.161.433 43,01 RM 178.102.196 70.721.522 RM
Habis Pakai
A 12 6 50,00 bln 181.736.935 78.161.433 43,01 RM 178.102.196 12 bln - RM
Pakai RM
5832 181.736.935 78.161.433 43,01 RM 178.102.196 - RM
obat RM
B Barang Medik Habis Pakai RM - - RM - 70.721.522 RM
5119 - - RM - - RM
pengolahan darah
5832 - - RM - 70.721.522 RM
5119 - - RM - - RM
Lainnya Rujukan Pasien,
107
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Pemeriksaan Sample

005 - - RM - 51.139.779 RM
dan Fungsi Unit
509 Belanja Bahan Makanan Pasien - - RM - 51.139.779 RM
5811 - - RM - 51.139.779 RM
Makanan
PNBP BLU 2.916.214.972 1.042.927.048 35,76 BLU 2.445.226.865 2.366.652.733 BLU

509 67.386.209 17.728.569 26,31 BLU 66.038.485 3.563.843 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 67.386.209 17.728.569 26,31 BLU 66.038.485 3.563.843 BLU
12 6 50,00 bln 67.386.209 17.728.569 26,31 BLU 66.038.485 12 bln 3.563.843 BLU
5251 Makanan
525111 12 6 50,00 bln 1.493.189.319 680.439.747 45,57 BLU 1.306.600.084 1.379.436.593 BLU
Remunerasi
052 Operasional dan pemeliharaan RS 1.011.723.728 318.427.454 31,47 BLU 812.547.483 623.283.936 BLU
A 793.561.272 285.271.316 35,95 BLU 640.968.923 445.034.185 BLU
Umum Rumah Sakit
525123 Belanja Barang Persediaan 12 6 50,00 bln 37.151.802 3.825.897 10,30 BLU 14.860.721 12 bln - BLU
108
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Pemeliharaan

525125 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 4.374.457 BLU
5251 12 6 50,00 bln 84.651.646 10.849.694 12,82 BLU 46.558.405 - BLU
Konsumsi

525119 12 6 50,00 bln 127.079.936 28.549.406 22,47 BLU 88.953.610 12 bln 128.644.074 BLU

D 58.641.975 2.886.763 4,92 BLU 57.469.136 46.211.284 BLU
Bangunan BLU

512 127.745.863 16.449.641 12,88 BLU 121.358.570 210.820.821 BLU
Habis Pakai
B Obat Obatan BLU 127.745.863 16.449.641 12,88 BLU 121.358.570 210.820.821 BLU
2094.951 Belanja Modal 216.169.852 9.881.638 4,57 BLU 138.682.243 149.547.541 BLU
109
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
052 32.468.693 9.457.695 29,13 BLU 16.215.380 10.294.872 BLU
Komunikasi
537112 1 PT 31.804.084 8.851.363 27,83 BLU 15.584.001 1 PT 10.294.872 BLU
Mesin
537115 1 PT 664.609 606.332 91,23 BLU 631.379 1 PT - BLU

053 134.993.827 423.942 0,31 BLU 74.246.605 78.701.323 BLU
Asrama
537112 1 PT 134.993.827 423.942 0,31 BLU 74.246.605 1 PT 78.701.323 BLU
Mesin
506 Gedung Bangunan - - #DIV/0! BLU - - BLU

537113 PT - - #DIV/0! BLU - - BLU
bangunan
537114 PT - - #DIV/0! BLU - - BLU
Jaringan
508 Alat Kesehatan 48.707.332 - - BLU 48.220.258 60.551.346 BLU

537112 1 PT 48.707.332 - - BLU 48.220.258 60.551.346 BLU
Mesin
UNIT KESEHATAN JIWA ANAK

IV
REMAJA
024.04.07 4.401.914.348 2.106.644.102 47,86 4.145.623.690 20.103.062.145
Kesehatan
110
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
pelayanan kesehatan
Kesehatan
efektif
53 Belanja Modal 25.075.978 893.543 3,56 RM 24.825.219 9.221.471.846 RM
506 Gedung Bangunan - - RM - 9.220.387.000 RM

533111 - - RM - 1 PT 9.220.387.000 RM
bangunan
534111 - - RM - - RM
Jembatan
5341 Belanja Modal Irigasi - - RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan - - RM - - RM

508 2.299.814 893.543 38,85 RM 2.276.816 1.084.846 RM
KB
5311 1 PT 2.299.814 893.543 38,85 RM 2.276.816 1 PT 1.084.846 RM
mesin
111
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

5311 1 PT 16.157.070 - - RM 15.995.499 - RM
Perkantoran
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 979.611.358 613.933.330 62,67 RM 997.641.661 14 bln 1.021.683.523 RM
5115 12 6 50,00 bln 11.202.634 3.787.984 33,81 RM 10.978.581 12 bln 7.279.671 RM
Kerja
5119 12 6 50,00 bln 15.990.123 3.152.593 19,72 RM 15.670.321 12 bln - RM
112
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
5811 12 6 50,00 bln 82.762.930 31.799.376 38,42 RM 81.107.671 12 bln 85.922.239 RM
Konsumsi
59 12 6 50,00 bln 3.483.292 - - RM 2.901.235 12 bln 2.498.765 RM
524113 12 6 50,00 bln 1.955.556 638.519 32,65 RM 1.916.444 12 bln 2.469.136 RM
Kota

C 47.497.942 25.671.217 54,05 RM 46.547.984 56.749.959 RM
Jasa
5114 12 6 50,00 bln 1.218.107 846.739 69,51 RM 1.193.745 12 bln 1.408.395 RM
Pos Pusat

E 94.359.045 34.429.533 36,49 RM 92.471.864 90.761.942 RM
dan Mesin
5231 12 6 50,00 bln 73.388.280 28.629.862 39,01 RM 71.920.514 12 bln 55.316.708 RM
Peralatan Dan Mesin
523123 12 6 50,00 bln 11.917.267 4.491.852 37,69 RM 11.678.922 12 bln 16.823.440 RM

59 12 6 50,00 bln 5.583.473 1.837.959 32,92 RM 5.360.134 12 bln 7.407.407 RM
Lainnya Biaya Pendaftaran
113
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

524111 12 6 50,00 bln 28.820.543 8.426.824 29,24 RM 27.667.721 12 bln 26.392.099 RM
kota

Tubuh

H 157.632.527 60.496.720 38,38 RM 154.479.876 150.238.222 RM
Bangunan
523111 12 6 50,00 bln 157.632.527 60.496.720 38,38 RM 154.479.876 12 bln 150.238.222 RM
Gedung dan Bangunan

5241 12 6 50,00 bln 2.448.560 121.284 4,95 RM 2.326.132 12 bln - RM
Lainnya

512 20.373.147 8.762.085 43,01 RM 19.965.684 7.928.053 RM
Habis Pakai
A 12 6 50,00 bln 20.373.147 8.762.085 43,01 RM 19.965.684 12 bln - RM
Pakai RM
5832 20.373.147 8.762.085 43,01 RM 19.965.684 - RM
obat RM
5119 - - RM - - RM
pengolahan darah
5832 - - RM - 7.928.053 RM
Pemeriksaan Sample
114
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
005 - - RM - 5.732.892 RM
dan Fungsi Unit
5811 - - RM - 5.732.892 RM
Makanan
PNBP BLU 2.277.756.514 1.023.304.165 44,93 BLU 2.057.137.100 8.762.377.650 BLU
Belanja Barang 2.131.275.235 844.982.786 39,65 BLU 1.805.552.980 1.710.534.534 BLU

509 7.554.156 1.987.415 26,31 BLU 7.403.073 399.515 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 7.554.156 1.987.415 26,31 BLU 7.403.073 399.515 BLU
12 6 50,00 bln 7.554.156 1.987.415 26,31 BLU 7.403.073 12 bln 399.515 BLU
5251 Makanan
525111 12 6 50,00 bln 1.257.422.584 573.001.892 45,57 BLU 1.100.294.807 12 bln 1.161.630.815 BLU
Remunerasi
A 668.262.123 240.228.477 35,95 BLU 539.763.304 374.765.630 BLU
Umum Rumah Sakit
525123 12 6 50,00 bln 31.285.728 3.221.808 10,30 BLU 12.514.291 12 bln - BLU
Pemeliharaan
525125 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 3.683.753 BLU
115
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
5251 12 6 50,00 bln 71.285.597 9.136.584 12,82 BLU 39.207.078 12 bln - BLU
Konsumsi

525119 12 6 50,00 bln 107.014.683 24.041.605 22,47 BLU 74.908.303 12 bln 108.331.852 BLU

D 49.382.716 2.430.958 4,92 BLU 48.395.062 38.914.765 BLU
Bangunan BLU

512 14.320.618 1.844.044 12,88 BLU 13.604.587 23.633.521 BLU
Habis Pakai
2094.951 Belanja Modal 146.481.279 178.321.379 121,74 BLU 251.584.120 7.051.843.116 BLU
052 27.342.058 7.964.375 29,13 BLU 13.655.057 8.669.366 BLU
Komunikasi
116
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
537112 1 PT 26.782.387 7.453.779 27,83 BLU 13.123.370 1 PT 8.669.366 BLU
Mesin
537115 1 PT 559.671 510.596 91,23 BLU 531.687 1 PT - BLU

053 113.679.012 357.004 0,31 BLU 62.523.457 66.274.798 BLU
Asrama
537112 1 PT 113.679.012 357.004 0,31 BLU 62.523.457 1 PT 66.274.798 BLU
Mesin
506 Gedung Bangunan - - BLU - 6.970.111.000 BLU

537113 - - BLU - 1 PT 6.970.111.000 BLU
bangunan
537114 - - BLU - - BLU
Jaringan
508 Alat Kesehatan 5.460.209 170.000.000 3.113,43 BLU 175.405.607 6.787.951 BLU
537112 1 PT 5.460.209 170.000.000 3.113,43 BLU 175.405.607 6.787.951 BLU
Mesin
V UNIT REHABILITASI PSIKOSOSIAL

024.04.07 4.497.534.803 1.985.853.229 44,15 4.059.056.571 3.996.617.008
Kesehatan
117
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
pelayanan kesehatan
Kesehatan
efektif
53 Belanja Modal 23.930.854 172.093 0,72 RM 23.691.546 208.937 RM
506 Gedung Bangunan - - RM - - RM

533111 - - RM - - RM
bangunan
534111 - - RM - - RM
Jembatan
5341 Belanja Modal Irigasi - - RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan - - RM - - RM

508 442.935 172.093 38,85 RM 438.505 208.937 RM
KB
5311 1 PT 442.935 172.093 38,85 RM 438.505 208.937 RM
mesin

5311 1 PT 16.661.978 - - RM 16.495.359 - RM
118
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Perkantoran
5115 12 6 50,00 bln 11.552.716 3.906.358 33,81 RM 11.321.662 12 bln 7.507.160 RM
Kerja
5119 12 6 50,00 bln 16.489.815 3.251.111 19,72 RM 16.160.019 12 bln - RM
5811 12 6 50,00 bln 85.349.272 32.793.107 38,42 RM 83.642.286 12 bln 88.607.309 RM
Konsumsi
119
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
59 12 6 50,00 bln 3.592.145 - - RM 2.991.898 12 bln 2.576.852 RM
524113 12 6 50,00 bln 2.016.667 658.472 32,65 RM 1.976.333 12 bln 2.546.296 RM
Kota

C 48.982.253 26.473.442 54,05 RM 48.002.608 58.523.395 RM
Jasa
5114 12 6 50,00 bln 1.256.173 873.200 69,51 RM 1.231.049 12 bln 1.452.407 RM
Pos Pusat

E 97.307.765 35.505.456 36,49 RM 95.361.610 93.598.253 RM
dan Mesin
5231 12 6 50,00 bln 75.681.664 29.524.545 39,01 RM 74.168.030 12 bln 57.045.355 RM
Peralatan Dan Mesin
523123 12 6 50,00 bln 12.289.682 4.632.222 37,69 RM 12.043.888 12 bln 17.349.173 RM

524111 12 6 50,00 bln 29.721.185 8.690.162 29,24 RM 28.532.338 12 bln 27.216.852 RM
kota
120
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Tubuh

H 162.558.543 62.387.243 38,38 RM 159.307.372 154.933.167 RM
Bangunan
523111 12 6 50,00 bln 162.558.543 62.387.243 38,38 RM 159.307.372 12 bln 154.933.167 RM
Gedung dan Bangunan

5241 12 6 50,00 bln 2.525.077 125.074 4,95 RM 2.398.823 12 bln - RM
Lainnya

512 3.923.784 1.687.541 43,01 RM 3.845.309 1.526.910 RM
Habis Pakai
A 12 6 50,00 bln 3.923.784 1.687.541 43,01 RM 3.845.309 12 bln - RM
Pakai RM
5832 3.923.784 1.687.541 43,01 RM 3.845.309 - RM
obat RM
5119 - - RM - - RM
pengolahan darah
5832 - - RM - 1.526.910 RM
Pemeriksaan Sample

005 - - RM - 1.104.131 RM
dan Fungsi Unit
5811 Belanja Pengadaan Bahan - - RM - 1.104.131 RM
121
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Makanan
PNBP BLU 2.326.011.809 876.756.651 37,69 BLU 1.923.958.539 1.822.426.835 BLU

509 1.454.899 382.768 26,31 BLU 1.425.801 76.945 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 1.454.899 382.768 26,31 BLU 1.425.801 76.945 BLU
12 6 50,00 bln 1.454.899 382.768 26,31 BLU 1.425.801 12 bln 76.945 BLU
5251 Makanan
525111 12 6 50,00 bln 1.296.717.040 590.908.201 45,57 BLU 1.134.679.020 12 bln 1.197.931.778 BLU
Remunerasi
A 689.145.315 247.735.617 35,95 BLU 556.630.907 386.477.056 BLU
Umum Rumah Sakit
525123 12 6 50,00 bln 32.263.407 3.322.490 10,30 BLU 12.905.363 12 bln - BLU
Pemeliharaan
525125 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 3.798.870 BLU
5251 12 6 50,00 bln 73.513.272 9.422.102 12,82 BLU 40.432.299 12 bln - BLU
Konsumsi
122
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

525119 12 6 50,00 bln 110.358.892 24.792.905 22,47 BLU 77.249.187 12 bln 111.717.222 BLU

D 50.925.926 2.506.925 4,92 BLU 49.907.407 40.130.852 BLU
Bangunan BLU

512 2.758.092 355.155 12,88 BLU 2.620.188 4.551.719 BLU
Habis Pakai
B Obat Obatan BLU 2.758.092 355.155 12,88 BLU 2.620.188 4.551.719 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 2.758.092 355.155 12,88 BLU 2.620.188 12 bln 4.551.719 BLU
052 28.196.497 8.213.262 29,13 BLU 14.081.777 8.940.284 BLU
Komunikasi
537112 1 PT 27.619.336 7.686.710 27,83 BLU 13.533.475 1 PT 8.940.284 BLU
Mesin
537115 1 PT 577.160 526.552 91,23 BLU 548.302 - BLU
123
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

053 117.231.481 368.160 0,31 BLU 64.477.315 68.345.886 BLU
Asrama
537112 1 PT 117.231.481 368.160 0,31 BLU 64.477.315 1 PT 68.345.886 BLU
Mesin
506 Gedung Bangunan - - BLU - - BLU

537113 - - BLU - - BLU
bangunan
537114 - - BLU - - BLU
Jaringan

537112 1 PT 1.051.614 - - BLU 1.041.098 1 PT 1.307.332 BLU
Mesin
VI UNIT REHABILITASI MEDIK

024.04.07 1.395.084.856 430.396.880 30,85 1.297.085.279 878.698.820
Kesehatan
pelayanan kesehatan
124
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Kesehatan
efektif
RUPIAH MURNI 883.132.917 241.817.330 27,38 RM 871.043.045 471.201.572 RM
53 Belanja Modal 413.753.398 643.058 0,16 RM 409.615.864 780.734 RM
506 Gedung Bangunan 407.116.000 - - RM 403.044.840 - RM

533111 1 PT 407.116.000 - - RM 403.044.840 1 PT - RM
bangunan
534111 RM - - RM
Jembatan
5341 Belanja Modal Irigasi RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan RM - - RM

508 1.655.112 643.058 38,85 RM 1.638.561 780.734 RM
KB
5311 1 PT 1.655.112 643.058 38,85 RM 1.638.561 1 PT 780.734 RM
mesin

5311 1 PT 3.534.359 - - RM 3.499.015 1 PT - RM
5311 Mesin Peralatan Dan Fasilitas 1 PT 1.447.927 - - RM 1.433.448 1 PT - RM
Perkantoran
125
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
994 Layanan Perkantoran 469.379.519 241.174.272 51,38 RM 461.427.181 470.420.838 RM
51 Belanja Pegawai 317.128.331 187.571.967 59,15 RM 312.534.722 328.463.737 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 214.289.985 134.297.916 62,67 RM 218.234.113 14 bln 223.493.271 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 1.509.739 634.939 42,06 RM 1.031.775 14 bln 2.691.644 RM
5115 12 6 50,00 bln 2.450.576 828.621 33,81 RM 2.401.565 12 bln 1.592.428 RM
Kerja
5119 12 6 50,00 bln 3.497.840 689.630 19,72 RM 3.427.883 12 bln - RM
5811 12 6 50,00 bln 18.104.391 6.956.114 38,42 RM 17.742.303 12 bln 18.795.490 RM
Konsumsi
59 12 6 50,00 bln 761.970 - - RM 634.645 12 bln 546.605 RM
126
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
524113 12 6 50,00 bln 427.778 139.676 32,65 RM 419.222 12 bln 540.123 RM
Kota

C 10.390.175 5.615.579 54,05 RM 10.182.371 12.414.053 RM
Jasa
5114 12 6 50,00 bln 266.461 185.224 69,51 RM 261.132 12 bln 308.086 RM
Pos Pusat
5212 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 756.173 306.852 40,58 RM 741.049 12 bln 864.198 RM
D Belanja Jasa Profesi 1.440.336 285.934 19,85 RM 1.411.530 1.083.848 RM
5251 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 1.440.336 285.934 19,85 RM 1.411.530 12 bln 1.083.848 RM

E 20.641.041 7.531.460 36,49 RM 20.228.220 19.854.175 RM
dan Mesin
5231 12 6 50,00 bln 16.053.686 6.262.782 39,01 RM 15.732.612 12 bln 12.100.530 RM
Peralatan Dan Mesin
523123 12 6 50,00 bln 2.606.902 982.593 37,69 RM 2.554.764 12 bln 3.680.128 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 1.980.453 286.085 14,45 RM 1.940.844 12 bln 4.073.517 RM

59 Lainnya Biaya Pendaftaran 12 6 50,00 bln 1.221.385 402.053 32,92 RM 1.172.529 12 bln 1.620.370 RM
524111 12 6 50,00 bln 6.304.494 1.843.368 29,24 RM 6.052.314 12 bln 5.773.272 RM
kota

5811 12 6 50,00 bln 3.503.342 1.125.923 32,14 RM 3.398.241 12 bln - RM
Konsumsi Penambah Daya Tahan
127
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Tubuh

H 34.482.115 13.233.658 38,38 RM 33.792.473 32.864.611 RM
Bangunan
523111 12 6 50,00 bln 34.482.115 13.233.658 38,38 RM 33.792.473 12 bln 32.864.611 RM
Gedung dan Bangunan
I Belanja Sewa 535.622 26.531 4,95 RM 508.841 - RM

5241 12 6 50,00 bln 535.622 26.531 4,95 RM 508.841 12 bln - RM
Lainnya

512 14.661.989 6.305.829 43,01 RM 14.368.749 5.705.600 RM
Habis Pakai
A 12 6 50,00 bln 14.661.989 6.305.829 43,01 RM 14.368.749 12 bln - RM
Pakai RM
5832 14.661.989 6.305.829 43,01 RM 14.368.749 - RM
obat RM
5119 - - RM - - RM
pengolahan darah
5832 - - RM - 5.705.600 RM
Pemeriksaan Sample
- - RM - - RM
005 - - RM - 4.125.803 RM
dan Fungsi Unit
5811 - - RM - 4.125.803 RM
Makanan
128
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
PNBP BLU 511.951.939 188.579.549 36,84 BLU 426.042.234 407.497.248 BLU
Belanja Barang 477.174.019 186.759.248 39,14 BLU 405.487.919 386.218.112 BLU

509 5.436.517 1.430.288 26,31 BLU 5.327.786 287.520 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 5.436.517 1.430.288 26,31 BLU 5.327.786 287.520 BLU
12 6 50,00 bln 5.436.517 1.430.288 26,31 BLU 5.327.786 12 bln 287.520 BLU
5251 Makanan
051 Pembayaran Remunerasi 275.061.190 125.344.164 45,57 BLU 240.689.489 254.106.741 BLU
525111 12 6 50,00 bln 275.061.190 125.344.164 45,57 BLU 240.689.489 12 bln 254.106.741 BLU
Remunerasi
A 146.182.340 52.549.979 35,95 BLU 118.073.223 81.979.981 BLU
Umum Rumah Sakit
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 3.262.439 479.774 14,71 BLU 1.631.220 12 bln 555.290 BLU
525123 12 6 50,00 bln 6.843.753 704.771 10,30 BLU 2.737.501 12 bln - BLU
Pemeliharaan
525125 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 805.821 BLU
5251 12 6 50,00 bln 15.593.724 1.998.628 12,82 BLU 8.576.548 - BLU
Konsumsi
B Perlengkapan Linen 1.604.815 316.836 19,74 BLU 481.444 167.842 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 1.604.815 316.836 19,74 BLU 481.444 12 bln 167.842 BLU
129
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

525119 12 6 50,00 bln 23.409.462 5.259.101 22,47 BLU 16.386.191 12 bln 23.697.593 BLU

D 10.802.469 531.772 4,92 BLU 10.586.420 8.512.605 BLU
Bangunan BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 10.802.469 531.772 4,92 BLU 10.586.420 12 bln 8.512.605 BLU
E Perjalanan Dinas 457.441 BLU
525115 Beban Perjalanan 12 bln 457.441 BLU

512 10.306.152 1.327.107 12,88 BLU 9.790.844 17.008.389 BLU
Habis Pakai
052 5.981.075 1.742.207 29,13 BLU 2.987.044 1.896.424 BLU
Komunikasi
537112 1 PT 5.858.647 1.630.514 27,83 BLU 2.870.737 1 PT 1.896.424 BLU
Mesin
537115 1 PT 122.428 111.693 91,23 BLU 116.307 - BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan 24.867.284 78.095 0,31 BLU 13.677.006 14.497.612 BLU
130
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Asrama

537112 1 PT 24.867.284 78.095 0,31 BLU 13.677.006 1 PT 14.497.612 BLU
Mesin

537113 1 PT - - BLU - - BLU
bangunan
537114 1 PT - - BLU - - BLU
Jaringan

537112 1 PT 3.929.561 - - BLU 3.890.265 1 PT 4.885.100 BLU
Mesin
VII UNIT RADIOLOGI

024.04.07 1.503.374.988 639.662.531 42,55 1.366.704.170 1.339.105.298
Kesehatan
pelayanan kesehatan
131
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Kesehatan
efektif
RUPIAH MURNI 721.731.666 363.215.106 50,33 RM 709.484.518 700.270.367 RM

533111 1 PT - - RM - - RM
bangunan
534111 1 PT - - RM - - RM
Jembatan
5341 Belanja Modal Irigasi 1 PT - - RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan 1 PT - - RM - - RM

508 6.595.013 2.562.351 38,85 RM 6.529.063 3.110.937 RM
KB
5311 1 PT 6.595.013 2.562.351 38,85 RM 6.529.063 3.110.937 RM
mesin

5311 1 PT 5.049.084 - - RM 4.998.594 - RM
Perkantoran
132
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 2.156.770 907.055 42,06 RM 1.473.965 14 bln 3.845.206 RM
5115 12 6 50,00 bln 3.500.823 1.183.745 33,81 RM 3.430.807 12 bln 2.274.897 RM
Kerja
5119 12 6 50,00 bln 4.996.914 985.185 19,72 RM 4.896.975 12 bln - RM
5811 12 6 #DIV/0! bln 25.863.416 9.937.305 38,42 RM 25.346.147 12 bln 26.850.700 RM
Konsumsi
59 12 6 50,00 bln 1.088.529 - - RM 906.636 12 bln 780.864 RM
524113 12 6 50,00 bln 611.111 199.537 32,65 RM 598.889 12 bln 771.605 RM
Kota
133
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

C 14.843.107 8.022.255 54,05 RM 14.546.245 17.734.362 RM
Jasa
5114 12 6 50,00 bln 380.658 264.606 69,51 RM 373.045 12 bln 440.123 RM
Pos Pusat
5212 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 1.080.247 438.360 40,58 RM 1.058.642 12 bln 1.234.568 RM

E 29.487.202 10.759.229 36,49 RM 28.897.458 28.363.107 RM
dan Mesin
5231 12 6 50,00 bln 22.933.837 8.946.832 39,01 RM 22.475.161 12 bln 17.286.471 RM
Peralatan Dan Mesin
523123 12 6 50,00 bln 3.724.146 1.403.704 37,69 RM 3.649.663 12 bln 5.257.325 RM

524111 12 6 50,00 bln 9.006.420 2.633.383 29,24 RM 8.646.163 12 bln 8.247.531 RM
kota

Tubuh
134
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
H 49.260.165 18.905.225 38,38 RM 48.274.961 46.949.444 RM
Bangunan
523111 12 6 50,00 bln 49.260.165 18.905.225 38,38 RM 48.274.961 12 bln 46.949.444 RM
Gedung dan Bangunan

5241 12 6 50,00 bln 765.175 37.901 4,95 RM 726.916 12 bln - RM
Lainnya

512 58.422.630 25.126.409 43,01 RM 57.254.178 22.734.714 RM
Habis Pakai
A 12 6 50,00 bln 58.422.630 25.126.409 43,01 RM 57.254.178 12 bln - RM
Pakai RM
5832 58.422.630 25.126.409 43,01 RM 57.254.178 - RM
obat RM
5119 - - RM - - RM
pengolahan darah
5832 - - RM - 22.734.714 RM
Pemeriksaan Sample
- - RM - - RM
005 - - RM - 16.439.809 RM
dan Fungsi Unit
5811 - - RM - 16.439.809 RM
Makanan
135
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
PNBP BLU 781.643.322 276.447.425 35,37 BLU 657.219.652 638.834.931 BLU

509 21.662.518 5.699.170 26,31 BLU 21.229.267 1.145.662 BLU
12 6 50,00 bln 21.662.518 5.699.170 26,31 BLU 21.229.267 12 bln 1.145.662 BLU
5251 Makanan
525111 12 6 50,00 bln - - BLU - - BLU
Remunerasi
A 208.831.914 75.071.399 35,95 BLU 168.676.032 117.114.259 BLU
Umum Rumah Sakit
525123 12 6 50,00 bln 9.776.790 1.006.815 10,30 BLU 3.910.716 12 bln - BLU
Pemeliharaan
525125 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 1.151.173 BLU
5251 12 6 50,00 bln 22.276.749 2.855.183 12,82 BLU 12.252.212 - BLU
Konsumsi
136
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
525119 12 6 50,00 bln 33.442.088 7.513.002 22,47 BLU 23.408.845 12 bln 33.853.704 BLU

D 15.432.099 759.674 4,92 BLU 15.123.457 12.160.864 BLU
Bangunan BLU

512 41.066.222 5.288.035 12,88 BLU 39.012.911 67.772.172 BLU
Habis Pakai
052 8.544.393 2.488.867 29,13 BLU 4.267.205 2.709.177 BLU
Komunikasi
537112 1 PT 8.369.496 2.329.306 27,83 BLU 4.101.053 1 PT 2.709.177 BLU
Mesin
537115 1 PT 174.897 159.561 91,23 BLU 166.152 1 PT - BLU

053 35.524.691 111.564 0,31 BLU 19.538.580 20.710.874 BLU
Asrama
537112 1 PT 35.524.691 111.564 0,31 BLU 19.538.580 1 PT 20.710.874 BLU
Mesin
137
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

537113 1 PT - - BLU - - BLU
bangunan
537114 1 PT - - BLU - - BLU
Jaringan

537112 1 PT 15.657.854 - - BLU 15.501.276 1 PT 19.465.327 BLU
Mesin
VIII UNIT LABORATORIUM

024.04.07 2.486.385.910 1.045.301.865 42,04 2.265.522.802 2.216.362.109
Kesehatan
pelayanan kesehatan
Kesehatan
138
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
efektif
persentase satker yang
RUPIAH MURNI 1.191.488.647 596.781.085 50,09 RM 1.171.196.096 1.144.312.825 RM
506 Gedung Bangunan - - #DIV/0! RM - - RM

533111 - - #DIV/0! RM - - RM
bangunan
534111 - - #DIV/0! RM - - RM
Jembatan
5341 Belanja Modal Irigasi - - #DIV/0! RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan - - #DIV/0! RM - - RM

508 14.276.480 5.546.820 38,85 RM 14.133.715 6.734.366 RM
KB
5311 1 PT 14.276.480 5.546.820 38,85 RM 14.133.715 6.734.366 RM
mesin

5311 1 PT 8.078.535 - - RM 7.997.750 - RM
Perkantoran
994 Layanan Perkantoran 1.165.824.085 591.234.265 50,71 RM 1.145.788.180 1.137.578.459 RM
139
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
5115 12 6 50,00 bln 5.601.317 1.893.992 33,81 RM 5.489.291 12 bln 3.639.835 RM
Kerja
5119 12 6 50,00 bln 7.995.062 1.576.296 19,72 RM 7.835.160 12 bln - RM
5811 12 6 50,00 bln 41.381.465 15.899.688 38,42 RM 40.553.836 12 bln 42.961.119 RM
Konsumsi
59 12 6 50,00 bln 1.741.646 - - RM 1.450.617 12 bln 1.249.383 RM
524113 12 6 50,00 bln 977.778 319.259 32,65 RM 958.222 12 bln 1.234.568 RM
Kota

C 23.748.971 12.835.608 54,05 RM 23.273.992 28.374.979 RM
Jasa
140
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
5114 12 6 50,00 bln 609.053 423.370 69,51 RM 596.872 12 bln 704.198 RM
Pos Pusat

E 47.179.523 17.214.766 36,49 RM 46.235.932 45.380.971 RM
dan Mesin
5231 12 6 50,00 bln 36.694.140 14.314.931 39,01 RM 35.960.257 12 bln 27.658.354 RM
Peralatan Dan Mesin
523123 12 6 50,00 bln 5.958.634 2.245.926 37,69 RM 5.839.461 12 bln 8.411.720 RM

524111 12 6 50,00 bln 14.410.272 4.213.412 29,24 RM 13.833.861 12 bln 13.196.049 RM
kota

Tubuh

H 78.816.263 30.248.360 38,38 RM 77.239.938 75.119.111 RM
Bangunan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 78.816.263 30.248.360 38,38 RM 77.239.938 12 bln 75.119.111 RM
141
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
Gedung dan Bangunan

5241 12 6 50,00 bln 1.224.280 60.642 4,95 RM 1.163.066 12 bln - RM
Lainnya

512 126.469.731 54.392.110 43,01 RM 123.940.337 49.214.717 RM
Habis Pakai
A 12 6 50,00 bln 126.469.731 54.392.110 43,01 RM 123.940.337 12 bln - RM
Pakai RM
5832 126.469.731 54.392.110 43,01 RM 123.940.337 - RM
obat RM
5119 - - RM - - RM
pengolahan darah
5832 - - RM - 49.214.717 RM
Pemeriksaan Sample
- - RM - - RM
005 - - RM - 35.587.890 RM
dan Fungsi Unit
5811 - - RM - 35.587.890 RM
Makanan
PNBP BLU 1.294.897.262 448.520.780 34,64 BLU 1.094.326.706 1.072.049.284 BLU
Belanja Barang 1.190.491.564 444.360.091 37,33 BLU 1.022.681.237 992.439.854 BLU
142
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
509 46.893.692 12.337.213 26,31 BLU 45.955.818 2.480.058 BLU
12 6 50,00 bln 46.893.692 12.337.213 26,31 BLU 45.955.818 12 bln 2.480.058 BLU
5251 Makanan
525111 12 6 50,00 bln 628.711.292 286.500.946 45,57 BLU 550.147.404 12 bln 580.815.407 BLU
Remunerasi
A 334.131.062 120.114.238 35,95 BLU 269.881.652 187.382.815 BLU
Umum Rumah Sakit
525123 12 6 50,00 bln 15.642.864 1.610.904 10,30 BLU 6.257.146 12 bln - BLU
Pemeliharaan
525125 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 1.841.877 BLU
5251 12 6 50,00 bln 35.642.798 4.568.292 12,82 BLU 19.603.539 12 bln - BLU
Konsumsi
B Perlengkapan Linen 3.668.148 724.198 19,74 BLU 1.100.444 383.638 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 3.668.148 724.198 19,74 BLU 1.100.444 12 bln 383.638 BLU

525119 12 6 50,00 bln 53.507.342 12.020.803 22,47 BLU 37.454.151 12 bln 54.165.926 BLU
143
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
D 24.691.358 1.215.479 4,92 BLU 24.197.531 19.457.383 BLU
Bangunan BLU

512 88.897.642 11.447.214 12,88 BLU 84.452.760 146.709.047 BLU
Habis Pakai
052 13.671.029 3.982.187 29,13 BLU 6.827.528 4.334.683 BLU
Komunikasi
537112 1 PT 13.391.193 3.726.890 27,83 BLU 6.561.685 1 PT 4.334.683 BLU
Mesin
537115 1 PT 279.835 255.298 91,23 BLU 265.844 - BLU

053 56.839.506 178.502 0,31 BLU 31.261.728 33.137.399 BLU
Asrama
537112 1 PT 56.839.506 178.502 0,31 BLU 31.261.728 1 PT 33.137.399 BLU
Mesin
144
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
537113 - - BLU - - BLU
bangunan
537114 - - BLU - - BLU
Jaringan

537112 1 PT 33.895.164 - - BLU 33.556.212 1 PT 42.137.348 BLU
Mesin
IX UNIT FARMASI
024.04.07 4.623.900.553 2.043.354.328 44,19 4.172.403.418 4.108.684.702
Kesehatan
pelayanan kesehatan
Kesehatan
efektif
145
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
53 Belanja Modal 24.199.675 - - RM 23.957.678 - RM

533111 - RM - - RM
bangunan
534111 - RM - - RM
Jembatan
5341 Belanja Modal Irigasi - RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan - RM - - RM

508 - RM - - RM
KB
5311 - RM - - RM
mesin

5311 1 PT 17.166.887 - - RM 16.995.218 - RM
Perkantoran
146
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
5115 12 6 50,00 bln 11.902.798 4.024.733 33,81 RM 11.664.742 12 bln 7.734.650 RM
Kerja
5119 12 6 50,00 bln 16.989.506 3.349.630 19,72 RM 16.649.716 12 bln - RM
5811 12 6 50,00 bln 87.935.613 33.786.837 38,42 RM 86.176.901 12 bln 91.292.379 RM
Konsumsi
59 12 6 50,00 bln 3.700.998 - - RM 3.082.562 12 bln 2.654.938 RM
524113 12 6 50,00 bln 2.077.778 678.426 32,65 RM 2.036.222 12 bln 2.623.457 RM
Kota

C 50.466.564 27.275.668 54,05 RM 49.457.233 60.296.831 RM
Jasa
5114 12 6 50,00 bln 1.294.239 899.660 69,51 RM 1.268.354 12 bln 1.496.420 RM
Pos Pusat
147
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

E 100.256.486 36.581.379 36,49 RM 98.251.356 96.434.564 RM
dan Mesin
5231 12 6 50,00 bln 77.975.047 30.419.228 39,01 RM 76.415.546 12 bln 58.774.002 RM
Peralatan Dan Mesin
523123 12 6 50,00 bln 12.662.097 4.772.593 37,69 RM 12.408.855 12 bln 17.874.905 RM

524111 12 6 50,00 bln 30.621.827 8.953.501 29,24 RM 29.396.954 12 bln 28.041.605 RM
kota

Tubuh

H 167.484.560 64.277.765 38,38 RM 164.134.868 159.628.111 RM
Bangunan
523111 12 6 50,00 bln 167.484.560 64.277.765 38,38 RM 164.134.868 12 bln 159.628.111 RM
Gedung dan Bangunan
148
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
5241 12 6 50,00 bln 2.601.595 128.864 4,95 RM 2.471.515 12 bln - RM
Lainnya

512 RM - - RM
Habis Pakai
A RM - - RM
Pakai RM
5832 RM - - RM
obat RM
B Barang Medik Habis Pakai RM RM - - RM
5119 RM - - RM
pengolahan darah
5832 RM - - RM
C Belanja Tupoksi Lainnya RM - - RM
5119 Lainnya Rujukan Pasien, RM - - RM
Pemeriksaan Sample
RM - - RM
005 RM - - RM
dan Fungsi Unit
509 Belanja Bahan Makanan Pasien RM - - RM
5811 RM - - RM
Makanan
PNBP BLU 2.391.072.877 902.564.750 37,75 BLU 1.977.019.073 1.871.536.016 BLU

509
005 Belanja Bahan Makanan Pasien
149
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
5251 Makanan
525111 12 6 50,00 bln 1.336.011.496 608.814.510 45,57 BLU 1.169.063.233 12 bln 1.234.232.741 BLU
Remunerasi
A 710.028.506 255.242.757 35,95 BLU 573.498.510 398.188.481 BLU
Umum Rumah Sakit
525123 12 6 50,00 bln 33.241.086 3.423.171 10,30 BLU 13.296.435 12 bln - BLU
Pemeliharaan
525125 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 3.913.988 BLU
5251 12 6 50,00 bln 75.740.947 9.707.621 12,82 BLU 41.657.521 - BLU
Konsumsi

525119 12 6 50,00 bln 113.703.101 25.544.205 22,47 BLU 79.590.072 12 bln 115.102.593 BLU

D 52.469.136 2.582.893 4,92 BLU 51.419.753 41.346.938 BLU
Bangunan BLU
150
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

512 BLU BLU
Habis Pakai
B Obat Obatan BLU BLU BLU
525129 Belanja Barang BLU BLU
052 29.050.936 8.462.148 29,13 BLU 14.508.498 9.211.202 BLU
Komunikasi
537112 1 PT 28.456.286 7.919.641 27,83 BLU 13.943.580 1 PT 9.211.202 BLU
Mesin
537115 1 PT 594.650 542.508 91,23 BLU 564.918 1 PT - BLU

053 120.783.951 379.317 0,31 BLU 66.431.173 70.416.973 BLU
Asrama
537112 1 PT 120.783.951 379.317 0,31 BLU 66.431.173 1 PT 70.416.973 BLU
Mesin
506 Gedung Bangunan BLU BLU

537113 BLU BLU
bangunan
537114 BLU BLU
Jaringan
151
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
BLU BLU
508 Alat Kesehatan BLU BLU

537112 BLU BLU
Mesin
X UNIT DIKLAT
024.04.07 1.631.964.901 721.183.880 44,19 1.472.612.971 2.349.147.012
Kesehatan
pelayanan kesehatan
Kesehatan
efektif
152
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
RUPIAH MURNI 788.056.827 402.631.616 51,09 RM 774.841.534 1.688.604.889 RM
53 Belanja Modal 8.541.062 - - RM 8.455.651 899.023.000 RM
506 Gedung Bangunan RM - 899.023.000 RM

533111 RM - 899.023.000 RM
bangunan
534111 RM - - RM
Jembatan
5341 Belanja Modal Irigasi RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan RM - - RM

508 RM - - RM
KB
5311 RM - - RM
mesin

5311 1 PT 6.058.901 - - RM 5.998.312 - RM
Perkantoran
153
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
5115 12 6 50,00 bln 4.200.988 1.420.494 33,81 RM 4.116.968 12 bln 2.729.877 RM
Kerja
5119 12 6 50,00 bln 5.996.296 1.182.222 19,72 RM 5.876.370 12 bln - RM
5811 12 6 50,00 bln 31.036.099 11.924.766 38,42 RM 30.415.377 12 bln 32.220.840 RM
Konsumsi
59 12 6 50,00 bln 1.306.235 - - RM 1.087.963 12 bln 937.037 RM
524113 12 6 50,00 bln 733.333 239.444 32,65 RM 718.667 12 bln 925.926 RM
Kota

C 17.811.728 9.626.706 54,05 RM 17.455.494 21.281.235 RM
Jasa
5114 12 6 50,00 bln 456.790 317.527 69,51 RM 447.654 12 bln 528.148 RM
Pos Pusat
154
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

E 35.384.642 12.911.075 36,49 RM 34.676.949 34.035.728 RM
dan Mesin
5231 12 6 50,00 bln 27.520.605 10.736.198 39,01 RM 26.970.193 12 bln 20.743.765 RM
Peralatan Dan Mesin
523123 12 6 50,00 bln 4.468.975 1.684.444 37,69 RM 4.379.596 12 bln 6.308.790 RM

524111 12 6 50,00 bln 10.807.704 3.160.059 29,24 RM 10.375.396 12 bln 9.897.037 RM
kota

Tubuh

H 59.112.198 22.686.270 38,38 RM 57.929.954 56.339.333 RM
Bangunan
523111 12 6 50,00 bln 59.112.198 22.686.270 38,38 RM 57.929.954 12 bln 56.339.333 RM
Gedung dan Bangunan

5241 12 6 50,00 bln 918.210 45.481 4,95 RM 872.299 12 bln - RM
Lainnya
155
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

512 RM - - RM
Habis Pakai
A RM - - RM
Pakai RM
5832 RM - - RM
obat RM
B Barang Medik Habis Pakai RM RM - - RM
5119 RM - - RM
pengolahan darah
5832 RM - - RM
C Belanja Tupoksi Lainnya RM - - RM
5119 Lainnya Rujukan Pasien, RM - - RM
Pemeriksaan Sample
RM - - RM
005 RM - - RM
dan Fungsi Unit
509 Belanja Bahan Makanan Pasien RM - - RM
5811 RM - - RM
Makanan
PNBP BLU 843.908.074 318.552.265 37,75 BLU 697.771.437 660.542.123 BLU

509 - - BLU - - BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien - - BLU - - BLU
- - BLU - - BLU
5251 Makanan
156
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
525111 12 6 50,00 bln 471.533.469 214.875.709 45,57 BLU 412.610.553 12 bln 435.611.556 BLU
Remunerasi
A 250.598.296 90.085.679 35,95 BLU 202.411.239 140.537.111 BLU
Umum Rumah Sakit
525123 12 6 50,00 bln 11.732.148 1.208.178 10,30 BLU 4.692.859 12 bln - BLU
Pemeliharaan
525125 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 1.381.407 BLU
5251 12 6 #DIV/0! bln 26.732.099 3.426.219 12,82 BLU 14.702.654 12 bln - BLU
Konsumsi

525119 12 6 50,00 bln 40.130.506 9.015.602 22,47 BLU 28.090.614 12 bln 40.624.444 BLU

D 18.518.519 911.609 4,92 BLU 18.148.148 14.593.037 BLU
Bangunan BLU
157
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

512 BLU - - BLU
Habis Pakai
B Obat Obatan BLU BLU - - BLU
525129 Belanja Barang BLU - - BLU
052 10.253.272 2.986.641 29,13 BLU 5.120.646 3.251.012 BLU
Komunikasi
537112 1 PT 10.043.395 2.795.167 27,83 BLU 4.921.264 1 PT 3.251.012 BLU
Mesin
537115 1 PT 209.877 191.473 91,23 BLU 199.383 - BLU

053 42.629.630 133.877 0,31 BLU 23.446.296 24.853.049 BLU
Asrama
537112 1 PT 42.629.630 133.877 0,31 BLU 23.446.296 1 PT 24.853.049 BLU
Mesin
506 Gedung Bangunan BLU - - BLU

537113 BLU - - BLU
bangunan
537114 BLU - - BLU
Jaringan
BLU - - BLU
508 Alat Kesehatan BLU - - BLU
158
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
537112 BLU - - BLU
Mesin
XI UNIT MANAJEMEN
024.04.07 43.791.309.954 17.599.148.811 40,19 40.029.040.911 34.740.020.287
Kesehatan
pelayanan kesehatan
Kesehatan
efektif
53 Belanja Modal 5.932.200.685 717.119.049 12,09 RM 5.872.878.678 - RM
159
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
506 Gedung Bangunan 5.733.621.000 717.119.049 12,51 RM 5.676.284.790 - RM
533111 1 PT 1.200.027.000 - - RM 1.188.026.730 - RM
bangunan
534111 1 PT 581.765.000 30.339.050 5,22 RM 575.947.350 - RM
Jembatan
534121 Belanja Modal Irigasi 1 PT 3.551.659.000 686.779.999 19,34 RM 3.516.142.410 - RM
534121 Belanja Modal Jaringan 1 PT 400.170.000 - - RM 396.168.300 - RM

508 RM - - RM
KB
532111 1 PT RM - - RM
mesin

532111 1 PT 140.869.454 - - RM 139.460.759 - RM
Perkantoran
51 Belanja Pegawai 12.639.829.204 7.476.082.699 59,15 RM 12.456.741.075 21 13.091.626.074 RM

21
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 8.540.986.528 5.352.731.221 62,67 RM 8.698.188.235 14 bln 8.907.803.213 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 1.015.480.204 621.806.611 61,23 RM 1.010.435.743 14 bln 878.684.380 RM
160
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 1.519.423.093 629.385.537 41,42 RM 1.258.771.074 12 bln 1.706.589.037 RM
512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 98.912.676 3.888.204 3,93 RM 79.130.141 12 bln 53.293.306 RM
A Belanja Barang Operasional 2.023.497.444 629.345.432 31,10 RM 1.983.027.496 2.132.842.194 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 1.064.821.296 291.581.473 27,38 RM 1.043.524.870 12 bln 1.320.238.046 RM
521115 12 6 50,00 bln 97.672.963 33.026.481 33,81 RM 95.719.504 12 bln 63.469.630 RM
Kerja
521119 12 6 50,00 bln 139.413.889 27.486.667 19,72 RM 136.625.611 - RM
521811 12 6 50,00 bln 721.589.296 277.250.811 38,42 RM 707.157.510 12 bln 749.134.519 RM
Konsumsi
521219 12 6 50,00 bln 30.369.954 - - RM 25.295.139 12 bln 21.786.111 RM
524113 12 6 50,00 bln 17.050.000 5.567.083 32,65 RM 16.709.000 12 bln 21.527.778 RM
Kota

C 414.122.685 223.820.920 54,05 RM 405.840.231 494.788.704 RM
Jasa
521114 12 6 50,00 bln 10.620.370 7.382.506 69,51 RM 10.407.963 12 bln 12.279.444 RM
Pos Pusat
161
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

E 822.692.926 300.182.489 36,49 RM 806.239.067 791.330.685 RM
dan Mesin
523121 12 6 50,00 bln 639.854.065 249.616.609 39,01 RM 627.056.984 12 bln 482.292.546 RM
Peralatan Dan Mesin
523123 12 6 50,00 bln 103.903.676 39.163.333 37,69 RM 101.825.602 12 bln 146.679.370 RM

524111 12 6 50,00 bln 251.279.111 73.471.374 29,24 RM 241.227.947 12 bln 230.106.111 RM
kota

Tubuh

H 1.374.358.593 527.455.779 38,38 RM 1.346.871.421 1.309.889.500 RM
Bangunan
523111 12 6 50,00 bln 1.374.358.593 527.455.779 38,38 RM 1.346.871.421 12 bln 1.309.889.500 RM
Gedung dan Bangunan
I Belanja Sewa 21.348.380 1.057.444 4,95 RM 20.280.961 - RM

522141 12 6 50,00 bln 21.348.380 1.057.444 4,95 RM 20.280.961 12 bln - RM
Lainnya

512 RM RM
Habis Pakai
162
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
A RM RM
Pakai RM
521832 RM RM
obat RM
B Barang Medik Habis Pakai RM RM RM
521119 RM RM
pengolahan darah
521832 RM RM
C Belanja Tupoksi Lainnya RM RM
521119 Lainnya Rujukan Pasien, RM RM
Pemeriksaan Sample
RM RM
005 RM RM
dan Fungsi Unit
509 Belanja Bahan Makanan Pasien RM RM
521811 RM RM
Makanan
PNBP BLU 19.735.367.722 7.520.844.697 38,11 BLU 16.337.690.460 16.382.241.370 BLU

509 BLU - - BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien BLU - - BLU
BLU - - BLU
525121 Makanan
051 Pembayaran Remunerasi 10.963.153.157 4.995.860.245 45,57 BLU 9.593.195.351 10.127.968.667 BLU
525111 12 6 50,00 bln 10.963.153.157 4.995.860.245 45,57 BLU 9.593.195.351 12 bln 10.127.968.667 BLU
Remunerasi
163
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
052 Operasional dan pemeliharaan RS 7.428.182.111 2.337.927.886 31,47 BLU 5.965.809.152 4.576.216.269 BLU
A 5.826.410.389 2.094.492.033 35,95 BLU 4.706.061.305 3.267.487.833 BLU
Umum Rumah Sakit
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 4.074.136.537 1.866.402.712 45,81 BLU 3.826.125.559 12 bln 2.667.740.306 BLU
525123 12 6 50,00 bln 272.772.444 28.090.141 10,30 BLU 109.108.978 12 bln - BLU
Pemeliharaan
525125 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 32.117.722 BLU
525121 12 6 50,00 bln 621.521.296 79.659.593 12,82 BLU 341.836.713 12 bln - BLU
Konsumsi
B Perlengkapan Linen 63.963.333 12.628.194 19,74 BLU 19.189.000 6.689.685 BLU

525119 12 6 50,00 bln 933.034.269 209.612.744 22,47 BLU 653.106.766 12 bln 944.518.333 BLU

D 430.555.556 21.194.915 4,92 BLU 421.944.444 339.288.111 BLU
Bangunan BLU
164
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I

512 BLU - - BLU
Habis Pakai
B Obat Obatan BLU BLU - - BLU
525129 Belanja Barang BLU - - BLU
2094.951 Belanja Modal 1.344.032.454 187.056.566 13,92 BLU 778.685.957 1.678.056.435 BLU
507 Sarana Prasarana 1.229.527.454 72.552.024 5,90 BLU 664.181.415 653.419.435 BLU
052 238.388.565 69.439.394 29,13 BLU 119.055.026 75.586.037 BLU
Komunikasi
537112 1 PT 233.508.935 64.987.639 27,83 BLU 114.419.378 1 PT 75.586.037 BLU
Mesin
537115 1 PT 4.879.630 4.451.755 91,23 BLU 4.635.648 - BLU

053 991.138.889 3.112.630 0,31 BLU 545.126.389 577.833.398 BLU
Asrama
537112 1 PT 991.138.889 3.112.630 0,31 BLU 545.126.389 1 PT 577.833.398 BLU
Mesin
506 Gedung Bangunan 114.505.000 114.504.542 100,00 BLU 114.504.542 1.024.637.000 BLU
537113 - - BLU - 1 PT 1.024.637.000 BLU
bangunan
537114 1 PT 114.505.000 114.504.542 100,00 BLU 114.504.542 1 PT - BLU
Jaringan
508 Alat Kesehatan BLU - - BLU

537112 BLU - - BLU
Mesin
165
2018
2019
Prognosa
Rea sd
Sem I
RM 92.614.970.000 39.414.745.737 42,56 91.135.297.956 83.229.644.000
Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 59,15 43.397.678.586 45.609.536.000
Belanja Barang 31.246.204.000 11.789.038.710 37,73 30.577.719.690 26.487.558.000
Belanja Modal 17.333.232.000 1.579.999.559 9,12 17.159.899.680 11.132.550.000
BLU 84.809.666.000 28.419.399.498 33,51 72.423.319.592 82.264.523.000
Belanja Barang 77.108.864.000 27.833.251.542 36,10 66.724.650.176 65.549.480.000
Belanja Modal 7.700.802.000 586.147.956 7,61 5.698.669.416 16.715.043.000
RM & BLU 177.424.636.000 67.834.145.235 163.558.617.547 165.494.167.000
166
CAPAIAN IKU SEMESTER 1 TAHUN 2018
2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TINGKAT PEMBAHASAN
TARGET PROGNOSA
SEMESTER I CAPAIAN
PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya peningkatan Rasio pencapaian pendapatan >80% 43.02% 53.78% 80% Kondisi yang dicapai :
pendapatan terhadap proyeksi Pendapatan Rumah Sakit mendapat 43,02%.
Berdasarkan target, skor tersebut belum mencapai target. Hal ini
dikarenakan perhitungan target adalah tahunan sedangkan capaian tersebut
adalah pada posisi semester I
Pemecahan masalah :
Upaya yang dilakukan untuk mencapai skor adalah selain pendapatan dari
pelayanan Rumah Sakit juga harus menggali sumber daya yang dimiliki
yaitu aset serta terobosan lain yang bisa meningkatkan pendapatan rumah
sakit hingga mampu mencapai target.
Pengoptimalan penagihan piutang pasien.
2 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatan operasional 45% 48.83% 108.51% 49% Kondisi yang dicapai :
terhadap biaya operasional Rumah sakit mendapat skor ideal yaitu 2,5 karena mampu mencapai skor
target. Hasil perhitungan POBO sebesar 48% menunjukkan kemampuan
pendapatan operasional rumah sakit dalam mengendalikan biaya operasional
yaitu sebesar 48%.
Pemecahan masalah :
Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan skor tersebut adalah tetap
berusaha meningkatkan aktivitas operasional rumah sakit dalam melayani
masyarakat dengan menggali sumber daya yang dimiliki, baik aset tetap,
aset lancar (pemanfaatan idle cash), dan aset yang lainnya, serta
terobosan-terobosan lain yang bisa meng”generate” pendapatan. Disamping
itu efisiensi biaya juga tetap dilakukan.
PERSPEKTIF
PELANGGAN
3 Terwujudnya kepuasan Survei kepuasan pelanggan 75%-80% 80.92% 100% 80-92% Survey kepuasan pelanggan dilaksanakan 2 kali setahun, survey untuk
stakeholder institusi pendidikan dilakukan 1 kali dalam setahun dan masih dalam
proses
167
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Jumlah produk layanan 3 3 100% 3 Kondisi yang dicapai :
consultation liaison psychiatri Pelayanan CLP dilakukan oleh Tim CLP yang melibatkan psikiater, dokter
(CLP) umum, perawat dan psikolog
Kendala yang dihadapi :

masih adanya perbedaan persepsi terkait pelayanan CLP di pelayanan
Pemecahan masalah :
Perlu sosialisasi tentang alur pelayanan CLP oleh tim CLP dan direktorat
medik dan keperawatan
Jumlah produk layanan psychiatri 2 2 100% 2 Kondisi yang dicapai :
forensic Pelayanan psikiatri forensik dilaksanakan di unit pelayanan intensif psikiatri

sarana dan prasarana masih belum sesuai dengan standar yang
diharapkan
Pemecahan masalah :
Renovasi gedung UPI sekaligus membuat ruang forensik yang sesuai
dengan standar
5 Terwujudnya pelayanan Jumlah produk layanan inovatif 1 1 100% 1 Kondisi yang dicapai :
unggulan kesehatan jiwa kesehatan jiwa anak dan remaja Pelayanan speech delay sudah dilakukaan di instalasi kesehataan jiwa
anak dan remaja anak remaja

belum adanya PPK, CP dan spesialis THT menjadi kendala dalam
pelaksanaan pelayanan speech delay
Pemecahan Masalah :
1. Perlu pembuatan PPK dan CP tentang Speech delay
Sosialisasi ke masyarakat tentang pelayanan speech delay
6 Terwujudnya kemitraan Jumlah penambahan kemitraan 3 On process 0% 3 Kondisi yang dicapai :
startegis dengan institusi dengan institusi dan masyarakat capaian diukur pertahun dan di semester 1 masih dalam proses
dan masyarakat dalam dalam pelayanan
pelayanan, pendidikan Kendala yang dihadapi:
dan penelitian Di tahun 2018 ini lebih banyak melakukan perbaikan kontrak dengan
institusi belum memnambah kemitraan baru
Pemecahan masalah :
perlu mengoptimalkan penambahan kemitraan di semester 1
7 Terwujudnya penerapan Maksimum temuan setiap hasil 10 2 125% 10 Kondisi yang dicapai :
proses bisnis terintegrasi audit Hasil capaian di semester I melebihi target
Kendala :
168
1. Audit belum dapat dilakukan oleh SPI

2. Kegiatan bersamaan dengan persiapan penilaian TPI masuk WBBM
3. Semua SDM SPI ikut dalam Tim
Pemecahan Masalah :
1. Audit SPI dipindah ke semester II tahun 2018
2. Supaya dipertimbangkan SDM SPI tidak terlibat dalam kegiatan
operasional Rumah Sakit (Ikut terlibat dalam Tim)
8 Terwujudnya hasil riset Jumlah hasil riset dari blue 1 1 100% 1 Pengumpulan data sudah selesai dan sedang dalam proses penyusunan
berdasarkan blueprint print penelitian yang didukung laporan
penelitian oleh Rumah Sakit
9 Terwujudnya mutu Persentase pencapaian indikator 86% 86% 100% 86% Kondisi yang dicapai :
pelayanan dan mutu klinik program penjaminan mutu tahun 2018 ada perubahan dari yang ditetapkan
keselamatan pasien di RSB yaitu survey akreditasi SNARS 1 ini
(Good Clinical persentase pencapaian indikator 86% 87% 101% 86%
Governance) mutu manajerial Kendala :
semangat untuk tetap melaksanakan pelayanan sesuai standar kadang
mengalami penurunan
pemecahan masalah :
Bimbingan, sosialisasi dan evaluasi internal yang rutin tentang akreditasi
perlu selalu dilakukan kepada semua profesi pemberi asuhan dan semua
sivitas hospitalia
10 Terwujudnya standar mutu Jumlah pelatihan yang memiliki 1 1 100% 1 Modul dan kurikulum sudah tersedia
pendidikan dan pelatihan kurikulum dan modul terstandar
Penyelenggara diklat terakreditasi 75% 25% 33.33% 75% Pelatihan dengan pendampingan dari Bapelkes Salaman direncanakan
semester 2
RS Pendidikan afiliasi bidang 100% 75% 75% 100% Kelengkapan dokumen dan sarana prasarana reakreditasi RS pendidikan
kedokteran jiwa terakreditasi telah siap. Tinggal menuju jadwal visitasi reakreditasi dari kemenkes.
11 Terwujudnya tata kelola Capaian indikator kinerja RS 95%

organisasi yang baik BLU tahun berjalan
88% 93% 105.68%
(Good Corporate
Governance)
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnya budaya kerja Survei nilai nilai dasar budaya 75% 92.59% 123.45% 93% Survey budaya kerja 2018 telah dilaporkan. Kegiatan peningkatan disiplin
sesuai nilai-nilai organisasi kerja organisasi pegawai tetap dilanjutkan di semester 2
13 Terwujudnya SIM RS Jumlah modul manajemen yang 20 45 225% 45 Sampai dengan tahun 2018 sudah ada 45 modul manajemen yang
terintegrasi terintegrasi diselesaikan
169
14 Tersedianya SDM yang Prosentase pencapaian 80% 55% 68.75% 80% Peningkatan kompetensi di area kritis akan dilanjutkan di semester 2
kompeten sesuai peningkatan kompetensi SDM
kebutuhan organisasi
15 Terwujudnya keandalan Minimum persentase OEE 50% 48% 96% 50% Kondisi yang dicapai :
sarana dan prasarana Alat yang digunakan untuk pengelolaan linen hasil yang dicapai
memuaskan, ada satu alat yaitu mesin boiler tidak bisa dipakai ( inst.
Binatu dan CSSD). Alat tidak bisa bekerja secara optimal karena
incenerator tidak beroperasi alat pencacah tidak beroperasi ( inst kesling)
Kendala :
1. Adanya mesin yang rusak
2. Masih kurangnya jumlah pasien yang direkomendasikan oleh
dokter spesialis terkait
3. Belum bisa dijamin BPJS
Pemecahan masalah :
1. Penggantian dan perbaikan mesin
2. meningkatkan peran serta dokter spesialis terkait untuk
merekomendasikan pasien untuk dilakukan pemeriksaan dengan
alat tersebut
3. mengusulkan ke smf psikiatri anak untuk mengadvis terapi TMS
pada pasien ADHD
4. oordinasi dengan BPJS supaya bisa dijamin BPJS
170

RBA 2019 Definitive PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RBA 2019 Definitive PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

2019

RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

Halaman Judul .......................................................................................................................... i

BAB II KINERJA BLU TAHUN BERJALAN 2018 DAN RBA 2019

BAB III PENUTUP

Asumsi Makro 2018 ............................................................................................................... 30

selalu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, selalu mengeksplorasi alternatif–alternatif

Layanan Umum, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-20/PB/2012

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran, sekaligus sebagai sarana

evaluasi bagi manajemen dalam mengelola BLU.

maupun masukan dari berbagai pihak.

operasional rumah sakit), sedang faktor eksternal berikut dinamika perubahannya

(kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro maupun mikro, kondisi persaingan

Kejelasan Visi dan Misi organisasi, peningkatan efisiensi pemenfaatan sumberdaya

selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan (Customer Oriented), dibuktikan mampu

menjawab setiap tantangan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.

semula yang tercantum di RSB sebesar Rp92.921.268.878 karena menyesuaikan tren

digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan target tahun 2019

mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, implementasi atas terobosan inovasi

direncanakan sebesar Rp82.264.523.000.

sebesar Rp83.229.644.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp45.609.536.000, belanja

sebesar Rp11.132.550.000. Anggaran belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar

Rp82.264.523.000 terdiri atas belanja barang operasional sebesar Rp65.549.480.000 dan

komprehensif dengan mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan profesionalisme

 Pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun

 Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal dan efisien

 Peningkatan kualitas manajemen keuangan (efektif, efisien, transparan dan akuntabel)

 Pengembangan pelayanan kesehatan umum (non jiwa) untuk mendukung pelayanan

RBA tahun 2019 akan melaksanakan program strategis berupa :

pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena

Pendidikan kepada pelanggan.

3) Fokus Sarana Prasarana yang akan ditingkatkan mencakup :

meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS.

produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

memberikan kontribusi finansial kepada rumah sakit

1. Landasan Hukum, Keberadaan, Sejarah Berdirinya, Perkembangan BLU

Pada tahun 1916, Scholtens merencanakan untuk membangun suatu

“Krankzinningengesticht” (Rumah Sakit Jiwa) di Jawa Tengah. Membutuhkan waktu 7

raya yang menghubungkan kota-kota : Yogyakarta, Semarang dan Purworejo,

dikelilingi Gunung-gunung Merapi, Merbabu, Andong dan Telomoyo di sebelah timur,

(“Pakunya Pulau Jawa”) di sebelah selatan. Semula adalah “Krankzinningengesticht

Kramat”. Setelah beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan waktu,

baik sebelum dan sesudah kemerdekaan, namanya kemudian menjadi “Rumah

Sakit Jiwa Magelang”.

kejadian yang pahit dan memprihatinkan, diantaranya :

beberapa bangsal harus dikosongkan untuk menampung para korban letusan

peralatan, bahkan juga yang hilang.

terjadi kekosongan yang mengacau pengelolaan Rumah Sakit. Pimpinan Rumah

Sakit pada waktu jaman Jepang dipegang oleh dr. Soeroyo.

 Pada waktu jaman setelah Proklamasi Kemerdekaan, tentara pendudukan Inggris-

Gurkha-Nica masuk ke Magelang. Suasana tegang menyelimuti Rumah Sakit

Jiwa Magelang, pegawai dan penduduk berjaga-jaga dengan bambu runcing,

utara. Rumah direktur dipergunakan markas TKR pada waktu pertempuran di

obatan dan tenaga kesehatan.

mestinya, beberapa bangsal terutama bagian depan dalam tahun-tahun tersebut

pernah dipergunakan untuk asrama TKR, ALRI, tempat penampungan keluarga

Kereta Api, tempat pengungsian penduduk sekitar Rumah Sakit.

 Disebutkan pula bahwa, kantor Hygiene pernah pula berkedudukan di Rumah

kadang-kadang tidak luput sebagai ajang pertempuran maupun kekacauan.

Semua keadaan ini menyebabkan kerusakan bangunan, hancurnya areal

perkebunan (kopi, tebu), hilangnya pakaian pasien, perlengkapan terapi kerja

dan alat hiburan seperti wayang dan gamelan.

Magelang akibat penghematan Anggaran Belanja. Sampai-sampai halaman